| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 31/01/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS em nome do ser-vidor: ALEXANDRE RAMALHO PESSOA conforme processo 0134/2005. | 00000801840490 | ALEXANDRE RAMALHO PESSOA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 31/01/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0_DIARIAS em nome do ser-vidor: PAULO ALVES DE BRITO conforme processo 0134/2005. | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 31/01/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0_DIARIAS em nome do ser-vidor: LEONARDO JOSE B. CARNEIRO conforme processo 0134/2005. | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 31/01/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0_DIARIAS em nome do ser-vidor: SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA conforme processo 0134/2005. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 31/01/2005 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0_DIARIAS em nome do ser-vidor: MARIA DO SOCORRO QUEIROZ conforme processo 0133/2005. | 00013251970410 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00006 | 31/01/2005 | 21856.00 | 21856.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALPERMANENTE (INFORMATICA), con-forme processo n0 2324/2004. Carta Convite n0 017/2004 | 03567560000110 | ENGEREDE INFORMAT E CONECTIVIDADE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 16/02/2005 | 7497.00 | 7497.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de refeicoes, conformeprocesso n0 113/2005. | 24103780000163 | STATUS LANCHES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 16/02/2005 | 7754.35 | 7754.35 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao a ser realizadona creche MAE MANDA, conformeconforme processo n0 80/2005 | 04182060000123 | FB CONSTRUCOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 16/02/2005 | 7523.18 | 7523.18 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOde manutencao a ser realizadona creche BERGALICE VASCONCELOconforme processo n0 82/2005. | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 16/02/2005 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOmecanico a ser realizado noveiculo KOMBI MOK-9140, conforme processo n0 56/2005 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 16/02/2005 | 325.00 | 325.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOmecanico a ser realizado noveiculo CARAVAN MNG-1016 con-forme processo n0 57/2005 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 16/02/2005 | 430.00 | 430.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOmecanico a ser realizado noveiculo PALIO MNG-6203, conforme processo n0 70/2005 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 16/02/2005 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOmecanico a ser realizado noveiculo CORSA MNN-2201, conforme processo n0 60/2005 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 16/02/2005 | 566.00 | 566.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOmecanico a ser realizado nosveiculos MOB-5951 e MNN-2301conforme processo n0 61/2005 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 16/02/2005 | 65.00 | 65.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOmecanico a ser realizado noveiculo CORSA MNN-1401, conforme processo n0 66/2005 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 16/02/2005 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOmecanico a ser realizado nosveiculos CORSA MOI-3785 e KOM-BI MNE-1475, conforme processo n0 64/2005. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 16/02/2005 | 70.00 | 70.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOmecanico a ser realizado noveiculo CORSA MNN-2141, conforme processo n0 67/2005 | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 16/02/2005 | 2248.00 | 2248.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOmecanico a ser realizado noveiculo D20 MNK-8430, conformeprocesso n0 48/2005 | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 16/02/2005 | 2038.00 | 2038.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICObancario, conforme processoconforme processo n0 83/2005. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00027 | 16/02/2005 | 597.11 | 597.11 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de AGUA MINERAL, conforme processo n0 51/2005. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 16/02/2005 | 4162.85 | 4162.85 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOde postagem, conforme processon0 1/2005. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 16/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOde impressao de NE e AP, con-forme processo n0 114/2005. | 01284840000196 | PAMESO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00034 | 16/02/2005 | 3619.05 | 3619.05 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material de expediente, conforme processo 112/2005 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 16/02/2005 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOde desobstrucao na rede de es-goto e sanitarios da CASA DOARTESAO, conforme processon0 74/2005. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 16/02/2005 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo n0 166/2005 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 16/02/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: OG STENIO DE SOUSA RAMALHO conforme processo n0 166/2005 | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 16/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ASSINATURA anual da revista A SEMANA,conforme processo n0 89/2005. | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 16/02/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO HOLANDA BEZERRA conforme processo n0 163/2005 | 00014120593487 | FRANCISCO HOLANDA BEZERRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 16/02/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA conforme processo n0 162/2005 | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 16/02/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: WASHINGTON ALVES LUSTOZA conforme processo n0 161/2005 | 00018586597449 | WASHINGTON ALVES LUSTOSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 16/02/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA INES NOBREGA DINIZ conforme processo n0 158/2005 | 00025188470497 | MARIA INES NOBREGA DINIZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 16/02/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO CARLOS DE SOUZA conforme processo n0 159/2005 | 00042401887415 | SEVERINO CARLOS DE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 16/02/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUCAS FLORENCIO conforme processo n0 160/2005 | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 16/02/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE ANTONIO DE A. IRMAO conforme processo n0 164/2005 | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 16/02/2005 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUCIENE VIEIRA DA C. PIMENTA conforme processo n0 157/2005 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 16/02/2005 | 560.00 | 560.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOde limpeza de fossa do ALBER-GUE SOCIAL DO ESTADO, conformeprocesso n0 124/2005. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 17/02/2005 | 11340.70 | 11340.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 041/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DOTRANSPORTE - SENAT, PARA REALIZACAO DE CURSOS, CONFORME PRO-CESSO n0 2914/2004. >>>>>>>> CONTRAPARTIDA <<<<<<< | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 17/02/2005 | 4659.30 | 4659.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 042/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRI-AL - SENAI, PARA ATERDER DESPESAS COM REALIZACAO DE CURSOS, CONFORME PROCESSO n0 2918/2004>>>>>>> CONTRAPARTIDA <<<<<<<< | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 18/02/2005 | 37.00 | 37.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor: JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO conforme processo n0 171/2005. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 18/02/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOSconforme processo n0 191/2005. | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 18/02/2005 | 45.00 | 45.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor: ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo n0 192/2005. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 18/02/2005 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: TAYOMAN MOURA DE LIRA conforme processo n0 188/2005. | 00030871905434 | TAYOMAN MOURA DE LIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 18/02/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo n0 188/2005. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 18/02/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: RIVALDO DE OLIVEIRA SA conforme processo n0 190/2005. | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 18/02/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVANILDO PEREIRA FIRMINO conforme processo n0 190/2005. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 18/02/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo n0 190/2005. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 18/02/2005 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo n0 195/2005. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 18/02/2005 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE LAMARCK P. HENRIQUES conforme processo n0 195/2005. | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 18/02/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo n0 195/2005. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 18/02/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO conforme processo n0 196/2005. | 00030928052400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 18/02/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ TARCISIO A. BRASILINO conforme processo n0 196/2005. | 00013302159404 | LUIZ TARCISIO AZEVEDO BRASILINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 18/02/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 196/2005. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 18/02/2005 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: RENATA BRONZEADO VIEIRA conforme processo n0 174/2005. | 00001962366499 | RENATA BRONZEADO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 21/02/2005 | 81.00 | 81.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo n0 13/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 21/02/2005 | 37.00 | 37.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo n0 13/2005. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 21/02/2005 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo n0 086/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 21/02/2005 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CRISTIANA FERREIRA ANTUNES conforme processo n0 086/2005. | 00002457398401 | CRISTIANA FERREIRA ANTUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 21/02/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo n0 086/2005. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 21/02/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: DIVA ALVES B. FERREIRA conforme processo n0 85/2005. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 21/02/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo n0 85/2005. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00077 | 21/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA conforme processo n0 126/2005. | 00032455712400 | EXPEDITO CAVALCANTE DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 21/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo n0 128/2005. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 21/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO DOS RAMOS O. COSTA conforme processo n0 127/2005. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 21/02/2005 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE LAMARK P. HENRIQUES conforme processo n0 084/2005. | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 21/02/2005 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ TARCIZIO A. BRASILINO conforme processo n0 084/2005. | 00013302159404 | LUIZ TARCISIO AZEVEDO BRASILINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 21/02/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 084/2005. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 21/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MAXIMIANO DE F. E ANDRADE conforme processo n0 107/2005. | 00069152098400 | MAXIMIANO DE FARIAS E ANDRADE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 21/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GILVAN GOMES DA SILVA conforme processo n0 107/2005. | 00008675163487 | GILVAN GOMES DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 21/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo n0 107/2005. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 21/02/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo n0 087/2005. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 21/02/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo n0 087/2005. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 21/02/2005 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ TARCIZIO A. BRASILINO conforme processo n0 110/2005. | 00013302159404 | LUIZ TARCISIO AZEVEDO BRASILINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 21/02/2005 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO conforme processo n0 110/2005. | 00030928052400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 21/02/2005 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVO DA SILVA NUNES conforme processo n0 110/2005. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 21/02/2005 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE LAMARK P. HENRIQUES conforme processo n0 111/2005. | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 21/02/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 111/2005. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 21/02/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo n0 109/2005. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 21/02/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo n0 109/2005. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 21/02/2005 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE LAMARCK P. HENRIQUES conforme processo n0 146/2005. | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 21/02/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo n0 146/2005. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 21/02/2005 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO conforme processo n0 145/2005. | 00030928052400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 21/02/2005 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ TARCIZIO A. BRASILINO conforme processo n0 145/2005. | 00013302159404 | LUIZ TARCISIO AZEVEDO BRASILINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 21/02/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DONASCIMENTO conforme processo n0 145/2005. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00055 | 21/02/2005 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca do CSU de Santa Rita/PB,conforme processo n0 88/2005. | 00020749570415 | JOSE BRAZ DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00058 | 21/02/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca do CSU de Esperanca/PB,conforme processo n0 120/2005. | 00046724907420 | NILSON PATRICIO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 21/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOScopias de CD?s, conforme pro-cesso n0 170/2005. | 05088888000180 | VOX AUDIO STUDIO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00062 | 21/02/2005 | 1903.63 | 1903.63 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao a ser realizadona creche Fabiana Lucena, conforme processo n0 69/2005. | 00035922443453 | FLORISVALDO BARNABE DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 21/02/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: TEREZINHA MEDEIROS conforme processo n0 106/2005. | 00004875982453 | TEREZINHA MEDEIROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 21/02/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOILTON FEITOSA NUNES conforme processo n0 106/2005. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 21/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo n0 106/2005. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 21/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO conforme processo n0 108/2005. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 21/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO MONTEIRO CARVALHO conforme processo n0 108/2005. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 21/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo n0 108/2005. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00057 | 21/02/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de transporte de paoe leite nas comunidades circunvizinhas na cidade de Esperan-ca/PB, conf. processo 122/2005 | 00002690149427 | WELLINGTON SOUZA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00061 | 21/02/2005 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de digitacao para ca-dastramento do Programa doPLANTEQ, conforme processon0 118/2005. | 00003487374404 | JOCEMAR PEREIRA DE LIMA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00054 | 21/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao e recuperacao doCentro Integrado de Cruz dasArmas, conforme processo n0 81/2005. | 00009493760430 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00060 | 21/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca do CSU de Esperanca/PB,conforme processo n0 119/2005. | 00004484416751 | MANOEL ARAUJO SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00056 | 21/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde cartucho para impressra HP850 preto, destinado a USA conforme processo n0 101/2005 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00059 | 21/02/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de transporte de paoe leite nas comunidades circunvizinhas na cidade de Esperan-ca/PB, conf. processo 121/2005 | 00091766362400 | ERASMO HONORATO CAMILO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00106 | 23/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de digitacao do cadastramento do PLANTEQ, conformeprocesso n0 253/2005. | 00004889584404 | NIVALDO CORREIA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00103 | 23/02/2005 | 486.70 | 486.70 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, destinado doNUCLEO DE CRECHES, conformeprocesso n0 276/2005. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00104 | 23/02/2005 | 343.14 | 343.14 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde tinta, thinner, etc., destinado ao NUCLEO DE CRECHES, conforme processo n0 274/2005. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00105 | 23/02/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde musicalizacao e expressaocorporal do programa VIDACRIANCA, conforme processo n0 246/2005. | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 23/02/2005 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ TARCISIO A. BRASILINO conforme processo n0 245/2005. >> CONTRAPARTIDA << | 00013302159404 | LUIZ TARCISIO AZEVEDO BRASILINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 23/02/2005 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO conforme processo n0 245/2005. >> CONTRAPARTIDA << | 00030928052400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 23/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 245/2005. >> CONTRAPARTIDA << | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00107 | 24/02/2005 | 22844.45 | 22844.45 | VALOR QUE EMPENHAMOS, REF. AOTA n0 001/05 do CONT/039/2004,FIRMADO ENTRE A SETRAS/COOP DETRAB MULT DE AP AS ORG DE AUTOPROMOCAO-COONAP, P/ATENDER DESPESAS CO A REAL. DE SEMINARIO/WORSHOP DE AVAL. DO PLANTQ/04 E PESPECTIVAS P/ 2005, CONF. PROC. 0282/2005. REC. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT no | 70064142000289 | COOP DE TRAB MULT AP AS ORG DE AUTOPROMO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 24/02/2005 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REF.AO TA 001/05 DO CONT/040/2004,FIRMADO ENTRE A SETRAS/ORG SOCP/O DES SUST E CAPACITACAO - ODESC, P/ ATENDER DESP COM AREAL. DE SEMINARIO/WORSHOP DEAVAL. DO PLANTEQ 2004 E PESPECTIVAS P/ 2005, CONF. PROC. n00281/2005. REC. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT n0 | 06128041000144 | ORG SOCIAL PARA O DES SUST E CAPACITACAO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00109 | 24/02/2005 | 7176.60 | 7176.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde pecas p/ veiculo camioneteD20 MNK-8430, conforme processo n0 49/2005. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 28/02/2005 | 11724.70 | 11724.