| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 02/02/2005 | 224508.56 | 224508.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2005 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00002 | 03/02/2005 | 4950.75 | 4950.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRASNSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00003 | 03/02/2005 | 1113.75 | 1113.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00004 | 03/02/2005 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADO A ATENDERAS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 03/02/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO01/05. | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 03/02/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO03/05. | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 03/02/2005 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 06/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 03/02/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO15/05. | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 03/02/2005 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 12/05. | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 03/02/2005 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 13/05. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 03/02/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 14/05. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 03/02/2005 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 16/05 | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 03/02/2005 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 17/05 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 03/02/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 18/05 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 04/02/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO02/05 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 04/02/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO04/05 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 04/02/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO08/05 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 04/02/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 11/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 04/02/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 19/05 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 04/02/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/05 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 04/02/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZA-DAS NO MES DE JANEIRO/05 | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 04/02/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO REFERENTE A REUNIOES REALIZA-DAS NO MES DE JANEIRO/05 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 04/02/2005 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE JANEIRO/05 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00024 | 09/02/2005 | 342.94 | 342.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO CONSUMODE AGUA DOS POSTOS DE APOIO DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00025 | 09/02/2005 | 1264.50 | 1264.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONA AS OFICINAS DO SABERDESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00026 | 09/02/2005 | 2863.67 | 2863.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELOS DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA UTILIZADOS PORESTA FUNDACAO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00027 | 09/02/2005 | 4754.64 | 4754.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL UTILIZADOS PELA PRESIDENCIA E DIRETORIAS DES-TA FUNDACAO | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00028 | 09/02/2005 | 52.20 | 52.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00032 | 10/02/2005 | 171.53 | 171.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADOS PELO NU-CLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00037 | 10/02/2005 | 210.50 | 210.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MMR 4069 MMR6994PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO. | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00038 | 10/02/2005 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS VEICULOS DEPLACAS MMR 4069 MMR 6994 PER-TENCENTES A ESTA FUNDACAO | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00039 | 10/02/2005 | 92.50 | 92.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO REFERENTE A DESPESA COMCOMBUSTIVEL. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00029 | 10/02/2005 | 159.18 | 159.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNN-2081 MNN 1881 MOB 5931 DESTAFUNDACAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00040 | 10/02/2005 | 1690.00 | 1690.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DEZ JOGOS DE MESA COM CADEIRAS EM PLASTICOS DESTINADOSAOS POSTOS DE DISTRIBUICAO DOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 08 | NULL | Dispensa | 00041 | 10/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA TAXA DE COLETA DE LIXO RESIDUAL/2005 DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SEDE DESTA FUNDACAO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 10/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO19/05. | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 10/02/2005 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 20/05. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 10/02/2005 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 21/805. | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 10/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO22/05. | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 10/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO238/05. | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 10/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO25/05. | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 10/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO26/05. | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 10/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO27/05 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 10/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 28/05 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 10/02/2005 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 29/05. | 00003895365475 | VICTOR GOMES BEZERRA DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 10/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO30/05. | 00020731159420 | ENILZA MARIA G SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 10/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO31/05. | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 10/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO32/05 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 10/02/2005 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 33/05. | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 10/02/2005 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 34/05 | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 10/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO35/05 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 10/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO37/05 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 10/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO36/05 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 10/02/2005 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 38/05 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 10/02/2005 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 39/05 | 00001190322447 | ANTONIO ANSELMO SILVEIRA BRANDAO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 10/02/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO40/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 10/02/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO41/05 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 10/02/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO42/05 | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 10/02/2005 | 177.45 | 177.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 43/05. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 10/02/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 09/05 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 10/02/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO10/05 | 00018878490415 | LINDA SUSAN ALMEIDA ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00034 | 10/02/2005 | 2370.00 | 2370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE MANU-TENCAO E CARGA DE GAS DOS APA-RELHOS CONDICIONADORES DE ARINSTALADOS NESTA FUNDACAO CON-FORME CONTRATO 168/2004. | 04132818000119 | GELARTE ASS TEC LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00035 | 10/02/2005 | 1125.84 | 1125.84 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00036 | 10/02/2005 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A RECARGA DECARTUCHOS HPc661 DESTINADOSA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARI-FADO DESTA FUNDACAO. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00033 | 10/02/2005 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DO NUCLEO DAFAC EM CAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00076 | 11/02/2005 | 39339.63 | 39339.63 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE PANIFICACAO DESTINADO A OFICINA DO SABER ANARICARDINA CONFORME CARTA CONVITE 023/2004. | 06121408000106 | ELYANNE PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 11/02/2005 | 223.30 | 223.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FFUNDACAO CONFORME REQUISICAO51/05 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 11/02/2005 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 50/05 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 11/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO49/05 | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 11/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO49/05 | 00093017987434 | LUCIANA SITONIO ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00071 | 11/02/2005 | 750.33 | 750.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA TAXA DE COLETA DE LIXO RESIDUAL /2005 DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SEDE DESTA FUNDACAO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 11/02/2005 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 45/05 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 11/02/2005 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 46/05. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 11/02/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 47/05 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 11/02/2005 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 44/05 | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00066 | 11/02/2005 | 354.62 | 354.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA TAXA DE COLETA DERESIDUOS E IMPOSTO TERRITORIALURBANO - IPTU/2005 DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPOSITO DAFAC. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00068 | 11/02/2005 | 1265.00 | 1265.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MNC-0609 PERTENCENTEA FROTA FUNDACAO. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00069 | 11/02/2005 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NO VEICULODE PLACA MNC-0609 PERTENCENTE A FROTA DESTA FUNDACAO. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00067 | 11/02/2005 | 169.56 | 169.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAEELTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA FAC. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00111 | 14/02/2005 | 12261.63 | 12261.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXA UTILIZADOSPOR ESTA FUNDACAO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00112 | 14/02/2005 | 19061.42 | 19061.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TELEFONIA MO-VEL UTILIZADOS PELA PRESIDEN-CIA E DIRETORIAS DESTA FUNDA-CAO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00113 | 14/02/2005 | 2253.33 | 2253.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO CONSUMODE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS OFICINAS DO SABERPOSTOS DE DIST. DO LEITE E SE-DE DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00114 | 14/02/2005 | 14495.46 | 14495.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS OFICINAS DO SABERPOSTOS DE DIST. DO LEITE ESEDE DESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00115 | 14/02/2005 | 758.16 | 758.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00116 | 14/02/2005 | 73.05 | 73.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERNTE AOS TELEFONIAFIXA UTILIZADOS POR ESTA FUNDACAO. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00110 | 14/02/2005 | 27500.00 | 27500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DEUM GALPAO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO CONFORME CONTRATO 36/2004. | 00064540065491 | ROBERTO MACHADO DE CAMPOS JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00106 | 14/02/2005 | 1146.00 | 1146.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MOD 9350 PERTENCENTE A FROTA DESTA FUNDACAO. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00107 | 14/02/2005 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS NO VEICULO DE PLACA MOD 9350 PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00108 | 14/02/2005 | 381.00 | 381.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE FERRAMENTAS PARA VEICULOS DESTINADAS A ATENDER O SETORDE TRANSPORTE DESTA FUNDACAO. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00081 | 14/02/2005 | 29579.20 | 29579.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 04592262000143 | ACCOP ASSOC C CAPRINOS E OVINOS PRATA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00082 | 14/02/2005 | 400871.03 | 400871.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 06076620000190 | AGROLEITE COM E IND DE LATICIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00083 | 14/02/2005 | 29454.00 | 29454.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 03434739000108 | ASSOC DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00084 | 14/02/2005 | 91260.40 | 91260.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 07067013000127 | ASSOC GESTORA DA USINA DE BENEF LACTEOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00085 | 14/02/2005 | 95846.80 | 95846.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00086 | 14/02/2005 | 7280.00 | 7280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 01890471000185 | ASSOC PROD COM CAP MOR SALG UNIAO E ETC |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00087 | 14/02/2005 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 02665044000166 | ASSOCIACAO DOS C DE CAP E OVI DE ZABELE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00088 | 14/02/2005 | 26923.40 | 26923.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 02554122000155 | ASSOCIACAO DOS CRIAD DE CAPRI E OUVINOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00089 | 14/02/2005 | 381616.00 | 381616.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00090 | 14/02/2005 | 6336.40 | 6336.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00091 | 14/02/2005 | 42596.00 | 42596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00092 | 14/02/2005 | 676857.70 | 676857.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00093 | 14/02/2005 | 171175.20 | 171175.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 10752384000152 | ENOCK FIGUEIREDO DE SOUZA ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00094 | 14/02/2005 | 111239.96 | 111239.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00095 | 14/02/2005 | 26243.00 | 26243.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 01870006000182 | EDUARDO DANTAS WANDERLEY LEITE DA SERRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00096 | 14/02/2005 | 151022.60 | 151022.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00097 | 14/02/2005 | 250533.60 | 250533.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00098 | 14/02/2005 | 76077.10 | 76077.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 01542199000142 | MAX MILK MAX ROBERIO SANTOS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00099 | 14/02/2005 | 132413.30 | 132413.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 02176244000155 | MILA DERIVADOS DE LEITE LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00100 | 14/02/2005 | 224859.50 | 224859.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00101 | 14/02/2005 | 636692.90 | 636692.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00102 | 14/02/2005 | 11561.45 | 11561.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00109 | 14/02/2005 | 21616.00 | 21616.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PUBLICA??ES NODIARIO OFICIAL DE INTERESSEDESTA FUNDACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00105 | 14/02/2005 | 555.25 | 555.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO SERVICOS COM TRANS-PORTE DE MALOTE NO TRECHO JPA/CG/JPA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00103 | 14/02/2005 | 2749.30 | 2749.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 03434739000108 | ASSOC DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUME |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00104 | 14/02/2005 | 1099.72 | 1099.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 07067013000127 | ASSOC GESTORA DA USINA DE BENEF LACTEOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 15/02/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIA 53/2005 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 15/02/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIA 54/2005 | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 15/02/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIA 55/2005 | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 15/02/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIA 56/2005 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 15/02/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIA 57/2005 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 16/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO58/05 | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 16/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO59/05 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 16/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO60/05 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 16/02/2005 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 61/05 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 16/02/2005 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 62/05 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 16/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO63/05 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 16/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO64/05 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 16/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO65/05 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 16/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO66/05 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 16/02/2005 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 67/05 | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 16/02/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO52/05 | 00018878490415 | LINDA SUSAN ALMEIDA ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 16/02/2005 | 656.00 | 656.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 68/05 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 16/02/2005 | 656.00 | 656.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO69/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 16/02/2005 | 229.60 | 229.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 70/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 16/02/2005 | 656.00 | 656.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO71/05 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 16/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO72/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 16/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO73/05 | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 16/02/2005 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DAIRIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 74/05 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 16/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO75/05 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 16/02/2005 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 76/05 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 16/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO77/05 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 16/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO78/02 | 00076022471400 | KALINA COELI COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 16/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO79/05 | 00020731159420 | ENILZA MARIA G SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 16/02/2005 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 80/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 16/02/2005 | 223.30 | 223.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO81/05 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 16/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO82/05 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 16/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO83/05. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 16/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO84/05 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 16/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO85/05 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 16/02/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 86/05. | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 16/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO87/05 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 16/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO88/05 | 00010931252415 | JOSELIA ALVES TAVARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 16/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO89/05 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 16/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 90/05 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 16/02/2005 | 223.30 | 223.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO91/05 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 17/02/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIA 98/2005 | 00071879960478 | TACIA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 17/02/2005 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 86/05 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 17/02/2005 | 140.80 | 140.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 92/05 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 17/02/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO93/05 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 17/02/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO94/05 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 17/02/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO95/05 | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 17/02/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO96/05 | 00038051583434 | WILMA DOS SANTOS LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00168 | 17/02/2005 | 53278.00 | 53278.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ASOFICINAS DO SABER E SEDE DESTAFUNDACAO CONFORME CARTA CONVI-TE 22/2004. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00159 | 17/02/2005 | 8909.74 | 8909.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00160 | 17/02/2005 | 1320.20 | 1320.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00161 | 17/02/2005 | 1461.65 | 1461.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00172 | 18/02/2005 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO EM QUATRO SECADORES DE CABELO E DUAS MAQUINAS DE CORTE DAOFICINA DO SABER MARGARIDA MA-RIA ALVES. | 00046838309491 | PAULO ANTONIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00173 | 18/02/2005 | 657.80 | 657.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 22 PARES DE HALTERES DE 1kgE 22 BASTOES EM MADEIRA DE 1m DESTINADOS AS AULAS DE GINASTICAS NAS OFICINAS DO SABER. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 18/02/2005 | 23491.79 | 23491.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00171 | 18/02/2005 | 1430.00 | 1430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DEDETIZACAO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAMA SEDE DESTA FUNDACAO E NAS O-FICINAS DO SABER | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00174 | 18/02/2005 | 729.00 | 729.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE REPRO-GRAFIA DE INTERESSE DESTA FUN-DACAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00175 | 18/02/2005 | 1672.52 | 1672.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS COM TRANSPORTE DE MALOTE CONFORME CON-TRATO 580000236 FIRMADO ENTREESTA FUNDACAO E OS CORREIOS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00177 | 18/02/2005 | 40346.72 | 40346.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 06076620000190 | AGROLEITE COM E IND DE LATICIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00176 | 18/02/2005 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO REFERENTE A DESPESAS COMCOMBUSTIVEIS. | 00018878490415 | LINDA SUSAN ALMEIDA ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00178 | 18/02/2005 | 396.00 | 396.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADO A COBRIR DESPESACOM COMBUSTIVEL. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00182 | 21/02/2005 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TTIULO DE ADIANTAMENTO PARA COMBRIR DESPESASA COMCOMBUSTIVEIS. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00183 | 21/02/2005 | 91.00 | 91.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMCOMBUSTIVEIS | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00184 | 21/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00185 | 21/02/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMETNO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM COMBUSTIVEIS | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00186 | 21/02/2005 | 117.90 | 117.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CMOBUSTIVEIS. | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 21/02/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME ERQUISICAO DIA-RIAS 99/2005 | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 21/02/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 100/2005 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 21/02/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIA 101/2005 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00187 | 22/02/2005 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00188 | 22/02/2005 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00189 | 22/02/2005 | 2145.00 | 2145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A ASSINATURAANUAL DO JORNAL DA PARAIBA. | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00190 | 22/02/2005 | 2226.73 | 2226.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS DE INTERESSE DESTA FUNDA-CAO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00191 | 22/02/2005 | 22000.00 | 22000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS ESPECIALIZADOS EM MANU-TENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE IN-FORMATICA DESTA FUNDACAO CON-FORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO 64/2002. | 04809334000161 | UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00196 | 23/02/2005 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADASA ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO. | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00197 | 23/02/2005 | 293.00 | 293.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO INSTRUTORES DOS CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIO-NAL NAS OFICINAS DO SABER. | 00091744881472 | DOUGLAS ALVES DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00198 | 23/02/2005 | 346.92 | 346.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHADE SERVICOS PRESTADOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00192 | 23/02/2005 | 1850.00 | 1850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A ASSINATURAANUAL DO JORNAL DIARIO OFI-CIAL E DO DIARIO DA JUSTICA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00193 | 23/02/2005 | 335.00 | 335.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CAIXAS DE CD ROM DESTINADOSA SETOR BANCO DE PRODUCAO DES-TA FUNDACAO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00194 | 23/02/2005 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE GUIAS DE LANCAMENTOSGL UTILIZADAS PELA COORDENARIADE CONTABILIDADE DESTA FUNDA-CAO. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00195 | 23/02/2005 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL SITO A RUA JOAO AL-VES DE OLIVEIRA 244 CENTRO EMCAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA ONUCLEO DA FAC. | 00014109573491 | DENIZE FERNANDES SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 24/02/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 102/2005 | 00071879960478 | TACIA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 24/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 103/2005 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 24/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 104/2005 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 24/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 105/2005 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 24/02/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 106/2005 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 24/02/2005 | 223.30 | 223.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 107/2005 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 24/02/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO109/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 24/02/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO110/05. | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 24/02/2005 | 174.45 | 174.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 111/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 24/02/2005 | 507.00 | 507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 112/05 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 24/02/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO113/05. | 00093017987434 | LUCIANA SITONIO ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 24/02/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO114/05. | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 24/02/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 115/05. | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 24/02/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 116/05 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 24/02/2005 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 97/05 | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 24/02/2005 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 108/05 | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 24/02/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 112/05 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 24/02/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 117/05 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00219 | 25/02/2005 | 23811.90 | 23811.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPAO DESTINADO AO PRORAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORMETERMO ADITIVO AO CONTRATO DENo 01/2004. | 35504406000196 | MAFIL MASSAS FINAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00220 | 25/02/2005 | 17399.50 | 17399.50 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/04. | 00599148000194 | PANIFICADORA TIA ALICE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00221 | 25/02/2005 | 107663.00 | 107663.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS03 15 E 24/04. | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00222 | 25/02/2005 | 10166.00 | 10166.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/04. | 01086423000139 | LINDON JANIO RIBEIRO JOSIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00223 | 25/02/2005 | 13294.00 | 13294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO. | 00976916000181 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00224 | 25/02/2005 | 110809.40 | 110809.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS05 E 10/04. | 04205527000103 | TOBIAS FERNANADES BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00225 | 25/02/2005 | 9892.30 | 9892.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME TERMOAIDTIVO AO CONTRATO 06/04. | 09200577000111 | JOSEMAR FERNANDES DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00226 | 25/02/2005 | 7389.90 | 7389.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME TERMOADITIVO AO CONTRATO 07/04. | 08846966000156 | PANIF PAES & COMPLEMENTOS JOSE DE O COST |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00227 | 25/02/2005 | 10087.80 | 10087.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME TERMOADITIVO AO CONTRATO 08/04. | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00228 | 25/02/2005 | 70334.00 | 70334.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME TERMOADITIVO AOS CONTRATOS 23 22 11 | 00934157000194 | PANIFICADORA SANTA EDWIRGES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00229 | 25/02/2005 | 3910.00 | 3910.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 17/04. | 00445948000150 | RICARDO BANDEIRA FERRAZ ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00230 | 25/02/2005 | 105142.20 | 105142.20 | VALOR EMOENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS 20 19 18E 13/2004. | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00231 | 25/02/2005 | 23460.00 | 23460.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME TERMOADITIVO AO CONTRATO 21/04 | 10736445000198 | SHOPPING PAO LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00232 | 25/02/2005 | 11495.40 | 11495.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PPRORGAMA DE SUPLEMEN-TACAO ALIMENTAR CONFORME TERMOADITIVO AO CONTRATO 25/04 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00233 | 25/02/2005 | 11964.60 | 11964.60 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMEMTACAO ALIMENTAR CONFORME TERMO AIDITIVO AO CONTRATO 26/04 | 10843779000160 | PANIFICADORA SORRISO MARIA ELITA S SATIR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00235 | 25/02/2005 | 25688.70 | 25688.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNEICMENTO DEPAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO14/04 | 08292914000185 | PANIFICADORA CASTELO BRANCO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00236 | 25/02/2005 | 30408.75 | 30408.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO16/04. | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00218 | 25/02/2005 | 1359.00 | 1359.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTORES NASOFICINAS DO SABER. | 00091744881472 | DOUGLAS ALVES DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Construcao e Recuperacao de Unidades Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00234 | 25/02/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO12/04 | 24281784000131 | PADARIA E PAST SAO JUDAS TADEU LTD |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00246 | 28/02/2005 | 6178.49 | 6178.49 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE ARTECULINARIA MINISTRADONAS OFICINAS DO SABER ASSOCIA-COES E CLUBES DE MAES. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00247 | 28/02/2005 | 5100.00 | 5100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 1000 TALOES DE FICHA DEACOMPANHAMENTOS DIARIO DE DIS-TRIBUICCAO DO PROGRAMA LEITEDA PARAIBA. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00237 | 28/02/2005 | 4950.75 | 4950.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00238 | 28/02/2005 | 1181.25 | 1181.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALETRANSPORTE DESTINADOS A ANTE-DER AS NECESSIDADES DESTA FUN-DACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00239 | 28/02/2005 | 346.50 | 346.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SER-VIDORES DESTA FUNDACAO | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 28/02/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO118/05 | 00018878490415 | LINDA SUSAN ALMEIDA ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 28/02/2005 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 119/05 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 28/02/2005 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 120/05 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 28/02/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 121/05 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 28/02/2005 | 71.00 | 71.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 122/05. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 28/02/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 121/05 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 01/03/2005 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 123/2005 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 01/03/2005 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 124/2005 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 01/03/2005 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 125/2005 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 01/03/2005 | 206.50 | 206.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 126/2005 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00248 | 01/03/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SER-VIDORES DO NUCLEO DA FAC EMCAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 03/03/2005 | 214527.80 | 214527.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/05 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 03/03/2005 | 5689.02 | 5689.02 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE GRATIFICACAO DE SERVIDOES DESTA FUNDACAO NO MES DEFEVEREIRO/05. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 03/03/2005 | 48.00 | 48.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 127/2005 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 03/03/2005 | 16.80 | 16.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 128/2005 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 04/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO134/05. | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 04/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO135/05 | 00010950699420 | IRACI BEZERRA GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 04/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO136/05 | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 04/03/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 137/05 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 04/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO140/05 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00262 | 04/03/2005 | 27000.00 | 27000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOSCOMO FISCAIS DO PROGRAMA LEI-TE DA PARAIBA REFERENTE AO MESDE JANEIRO/04 | 00002815457407 | HELIO FERREIRA BEZERRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00265 | 04/03/2005 | 26700.00 | 26700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS COMO FISCAIS DO PRO-GRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05 | 00002815457407 | HELIO FERREIRA BEZERRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00266 | 04/03/2005 | 5670.00 | 5670.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAFOLHA DE SERVICOS PRESTADOS NOMES DE FEVEREIRO/05 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 04/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 159/2005 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 04/03/2005 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTS FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 160/2005 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 04/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 161/2005 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 04/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 162/2005 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 04/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 163/2005 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 04/03/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 156/2005 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 04/03/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 157/2005 | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 04/03/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 158/2005 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00263 | 04/03/2005 | 997.92 | 997.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS COMO PADEIRO DA PADARIAINSTALADA NA OFICINA DO SABER DESTA FUNDACAO. | 00028824431453 | JOLDEMIR GOMES DOS ANJOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00264 | 04/03/2005 | 209.57 | 209.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAFOLHA DE SERVICO PRESTADOO AESTA FUNDACAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 07/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO152/05 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 07/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO153/05 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 07/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO154/05 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 07/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO155/05 | 00093017987434 | LUCIANA SITONIO ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 07/03/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 147/05 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 07/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO148/05 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 07/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO149/05. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 07/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 150/05 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 07/03/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 151/05 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 07/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO129/05 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 07/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO130/05 | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 07/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO131/05 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 07/03/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 132/05 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 07/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO142/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 07/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO143/05 | 00029168830459 | YEDA CORDEIRO LINHARES MOURA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 07/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO144/05 | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 07/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO145/05 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 07/03/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 146/05 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 07/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO133/05 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 07/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO138/05 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 07/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO139/05 | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 07/03/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 141/05 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00298 | 07/03/2005 | 155.00 | 155.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM GRAVADOR DE CD RW DESTI-NADO AO COMPUTADOR INSTALADONO BANCO DE PRODUCAO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00299 | 07/03/2005 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE CAMISETAS QUE SERAO UTILIZADAS PELOS TECNICOS EFISCAIS DO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00297 | 07/03/2005 | 187.96 | 187.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 08/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE FEVEREIRO/05 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 08/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE FEVEREIRO/05. | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 08/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZDAS NO MES DE FEVEREIRO/05 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 08/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE FEVEREIRO/05. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00304 | 08/03/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMOFISCAL DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00002815457407 | HELIO FERREIRA BEZERRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00305 | 08/03/2005 | 5670.00 | 5670.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS ENCARGOS SOCIAIS REFERENTEA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 08/03/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 164/2005 | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 08/03/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 165/2005 | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 08/03/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 166/2005 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 09/03/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO167/05. | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 09/03/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO168/05. | 00038412071700 | MARIA GORETTI GUERRA ZENAIDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 09/03/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO169/05 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 09/03/2005 | 174.45 | 174.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 170/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 09/03/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO171/05 | 00021986800415 | ENILZE DANTAS VERAS DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00314 | 09/03/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEUM SALAO PARA REALIZACAO DOENCONTRO COM AS MAES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 08854903000141 | ASS ATL BANCO DO BRASIL CG |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 09/03/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 172/2005 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 09/03/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 173/2005 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 09/03/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 174/2005 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 10/03/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 174/2005 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 10/03/2005 | 22241.35 | 22241.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A OBRIGACOESPATRONAIS DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO NO MES DE FEVE-REIRO/2005 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 11/03/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 175/2005 | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 11/03/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 176/2005 | 00014128730459 | VANDERNICE MONTEIRO LOPES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 11/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO DIA RIAS 177/2005 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 11/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 78/2005 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 11/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 179/2005 | 00038051583434 | WILMA DOS SANTOS LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 11/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 180/2005 | 00005863635487 | VERONICA CUNHA A DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 11/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 181/2005 | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 11/03/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 182/2005 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 11/03/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 183/2005 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 11/03/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 184/2005 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 11/03/2005 | 223.30 | 223.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 185/2005 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 11/03/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 186/2005 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00332 | 11/03/2005 | 2152250.75 | 2152250.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/2003. | 06076620000190 | AGROLEITE COM E IND DE LATICIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00333 | 11/03/2005 | 58149.00 | 58149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 28/03. | 03434739000108 | ASSOC DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00334 | 11/03/2005 | 350041.60 | 350041.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-VENIO 028/03. | 07067013000127 | ASSOC GESTORA DA USINA DE BENEF LACTEOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00335 | 11/03/2005 | 777616.00 | 777616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-VENIO 028/03 | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00336 | 11/03/2005 | 140840.00 | 140840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-VENIO 028/03 | 01890471000185 | ASSOC PROD COM CAP MOR SALG UNIAO E ETC |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00337 | 11/03/2005 | 81970.00 | 81970.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVNEIO 028/03 | 02665044000166 | ASSOCIACAO DOS C DE CAP E OVI DE ZABELE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00338 | 11/03/2005 | 106691.20 | 106691.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 02554122000155 | ASSOCIACAO DOS CRIAD DE CAPRI E OUVINOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00339 | 11/03/2005 | 2028267.65 | 2028267.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00340 | 11/03/2005 | 84747.60 | 84747.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00341 | 11/03/2005 | 200585.30 | 200585.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00342 | 11/03/2005 | 6925936.75 | 6925936.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00343 | 11/03/2005 | 930527.10 | 930527.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-VENIO 028/03 | 10752384000152 | ENOCK FIGUEIREDO DE SOUZA ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00344 | 11/03/2005 | 1917517.44 | 1917517.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00345 | 11/03/2005 | 496720.65 | 496720.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 01870006000182 | EDUARDO DANTAS WANDERLEY LEITE DA SERRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00346 | 11/03/2005 | 226816.80 | 226816.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 28/03 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00347 | 11/03/2005 | 873538.50 | 873538.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-VENIO 028/03. | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00348 | 11/03/2005 | 508084.95 | 508084.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-VENIO 028/03. | 01542199000142 | MAX MILK MAX ROBERIO SANTOS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00349 | 11/03/2005 | 958074.20 | 958074.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 28/03. | 02176244000155 | MILA DERIVADOS DE LEITE LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00350 | 11/03/2005 | 1889858.25 | 1889858.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-VENIO 028/03. | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00351 | 11/03/2005 | 433129.10 | 433129.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORENCIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00352 | 11/03/2005 | 7831.95 | 7831.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00353 | 11/03/2005 | 384662.60 | 384662.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 04592262000143 | ACCOP ASSOC C CAPRINOS E OVINOS PRATA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00355 | 14/03/2005 | 1312.00 | 1312.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 32 CAIXAS DE ETIQUETAS DES-TINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00356 | 14/03/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADOS A COBRIR DESPE-SAS EVENTUAIS DO NUCLEO DA FACEM CAMPINA GRANDE. | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00358 | 14/03/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADO A COBRIR DESPE-SA EVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 14/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO191/05 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 14/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO192/05 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 14/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 187/2005 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 14/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO193/05 | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 14/03/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 194/05 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 14/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 188/2005 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 14/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 189/2005 | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 14/03/2005 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 190/2005 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 14/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 195/2005 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 14/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 196/2005 | 00012390615449 | ROSILE GOMES LIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 14/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORAD ESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 197/2005 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 14/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 198/2005 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 14/03/2005 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 199/2005 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 14/03/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 205/05 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 14/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO206/05 | 00093017987434 | LUCIANA SITONIO ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 14/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO207/05 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 14/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO208/05 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 14/03/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 209/05 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00357 | 14/03/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS EVENTUAIS DO NUCLEO DA FACEM CAMPINA GRANDE. | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 15/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO200/05 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 15/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO201/05 | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 15/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO202/05 | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 15/03/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 203/05 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 15/03/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 204/05 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00382 | 15/03/2005 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA ELE-TRONICA INSTALADA NO PREDIOONDE FINCIONA O DEPOSITO DESTAFUNDACAO. | 09368267000100 | SERV DE VIGILANCIA PAT E OSTENSIVA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 15/03/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 210/2005 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 15/03/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 211/2005 | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 15/03/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 212/2005 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 15/03/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 213/2005 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 17/03/2005 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO214/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 17/03/2005 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO215/05 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 17/03/2005 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO216/05 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 17/03/2005 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 217/05 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00401 | 17/03/2005 | 2341903.70 | 2341903.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-VENIO 028/03 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00406 | 17/03/2005 | 3516651.70 | 3516651.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-VENIO 028/03 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00407 | 17/03/2005 | 58180.20 | 58180.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00430 | 18/03/2005 | 435.99 | 435.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAEVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00424 | 18/03/2005 | 94030.00 | 84627.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE PORTARIA NOS PREDIOS DESTA FUNDACAO CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2004. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00443 | 21/03/2005 | 3042.80 | 3042.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A OFI-CINA DO SABER DESTA FUNDACAO. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00433 | 21/03/2005 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 51629 DESTINADOS A ATENDERAS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00434 | 21/03/2005 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE 300 TALOES DE ORDEMDE ABASTECIMENTO DESTINADOS AATENDER AS NECESSIDADES DO SE-TOR DE TRANSPORTE. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00435 | 21/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS PARA CON-SERTO DE UM GELAGUA TOMBAMENTO3956 E UM APARELHO DE AR CONDICIONADO TOMBAMENTO 5129 DESTAFUNDACAO | 03688866000125 | JOSE JAILSON PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00436 | 21/03/2005 | 480.00 | 480.00 | IMPORRANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE BANNERS DO PROGRAMA DO LEITE DESTINADOS AO NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE | 02883282000148 | ART VINIL COM VISUAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00437 | 21/03/2005 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE 500 CARTOES DE APRE-SENTACAO DA PRESIDENCIA DESTA | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 21/03/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 221/2005 | 00018878490415 | LINDA SUSAN ALMEIDA ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 21/03/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 222/2005 | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00440 | 21/03/2005 | 2247.00 | 2247.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS - CAIXAS DE FROMULARIOS CONTINUOS DESTINADOS AATENDER AS NECESSIDADES DESTAFUNDACAO. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00442 | 21/03/2005 | 715.20 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A ASSINATURADO JORNAL DA PARAIBA DESTINADOAO NUCLEO DA FAC EM CAMPINAGRANDE. | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00441 | 21/03/2005 | 50.00 | 50.00 | VAlOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTI-VEL. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00463 | 22/03/2005 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO REFERENTE A DESPESA COMCOMBUSTIVEL | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00444 | 22/03/2005 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL SITO A RUA SANTA LUZIA CE-DIFO POR ESTA FUNDACAO A TITU-LO DE AUXILIO MORADIA. | 00002219338401 | ADELINA LOPES V DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00445 | 22/03/2005 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE UM IMOVEL CEDIDOPOR ESTA FUNDACAO A TITULO DEAUXILIO MORADIA CONFORME CON-TRATO 04/05 | 00044189974404 | EDILSON RODRIGUES DA S SENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00446 | 22/03/2005 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEIS DE IMOVEIS CEDIDO POR ESTA FUNDACAO A TITULO DEAUXILIO MORADIA CONFORME CON-TRATOS 05 06 07 E 08/2005 | 00016228170449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00447 | 22/03/2005 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE UM IMOVEL CEDIDOPOR ESTA FUNDACAO A TITULO DEAUXILIO MORADIA CONFORME CON-TRATO 03/2005 | 00069004021434 | DOMINGUES COSTA CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00448 | 22/03/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CEDIDO POR ESTA FUNDACAO ATITULO DE AUXILIO MORADIA CON-FORME CONTRATO 09/2005 | 00028848578420 | JOSE DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00449 | 22/03/2005 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVELCEDIDO POR ESTA FUNDACAO A TI-TULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO 13/2005 | 00028202619491 | LAERTE FELIX DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00450 | 22/03/2005 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE UM IMOVEL CEDIDOPOR ESTA FUNDACAO A TITULO DEAUXILIO MORADIA CONFORME CON-TRATO 16/2005 | 00075722640859 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00451 | 22/03/2005 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEIS DE IMOVEIS CEDIDO POR ESTA FUNDACAO A TITULO DEAUXILIO MORADIA CONFORME CON-TRATOS 18 19 20 21 22 23 E24/2005. | 00000268410453 | MARIA LUIZA GUEDES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00452 | 22/03/2005 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CEDIDO POR ESTA FUNDACAO ATITULO DE AUXILIO MORADIA CON-FORME CONTRATO 25/05 | 00098305794415 | MARILENE DE LOURDES CAMILO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00453 | 22/03/2005 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE UM IMOVEL CEDIDOPOR ESTA FUNDACAO A TITULO DEAUXILIO MORADIA CONFORME CON-TRATO 26/05 | 00055456979420 | MARILENE MARQUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00454 | 22/03/2005 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS CEDIDO POR ESTA FUNDACAO A TI-TULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATOS 27 E 28/2005 | 00000758364407 | NELSON VICENTE DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00455 | 22/03/2005 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CEDIDO POR ESTA FUNDACAO CONFORME CONTRATO 14/05 | 00049870548415 | MANOEL BEZERRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00456 | 22/03/2005 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE UM IMOVEL CEDIDOPOR ESTA FUNDACAO A TITULO DEAUXILIO MORADIA CONFORME CON-TRATO 29/05 | 00093094884415 | RAIMUNDO MOREIRA BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00457 | 22/03/2005 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEIS DE IMOVEISCEDIDO POR ESTA FUNDACAO A TI-TULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATOS 10 11 E 12/2005 | 00064527379453 | JOSINALDO AGRIPINO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00458 | 22/03/2005 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE UM IMOVEL CEDIDOPOR ESTA FUNDACAO A TITULO DEAUXILIO MORADIA CONFORME CON-TRATO 02/2005 | 00082715548400 | ARLINDO V FERNANDES JR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00459 | 22/03/2005 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CEDIDO POR ESTA FUNDACAO A TITULO AUXILIO MORADIA CON-FORME CONTRATO 15/2005 | 00023672919420 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00460 | 22/03/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IM0-VEL CEDIDO POR ESTA FUNDACAO A TITULO DE AUXILIO MORADIACONFORME CONTRATO 31/05 | 00030918588472 | ROBERVAL RIBEIRO DO AMARAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00461 | 22/03/2005 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CEDIDO POR ESTA FUNDACAO A TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO 17/05 | 00016179447420 | MARIA ELIANE B DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00462 | 22/03/2005 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CEDIDO POR ESTA FUNDACAO ATITULO DE AUXILIO MORADIA CON-FORME CONTRATO 30/05 | 00027114570449 | RAMIRO DIARTE DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 22/03/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 220/2005 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 22/03/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 223/2005 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 22/03/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 224/2005 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 22/03/2005 | 223.30 | 223.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 225/2005 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 22/03/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 226/2005 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 22/03/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 227/2005 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 23/03/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO228/05 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 23/03/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO229/05 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 23/03/2005 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 230/05 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 23/03/2005 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 231/05 | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 23/03/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO232/05. | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 23/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO241/05 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 23/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO242/05 | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 23/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO243/05 | 00050405705468 | RIVONISE LIMA DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 23/03/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 244/05 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 23/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO245/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 23/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO246/05 | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 23/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO247/05 | 00014115263415 | STELA RIBEIRO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 23/03/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 248/05 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 23/03/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 249/05 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 23/03/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 255/05 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 28/03/2005 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 238/05 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 28/03/2005 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 239/05 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 28/03/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 240/05 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 28/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO250/05 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 28/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO251/05 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 28/03/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 252/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 28/03/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 253/05 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 28/03/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2547/05 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 28/03/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 233/05 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 28/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO234/05 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 28/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO235/05 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 28/03/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 256/05 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 28/03/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 236/05. | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 28/03/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DAIRIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 237/05 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 28/03/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 254/05 | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00523 | 28/03/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00524 | 28/03/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADANATAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM OCMBUSTIVEL. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00525 | 28/03/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00536 | 29/03/2005 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MOP 0348 PERTENCENTE AFROTA DESTA FUNDACAO. | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00537 | 29/03/2005 | 1352.00 | 1352.00 | VALOR EMPENHADA PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MOP 0348 PERTENCENTE A FROTA DESTA FUNDACAO | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00538 | 29/03/2005 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECA (TRACIONADOR FROTNTAL)DESTINADO A IMPRESSORA EPSON- DFX500+ TOMBAMENTO 1990 PERTENCENTE A FROTA DESTA FUNDACAO | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00539 | 29/03/2005 | 1071.80 | 1071.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSXEROGRAFICOS DE INTERESSE DES-TA FUNDACAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 29/03/2005 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 257/05 | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 29/03/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO258/05 | 00012023671191 | RAIMUNDA NEVES DE ALMEIDA COURAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 29/03/2005 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 259/05 | 00010934014434 | JOSIAS LUCENA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 29/03/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO260/05 | 00048680931420 | CLAUDIA RAQUEL DANTAS CANDIDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 29/03/2005 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 261/05 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 29/03/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 262/05. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00535 | 29/03/2005 | 9900.00 | 9900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE 120.000 CARTELAS DEBENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEI-TE DA PARAIBA. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00526 | 29/03/2005 | 5596.50 | 5596.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00527 | 29/03/2005 | 1181.25 | 1181.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOSA ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00528 | 29/03/2005 | 346.50 | 346.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSA ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 29/03/2005 | 89.99 | 89.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TTIULO DE AJUDA FI-NANCERIA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00092148743449 | SIMONE MARIA DE ARAGAO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00541 | 30/03/2005 | 1172.00 | 1172.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOSCOMO INSTRUTORES NAS OFICINASDO SABER. | 00091744881472 | DOUGLAS ALVES DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00542 | 30/03/2005 | 245.70 | 245.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 30/03/2005 | 215508.31 | 215508.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE MARCO/2005. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 30/03/2005 | 22301.69 | 22301.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRO-NAIS DA FOLHA DE PESSOAL NOMES DE MARCO/05 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00546 | 30/03/2005 | 672.00 | 672.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS VEICULOS DEPLACAS MNL3544 MNN2081 MMR6994E MMR 7849. | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00547 | 30/03/2005 | 1424.50 | 1424.50 | VALOR EMPENHADA PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MNL 3544 MNN2081MMR 6994 E MMR 7849 PERTENCEN-TES A FROTA DESTA FUNDACAO | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00548 | 31/03/2005 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NOS VEICULOSDE PLACAS MOD 9330 E MMR 6994 PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDACAO. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00549 | 31/03/2005 | 1145.70 | 1145.70 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MOD 9330 MMR6994PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDACAO | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00560 | 31/03/2005 | 7248.00 | 7248.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PNEUS OLEOS LUBRIFICABTES EFILTROS DE OLEO DESTINADOS AFROTA DE VEICULOS DESTA FUNDA-CAO CONFORME CARTA CONVITE DENo 002/2005. VENCEDOR DOS ITENS 03 04 06 07 09 10 11 12E 13. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00561 | 31/03/2005 | 7892.00 | 7892.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PNEUS OLEOS LUBRIFICANTES EFILTROS DE OLEO DESTINADOS AFROTA DE VEICULOS DESTA FUNDA-CAO CONFORME CARTA CONVITE DENo 002/2005. VENCEDOR DOS ITENS 01 02 05 E 08. | 09163767000378 | MARPESA PENEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00552 | 31/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A OCORRERCOM DESPESAS DESTA FUNDACAO | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 31/03/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO267/05 | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 31/03/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 268/05 | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 31/03/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 269/05 | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 31/03/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDAACO CONFORME REQUISICAO263/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 31/03/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CNOFORME REQUISICAO263/05 | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 31/03/2005 | 153.45 | 153.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 265/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 31/03/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO266/05 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00550 | 31/03/2005 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DO NUCLEO DAFAC EM CAMPINA GRANDE. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00551 | 31/03/2005 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIRDESPESAS DESTA FUNDACAO. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 01/04/2005 | 972.00 | 972.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO270/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 01/04/2005 | 972.00 | 972.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FNUDACAO CNOFORME REQUI-SICAO 271/05 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 01/04/2005 | 972.00 | 972.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO272/05 | 00038412071700 | MARIA GORETTI GUERRA ZENAIDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 01/04/2005 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 273/05 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 01/04/2005 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 274/05 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 01/04/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO275/05 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 01/04/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO276/05 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 01/04/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO277/05 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 01/04/2005 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 278/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 01/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORAD ESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 279/2005 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 01/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 280/2005 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 01/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 281/2005 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 01/04/2005 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 282/2005 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 04/04/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO283/05 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 04/04/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO284/05 | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 04/04/2005 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 285/05 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 04/04/2005 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 286/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 04/04/2005 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 287/05 | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 04/04/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO288/05 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 04/04/2005 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 289/05 | 00017657385472 | GILMAR SIQUEIRA DE SA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 04/04/2005 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHAADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 290/05 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 04/04/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO293/05 | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 05/04/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO308/05 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 05/04/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO309/05 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 05/04/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO310/05 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 05/04/2005 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 311/05 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 05/04/2005 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 312/05 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 05/04/2005 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 303/05 | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 05/04/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACOA CONFORME REQUISICAO304/05 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 05/04/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO305/05 | 00020229798420 | GEISA MACEDO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 05/04/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO306/05 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 05/04/2005 | 223.30 | 223.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO307/05 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 05/04/2005 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 298/05 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 05/04/2005 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 299/05 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 05/04/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO300/05 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 05/04/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO301/05 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 05/04/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO302/05 | 00093017987434 | LUCIANA SITONIO ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 05/04/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO291/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 05/04/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO294/05 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 05/04/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO295/05 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 05/04/2005 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 296/05 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 05/04/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO297/05 | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00611 | 05/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A OCORRERCOM DESPESAS DESTA FUNDACAO | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00612 | 05/04/2005 | 486.00 | 486.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DESTA FUNDACAO | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 05/04/2005 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 314/05 | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 05/04/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 315/05 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 05/04/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 316/05 | 00016234502415 | JOSE CARLOS F CAVALCANTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 05/04/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO313/2005. | 00016084292453 | REJANE MARIA DA SILVA SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00613 | 05/04/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASCOM COMBUSTIVEL. | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00614 | 05/04/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00615 | 05/04/2005 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASCOM COMBUSTIVEL. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00621 | 05/04/2005 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASCOM COMBUSTIVEL | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00620 | 05/04/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PAS-SAGENS AEREAS DESTINADAS A PRESIDENTE A TECNICOS DESTA FUNDACAO NO TRECHO REC.PETROLINA/RE | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 06/04/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 319/05 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 06/04/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO320/05 | 00039552063434 | VALMIR SILVA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 06/04/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 321/05 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 07/04/2005 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO FOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR CONFORMEREUNIOES REALIZADAS NO MES DEMARCO/05 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 07/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO CO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOS REALIZADAS NOMES DE MARCO/05 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 07/04/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME RENIOES REALIZADAS NO MES DE MARCO/05 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 07/04/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE MARCO/05 | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00652 | 08/04/2005 | 230.40 | 230.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A SALADE DIGITACAO DESTA FUNDACAO. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00653 | 08/04/2005 | 146.00 | 146.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00654 | 08/04/2005 | 592.48 | 592.48 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00655 | 08/04/2005 | 1287.50 | 1287.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE PAPEL OFICIO COM TIMBRE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00656 | 08/04/2005 | 239.00 | 239.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM VENTILADOR DE COLUNA DESTINADO AO NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE. | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00657 | 08/04/2005 | 433.00 | 433.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM MICRO SYSTEM COM CD DES-TINADO AS AULAS ESPORTIVAS NASOFICINAS DO SABER. | 09930165006763 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00658 | 08/04/2005 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 1.200 GARRAFOES DE AGUA MI-NERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00659 | 08/04/2005 | 614.00 | 614.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00660 | 08/04/2005 | 2000.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE VIGI-LANCIA ELETRONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA FAC EMCAMPINA GRANDE. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00662 | 08/04/2005 | 7330.00 | 7330.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS PARA CONSERTO DE DI-VERSAS IMPRESSORAS DESTA FUNDACAO TOMBAMENTOS DE Nos 5113,4394 7140 5735 3424 E 7141. | 04809334000161 | UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 08/04/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 322/05 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00661 | 08/04/2005 | 70920.00 | 70920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE PORTARIA CONFORME CARTA CONVITE 003/2005. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00673 | 11/04/2005 | 104.79 | 104.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAFOLHA DE SERVICOS PRESTADO NOMES DE MARCO/05 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00664 | 11/04/2005 | 27000.00 | 27000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOSCOMO FISCAIS DO PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE AO MES DEMARCO/05 | 00005306041400 | ABDON TOLENTINO LEITE NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00665 | 11/04/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISDA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOSREF. AO MES DE MARCO/05 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 11/04/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 323/05 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 11/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO324/05 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 11/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO325/05. | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 11/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO326/2005. | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 11/04/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 327/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 11/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO328/05 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 11/04/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO329/05 | 00029658036491 | NEUZIMAR SOCORRO S DA SILVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 11/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO330/05 | 00020731159420 | ENILZA MARIA G SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 11/04/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 331/05 | 00084384905904 | MARCONE MEDEIROS DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 11/04/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 332/05 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 11/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO333/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 11/04/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 334/05 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 11/04/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 335/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 11/04/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 336/05 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 11/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO337/05 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00672 | 11/04/2005 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASCOM COMBUSTIVEL. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00666 | 11/04/2005 | 498.96 | 498.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOM PADEIRO DA PADARIA INSTALADA NA OFICINA DO SABER REF AOMES DE MARCO/05 | 00028824431453 | JOLDEMIR GOMES DOS ANJOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 12/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO329/05 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 12/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO338/05 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 12/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO339/05 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 12/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO340/05 | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 12/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO341/05 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 12/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO342/05 | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 12/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO343/05 | 00039590380468 | MARIA DE FATIMA PIRES DE SA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 12/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO344/05 | 00042383471453 | DIANA DOMINGOS DE AZEVEDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 12/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO345/05 | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 12/04/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 346/05 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 12/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO346/05. | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 12/04/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 355/05 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 12/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO356/05 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 12/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO366/05 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00700 | 12/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO367/05 | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 12/04/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 317/05 | 00013297112468 | LUIS FRANCO DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 12/04/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 318/05 | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 12/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO357/05 | 00038051583434 | WILMA DOS SANTOS LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 12/04/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 358/05 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 12/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO359/05 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 12/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO360/05 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 12/04/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 361/05 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 12/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO347/2005 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 12/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO348/05 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 12/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DAIRIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO349/05 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 12/04/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 350/05 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 12/04/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 351/05 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 12/04/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 362/05 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 12/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO363/05 | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 12/04/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 364/05 | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 12/04/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 365/05 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00717 | 12/04/2005 | 997.60 | 997.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADOS A COBRIR DESPE-SAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00718 | 12/04/2005 | 681.55 | 681.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODESTINADO A COBRIR DESPESASEVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 12/04/2005 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 352/05 | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 12/04/2005 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 353/05 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 12/04/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 354/05 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 12/04/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00719 | 12/04/2005 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESRINADOS A COBRIR DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 13/04/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE GRATIFICA?AO REF. AOS DIAS TRABALHADO NO MES DEMAR?O/05 | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 13/04/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO369/05 | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 13/04/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO370/05 | 00042477700472 | MARIA CRISTINA MARTINS FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 13/04/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 371/05 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 13/04/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORa DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO372/05 | 00012023671191 | RAIMUNDA NEVES DE ALMEIDA COURAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 13/04/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO373/05 | 00038020238468 | MARIA LUCIA CARMO CORREIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 13/04/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 374/05 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00731 | 13/04/2005 | 374.50 | 374.50 | importancia empenhada para aquisicao de pecas para o vei-corsa placa mmv 7819 desta Fundacao | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00732 | 13/04/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NO CORSA PLACA MMV7819 DESTA FUNDACAO | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00733 | 14/04/2005 | 942.76 | 942.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDO ATENDENDO AS NECESSI-DADES DA DIRETORIA DE ENGENHA-RIA DESTA FUNDA?AO | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 14/04/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 376/2005 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 14/04/2005 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 377/2005 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 14/04/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME ERQUISICAO DIA-RIAS 378/2005 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 14/04/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQISICVAO DIA-RIAS 379/2005 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00734 | 14/04/2005 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DESTA FUNDA?AO | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 15/04/2005 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 375/05 | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 15/04/2005 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE COMPLEMENTACAO DEDIARIA EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00742 | 15/04/2005 | 36045.00 | 36045.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR CONFORME CONTRATO 02/05 | 00599148000194 | PANIFICADORA TIA ALICE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00743 | 15/04/2005 | 49329.00 | 49329.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LPAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 01/2005 | 35504406000196 | MAFIL MASSAS FINAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00744 | 15/04/2005 | 232830.00 | 232830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATOS 033 15,24 E 04/2005. | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00745 | 15/04/2005 | 21060.00 | 21060.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 04/2005. | 01086423000139 | LINDON JANIO RIBEIRO JOSIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00746 | 15/04/2005 | 272484.00 | 272484.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATOS 05 E 10 | 04205527000103 | TOBIAS FERNANADES BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00747 | 15/04/2005 | 20493.00 | 20493.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 06/2005. | 09200577000111 | JOSEMAR FERNANDES DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00748 | 15/04/2005 | 15309.00 | 15309.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 07/2005 | 08846966000156 | PANIF PAES & COMPLEMENTOS JOSE DE O COST |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00749 | 15/04/2005 | 20898.00 | 20898.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 08/2005 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00750 | 15/04/2005 | 66339.00 | 66339.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 12/2005 | 24281784000131 | PADARIA E PAST SAO JUDAS TADEU LTD |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00751 | 15/04/2005 | 52625.70 | 52625.70 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 14/2005 | 08292914000185 | PANIFICADORA CASTELO BRANCO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00752 | 15/04/2005 | 64395.00 | 64395.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 16/05 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00753 | 15/04/2005 | 8100.00 | 8100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO17/2005 | 00445948000150 | RICARDO BANDEIRA FERRAZ ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00754 | 15/04/2005 | 48600.00 | 48600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 21/2005 | 10736445000198 | SHOPPING PAO LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00755 | 15/04/2005 | 23814.00 | 23814.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 25/2005 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00756 | 15/04/2005 | 24786.00 | 24786.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 26/2005 | 10843779000160 | PANIFICADORA SORRISO MARIA ELITA S SATIR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00757 | 15/04/2005 | 27540.00 | 27540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNEICMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME CONTRATO 27/05 | 00976916000181 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00758 | 15/04/2005 | 388107.00 | 388107.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATOS 09, 11,13,18,19,20,22 E 23/2005 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00765 | 18/04/2005 | 447.60 | 447.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESITNADAS AO VEICULODE PLACA MNL 5318 DESTA FUNDA-CAO. | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00766 | 18/04/2005 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DE PLACA MNL 5318 DESTA FUNDACAO. | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00767 | 18/04/2005 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MNC 0609 MNL3534PERTENCENTE A FROTA DESTA FUN-DACAO. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00768 | 18/04/2005 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAODE SERVICOS DE LIMPEZA DE BICONO VEICULO DE PLACA MNC 0609 EMNL 3534 DESTA FUNDACAO. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00759 | 18/04/2005 | 979.50 | 979.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS VEICULOS DEPLACAS MOB 5931 MOG 1530 E MOD9330 PERTENCENTES A FROTA DES-TA FUNDACAO. | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00760 | 18/04/2005 | 230.00 | 230.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MOB 5931 MOG1530E MOD 9330 PERTENCENTES A FRO-TA DESTA FUNDACAO. | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00761 | 18/04/2005 | 575.00 | 575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS VEICULOS DEPLACAS MOD 9350 MNC 3139 MNN-2081 MOG 1530 E MNL 3534 PER-TENCENTES A FROTA DESTA FUNDA-CAO. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00762 | 18/04/2005 | 1739.00 | 1739.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MOD 9350 MNC3139MNN 2081 MOG 1530 E MNL 3534PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNCAO. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00771 | 18/04/2005 | 1009.89 | 1009.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADASA PRESIDENTE E TECNICOS DESTA FUNDACAO. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 18/04/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 380/05 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 18/04/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 381/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 18/04/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 382/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 18/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO383/05 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 18/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO384/05 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00763 | 18/04/2005 | 729.00 | 729.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE REPROGRAFIA DE INTERESSEDESTA FUNDACAO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00764 | 18/04/2005 | 1017.50 | 1017.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A DIR.DE OPERACOES DESTA FUNDACAO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00769 | 18/04/2005 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE MONTA-GEM DE VENTILADORE SOLDA ELE-TRICA EM GRADES NA OFICINA DOSABER E ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 00028162056491 | JANDUYR CELESTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 19/04/2005 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 385/05 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 19/04/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 386/05 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 20/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO387/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 20/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO390/05 | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 20/04/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 391/05 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 20/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO388/05 | 00032492065472 | HELLEN MAGALHAES MOURA DE LACERDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 20/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO389/05 | 00020606761420 | MARGARETH ROSE ABRANTES DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 20/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO392/05 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 20/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO393/05 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 20/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO394/05 | 00050405705468 | RIVONISE LIMA DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 20/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO395/05 | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 20/04/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 396/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 20/04/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 397/05 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 20/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO398/05 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 20/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO399/05 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 20/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO400/05 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 20/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO401/05 | 00038051583434 | WILMA DOS SANTOS LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 20/04/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 402/05 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 20/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO403/05 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 20/04/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 404/05 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 20/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO405/05 | 00010931252415 | JOSELIA ALVES TAVARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00799 | 22/04/2005 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 406/05 | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 22/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO410/05 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 22/04/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO407/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 22/04/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO408/05 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 22/04/2005 | 123.90 | 123.