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE038 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS n0 042/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZACAO DE CURSOSCONF. PROC 2918/2004. >>>>>>> CONTRAPARTIDA <<<<<<<< | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 01/03/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo 313/2005. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 01/03/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DAS GRACAS DE M. BARBOSAconforme processo 313/2005. | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 01/03/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LEONARDO SOUSA N. DE OLIVEIRA conforme processo 313/2005. | 00000993935494 | LEONARDO SOUSA NEVES DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 01/03/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ASCENDINO ARRUDA FILHO conforme processo 313/2005. | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 01/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo 313/2005. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00114 | 01/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde digitacao no cadastramentodo PLANTEQ, conforme processon0 073/2005. | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00115 | 01/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 01/03 a01/06/2005, conforme processon0 287/2005. | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00117 | 01/03/2005 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 01/03 a01/06/2005, conforme processon0 287/2005. | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00124 | 01/03/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca do CSU de Santa Rita,conforme processo n0 257/2005. | 00055226965400 | WILLIAMS CLAUDINO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 01/03/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO FARIAS BARROS conforme processo 314/2005. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00142 | 01/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo 314/2005. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 01/03/2005 | 2049.60 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 14.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DEJAILTON LEITE DA SILVA conforme processo 296/2005. | 00011959573861 | DEJAILTON LEITE DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 01/03/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: RENATA BRONZEADO VIEIRA conforme processo 298/2005. | 00001962366499 | RENATA BRONZEADO VIEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 01/03/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: OG STENIO DE S. RAMALHO conforme processo 298/2005. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 01/03/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE FLAIVO FARIAS BARROS conforme processo 315/2005. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 01/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARLEY SANDRA DIAS GOES conforme processo 315/2005. | 00056958374487 | ARLEY SANDRA DIAS GOES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 01/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA conforme processo 315/2005. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 01/03/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO FLORENCIO F. NETO conforme processo 312/2005. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 01/03/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CLEONCIO LUCENA conforme processo 312/2005. | 00050452320453 | CLEONCIO LUCENA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 01/03/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: OG STENIO DE SOUSA RAMALHO conforme processo 312/2005. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 01/03/2005 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com RENOVACAODE ASSINATURA, conforme processo n0 240/2005. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 01/03/2005 | 2096.00 | 2096.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSpublicacao de extrato/editais,conforme processo n0 219/2005. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 01/03/2005 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde impressao de fichas do PETIe carteiras do programa doLEITE, conf. processo 156/2005 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL JOAO EUDES F CARTAXO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00122 | 01/03/2005 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde lavagem a seco de sofas pertencentes ao GABINETE DO SECRETARIO, conf. processo 273/2005 | 00026826518368 | FABIO HENRIQUE FERREIRA DE MORAES REGO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 01/03/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 311/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 01/03/2005 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo 311/2005. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00111 | 01/03/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 01/03 aa 01/06/2005, conforme proces-so n0 271/2005. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00112 | 01/03/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 01/03 aa 01/06/2005, conforme proces-so n0 271/2005. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 01/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 01/03 aa 01/06/2005, conforme proces-so n0 271/2005. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 01/03/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: VLADELEN MENDES DE CARVALHO conforme processo 297/2005. | 00037400290487 | VLADELEN MENDES DE CARVALHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 01/03/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDER JOFER DO N. SILVA conforme processo 297/2005. | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 01/03/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS conforme processo 297/2005. | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00125 | 01/03/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de cozinheira da cre-che NENZINHA CUNHA LIMA, con-forme processo n0 268/2005. | 00089381513449 | CLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00130 | 01/03/2005 | 205.39 | 205.39 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde suporte p/ garrafao, abracadeiras, etc., destinado ao NU-CLEO DE CRECHES, conforme processo n0 176/2005. | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 01/03/2005 | 7900.00 | 7900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde dedetizacao, desratizacao eimunizacao das creches subordinadas ao programa VIDA CRIANCAconforme processo n0 214/2005. | 09150145000143 | AM & CIA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00121 | 01/03/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca da creche YALA PETIT,conforme processo n0 266/2005. | 00028186109404 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00118 | 01/03/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 01/03 a01/06/2005, conforme processon0 149/2005. | 00030899184472 | MARINEIDE FERNANDES DE A ABILIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00119 | 01/03/2005 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 01/03 a01/06/2005, conforme processon0 149/2005. | 00030899184472 | MARINEIDE FERNANDES DE A ABILIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 01/03/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOStecnico a ser realizado em central SPLIT DE 21.000Btus do DEPARTAMENTO DE PESSOAL, confor-me processo n0 197/2005. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00126 | 01/03/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de limpeza na area interna do RESTAURANTE PRATO PO-PULAR, conf. processo 267/2005 | 00003181284467 | PEDRO BRAZ DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00127 | 01/03/2005 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de cozinheira da cre-che PEDRELINA MARIA DE JESUS,conf. processo n0 262/2005. | 00002035886490 | IVANICE DE MORAIS MARINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00128 | 01/03/2005 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca da creche SAO FRANCISCOconf. processo n0 258/2005. | 00083969462487 | CARLOS ANTONIO DO O |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00129 | 01/03/2005 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde implantacao do programa decontrole de estoque do ALMOXA-RIFADO CENTRAL DA SETRAS, conforme processo n0 239/2005. | 00050438670434 | JOSE ELIAS GOMES DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00133 | 01/03/2005 | 280.33 | 280.33 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde TECIDO SORTIDO/ADAR 225099,destinado ao RESTAURANTE PRATOPOPULAR, conforme processon0 213/2005. | 12935052000309 | JS TECIDOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 01/03/2005 | 2019.85 | 2019.85 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde POSTAGEM, conforme processon0 194/2005. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00139 | 01/03/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSrecuperacao do portao princi-pal do NPA de Mandacaru, conforme processo n0 090/2005. | 00091775248453 | JOSELIO BENTO PATRICIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 01/03/2005 | 4620.00 | 4620.00 | Valor que ora empenhamos, refeao Termo Aditivo 008/2005 aocontrato de LOCACAO n0 02/2002firmado entre SETRAS/MAQ-LARENpara atender despesas com locacao de MAQUINAS FOTOCOPIADORASdestinada a esta SECRETARIA,conforme processo n0 131/2005. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 01/03/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: HACELDAMA OLIVEIRA BORBA conforme processo 316/2005. | 00028045351349 | HACELDAMA OLIVEIRA BORBA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 01/03/2005 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO PEREIRA DA SILVA conforme processo 316/2005. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 01/03/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo 316/2005. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00123 | 01/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de digitacao do cadastramento do PLANTEQ, conformeprocesso n0 215/2005. | 00056910878434 | INALDA GALDINO DE ANDRADE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 01/03/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARILDA RODRIGUES DE MACEDO conforme processo 319/2005. | 00007846223453 | MARILDA RODRIGUES MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 01/03/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDNA FERREIRA DE LIMA conforme processo 319/2005. | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 01/03/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA conforme processo 319/2005. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 01/03/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FABIO VIRIATO CAMARA conforme processo 321/2005. | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 01/03/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO conforme processo 321/2005. | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 01/03/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO conforme processo 321/2005. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00131 | 01/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde cartucho p/ impressora HP23destinado ao DMP, conforme processo n0 177/2005. | 01747586000115 | FIGUEIROA & AVELAR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00132 | 01/03/2005 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde CD gravavel, destinado aoPETI, conf. processo 235/2005. | 07075428000142 | LUCIANA DA SILVA SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00172 | 02/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de digitacao do cadastramento do PLANTEQ, conformeprocesso n0 0215/2005. | 00056910878434 | INALDA GALDINO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00189 | 03/03/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca do CSU de Esperanca-Pb, conforme processo n0 119/2005. | 00004484416751 | MANOEL ARAUJO SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00190 | 03/03/2005 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de digitacao do cadastramento do PLANTEQ, nos municipios deBananeiras e Belem-Pb, confor-me processo n0 253/2005. | 00004889584404 | NIVALDO CORREIA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 03/03/2005 | 20490.00 | 20490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 2. e 3.parcela do Convenio n0 025/04,firmado entre a SETRAS/ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DACOMUNIDADE RIACHO FRESCO, con-forme processo n0 2588/2004. | 01830175000199 | ASS DOS PROD RURAIS DA COM RIACHO FRESCO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 03/03/2005 | 20490.00 | 10570.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 2a. e 3a.parcelas do Convenio n0 033/04firmado entre a SETRAS/ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DEGRAVATAZINHO, conforme pro-cesso n0 2685/2004. | 24107625000115 | ASSOC DOS PROD RURAIS DE GRAVATAZINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 03/03/2005 | 20490.00 | 20490.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM 2a e 3a parcelas do Convenio n0 054/2004, firmado entre a SETRAS/ASSOC DE PROM ECO E SOCIAL DEFAM CARENTES DO MUN DE PIRPIRITUBA, CONF. PROC. n0 2560/2004CONV 007/2004 - MDS/CISTERNAS | 07135608000172 | ASS DE P ECON E SOCIAL FAM PIRPIRITUBA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 03/03/2005 | 20490.00 | 20490.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM 1a e 2a parcelas do Convenio n0 028/2004, firmado entre a SETRAS/ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SI-TIO CATOLE, CONFORME PROCESSO n0 2559/2004. CONV. 007/2004 - MDS/CISTERNAS | 02512100000122 | ASSOC COMUNITARIA DO SITIO CATOLE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 03/03/2005 | 20490.00 | 10570.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 2a. e 3a.parcelas do Convenio n0 048/04firmado entre a SETRAS/ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES DE MATASDO RIACHAO E MATAS DE OLHO DA-GUA, conforme processo n02773/2004. | 06009028000176 | ASSOC DAS COM DE MATAS DO R E M DE OLHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 03/03/2005 | 20490.00 | 20490.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM 2a e 3a parcelas do Convenio n0 024/ 2004, firmado entre a SETRAS/ASSOC DOS PROD DE SISAL DA PB- APROSISAL, CONFOME PROCESSO n0 2514/2004 CONV. 007/2004 - MDS/CISTERNAS | 03721583000138 | ASSOC DOS PRODUTORES DE SISAL DA PARAIBA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 03/03/2005 | 20490.00 | 20490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 2a. e 3a.parcelas do Convenio n0 022/04firmado entre a SETRAS/ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SISAL DAPARAIBA, conforme processo n02480/2004. | 03721583000138 | ASSOC DOS PRODUTORES DE SISAL DA PARAIBA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 03/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM 2a e 3a parcelas do Convenio n0 032/2004, firmado entre a SETRAS/ASSOC JOVEM DE ALGODAO DE JAN-DAIRA-AJAJ, CONFORME PROCESSO n0 2623/2004 CONV. 007/2004 - MDS/CISTERNAS | 05919447000182 | AJAJ ASSOC JOVEM DE ALGODAO DE JANDAIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 03/03/2005 | 20490.00 | 20490.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 2a. e 3a.parcelas do Convenio n0 036/04firmado entre a SETRAS/ASSOCIACAO COMUNITARIA OPERACIONAL ERECREATIVA DONA INES, conformeprocesso n0 2624/2004. | 03724575000145 | ASSOC COM OPERAC E RECREATIVA DONA INES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 03/03/2005 | 20490.00 | 10570.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM 2a e 3a parcelas do Convenio n0 030/ 2004, firmado entre a SETRAS/ASSOC DE DES COMUNITARIO DE IPUEIRA, CONFORME PROCESSO n02676/2004. CONV. 007/2004 - MDS/CISTERNAS | 04483093000103 | ASSOC DE DESENV COM RURAL DE IPUEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 03/03/2005 | 20490.00 | 20490.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM 2a e 3a parcelas do Convenio n0 042/ 2004, firmado entre a SETRAS/ASSOC DE DES RURAL DE CAICARI-NHA, CONF. PROC. 2618/2004. CONV. 007/2004 - MDS/CISTERNAS | 05769629000114 | ASSOC DE DESENV RURAL DE CAICARINHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 03/03/2005 | 20490.00 | 20490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 2a. e 3a.parcelas do Convenio n0 029/04firmado entre a SETRAS/COOP DEPROD AGROP DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA, conforme processon0 2599/2004. | 05312337000158 | COOP DE PROD AGROP DO ASS OZIEL PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 03/03/2005 | 20490.00 | 20490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 2a. e 3a.parcelas do convenio n0 032/04firmado entre a SETRAS/ASSOC. JOVEM DE ALGODAO DE JANDAIRA -AJAJ, conforme processo n02623/2004. | 05919447000182 | AJAJ ASSOC JOVEM DE ALGODAO DE JANDAIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 03/03/2005 | 10570.00 | 10570.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaoda 2a PARCELA do Convenio n0n0 026/2004 firmado entre aSETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DECAJAZEIRAS, conforme proces-so n0 2601/2004. | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 03/03/2005 | 10570.00 | 10570.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaoda 2a PARCELA do Convenio n0n0 041/2004 firmado entre aSETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESANTAREM, conforme processon0 2501/2004. | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 03/03/2005 | 10570.00 | 10570.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaoda 2a PARCELA do Convenio n0n0 035/2004 firmado entre aSETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEBERNARDINO BATISTA, conformeprocesso n0 2542/2004. | 01621539000120 | PREF MUNIC DE BERNARDINO BATISTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 03/03/2005 | 10570.00 | 10570.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaoda 2a PARCELA do Convenio n0n0 023/2004 firmado entre aSETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEPEDRA LAVRADA, conforme processo n0 2486/2004. | 08740466000135 | PREF MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 03/03/2005 | 10570.00 | 10570.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaoda 2a PARCELA do Convenio n0n0 034/2004 firmado entre aSETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEOLHO D?GUA, conforme proces-so n0 2684/2004. | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 03/03/2005 | 10570.00 | 10570.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaoda 2a PARCELA do Convenio n0n0 045/2004 firmado entre aSETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DECATINGUEIRA, conforme proces-so n0 2511/2004. | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00187 | 03/03/2005 | 3500.00 | 3500.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode NE e AP, conforme processon0 0114/2005. | 01284840000196 | PAMESO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 04/03/2005 | 1878.00 | 1878.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 10,5 DIARIAS DESTINADAS ASERVIDOR(a): MARIA LOURDES G. SANTOS, COFORME PROCESSO n0 372/2005. | 00028149190406 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 04/03/2005 | 10570.00 | 10570.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 2a. parcela do Convenio n0 039/2004,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDEconforme processo 2502/2004. | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 04/03/2005 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR: ARMANDO ABILIO VIEIRA, CONFORME PROCESSO n0 363/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 04/03/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR: OG STENIO DE S. RAMALHO, CONFORME PROCESSO n0 363/2005. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 04/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADA AOSERVIDOR: ARMANDO ABILIO VIEIRA, CONFORME PROCESSO n0 364/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 08/03/2005 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5_DIARIAS em nome do ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA, conforme processo 0364/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 08/03/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com renovacaoanual de JORNAL, conforme pro-cesso n0 294/2005. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 08/03/2005 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO BRONZEADO NETO conforme processo n0 363/2005. | 00016025628491 | SEVERINO BRONZEADO NETO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 08/03/2005 | 768.00 | 768.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao/extrato, confor-me processo n0 295/2005. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 08/03/2005 | 52500.00 | 42580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM LIBERACAODA 1a, 2a e 3a PARCELAS DO CONVENIO n0 037/2004, FIRMADO EN-TRE A SETRAS/ASSOC COM DOS SI-TIOS PORCAO, LOGRADOURO, TRANSMONTE E SACO DO JATOBA, CONFORME PROC. 2650/2004. CONV. 007/2004 - MDS/CISTERNAS | 04849551000185 | ASS COM ST P T S JATOBA E LOGRADOURO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00209 | 08/03/2005 | 340.00 | 340.