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 409/05 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00804 | 25/04/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO REF.A DESPESAS COM OCMBUSTIVEIS. | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00805 | 25/04/2005 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COMCOMBUSTIVEIS. | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00814 | 25/04/2005 | 2395.00 | 2395.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MMV 7819 MMV7849MMV 7869 MNN 2081 MOG 1530 MNJ6058 MMR 6994 E MNT 2359 PER-TENCENTES A FROTA DESTA FUNDA-CAO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 25/04/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 415/05 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 25/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO411/05 | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 25/04/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 412/05 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 25/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO413/05. | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 25/04/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 414/05 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 25/04/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 416/05. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 25/04/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 417/05 | 00016234502415 | JOSE CARLOS F CAVALCANTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 25/04/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 418/05 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00815 | 25/04/2005 | 620.00 | 620.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A EX-TENSAO DA REDE DE INTERNET EM DIVERSOS SETORES DESTA FUNDA-CAO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00816 | 25/04/2005 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE ADESIVOS COM A LOGO-MARCA DO GOVERNO DO ESTADO PA-RA DIVERSOS VEICULOS DESTA FUNDACAO. | 02883282000148 | ART VINIL COM VISUAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00817 | 25/04/2005 | 301.00 | 301.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONSERTO DEPNEUS ALINHAMENTO E BALANCEA-MENTO NOS VEICULOS PERTENCEN-TES A FROTA DESTA FUNDACAO | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00818 | 26/04/2005 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE TRES FONTES HP DESKVET 692CVINTE TECLADOS ABNT2 COM ADAP-TADOR E DOIS MOUSES DESTINADOSA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTAFUNDACAO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00819 | 26/04/2005 | 3796.00 | 3796.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE QUATRO APARELHOS CONDICIONADORES E AR DE 10.000 BTUS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO. | 70120662000938 | ATACADAO DOS ELET DO NORDESTE LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 26/04/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO419/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 26/04/2005 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 420/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00823 | 26/04/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REVELA-COES DE FOTOS DE INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 08335739000242 | CAMERA SHOP |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00822 | 26/04/2005 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-PASSE DA PARCELA DO CONVENIO DE No 003/2004 FIRMADO ENTRE ESTA FUNDACAO E O CENDAC. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00824 | 27/04/2005 | 94.50 | 94.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DESERVICOS PRESTADOS A ESTA FUN-DACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00826 | 27/04/2005 | 37.80 | 37.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DESERVICOS PRESTADOS A ESTA FUN-DACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 27/04/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 424/05 | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00825 | 27/04/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DESERVICOS PRESTADOS A ESTA FUN-DACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00830 | 28/04/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO AO COBRIR DESPESAS COMCOMBUSTIVEL | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 28/04/2005 | 894.00 | 894.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO422/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 28/04/2005 | 312.90 | 312.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 423/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 28/04/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 425/05 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 28/04/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 426/05 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 28/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO427/05 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 28/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO428/05 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 28/04/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 429/05 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 28/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO430/05 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 28/04/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 431/05 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 28/04/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 432/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 28/04/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 433/05 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00829 | 28/04/2005 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVICOS DO NUCLEO DA FACEM CAMPINA GRANDE. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00831 | 28/04/2005 | 5206.50 | 5206.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00832 | 28/04/2005 | 1426.25 | 1426.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSA ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00833 | 28/04/2005 | 409.50 | 409.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00845 | 29/04/2005 | 283.00 | 283.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO CONSER-TO DE UM GELAGUA TOMBAMENTO DENo 3956 E UM APARELHO DE ARCONDICIONADO TOMBAMENTO 5129DESTA FUNDACAO. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00852 | 02/05/2005 | 505.00 | 505.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS VEICULOS DEPLACAS DE Nos MMV 7819 MMV7849MMV 7869 MNN 2081 MOG 1530 MNJ 6058 MMR 6994 E MNT 2359PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDACAO | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00853 | 02/05/2005 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS VEICULOS DEPLACAS MMR4069 MNC3139 MNC0609MNL 5318 MMN-5972 MMN 4612 EMERCEDES 608 PERTENCENTES AFROTA DESTA FUNDACAO. | 09334285000171 | EVERALDO RIBEIRO QUIXABA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 02/05/2005 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 451/05. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 02/05/2005 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 452/05 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 02/05/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 453/05. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 02/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 448/05 | 00016211472404 | MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 02/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO449/05 | 00029168830459 | YEDA CORDEIRO LINHARES MOURA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 02/05/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 450/05 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 02/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO434/05 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 02/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 435/05. | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 02/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO436/05. | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 02/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO435/05 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 02/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 439/05 | 00046860916400 | VALERIA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 02/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO440/05 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 02/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 441/05 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 02/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 442/05 | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 02/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO443/05 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 02/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO444/05. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 02/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO445/05 | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 02/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 446/05. | 00001190322447 | ANTONIO ANSELMO SILVEIRA BRANDAO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 02/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 447/05. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00849 | 02/05/2005 | 564.00 | 564.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE 2.100 CERTIFICADOS E2.500 FORMULARIOS QUE SERAOUTILIZADOS NAS OFICINAS DO SA-BER DESTA FUNDACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00850 | 02/05/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONFORME CI 02/2005COORD. CONTABIL. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00851 | 02/05/2005 | 16200.00 | 16200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE PROTETORES PLASTICOSQUE SERAO UTILIZADOS NAS CARTELAS DO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORMECARTA CONVITE 04/2005. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00875 | 03/05/2005 | 139.00 | 139.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPARA AQUISICAO DE UM VENTILA-DOR DE TETO DESTINADO AO POSTODESTA FUNDACAO NO BAIRRO DE MIRAMAR. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 03/05/2005 | 216255.41 | 216255.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-COES DE ATIVIDADES ESPECIAISDOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/05 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 03/05/2005 | 22544.49 | 22544.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO REFERENTE AO MES DEABRIL/05. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 03/05/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 454/05 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 03/05/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 455/05 | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 03/05/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DAIRIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 456/05 | 00026402483400 | JOSIL GOMES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 03/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 437/05 | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00876 | 03/05/2005 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIR EVENTUAIS DA DIR. DE EMPREGO ERENDA | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 04/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE ABRIL/2005. | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 04/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO SECRETARIO DOCONSELHO CURADOR DESTA FUNDA-CAO CONFORME REUNIOES REALIZA-DAS NO MES DE ABRIL. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 04/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE ABRIL/05. | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 04/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2005 | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00885 | 04/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00886 | 04/05/2005 | 499.00 | 499.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIRDESPESAS DESTA FUNDACAO. | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 04/05/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO457/05. | 00071879960478 | TACIA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 04/05/2005 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 458/05 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 04/05/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO459/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 04/05/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO460/05 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 04/05/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO461/05 | 00038412071700 | MARIA GORETTI GUERRA ZENAIDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 04/05/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO462/05 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09 | GRATIFICACAO DE NIVEL SUPERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 04/05/2005 | 13202.81 | 13202.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO RE REEMBOLSO DAS DESPESAS COM SERVIDOR COLOCADO ADISPOSICAO DESTA FUNDACAO CON-FORME CONVENIO FIRMADO ENTRE OGOVERNO DO ESTADO A CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00894 | 05/05/2005 | 26400.00 | 26400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS COMO FISCIAIS NOSPOSTOS DE DISTRIBUICAO DO PROGRAMA DO LEITE REF. AO MES DEABRIL/05. | 00005276255407 | MICHELAYNE STELINA LOPES DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00895 | 05/05/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAFOLHA DE SERVICOS PRESTADOS NOMES DE ABRIL/05 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00896 | 05/05/2005 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS COMO FISCAL DO PRO-GRAMA DO LEITE. | 00098148346453 | CICERA SILVA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 05/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO463/05 | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 05/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO464/05 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 05/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO465/05 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 05/05/2005 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO466/05 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 05/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 467/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00905 | 05/05/2005 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UM CURSO DE INFORA-TICA ESPECIALIZADO PARA O SER-VIDOR DESTA FUNDACAO JOSE GO-MES Q. FILHO. | 06697415000142 | LINUX FI TREINAMENTIO E CONSULTORIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00897 | 05/05/2005 | 498.96 | 498.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PADARIA DA PADARIA INSTA-LADA NA OFICINA DO SABER DESTAFUNDACAO. | 00028824431453 | JOLDEMIR GOMES DOS ANJOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00898 | 05/05/2005 | 104.79 | 104.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAFOLHA DE SERVICOS PRESTADO NOMES DE ABRIL/05 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00907 | 06/05/2005 | 369.00 | 369.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE NOVE CAIXAS DE ETIQUETASDESTINADAS A DIR. DE OPERACOESDESTA FUNDACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00908 | 06/05/2005 | 2760.00 | 2760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE SEIS MICROCOMPUTADO-RES DESTINADOS AO CURSO DE IN-FORMATICA MINISTRADO NA OFICI-NA DO SABER ANTONIO MARIZ. | 04809334000161 | UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 09/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO470/05 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 09/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO471/05 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 09/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO472/05 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 09/05/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 473/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 09/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 474/05 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 09/05/2005 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 468/05 | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 09/05/2005 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 469/05 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 09/05/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 470/05 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00917 | 09/05/2005 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIRDESPESAS EVENTUAIS DO NUCLEODA FAC EM CAMPINA GRANDE. | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00918 | 09/05/2005 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIRDESPESAS EVENTUAIS DO NUCLEODA FAC EM CAMPINA GRANDE | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00919 | 10/05/2005 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TTIULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESADO NUCLEO DA FAC EM CAMPINAGRANDE | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00920 | 10/05/2005 | 897.62 | 897.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIRDESPESAS DESTA FUNDACAO | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 10/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO475/05 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 10/05/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 476/05 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 10/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO477/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 10/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO478/05. | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 10/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 479/05 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 11/05/2005 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 480/05 | 00051866480430 | AMARILDO PEDRO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 11/05/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO481/05 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 11/05/2005 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 480/05 | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00926 | 11/05/2005 | 172600.05 | 172600.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 12/05/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 483/05 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 12/05/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 484/05 | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 13/05/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO486/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 13/05/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO487/05 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 13/05/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO488/05 | 00014128730459 | VANDERNICE MONTEIRO LOPES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 13/05/2005 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 489/05 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 13/05/2005 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO485/05 | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 13/05/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO490/05 | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00938 | 13/05/2005 | 109148.50 | 109148.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE FOLDERS DESTINADOS ADIVULGACAO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 13/05/2005 | 9196.02 | 9196.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS CONFORME CICOORD. CONTABIL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00941 | 16/05/2005 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE 2.500 FORMULARIOSQUE SERAO UTILIZADOS NAS OFI-CINAS DO SABER DESTA FUNDACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00942 | 16/05/2005 | 579.60 | 579.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DOIS VENTILADORES DE COLUNADESTINADOS AS OFICINAS DO SA-BER DESTA FUNDACAO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00944 | 16/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO PELO GRUPO DE VOLUNTARIADE CAMPINA GRANDE. | 24107609000122 | GRUPO DAS VOLUNTARIAS DE C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 16/05/2005 | 714.00 | 714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 501/05 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 16/05/2005 | 714.00 | 714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 502/05 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00943 | 16/05/2005 | 1382.90 | 1382.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE REPROGRAFIA DE INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 17/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO491/05 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 17/05/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 492/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 17/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 493/05 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 17/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO494/05. | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 17/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 495/05 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 17/05/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CNOFORME REQUISICAO496/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 17/05/2005 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CNOFORME REQUI-SICAO 497/05 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 17/05/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO498/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00955 | 18/05/2005 | 491.53 | 491.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADOS A COBRIR DESPE-SAS COM COMBUSTIVEIS. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 18/05/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 505/05 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 18/05/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 499/05 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 18/05/2005 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-500/05 | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 18/05/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 504/05 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00960 | 18/05/2005 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESACOM COMBUSTIVEL. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00961 | 18/05/2005 | 1296.00 | 1296.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPABRASILIA/JPA DESTINADAS A TEC-NICOS DESTA FUNDACAO | 00646075000144 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 18/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 508/05 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 18/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 506/05 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 18/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO507/05 D | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 18/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 509/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 18/05/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACOA CONFORME REQUI-SICAO 510/05 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00967 | 19/05/2005 | 820.00 | 820.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM SWICH 16 PORTAS 10X100 DESTINADO A EXTENSAO DE REDEINTERNET EM DIVERSOS SETORESDESTA FUNDACAO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 19/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 527/05 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 19/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO523/05 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 19/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO524/05 | 00036652059487 | NEUMA GONCALVES PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 19/05/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 525/05 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 19/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO526/05 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 19/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO528/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 19/05/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 529/05 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 19/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO530/05 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 19/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO531/05 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 19/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO532/05 | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 19/05/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO511/05 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 19/05/2005 | 82.60 | 82.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 512/05 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 19/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO522/05 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 19/05/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 518/05 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 19/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO519/05 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 19/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO520/05 | 00036167878404 | MARIA JOSE GOMES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 19/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO521/05 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 19/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO513/05 | 00098142240491 | CELIA HOLANDA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 19/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 514/05 | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 19/05/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 515/05 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 19/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO516/05 | 00010950699420 | IRACI BEZERRA GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 19/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO517/05 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 20/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 538/05 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 20/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 539/05 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 20/05/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 540/05 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 20/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 541/05 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 20/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO542/05 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 20/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO533/05 | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 20/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO534/05 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 20/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO535/05 | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 20/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 536/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 20/05/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 537/05 | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 23/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 548/05 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 23/05/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 549/05 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 23/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO550/05 | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 23/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO551/05 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 23/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 552/05 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01015 | 23/05/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01016 | 23/05/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01017 | 23/05/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL. | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01018 | 23/05/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 24/05/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO543/05. | 00012023671191 | RAIMUNDA NEVES DE ALMEIDA COURAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 24/05/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 544/05 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 24/05/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 547/05 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 24/05/2005 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 545/05 | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 24/05/2005 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 546/05 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01032 | 25/05/2005 | 1890.00 | 1890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE FORMULARIOS CONTI-NUO (CONTRA-CHEQUE) COM 1.000 UNIDADES DESTINADOS A CORRDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01034 | 25/05/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAODOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP DESTINADOS A REPOR O ESTOQUE DOALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01030 | 25/05/2005 | 6750.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL SITO A RUA JOAO AL-VES DE OLIVEIRA 244 CENTRO CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA FAC CONFORME CONTRATO 001/2005. | 00014109573491 | DENIZE FERNANDES SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01033 | 25/05/2005 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MOD 9330 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01031 | 25/05/2005 | 129.55 | 129.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TTIULO DE RESSARCI-MENTO REFERENTE A DESPESA COMCOMBUSTIVEL. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01037 | 27/05/2005 | 5226.00 | 5226.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESRTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01035 | 27/05/2005 | 1452.50 | 1452.50 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALETRNASPORTE DESTINADOS A ATEN-DER AS NECESSIDADES DESTA FUN-DACAO | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01036 | 27/05/2005 | 430.50 | 430.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DESTAFUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 27/05/2005 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 553/05 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 27/05/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO554/05 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 27/05/2005 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 555/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 27/05/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO556/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 27/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO557/05 | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 27/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO558/05 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 27/05/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 559/05 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 27/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO560/05 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 27/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO561/05 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 27/05/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 562/05 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 27/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 582/05 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 27/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 583/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 27/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO584/05 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 27/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO585/05 | 00038051583434 | WILMA DOS SANTOS LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 27/05/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 586/05 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01038 | 27/05/2005 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE TRABALHAMNO NUCLEO DA FAC EM CAMPINAGRANDE. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 30/05/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 568/05 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 30/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO569/05 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 30/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 570/05 | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 30/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 571/05 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 30/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO572/05 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 30/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO573/05 | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 30/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 575/05 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 30/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO574/05 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 30/05/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 576/05 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 30/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 577/05 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 30/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO578/05 | 00093017987434 | LUCIANA SITONIO ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 30/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO579/05 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 30/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 580/05 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 30/05/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 581/05 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 30/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 563/05 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 30/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO564/05 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 30/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 565/05 | 00056935099404 | EDNAN BEZERRA DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 30/05/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 566/05 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 30/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO567/05 | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 30/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO587/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 30/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO588/05 | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 30/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO589/05 | 00014115263415 | STELA RIBEIRO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 30/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO590/05 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 30/05/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 591/05 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 30/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO596/05 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 30/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO593/05 | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 30/05/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 594/05 | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 30/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO595/05 | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 30/05/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO602/05 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 30/05/2005 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 603/05 | 00051866480430 | AMARILDO PEDRO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 30/05/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 604/05 | 00099236664415 | JOSE JAKSON MEDEIROS M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 30/05/2005 | 37927.87 | 37927.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM SERVIDOR COLO-CADO A DISPOSICAO DESTA FUNDA-CAO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ACAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01074 | 30/05/2005 | 45.80 | 45.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TTIULO DE RESSARCI-MENTO DE DESPESA COM COMBUSTI-VEL. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01073 | 30/05/2005 | 216.16 | 216.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIA-MENTO DOS VEICULOS MNL 3544 MNL 3534 MNL 4164 E MMR 6994 PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDACAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01088 | 31/05/2005 | 2275.00 | 2275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE UM ONIBUS DESTINADOS A TRANSPORTAR TECNICOS PARA PARTICIPAREM DOS FORUNS NACIO-NAIS DE SECRETARIOS DO TRABA-LHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 70108907000154 | ROGETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01102 | 31/05/2005 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO REFERENTE A DESPESA COMCOMBUSTIVEL | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01089 | 31/05/2005 | 355.00 | 355.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM EM DIVERSOS VEICU-LOS DA FROTA DESTA FUNDACAO | 03215136000107 | MARIA LUCIA GOMES DANTAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01090 | 31/05/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 10 ESTABILIZADORES PARA MI-CROCOMPUTADORES DESTINADOS ASUPRIR AS ENCESSIDADES DESTAFUNDACAO | 04809334000161 | UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 31/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO597/05 | 00036809608400 | JOAO ALBERTO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 31/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 598/05 | 00039552063434 | VALMIR SILVA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 31/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 599/05 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 31/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO600/05 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 31/05/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 601/05 | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 31/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO596/05 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 31/05/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO605/05 | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 31/05/2005 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 606/05 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 31/05/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 607/05 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 31/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO610/05 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 31/05/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 609/05 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 01/06/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF0RME REQUISICAO | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 01/06/2005 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 612/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 01/06/2005 | 217000.38 | 217000.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE MAIO/2005. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01125 | 01/06/2005 | 7840.00 | 7840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE PROTETORES PLASTICOSQUE SERAO UTILIZADOS NAS CARTELAS DO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 12677332000194 | OSMAR ALVES DE ALENCAR ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01105 | 01/06/2005 | 49329.00 | 49329.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO 01/2005 | 35504406000196 | MAFIL MASSAS FINAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01106 | 01/06/2005 | 36045.00 | 36045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME TERMO ADITIVO AOCONTRATO 02/2005 | 00599148000194 | PANIFICADORA TIA ALICE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01107 | 01/06/2005 | 232830.00 | 232830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME TERMO ADITIVO AOSCONTRATOS 03 15 E 24/2005 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01108 | 01/06/2005 | 21060.00 | 21060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2005 | 01086423000139 | LINDON JANIO RIBEIRO JOSIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01109 | 01/06/2005 | 27540.00 | 27540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 27/2005 | 00976916000181 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01110 | 01/06/2005 | 272484.00 | 272484.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORENCI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME TERMO ADITIVI AOSCONTRATOS 05 E 10/2005 | 04205527000103 | TOBIAS FERNANADES BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01111 | 01/06/2005 | 20493.00 | 20493.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME TERMO ADITIVO AOCONTRATO 06/2005 | 09200577000111 | JOSEMAR FERNANDES DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01112 | 01/06/2005 | 15309.00 | 15309.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME TERMO ADITIVO AOCONTRATO 07/2005 | 08846966000156 | PANIF PAES & COMPLEMENTOS JOSE DE O COST |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01113 | 01/06/2005 | 20898.00 | 20898.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME TERMO ADITIVO AOCONTRATO 07/2005 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01114 | 01/06/2005 | 388107.00 | 388107.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR CONFORME TERMO ADITVO AOS CONTRATOS 09 11 13 18 19 20 22 E 23/2005. | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01115 | 01/06/2005 | 8100.00 | 8100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME TERMO ADITIVO AOCONTRATO 17/2005 | 00445948000150 | RICARDO BANDEIRA FERRAZ ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01116 | 01/06/2005 | 48600.00 | 48600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME TERMO ADITIVO AOCONTRATO 21/2005 | 10736445000198 | SHOPPING PAO LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01117 | 01/06/2005 | 23813.40 | 23813.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2005 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01118 | 01/06/2005 | 24786.00 | 24786.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTRINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 26/2005 | 10843779000160 | PANIFICADORA SORRISO MARIA ELITA S SATIR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01119 | 01/06/2005 | 66339.00 | 66339.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO 12/05 | 24281784000131 | PADARIA E PAST SAO JUDAS TADEU LTD |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01120 | 01/06/2005 | 53217.00 | 53217.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2005 | 08292914000185 | PANIFICADORA CASTELO BRANCO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01121 | 01/06/2005 | 64395.00 | 64395.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESITNADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 16/2005 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01138 | 02/06/2005 | 762.50 | 762.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE UMA SA-LA E DESP. COM REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO ENTRE A EQUIPE DA FAC E OS NU-CLEOS REGIONAIS DE SAUDE PARAIMPALANTACAO DA PARCERIA JUN-TO AO PROGRAMA DO LEITE. | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 02/06/2005 | 22057.25 | 22057.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO- NAIS DA FOLHA DE PESSOAL DOMES DE MAIO/05 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 02/06/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO619/05 | 00042419115449 | CLAUDIA GERMANA LEAL DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 02/06/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO620/05 | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 02/06/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 621/05 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 02/06/2005 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 613/05 | 00001190322447 | ANTONIO ANSELMO SILVEIRA BRANDAO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 02/06/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO614/05 | 00075750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 02/06/2005 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 615/05 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 02/06/2005 | 82.60 | 82.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 616/05 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 02/06/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO617/05 | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 02/06/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 618/05 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 02/06/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO608/05 | 00018878490415 | LINDA SUSAN ALMEIDA ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 03/06/2005 | 498.96 | 498.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOSNO MES DE MAIO/05 | 00028824431453 | JOLDEMIR GOMES DOS ANJOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 03/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO630/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 03/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO631/05 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 03/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO632/05 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 03/06/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 633/05 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 03/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO634/05 | 00042383471453 | DIANA DOMINGOS DE AZEVEDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 03/06/2005 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 640/05 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 03/06/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 641/05 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 03/06/2005 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO622/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 03/06/2005 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 623/05 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 03/06/2005 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO624/05 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 03/06/2005 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 625/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 03/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO635/05 | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 03/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO636/05 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 03/06/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 637/05 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 03/06/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 638/05 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 03/06/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 639/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 03/06/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 661/05 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 03/06/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 663/05 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 03/06/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 664/05 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 03/06/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 665/05 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 03/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO666/05 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 03/06/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 662/05 | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 03/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO647/05 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 03/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DAIRIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO648/05 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 03/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 649/05 | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 03/06/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 650/05 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 01139 | 03/06/2005 | 27000.00 | 27000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS COMO FISCAIS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MAIO/05 | 00005276255407 | MICHELAYNE STELINA LOPES DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01140 | 03/06/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASCOM COMBUSTIVEL | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01193 | 06/06/2005 | 136.50 | 136.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01194 | 06/06/2005 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESACOM COMBUSTIVEL | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01195 | 06/06/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASCOM COMBUSTIVEL | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01196 | 06/06/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASCOM COMBUSTIVEL | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01197 | 06/06/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO REFERENTE A DESPESAS COMCOMBUSTIVEL | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01199 | 06/06/2005 | 1744.26 | 1744.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS AEREAS NOTRECHO JPA/BRAS/JPA PARA RECNICOS DESTA FUNDACAO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 06/06/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE MAIO | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 06/06/2005 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE MAIO/05 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 06/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO656/05 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 06/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO657/05 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 06/06/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 658/05 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 06/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO664/05 | 00093017987434 | LUCIANA SITONIO ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 06/06/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 653/05 | 00099236664415 | JOSE JAKSON MEDEIROS M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 06/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO659/05 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01172 | 06/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO660/05 | 00050405705468 | RIVONISE LIMA DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 06/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO651/05 | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 06/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO652/05 | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 06/06/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 653/05 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 06/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO654/05 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 06/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO655/05 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 06/06/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 626/05 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 06/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO627/05 | 00020731159420 | ENILZA MARIA G SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 06/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO628/05 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 06/06/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 629/05 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 06/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO642/05 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 06/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO643/05 | 00056763719434 | ANA VALERIA DE ALMEIDA PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 06/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO644/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 06/06/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 645/05 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 06/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO646/05 | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 06/06/2005 | 782.00 | 782.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 667/05 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 06/06/2005 | 782.00 | 782.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 668/05 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01202 | 07/06/2005 | 7334.82 | 7334.82 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE ARTECULINARIA MINISTRADONAS OFICINAS DO SABER DESTAFUNDACAO CONFORME CARTA CONVI-TE 05/2005 VENCEDOR DOS ITENS2 9 11 14 16 30 32 35 37 48 5158 60 69 71 76 78 E 81. | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01207 | 07/06/2005 | 2230.00 | 2230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO FORNO A GASDA PADARIA INSTALADA NA OFICI-NA DO SABER ANA RICARDINA. | 00046845950482 | SADY FERREIRA LEUTHIER |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 07/06/2005 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE MAIO/05 | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 07/06/2005 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE MAIO/05 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01203 | 07/06/2005 | 163.70 | 163.70 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA CAIXA TERMICA GRANDEDESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO. | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01204 | 07/06/2005 | 1394.00 | 1394.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE TRINTA E QUATRO CAIXA DE E-TIQUETAS DESTRINADAS A ATENDERAS NECESSIDADES DESTA FUDACAO | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01205 | 07/06/2005 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CINFECCAO DE FORMULARIOS CONTI-NUOS- NOTA DE EMPENHO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADESDESTA FUNDACAO. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01206 | 07/06/2005 | 1715.57 | 1715.57 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO CONFORME CI 159/05 C.ADMINISTRATRIVA | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 08/06/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO669/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 08/06/2005 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 670/05 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 09/06/2005 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 671/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 09/06/2005 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DAIRIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 672/05 | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 09/06/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO673/05 | 00038412071700 | MARIA GORETTI GUERRA ZENAIDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 09/06/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO674/05 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 09/06/2005 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 675/05 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01229 | 09/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENBTO DE FUNDOS DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01230 | 09/06/2005 | 496.00 | 496.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIR DESPESAS DESTA FUNDACAO | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01228 | 09/06/2005 | 47.60 | 47.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO REFERENTE A DESPESA COMCOMBUSTIVEL. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01220 | 09/06/2005 | 750047.25 | 750047.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01238 | 10/06/2005 | 115523.25 | 115523.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA. | 01904608000103 | ASSOC COM M ST COSMO PINTO E OUTRAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01239 | 10/06/2005 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASCOM COMBUSTIVEL | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01240 | 10/06/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASCOM COMBUSTIVEL | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01241 | 10/06/2005 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASCOM COMBUSTIVEL. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01242 | 10/06/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01243 | 10/06/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTVEL | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01236 | 10/06/2005 | 678.10 | 678.10 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DES-TA FUNDACAO | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 13/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO686/05 | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 13/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DAIRIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO687/05 | 00032492065472 | HELLEN MAGALHAES MOURA DE LACERDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 13/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO688/05 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 13/06/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 689/05 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 13/06/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 690/05 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01249 | 13/06/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 701/05 | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 13/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO702/05 | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 13/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO703/05 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 13/06/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 704/05 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 13/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO696/05 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 13/06/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 697/05 | 00099236664415 | JOSE JAKSON MEDEIROS M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 13/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO698/05 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 13/06/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 699/05 | 00020477554415 | LEVI PEREIRA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 13/06/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CPNFORME REQUI-SICAO 700/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 13/06/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 681/05 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 13/06/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 711/05 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 13/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO712/05 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 13/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO713/05 | 00038051583434 | WILMA DOS SANTOS LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 13/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO714/05 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 13/06/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 715/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 13/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO706/05 | 00039590380468 | MARIA DE FATIMA PIRES DE SA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 13/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO707/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 13/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO708/05 | 00042383471453 | DIANA DOMINGOS DE AZEVEDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 13/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO709/05 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 13/06/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 710/05 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 13/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO682/05 | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 13/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO683/05 | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 13/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO684/05 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 13/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO685/05 | 00075750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 13/06/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 677/05 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 13/06/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO676/05 | 00018878490415 | LINDA SUSAN ALMEIDA ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 13/06/2005 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 725/05 | 00051866480430 | AMARILDO PEDRO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 13/06/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO726/05 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 13/06/2005 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 727/05 | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 13/06/2005 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 728/2005 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 13/06/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 729/05 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 13/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO691/05 | 00076022471400 | KALINA COELI COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 13/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO692/05 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 13/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO693/05 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 13/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO694/05 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 13/06/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 695/05 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01259 | 13/06/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESACOM COMBUSTIVEL | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01306 | 14/06/2005 | 1344.00 | 1344.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MNL 5318 MOD9350PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDACAO | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01307 | 14/06/2005 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS VEICULOS DEPLACA MNL 5318 MOD 9350 PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDACAO. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01309 | 14/06/2005 | 985.00 | 985.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MNC 3139 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01310 | 14/06/2005 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MNC - 3139 PERTENCENTE AFROTA DESTA FUNDACAO | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 14/06/2005 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 730/05 | 00051866480430 | AMARILDO PEDRO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 14/06/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO731/05 | 00071879960478 | TACIA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 14/06/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO678/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 14/06/2005 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 679/05 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 14/06/2005 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 680/05 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 14/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO716/05 | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 14/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO717/05 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 14/06/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 718/05 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 14/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERIVODRA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO719/05 | 00010931252415 | JOSELIA ALVES TAVARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 14/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO720/05 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 14/06/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 721/05 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 14/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO722/05 | 00093017987434 | LUCIANA SITONIO ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 14/06/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 723/05 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 14/06/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 724/05 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 14/06/2005 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 733/05 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 14/06/2005 | 675.00 | 675.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO732/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01311 | 14/06/2005 | 2531.26 | 2531.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPANATAL/TEREZINA/JPA DESTNADAS APRESIDENTE E TECNICO DESTA FUNDACAO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01308 | 14/06/2005 | 854.00 | 854.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE RECAR-GA DE EXTINTORES INSTALADOSNAS OFICINAS DO SABER E SEDE DESTA FUNDACAO. | 01194799000167 | PREVINC MOISES ALVERGA DE MEDEIROS ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01305 | 14/06/2005 | 1024.90 | 1024.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICASDE INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01303 | 14/06/2005 | 2650.00 | 2650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE MANUTENCAOEM DIVERSAS MAQUINAS DE COSTU-RA QUE SAO UTILIZADAS NOS CUR-SOS DE CAPACITACAO PROFISSIO-NAL NAS OFICINAS DO SABER. | 00081777477891 | ODILON GRANGEIRO LEAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01304 | 14/06/2005 | 2049.00 | 2049.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO CONSER-TO EM DIVERSAS MAQUINAS DE COSTURA INSTALADA NAS OFICINAS DOSABER DESTA FUNDACAO. | 04157648000127 | MARIA ERIDAN DE OLIVEIRA SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01312 | 15/06/2005 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PADA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS EVENTUAIS DA DIR ENGENHARIA. | 00011030054487 | MARIA HELENA PAIXAO DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01313 | 15/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIRDESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO736/05 | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 15/06/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 737/05 | 00013297112468 | LUIS FRANCO DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 15/06/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 738/05 | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01319 | 16/06/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 17/06/2005 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 745/05 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 17/06/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 746/05 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 17/06/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO739/05 | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 17/06/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO740/05 | 00038412071700 | MARIA GORETTI GUERRA ZENAIDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 17/06/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO741/05 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 17/06/2005 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 742/05 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 17/06/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO743/05 | 00014128730459 | VANDERNICE MONTEIRO LOPES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 17/06/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 734/05 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 17/06/2005 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 735/05 | 00000845850482 | JOSE ARAUJO LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01337 | 17/06/2005 | 2815.31 | 2815.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE TELFO-NIA FIXA UTILIZADOS POR ESTA FUNDACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 20/06/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO747/05. | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 20/06/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO748/05 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 20/06/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO749/05 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 20/06/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO750/05 | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 20/06/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO752/05 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 20/06/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO753/05 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 20/06/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO755/05 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 20/06/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO754/05 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 20/06/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO751/05 | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 20/06/2005 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 756/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 20/06/2005 | 123.90 | 123.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 757/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 20/06/2005 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 758/05 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 21/06/2005 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 760/05 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 21/06/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO759/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 21/06/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO758/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 21/06/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO762/05 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 21/06/2005 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 763/05 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 21/06/2005 | 41.30 | 41.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 761/05 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 21/06/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO764/05 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 22/06/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 779/05 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01388 | 23/06/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 778/05 | 00017657385472 | GILMAR SIQUEIRA DE SA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 23/06/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 775/05 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 23/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO776/05 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 23/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO777/05 | 00065824385491 | MARIA LAURINEIDE MAIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 23/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO768/2005 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 23/06/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 769/05 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 23/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO770/05 | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 23/06/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 771/05 | 00099236664415 | JOSE JAKSON MEDEIROS M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 23/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO772/05 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 23/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO789/05 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 23/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO790/05 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 23/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO791/05 | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 23/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO792/05 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 23/06/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 793/05 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01382 | 23/06/2005 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASCOM COMBUSTIUVEL. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01383 | 23/06/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESACOM COMBUSTIVEL | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01384 | 23/06/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01385 | 23/06/2005 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01386 | 23/06/2005 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASCOM COMBUSTIVEL | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01387 | 23/06/2005 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASCOM COMBUSTIVEL | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01434 | 27/06/2005 | 1697.00 | 1697.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MMR 4069 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO. | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01435 | 27/06/2005 | 591.00 | 591.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS VEICULOS DEPLACAS MMR 4069 MOD 9350 PER-TENCENTE A FROTA DESTA FUNDA-CAO. | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01436 | 27/06/2005 | 435.00 | 435.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MMV 7849 MMN2081PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDACAO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01437 | 27/06/2005 | 395.00 | 395.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS VEICULOS DEPLACAS MMV 7849 MNN 2081 PER-TENCENTES A FROTA FUNDACAO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 01433 | 27/06/2005 | 72540.00 | 72540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS CONFORME CARTA CONVITE001/05 CONTRATO 02/2005 | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 27/06/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 784/05 | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 27/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO780/05 | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 27/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO781/05 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 27/06/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 782/05 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 27/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO783/05 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 27/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO785/05 | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 27/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO786/05 | 00012390615449 | ROSILE GOMES LIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 27/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO787/05 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 27/06/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 788/05 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 27/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO794/05 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 27/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO795/05 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 27/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO796/05 | 00020621710482 | MARIA DO SOCORRO PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 27/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO797/05 | 00028819799472 | NATILDE GOMES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 27/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO798/05 | 00038051583434 | WILMA DOS SANTOS LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 27/06/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 799/05 | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 27/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO800/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 27/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO801/05 | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 27/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CPNFORME REQUISICAO802/05 | 00029168830459 | YEDA CORDEIRO LINHARES MOURA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 27/06/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 803/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 27/06/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 804/05 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 27/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO765/05 | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 27/06/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 766/05 | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 27/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO767/05 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 27/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO773/05 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 27/06/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 774/05 | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 27/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO805/05 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 27/06/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 806/05 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 27/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO807/05 | 00093017987434 | LUCIANA SITONIO ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 27/06/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 808/05 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 27/06/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 809/05 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01438 | 27/06/2005 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS MNL 4164 MNJ 6058 PERTEN-CENTES A FROTA DESTA FUNDACAO | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01439 | 27/06/2005 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS VEICULOS DEPLACAS MNL 4164 MNJ 6058 PER-TENCENTES A FROTA DESTA FUNDA-CAO. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01440 | 27/06/2005 | 69306.46 | 69306.46 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AFROTA DE VEICULOS DESTA FUNDA-CAO CONFORME CARTA CONVITE DE008/05 CONTRATO 28/05. | 09207606000681 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01441 | 27/06/2005 | 7884.00 | 7884.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE COMBUSTIVEIS DESTINADO AFROTA DE VEICULOS DE DESTA FUNDACAO CONFORME CARTA CONVITE 08/2005 CONTRATO 29/05. | 09207606000681 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01445 | 28/06/2005 | 5447.00 | 5447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01446 | 28/06/2005 | 1452.50 | 1452.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSA ATENDER AS NECESSIDADES DES TA FUNDACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01447 | 28/06/2005 | 399.00 | 399.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSA ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 28/06/2005 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 810/05 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 28/06/2005 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 811/05 | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 28/06/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 812/05 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 28/06/2005 | 972.00 | 972.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO816/05 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01453 | 28/06/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADOS A OCORRER COMDESPESAS EVENTUAIS DO NUCLEODA FAC EM CAMPINA GRANDE. | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01454 | 28/06/2005 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADOS A COBRIR DESPE-SAS EVENTUAIS DO NUCLEO DA FACEM CAMPINA GRANDE | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01455 | 28/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MNC 3139 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO. | 09358557000173 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01456 | 28/06/2005 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MNC 3139 PERTENCENTE AFROTA DESTA FUNDACAO | 09358557000173 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01457 | 28/06/2005 | 590.00 | 590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MOD 9330 PERTENCENTE AFROTA DESTA FUNDACAO | 09358557000173 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 28/06/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO814/05 | 00018878490415 | LINDA SUSAN ALMEIDA ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 28/06/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 815/05 | 00076808203415 | DJALMA ALVES BORGES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01452 | 28/06/2005 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESACOM COMBUSTIVEL. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01463 | 29/06/2005 | 1511.63 | 1511.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE UM PASSAGEM AEREA NO TRECHOJPA/BRAS/JPA DESTINADA A TECNICO DESTA FUNDACAO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01461 | 29/06/2005 | 1057.00 | 1057.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MNC 3139 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO | 12612495000199 | PARAUTO DIST DE PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01465 | 29/06/2005 | 646.40 | 646.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE REVELACAO DE FOTOS DE INTE-RESSE DESTA FUNDACAO | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 29/06/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 822/05 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 29/06/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 821/05 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 29/06/2005 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 817/05 | 00084384905904 | MARCONE MEDEIROS DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 29/06/2005 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 818/05 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 29/06/2005 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 819/05 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 29/06/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO820/05 | 00036167878404 | MARIA JOSE GOMES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 29/06/2005 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 823/05 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01494 | 30/06/2005 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADO AO NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Tomada de Preço | 01486 | 30/06/2005 | 99063.00 | 99063.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE TRES VEICULOS DESTINADOS AESTA FUNDACAO CONFORME TOMADA DE PRECO 002/2005 | 59275792000150 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 01487 | 30/06/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE QUATRO EXTINTORES PQS 04 KgE UM EXTINTOR AP 10L DESTINA-DOS A SEDE DESTA FUNDACAO E ASOFICINAS DO SABER. | 01194799000167 | PREVINC MOISES ALVERGA DE MEDEIROS ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01488 | 30/06/2005 | 91.00 | 91.00 | VALOR EMPENHADA PARA AQUISICAODE VINTE E SEIS SETAS DE INDI-CACAO DE EXTINTORES. | 01194799000167 | PREVINC MOISES ALVERGA DE MEDEIROS ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01489 | 30/06/2005 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA CARROCERIA MEDINDO 6,40M DESTINADA AO VEICULO FORDF 12.000 PERTENCENTE A FROTADESTA FUNDACAO | 03118281000170 | ANDERSON A C SILVA CARROC SAO FRANCISCO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01490 | 30/06/2005 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MOG 1530 PERTENCENTE AFROTA DESTA FUNDACAO. | 09358557000173 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01491 | 30/06/2005 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MOG 1530 PERTENCENTE A FROTA DESTA FUNDACAO. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01492 | 30/06/2005 | 2081.90 | 2081.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULOMICRO ONIBUS PLACA MOP 0348 PERTENCENTE A FROTA DESTA FUN-DACAO. | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01493 | 30/06/2005 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO MI-CRO ONIBUS DE PLACA MOP 0348 PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01504 | 01/07/2005 | 840.50 | 840.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DO DESTINADO A COBRIR DESPESASEVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 01/07/2005 | 216651.30 | 216651.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-CAO DE ATIVIDADES ESPECIAISDOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/05 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 01/07/2005 | 22397.65 | 22397.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE PESSAOL DOMES DE JUNHO/2005. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 01/07/2005 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 826/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 01/07/2005 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 827/05 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 01/07/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPKRTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 828/05 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 01/07/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 829/05 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 01/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO830/05 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 01/07/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 831/05 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 01/07/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 832/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 01/07/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO824/05 | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 01/07/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO825/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 04/07/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO833/05 | 00018878490415 | LINDA SUSAN ALMEIDA ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 05/07/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 834/05 | 00099236664415 | JOSE JAKSON MEDEIROS M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01515 | 05/07/2005 | 36118.50 | 36118.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE 165.000 FOLDERS DES-TINADOS A DIVULGACAO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO PROJETOCIRANDA DE SERVICOS. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01516 | 05/07/2005 | 12657.89 | 12657.89 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS MINISTRADOS NAS OFICINADO SABER ASSOCIACOES E CLUBES DE MAES CONFORME TOMADA DE PRECO 01/05 VENCEDOR DOS ITENS NOANEXO I 01 A 04 06 11 12 15 A21 26 27 28 31 A 65 70 A 75NO ANEXO II 01 A10 29 A 36; NOANEXO III 02 03 05 A 22; NO A- | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01517 | 05/07/2005 | 1146.60 | 1146.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSCURSOS MINISTRADOS NAS OFICI-NAS DO SABER ASSOCIACOES E CLUBES DE MAES CONFORME TOMADA DEPRECO 01/05 VENCEDOS DOS ITENSNO ANEXO I 14; NO ANEXO III 27NO ANEXO IV 16; NO ANEXO VIII 12 13 E 28; NO ANEXO IX 42 58 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01518 | 05/07/2005 | 1743.55 | 1743.55 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSCURSOS MINISTRADOS NAS OFICI-BAS DO SABER ASSOCIACOES ECLUBES DE MAES CONFORME TOMADADE PRECO 01/05 VENCEDOR DOS ITENS ANEXO 22 29 30; ANEXO II11 A 17; ANEXO III 01; ANEXO IV 09; ANEXO VII 02 30 31 33 34 E 40; ANEXO VIII 001. | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01519 | 05/07/2005 | 11175.60 | 11175.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS CONFORME TOMADADE PRECO 01/2005 VENCEDOR DOSITENS DO ANEXO I 25; ANEXO II18 A 24; ANEXO III 04 23 E 24 ANEXO IV 44; ANEXO V 05 A 0925 26 28 29 30 31 32 39 40 42E 43. ANEXO IX 02 04 06 07 1316 A 18 21 A 23 25 26 32 45 46A 57. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01520 | 05/07/2005 | 730.00 | 730.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS CONFORME TOMADA DE PRECO 01/2005 VENCEDOR DOSITEM 24 DO ANEXO I. | 03725935000123 | TUCUMEDY COM IND LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01521 | 05/07/2005 | 205.20 | 205.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS CONFORME TOMADA DE PRECO 01/2005 VENCEDOR DOSITENS DO ANEXO I 13; ANEXO II26; ANEXO IX 08. | 00806267000170 | PAPELITE COMERCIO E REP LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01522 | 05/07/2005 | 10482.80 | 10482.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS CONFORME TOMADA DE PRECO 01/2005 VENCEDOR DOSITENS DO ANEXO I 66 A 69; ANE-XO II 27 E 28; ANEXO III 26; ANEXO IV 05 E 15; ANEXO V 41 54A 58 63 A 67 72 A 77; ANEXOVII 11 A 28 43 A 46; ANEXO VIII 07 16; ANEXO IX 19 24 34 A 39. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01523 | 05/07/2005 | 484.00 | 484.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESITNADOS AOS CURSOS CONFORME TOMADA DE PRE-CO 01/2005 VENCEDOR DOS ITENSDO ANEXO IV 14 19 E 24. | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERC ATACAD DE PRODUTOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 05/07/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO845/05 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 05/07/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO846/05 | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 05/07/2005 | 507.00 | 507.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 847/05 | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 05/07/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO848/05 | 00046860916400 | VALERIA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 05/07/2005 | 177.45 | 177.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 849/05 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 05/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA PAGAMENTO DE DIARIAS DASERVIDORA DESTA FUNDACAO CON-FORME REQUISICAO 835/05 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 05/07/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 836/05 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 05/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO837/05. | 00093017987434 | LUCIANA SITONIO ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 05/07/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 838/05 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 05/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO839/05. | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 05/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO850/05 | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 05/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO851/05 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 05/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO852/05 | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 05/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO853/05 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 05/07/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 854/05 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 05/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO855/05 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 05/07/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 856/05 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 05/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO857/05 | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01512 | 05/07/2005 | 7000.00 | 3943.52 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS COM TRANSPORTE DEMALOTE PARA ATENDER DIVERSOSSETORES DESTA FUNDACAO CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTAFUNDACAO E OS CORREIOS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01513 | 05/07/2005 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE CRACHAS DESTINADOS AIDENTIFICACAO FUNCIONAL DE SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 02883282000148 | ART VINIL COM VISUAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01514 | 05/07/2005 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLAQUETAS DESTINADAS AO SE-TOR DE PATRIMONIO DESTA FUNDA-CAO. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 06/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO840/05 | 00038051583434 | WILMA DOS SANTOS LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 06/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO842/05 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 06/07/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 841/05 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 06/07/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 844/05 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01566 | 06/07/2005 | 8050.80 | 8050.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS CONFORMETOMADA DE PRECO 001/2005 VENCEDOR DOS ITENS DO ANEXO I 05 07A 10; NO ANEXO III 25; NO ANE-XO IV 08 12 21 25 A 43; NO ANEXO VI 04 E NO ANEXO VII 04. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 06/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO843/05 | 00014128730459 | VANDERNICE MONTEIRO LOPES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 06/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO858/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 06/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO859/05 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 06/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO864/05 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 06/07/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 865/05 | 00010934014434 | JOSIAS LUCENA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 06/07/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 866/05 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 06/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO868/05 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 06/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO867/05 | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01572 | 07/07/2005 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-PASSE DA 6a PARCELA DO CONVE-NIO 03/2004 FIRMADO ENTRE ESTAFUNDACAO E O CENDAC. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 08/07/2005 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO869/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 08/07/2005 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 870/05 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 01576 | 08/07/2005 | 27000.00 | 27000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAIS DO PRO-GRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005 | 00005276255407 | MICHELAYNE STELINA LOPES DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 08/07/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE JUNHO/05 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 08/07/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE JUNHO/05 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 08/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURAODR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE JUNHO/05 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 08/07/2005 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE JUNHO/05 | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 01581 | 08/07/2005 | 498.96 | 498.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MES DEJUNHO/05 | 00028824431453 | JOLDEMIR GOMES DOS ANJOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01584 | 11/07/2005 | 14400.00 | 6335.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE UMA MAQUINA COPIADORACONFORME CARTA CONVITE 07/2004CONTRATO DE No 03/2005. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01585 | 11/07/2005 | 5059.84 | 5059.84 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO CONFORME CARTA CONVI-TE 09/2005 VENCEDOR DOS ITENS 03 05 08 14 15 18 DO ANEXO , 1 A 17 21 A 29 33 A 40 DO ANE-XO II, 3 7 E 7 DO ANEXO III. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01586 | 11/07/2005 | 7121.24 | 7121.24 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO CONFORME CARTA CONVI-TE 09/2005 VENCEDOR DIS ITENS1 2 6 7 9 10 11 12 13 16 17 1920 A 24 DO ANEXO I N ANEXO IIITEM 28. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01587 | 11/07/2005 | 696.00 | 696.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO CONFORME CARTA CONVI-TE 09/2005 VENCEDOR DO ITEM 31 DO ANEXO II E ITEM 02 DOANEXO III | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01588 | 11/07/2005 | 5732.50 | 5732.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESITNADOS A ESTAFUNDACAO CONFORME CARTA CONVI-TE 09/2005 VENCEDOR DOS ITENSNO ANEXO 04 ANEXO II 18 19 2030 E 32 ANEXO III 4 5 6. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01589 | 11/07/2005 | 1296.80 | 1296.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO CONFORME CARTA CONVI-TE 09/2005 VENCEDOR DOS ITENS01 NO ANEXO III NO ANEXO IV 01A 07. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01590 | 12/07/2005 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS CONFORME CONTRATOS 36 37 38 E39. | 00016228170449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01591 | 12/07/2005 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL UM IMOVELCONFORME CONTRATO 32/2005. | 00002219338401 | ADELINA LOPES V DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01592 | 12/07/2005 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IM0-VEL CONFORME CONTRATO 45/2005. | 00049870548415 | MANOEL BEZERRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01593 | 12/07/2005 | 400.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CONFORME CONTRATO 44/2005. | 00028202619491 | LAERTE FELIX DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01594 | 12/07/2005 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CONFORME CONTRATO 57/2005. | 00055456979420 | MARILENE MARQUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01595 | 12/07/2005 | 210.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CONFORME CONTRATO 35/2005. | 00044189974404 | EDILSON RODRIGUES DA S SENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01596 | 12/07/2005 | 860.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CONFORME CONTRATO 46/2005. | 00023672919420 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01597 | 12/07/2005 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CONFORME CONTRATO 33/2005. | 00082715548400 | ARLINDO V FERNANDES JR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01598 | 12/07/2005 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CONFORME CONTRATO 60/2005. | 00093094884415 | RAIMUNDO MOREIRA BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01599 | 12/07/2005 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CONFORME CONTRATO 47/2005. | 00075722640859 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01600 | 12/07/2005 | 2520.00 | 2520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS CONFORME CONTRATOS 49 50 51 5253 54 E 55/2005. | 00000268410453 | MARIA LUIZA GUEDES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01601 | 12/07/2005 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CONFORME CONTRATO 56/2005. | 00098305794415 | MARILENE DE LOURDES CAMILO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01602 | 12/07/2005 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEIS DE IMOVEISCONFORME CONTRATOS 41 42 E 43. | 00064527379453 | JOSINALDO AGRIPINO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01603 | 12/07/2005 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS CONFORME CONTRATOS 58 E 59/05. | 00000758364407 | NELSON VICENTE DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01604 | 12/07/2005 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO- VEL CONFORME CONTRATO 40/2005. | 00028848578420 | JOSE DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO886/05 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 887/05 | 00084384905904 | MARCONE MEDEIROS DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO888/05 | 00010950699420 | IRACI BEZERRA GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 12/07/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 889/05 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 12/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO900/05 | 00075750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO901/05 | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 12/07/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 902/05 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO895/05 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO896/05 | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO897/05 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO898/05 | 00014115263415 | STELA RIBEIRO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 12/07/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 899/05 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO890/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO891/05 | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO892/05 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO893/05 | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 12/07/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 894/05 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO881/05. | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 882/05 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 12/07/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 883/05 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO884/05 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO885/05 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO871/05 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO872/05 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 873/05 | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO874/05 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 12/07/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 875/05 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIODOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO876/05. | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO877/05 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO878/05 | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01635 | 12/07/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 879/05 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 880/05 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO859/05 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO860/05 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 861/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 12/07/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 862/05 | 00076808203415 | DJALMA ALVES BORGES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO863/05 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO903/05. | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 904/05 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 12/07/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 905/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 906/05 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA pa-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 912/05 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO900/05 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO907/05 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO908/05 | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO909/05 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO910/05 | 00020731159420 | ENILZA MARIA G SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 911/05 | 00001221618407 | LUIZ EDUARDO A DE ASSIS B BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO913/05 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 12/07/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 914/05 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 12/07/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 915/05 | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 13/07/2005 | 378.00 | 378.