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de limpeza em caixasd?gua e cisternas da crecheNenzinha Cunha Lima, FabianoLucena e Nossa S. da Boa Espe-ranca, conf. processo 306/2005 | 00002439383490 | ALEXSANDRO FERNANDES DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00210 | 08/03/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca da creche S?o Francisco,conf. processo n0 305/2005. | 00075934760491 | REGINALDO CARDOSO LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00211 | 08/03/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca da creche Nenzinha CunhaLima, conf. processo 303/2005 | 00003094528481 | JAILSON ESTEVAM DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00212 | 08/03/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de cozinheira na cre-che, Fabiono Lucena, conformeprocesso n0 261/2005. | 00023645873449 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA FIDELIS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 08/03/2005 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOStecnico a ser realizado em somgradiente MS-550, pertencentea creche N. S. de FATIMA, conforme processo n0 290/2005. | 06259619000100 | VANHALLISSON DA COSTA MENDES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00220 | 08/03/2005 | 201.10 | 201.10 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de broche, afinete, etc.destinado ao NUCLEO DE CRECHESconf. processo n0 309/2005. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00207 | 08/03/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca do NPA de Mandacaru, conforme processo n0 304/2005. | 00093123787400 | ANTONIO RODRIGUES DA ROCHA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00208 | 08/03/2005 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca do restaurante prato po-pular no centro, conforme processo n0 318/2005. | 00000751635430 | FABIANO SOARES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 08/03/2005 | 5156.70 | 5156.70 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de passagem aerea conforme processo n0 292/2005. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 08/03/2005 | 601.85 | 601.85 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde encardenacoes e copiasheliograficas, destinado a es-ta Secretaria, conforme processo n0 289/2005. | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 08/03/2005 | 2624.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao/extratos, conforme processo n0 260/2005 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 08/03/2005 | 3336.00 | 3336.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao a ser realizadoem um plotter desingt-800, pertencente ao setor de Engenha-ria, conf. processo 288/2005. | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 09/03/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS DESTINADAS AOSERVIDOR(a): VALERIA DE CASSIA MEDEIROS, CONFORME PROCESSO n0 417/2005. | 00005051642489 | VALERIA DE CASSIA MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 09/03/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JURANDIR PEREIRA ALVES, CONFORME PROCESSO n0 417/2005. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 09/03/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): MARIA TERESA J. DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO n0 412/2005. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 09/03/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): DIEGO DE AGUIAR FERREIRA, CONFORME PROCESSO n0 412/2005. | 00004812334403 | DIEGO DE AGUIAR FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 09/03/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): JOSE INOCENCIO S. SOBRINHO, CONFORME PROCESSO n0 412/2005. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 09/03/2005 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): ARMANDO ABILIO VIEIRA, CONFORME PROCESSO n0 403/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 09/03/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): FABIO VERIATO DA CAMARA, CONFORME PROCESSO n0 410/2005. | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 09/03/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO,CONFORME PROCESSO n0 410/20005. | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 09/03/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): HUMBERTO DUARTE, CONFORME PROCESSO no 410/2005. | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 09/03/2005 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): MARILDA RODRIGUES DE MACEDO, CONFORME PROCESSO no 411/2005. | 00007846223453 | MARILDA RODRIGUES MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 09/03/2005 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(A): MARIA BETANIA C. G. GAMA, CONFORME PROCESSO no 411/2005. | 00009072047400 | MARIA BETANIA CANTALICE C GAMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 09/03/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS, AOSERVIDOR(a): HACELDAMA OLIVEIRA BORBA, CONFORME PROCESSO n0 411/2005. | 00028045351349 | HACELDAMA OLIVEIRA BORBA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 09/03/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): EVANIO PONTES DE MELO, CONFORME PROCESSO n0 411/2005. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 09/03/2005 | 156.00 | 156.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): MARILDA RODRIGUES DE MACEDO, CONFORME PROCESSO no 415/2005. | 00007846223453 | MARILDA RODRIGUES MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 09/03/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO, CONFORME PROCESSO n0 415/2005. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 09/03/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINDA AOSERVIDOR(A): ALDALIAN SOBREIRA MEDEIROS, CONFORME PROCESSO n0 419/2005. | 00029932904449 | ALDALIAN SOBREIRA MEDEIROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 09/03/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR(a): LUCIA HELENA DO N. LUNA, CONFORME PROCESSO n0 419/2005. | 00030218772491 | LUCIA HELENA DO NASCIMENTO LUNA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 09/03/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR(a): MIRELA ROSE S. NUNES, CONFORME PROCESSO n0 419/2005. | 00071500316415 | MIRELA ROSE SARAIVA NUNES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 09/03/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR(a): MARIA DAS LAGRIMAS V. SOUZA, CONFORME PROCESSO n0 419/2005. | 00017625688453 | MARIA DAS LAGRIMAS VICENTE DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 09/03/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR(a): MARIA DO SOCORRO G. O. MELO, CONFORME PROCESSO n0 420/2005. | 00025158104468 | MARIA DO SOCORRO G OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 09/03/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR(a): JOSE CARLOS B. DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 420/2005. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 09/03/2005 | 42580.00 | 42580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM LIBERACAODA 1a e 2a PARCELAS DO CONVE-NIO n0 040/2004, FIRMADO ENTREA SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA-PB, CONFORME PROCESSO n0 2425/2004. CONV. 007/2004 - MDS/CISTERNAS | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 09/03/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR(a): OG STENIO DE SOUZA MANGUEIRA, CONFORME PROCESSO n0 404/2005. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 09/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): ISA SILVA DE A. MACEDO, CONFORME PROCESSO n0 405/2005. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 09/03/2005 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): ARMANDO ABILIO VIEIRA, CONFORME PROCESSO n0 406/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 09/03/2005 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR(a): ARMANDO ABILIO VIEIRA, CONFORME PROCESSO n0 413/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 09/03/2005 | 37.00 | 37.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR(a): FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 413/2005. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 09/03/2005 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): ISA SILVA DE A. MACEDO, CONFORME PROCESSO no 416/2005. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 09/03/2005 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): FILOMENA ELISA DE S. PIGNATA, CONFORME PROCESSO no 416/2005. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 09/03/2005 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(A): JOSE INOCENCIO S. SOBRINHO, CONFORME PROCESSO n0 416/2005. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 09/03/2005 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): ROSIMARY TORRES GUIMARAES, CONFORME PROCESSO n0 408/2005. | 00045061637453 | ROSEMARY TORRES GUIMARAES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 09/03/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): MARIA DE FATIMA M. RIBEIRO, CONFORME PROCESSO n0 407/2005. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 09/03/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS, AOSERVIDOR(a): SEVERINO CELSO L. DE SOUZA, CONFORME PROCESSO no 409/2005. | 00097887625491 | SEVERINO CELSO LUCIANO DE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 09/03/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): ESPEDITO CALVACANTE DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 409/2005. | 00032455712400 | EXPEDITO CAVALCANTE DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 09/03/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): JOSE CARLOS B. DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 409/2005. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 10/03/2005 | 3000.16 | 3000.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADEDO ANO DE 2005, EM FAVOR DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS DETRABALHO-FONSET, CONFORME PRO-CESSO n0 396/2005. | 32902223000130 | FONSET FORUM NAC DE SECRET DO TRABALHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 10/03/2005 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo 423/2005. >> CONTRAPARTIDA << | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 10/03/2005 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE LAMARK P. HENRIQUES conforme processo 423/2005. >> CONTRAPARTIDA << | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 10/03/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo 423/2005. >> CONTRAPARTIDA << | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 10/03/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO conforme processo 424/2005. >> CONTRAPARTIDA << | 00030928052400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 10/03/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ TARCISIO A. BRASILINO conforme processo 424/2005. >> CONTRAPARTIDA << | 00013302159404 | LUIZ TARCISIO AZEVEDO BRASILINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 10/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo 424/2005. >> CONTRAPARTIDA << | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 10/03/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO conforme processo 422/2005. >> CONTRAPARTIDA << | 00030928052400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 10/03/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ PARCISIO A. BRASILINO conforme processo 422/2005. >> CONTRAPARTIDA << | 00013302159404 | LUIZ TARCISIO AZEVEDO BRASILINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 10/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo 422/2005. >> CONTRAPARTIDA << | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 10/03/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo 421/2005. >> CONTRAPARTIDA << | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 10/03/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUESconforme processo 421/2005. >> CONTRAPARTIDA << | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00276 | 10/03/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 10/03 a10/06/2005, conforme processon0 230/2005. | 00017920515149 | HELMA VALDEREIDE LEMOS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00277 | 10/03/2005 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 10/03 a10/06/2005, conforme processon0 230/2005. | 00017920515149 | HELMA VALDEREIDE LEMOS DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00264 | 10/03/2005 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM NA CRECHE NOSSA SENHORA DE FA-TIMA, LOCALIZADA NESTA CAPITALCONFORME PROCESSO n0 361/2005. | 00005444850419 | JOSE CLAUDIO XAVIER DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00265 | 10/03/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM NA CRECHE JULIAN NUNES, LOCALIZADO NESTA CAPITAL, CONFORME PROCESSO n0 354/2005. | 00061685194400 | JAILTON GASPAR DE MELO NUNES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00266 | 10/03/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICO DE CAPINAGEM NA CRECHE BENJA-MIM GOME MARANHAO, LOCALIZADO NESTA CAPITAL, CONFORME PROCESSO n0 347/2005. | 00016232860420 | RONALDO BANDEIRA DA CUNHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00267 | 10/03/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICO DE CAPINAGEM NA CRECHE MARIA RISOMAR, NESTA CAPI-TAL, CONFORME PROC. n0 345/05. | 00003530565458 | SEVERINO PEDRO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00268 | 10/03/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICO DE CAPINAGEM NA CRECHE LINDEMBERG VIEIRA, LOCALI-ZADO NESTA CAPITAL, CONFORME PROCESSO no 346/2005. | 00002475717416 | FRANCISCO GALDINO DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00269 | 10/03/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICO DE JARDINAGEM NA CRECHE BERGALICE VASCONCELOS, CONFORME PROCESSO n0 355/2005. | 00005597525476 | HERONILDES RODRIGUES MARTINIANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00270 | 10/03/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICO DE CAPINAGEM NA CRECHE SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NESTA CAPITAL, CONF. PROCESSO n0 359/2005. | 00001145993435 | ALISSON SANTOS DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00271 | 10/03/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICO DE CAPINAGEM NA CRECHE NOSSA SENHORA DA BOA ESPERANCA, CON-FORME PROCESSO no 362/2005. | 00036480614453 | GILMAR PEDRO DE BRITO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00272 | 10/03/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICO DE CAPINAGEM NA CRECHE RENATO LUCENA, LOCALIZADO NESTA CAPITAL, CONFORME PROCESSO no 358/2005. | 00001185579478 | ALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00273 | 10/03/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICO DE CAPINAGEM NA CRECHE GLAUCE BURITY, LOCALIZADA NESTA CAPITAL, CONFORME PROCESSO no 356/2005. | 00000944473490 | ROGERIO DUARTE DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 10/03/2005 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE VALES TRANSPORTE, DESTINADOA USA/DISERGT, CONFORME PROCESSO no 394/2005. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 10/03/2005 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE VALES TRANSPORTES, DESTINA-DO A USA/DISERGT, CONFORME PROCESSO n0 393/2005. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 10/03/2005 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE VALES TRANSPORTES, DESTINA-DO A USA/DISERGT, CONFORME PROCESSO n0 392/2005. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 10/03/2005 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE VALES TRANSPORTES, DESTINA-DO A USA/DISERGT, CONFORME PROCESSO n0 391/2005. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 10/03/2005 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS EM PUBLICACAO DEEXTRATOS/EDITAIS NECESSARIOS AESTA SECRETARIA, CONFORME PRO-CESSO n0 382/2005. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00262 | 10/03/2005 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS EM VARIOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO n0 373/2005. | 00060157844404 | JOELIMAR SILVA GOMES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00263 | 10/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO RESTAURANTE PRATO POPULAR, CONFORME PROCESSO n0 368/2005. | 00003181284467 | PEDRO BRAZ DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00275 | 10/03/2005 | 4620.00 | 4620.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TA 008/05 DO CONTRATODE LOCACAO n0 002/2002, FIRMA-DO ENTRE A SETRAS/MAQ-LAREM, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORASDESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONF. PROC. 367/2005. >> TOMADA DE PRECOS 002/2002<<____<< MES DE FEVEREIRO/05 << | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00290 | 11/03/2005 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 11/03/05 a11/05/05, conforme processon0 0457/2005. | 00034372423420 | GEORGE TADEU F DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00291 | 11/03/2005 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 11/03/05 a11/05/05, conforme processon0 0270/2005. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00292 | 11/03/2005 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 11/03/05 a11/05/05, conforme processon0 0454/2005. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 11/03/2005 | 10570.00 | 10570.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM A 2a PAR-CELA DO CONVENIO n0 046/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME PROC. 2604/2004. CONV. 007/2004 - MDS/CISTERNAS | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 11/03/2005 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE VALES TRANSPORTES DESTINADOA CRECHES, CONFORME PROCESSO no 452/2005. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 14/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO, conforme processo 0421/2005. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 14/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo n0 421/2005. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 15/03/2005 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FILOMENA ELISA DE S. PIGNATA conforme processo n0 481/2005. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 15/03/2005 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOILTON FEITOSA NUNES conforme processo n0 481/2005. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 15/03/2005 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO conforme processo n0 481/2005. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 15/03/2005 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo n0 480/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 15/03/2005 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo n0 480/2005. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 15/03/2005 | 403.00 | 403.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 406/2005. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00298 | 15/03/2005 | 697.85 | 697.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL, DESTINADO AO NUCLEO DECRECHES, CONFORME PROCESSO n00464/2005. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 15/03/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: DILENE DE FATIMA A DE OLIVEIRAconforme processo n0 485/2005. | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 15/03/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LAUDECI DE AQUINO conforme processo n0 485/2005. | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 15/03/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOAO PAULO PEREIRA conforme processo n0 485/2005. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 15/03/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA conforme processo n0 486/2005. | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 15/03/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE JOSIMAR TOLENTINO conforme processo n0 486/2005. | 00041518780415 | JOSE JOSIMAR TOLENTINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 15/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo n0 486/2005. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 15/03/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA conforme processo n0 484/2005. | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 15/03/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NADJA DE BRITO DIAS conforme processo n0 484/2005. | 00039643697487 | NADJA DE BRITO DIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 15/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: OG STENIO DE SOUSA RAMALHO conforme processo n0 484/2005. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 15/03/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo n0 487/2005. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 15/03/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo n0 487/2005. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 15/03/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo n0 488/2005. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 15/03/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SANDRA CARLA P. F. DA COSTA conforme processo n0 488/2005. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 15/03/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: AMANDA DE LOURDES P F DA COSTAconforme processo n0 488/2005. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 15/03/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo n0 488/2005. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 15/03/2005 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA HELENA PEREIRA MACEDO conforme processo n0 489/2005. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 15/03/2005 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARI ESTELA SANTOS LEITE conforme processo n0 489/2005. | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 15/03/2005 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO conforme processo n0 489/2005. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 15/03/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: HUMBERTO DUARTE conforme processo n0 489/2005. | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 15/03/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor: RENATA BRONZEADO VIEIRA conforme processo n0 483/2005. | 00001962366499 | RENATA BRONZEADO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 15/03/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor: OG STENIO DE SOUSA RAMALHO conforme processo n0 483/2005. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 15/03/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo n0 482/2005. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 15/03/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: TEREZINHA DE LIZIEUX C FERREIRconforme processo n0 482/2005. | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 15/03/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARCOS TULIO DA COSTA BATISTA conforme processo n0 482/2005. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 15/03/2005 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVO DA SILVA NUNES conforme processo n0 482/2005. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 18/03/2005 | 119.00 | 119.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ADAUTO BRITO DOS SANTOS conforme processo n0 506/2005. | 00008676259453 | ADAUTO BRITO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 18/03/2005 | 119.00 | 119.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO CANDIDO DA SILVA conforme processo n0 506/2005. | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 18/03/2005 | 119.00 | 119.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANOEL DOS SANTOS SOBRINHO conforme processo n0 506/2005. | 00042387981472 | MANOEL DOS SANTOS SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 18/03/2005 | 119.00 | 119.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS conforme processo n0 506/2005. | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 18/03/2005 | 110.00 | 110.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: AMANDA DE LOURDES P F DA COSTAconforme processo n0 511/2005. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 18/03/2005 | 152.00 | 152.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DIVA ALVES B. FERREIRA conforme processo n0 509/2005. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 18/03/2005 | 68.00 | 68.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NIVALDO ALENCAR DE MACEDO conforme processo n0 509/2005. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 18/03/2005 | 119.00 | 119.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CLAUDIA DIANA G. CAVALCANTI conforme processo n0 507/2005. | 00033852243491 | GLAUCIA DIANA GONCALVES CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 18/03/2005 | 119.00 | 119.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo n0 507/2005. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 18/03/2005 | 119.00 | 119.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUCIA DE FATIMA S. DE OLIVEIRAconforme processo n0 508/2005. | 00025096290425 | LUCIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 18/03/2005 | 119.00 | 119.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: DIANA MARIA LINS DE ALMEIDA conforme processo n0 508/2005. | 00028821696472 | DIANA MARIA LINS DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 18/03/2005 | 119.00 | 119.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo n0 508/2005. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00345 | 18/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de Programa de Erradicacao do Trabalho InfantilPETI, conf. processo 307/2005 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 18/03/2005 | 2500.16 | 2500.16 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ANUIDADE do FONSEAS, conforme processo n0 439/2005. | 01395134000111 | FONSEAS FORUM NAC DE SEC E ASSIST SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 18/03/2005 | 2770.35 | 2770.35 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde postagem, conforme processon0 472/2005. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00343 | 18/03/2005 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de capinagem na areainterna da creche Maria de Fa-tima A. Navarro, conforme processo n0 360/2005 | 00003917250411 | PAULO DE ASSIS GALDINO DA CRUZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00346 | 18/03/2005 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de cuecas, flane-las, sacolas, etc., destinadoas Creches, conforme processon0 425/2005 | 00016052030410 | MARIA DE FATIMA LEITE MELO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00348 | 18/03/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca da creche Alaide Fausti-no, conf. processo 310/2005. | 00000862810469 | MAURICIO CALVACANTE DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 18/03/2005 | 270.00 | 270.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CRISTIANA FERREIRA ANTUNES conforme processo n0 510/2005. | 00002457398401 | CRISTIANA FERREIRA ANTUNES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 18/03/2005 | 52500.00 | 42580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM A 1a, 2a e 3a PARCELAS DO CONVENIO n0023/2005, FIRMADO ENTRE ASETRAS/ASSOC DO PEQ PRO RURAISDE VARZEA, CONFORME PROCESSO n0 004/2005. CONV. 007/2004 - MDS/CISTERNAS | 04301726000115 | ASSOC DOS PEQ PRODUT RURAIS DE VARZEA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00344 | 18/03/2005 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSpintura a cal no predio do Centro Integrado de Cruz dasArmas - CICA, conforme proces-so n0 370/2005 | 00067503209453 | DANIEL GERALDO SOARES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00349 | 18/03/2005 | 132.00 | 132.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de placas em acrilico fume, destinado ao CSU deMonte Santo em Campina Grande,conforme processo 460/2005. | 00023743964449 | WELMA RAMOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00351 | 21/03/2005 | 260.00 | 260.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de limpeza em toda aarea do restaurante Prato Popular, conf. processo 390/2005 | 00003181284467 | PEDRO BRAZ DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00355 | 23/03/2005 | 2046.00 | 2046.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO CENTRO INTEGRADO/DE CRUZ DAS ARMAS (REDE HIDRO-SANITARIO, PISO, COBERTA,REVESTIMENTO E PINTURA), CONFORME /PROCESSO N. 0081/2005. | 00016113470415 | FRANCISCO DE ASSIS CAMARA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 23/03/2005 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO conforme processo 481/2005. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 28/03/2005 | 530.00 | 530.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOStecnicos a serem realizados emAr-condicionados, pertencentesao Gab. do Secretario, confor-me processo n0 519/2005. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 28/03/2005 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor: MOISES CABRAL ASFORA conforme processo n0 548/2005 | 00048680729434 | MOISES CABRAL ASFORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 28/03/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor: JANDERSON LIMA MENDONCA conforme processo n0 548/2005 | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDONCA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 28/03/2005 | 52500.00 | 52500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM A 1a, 2ae 3a PARCELAS DO CONVENIO n0016/2005, FIRMADO ENTRE A SETRAS/SOCIEDADE COMUNITARIA DEDE HABITACAO POPULAR, CONFORMEPROCESSO n0 016/2005. CONV. 007/2004 - MDS/CISTERNAS | 24226052000149 | SOCIEDADE COM DE HABITACAO POPULAR |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 28/03/2005 | 52500.00 | 42580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM A 1a, 2ae 3a PARCELAS, DO CONVENIO n0022/2005, FIRMADO ENTRE A SETRAS/ASSOC RURUL DE PEDRINHA D`AGUA, CONFORME PROCESSO n0054/2005. CONV. 007/2004 - MDS/CISTERNAS | 08584062000108 | ASSOCIACAO RURAL DA PEDRINHA D AGUA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 28/03/2005 | 52500.00 | 42580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM A 1a, 2ae 3a PARCELAS DO CONVENIO n0025/2005, FIRMADO ENTRE A SETRAS/ASSOC COM RURAL DE MARIS PRETO E ADJACENCIAS, CONFORME PROC. 0400/2005. CONV. 007/2004 - MDS/CISTERNAS | 06095451000136 | ASSOC COM RURAL DE M PRETO E ADJACENCIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00361 | 28/03/2005 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde MALHA PV cor branca, conforme processo n0 526/2005. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00367 | 28/03/2005 | 4180.00 | 4180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de duas casinhasde brinquedos BRINK-B, destinado ao NUCLEO DE CRECHES, con-forme processo n0 518/2005. | 00037395262468 | HENRIQUE EVANGELISTA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00359 | 28/03/2005 | 337.31 | 337.31 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde AGUA MINERAL 20 lts, desti-nado a DISERGT, conforme pro-cesso n0 291/2005. | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00360 | 28/03/2005 | 354.87 | 354.87 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde AGUA MINERAL 20 lts, desti-nado a DISERGT, conforme pro-cesso n0 520/2005. | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 28/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA APARECIDA DE S. MESQUITAconforme processo n0 550/2005. | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 28/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo n0 550/2005. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 28/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA APARECIDA DE S. MESQUITAconforme processo n0 547/2005. | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 28/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 547/2005. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 29/03/2005 | 2871.77 | 2871.77 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com DEVOLUCAOdo Convenio MTE/SE/DES/CODEFATn0 074/2004, conforme processon0 0568/2005. | 37115367000756 | SEC DE POLITICA DE EMPREGO E SALARIO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 29/03/2005 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo 549/2005. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 29/03/2005 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE LAMARK P. HENRIQUES conforme processo 549/2005. | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 29/03/2005 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo 552/2005. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 29/03/2005 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE LAMARK P. HENRIQUES conforme processo 552/2005. | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 29/03/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo 552/2005. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 29/03/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ANTONIO FLORENCIO F. NETO conforme processo 549/2005. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 29/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO conforme processo 553/2005. | 00030928052400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 29/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): LUIZ TARCISIO A. BRASILINO conforme processo 553/2005. | 00013302159404 | LUIZ TARCISIO AZEVEDO BRASILINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 29/03/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO conforme processo 553/2005. | 00030928052400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 29/03/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): LUIZ TARCISIO A. BRASILINO conforme processo 553/2005. | 00013302159404 | LUIZ TARCISIO AZEVEDO BRASILINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 29/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo 553/2005. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 29/03/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO conforme processo 551/2005. | 00030928052400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 29/03/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): LUIZ TARCISIO A. BRASILINO conforme processo 551/2005. | 00013302159404 | LUIZ TARCISIO AZEVEDO BRASILINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 29/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo 551/2005. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 30/03/2005 | 52500.00 | 42580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM A 1a, 2ae 3a PARCELAS DO CONVENIO n0026/2005, FIRMADO ENTRE A SETRAS/ASSOC COM RURAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA, CONFORME PROCESSO n0 505/2005. CONV. 007/2004 - MDS/CISTERNAS | 07252131000105 | ASSOC COMUNIT RURAL M SOARES SILVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 30/03/2005 | 52500.00 | 52500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM A 1a, 2ae 3a PARCELAS DO CONVENIO n0014/2005, FIRMADO ENTRE A SETRAS/ASSOC DOS PROD DE LEITE EDERIVADOS DE ARARUNA, CONFORMEPROCESSO n0 342/2005. CONV. 007/2004 - MDS/CISTERNAS | 06312163000196 | ASSOC PROD DE LEITE E DERIVADOS ARARUNA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 30/03/2005 | 52500.00 | 42580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM A 1a, 2ae 3a PARCELAS DO CONVENIO n0020/2005, FIRMADO ENTRE A SETRAS/NUCLEO INT RURAL DE MAN-GUAPE DE LAGOA DE ROCA, CONFORME PROCESSO n0 401/2005. CONV. 007/2004 - MDS/CISTERNAS | 35419308000150 | NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL DE MANGUAPE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 01/04/2005 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a). ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 607/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 01/04/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a). FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo 607/2005. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 01/04/2005 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a). ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 605/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 01/04/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a). FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo 605/2005. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 01/04/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada, aoservidor(a). JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo 605/2005. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 01/04/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada, aoservidor(a). JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo 607/2005. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00398 | 01/04/2005 | 1102.50 | 1102.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde lampadas, reatores e start,destinado a USA, conforme processo n0 496/2005. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00399 | 01/04/2005 | 254.40 | 254.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde fechaduras, cola termica,dobradicas, etc., destinado aAcao Social, conforme processon0 570/2005. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 01/04/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas, aoservidor(a). MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA conforme processo 608/2005. | 00034338527404 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 01/04/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas, aoservidor(a). LUCIENE VIEIRA DA C. PIMENTA conforme processo 611/2005. | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 01/04/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas, aoservidor(a). WASHINGTON ALVES LUSTOSA conforme processo 612/2005. | 00018586597449 | WASHINGTON ALVES LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 01/04/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas, aoservidor(a). MARIA AUXILIADORA GOUVEIA conforme processo 613/2005. | 00039511120425 | MARIA AUXILIADORA GOUVEIA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 01/04/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas, aoservidor(a). MARIA INES NOBREGA DINIZ conforme processo 609/2005. | 00025188470497 | MARIA INES NOBREGA DINIZ |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 01/04/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas, aoservidor(a). BENILDA PINHEIRO DE LIMA conforme processo 609/2005. | 00057003963434 | BENILDA PINHEIRO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 01/04/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas, aoservidor(a). LUCAS FLORENCIO conforme processo 614/2005. | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 01/04/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas, aoservidor(a). JOSE ANTONIO DE A. IRMAO conforme processo 614/2005. | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 01/04/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas, aoservidor(a). MARIA DA GLORIA O. NASCIMENTO conforme processo 614/2005. | 00025083619415 | MARIA DA GLORIA O DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 01/04/2005 | 2842.71 | 2842.71 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADA AOS SERVIDORES ARMANDO ABILIO VIEIRA E ERINEIDE GALDINO, CONFORME PROCESSO n0 0559/2005. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 01/04/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a). LUCIENE VIEIRA DA C. PIMENTA conforme processo 611/2005. | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 04/04/2005 | 920.00 | 920.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de editais/extratos, conf. processo 528/2005. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00414 | 04/04/2005 | 831.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde pilhas, filmes fuji 36posesdestinado a Assessoria de Im-prensa, conforme processon0 592/2005. | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00417 | 04/04/2005 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca do CSU de Santa Rita/PB,conforme processo571/2005. | 00055226965400 | WILLIAMS CLAUDINO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 04/04/2005 | 371.42 | 371.42 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentodo seguro obrigatorio dos vei-culos MOB-5941, MNN-2301, MNN-1401, MNN-2141, MNN-2201, MNP-0601 e MNG-6203, conforme processo n0 579/2005. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 04/04/2005 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES destinado ao NPA, conforme processo n0 462/2005. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 04/04/2005 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOStecnico a ser realizado em ar-condicionado, conforme proces-so n0 554/2005. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 04/04/2005 | 2397.12 | 2397.12 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 05/2004ao Contrato de Locacao 03/2002firmado entre a SETRAS/BELL INFORMATICA LTDA, conforme pro-cesso n0 572/2005 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 04/04/2005 | 2397.12 | 2397.12 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 05/2004ao Contrato de Locacao 03/2002firmado entre a SETRAS/BELL INFORMATICA LTDA, conforme pro-cesso n0 573/2005 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00415 | 04/04/2005 | 900.00 | 900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde etiquepa pinaco ref 6180 c/100 folhas, destinado a Chefiade Gabinete, conforme processon0 566/2005. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00416 | 04/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de jardinagem, conforme processo n0 525/2005. | 00067395899415 | MARIA JOSEFA DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00418 | 04/04/2005 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca na Creche Violeta Formi-ga conf. processo560/2005. | 00071506799787 | PEDRO RAMOS PESSOA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 04/04/2005 | 420.00 | 420.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde limpeza na fossa da crecheMenino Jesus, conforme proces-so n0 555/2005. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00425 | 04/04/2005 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de capinagem na cre-che Damasio Franca, nesta capital, conf. processo 357/2005. | 00001235267440 | FRANCIVALDO NUNES DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00426 | 04/04/2005 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de capinagem na cre-che Nenzinha Cunha Lima, nestacapital conforme processon0 344/2005. | 00078349079720 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 05/04/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a): JOSELIA FERREIRA DA SILVA conforme processo 633/2005. | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 05/04/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a): EDIVALDO DE MELO PEREIRA conforme processo 633/2005. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 05/04/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIA, destinada aoservidor(a): JOSELIA FERREIRA DA SILVA conforme processo 634/2005. | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 05/04/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIA, destinada aoservidor(a): JAQUELYNE PERERIRA DE FARIAS conforme processo 634/2005. | 00001275228402 | JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 05/04/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIA, destinada aoservidor(a): MONICA ARRUDA F. CONSERVA conforme processo 634/2005. | 00080610200410 | MONICA ARRUDA S CONSERVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 05/04/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIA, destinada aoservidor(a): EDIVALDO DE MELO PEREIRA conforme processo 634/2005. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 05/04/2005 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a): ARISTOTELES DE A. L. FILHO conforme processo 626/2005. | 00022556770406 | ARISTOTELES DE ALMEIDA LACERDA FILHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 05/04/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaoda 1a, 2a e 3a PARCELAS do Convenio n0 21/2005 firmado entrea SETRAS/ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO QUEIMADAS,conforme processo n0 375/2005. | 02679259000136 | ASOCIACAO DOS TRAB RURAIS DO ST QUIMADAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 05/04/2005 | 52500.00 | 42580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 1a, 2a e3a PARCELAS do Convenio n0021/2005 firmado entreSETRAS/ ASSOCIACAO DOS TRAB. DO SITIOQUEIMADAS-MONTE HOREBE, conforme processo n0 375/2005. | 02679259000136 | ASOCIACAO DOS TRAB RURAIS DO ST QUIMADAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 05/04/2005 | 52500.00 | 52500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 1a, 2a e3a PARCELAS do Convenio n0018/2005 firmado entreSETRAS/ ASSOCIACAO DE PEQUENOSPRODUT. DO SITIO PAU D ARC-PEDRO REgISconforme processo n0 003/2005. | 05949287000114 | ASSOC PEQ PROD S PAU DARCO VER E MILHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 05/04/2005 | 52500.00 | 42580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 1a, 2a e3a PARCELAS do Convenio n0011/2005 firmado entreSETRAS/ ASSOCIACAO COMUNIT. DOS PRODUTRURAIS C. ALEGRE-VIEIROPOLIS,conforme processo n0 020/2005. | 04404714000116 | ASSOC COMUNIT DOS P RURAIS CAMPO ALEGRE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 05/04/2005 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): GLORIA REGIA DA COSTA conforme processo 644/2005. | 00028201833449 | GLORIA REGIA DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 05/04/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA conforme processo 644/2005. | 00032455712400 | EXPEDITO CAVALCANTE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00441 | 05/04/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destindas aoservidor: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA conforme processo 644/2005. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 06/04/2005 | 52500.00 | 42580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM 1a, 2a e3a PARCELAS, DO CONTRATO n0010/2005, FIRMADO ENTRE A SETRAS/ASSOC DOS PROD DE LEITE DO MUNIC DE ITATUBA, CONFORME PROCESSO n0 0007/2005. CONV. 007/2004 - MDA/CISTERNAS | 06243074000135 | ASSOC PROD LEITE DO MUN DE ITATUBA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 06/04/2005 | 52500.00 | 42580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM A 1a, 2ae 3a PARCELAS, DO CONVENIO n0029/2005, FIRMADO ENTRE A SETRAS/ASSOC DOS PROD DE UMBURA-NAS E ZE LOPES, CONFORME PRO-CESSO n0 279/2005. CONV. 007/04 - MDS/CISTERNAS | 41130675000132 | ASSOC DOS PROD DE UMBURANAS E ZE LOPES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 06/04/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVANILDO PEREIRA FIRMINO conforme processo 653/2005. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 06/04/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GILVAN GOMES DA SILVA conforme processo 653/2005. | 00008675163487 | GILVAN GOMES DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 06/04/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo 653/2005. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 06/04/2005 | 1188.00 | 1188.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 651/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 06/04/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 650/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 06/04/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: OG STENIO DE SOURA RAMALHO conforme processo 650/2005. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 06/04/2005 | 147.00 | 147.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO FARIAS BARROS conforme processo 652/2005. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 06/04/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: HUMBERTO DUARTE conforme processo 652/2005. | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 06/04/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDER JOFER DO N. SILVA conforme processo 654/2005. | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 06/04/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE VITAL ALVES DE LIMA conforme processo 654/2005. | 00040722716400 | JOSE VITAL ALVES DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 06/04/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS conforme processo 654/2005. | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 07/04/2005 | 52500.00 | 52500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM A 1a, 2ae 3a PARCELAS DO CONVENIO n0015/2005, FIRMADO ENTRE A SETRAS/ASSOC COM DOS MORADORES DO BAIRRO DO BOA VISTA, CONFORME PROCESSO n0 340/2005. CONV. 007/2004 - MDS/CISTERNAS | 05683245000184 | ASSOC COMUNIT MORAD BAIRRO DE BOA VISTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 08/04/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: ISA S. DE ARROXELAS MACEDO, CONFORME PROCESSO n0 674/2005. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 08/04/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: FILOMENA ELISA DE S. PIGNATA, CONFORME PROCESSO n0 674/2005. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 08/04/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: MARGARIDA G. DE A. PADILHA, CONFORME PROCESSO n0 674/2005. | 00064582370497 | MARGARIDA GALVAO DE ARAUJO PADILHA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 08/04/2005 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO,CONFORME PROCESSO n0 674/2005. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 08/04/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: MARGARIDA G. DE A. PADILHA, CONFORME PROCESSO n0 677/2005. | 00064582370497 | MARGARIDA GALVAO DE ARAUJO PADILHA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 08/04/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTOCONFORME PROCESSO n0 677/2005. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 08/04/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: MARIA DE LOURDES P F COSTA, CONFORME PROCESSO n0 677/2005. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 08/04/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO n0 677/2005. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00468 | 08/04/2005 | 2510.00 | 2510.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PRANCHA E CABIDES, DESTINADOS AS CRECHES DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROCESSO n0 567/2005. | 00064633225472 | JOSE ANTONIO DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00466 | 08/04/2005 | 5843.52 | 5843.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO ALBERGUE SOCIAL DO ESTA-DO, CONFORME PROCESSO n0 275/2005. | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00464 | 08/04/2005 | 2915.28 | 2915.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE MATERIAL (canetas, cadernospincel,etc...), destinados aoNUCLEO DE CRECHES, CONFORME PROCESSO no 465/2005. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00465 | 08/04/2005 | 5181.00 | 5181.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A USA/DISERGT, CONFORME PROCESSO n0466/20005. | 04991176000103 | TECNOLOBOS INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 08/04/2005 | 2332.80 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICO DE REVELACOES E REPRODUCAO DI-GITAL DE FOTOS, DESTINADA A ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME PROCESSO n0 593/2005. | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00473 | 11/04/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 11/04/05 a11/06/05, conforme processon0 0685/2005. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 11/04/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, DESTINADA ASERVIDORA: MARIA THEREZA DIAS LINS, CONFORME PROCESSO n0 684/2005. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 11/04/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, DESTINADA ASERVIDORA: DIVA ALVES B FERREIRA, CONFORME PROCESSO n0 684/2005. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 11/04/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, DESTINADA ASERVIDORA: IVANILDA M. DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO n0 684/2005. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 11/04/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR: NOBERTO COELHO DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO n0 684/2005. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00476 | 12/04/2005 | 90.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM MATERIAL (cartucho), DESTINADO A CRECHENOSSA SENHORA DE FATIMA, CON-FORME PROCESSO n0 676/2005. | 03882455000176 | SEISUI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00477 | 12/04/2005 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO NU-CLEO DE CRECHES, CONFORME PRO-CESSO n0 629/2005. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00474 | 12/04/2005 | 4620.00 | 4620.00 | Valor que ora empenhamos, referente a TA 008/2004 do Contra-to de Locacao n0 002/2002, firmado entre a SETRAS/MAQ-LAREM,para atender despesas com locacao de maquinas fotocopiadorasdestinada a esta Secretaria, conforme processo n0 367/2005.>> TOMADA DE PRECOS 002/2002 < >> MES DE MARCO/2005 << | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00475 | 12/04/2005 | 2170.00 | 2170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE RECUPERACAO NA CO-BERTA DO RESTAURANTE PRATO PO-PULAR, CONFORME PROCESSO n0641/2005. | 00018136362491 | FRANCISCO FRANCO FILHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 13/04/2005 | 52500.00 | 42580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM A 1a, 2ae 3a, PARCELAS, DO CONVENIO n0028/2005, FIRMADO ENTRE A SE-TRAS/ASSOC COM VOC DOS TRABA-LHADORES DA MATA DO MARACUJA, CONFORME PROCESSO n0 130/2005.CONV/007/2004/MDS/CISTERNAS | 24226599000144 | COM VOCACIONAL DOS TRAB DA M DE MARACUJA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 14/04/2005 | 52500.00 | 42580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM A 1a, 2ae 3a PARCELAS DO CONVENIO n0 050/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/PREF MUNIC DE IBIARA-PB, CONFORME PROCESSO n0 2587/2004CONV. 007/2004 - MDS/CISTERNAS | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 14/04/2005 | 9920.00 | 9920.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM A 3a PAR-CELA DO CONVENIO n0 039/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/PREFEI-TURA MUNIC DE SERRA GRANDE-PB,CONFORME PROCESSO n0 2502/2004CONV. 007/2004 - MDS/CISTERNAS | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 14/04/2005 | 9920.00 | 9920.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM A 3a PAR-CELA DO CONVENIO n0 041/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/PREFEI-TURA MUNIC DE SANTAREM-PB, CONFORME PROCESSO no 2501/2004. CONV. 007/2004 - MDS/CISTERNAS | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 14/04/2005 | 9920.00 | 9920.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM A 3a PAR-CELA DO CONVENIO n0 023/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/PREFEI-TURA MUNIC DE PEDRA LAVRADA-PBCONFORME PROCESSO n0 2486/2004CONV. 007/2004 - MDS/CISTERNAS | 08740466000135 | PREF MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 14/04/2005 | 9920.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM A 3a PAR-CELA DO CONVENIO no 034/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/PREFEI-TURA MUN DE OLHO D?AGUA-PB, CONFORME PROCESSO n0 2684/2004CONV. 007/20004 - MDS/CISTENAS | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 14/04/2005 | 9920.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM A 3a PAR-CELA DO CONVENIO n0 026/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/PREFEI-TURA MUNIC DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME PROCESSO n0 2601/2004CONV. 007/2004 - MDS/CISTERNAS | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 14/04/2005 | 9920.00 | 9920.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM A 3a PAR-CELA DO CONVENIO n0 035/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/PREFEI-TURA MUNIC DE BERNADINO BATIS-TA-PB, CONF. PROC. 2542/2004. CONV. 007/2004 - MDS/CISTERNAS | 01621539000120 | PREF MUNIC DE BERNARDINO BATISTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 14/04/2005 | 9920.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM A 3a PAR-CELA DO CONVENIO n0 040/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/FREFEI-TURA MUNIC DE SOLANEA-PB, CON-FORME PROCESSO n0 2425/2004. CONV. 007/2004 - MDS/CISTERNAS | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 14/04/2005 | 9920.00 | 9920.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM A 3a PAR-CELA DO CONVENIO n0 045/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE CANTIGUEIRA-PB, CONF. PROCESSO n0 2511/04.CONV. 007/2004 - MDS/CISTERNAS | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 14/04/2005 | 9920.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM A 3a PAR-CELA DO CONVENIO n0 046/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/PREFEI-TURA MUNIC DE BOM JESUS-PB, CONFORME PROCESSO n0 2604/2004CONV. 007/2004 - MDS/CISTERNAS | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00489 | 15/04/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde ornamentacao e jardinagem,no CSU e SINE da cidade deEsperanca/PB, conforme proces-so n0 666/2005. | 00091766362400 | ERASMO HONORATO CAMILO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00499 | 15/04/2005 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde digitacao dos usuarios doRestaurante Prato Popular, conforme processo n0 594/2005. | 00004881600494 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00498 | 15/04/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde digitacao visando o cadas-tramento das familias benefi-ciadas com o Programa do PETI,dos municipios de Tavares e Manaira, conf. processo 673/2005 | 00000771011466 | EDSON RANGEL DE FARIAS FILHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00490 | 15/04/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde transporte para a entregado leite as unidades circunvi-zinhas do PROGRAMA DO LEITE emEsperanca/PB, conforme processo n0 664/2005. | 00046724907420 | NILSON PATRICIO DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00491 | 15/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde digitacao, objetivando aatualizacao cadastral das familias no municipio de CampinaGrande/PB, conforme processon0 667/2005. | 00005932617470 | ESTELA ARAUJO RIBEIRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00492 | 15/04/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde transporte do leite nas comunidades de Lagoa Salgada, Caraubas, Barreiras, timbauba eCapivara, conforme processon0 669/2005. | 00012265248851 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00493 | 15/04/2005 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde digitacao das familias beneficiadas pelo Programa do Lei-te nas comunidades de Cacimbade Dentro e Araruna, conformeprocesso n0 672/2005. | 00000902955446 | ELIZABETH CARDOSO FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00494 | 15/04/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde transporte do leite nas comunidades de Logradouro, M. doRiachao, Conceicao, Filgueira,Boa Vista e Boi Manso, confor-me processo n0 670/2005 | 00030845831453 | JOSE TRINDADE LEAL |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00495 | 15/04/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde transporte do leite nas unidades circunvizinhas beneficiadas pelo Programa do Leite nacidade de Esperanca/PB, conforme processo n0 665/2005. | 00046687645404 | FRANCIVALDO GALDINO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00496 | 15/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde digitacao, objetivando aatualizacao cadastral das familias no municipio de CampinaGrande/PB, conforme processon0 668/2005. | 00096399139449 | RITA DE CASSIA MOURA DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00497 | 15/04/2005 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde digitacao, finalizando o cadastramento do Programa doPLANTEQ nos municipios de Ala-goinha, Araruna, Areia, Bana-neiras, Belem, Bayeux e Cabedelo, conf. processo 663/2005. | 00003487374404 | JOCEMAR PEREIRA DE LIMA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 18/04/2005 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: ARMANDO ABILIO VIEIRA, CONFORME PROCESSO no 750/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 18/04/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: OG STENIO DE SOUZA MANGUEIRA, CONFORME PROCESSO n0 750/2005. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00500 | 18/04/2005 | 3604.20 | 3604.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS( carne bovina, figado, efrango), destinado a COORDENA-CAO DE EDUCACAO INFANTIL-CEI, conforme processo n0 527/2005. | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 18/04/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): CRISTIANA FERREIRA ANTUNES conforme processo n0 759/2005. | 00002457398401 | CRISTIANA FERREIRA ANTUNES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 18/04/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO conforme processo n0 759/2005. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00505 | 19/04/2005 | 292.00 | 292.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL ( tampa, bracadeira e motor do ven-tilador), destinado ao veiculocorsa, placa MNN 1401, confor-me processo n0 065/2005. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00506 | 19/04/2005 | 353.00 | 353.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL ( coifa, bucha, mangueira, etc...),destinada aos veiculos corsa, placa MOI 3785 e kombi, placa MNE 1475, conf. proc. 063/2005 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00507 | 19/04/2005 | 277.00 | 277.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL ( re-tentor, junta, filtro de oleode motor, etc...), destinado aos veiculos corsa, placa MOB5951 e corsa, placa MNN 2301, conf. proc. n0 062/2005. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00508 | 19/04/2005 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL ( co-xim, silenciador e silicone, etc...), destinado ao veiculo corsa, placa MNN 2141, confor-me processo n0 068/2005. | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00509 | 19/04/2005 | 111.00 | 111.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL ( kitestabilizador, oleo, anti cha-ma, etc....), DESTINADO AO VEICULO kombi, placa MOK 6140, CONF. PROC. n0 055/2005. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00510 | 19/04/2005 | 339.00 | 339.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL ( correia dentada, junta, retentor,etc...), DESTINADO AO VEICULO palio, placa MNG 6203, CONFOR-ME PROCESSO n0 071/2005. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00511 | 19/04/2005 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL ( junta do cabecote, tubo de oleo, cilindro mestre, etc...), DES-TINADO AO VEICULO caravan, placa MNG 1016, CONF. PROC. 058/2005. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00514 | 20/04/2005 | 213406.45 | 108998.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 004/2005, firmado entre a SETRAS/IND. DE ALIMENTOSDO NORDESTE LTDA - CIAN, conforme processo n0 148/2005 eTomada de Precos n0 001/2005. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 20/04/2005 | 52500.00 | 42580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a 1a 2a e3a PARCELAS do Convenio n0024/2005, firmado entre aSETRAS/FUNDACAO CARLOS ERNESTOFUNCER, conforme processon0 203/2005. | 08525974000109 | FUNDACAO CARLOS ERNESTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 20/04/2005 | 52500.00 | 52500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a 1a 2a e3a PARCELAS do Convenio n0012/2005, firmado entre aSETRAS/ASSOCIACAO DE DESENVOLVCOMUNITARIO DE CAICARA, conforme processo n0 2796/2004. | 08583445000153 | ASSOC DO DESENV COMUNITARIO DE CAICARA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Convite | 00515 | 22/04/2005 | 58263.00 | 58263.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL (vestuario), REFE-RENTE AO CONTRATO DE FORNECI-MENTO n0 002/2005, FIRMADO EN-TRE A SETRAS/A FIRMA VINDE TU-DO MAGAZINE LTDA, DESTINADO ASCRECHES PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA, CONFORME PROCESSO n00317/2005. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 22/04/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA ASERVIDORA: MARIA THEREZA DIAS LINS, CONFORME PROCESSO n0 770/2005. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 22/04/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA ASERVIDORA: MARIA HELENA P. MACEDO, CONFORME PROCESSO no 770/2005. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 22/04/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA ASERVIDORA; DIVA ALVES B. FERREIRA, CONFORME PROCESSO no 770/2005. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 22/04/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR: MILTON C. DE MEDEIROS NETO, CONFORME PROCESSO n0 770/2005. | 00034363351420 | MILTON CAVALCANTE DE MEDEIROS NETO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 22/04/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA ASERVIDORA: MARIA THEREZA DIAS LINS, CONFORME PROCESSO N? 771/2005. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 22/04/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA ASERVIDORA: DIVA ALVES B. FERREIRA, CONFORME PROCESSO n0 771/2005. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 22/04/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA ASERVIDORA: AMANDA DE LOURDES P F DA COSTACONFORME PROCESSO N? 771/2005. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 22/04/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR: MILTON C. DE MEDEIROS NETO, CONFORME PROCESSO N? 771/2005. | 00034363351420 | MILTON CAVALCANTE DE MEDEIROS NETO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 22/04/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: EDILMA GARCIA DINIZ, CONFORME PROCESSO N? 775/2005. | 00013631683472 | EDILMA GARCIA DINIZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 25/04/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: JULIANA ATAIDE M. DE PINHO, CONFORME PROCESSO n0 826/2005. | 00002261666438 | JULIANA ATAIDE MELO DE PINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 25/04/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE CARLOS B. DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 826/2005. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 25/04/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO,CONFORME PROCESSO n0 825/2005. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 25/04/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: FILOMENA ELISA DE S. PIGNATA, CONFORME PROCESSO n0 825/2005. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 25/04/2005 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO,CONFORME PROCESSO n0 825/2005. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 25/04/2005 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): TEREZINHA DE LIZIEUX C FERREIRconforme processo n0 825/2005. | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 25/04/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): GEORGE TADEU F. DE SOUZA conforme processo n0 835/2005. | 00034372423420 | GEORGE TADEU F DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 25/04/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): VALDECY MACEDO DE SOUZA conforme processo n0 835/2005. | 00009624198420 | VALDECY MACEDO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 25/04/2005 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO conforme processo n0 835/2005. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00539 | 26/04/2005 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de apresentacao dede programa do LEITE, conformeprocesso n0 686/2005. | 00037372106400 | JOSE ALVES DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00540 | 26/04/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia e seguranca, conforme processo n0 772/2005. | 00000743759460 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 26/04/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde limpeza de fossa e desentupimento da rede de esgoto ecaixa de gordura da creche SAOFRANCISCO, conforme processon0 737/2005. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 26/04/2005 | 2112.00 | 2112.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recarga e manutencao em extintores, conforme processo n0 724/2005. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 26/04/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde limpeza de fossa, conformeprocesso n0 736/2005. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 26/04/2005 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FRANCILENE N. DE MENEZES conforme processo 832/2005. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 26/04/2005 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MONICA ARRUDA S. CONSERVA conforme processo 832/2005. | 00080610200410 | MONICA ARRUDA S CONSERVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 26/04/2005 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JAQUELINE PEREIRA DE FARIAS conforme processo 832/2005. | 00001275228402 | JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 26/04/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): EDIVALDO DE MELO PEREIRA conforme processo 832/2005. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 26/04/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARCUS TULIO DA C. PADILHA conforme processo 834/2005. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 26/04/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FRANCILENE N. DE MENEZES conforme processo 830/2005. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 26/04/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS conforme processo 830/2005. | 00001275228402 | JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 26/04/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSELIA FERREIRA DA SILVA conforme processo 830/2005. | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 26/04/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): EDIVALDO DE MELO PEREIRA conforme processo 830/2005. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao do Crescimento Pessoal e Social da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 26/04/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo 833/2005. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao do Crescimento Pessoal e Social da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 26/04/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo 833/2005. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao do Crescimento Pessoal e Social da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 26/04/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE HEUDO SANTOS conforme processo 780/2005. | 00052712672453 | JOSE HEUDO SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao do Crescimento Pessoal e Social da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 26/04/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTOconforme processo 841/2005. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao do Crescimento Pessoal e Social da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 26/04/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): AMANDA DE LOURDES P F DA COSTAconforme processo 841/2005. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao do Crescimento Pessoal e Social da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 26/04/2005 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a): FRANCILENE N. DE MENEZES conforme processo 831/2005. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao do Crescimento Pessoal e Social da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 26/04/2005 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a): JOSELIA FERREIRA DA SILVA conforme processo 831/2005. | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao do Crescimento Pessoal e Social da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 26/04/2005 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a): MONICA ARRUDA S. CONSERVA conforme processo 831/2005. | 00080610200410 | MONICA ARRUDA S CONSERVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao do Crescimento Pessoal e Social da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 26/04/2005 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a): JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS conforme processo 831/2005. | 00001275228402 | JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao do Crescimento Pessoal e Social da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 26/04/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a): EDIVALDO DE MELO PEREIRA conforme processo 831/2005. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00566 | 26/04/2005 | 467.29 | 467.29 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de agua mineral, destinado a DISERGT, conforme proces-so n0 749/2005. | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00542 | 26/04/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia e seguranca doCentro da Mulher em Tibiri IIIconforme processo n0 728/2005. | 00075242397420 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 26/04/2005 | 5016.45 | 5016.45 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPOSTAIS, conforme processon0 712/2005. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00543 | 26/04/2005 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de para brisa, destinadoao veiculo CORSA MNN-2141, conforme processo n0 256/2005. | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00544 | 26/04/2005 | 510.00 | 510.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pecas para o veiculoCORSA MNN-2301, conforme processo n0 252/2005. | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 26/04/2005 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado noveiculo FIAT MNJ-6090, confor-me processo n0 774/2005. | 00093150229472 | HELENO SALES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 26/04/2005 | 220.00 | 220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSMECANICOS a ser realizado noveiculo CORSA MNN-2301, conforme processo n0 251/2005. | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 26/04/2005 | 41435.41 | 41435.41 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAODO CONVENIO/MTE/SPPE/CODEFAT n0 058/2004, CONFORME PROCESSOn0 0836/2005. | 37115367000675 | SEC DE FORMACAO E DESENV PROFISSIONAL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 26/04/2005 | 2397.12 | 2397.12 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 05/2004ao Contrato de Locacao 03/2002firmado entre a SETRAS/BELL INFORMATICA, conforme processon0 574/2005. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 28/04/2005 | 945.00 | 945.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado noveiculo KOMBI MNP-0581, conforme processo n0 247/2005. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 28/04/2005 | 1370.00 | 1370.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado nosveiculos, Caravan MNG-1016,Corsa MNN-1401, Fiat MOP-8960,Corsa MNN-2141, Corsa MNN-2301conforme processo n0 249/2005. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00581 | 28/04/2005 | 437.00 | 437.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pecas para o veiculo CORSA MNN-2201, conforme processo n0 59/2005. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00582 | 28/04/2005 | 1398.00 | 1398.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pecas para o veiculo KOMBI MNP-0581, conforme processo n0 248/2005 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00583 | 28/04/2005 | 1357.80 | 1357.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pecas para os veicu-los CORSA MNN-1401, FIAT MOP8960, CORSA MNN-2141, CORSAMNN-2301 e Caravan MNG-1016,conforme processo n0 250/2005. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao do Crescimento Pessoal e Social da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 28/04/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: ALDACY DE PAIVA COSTA, CONFORME PROCESSO n0 848/2005. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao do Crescimento Pessoal e Social da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 28/04/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, CONFORME PROCESSO n0 848/2005. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00577 | 28/04/2005 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL ( bule, garrafa, fruteira, etc...), destinado ao NUCLEO DE CRECHES, CONFORMEPROCESSO n0 866/2005. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 28/04/2005 | 4400.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS (confeccao de cartao,envelope opaline e cartao de identi-dade), destinado as necessida-de desta pasta, conforme pro-cesso n0 580/2005. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 28/04/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE FLAVIO FARIAS BARROS, CONFORME PROCESSO n0 850/2005. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 28/04/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 850/2005. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 28/04/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: MARIA DAS GRACAS DE M BARBOSA,CONFORME PROCESSO n0 849/2005. | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 28/04/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: MARIA DE LOURDES DOS S. LIMA, CONFORME PROCESSO n0 849/2005. | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 28/04/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: EVANDRO GERMANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 849/2005. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 28/04/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: DIVA ALVES B. FERREIRA, CONFORME PROCESSO n0 851/2005. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 28/04/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: MARIA RISOMAR F. DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO n0 851/2005. | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 28/04/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, CONFORME PROCESSO n0 851/2005. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 28/04/2005 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: ARMANDO ABILIO VIEIRA, CONFORME PROCESSO n0 857/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 28/04/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 857/2005. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 02/05/2005 | 52500.00 | 42580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 1a, 2a e3a PARCELAS do Convenio n0031/2005, firmado entre aSETRAS/ASSOC. DOS APICULTORES DE SANTA HELENA, conforme processo n0 341/2005. | 03558994000154 | ASSOC DOS APICULTORES DE SANTA HELENA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 02/05/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): RAIMUNDA LINHARES C. URTIGA conforme processo n0 782/2005. | 00007577761400 | RAIMUNDA LINHARES DE C URTIGA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 02/05/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): NALFRA MARIA S. Q. BATISTA conforme processo n0 782/2005. | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 02/05/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA DO SOCORRO T. CARVALHO conforme processo n0 782/2005. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 02/05/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): RITA DE CASSIA C. ROCHA conforme processo n0 782/2005. | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 02/05/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): EVANIO PONTES DE MELO conforme processo n0 782/2005. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 02/05/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): EVANIO PONTES DE MELO conforme processo n0 781/2005. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 02/05/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA DO SOCORRO T. CARVALHO conforme processo n0 786/2005. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 02/05/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA APARECIDA ZUCOLOTO DUARTconforme processo n0 786/2005. | 00046820434472 | MARIA APARECIDA ZUCOLOTO DUARTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 02/05/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): NALFRA MARIA Q. S. BATISTA conforme processo n0 786/2005. | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 02/05/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA conforme processo n0 786/2005. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 02/05/2005 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor(a): ALEXANDRE RAMALHO PESSOA conforme processo n0 787/2005. | 00000801840490 | ALEXANDRE RAMALHO PESSOA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 02/05/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor(a): PAULO ALVES DE BRITO conforme processo n0 787/2005. | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 02/05/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor(a): SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA conforme processo n0 787/2005. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 02/05/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): LEONARDO JOSE C. BARBALHO conforme processo n0 783/2005. | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 02/05/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ALEXANDRE RAMALHO PESSOA conforme processo n0 783/2005. | 00000801840490 | ALEXANDRE RAMALHO PESSOA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 02/05/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): PAULO ALVES DE BRITO conforme processo n0 783/2005. | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 02/05/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA conforme processo n0 783/2005. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 02/05/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA APARECIDA ZUCOLOTO DUARTconforme processo n0 785/2005. | 00046820434472 | MARIA APARECIDA ZUCOLOTO DUARTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 02/05/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA DE LOURDES SILVA conforme processo n0 785/2005. | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 02/05/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA conforme processo n0 785/2005. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 02/05/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): PAULO ALVES DE BRITO conforme processo n0 784/2005. | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 02/05/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): EVANIO PONTES DE MELO conforme processo n0 784/2005. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 02/05/2005 | 2189.72 | 2189.72 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde telefonia movel, conformeprocesso 815/2005. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00609 | 02/05/2005 | 940.00 | 940.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pecas p/ automovel doSINE/PB, conforme processo n0 824/2005. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 02/05/2005 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSMECANICO em automovel perten-cente ao SINE/PB, conforme processo n0 822/2005. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 02/05/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do imovel do posto do SINE/PB de Patos, conforme processo n0 823/2005. | 05930613000141 | CONCIL CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 02/05/2005 | 2980.00 | 2980.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao e instalacao deportas de vidro e manutencaoeletrica dos pontos de tomadados PC?S do SINE/PB da capitalconforme processo n0 821/2005. | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 02/05/2005 | 2608.00 | 2608.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao e instalacao decortinas e conserto de loucasanitaria do banheiro masculi-no, conf. processo 820/2005. | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 02/05/2005 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao e instalacao deplaca de identificacao do posto do SINE/PB de Sape, confor-me processo n0 819/2005. | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM E IND LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 02/05/2005 | 1920.00 | 1920.