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO916/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 13/07/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO917/05 | 00018878490415 | LINDA SUSAN ALMEIDA ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01666 | 13/07/2005 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO AR CONDICIO-NADO DO VEICULO CORSA PLACAMMV 7860 PERTENCENTE A FROTADESTA FUNDACAO. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01663 | 13/07/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE UMA PLACA DE IDENTI-FICACAO PARA O DEPOSITO DE MA-TERIAL DA FAC. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01664 | 13/07/2005 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCA0 DE SERVICOS EM PNEUS EBALANCEAMENTO EM DIVERSOS VEICULOS DA FROTA DESTA FUNDACAO. | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01665 | 13/07/2005 | 1332.20 | 1332.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REPROGRAFIA DE INTERESSE DESTA FUNDA-CAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01658 | 13/07/2005 | 3553.20 | 3553.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO FARDAMENTO DE MOTORISTAS DESTAFUNDACAO. | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 01659 | 13/07/2005 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS COMO FISCIAIS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 00052057690415 | MARIA CELIA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01660 | 13/07/2005 | 2762.17 | 2762.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADOS POR ESTAFUNDACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01661 | 13/07/2005 | 898.78 | 898.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADOS NO NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 14/07/2005 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 918/05 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 14/07/2005 | 123.90 | 123.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 919/05 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 14/07/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO921/05 | 00039590380468 | MARIA DE FATIMA PIRES DE SA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01668 | 14/07/2005 | 530.00 | 530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA DE IDENTIFICACAOPARA O DEPOSITO DE MATERIAL DAFAC. | 02883282000148 | ART VINIL COM VISUAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 15/07/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO922/05 | 00071879960478 | TACIA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 15/07/2005 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 920/05 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 15/07/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO932/05 | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01699 | 15/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A DESPESASEVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01700 | 15/07/2005 | 94.00 | 94.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTINADO A COBRIR DES-PESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 15/07/2005 | 4698.00 | 4698.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NO PERIODO 2003/2004, 2004/2005. | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01702 | 15/07/2005 | 1675.63 | 1675.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA DESTINADA A PRESIDENTE DESTAFUNDACAO NO TRECHO JPA/BRAS/JP | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01736 | 18/07/2005 | 92.85 | 92.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DESTA FUNDACAO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 956/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 957/05 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 959/05 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 18/07/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 960/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO958/05 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 18/07/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO961/05 | 00018878490415 | LINDA SUSAN ALMEIDA ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO942/05. | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO943/05 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 944/05 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 18/07/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 945/05 | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO946/05 | 00093017987434 | LUCIANA SITONIO ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO938/05 | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 18/07/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 939/05 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO940/05 | 00036167878404 | MARIA JOSE GOMES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO941/05 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO933/05 | 00010931252415 | JOSELIA ALVES TAVARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO934/05 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO935/05 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO936/05 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 18/07/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 937/05 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO928/05 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO929/05 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO930/05 | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 18/07/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 931/05 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO923/05 | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO924/05 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO925/05 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO926/05 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 18/07/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 927/05 | 00099236664415 | JOSE JAKSON MEDEIROS M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO951/05 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO952/05 | 00039590380468 | MARIA DE FATIMA PIRES DE SA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO953/05 | 00050405705468 | RIVONISE LIMA DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 954/05 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 18/07/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 955/05 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO946/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO947/05 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO948/05 | 00020229798420 | GEISA MACEDO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO949/05 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 18/07/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 950/05 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01751 | 19/07/2005 | 1822.50 | 1822.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 20/07/2005 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 962/05 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 20/07/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 963/05 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01765 | 20/07/2005 | 10824.00 | 10824.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE 120.000 CARTELAS UTILIZADAS NO CONTROLE E ACOMPA-NHAMENTO DO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01766 | 21/07/2005 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIRDESTA FUNDACAO. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01767 | 21/07/2005 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE FILTROS DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA FUNDACAO. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01768 | 21/07/2005 | 7261.80 | 2427.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS DE 13 Kg E45 Kg DESTINADOS A ATENDER ASEDE E OFICINAS DO SABER ESTAFUNDACAO. | 01829193000150 | JA COMERCIO DE GAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01772 | 22/07/2005 | 55061.90 | 55061.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONVENIO 028/03. | 06314977000160 | LATICINIO GRUPIARA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 22/07/2005 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQIU-SICAO 964/05 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 22/07/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO965/05 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 22/07/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO966/05. | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 22/07/2005 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 967/05 | 00016211472404 | MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 22/07/2005 | 1485.00 | 1485.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO968/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 22/07/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO969/05 | 00038412071700 | MARIA GORETTI GUERRA ZENAIDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01779 | 25/07/2005 | 3009.09 | 3009.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADOS POR ESTAFUNDACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01780 | 25/07/2005 | 4931.88 | 4931.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL UTILIZADOS PELA PRE-SIDENCIA E DIRETORIA DESTAFUNDACAO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 27/07/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO970/05 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 27/07/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO971/05 | 00051747596434 | JAUCI LEITE FLORENCIO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 27/07/2005 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 972/05 | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 27/07/2005 | 140.70 | 140.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 973/05 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 27/07/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO974/05 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01786 | 27/07/2005 | 828.00 | 828.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MNC 0609 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01787 | 27/07/2005 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DE PLACA MNC 0609 PERTENCENTE AFROTA DESTA FUNDACAO. | 09358557000173 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01785 | 27/07/2005 | 1517.00 | 1517.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE PASSAGEM AEREA DESTINADA APRESIDENTE DESTA FUDANCAO NOTRECHO JPA/BRAS/B.HORIZONTE. | 00646075000144 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 28/07/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO980/05 | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 28/07/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO976/05 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 28/07/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO977/05 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 28/07/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO978/05 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 28/07/2005 | 177.45 | 177.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 979/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 28/07/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO975/05 | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01793 | 28/07/2005 | 18165.73 | 18165.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISDA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOSREFERENTE AOS MESES DE MARCOABRIL E MAIO/05. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01794 | 28/07/2005 | 5932.33 | 5932.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAISDA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOSREFERENTE AO MES DE JUNHO/05 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01796 | 28/07/2005 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01803 | 28/07/2005 | 4927.00 | 4927.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01804 | 28/07/2005 | 1452.50 | 1452.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALETRANSPORTE DESTINADOS A ATEN-DER AS NECESSIDADES DESTA FUN-DACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01805 | 28/07/2005 | 399.00 | 399.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALETRANSPORTE DESTINADO A ATEN- DER AS NECESSIDADES DESTA FUN-DACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 28/07/2005 | 120.06 | 120.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO DE ATIVIDADES ESPECIAIS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO. | 00033820295453 | ANGELA MARIA DE ARAUJO CABRAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 02/08/2005 | 215767.31 | 215767.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE JULHO/2005 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 02/08/2005 | 22172.48 | 22172.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES DA FO-LHA DE PESSOAL REFERENTE AOMES DE JULHO/05. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01813 | 02/08/2005 | 1630.00 | 1630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS VEICULOS DEPLACAS MNL 3544 MNL 5318 MOD-9350 MOB 5931 MNN 1881 MNT2359PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDACAO. | 02901096000194 | LINE DIESEL JOSE JOAQUIM DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01808 | 02/08/2005 | 39958.50 | 39958.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZANA SEDE E OFICINAS DO SABER DESTA FUNDACAO CONFORME TERMOADITIVO AO CONTRATO 04/2004. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01809 | 02/08/2005 | 921.00 | 921.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MNL 3534 PERTENCENTE A FROTA DESTA FUNDACAO. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01810 | 02/08/2005 | 947.10 | 947.10 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DES-TA FUNDACAO. | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01811 | 02/08/2005 | 620.00 | 620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE REVELACAO DE FOTOS DE INTE-RESSE DESTA FUNDACAO. | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01812 | 02/08/2005 | 3337.00 | 3337.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MNL 3455 MNL5318MOD 9350 MOB 5931 MMN 1881 EMNT 2359 PERTENCENTES A FROTADESTA FUNDACAO. | 02901096000194 | LINE DIESEL JOSE JOAQUIM DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 03/08/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE JULHO/2005. | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 03/08/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE JULHO/05. | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 03/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO SECRETARIO DOCONSELHO CURADOR DESTA FUNDA-CAO CONFORME REUNIOES REALIZA-DAS NO MES DE JULHO/05 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 03/08/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE JULHO/2005. | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 01814 | 03/08/2005 | 28200.00 | 28200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS REFERENTE AO MES DEJULHO/2005. | 00005385340448 | MARIA RITA DINIZ CORDEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 01815 | 03/08/2005 | 498.96 | 498.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS COMO PADEIRO DA OFI-CINA DO SABER REFERENTE AO MESDE JULHO/05 | 00028824431453 | JOLDEMIR GOMES DOS ANJOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01816 | 03/08/2005 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIRDESPESAS DA DIR. DE EMPREGO ERENDA. | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 03/08/2005 | 4652.28 | 4652.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS AO INSS CONFORME CI 03/2005. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01824 | 04/08/2005 | 1415.00 | 1415.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MNL 5318 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO. | 02901096000194 | LINE DIESEL JOSE JOAQUIM DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01825 | 04/08/2005 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MNL 5318 PERTENCENTE AFROTA DESTA FUNDACAO. | 02901096000194 | LINE DIESEL JOSE JOAQUIM DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01822 | 04/08/2005 | 1560.50 | 1560.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MMV 7849 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO. | 35490648000178 | PESAUTO PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01823 | 04/08/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MMV 7849 PERTENCENTE AFROTA DESTA FUNDACAO. | 35490648000178 | PESAUTO PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01828 | 08/08/2005 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-PASSE DA PARCELA DO CONVENIO 03/2004 FIRMADO ENTRE ESTA FUNDACAO E O CENDAC | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01827 | 08/08/2005 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-PASSE DA PARCELA DO CONVENIO03/2004 FIRMADO ENTRE ESTA FUNDACAO E O CENDAC. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01829 | 09/08/2005 | 360.00 | 360.00 | VALAOR EMPENHADO PARA PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DENTRO DO PROGRAMA AUXILIO MORADIA | 00016179447420 | MARIA ELIANE B DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 10/08/2005 | 8108.70 | 8108.70 | importancia empenhada para pagammento de servicos de telefo nia movel a esta fundacao | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01832 | 10/08/2005 | 63774.40 | 63774.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PRODUTOS DE PANIFICACAODESTINADOS A PADARIA INSTALADANA OFICINA DO SABER ANA RICAR-DINA CONFORME CARTA CONVITE DENo 10/2005. | 07039819000101 | COMERCIO E REPRESENTACAO MONALISA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01833 | 11/08/2005 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MNC 0609 EMOD 9350 PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDACAO | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01834 | 11/08/2005 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS VEICULOS DEPLACAS MNC 0609 E MOD 9350 PERTENCENTE A FROTA DESTA FUNDA-CAO. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01835 | 11/08/2005 | 662.00 | 662.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MMR 6994 PERTENCENTEA ESTA FUNDACAO | 02901096000194 | LINE DIESEL JOSE JOAQUIM DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01836 | 11/08/2005 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MMR 6994 PERTENCENTE AFROTA DESTA FUNDACAO. | 02901096000194 | LINE DIESEL JOSE JOAQUIM DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 12/08/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO998/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 12/08/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO999/05 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 12/08/2005 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 1000/05 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 12/08/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1001/05 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 12/08/2005 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 1002/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 12/08/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO993/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 12/08/2005 | 123.90 | 123.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 994/05 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 12/08/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO995/05 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 12/08/2005 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 996/05 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 12/08/2005 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 997/05 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 12/08/2005 | 123.90 | 123.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 986/05 | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 12/08/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO987/05 | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 12/08/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 985/05 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 12/08/2005 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 981/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 12/08/2005 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 982/05 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 12/08/2005 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 983/05 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 12/08/2005 | 123.90 | 123.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 984/05 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 12/08/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO988/05 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 12/08/2005 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 989/05 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 12/08/2005 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 990/05 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 12/08/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO991/05 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 12/08/2005 | 123.90 | 123.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 992/05 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 12/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1004/05 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 12/08/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1005/05 | 00051866480430 | AMARILDO PEDRO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 12/08/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1003/05 | 00018878490415 | LINDA SUSAN ALMEIDA ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 16/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1016/05 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 16/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1017/05 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 16/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1018/05 | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 16/08/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1019/05 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 16/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1011/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 16/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1012/05 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 16/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1014/05 | 00046860916400 | VALERIA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 16/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1013/05 | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 16/08/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1015/05 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 16/08/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1006/05 | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 16/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1007/05 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 16/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1008/05 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 16/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1009/05 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 16/08/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1010/05 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 16/08/2005 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1020/05 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 16/08/2005 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1021/05 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 16/08/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1022/05 | 00009076786453 | ROGERIA DE FATIMA BEZERRA RODRIGUES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 16/08/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1023/05 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 16/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1024/05 | 00056763719434 | ANA VALERIA DE ALMEIDA PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 16/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1025/05 | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 16/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1026/05 | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 16/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1027/2005 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 16/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1028/05 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 16/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1029/05 | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 16/08/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIRIAS DA SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1030/05 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 16/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1031/05 | 00039590380468 | MARIA DE FATIMA PIRES DE SA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 16/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1032/05 | 00093017987434 | LUCIANA SITONIO ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 16/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1033/05 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 16/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1034/05 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 16/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1035/05 | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 16/08/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 1038/05 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 16/08/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1036/05 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 16/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1037/05 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 16/08/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1039/05 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 16/08/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1040/05 | 00008700273449 | PAULO JOSE DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 16/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1041/05 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 16/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1042/05 | 00042419115449 | CLAUDIA GERMANA LEAL DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 16/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1043/05 | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 16/08/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO1044/05 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 16/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1037/05 | 00020621710482 | MARIA DO SOCORRO PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 17/08/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1045/05 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 17/08/2005 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1046/05 | 00001221618407 | LUIZ EDUARDO A DE ASSIS B BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 17/08/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1047/05 | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 17/08/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1050/05 | 00020731159420 | ENILZA MARIA G SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 17/08/2005 | 140.70 | 140.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1049/05 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 17/08/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1051/05 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 17/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1052/05 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 17/08/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 1053/05 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 17/08/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1054/05 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01921 | 17/08/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1055/05 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 17/08/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1056/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 17/08/2005 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1057/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 19/08/2005 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1063/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 19/08/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1064/05 | 00009076786453 | ROGERIA DE FATIMA BEZERRA RODRIGUES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 19/08/2005 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1065/05 | 00036809608400 | JOAO ALBERTO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 19/08/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1066/05 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 22/08/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1059/05 | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 22/08/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1060/05 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 22/08/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1061/05 | 00039552063434 | VALMIR SILVA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 22/08/2005 | 140.70 | 140.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME_ REQUISICAO1062/05 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 22/08/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1058/2005 | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 22/08/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1067/2005 | 00071879960478 | TACIA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01946 | 22/08/2005 | 15527.30 | 15527.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 01904608000103 | ASSOC COM M ST COSMO PINTO E OUTRAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01947 | 22/08/2005 | 13574.40 | 13574.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 06314977000160 | LATICINIO GRUPIARA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 23/08/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1083/2005 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 23/08/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1068 | 00018878490415 | LINDA SUSAN ALMEIDA ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1077/2005 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1078/2005 | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1079/2005 | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 23/08/2005 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1080/2005 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1081/2005 | 00032480385434 | SANDRA RACHEL CHAVES TAVARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1069/2005 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1070/2005 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1071/2005 | 00011030054487 | MARIA HELENA PAIXAO DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 23/08/2005 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1072/2005 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1073/2005 | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1074/2005 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1075/2005 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 23/08/2005 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1076/2005 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1082/2005 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1084/2005 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1085/2005 | 00039590380468 | MARIA DE FATIMA PIRES DE SA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1086/2005 | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 23/08/2005 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1087/2005 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1088/2005 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAUNDACAO CONFORME REQUISICAO1089/2005 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1090/2005 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 23/08/2005 | 656.00 | 656.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1096/2005 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 23/08/2005 | 656.00 | 656.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1097/2005 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 23/08/2005 | 656.00 | 656.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACO CONFORME REQUISICAO1098/2005 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 23/08/2005 | 656.00 | 656.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1099/2005 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 23/08/2005 | 229.60 | 229.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1100/2005 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1101/2005 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1102/2005 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1103/2005 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 23/08/2005 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1104/2005 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1105/2005 | 00046723366468 | JOSE AILTON DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1091/2005 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFOR REQUISICAO1092/2005 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1093/2005 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1094/2005 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 23/08/2005 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1095/2005 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1110/2005 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1111/2005 | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1112/2005 | 00093017987434 | LUCIANA SITONIO ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 23/08/2005 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1113/2005 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1106/2005 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1107/2005 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 23/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1108/2005 | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02015 | 23/08/2005 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1109/2005 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02016 | 24/08/2005 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO REFERENTE A DESPESA COMCOMBUSTIVEL. | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02017 | 24/08/2005 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO REFERENTE A DESPESA COMVEICULO. | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02018 | 24/08/2005 | 2370.00 | 1975.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA DOS APARELHOS DE AR CONDI-CINADO DESTA FUNDACAO CONFORMETERMO ADITIVO AO CONTRATO DENo 168/2004. | 04132818000119 | GELARTE ASS TEC LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02019 | 25/08/2005 | 3208.10 | 3208.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADOS POR ESTA FUNDACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02025 | 25/08/2005 | 7720.00 | 7720.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS A SEIS MI-CROCOMPUTADORES PERTENCENTES AESTA FUNDACAO CONFORME CI 241. | 07419437000103 | SUPER INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02020 | 25/08/2005 | 534.01 | 534.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TAXAS DE LICENCIA-MENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNL 5308 MNL 5318 MMR 4138 MNJ6058 E MOP 0348 PERTENCENTES AFROTA DESTA FUNDACAO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 25/08/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1113/05 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 25/08/2005 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1114/05 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 25/08/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1115/05 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02021 | 25/08/2005 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAO SERVIDORES DO NUCLEO DA FACEM CAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 26/08/2005 | 29960.95 | 29960.95 | VALOR EMPENHADO PARA REEMBOLSODE DESPESAS COM O SERVIDOR JOAO BOSCO F. DE OLIVEIRA COLOCADO A DISPOSICAO DESTA FUNDA-CAO CONFORME CONVENIO FIRMADOENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ACAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02028 | 26/08/2005 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CAIXAS DE ETIQUETAS DESTI-NADAS A DIRETORIA DE OPERACOES | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02029 | 26/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM PROJETOR MARCA MITSUBI-SHI SL DESTINADO A ESTA FUNDA-CAO. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02030 | 26/08/2005 | 7920.00 | 7920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE 90.000 CARTELAS QUESERAO UTILIZADAS NO CONTROLE EACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02031 | 29/08/2005 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL CEDIDO POR ESTA FUN-DACAO A TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO 34/05 | 00069004021434 | DOMINGUES COSTA CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 29/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1116/05 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 29/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1117/05 | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 29/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1118/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 29/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1119/05 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 29/08/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1120/05 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 29/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1121/05 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 29/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1122/05 | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 29/08/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1123/05 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 29/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVUDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1124/05 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 29/08/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1125/05 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 29/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1126/05 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 29/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1127/05 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 29/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1128/05 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 29/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1129/05 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 29/08/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1130/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 30/08/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVKDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1132/2005 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 30/08/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1131/2005 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 30/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAODE DIARIAS 1133/2005 | 00020731159420 | ENILZA MARIA G SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 30/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO1134/2005 | 00001221618407 | LUIZ EDUARDO A DE ASSIS B BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 30/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO136/2005 | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 30/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1136/2005 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 30/08/2005 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO137/2005 | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 30/08/2005 | 10.00 | 10.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTAR A NE 2026/05 EM VIR-TUDE DE TER EMPENHADO A MENOR. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02060 | 31/08/2005 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIRDESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 31/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1142/05 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 31/08/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1143/05 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 31/08/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1144/05 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 31/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1145/05 | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 31/08/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1146/05 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 31/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1138/05 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 31/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1139/05 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 31/08/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1140/05 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 31/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1141/05 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 31/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1149/05 | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 31/08/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1146/05 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 31/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1147/05 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 31/08/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1148/05 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 31/08/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1150/05 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 31/08/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1151/2005 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 02058 | 31/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADOS A COBRIR DESPE-SAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02055 | 31/08/2005 | 5070.00 | 5070.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02056 | 31/08/2005 | 1277.50 | 1277.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02057 | 31/08/2005 | 472.50 | 472.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA0GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02061 | 31/08/2005 | 510.75 | 510.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADO A COBRIR DESPESAEVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02062 | 31/08/2005 | 948.01 | 948.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADO A COBRIR DESPESADESTA FUNDACAO. | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02063 | 31/08/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE 800 CAMISETAS QUE SERAO UTILIZADOS PELOS TECNICOSDESTA FUNDACAO. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02064 | 31/08/2005 | 625.00 | 625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE LAVAGEM COM-PLETA EM VEICULOS PERTENCENTESA FROTA DESTA FUNDACAO | 03539622000180 | MARIO SERGIO COUTINHO SOARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02065 | 31/08/2005 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 20 TORNEIRAS PARA BEBEDOUROCONFORME CI 243/05 COORD. ADMINISTRATIVA. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02059 | 31/08/2005 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIR DESPESAS DESTA FUNDACAO | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 01/09/2005 | 215802.52 | 215802.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE AOGOSTO/2005. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 02/09/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1152/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 02/09/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1153/05 | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 02/09/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1154/05 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 02/09/2005 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1155/05 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 02090 | 05/09/2005 | 28200.00 | 28200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA FUNDACAO COMOFISCAIS DO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2005. | 00002854826450 | KELLY SIMONE ABRANTES ROCHA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 05/09/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1172/05 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 05/09/2005 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO173/05 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 05/09/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1167/2005 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 05/09/2005 | 140.70 | 140.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO168/2005 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 05/09/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1169/2005 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 05/09/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1170/2005 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 05/09/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHAOD PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1171/2005 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 05/09/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1161/2005 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 05/09/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1162/2005 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 05/09/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1163/2005 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 05/09/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1164/2005 | 00001221618407 | LUIZ EDUARDO A DE ASSIS B BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 05/09/2005 | 140.70 | 140.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1165/2005 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 05/09/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1156/2005 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 05/09/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO157/2005 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 05/09/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1158/2005 | 00029168830459 | YEDA CORDEIRO LINHARES MOURA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 05/09/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1159/2005 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 05/09/2005 | 140.70 | 140.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1160/2005 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02091 | 05/09/2005 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIR DESPESAS DESTA FUNDACAO. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 08/09/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1175/05 | 00071879960478 | TACIA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 08/09/2005 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1174/05 | 00056920482487 | JOSE GOMES QUARESMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 08/09/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1175/05 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 09/09/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1176/05 | 00018878490415 | LINDA SUSAN ALMEIDA ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 02113 | 09/09/2005 | 498.96 | 498.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS COMO PADEIRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05 | 00028824431453 | JOLDEMIR GOMES DOS ANJOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02114 | 09/09/2005 | 1691.80 | 1691.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIRDESPESAS COM COMBUSTIVEL | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 09/09/2005 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO SECRE-TARIO DO CONSELHO CURADOR DES-TA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZADA NO MES DE AGOSTO/05 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 09/09/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE AGOSTO/05 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 09/09/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/05 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 09/09/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/05 | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 12/09/2005 | 5760.07 | 5760.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAFOLHA DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02133 | 12/09/2005 | 165.00 | 165.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO APARE-LHO DE AR CONDICIONADO TOMBAMENTO 4302 PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02134 | 12/09/2005 | 3375.50 | 3375.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MMV 7869 MOB5931MMV7849 MNL 4164 MNT 2359 MOD-9350 MMR 4069 E MNC 0609 PER-TENCENTE A FROTA DESTA FUNDA-CAO. | 35490648000178 | PESAUTO PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02135 | 12/09/2005 | 352.00 | 352.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS VEICULOS DEPLACAS MMV 7869 MOB 5931 MMV-7849 MNL 4164 MNT 2359 MOD9350MMR 4069 E MNC 0609 PERTENCEN-TES A FROTA DESTA FUNDACAO. | 35490648000178 | PESAUTO PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02136 | 12/09/2005 | 750.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE VIGILANCIAELETRONICA CONFORME TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO 04/2003. | 09368267000100 | SERV DE VIGILANCIA PAT E OSTENSIVA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 12/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1190/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 12/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1191/05 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 12/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1192/05 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 12/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1193/05 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 12/09/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1194/05 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 12/09/2005 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1177/05 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 12/09/2005 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1178/05 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 12/09/2005 | 590.00 | 590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FNUDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1179/05 | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 12/09/2005 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1181/05 | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 12/09/2005 | 590.00 | 590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1180/05 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 12/09/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1182/05 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 12/09/2005 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1183/05 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 12/09/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1184/05 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 02130 | 12/09/2005 | 6026.77 | 6026.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISDA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOSREFERENTE AO MES DE AGOSTO/05 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 12/09/2005 | 22063.78 | 22063.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2005 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02144 | 13/09/2005 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTI-NADOS A COBRIR DESPESAS COM NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE. | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 13/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1185/05 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 13/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1186/05 | 00010950699420 | IRACI BEZERRA GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 13/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1187/05. | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 13/09/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1188/05 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 13/09/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1189/05 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 13/09/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1195/05 | 00009076786453 | ROGERIA DE FATIMA BEZERRA RODRIGUES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 13/09/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1196/05 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 13/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1197/05. | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 13/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1198/05. | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 13/09/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1199/05 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 13/09/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1201/05 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 13/09/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1200/05 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 13/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1202/05 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 13/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1203/05 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 13/09/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1204/05 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 13/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1205/05 | 00028819799472 | NATILDE GOMES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 13/09/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1206/05 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02145 | 13/09/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS FUNDOS DESTINADOS A COBRIRDESPESAS DO NUCLEO DA FAC EMCAMPINA GRANDE. | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02146 | 13/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADOS A COBRIR DESPE-SAS DO NUCLEO DA FAC EM CAMPI-NA GRANDE. | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02143 | 13/09/2005 | 2609.11 | 2609.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADOS POR ESTAFUNDACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02203 | 16/09/2005 | 690.00 | 690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TAXAS DE INSCRICOESDE TECNICOS DESTA FUNDACAO PA-RA PARITICPAREM DO 6o NET/2005 | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 16/09/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1207/05 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 19/09/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1208/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 19/09/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1209/05 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 19/09/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1210/05. | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 19/09/2005 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1211/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 19/09/2005 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1212/05. | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 19/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1213/05 | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 19/09/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1214/05 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 19/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1215/05 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02220 | 19/09/2005 | 82.22 | 82.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE OBRIGA-COES PATRONAIS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 20/09/2005 | 745.00 | 745.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1216/05. | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 20/09/2005 | 260.75 | 260.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1217/05. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02221 | 20/09/2005 | 4968.74 | 4968.74 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEICULOS DESTA FUNDA-CAO EM TRANSITO NO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO 62/2005. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02222 | 20/09/2005 | 30999.55 | 30999.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A FROTA DE VEICULOSDESTA FUNDACAO CONFORME CONTRATO 63/2005. | 09207606001815 | POSTOS LIBERDADE DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 21/09/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1232/05. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 21/09/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1234/05 | 00016234502415 | JOSE CARLOS F CAVALCANTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 21/09/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1235/05 | 00036809608400 | JOAO ALBERTO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 1230/05 | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 21/09/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1231/05 | 00029665957449 | MARIA BETANIA BARBOSA SOARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 21/09/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1233/05 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 21/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1220/05. | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 21/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1221/05 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 21/09/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1222/05 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 21/09/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1223/05 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 21/09/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1224/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 21/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1225/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 21/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1226/05 | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 21/09/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1227/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 21/09/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1228/05 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 21/09/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1229/05 | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 21/09/2005 | 139.00 | 139.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1218/05 | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 21/09/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1219/05 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 21/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1236/05 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 21/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1237/05 | 00046860916400 | VALERIA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 21/09/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1238/05 | 00001221618407 | LUIZ EDUARDO A DE ASSIS B BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 21/09/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1239/05 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 21/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1240/05 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 21/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1241/05 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 21/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1246/05 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 21/09/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1243/05 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02243 | 21/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO PELA ASSOC. PARAIBANA DOCLUBE DA MELHOR IDADE. | 24097784000186 | ASS PARAIBANA DE C DA M IDADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02244 | 21/09/2005 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO PELO CONSEA DESTINADO ACOBRIR DESPESAS COM ENCONTRO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 06021592000104 | CONSEA CONSELHO DE SEG ALIM E NUT DA PB |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02262 | 22/09/2005 | 772.00 | 772.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO CONFORME CI 248/05. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02263 | 22/09/2005 | 290.00 | 290.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE OITO PALHETAS PARA CORSA EDUAS PALHETAS PARA KOMBI PARA VEICULOS DESTA FUNDACAO. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02264 | 22/09/2005 | 925.00 | 925.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MMN 4612 E MMN-5972 PERTENCENTES A FROTA DES-TA FUNDACAO. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02265 | 22/09/2005 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS VEICULOS DEPLACA MMN 4612 E MMN 5972 PER-TENCENTES A FROTA DESTA FUNDA-CAO. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02266 | 22/09/2005 | 807.00 | 807.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS VEICULOS DEPLACAS MNL 4164 MNN 2081 MNN-1881MOD 9330 E MNT 2359 PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDACAO. | 35490648000178 | PESAUTO PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02267 | 22/09/2005 | 2994.60 | 2994.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MNL 4164 MNN2081MNN 1881 MOD 9330 E MNT 2359 PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDACAO. | 35490648000178 | PESAUTO PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02268 | 22/09/2005 | 303.62 | 303.62 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DUAS RODAS DE FERRO ARO 13DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMV 7849 PERTENCENTE A FORTADESTA FUNDACAO. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02269 | 22/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO CONFORME CI 39/2005. | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02257 | 22/09/2005 | 22400.00 | 22400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE PROTETORES PLASTICOSQUE SERAO UTILIZADOS NAS CARTELAS DOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA LEITE DA PARAIBA CONFOR-ME CARTA CONVITE 013/2005. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02258 | 22/09/2005 | 971.22 | 971.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIA-MENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNT 2359 MMV 7869 MMV 7849 MNC0609 MNC 3139 E MMR 4069 PER-TENCENTES A FROTA DESTA FUNDA-CAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02270 | 22/09/2005 | 8221.50 | 8221.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR CONFORME CONTRATOS 37 E 38/2005 | 35504406000196 | MAFIL MASSAS FINAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02271 | 22/09/2005 | 28680.00 | 28680.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATOS 35 40E 41/2005 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02272 | 22/09/2005 | 3510.00 | 3510.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR CONFORME CONTRATO 05/05 | 01086423000139 | LINDON JANIO RIBEIRO JOSIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02273 | 22/09/2005 | 45414.00 | 45414.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATOS 42 A 44 | 04205527000103 | TOBIAS FERNANADES BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02274 | 22/09/2005 | 3415.50 | 3415.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR CONFORME CONTRATO 51/05 | 09200577000111 | JOSEMAR FERNANDES DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02275 | 22/09/2005 | 2551.50 | 2551.50 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 52/2005. | 08846966000156 | PANIF PAES & COMPLEMENTOS JOSE DE O COST |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02276 | 22/09/2005 | 3483.00 | 3483.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 50/2005. | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02277 | 22/09/2005 | 11056.50 | 11056.50 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 32/2005 | 24281784000131 | PADARIA E PAST SAO JUDAS TADEU LTD |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02278 | 22/09/2005 | 8869.50 | 8869.50 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 33/2005. | 08292914000185 | PANIFICADORA CASTELO BRANCO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02279 | 22/09/2005 | 10732.50 | 10732.50 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 34/2005 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02280 | 22/09/2005 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTCAO ALI- MENTAR CONFORME CONTATO 34/05. | 00445948000150 | RICARDO BANDEIRA FERRAZ ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02281 | 22/09/2005 | 4131.00 | 4131.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR CONFORME CONTRATO 47/05 | 10843779000160 | PANIFICADORA SORRISO MARIA ELITA S SATIR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02282 | 22/09/2005 | 3969.00 | 3969.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 46/05 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02283 | 22/09/2005 | 4590.00 | 4590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 48/2005. | 00976916000181 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02284 | 22/09/2005 | 64684.50 | 64684.50 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATOS 30 3253 54 55 56 58 59 60 E 61/2005 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02259 | 22/09/2005 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-PASSE DA PARCELA DO CONVENIO DE No 03/2004 FIRMADO ENTRE ESTA FUNDACAO E O CENDAC. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 22/09/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1247/05 | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 22/09/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1248/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 22/09/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1249/05 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 22/09/2005 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1250/05 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 22/09/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1244/05 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 22/09/2005 | 472.00 | 472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1245/05 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 26/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1251/05 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 26/09/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1252/2005. | 00099236664415 | JOSE JAKSON MEDEIROS M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 26/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1253/05 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 26/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1254/05 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 26/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1255/05. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 26/09/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1256/05 | 00008700273449 | PAULO JOSE DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 26/09/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1257/05 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 26/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1258/05 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 26/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1259/05 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 26/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1260/05 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 26/09/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1261/05 | 00007405480420 | CARLOS MAGNO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 26/09/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1262/05 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02285 | 26/09/2005 | 1536.00 | 1536.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS AOS VEICU-LOS DE PLACA MMV 7869 MOD 9350E MN 4164 PERTENCENTES A FROTADESTA FUNDACAO. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 27/09/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1273/05. | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 27/09/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1274/05 | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 27/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQIUSICAO1275/05 | 00010931252415 | JOSELIA ALVES TAVARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 27/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1276/05 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 27/09/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1277/05 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 27/09/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1278/05 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 27/09/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1279/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 27/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1280/05 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 27/09/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1281/05 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 27/09/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1282/05 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 27/09/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1285/05 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 27/09/2005 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1283/05 | 00056920482487 | JOSE GOMES QUARESMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 27/09/2005 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1284/05 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 27/09/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1269/05 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 27/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1268/05 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 27/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1270/05 | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 27/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1271/05 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 27/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1272/05 | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 27/09/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1286/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 27/09/2005 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1287/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 27/09/2005 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO. | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 27/09/2005 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1289/05 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 27/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1290/05 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 27/09/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1291/05 | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 27/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1292/05 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 27/09/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1293/05. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 27/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1263/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 27/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1264/05 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 27/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1266/05 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 27/09/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1265/05 | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 27/09/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1267/05 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 27/09/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1294/05 | 00071879960478 | TACIA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 27/09/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 1295/05 | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 27/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1296/05. | 00016084292453 | REJANE MARIA DA SILVA SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 27/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1297/05 | 00014115263415 | STELA RIBEIRO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 27/09/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1298/05 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 27/09/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1299/05 | 00046723366468 | JOSE AILTON DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 28/09/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1299/05 | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 28/09/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1300/05 | 00042477700472 | MARIA CRISTINA MARTINS FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 28/09/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1301/05 | 00016234502415 | JOSE CARLOS F CAVALCANTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 28/09/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1302/05 | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02346 | 28/09/2005 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTNIADOSAOS SERVIDORES DO NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02340 | 28/09/2005 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE 8.000 CO-PIAS XEROGRAFICAS DE INTERESSEDESTA FUNDACAO. | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02341 | 28/09/2005 | 1603.78 | 1603.78 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOSVEICULOS DESTA FUNDACAO. | 08541500000142 | COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02342 | 28/09/2005 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR COS SERVICOS DE OCNSERTODE UMA GELADEIRA TOMBAMENTO DENo 3892 PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 04132818000119 | GELARTE ASS TEC LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02343 | 28/09/2005 | 990.43 | 990.43 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO CONFORME CI 291/2005 COORD ADMINISTRATIVA. | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02344 | 28/09/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADOS A COBRIR DESPE-SAS DESTA FUNDACAO. | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02345 | 28/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS DESTA FUNDACAO. | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02347 | 29/09/2005 | 5070.00 | 5070.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02348 | 29/09/2005 | 1277.50 | 1277.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02349 | 29/09/2005 | 472.50 | 472.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 30/09/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1302/05 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 30/09/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1304/05 | 00016211472404 | MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 30/09/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1305/05 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 30/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1303/05 | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02371 | 30/09/2005 | 406.00 | 406.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIR DESPESAS DESTA FUNDACAO. | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02372 | 30/09/2005 | 946.00 | 946.00 | IMPORTANCIA SUPLEMENTADA PORORDEM ADMINISTRSTIVA | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 03/10/2005 | 215495.26 | 215495.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2005 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 03/10/2005 | 22320.59 | 22320.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO NO MES DE SETEMBRO/05 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 03/10/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1309/05 | 00008700273449 | PAULO JOSE DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 03/10/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1310/05 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 03/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1311/05 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 03/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1312/05 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 03/10/2005 | 264.00 | 264.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1306/05 | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 03/10/2005 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1307/05 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 03/10/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1308/05 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 03/10/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 131/05 | 00051866480430 | AMARILDO PEDRO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 03/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1314/05 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 03/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1315/05 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 03/10/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1316/05 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 03/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1317/05 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 04/10/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1324/05 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 04/10/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1325/05 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 04/10/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1326/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02394 | 04/10/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1327/05. | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 04/10/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1328/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 04/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1334/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 04/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1335/05 | 00029168830459 | YEDA CORDEIRO LINHARES MOURA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 04/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1336/05. | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 04/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1337/05 | 00046860916400 | VALERIA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 04/10/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1338/05 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 04/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1329/05 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 04/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1330/05 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 04/10/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1331/05 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 04/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1332/05 | 00015131246415 | MARIA DA SALETE M DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 04/10/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1333/05 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 04/10/2005 | 472.00 | 472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1318/05 | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 04/10/2005 | 472.00 | 472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1319/05 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 04/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1320/05 | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 04/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1321/05 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 04/10/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1322/05 | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 04/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1323/05 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 04/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1339/05 | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 04/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMOENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1340/05 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 04/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1341/05 | 00050437488420 | GEANE VIANA GOUVEIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 04/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1342/05 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 04/10/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1343/05 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 04/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1344/05 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 04/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1345/05 | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 04/10/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1346/05 | 00001221618407 | LUIZ EDUARDO A DE ASSIS B BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 04/10/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1347/05 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 04/10/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1351/05 | 00084384905904 | MARCONE MEDEIROS DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 04/10/2005 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1348/05 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 04/10/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1349/05 | 00042419115449 | CLAUDIA GERMANA LEAL DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 04/10/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1350/05 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 02425 | 04/10/2005 | 28200.00 | 28200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA FUNDACAO COMOFISCAIS DO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00002854826450 | KELLY SIMONE ABRANTES ROCHA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 02426 | 05/10/2005 | 498.96 | 498.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS COMO PADEIRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05 | 00028824431453 | JOLDEMIR GOMES DOS ANJOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02429 | 06/10/2005 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIRDESPESAS DESTA FUNDACAO | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02431 | 07/10/2005 | 352.00 | 352.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE ARTECULINARIA DA OFICINADO SABER MARGARIDA MARIA ALVES | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 07/10/2005 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CNOSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE SETEMBRO | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 07/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE SETEMBRO/05 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 07/10/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE SETEMBRO/05 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 07/10/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CN-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE SETEMBRO/05 | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02430 | 07/10/2005 | 598.50 | 598.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 150 PASTAS POLIONDAS DESTI-NADAS AO SETOR BANCO DE PRODU-CAO DESTA FUNDACAO CONFORME CI19/2005. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02445 | 13/10/2005 | 1225.00 | 1225.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE SETE ESTANTES EM ACO DESTI-NADAS AO SETOR DE DIGITACAODESTA FUNDACAO. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02447 | 13/10/2005 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DUAS BATEDEIRAS PROFISSIO-NAIS QUE SERAO UTILIZADAS NOS CURSOS DE ARTECULINARIA MINIS-TRADOS NAS OFICINAS DO SABER | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 13/10/2005 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1357/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 13/10/2005 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1360/05 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 13/10/2005 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1361/05 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 13/10/2005 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1352/05 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 13/10/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1353/05 | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 13/10/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1354/05 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 13/10/2005 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1355/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 13/10/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1358/05 | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 13/10/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1359/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02448 | 13/10/2005 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSCURSOS DE ARTECULINARIA MINIS-TRADOS NAS OFICINAS DO SABER DESTA FUNDACAO. | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02449 | 13/10/2005 | 63928.00 | 47946.00 | VALOR EMPENHADA PARA PRESTACAODE SERVICOS DE CONSERVACAO ELIMPEZA NO PREDIO DA SEDE DES-TA FUNDACAO E OFICINAS DO SA-BER CONFORME CARTA CONVITE No14/2005. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02446 | 13/10/2005 | 2125.00 | 2125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE 1000 PASTAS COM BOL-SOS QUE SERAO UTILIZADAS PELOSTECNICOS DESTA FUNDACAO. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02450 | 14/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPIRMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIRDESPESAS DESTA FUNDACAO | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 14/10/2005 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1399/05 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 14/10/2005 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1400/05 | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 14/10/2005 | 41.30 | 41.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1401/05. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1356/05 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1362/05 | 00010950699420 | IRACI BEZERRA GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 17/10/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1363/05 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1364/05 | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1371/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1372/05 | 00043683169400 | MARIA FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1373/05 | 00093017987434 | LUCIANA SITONIO ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1374/05 | 00046860916400 | VALERIA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 17/10/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1375/05 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 17/10/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1365/05 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1366/05 | 00008700273449 | PAULO JOSE DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1367/05 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1368/05 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1369/05 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1381/05 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1382/05 | 00001221618407 | LUIZ EDUARDO A DE ASSIS B BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1383/05 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1384/05 | 00020731159420 | ENILZA MARIA G SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1385/05 | 00029168830459 | YEDA CORDEIRO LINHARES MOURA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 17/10/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1387/05 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1386/05 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1388/05 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1389/05. | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1390/05 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 17/10/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1391/05 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1392/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 17/10/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1394/05 | 00076808203415 | DJALMA ALVES BORGES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1393/05 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1395/05 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1396/05 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1397/05 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1398/05 | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1376/05 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1377/05 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 17/10/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 138/05 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1379/05 | 00028819799472 | NATILDE GOMES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1380/05 | 00076022471400 | KALINA COELI COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 17/10/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1370/05 | 00018878490415 | LINDA SUSAN ALMEIDA ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 17/10/2005 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1402/05 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 17/10/2005 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1403/05 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 17/10/2005 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1404/05 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 17/10/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1405/05 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1406/05 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 17/10/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1407/05 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1408/05 | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1409/05 | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 17/10/2005 | 472.00 | 472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1410/05 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02502 | 17/10/2005 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO PELA FEPAC PARA PROMOVERO I ENCONTRO DE ASSOC. COMUNI-TARIAS DO LITORAL PARAIBANO. | 08606451000189 | FEDERACAO PB DE ASSOCIACOES COMUNITARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 02501 | 17/10/2005 | 1287.00 | 1287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA DESTINA-DA AO TECNICO DESTA FUNDACAO NO TRECHO JPA/BRASILIA | 00646075000144 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02505 | 18/10/2005 | 6007.50 | 6007.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR | 00599148000194 | PANIFICADORA TIA ALICE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 02503 | 18/10/2005 | 6108.99 | 6108.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISDA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOSREF. AO MES DE SETEMBRO/05 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02506 | 18/10/2005 | 450.30 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSOS QUE SERAO MINISTRADOS NAS OFICINAS DO SABER. | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02507 | 18/10/2005 | 311.00 | 311.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSCURSOS QUE SAO MINISTRADOS NASOFICINAS DO SABER DESTA FUNDA-CAO. | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02508 | 18/10/2005 | 344.10 | 344.10 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSCURSOS QUE SAO MINISTRADOS NASOFICINAS DO SABER DESTA FUNDA-CAO. | 03118127000106 | COLOR SIGN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02509 | 18/10/2005 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS QUE SAO MINISTRADOS NASOFICINAS DO SABER DESTA FUNDA-CAO | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02510 | 18/10/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSCURSOS QUE SAO MINISTRADOS NASOFICINAS DO SABER DESTA FUNDA-CAO | 41141540000172 | N L VILAR CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02511 | 18/10/2005 | 554.80 | 554.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS QUE SAO MINISTRADOS NASOFICINAS DO SABER DESTA FUNDA-CAO. | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02512 | 18/10/2005 | 1108.70 | 1108.70 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS QUE SAO MINISTRADOS NASOFICINAS DO SABER DESTA FUNDA-CAO | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 19/10/2005 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1410/05 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 19/10/2005 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1411/05 | 00016211472404 | MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 19/10/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1412/05 | 00016084292453 | REJANE MARIA DA SILVA SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 19/10/2005 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1413/05 | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 19/10/2005 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1414/05 | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 19/10/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1415/05. | 00071879960478 | TACIA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02533 | 20/10/2005 | 3644.10 | 3644.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL UTILIZADOS POR SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02534 | 20/10/2005 | 3087.52 | 3087.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADOS POR ESTAFUNDACAO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02538 | 21/10/2005 | 79000.00 | 79000.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSCURSOS QUE SAO MINISTRADOS NASOFICINAS DO SABER CONFORME CARTA CONVITE 15/2005 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02542 | 21/10/2005 | 119835.00 | 77622.28 | VALOR EMPENHADA PARA AQUISICAODE COMBUSTIVEIS DESTINADO AFROTA DESTA FUNDACAO CONFORME CONTRATO 64/2005. | 09207606001815 | POSTOS LIBERDADE DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02543 | 21/10/2005 | 16206.17 | 16206.17 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CONBUSTIVEIS DESTINADO AFROTA DESTA FUNDACAO CONFORMECONTRATO 65/2005. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 21/10/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1415/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 21/10/2005 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1416/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 21/10/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1417/05 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02536 | 21/10/2005 | 457.50 | 457.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE BLOCOS DE REQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REPORO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DES-TA FUNDACAO. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02537 | 21/10/2005 | 645.86 | 645.86 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM COMPRESSOR AK 111 E UM CAPACITOR 25 DESTINADOS AO APARELHO DE AR CONDICIONADO TOMBAMENTO 5127. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02556 | 24/10/2005 | 102672.00 | 102672.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LEITE DESTINADO AOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02557 | 24/10/2005 | 480136.50 | 480136.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02558 | 24/10/2005 | 309206.25 | 309206.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 24/10/2005 | 972.00 | 972.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO1436/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 24/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1422/05 | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 24/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1423/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 24/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1424/05 | 00020731159420 | ENILZA MARIA G SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 24/10/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1425/05 | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 24/10/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1426/05 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 24/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1418/05 | 00098142240491 | CELIA HOLANDA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02552 | 24/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1419/05 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 24/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1420/05 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 24/10/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1421/05 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02559 | 25/10/2005 | 5594.25 | 5594.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02560 | 25/10/2005 | 15352.50 | 15352.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02561 | 25/10/2005 | 11214.00 | 11214.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02562 | 25/10/2005 | 9933.00 | 9933.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 02554122000155 | ASSOCIACAO DOS CRIAD DE CAPRI E OUVINOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02563 | 25/10/2005 | 137034.00 | 137034.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02564 | 26/10/2005 | 41107.50 | 41107.50 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO=GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR DAS FAMILIAS CARENTES CON-FORME CONTRATO 37 E 38/. | 35504406000196 | MAFIL MASSAS FINAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02565 | 26/10/2005 | 143400.00 | 143400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 35 40 E41. | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02566 | 26/10/2005 | 17550.00 | 17550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 49/05. | 01086423000139 | LINDON JANIO RIBEIRO JOSIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02567 | 26/10/2005 | 227070.00 | 227070.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATOS 42 A 44 | 04205527000103 | TOBIAS FERNANADES BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02568 | 26/10/2005 | 17077.50 | 17077.50 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 51/05 | 09200577000111 | JOSEMAR FERNANDES DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02569 | 26/10/2005 | 12757.50 | 12757.50 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO=GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 52. | 08846966000156 | PANIF PAES & COMPLEMENTOS JOSE DE O COST |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02570 | 26/10/2005 | 17415.00 | 17415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORENCI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 50. | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02571 | 26/10/2005 | 55282.50 | 55282.50 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESITNADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 32. | 24281784000131 | PADARIA E PAST SAO JUDAS TADEU LTD |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02572 | 26/10/2005 | 44347.50 | 44347.50 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 33/05 | 08292914000185 | PANIFICADORA CASTELO BRANCO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02573 | 26/10/2005 | 53662.50 | 53662.50 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 34/05 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02574 | 26/10/2005 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 34/05 | 00445948000150 | RICARDO BANDEIRA FERRAZ ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02575 | 26/10/2005 | 48600.00 | 48600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR. | 10736445000198 | SHOPPING PAO LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02576 | 26/10/2005 | 19845.00 | 19845.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 46/05 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02577 | 26/10/2005 | 20655.00 | 20655.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 47/05 | 10843779000160 | PANIFICADORA SORRISO MARIA ELITA S SATIR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02578 | 26/10/2005 | 22950.00 | 22950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 48/05 | 00976916000181 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02579 | 26/10/2005 | 323422.50 | 323422.50 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATOS 30 32 53 A 56 58 A 61/05 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02580 | 26/10/2005 | 60750.00 | 60750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME CONTRATO 36/05. | 40941973000140 | EDVALDO DA COSTA PEREIRA ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02586 | 27/10/2005 | 30037.50 | 30037.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR CONFORME CONTRATO 39/05 | 00599148000194 | PANIFICADORA TIA ALICE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02581 | 27/10/2005 | 480.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CEDIDO POR ESTA FUNDACAO ATITULO DE AUXILIO MORADIA CON-FORME CONTRATO 91/2005. | 00027460789453 | JOSE CARLOS MARTINS DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02582 | 27/10/2005 | 492.00 | 372.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE UM IMOVEL CEDIDOPOR ESTA FUNDACAO A TITULO DEAUXILIO MORADIA CONFORME CON-TRATO 95/05 | 00002661572465 | IVONILDO DANIEL DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02583 | 27/10/2005 | 492.00 | 372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CEDIDO POR ESTA FUNDACAO A TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO 94/05 | 00033915806404 | LIZIEUX ALCY DOS ANJOS MARREIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02584 | 27/10/2005 | 508.00 | 388.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE UM IMOVEL CEDIDOPOR ESTA FUNDACAO A TITULO DEAUXILIO MORADIA CONFORME 93/05 | 00016199324404 | JOAO LAURENTINO NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02585 | 27/10/2005 | 512.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL CEDIDO PORESTA FUNDACAO A TTIULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO 92/05. | 00020206615434 | JOSE ANACLETO DINIZ FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02597 | 27/10/2005 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIRDESPESAS COM COMBUSTIVEL. | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 27/10/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1437/2005. | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02587 | 27/10/2005 | 144.26 | 144.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO ISS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 27/10/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1427/05 | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 27/10/2005 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1428/05 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 27/10/2005 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1429/05 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 27/10/2005 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1430/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 27/10/2005 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1434/05 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 27/10/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1431/05 | 00039590380468 | MARIA DE FATIMA PIRES DE SA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 27/10/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1432/05 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 27/10/2005 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1433/05 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02596 | 27/10/2005 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO EM CAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02600 | 31/10/2005 | 875.00 | 875.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO22 CAIXAS DE ETIQUETAS QUE SE-RAO UTILIZADAS PELA DIRETORIA DE OPERACOES. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02601 | 31/10/2005 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1438/05. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 31/10/2005 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1439/05 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 31/10/2005 | 590.00 | 590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1440/05 | 00056935099404 | EDNAN BEZERRA DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 31/10/2005 | 206.50 | 206.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1441/05 | 00099236664415 | JOSE JAKSON MEDEIROS M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 31/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1447/05 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 31/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1448/05 | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 31/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1449/05 | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 31/10/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1450/05 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 31/10/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1451/05 | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 31/10/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1452/05 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 31/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1453/05 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 31/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1454/05 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 31/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1455/05 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 31/10/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1456/05 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 31/10/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1442/05 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 31/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1443/05 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 31/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1444/05 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 31/10/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1445/05 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 31/10/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1446/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 31/10/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 147/05 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 31/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1470/2005 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 31/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1471/05 | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 31/10/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1472/05 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 31/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1473/05 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 31/10/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1474/05 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02626 | 31/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1466/05 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 31/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1467/05 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 31/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1468/05 | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 31/10/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1469/05 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 31/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1457/05 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 31/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1458/05 | 00050405705468 | RIVONISE LIMA DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 31/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO1459/05 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 31/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1460/05 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 31/10/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1461/05 | 00001221618407 | LUIZ EDUARDO A DE ASSIS B BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 31/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1462/05 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 31/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1463/05 | 00029168830459 | YEDA CORDEIRO LINHARES MOURA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 31/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1464/05 | 00056763719434 | ANA VALERIA DE ALMEIDA PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 31/10/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1465/05 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 31/10/2005 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1486/05 | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 31/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1479/05 | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02599 | 31/10/2005 | 24570.00 | 24570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA. | 04592262000143 | ACCOP ASSOC C CAPRINOS E OVINOS PRATA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 01/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1480/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 01/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1481/05 | 00093017987434 | LUCIANA SITONIO ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 01/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1482/05 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 01/11/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1483/05 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 01/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1484/05 | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 01/11/2005 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1475/05 | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 01/11/2005 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1476/05 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 01/11/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1477/05 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 01/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1489/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 01/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1488/05 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 01/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1487/05 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 01/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1485/05 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02649 | 01/11/2005 | 5148.00 | 5148.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SER-VIDORES DESTA FUNDACAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02650 | 01/11/2005 | 332.50 | 332.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DESTAFUNDACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02651 | 01/11/2005 | 766.50 | 766.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 03/11/2005 | 217295.83 | 217295.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2005. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 02657 | 03/11/2005 | 28698.96 | 28698.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00028824431453 | JOLDEMIR GOMES DOS ANJOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02658 | 03/11/2005 | 2181.70 | 2181.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL UTILIZADO POR SERVI-DORES DESTA FUNDACAO. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02660 | 03/11/2005 | 600.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CEDIDO POR ESTA FUNDACAO ATITULO DE AUXILIO MORADIA CON-FORME CONTRATO 63/05. | 00082715548400 | ARLINDO V FERNANDES JR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02661 | 03/11/2005 | 400.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CEDIDO POR ESTA FUNDACAO ATITULO DE AUXILIO MORADIA CON-FORME CONTRATO 62/05 | 00002219338401 | ADELINA LOPES V DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02662 | 03/11/2005 | 600.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL CEDIDO POR ESTA FUN-DACAO A TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO 64/05. | 00069004021434 | DOMINGUES COSTA CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02663 | 03/11/2005 | 1800.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEIMOVEIS CEDIDOS POR ESTA FUNDACAO A TITULO DE AUXILIO MORA-DIA CONFORME CONTRATOS 66 67 E89/2005. | 00016228170449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02664 | 03/11/2005 | 650.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEIMOVEL CEDIDO POR ESTA FUNDA-CAO A TITULO DE AUXILIO MORA-DIA CONFORME CONTRATO 70/05 | 00028848578420 | JOSE DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02665 | 03/11/2005 | 1800.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEIMOVEIS CEDIDOS POR ESTA FUNDACAO A TITULO DE AUXILIO MORA-DIA CONFORME CONTRATOS 71 72 E73/2005. | 00064527379453 | JOSINALDO AGRIPINO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02666 | 03/11/2005 | 500.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEIMOVEL CEDIDO POR ESTA FUNDA- CAO A TITULO DE AUXILIO MORA-DIA CONFORME CONTRATO 74/2005 | 00028202619491 | LAERTE FELIX DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02667 | 03/11/2005 | 750.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL CEDIDO POR ESTA FUN-DACAO A TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO 75/05. | 00049870548415 | MANOEL BEZERRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02668 | 03/11/2005 | 600.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL CEDIDO POR ESTA FUN-DACAO A TTIULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO 76/2005. | 00023672919420 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02669 | 03/11/2005 | 600.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE UM IMO-VEL CEDIDO POR ESTA FUNDACAO ATITULO DE AUXILIO MORADIA CON-FORME CONTRATO 77/05. | 00075722640859 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02670 | 03/11/2005 | 4500.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEISCEDIDOS POR ESTA FUNDACAO A TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATOS 79 80 81 82 83 E84/2005. | 00000268410453 | MARIA LUIZA GUEDES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02671 | 03/11/2005 | 400.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE UM IMO-VEL CEDIDO POR ESTA FUNDACAO ATITULO DE AUXILIO MORADIA CON-FORME CONTRATO 85/05 | 00098305794415 | MARILENE DE LOURDES CAMILO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02672 | 03/11/2005 | 500.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE UM IMO-VEL CEDIDO POR ESTA FUNDACAO ATITULO DE AUXILIO MORADIA CON-FORME CONTRATO 86/05 | 00055456979420 | MARILENE MARQUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02673 | 03/11/2005 | 1000.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEDOIS IMOVEIS CEDIDOS POR ESTA FUNDACAO A TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATOS 87 E 88/2005. | 00000758364407 | NELSON VICENTE DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02674 | 03/11/2005 | 1200.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEDOIS IMOVEIS CEDIDOS POR ESTAFUNDACAO A TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATOS 68E 69/2005. | 00093094884415 | RAIMUNDO MOREIRA BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02683 | 04/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 06314977000160 | LATICINIO GRUPIARA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02684 | 04/11/2005 | 12642.00 | 12642.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA. | 06314977000160 | LATICINIO GRUPIARA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 04/11/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE OUTUBRO/05 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 04/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/05 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 04/11/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/05 | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 04/11/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE OUTUBRO/05 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 04/11/2005 | 366.00 | 366.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1490/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 04/11/2005 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1491/05 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 04/11/2005 | 366.00 | 366.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1492/05 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 04/11/2005 | 366.00 | 366.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1493/05 | 00042419115449 | CLAUDIA GERMANA LEAL DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02687 | 04/11/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADO A COBRIR DESPESADESTA FUNDACAO | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02688 | 04/11/2005 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIR DESPESAS DESTA FUNDACAO | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02686 | 04/11/2005 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIRDESPESAS DESTA FUNDACAO. | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02693 | 07/11/2005 | 193.00 | 193.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO AJUDA FINANCERIA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO PARA COMPRAR MATERIAL E COMERCIALI-ZAR COM TAPIOCA | 00076908631400 | MARIA DAS VITORIAS DOS S SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 07/11/2005 | 22195.38 | 22195.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/05 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 07/11/2005 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1494/05 | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 07/11/2005 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1495/05 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 07/11/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICA 1496/05 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02692 | 07/11/2005 | 1023.00 | 1023.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE QUATRO PARA BRISA DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMR 4069 MOG 1530 MNN 1881 EMNL 4164 PERTENCENTES A FROTADESTA FUNDACAO. | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02694 | 07/11/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA HELICE E MOTOR DE VENTILADOR DO APARELHO DE AR CONDI-CIONADO TOMBEMENTO 4303 DESTAFUNDACAO. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02697 | 07/11/2005 | 13493.97 | 13493.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1512/05 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1513/05 | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1514/05 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1515/05 | 00029168830459 | YEDA CORDEIRO LINHARES MOURA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1516/05 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1517/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1518/05 | 00001221618407 | LUIZ EDUARDO A DE ASSIS B BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1519/05 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 08/11/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1520/05 | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 1531/05 | 00050437488420 | GEANE VIANA GOUVEIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1532/05 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1533/05 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 08/11/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1534/05 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1497/05 | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1498/05. | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1499/05. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1500/05 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 08/11/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1501/05. | 00076808203415 | DJALMA ALVES BORGES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1521/05. | 00046723366468 | JOSE AILTON DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1522/05 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1523/05. | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1524/05 | 00020606761420 | MARGARETH ROSE ABRANTES DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 08/11/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1525/05 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1502/05 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1503/05 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1504/05 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1505/05 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 08/11/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1506/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1507/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1508/05 | 00088590526453 | CARLOS TYRONE LOPES HONORIO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SWRVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1509/05 | 00046860916400 | VALERIA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1510/05 | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 08/11/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1511/05 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1526/05 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1527/05 | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1528/05 | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 08/11/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1529/05 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1535/05 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1536/05 | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 08/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1537/05 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 08/11/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1538/05 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 09/11/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1542/05 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 09/11/2005 | 217.00 | 217.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1539/05 | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 09/11/2005 | 217.00 | 217.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1540/05 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 09/11/2005 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1541/05 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 09/11/2005 | 63.15 | 63.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1545/05 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 09/11/2005 | 217.00 | 217.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1543/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02748 | 09/11/2005 | 149600.00 | 149600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-PASSE DA PARCELA DO CONVENIO01/2005 FIRMADO ENTRE ESTA FUNDACAO E A PREFEITURA MUNICIPALDE JOAO PESSOA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02767 | 10/11/2005 | 750.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERNTE A LOCACAO DEUM IMOVEL CEDIDO POR ESTA FUN-DACAO A TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO 78/05 | 00016179447420 | MARIA ELIANE B DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 10/11/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1557/05 | 00005863635487 | VERONICA CUNHA A DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 10/11/2005 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1556/05 | 00016211472404 | MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 10/11/2005 | 140.70 | 140.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1549/05 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 10/11/2005 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1550/05 | 00008700273449 | PAULO JOSE DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 10/11/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1551/05 | 00039590380468 | MARIA DE FATIMA PIRES DE SA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 10/11/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1552/05 | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 10/11/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1553/05 | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 10/11/2005 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1554/05 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 10/11/2005 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1555/05 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 10/11/2005 | 82.60 | 82.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1544/05 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 10/11/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1546/05 | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 10/11/2005 | 82.60 | 82.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1547/05 | 00016234502415 | JOSE CARLOS F CAVALCANTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 10/11/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1548/05 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02763 | 10/11/2005 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS EM PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTADESTA FUNDACAO | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02766 | 10/11/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE COPOS DESCARTAVEIS QUE SE-RAO UTILIZADOS NA CIRANDA DESERVICO EM QUE PARTICIPA ESTAFUNDACAO. | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02764 | 10/11/2005 | 5214.00 | 5214.00 | VALOR EMPENHADA PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02765 | 10/11/2005 | 2335.20 | 2335.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 10/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS CONFORME CI04 E 10/05 COORD. CONTABIL. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 02770 | 11/11/2005 | 6108.99 | 6108.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAISDA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOSREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02771 | 11/11/2005 | 827.94 | 827.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADOS POR ESTA FUNDACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 11/11/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1558/05 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02769 | 11/11/2005 | 35.60 | 35.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL P/ ESTA FUNDACAO. | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 16/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1559/05. | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 16/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1560/05 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 16/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1561/05 | 00008700273449 | PAULO JOSE DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 16/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1562/05 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 16/11/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1563/05 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 16/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1570/05 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 16/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1571/05 | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 16/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1572/05 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 16/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1573/05 | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 16/11/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1574/05 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 16/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1576/05 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 16/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1575/05 | 00017657385472 | GILMAR SIQUEIRA DE SA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 16/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1577/05 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 16/11/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1578/05 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 16/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1589/05 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 16/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1590/05 | 00010934014434 | JOSIAS LUCENA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 16/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1591/05 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 16/11/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1592/05 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 16/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1593/05 | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 16/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1594/05 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 16/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1595/05 | 00020606761420 | MARGARETH ROSE ABRANTES DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 16/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1596/05 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 16/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1597/05 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 16/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1598/05 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 16/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1599/05 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 16/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1600/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 16/11/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1601/05 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 16/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1579/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 16/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 1580/05 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 16/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1581/05 | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 16/11/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1582/05 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 16/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1583/05 | 00016030316850 | LUIZ DE MEDEIROS ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 17/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1584/05 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 17/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1585/05 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 17/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1586/05 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 17/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1587/05 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 17/11/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1588/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 17/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1564/05 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 17/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1565/05 | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 17/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1566/05 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 17/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1567/05 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 17/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1568/05 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 17/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1569/05 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 17/11/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1602/05 | 00071879960478 | TACIA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02815 | 17/11/2005 | 1483.66 | 1483.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADOS POR ESTA FUNDACAO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 17/11/2005 | 9735.64 | 9735.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO PE-RIODO DE JULHO A OUTUBRO/05 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 18/11/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1603/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 18/11/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1604/05. | 00016084292453 | REJANE MARIA DA SILVA SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 18/11/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1605/05 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 18/11/2005 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1606/05 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 18/11/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1607/05 | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02824 | 18/11/2005 | 6490.00 | 6490.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM PROJETOR MARCA MITSUBI-SHI SL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 22/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1617/05 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 22/11/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1618/05 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 22/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1619/05 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 22/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1620/05 | 00002402992484 | LILIAN TATIANNE LEITE COUTINHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 22/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1613/05 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 22/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1614/05 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 22/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1615/05 | 00076022471400 | KALINA COELI COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 22/11/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1616/05 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 22/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1608/05 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 22/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1609/05 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 22/11/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1610/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 22/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1611/05 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 22/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1612/05 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02846 | 22/11/2005 | 129.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM GRAMPEADOR PROFISSIONAL CAPACIDADE P/ 110 FOLHAS DESTINADO A DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DESTA FUNDACAO. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02840 | 22/11/2005 | 950.23 | 950.23 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MNT 2359 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02842 | 22/11/2005 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MNT 2359 PERTENCENTE AFROTA DESTA FUNDACAO | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02843 | 22/11/2005 | 1190.00 | 1190.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM MURRO DE ARRIMONA CONUNIDADE SAO JUDAS TADEU. | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02845 | 22/11/2005 | 3275.00 | 3275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRU-CAO DE UM MURRO DE ARRIMO NACOMUNIDADE SAO JUDAS TADEU. | 00078974763400 | PAULO SOARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02848 | 23/11/2005 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS NOS VEICU-LOS DE PLACAS MNL 5318 MMR6994PERTECENTES A FROTA DESTA FUN-DACAO. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02853 | 23/11/2005 | 480.00 | 480.00 | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA EXE-CUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MMV 7849 PERTENCENTE AFROTA DESTA FUNDACAO. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02855 | 23/11/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALETRANSPORTE DESTINADOS AOS SER-VIDORES DO NUCLEO DA FAC EMCAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02847 | 23/11/2005 | 1410.00 | 1410.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MNL 5318 MMR6994PERTENCENTE A FROTA DESTA FUN-DACAO | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02854 | 23/11/2005 | 200000.00 | 200000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-PASSE DO SEGUNDO TERMO ADITIVOAO CONVENIO DE No 03/04 FIRMA-DO ENTRE ESTA FUNDACAO E OCENDAC. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02849 | 23/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADODESTA FUNDACAO. | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02850 | 23/11/2005 | 525.00 | 525.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DOIS PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MOB 5931 E PECAS DES-TINADA AO VEICULO DE PLACA MNL4164 PERTENCENTES A FROTA DES-TA FUNDACAO. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02851 | 23/11/2005 | 1115.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REPORO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DES-TA FUNDACAO. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02852 | 23/11/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MMV 7849 PERTENCENTEA FROTA FUNDACAO. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02857 | 23/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDA-DES DE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02858 | 23/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE TRES APARELHOS TELEFONICOSMARCA INTELBRAS SEM FIO DESTI-NADOS A ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTA FUNDACAO | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02859 | 23/11/2005 | 5485.00 | 5485.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CARTUCHOS HP 51629, HP6578,HP 6615 E TONNER C4127 DESTINADOS A REPOR O ESTOQUE DO ALMO-XARIFADO DESTA FUNDACAO. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02856 | 23/11/2005 | 159.18 | 159.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOD 9330 MOG 1530 E MOD 9350 PERTENCEN-TES A ESTA FUNDACAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02860 | 23/11/2005 | 67551.00 | 67551.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 02176244000155 | MILA DERIVADOS DE LEITE LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02861 | 23/11/2005 | 12642.00 | 12642.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 06314977000160 | LATICINIO GRUPIARA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02862 | 23/11/2005 | 48014.40 | 48014.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA. | 04592262000143 | ACCOP ASSOC C CAPRINOS E OVINOS PRATA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02863 | 23/11/2005 | 15352.50 | 15352.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02864 | 23/11/2005 | 73795.50 | 73795.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA | 01542199000142 | MAX MILK MAX ROBERIO SANTOS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02865 | 23/11/2005 | 280096.60 | 146314.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02866 | 23/11/2005 | 11214.00 | 11214.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02867 | 23/11/2005 | 9933.00 | 9933.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA. | 02554122000155 | ASSOCIACAO DOS CRIAD DE CAPRI E OUVINOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02868 | 23/11/2005 | 11188.50 | 11188.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02869 | 23/11/2005 | 28531.50 | 28531.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 01904608000103 | ASSOC COM M ST COSMO PINTO E OUTRAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02870 | 23/11/2005 | 258198.00 | 258198.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02871 | 23/11/2005 | 134722.50 | 134722.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 10752384000152 | ENOCK FIGUEIREDO DE SOUZA ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02872 | 23/11/2005 | 967403.75 | 967403.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA. | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02873 | 23/11/2005 | 205758.00 | 205758.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNEICMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02874 | 23/11/2005 | 309482.25 | 309482.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA. | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02875 | 23/11/2005 | 164668.50 | 164668.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA. | 06076620000190 | AGROLEITE COM E IND DE LATICIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02876 | 23/11/2005 | 69379.50 | 69379.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02877 | 24/11/2005 | 172672.50 | 172672.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02878 | 24/11/2005 | 137379.00 | 137379.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02879 | 24/11/2005 | 34818.00 | 34818.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA. | 07067013000127 | ASSOC GESTORA DA USINA DE BENEF LACTEOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02880 | 24/11/2005 | 60963.00 | 60963.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Convite | 02881 | 24/11/2005 | 35036.48 | 35036.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES NAS OFICINAS DO SABER CONFORME CARTA CONVITE 016/2005 | 03642738000140 | GECOP GRUPO DE ESTUDO APOIO E CAPACITACA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02882 | 25/11/2005 | 81.00 | 81.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1623/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 25/11/2005 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1624/05 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 25/11/2005 | 28.35 | 28.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1625/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 28/11/2005 | 217.00 | 217.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1621/05 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 28/11/2005 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1622/05 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02896 | 28/11/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE TRINTA TECLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02897 | 28/11/2005 | 7120.00 | 7120.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 800 CAMISETAS DESTINADAS A TECNICOS DESTA FUNDACAO QUETRABALHAM NO PROGRAMA DO LEITE | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02892 | 28/11/2005 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DE PLACA MNT 2359 DESTA FUNDACAO | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02888 | 28/11/2005 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIR DESPEASA DO NUCLEO DA FAC EMCAMPINA GRANDE | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02889 | 28/11/2005 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIRDESPESAS DO NUCLEO DA FAC EMCAMPINA GRANDE | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02890 | 28/11/2005 | 3160.00 | 3160.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE QUATRO PNEUS 900x20 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO F12000PERTENCNETE A FROTA DESTA FUN-DACAO. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 28/11/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1627/05 | 00039590380468 | MARIA DE FATIMA PIRES DE SA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 28/11/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1628/05 | 00005863635487 | VERONICA CUNHA A DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 28/11/2005 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1629/05 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 28/11/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1630/05 | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 28/11/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1631/05 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 28/11/2005 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1623/2005 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 28/11/2005 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1624/05 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 28/11/2005 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1625/05 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 28/11/2005 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1626/05 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02895 | 28/11/2005 | 2312.00 | 2312.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONSERTO EMANUTENCAO DAS MAQUINAS DE CORTE E COSTURA INSTALADAS NAS O-FICINAS DO SABER PERTENCENTESA ESTA FUNDACAO. | 00002121369414 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02887 | 28/11/2005 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIR DESPESAS DESTA FUNDACAO | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02891 | 28/11/2005 | 285.00 | 285.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MNT 2359 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02893 | 28/11/2005 | 135.40 | 135.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AJUDA FINANCEIRASOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00016246543472 | SEVERINO DO RAMO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02894 | 28/11/2005 | 964.40 | 964.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO CONSER-TO DAS MAQUINAS DE CORTE COSTURA PERTENCENTES A ESTA FUNDA-CAO. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 29/11/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1644/05 | 00076808203415 | DJALMA ALVES BORGES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 29/11/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1639/05 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02924 | 29/11/2005 | 12600.00 | 12600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA | 01890471000185 | ASSOC PROD COM CAP MOR SALG UNIAO E ETC |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 29/11/2005 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1645/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 29/11/2005 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1646/05 | 00038412071700 | MARIA GORETTI GUERRA ZENAIDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1632/05 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1633/05 | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1634/05 | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1635/05 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 29/11/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1636/05 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 29/11/2005 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1647/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 29/11/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1637/05 | 00009076786453 | ROGERIA DE FATIMA BEZERRA RODRIGUES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 29/11/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1638/05 | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1641/05 | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1642/05 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1640/05 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1643/05 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1649/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1650/05 | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1651/05 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1652/05 | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 29/11/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1653/05 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1663/05 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1664/05 | 00084384905904 | MARCONE MEDEIROS DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1665/05 | 00010950699420 | IRACI BEZERRA GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 29/11/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1666/05 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1667/05 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1668/05 | 00093017987434 | LUCIANA SITONIO ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1669/05 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1670/05 | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 29/11/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1671/05 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1658/05 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1659/05 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1660/05 | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1661/05 | 00008700273449 | PAULO JOSE DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 29/11/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1662/05 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTAncia empenhada para pagamento de diaria a servidor desta funda?ao. | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | importancia empenhada para pg de diaria req n 1673 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | importancia empenhada para pg de diaria conf. req. n 1674 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | importaNCIA EMPENHADA PARA PG DE DIARIA CONF. REQ. N1675 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 29/11/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG DIARIA CONF.REQ.N 1676. | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1654/05 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1655/05 | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1656/05 | 00010931252415 | JOSELIA ALVES TAVARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 29/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1657/05 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 29/11/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1658/05 | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02925 | 29/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIRDESPESAS COM OCMBUSTIVEL. | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 30/11/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1677/05 | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 30/11/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1678/05 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 30/11/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1679/05 | 00033589720468 | EDILEIDE FRANCELINO DE FREITAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02958 | 30/11/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1680/05 | 00042425760482 | MARIA DO ROSARIO R R CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 30/11/2005 | 165.20 | 165.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1681/05 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 30/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CPNFORME REQUISICAO1683/05 | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 30/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1684/05 | 00056341814704 | LINDOMAR XAVIER DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 30/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1686/05 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 30/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1685/05 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 30/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1682/05 | 00016211472404 | MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 30/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1687/05 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 30/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1688/05 | 00046860916400 | VALERIA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 30/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1689/05 | 00056763719434 | ANA VALERIA DE ALMEIDA PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 30/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1690/05 | 00020731159420 | ENILZA MARIA G SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 30/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1691/05 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 30/11/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1692/05 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 30/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1693/05 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 30/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1694/05 | 00020229798420 | GEISA MACEDO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 30/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1696/05 | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 30/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1695/05 | 00032480385434 | SANDRA RACHEL CHAVES TAVARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 30/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1697/05 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 30/11/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1698/05 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 30/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1699/05 | 00014128730459 | VANDERNICE MONTEIRO LOPES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 30/11/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1700/05 | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 30/11/2005 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1701/05 | 00016234502415 | JOSE CARLOS F CAVALCANTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 30/11/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1702/05 | 00042477700472 | MARIA CRISTINA MARTINS FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02982 | 30/11/2005 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1703/05 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02983 | 30/11/2005 | 218625.17 | 218625.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2005. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02984 | 30/11/2005 | 212804.17 | 212804.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AO13o SALARIO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02960 | 30/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO PELA FEPAC PARA CUSTEAR DESPESAS NO ENCONTRO DA CONFE-DERACAO NACIONAL DAS ASSOC. COMUNITARIAS. | 08606451000189 | FEDERACAO PB DE ASSOCIACOES COMUNITARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 02985 | 01/12/2005 | 28698.96 | 28698.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOSA ESTA FUNDACAO COMO FISCAIS DO PROGRAMA DO LEITE REFERENTEAO MES NOVEMBRO/05 | 00005276255407 | MICHELAYNE STELINA LOPES DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02986 | 01/12/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1704/05 | 00039552063434 | VALMIR SILVA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 01/12/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1705/05 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 01/12/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1715/05 | 00018878490415 | LINDA SUSAN ALMEIDA ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02989 | 01/12/2005 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1709/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 01/12/2005 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1710/05 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 01/12/2005 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1711/05 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 01/12/2005 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1713/05 | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 01/12/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1707/05 | 00005863635487 | VERONICA CUNHA A DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 01/12/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1708/05 | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 01/12/2005 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1712/05 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 01/12/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1706/05 | 00039590380468 | MARIA DE FATIMA PIRES DE SA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 01/12/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1714/05 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03001 | 02/12/2005 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1716/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 02/12/2005 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1717/05 | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 02/12/2005 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1718/05 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 02/12/2005 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1719/05 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03005 | 02/12/2005 | 192185.40 | 141240.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 07067013000127 | ASSOC GESTORA DA USINA DE BENEF LACTEOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03006 | 02/12/2005 | 627053.30 | 595012.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03007 | 02/12/2005 | 1613764.80 | 1258837.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03008 | 02/12/2005 | 367771.60 | 282143.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03009 | 02/12/2005 | 356368.80 | 274810.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 02176244000155 | MILA DERIVADOS DE LEITE LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03010 | 02/12/2005 | 2025767.20 | 1478822.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03011 | 02/12/2005 | 718513.20 | 558743.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03012 | 02/12/2005 | 902054.00 | 702356.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FRONECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03013 | 02/12/2005 | 62914.60 | 43748.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 01904608000103 | ASSOC COM M ST COSMO PINTO E OUTRAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03014 | 02/12/2005 | 545539.20 | 395951.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03015 | 02/12/2005 | 157968.20 | 113153.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 01542199000142 | MAX MILK MAX ROBERIO SANTOS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03016 | 02/12/2005 | 438088.80 | 316130.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03017 | 02/12/2005 | 882062.00 | 680690.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 06076620000190 | AGROLEITE COM E IND DE LATICIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03018 | 02/12/2005 | 129126.00 | 75348.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 04592262000143 | ACCOP ASSOC C CAPRINOS E OVINOS PRATA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03019 | 02/12/2005 | 62355.20 | 45603.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03020 | 02/12/2005 | 83825.00 | 62433.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03021 | 02/12/2005 | 285916.00 | 206574.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 10752384000152 | ENOCK FIGUEIREDO DE SOUZA ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02998 | 02/12/2005 | 5800.00 | 5800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02999 | 02/12/2005 | 370.50 | 370.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03000 | 02/12/2005 | 636.00 | 636.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSA ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03022 | 05/12/2005 | 278921.60 | 183094.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03023 | 05/12/2005 | 69004.00 | 50904.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 01890471000185 | ASSOC PROD COM CAP MOR SALG UNIAO E ETC |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03024 | 05/12/2005 | 69738.00 | 51410.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNEICMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 06314977000160 | LATICINIO GRUPIARA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03025 | 05/12/2005 | 19901.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 05/12/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1726/05 | 00071879960478 | TACIA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1746/05 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1747/05 | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1748/05 | 00017657385472 | GILMAR SIQUEIRA DE SA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 06/12/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1749/05 | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1722/05 | 00020477554415 | LEVI PEREIRA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1723/05 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1724/05 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 06/12/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1725/05 | 00076808203415 | DJALMA ALVES BORGES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1732/05 | 00051866480430 | AMARILDO PEDRO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03037 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1733/05 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1734/05 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1735/05 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1742/05 | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 06/12/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1736/05 | 00099236664415 | JOSE JAKSON MEDEIROS M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1727/05 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03043 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1728/05 | 00014115263415 | STELA RIBEIRO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03044 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1729/05 | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1730/05 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 06/12/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1731/05 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1737/05 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1738/05 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03070 | 06/12/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1775/05 | 00016234502415 | JOSE CARLOS F CAVALCANTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03071 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1771/05 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03072 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1772/05 | 00039552063434 | VALMIR SILVA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1774/05 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03074 | 06/12/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1777/05 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1766/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1767/05 | 00020731159420 | ENILZA MARIA G SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03077 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1768/05 | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1769/05 | 00029168830459 | YEDA CORDEIRO LINHARES MOURA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 06/12/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDADAO CONFORME REQUI-SICAO 1770/05 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1755/05 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF. REQUISICAO 1756/05 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONF REQUISICAO1757/05 | 00022616780453 | NOBERTO JOSE TAVARES VIEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1758/05 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 06/12/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONF REQUISICAO1759 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1776 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF REQUISICAO 1777 | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF REQUISICAO 1778 | 00016084292453 | REJANE MARIA DA SILVA SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1779/05 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1780/05 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1781 | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1782/05 | 00016211472404 | MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 06/12/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONF REQUISICAO1783/05 | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 06/12/2005 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONF REQUISICAO 1795/05 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 06/12/2005 | 596.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF REQUISICAO 1796 | 00014128730459 | VANDERNICE MONTEIRO LOPES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 06/12/2005 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1797/05 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 06/12/2005 | 208.60 | 208.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1798 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 06/12/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONF REQUISICAO1789. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03049 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1739/05 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1740/05 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 06/12/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1741/05 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1743/05 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1744/05 | 00084384905904 | MARCONE MEDEIROS DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1745/05 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03055 | 06/12/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1746/05 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03056 | 06/12/2005 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1720/05 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03057 | 06/12/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1722/05 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1750/05 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1751/05 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03060 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1752/05 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03061 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1753/05 | 00008700273449 | PAULO JOSE DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03062 | 06/12/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1754/05 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1760/05 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1761/05 | 00036809608400 | JOAO ALBERTO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1762/05 | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 06/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1763/05 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 06/12/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DAIRIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1764/05 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03068 | 06/12/2005 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA GRATIFICACAO DE ATIVIDADES ESPECIAIS NO MES DE NOVEMBRO/05 | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DESOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03109 | 07/12/2005 | 100.00 | 100.00 | importancia empenhada a titulode ajuda financeira solicitadaa esta Fundacao | 00080480071420 | VALQUIRIA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 07/12/2005 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1799/05 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 07/12/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1784/05 | 00039590380468 | MARIA DE FATIMA PIRES DE SA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 07/12/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1785/05 | 00005863635487 | VERONICA CUNHA A DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 07/12/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1786/05 | 00020606761420 | MARGARETH ROSE ABRANTES DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 07/12/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1787/05 | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 07/12/2005 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENNADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1790/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 07/12/2005 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1791/05 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 07/12/2005 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1792/05 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 07/12/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1793/05 | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 07/12/2005 | 140.70 | 140.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1794/05 | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DESOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03108 | 07/12/2005 | 140.70 | 140.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1788/05 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03110 | 07/12/2005 | 51.00 | 51.00 | importancia empenhada para pa gamento de diaria conf. requi sicao n 1800/2005 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03111 | 12/12/2005 | 5600.00 | 5600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE PROTETORES PLASTICOSQUE SERAO UTILIZADOS NAS CARTELAS DOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA LEITE DA PARAIBA. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03112 | 12/12/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADO A COBRIR DESPESACOM COMBUSTIVEL. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03113 | 12/12/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEUM PNEU PARA O VEICULO DE PLA-CA MNV 7869 DESTA FUNDACAO. | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03114 | 12/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIR DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03115 | 12/12/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MMN 5972 E MNF 9756 DESTA FUNDACAO. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03116 | 12/12/2005 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS VEICULO DEPLACAS MMN 5972 E MNF 9756 PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDA-CAO. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03117 | 12/12/2005 | 580.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS DIGITAISDE INTERESSE DESTA FUNDACAO | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03125 | 12/12/2005 | 435.00 | 435.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS AO OCNSERTO DA IMPRESSORA TOMBAMENTO 3424 PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03119 | 12/12/2005 | 820.00 | 820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO NO PREDIO DASEDE DESTA FUNDACAO. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03120 | 12/12/2005 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAENTO DOS JETONS COMO MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE NOVEMBRO/05 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03121 | 12/12/2005 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE NOVEMBRO/05 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 12/12/2005 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JWTONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACA0 CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE NOVEMBRO/05 | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03123 | 12/12/2005 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE NOVERMBRO/05 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03135 | 12/12/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO- 1823/2005 | 00056920482487 | JOSE GOMES QUARESMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 12/12/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIA 1824/2005 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03137 | 12/12/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTSA FUNDACAO CONFROEM REQUISICAO DEDIARIA 1819/205 | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 12/12/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUSICAO DIA-RIA 1820/2005 | 00029665957449 | MARIA BETANIA BARBOSA SOARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03139 | 12/12/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1821 | 00016234502415 | JOSE CARLOS F CAVALCANTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03140 | 12/12/2005 | 99.40 | 99.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISIAO 1822 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03141 | 12/12/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1815 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03142 | 12/12/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1816 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 12/12/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1818 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03144 | 12/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1801 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 12/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1802 | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 12/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1803 | 00050405705468 | RIVONISE LIMA DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 12/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1804 | 00056859392487 | JOSILDA MARIA DE O L BONIFACIO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 12/12/2005 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1805 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 12/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1810 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03150 | 12/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1811 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 12/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1812 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 12/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1813 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 12/12/2005 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFROME REQUISICAO 1814 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 12/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1806 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03155 | 12/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1807 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 12/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME ERQUISICAO 1808 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03128 | 12/12/2005 | 32022.90 | 32022.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR. | 24281784000131 | PADARIA E PAST SAO JUDAS TADEU LTD |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03129 | 12/12/2005 | 25760.70 | 16991.10 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 37 E 38/05 | 35504406000196 | MAFIL MASSAS FINAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03130 | 12/12/2005 | 89864.00 | 59272.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMETO DE PAO DESTI-NADO AO PROGRAMA DE SUPLEENTA-CAO ALIMENTAR CONF. TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO 35 40 E 41/05 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03131 | 12/12/2005 | 10998.00 | 3744.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONF. TERMO ADITIVO CONTRATO 49/05. | 01086423000139 | LINDON JANIO RIBEIRO JOSIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03132 | 12/12/2005 | 142297.20 | 93855.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 42, 43 E 44/05 | 04205527000103 | TOBIAS FERNANADES BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03133 | 12/12/2005 | 10701.90 | 7058.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONF TERMO ADITIVO AO CONTRATO 51/05. | 09200577000111 | JOSEMAR FERNANDES DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03134 | 12/12/2005 | 7994.70 | 5273.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONF. TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO 51/05 | 08846966000156 | PANIF PAES & COMPLEMENTOS JOSE DE O COST |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03 | GRATIFICACAO ADICIONAL P TEMPO DE SERVICO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 12/12/2005 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO 13O SALA-RIO DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO | 00087371081404 | FABRICIO ALVES BORBA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03126 | 12/12/2005 | 1890.00 | 1890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE FORMULARIOS DE CON-TRA-CHEQUES QUE SAO UTILIZADOSPOR ESTA FUNDACAO. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03127 | 12/12/2005 | 1510.40 | 1510.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE ESTETICA CORPORAL MINISTRA-DO NA OFICINA DO SABER DESTAFUNDACAO | 41141540000172 | N L VILAR CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03118 | 12/12/2005 | 633.33 | 633.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO PARA COMERCIALIZAR COMBIJOUTERIAS. | 00048685585449 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 13/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF. REQ. 1838/05 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 13/12/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONF. REQ. 1839 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03192 | 13/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF. REQ. 1840/05 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03193 | 13/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF. REQ. 1841/05 | 00076022471400 | KALINA COELI COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03194 | 13/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF. REQ. 1842/05 | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03195 | 13/12/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONF. REQ. 1843 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 13/12/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONF. REQ. 1844 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 13/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF. REQ. 1849/05 | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 13/12/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQ. 1850/05 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 13/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF. REQ. 1851/05. | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 13/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF. REQ. 1852/05 | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 13/12/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1854/05 | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DESOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 13/12/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1857/05 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 13/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF. REQ. 1853/05 | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03157 | 13/12/2005 | 10913.40 | 7198.20 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME TERMO ADITIVO AOCONTRATO 50/05 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03158 | 13/12/2005 | 34643.70 | 22850.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/05 | 24281784000131 | PADARIA E PAST SAO JUDAS TADEU LTD |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03159 | 13/12/2005 | 27791.10 | 18330.30 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 33/05 | 08292914000185 | PANIFICADORA CASTELO BRANCO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03160 | 13/12/2005 | 33628.50 | 22180.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 34/05 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03161 | 13/12/2005 | 4230.00 | 2790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR CONFORME TERMO ADITIVO | 00445948000150 | RICARDO BANDEIRA FERRAZ ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03162 | 13/12/2005 | 25380.00 | 8640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR CONFORME TERMO ADITIVO | 10736445000198 | SHOPPING PAO LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03163 | 13/12/2005 | 12436.20 | 8202.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATO 46/05 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03164 | 13/12/2005 | 12943.80 | 8537.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 47/05 | 10843779000160 | PANIFICADORA SORRISO MARIA ELITA S SATIR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03165 | 13/12/2005 | 14382.00 | 9486.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 48/05 | 00976916000181 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03166 | 13/12/2005 | 202678.10 | 133681.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMNTACAO ALI-MENTAR CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO 30 32 53 A 56 58 A61/05. | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03167 | 13/12/2005 | 31725.00 | 20925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO 36/05 | 40941973000140 | EDVALDO DA COSTA PEREIRA ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03168 | 13/12/2005 | 18823.50 | 12415.50 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME TERMO ADITIVO | 00599148000194 | PANIFICADORA TIA ALICE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03171 | 13/12/2005 | 17155.70 | 17155.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PRAIBA. | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 13/12/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1844/05 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 13/12/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1845/05 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 13/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1846/05 | 00093017987434 | LUCIANA SITONIO ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03175 | 13/12/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1847/05 | 00010934014434 | JOSIAS LUCENA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03176 | 13/12/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONF. REQUISI-CAO 1848/05 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03177 | 13/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF. REQUISICAO 1825 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03178 | 13/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1826/05 | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03179 | 13/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1827/05 | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03180 | 13/12/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONF. REQ. 1828 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03181 | 13/12/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONF. REQ. 1829 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03182 | 13/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF. REQ. 1830/05 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 13/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF. REQ. 1831/05 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03184 | 13/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF. REQ. 1832/05 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03185 | 13/12/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONF. REQ. 1833 | 00008700273449 | PAULO JOSE DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 13/12/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONF. REQ. 1834 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03187 | 13/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF. REQ. 1835/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03188 | 13/12/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONF. REQ. 1836 | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 13/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF. REQ. 1837/05 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03169 | 13/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1814/05 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 13/12/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1809/05 | 00099236664415 | JOSE JAKSON MEDEIROS M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 14/12/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONF. REQ. 1856 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 14/12/2005 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1855/05 | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03210 | 15/12/2005 | 740.00 | 740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAP DE DIVERSOS CARIMBOS DESTINADOS A ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA FUNDACAO. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03208 | 15/12/2005 | 8865.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PORTARIACONFORME TERMO ADITIVO AO CON-TRATO 01/2005. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 03211 | 15/12/2005 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADO ASERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03212 | 15/12/2005 | 283.70 | 283.70 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO CONSER-TO DE EQUIPAMENTOS PERTENCEN-TES A ESTA FUNDACAO | 04472156000126 | R J SOARES DA SILVA MUNDO ELETRONICO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03213 | 15/12/2005 | 157.00 | 157.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS EM EQUIPAMENTOSINSTALADOS NAS OFICINAS DO SA0BER DESTA FUNDACAO | 04472156000126 | R J SOARES DA SILVA MUNDO ELETRONICO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03207 | 15/12/2005 | 211.10 | 211.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO REF A DESPESA COM COMBUSTIVEL | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03209 | 15/12/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADOS A COBRIR DESPE-AS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03220 | 15/12/2005 | 63465.00 | 39932.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 02554122000155 | ASSOCIACAO DOS CRIAD DE CAPRI E OUVINOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03223 | 16/12/2005 | 59031.00 | 59031.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 20/12/2005 | 22443.04 | 22443.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISDA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/05. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 20/12/2005 | 21784.94 | 21784.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO 13o SALARIO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03243 | 20/12/2005 | 398.00 | 398.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODEZ CAIXAS DE ETIQUETAS QUESERAO UTILIZADOS PELA DIRETO-RIA DE OPERACOES | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03241 | 20/12/2005 | 2143.61 | 2143.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03242 | 20/12/2005 | 2479.88 | 2479.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL UTILIZADOS POR ESTAFUNDACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 20/12/2005 | 6108.99 | 6108.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS FA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOSREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03247 | 20/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1875/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 20/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1876/05 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03249 | 20/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1877/05 | 00029168830459 | YEDA CORDEIRO LINHARES MOURA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03250 | 20/12/2005 | 472.00 | 472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1879/05 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03251 | 20/12/2005 | 165.20 | 165.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03252 | 20/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1883/05 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03253 | 20/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1884/05 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03254 | 20/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1885/05 | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 20/12/2005 | 165.20 | 165.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1886/05 | 00099236664415 | JOSE JAKSON MEDEIROS M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 20/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF. REQ. 1866/05 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03257 | 20/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF. REQ. 1867/05 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03258 | 20/12/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQISICAO 1906 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03259 | 20/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF. REQ. 1868/05 | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03260 | 20/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFO. REQ. 1869/05 | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03261 | 20/12/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1900 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 20/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1870/05 | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03263 | 20/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1871/05 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 20/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF. REQ. 1872/05 | 00020731159420 | ENILZA MARIA G SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03265 | 20/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF. REQ. 1873/05 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03266 | 20/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF. REQ. 1878/05 | 00076022471400 | KALINA COELI COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03267 | 20/12/2005 | 472.00 | 472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONF. REQ. 1880 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 20/12/2005 | 472.00 | 472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORFUNDACAO CONF. REQ. 1887/05 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 20/12/2005 | 472.00 | 472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQ. 1888/05 | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 20/12/2005 | 472.00 | 472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQ. 1889/05 | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03271 | 20/12/2005 | 165.20 | 165.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONF. REQ. 1890 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03272 | 20/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CNF. REQ. 1891/05 | 00014128730459 | VANDERNICE MONTEIRO LOPES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03273 | 21/12/2005 | 472.00 | 472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1892/05. Obs: Empenho a posterioi emvirtude de um blecauto ocorri-do no dia 20/12/05. | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 21/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFO. REQ. 1893/08 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03275 | 21/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF. REQ. 1894/05 | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 21/12/2005 | 472.00 | 472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONF. REQ. 1898 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03277 | 21/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF. REQ. 1874/05 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 21/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1875/05 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 21/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF. REQ. 1895/05 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 21/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1901 | 00008700273449 | PAULO JOSE DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03281 | 21/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF. REQ. 1896/05 | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 21/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1902 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 21/12/2005 | 165.20 | 165.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONF. REQ. 1897 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 21/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1903 | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 21/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1904 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 21/12/2005 | 165.20 | 165.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1905 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 21/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO ONFORME REQUISICAO 1865 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 21/12/2005 | 165.20 | 165.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1899 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03290 | 21/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMANTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1905 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 21/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMANTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1861 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03292 | 21/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1862 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03293 | 21/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1863 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03294 | 21/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1864 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03295 | 21/12/2005 | 165.20 | 165.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1881 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03285 | 21/12/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO REF. A DESPESA COM COM-BUSTIVEL. | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03296 | 22/12/2005 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACA CONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE DEZEMRO/05 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03297 | 22/12/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE DEZEMBRO/05 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03298 | 22/12/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/05 | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 22/12/2005 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE DEZEMBRO/05 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03303 | 22/12/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SEREVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1906 | 00016234502415 | JOSE CARLOS F CAVALCANTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03304 | 22/12/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1907 | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03305 | 22/12/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1908 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03306 | 22/12/2005 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1909 | 00051866480430 | AMARILDO PEDRO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03307 | 22/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1910 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03308 | 22/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1911 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03309 | 22/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1912 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 22/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1913 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03311 | 22/12/2005 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1914 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03312 | 22/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1915 | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03313 | 22/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1916 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03314 | 22/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1917 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03315 | 22/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1918 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03316 | 22/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1919 | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03317 | 22/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1920 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03318 | 22/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1921 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 22/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1922 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 22/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1923 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03321 | 22/12/2005 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1924 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03332 | 23/12/2005 | 16988.00 | 16988.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA GRATIFICACAO DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO REF. AOSMESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO E13o SALARIO | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03323 | 23/12/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULOCORSA MMV-7869 DESTA FUNDACAO | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03324 | 23/12/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO CORSA PLA-CA MMV-7869 DESTA FUNDACAO | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03325 | 23/12/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULOCORSA MNN2081 DESTA FUNDACAO | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03327 | 23/12/2005 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS NO VEICULO CORSA PLA-CA MNN2081 DESTA FUNDACAO | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03322 | 23/12/2005 | 6900.00 | 3450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO SERVICOS PRESTADOS NAS -OFICINAS DO SABER DESTA FUNDA-CAO CONFORME CONTRATO NUMERO -06/2005 | 00067589200468 | EDMILSON BERNARDO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03326 | 23/12/2005 | 5800.00 | 5800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03333 | 23/12/2005 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA SERVICOS NOS VEICULOS DESTA FUNDACAO DEPLACAS MOG1530, MOB5931, MNL- 3534, MOD9330, MMV7819, MMV- 7869, MNT2359, MNN1881 E MNL- 5318 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA P GOMES ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03328 | 23/12/2005 | 370.50 | 370.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERNETE A AQUISICAO DE VALETRANSPORTE DESTINADOS A ATEN-DER AS NECESSIDADES DESTA FUN-DACAO | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03329 | 23/12/2005 | 1255.00 | 1255.00 | VALOR EMPENHADO PARA SERVICOS-DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA -FROTA DESTA FUNDACAO | 03539622000180 | MARIO SERGIO COUTINHO SOARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03330 | 23/12/2005 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTRINADOSA ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03331 | 23/12/2005 | 1948.00 | 1948.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MOG1530, MOB5931MNL3534, MOD9330, MMV7819, MMV7869, MNT2359, MNN1881 E MNL5318 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA P GOMES ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03343 | 26/12/2005 | 956.40 | 956.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 01386650000180 | RAUL MARCELINO M FILHO ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03356 | 26/12/2005 | 35414.55 | 35414.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAREEMBOLSO DE DESPESAS COM SER-VIDOR CEDIDO A ESTA FUNDACAOCONFORME CONVENIO FIRMADO EN-TRE O GOVERNO DO ESTADO E ACAIXA ECONOMICA FEDERAL AOSMESES DE AGOSTO A OUTUBRO/05 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03345 | 26/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1927/05 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03346 | 26/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1928/05 | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03347 | 26/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1929/05 | 00036167878404 | MARIA JOSE GOMES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03348 | 26/12/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONF. REQ. 1930 | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03349 | 26/12/2005 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONF. REQ. 1931 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03357 | 26/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF. REQ. 1936/05 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03358 | 26/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1937/05 | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03359 | 26/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1938 | 00046860916400 | VALERIA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03360 | 26/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1939 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03361 | 26/12/2005 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1940 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 26/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1931 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03363 | 26/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1932 | 00076022471400 | KALINA COELI COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 26/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1933 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03365 | 26/12/2005 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1934 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03366 | 26/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISIACO 1935 | 00016234502415 | JOSE CARLOS F CAVALCANTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03367 | 26/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1946 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03368 | 26/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1947 | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03369 | 26/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1948 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03370 | 26/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1949 | 00093017987434 | LUCIANA SITONIO ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03371 | 26/12/2005 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1950 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03372 | 26/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1941 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03373 | 26/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1942 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03374 | 26/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1943 | 00008700273449 | PAULO JOSE DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 26/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1944 | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03376 | 26/12/2005 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1945 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03377 | 26/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1951 | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03378 | 26/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1952 | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03379 | 26/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1953 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03380 | 26/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1954 | 00016084292453 | REJANE MARIA DA SILVA SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03381 | 26/12/2005 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1955 | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03382 | 27/12/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1956 | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DESOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03385 | 27/12/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1960 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03386 | 27/12/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1961 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03387 | 27/12/2005 | 140.70 | 140.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1962 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03388 | 27/12/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1957 | 00050437488420 | GEANE VIANA GOUVEIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03389 | 27/12/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1958 | 00035498285434 | ADALTIVA FERNANDES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03390 | 27/12/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1959 | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03394 | 27/12/2005 | 2784.00 | 2784.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA FUNDACAO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03395 | 27/12/2005 | 419.21 | 419.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADOS POR ESTA FUNDACAO. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03398 | 27/12/2005 | 770.07 | 770.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03406 | 28/12/2005 | 2471.06 | 2471.06 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO E HIDRAU-LICO DESTINADOS A CONSERTOS E REPAROS NAS OFICINAS DO SABER POSTOS DO PROALIMJENTO DESTA FUNDACAO | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 03403 | 28/12/2005 | 15943.60 | 0.00 | VALOR EMPENHDAO PARA AQUISICAOMATERIAL CONFORME TERMO ADITI-VO NUMERO 029/05 | 07039819000101 | COMERCIO E REPRESENTACAO MONALISA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03404 | 28/12/2005 | 98722.80 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS PARA MI-NISTRAR CURSOS PROFISSIONALI-ZANTES NAS OFICINAS DO SABER CONFORME CONTRATO 06/2005. | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03407 | 28/12/2005 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-PASSE DA PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA FUNDACAO EO CENDAC. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03405 | 28/12/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS PARA VEICULO CORSA MMV7819 DESTA FUNDACAO | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03399 | 28/12/2005 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1963/05 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03400 | 28/12/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1964/05 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03401 | 28/12/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1965/05 | 00014128730459 | VANDERNICE MONTEIRO LOPES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03402 | 28/12/2005 | 5642.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAO DE VEICULOS CONFORME TERMO ADITICO AO CONTRATO NUMERO 02/05 | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Pao e Leite | Suplementacao Alimentar para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03431 | 29/12/2005 | 299200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-PASSE CONVENIO DE No 01/2005 FIRMADO ENTRE ESTA FUNDACAO EA PREFEITURA DE JOAO PESSOA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03434 | 29/12/2005 | 3008.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03432 | 29/12/2005 | 2040.16 | 2040.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO PARCELAMENTO DOINSS REF AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/05 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03433 | 29/12/2005 | 2255.61 | 2255.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTOAO INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 03435 | 31/12/2005 | 28698.96 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA FUNDACAO CO-MO FISCAIS DO PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/05 | 00002854826450 | KELLY SIMONE ABRANTES ROCHA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 03436 | 31/12/2005 | 6108.99 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOSREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03437 | 31/12/2005 | 24588.07 | 24588.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03438 | 31/12/2005 | 13.98 | 13.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TAXAS BANCARIAS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03439 | 31/12/2005 | 36.00 | 36.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TAXAS BANCARIAS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Oficinas do Saber | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03440 | 31/12/2005 | 141259.00 | 141259.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TAXAS BANCARIAS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 31/12/2005 | 218749.18 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03445 | 31/12/2005 | 22629.14 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAFOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDA-CAO REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03446 | 31/12/2005 | 693.42 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA GRATIFICACAO DE ATIVIDADES ESPECIAIS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO. | 00005977339453 | CARLOS GONCALO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03447 | 31/12/2005 | 26159.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA REEMBOLSODE DESPESAS COM SERVIDOR COLO-CADO A DISPOSICAO DESTA FUNDA-CAO CONFORME CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ES-TADO E A CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio às Comunidades Indigenas e de Pescadores da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03443 | 31/12/2005 | 9414.60 | 9414.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03442 | 31/12/2005 | 4096.30 | 4096.30 | IMPORTANCIA ANULADA POR ORDEMADMINISTRATIVA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Última atualização: 10/06/2024