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao e instalacao deplaca de identificacao do posto do SINE/PB de Itaporanga,conf. processo n0 828/2005 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM E IND LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00616 | 02/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de expediente, destinado ao SINE/PB, conformeprocesso n0 812/2005 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00617 | 02/05/2005 | 6388.70 | 6388.70 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de higiene e limpeza, destinado ao SINE/PB, conforme processo n0 813/2005 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 02/05/2005 | 1920.00 | 1920.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de ar-condicionados dos postos do SINE/PB, conforme processo 829/2005. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 02/05/2005 | 3425.00 | 3425.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de ar-condicionados dos postos do SINE/PB, conforme processo 814/2005. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 02/05/2005 | 989.00 | 989.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 011/2001, firmado entre a SETRAS/TECMICRO SO-LUCOES EM INFORMATICA/SINE, para atender despesas com manu-tencao dos equipamentos de in-formatica do SINE/PB, conformeprocesso 751/2005. | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 02/05/2005 | 989.00 | 989.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 011/2001, firmado entre a SETRAS/TECMICRO SO-LUCOES EM INFORMATICA/SINE, para atender despesas com manu-tencao dos equipamentos de in-formatica do SINE/PB, conformeprocesso 755/2005. | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 02/05/2005 | 989.00 | 989.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 011/2001, firmado entre a SETRAS/TECMICRO SO-LUCOES EM INFORMATICA/SINE, para atender despesas com manu-tencao dos equipamentos de in-formatica do SINE/PB, conformeprocesso 756/2005. | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 02/05/2005 | 3690.00 | 3690.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 068/2002, firmado entre a SETRAS/TRAINING IN-FORMATICA COMERC LTDA/SINE, para atender despesas com execu-cao e administracao de uma re-de do Sistema de Gestao do Programa de Acoes de EmpregoSIGAE, conf. processo 752/2005 | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 02/05/2005 | 3690.00 | 3690.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 068/2002, firmado entre a SETRAS/TRAINING IN-FORMATICA COMERC LTDA/SINE, para atender despesas com execu-cao e administracao de uma re-de do Sistema de Gestao do Programa de Acoes de EmpregoSIGAE, conf. processo 753/2005 | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 02/05/2005 | 3690.00 | 3690.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 068/2002, firmado entre a SETRAS/TRAINING IN-FORMATICA COMERC LTDA/SINE, para atender despesas com execu-cao e administracao de uma re-de do Sistema de Gestao do Programa de Acoes de EmpregoSIGAE, conf. processo 754/2005 | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00627 | 03/05/2005 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo imovel localizado em SantaRita, onde funciona o posto doSINE/PB, conforme processon0 807/2005. | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00628 | 03/05/2005 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo imovel localizado em SantaRita, onde funciona o posto doSINE/PB, conforme processon0 806/2005. | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00629 | 03/05/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo imovel localizado em BAYEUXonde funciona o posto do SINE/PB, conf. proceeso 800/2005. | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00630 | 03/05/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo imovel localizado em BAYEUXonde funciona o posto do SINE/PB, conf. processo801/2005. | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00631 | 03/05/2005 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo imovel localizado em JOAOPESSOA, onde funciona o postodo SINE/PB, conforme processon0 805/2005. | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00632 | 03/05/2005 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo imovel localizado em JOAOPESSOA, onde funciona o postodo SINE/PB, conforme processon0 804/2005. | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00633 | 03/05/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo imovel localizado em SOUSA/PB, onde funciona o posto doSINE/PB, conforme processon0 799/2005. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00634 | 03/05/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo imovel localizado em SOUSAPB, onde funciona o posto doSINE/PB, conforme processon0 798/2005. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 03/05/2005 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo maquina de xerox, conformeprocesso n0 808/2005. | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 03/05/2005 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELde maquina de xerox, conformeprocesso n0 809/2005. | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 03/05/2005 | 52500.00 | 52500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a 1a, 2a e 3a PARCELAS do Convenio n0017/2005, firmado entre aSETRAS/ASSOC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNIT. DE TENORIO, conforme processo n0 2975/2004. | 24222341000170 | ASSOC DE DESENVOLVIMENTO COM TENORIO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 04/05/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): RIVALDO DE OLIVEIRA SA conforme processo n0 894/2005. | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 04/05/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo n0 894/2005. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 04/05/2005 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): RIVALDO DE OLIVEIRA SA conforme processo n0 908/2005. | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 04/05/2005 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo n0 908/2005. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 04/05/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): RIVALDO DE OLIVEIRA SA conforme processo n0 909/2005. | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 04/05/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo n0 909/2005. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 04/05/2005 | 197.00 | 197.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JUSSARA VILARIM PIMENTEL conforme processo n0 890/2005. | 00028866509434 | JUSSARA VILARIM PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 04/05/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo n0 905/2005. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 04/05/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA TEREZA J. DE ALMEIDA conforme processo n0 905/2005. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 04/05/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo n0 905/2005. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao do Crescimento Pessoal e Social da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00666 | 04/05/2005 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de limpeza em todaarea da CASA DO ARTESAO PARAI-BANO, conf. processo 888/2005. | 00013171992434 | NAZIA GOMES DE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00670 | 04/05/2005 | 560.00 | 560.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentocomo ministrante da capacita-cao de professores, auxiliaresdiretores e pessoal de apoioas creches do Programa VIDACRIANCA, conforme processon0 720/2005. | 00037407791449 | PAULO GUILERME DE MEDEIROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 04/05/2005 | 530.00 | 530.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de molduras emaluminio com vidro, conformeprocesso n0 839/2005. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00659 | 04/05/2005 | 560.00 | 560.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentocomo ministrante da capacita-cao para professores e auxiliares, diretores e pessoal deapoio as creches do PROGRAMAVIDA CRIANCA, conforme proces-so n0 716/2005. | 00005982489433 | EUDES DE ALCANTARA GALDINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00660 | 04/05/2005 | 560.00 | 560.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentocomo ministrante da capacita-cao para professores e auxiliares, diretores e pessoal deapoio as creches do PROGRAMAVIDA CRIANCA, conforme proces-so n0 721/2005. | 00020623844400 | SEVERINO TADEU DE CARVALHO LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00661 | 04/05/2005 | 560.00 | 560.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentocomo ministrante da capacita-cao para professores e auxiliares, diretores e pessoal deapoio as creches do PROGRAMAVIDA CRIANCA, conforme proces-so n0 717/2005. | 00069090009434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO LUNA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00662 | 04/05/2005 | 560.00 | 560.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentocomo ministrante da capacita-cao para professores, auxiliares, diretores e pessoal deapoio as creches do PROGRAMAVIDA CRIANCA, conforme proces-so n0 718/2005. | 00061985309491 | REJANE VICENTE DE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00663 | 04/05/2005 | 560.00 | 560.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentocomo ministrante da capacita-cao para professores, auxiliares, diretores e pessoal deapoio as creches do PROGRAMAVIDA CRIANCA, conforme proces-so n0 719/2005. | 00052650294434 | SILVIO JOSE PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00664 | 04/05/2005 | 560.00 | 560.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentocomo ministrante da capacita-cao para professores, auxiliares, diretores e pessoal deapoio as creches do PROGRAMAVIDA CRIANCA, conforme proces-so n0 722/2005. | 00006422262450 | MESSIAS RAFAEL BATISTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00665 | 04/05/2005 | 560.00 | 560.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentocomo ministrante da capacita-cao para professores, auxiliares, diretores e pessoal deapoio as creches do PROGRAMAVIDA CRIANCA, conforme proces-so n0 723/2005. | 00000951890417 | OSMIDIO ANTONIO SARAIVA NUNES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 04/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO conforme processo n0 885/2005. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 04/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE FLAVIO M. DE CARVALHO conforme processo n0 885/2005. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 04/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo n0 885/2005. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00638 | 04/05/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(cafe e acucar), conforme pro-cesso n0 0889/2005. | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 04/05/2005 | 2397.12 | 2397.12 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 05/2004ao Contrato de Locacao 03/2002firmado entre a SETRAS/BELL INFORMATICA LTDA, conforme processo n0 868/2005. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 04/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): SEVERINO CARLO DE SOUZA conforme processo n0 910/2005. | 00042401887415 | SEVERINO CARLOS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 04/05/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a serem prestados noveiculo KOMBI MNP-0601, conforme processo 838/2005. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00667 | 04/05/2005 | 273.00 | 273.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde pecas para o veiculo KOMBI-MNP-0601, conforme processon0 837/2005. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 04/05/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA conforme processo n0 906/2005. | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 04/05/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MERCIA MARIA G. DE QUEIROZ conforme processo n0 906/2005. | 00030837731453 | MERCIA MARIA GOMES DE QUEIROZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 04/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOAO PAULO PEREIRA conforme processo n0 906/2005. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 04/05/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA conforme processo n0 907/2005. | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 04/05/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): HEDO PIMENTEL DE BRITO conforme processo n0 907/2005. | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 04/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo n0 907/2005. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 05/05/2005 | 52500.00 | 42580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 1a., 2a e3a. PARCELAS do Convenio n0033/2005, firmado entre a SE-TRAS/ASSOCIACAO DOS PRODUTORESAGRICOLAS E TURISMO DO SITIORIACHAO, conforme processo n0002/2005. | 05949421000187 | ASSOC PROD AGRIC TURISMO DO SIT RIACHAO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 05/05/2005 | 52500.00 | 42580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 1a, 2a e3a PARCELAS do Convenio n0035/2005, firmado entre aSETRAS/FUNDACAO ASSIST. NESTO-RINA ABRANTE, conforme proces-so n0 679/2005. | 09318924000105 | FUNDACAO ASSISTENCIAL NESTORINA ABRANTES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 05/05/2005 | 52500.00 | 42580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 1a., 2a e3a. PERCELAS do Convenio n0036/2005, firmado entre aSETRAS/FUNDACAO ANTONIO DIASDE LIMA, conforme processo n00588/2005. | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 05/05/2005 | 52500.00 | 42580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 1a., 2a e3a. PARCELAS do Convenio n0037/2005, firmado entre aSETRAS/ASSOCIACAO DOS PRODUTO-RES RURAIS DE RAMADA, conformeprocesso n0 0427/2005. | 08841736000102 | ASSOC DOS PROD RURAIS DE RAMANDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 05/05/2005 | 52500.00 | 52500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 1a, 2a e3a PARCELAS do Convenio n0013/2005, firmado entre aSETRAS/ASSOC. COMUNIT. DOS PEQPROD. RURAIS DE AREIA BRANCA, conforme processo 733/2005. | 05937116000175 | ASS DO PEQ PROD RU DE AREIA BRANCASITIO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 05/05/2005 | 52500.00 | 42580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 1a., 2a e3a. PARCELAS do Convenio n0030/2005, firmado entre aSETRAS/ASSOCIACAO COMUNITARIASAUL PEREIRA DA SILVA, confor-me processo n0 2841/2004. | 06125616000175 | ASSOC COMUNITARIA SAUL PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 06/05/2005 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 925/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 06/05/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): OG STENIO DE SOUSA RAMALHO conforme processo 925/2005. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 06/05/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): VALERIA DE CASSIA MEDEIROS conforme processo 922/2005. | 00005051642489 | VALERIA DE CASSIA MEDEIROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00682 | 06/05/2005 | 480.00 | 480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de cozinheiro da cre-che Nenzinha Cunha Lima, conforme processo n0 779/2005. | 00089381513449 | CLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00683 | 06/05/2005 | 4282.00 | 4282.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de manutencao na coberta da creche yALA PETIT,conforme processo 867/2005. | 00037446193468 | MANOEL SILVA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 06/05/2005 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOILTON FEITOSA NUNES conforme processo 921/2005. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 06/05/2005 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): VALDECY MACEDO DE SOUZA conforme processo 921/2005. | 00009624198420 | VALDECY MACEDO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 06/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo 921/2005. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 00687 | 06/05/2005 | 21219.70 | 21219.70 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 005/2005, firmado entre a SETRAS/ELIANA DE BRITO-SOS CONSTRUCOES, conforme processo n0 348/2005 e Carta Convite n0 002/2005. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 06/05/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,5), AO SR.SEVERINO SOARES DA SILVA, CONFORME /PROCESSO N. 921/2005. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 06/05/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE SERGIO P. DOS SANTOS conforme processo 920/2005. | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00691 | 09/05/2005 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde orientacao tecnica e teori-ca para implantacao do programa de informatica, conformeprocesso n0 852/2005. | 00014296861468 | DINALDO FERREIRA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 09/05/2005 | 3686.20 | 3686.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSpostal, conforme processon0 912/2005. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00699 | 09/05/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanico a ser realizado noveiculo FIAT MNJ-6090, confor-me processo n0 776/2005. | 00016136446472 | JOSIVALDO GOUVEIA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00701 | 09/05/2005 | 240.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de cartucho HP 49A, destinado USA, conforme processon0 940/2005. | 06076717000101 | MENDES GADELHA COM E SERV DE INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 09/05/2005 | 675.15 | 675.15 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOStecnico realizado em maquinasde datilografia, conforme processo n0 934/2005. | 05159971000100 | CELEMAQ LAUDICEIA CORDEIRO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00692 | 09/05/2005 | 1030.00 | 1030.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de abertura de letreiros do programa VIDA CRIANCA,conforme processo 872/2005. | 00056884885491 | MARIA CARMONIZA DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00693 | 09/05/2005 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de confeccao de cami-sas com algodao em serigrafia,conformeprocesso 859/2005. | 00006213605460 | RODOLFFO LEITE MELO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 09/05/2005 | 438.05 | 438.05 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOStecnico realizado em freezerhorizontal da creche MENINOJESUS, conf. processo 929/2005 | 02071044000138 | PROCLIMAX ASSIT TECNICA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 09/05/2005 | 438.05 | 438.05 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOStecnico realizado em freezerhorizontal da creche MARIA DELOURDES, conforme processon0 930/2005. | 02071044000138 | PROCLIMAX ASSIT TECNICA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 09/05/2005 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de paineis, destinados as creches, conforme processo n0 860/2005. | 06005215000181 | ASSOC DE FORM E APOIO AOS MOSAISTAS PB |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00694 | 09/05/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de limpeza da area interna do Restaurante PRATO PO-PULAR, conf. processo 919/2005 | 00003181284467 | PEDRO BRAZ DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 09/05/2005 | 52500.00 | 32010.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 1a, 2a e3a PARCELAS do Convenio n0038/2005, firmado entre aSETRAS/ASSOC. COMUNIT. RURALISTA DO SITIO SIPAUBA, conformeprocesso n0 280/2005. | 02162349000155 | ASSOCIACAO DOS TRAB RURAIS DE SIPAUBA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00700 | 09/05/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde limpeza na area interna eexterna do CSU do Rangel, conforme processon0 895/2005. | 00086924117449 | ERALDO VITALINO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 10/05/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO conforme processo 944/2005. | 00030928052400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 10/05/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): LUIZ TARCISIO DE A. BRASILINO conforme processo 944/2005. | 00013302159404 | LUIZ TARCISIO AZEVEDO BRASILINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 10/05/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 944/2005. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 10/05/2005 | 81.00 | 81.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesa com pagamentodde 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a): ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 948/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 10/05/2005 | 37.00 | 37.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesa com pagamentodde 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a): FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo 948/2005. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 10/05/2005 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesa com pagamentodde 1,5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 950/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 10/05/2005 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesa com pagamentodde 1,5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo 950/2005. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 10/05/2005 | 2371.20 | 2371.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesa com pagamentodde 13,0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JUSSARA VILARIM PIMENTEL conforme processo 951/2005. | 00028866509434 | JUSSARA VILARIM PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 10/05/2005 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesa com pagamentodde 1,5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ISA SILVA DE A. MACEDO conforme processo 947/2005. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 10/05/2005 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesa com pagamentodde 1,5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FILOMENA ELISA DE S. PIGNATA conforme processo 947/2005. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 10/05/2005 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesa com pagamentodde 1,5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO conforme processo 947/2005. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 10/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesa com pagamentodde 1,5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSEFA FERREIRA DA SILVA conforme processo 946/2005. | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 10/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesa com pagamentodde 1,5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): EDIVALDO DE MELO PEREIRA conforme processo 946/2005. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 10/05/2005 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesa com pagamentodde 1,5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FRANCILENE NOGUEIRA DE MENESESconforme processo 949/2005. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 10/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesa com pagamentodde 1,5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): EDIVALDO DE MELO PEREIRA conforme processo 949/2005. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 10/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesa com pagamentodde 1,5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS conforme processo 949/2005. | 00001275228402 | JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00719 | 11/05/2005 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de recuperacao na parte eletrica, hidraulica e pin-tura a cal, no CSU Monte Santoem Campina Grande/PB, conformeprocesso 960/2005. | 00047511095453 | JOSE CLAUDIO CUNHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00720 | 12/05/2005 | 4887.90 | 4887.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, destinado ao CSUde Esperanca e o Nucleo de Creches, conf. processo 764/2005. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00721 | 12/05/2005 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde pintura em paineis da cre-che DELEGADA MARIA TEREZA, conforme processo n0 856/2005. | 00000869062409 | TATIANA TEJO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00724 | 12/05/2005 | 6025.55 | 6025.55 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde passagens AEREA, conformeContrato de Fornecimento n0006/2005, firmado entre aSETRAS/PRISMA VIAGENS E TURIS-MO, conf. processo 371/2005 eCarta Convite n0 005/2005. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 12/05/2005 | 7945.00 | 7945.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de envelopes, fi-chas de cadastramento, destinado ao SINE/PB, conforme processo n0 864/2005. | 02034814000172 | GRAFICA EL SHADAY |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00723 | 12/05/2005 | 23950.00 | 23950.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde passagens AEREA, conformeContrato de Fornecimento n0n0 006/2005, firmado entre aSETRAS/PRISMA VIAGENS E TURIS-MO, conf. processo 371/2005 eCarta Convite n0 005/2005. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00725 | 13/05/2005 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de cartuchos HP,destinado ao SINE/PB, conformeprocesso n0 884/2005. | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 13/05/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): s conforme processo n0 973/2005. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00728 | 13/05/2005 | 5318.84 | 5318.84 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATREIALde expediente, conforme pro-cesso n0 0812/2005. | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00729 | 13/05/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): NALFRA MARIA Q. S. BATISTA conforme processo n0 973/2005. | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 13/05/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA APARECIDA Z. DUARTE conforme processo n0 973/2005. | 00046820434472 | MARIA APARECIDA ZUCOLOTO DUARTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 13/05/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): RITA DE CASSIA C. ROCHA conforme processo n0 973/2005. | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 13/05/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA LUCIA S. ENEAS DE SOUZA conforme processo n0 973/2005. | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 13/05/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): EVANIO PONTES DE MELO conforme processo n0 971/2005. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 13/05/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): NALFRA MARIA Q. S. BATISTA conforme processo n0 971/2005. | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 13/05/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA DO SOCORRO T. CARVALHO conforme processo n0 971/2005. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 13/05/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ALEXANDRE RAMALHO PESSOA conforme processo n0 972/2005. | 00000801840490 | ALEXANDRE RAMALHO PESSOA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 13/05/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ROBELIA MARIA Q. T. GOUVEIA conforme processo n0 972/2005. | 00014642867449 | ROBELIA MARIA QUEIROZ T GOUVEIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 13/05/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA conforme processo n0 972/2005. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 13/05/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA NETA DE SOUSA conforme processo n0 972/2005. | 00015144569404 | MARIA NETA DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 13/05/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ELBA ANDRE DE ARAUJO conforme processo n0 972/2005. | 00006760465415 | ELBA ANDRE DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00731 | 13/05/2005 | 14175.00 | 9450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de refeicoes, conformeprocesso n0 0336/2005. Contrato n0 015/2005 Carta Convite n0 003/2005 | 24103780000163 | STATUS LANCHES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 16/05/2005 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de data show, conforme processo 939/2005. | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 16/05/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA conforme processo n0 982/2005. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 16/05/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): IVANILDO PEREIRA FIRMINO conforme processo n0 983/2005. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 16/05/2005 | 393.00 | 393.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo n0 996/2005. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 16/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo n0 996/2005. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 16/05/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo n0 995/2005. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 16/05/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): AMANDA DE LOURDES P F DA COSTAconforme processo n0 995/2005. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 16/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo n0 995/2005. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 16/05/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOILTON FITOSA NUNES conforme processo n0 994/2005. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 16/05/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MIQUEAS CABRAL DOS ANJOS conforme processo n0 994/2005. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 16/05/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): LANNE ROSE DO O conforme processo n0 994/2005. | 00014245990406 | LANNE ROSE DO O |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 16/05/2005 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): IVO DA SILVA NUNES conforme processo n0 994/2005. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 16/05/2005 | 606.00 | 606.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSecentual de desmontagem de di-visorias, conforme processon0 870/2005. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 16/05/2005 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO conforme processo n0 997/2005. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 16/05/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo n0 997/2005. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00768 | 18/05/2005 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia do Res-taurante Prato Popular, conforme processo n0 1000/2005. | 00073915513415 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 18/05/2005 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ALCIO RICARDO DO J. MONTEIRO conforme processo 1025/2005. | 00039939065434 | ALCIO RICARDO JERONIMO MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 18/05/2005 | 1500.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de portao deferro, destinado a Casa do Ar-tesao Paraibano, conforme processo n0 955/2005. | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 18/05/2005 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO conforme processo 1026/2005. | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 18/05/2005 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FABIO VIRIATO DA CAMARA conforme processo 1026/2005. | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 18/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS conforme processo 1026/2005. | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00763 | 18/05/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO, no periodo de 18/05 a18/08/2005, conforme processon0 1017/2005. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00764 | 18/05/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO, no periodo de 18/05 a18/08/2005, conforme processon0 1017/2005. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 18/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO, no periodo de 18/05 a18/08/2005, conforme processon0 1017/2005. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00766 | 18/05/2005 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO, no periodo de 18/05 a18/08/2005, conforme processon0 1016/2005. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 18/05/2005 | 842.00 | 842.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao e instalacao depercianas, conforme processon0 967/2005. | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 18/05/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO conforme processo n0 1023/2003 | 00030928052400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 18/05/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): LUIZ TARCISIO A. BRASILINO conforme processo n0 1023/2003 | 00013302159404 | LUIZ TARCISIO AZEVEDO BRASILINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 18/05/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo n0 1023/2003 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 18/05/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): RIVALDO DE OLIVEIRA SA conforme processo n0 1024/2003 | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 18/05/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTOconforme processo n0 1024/2003 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 18/05/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo n0 1024/2003 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 19/05/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo 1038/2005. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 19/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO conforme processo 1038/2005. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00776 | 19/05/2005 | 3790.00 | 3790.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de cartuchos p/ impressoras, destinado USA, conformeprocesso n0 956/2005. | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM E SERV DE INF LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00782 | 20/05/2005 | 489.30 | 489.30 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde conj de blaser, destinado aUnidade Set. de Planejamento,conforme processo 1012/2005. | 05000819000172 | AGUIAR E CARVALHO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00783 | 20/05/2005 | 503.48 | 503.48 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de agua mineral, conforme processo n0 993/2005. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 20/05/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE FLAVIO FARIAS DE BARROS conforme processo 1055/2005. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00807 | 20/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JURACI DE ASSIS SANTOS conforme processo 1055/2005. | 00011216565449 | JURACI DE ASSIS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 20/05/2005 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 1045/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 20/05/2005 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): SEVERINO BRONZEADO NETO conforme processo 1045/2005. | 00016025628491 | SEVERINO BRONZEADO NETO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 20/05/2005 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo 1045/2005. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 20/05/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de decoracao de arranjos, para o evento do FONSEAS/conforme processo 986/2005. | 06003682000172 | UNIFLORES BENJAMIN DE GOUVEIA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 20/05/2005 | 891.00 | 891.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 1044/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 20/05/2005 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 1043/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 20/05/2005 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo 1043/2005. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 20/05/2005 | 52500.00 | 42580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a 1a. 2a.e 3a. PARCELAS do Convenio n0042/2005, firmado entre a SE-TRAS/ASSOCIACAO COMUNITARIA DOSITIO OUTRO LADO E SITIOS VIZINHOS, conforme processo n00767/2005. | 04812569000102 | ASS COM SITIO OUTRO LADO S VIZ PJ MOURA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 20/05/2005 | 52500.00 | 42580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a 1a. 2a.e 3a. PARCELAS do Convenio n0041/2005, firmado entre a SE-TRAS/ASSOCIACAO COMUNITARIACAATINGA DOS ANDRADAS, confor-me processo n0 0765/2005. | 05070763000122 | ASSOC COM CAATINGA DOS ANDRADES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 20/05/2005 | 52500.00 | 42580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a 1a. 2a.e 3a. PARCELAS do Convenio n0045/2005, firmado entre a SE-TRAS/ASSOCIACAO DOS CRIADORESDE CAPRINOS E OVINOS DE MATU-REIA E PRODUTORES DE LEITE,conforme processo n0 714/2005. | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 20/05/2005 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de filmagem, conformeprocesso n0 1003/2005. | 01230724000194 | VICENTE GABRIEL DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 20/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARISTELA SILVA DE ALMEIDA conforme processo 1066/2005. | 00044317743434 | MARISTELA SILVA ALMEIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 20/05/2005 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA RODRIGUES DE A. FARIAS conforme processo 1065/2005. | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE A FARIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 20/05/2005 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): LUCIENE VIEIRA DA C. PIMENTA conforme processo 1064/2005. | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 20/05/2005 | 116.00 | 116.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): WASHINGTON ALVES LUSTOSA conforme processo 1063/2005. | 00018586597449 | WASHINGTON ALVES LUSTOSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 20/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA DA GLORIA O. NASCIMENTO conforme processo 1062/2005. | 00025083619415 | MARIA DA GLORIA O DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 20/05/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): EDILMA GARCIA DINIZ conforme processo 1061/2005. | 00013631683472 | EDILMA GARCIA DINIZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 20/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): LUCAS FLORENCIO conforme processo 1060/2005. | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 20/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA SOLANGE F. BARBOSA conforme processo 1059/2005. | 00071340378434 | MARIA SOLANGE FIRMINO BARBOSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 20/05/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA conforme processo 1067/2005. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 20/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE ANTONIO DE A. IRMAO conforme processo 1058/2005. | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 20/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): SEVERINO CARLOS DE SOUZA conforme processo 1057/2005. | 00042401887415 | SEVERINO CARLOS DE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 20/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA INES NOBREGA DINIZ conforme processo 1057/2005. | 00025188470497 | MARIA INES NOBREGA DINIZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 20/05/2005 | 115.00 | 115.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSa ser realizado em FAX TCE daCoordenadoria de Acao Social,conforme processo 968/2005. | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 20/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao a ser realizadono CSU de Cajazeiras/PB, conforme processo n0 987/2005. | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 20/05/2005 | 2320.00 | 2320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao do auditorio comcoffee/breack e almoco aos participantes do 35 FONSEAS, conforme processo n0 1002/2005. | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00781 | 20/05/2005 | 183.40 | 183.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde luva, anestesico, etc., destinado ao Nucleo de Creches,conforme processo 984/2005. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00785 | 20/05/2005 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de manutencao a serrealizados nas creches daSETRAS/PB, conforme processon0 1001/2005. | 00067503209453 | DANIEL GERALDO SOARES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 20/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ROGERIO DE ARAUJO BEZERRA conforme processo 1042/2005. | 00051726785491 | ROGERIO DE ARAUJO BEZERRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00784 | 20/05/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de digitacao do Programa do PLANTEQ, conforme processo n0 999/2005. | 00001238885497 | FERNANDA RAQUEL DE BRITO ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00795 | 20/05/2005 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 20/05 a20/08/2005, conforme processon0 945/2005. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 20/05/2005 | 4620.00 | 4620.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 08/2004ao Contrato de Locacao 02/2002firmado entre a SETRAS/ MAQ-LAREN Copiadoras e Equip.p/ Escritorio, conforme processo n0 891/2005. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00820 | 23/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (horti-frutigranjeiros) para os NPA?Sconforme contrato de fornecimento n0 025/2005, firmadoentre a SETRAS/MARIA DE FATIMASILVA SOUSA, conforme proces-so n0 463/2005. TOMADA DE PRECOS N0 004/2005 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00825 | 23/05/2005 | 733.00 | 733.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (limpe-za) para os NPA?S, conformecontrato de fornecimenton0 016/2005, firmado entre aSETRAS/FRANCISCO DE AUGUSTOSANTOS BRASIL, processo n0147/2005. TOMADA DE PRECOS N0 003/2005 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00828 | 23/05/2005 | 1890.00 | 1890.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (limpe-za) para os NPA?S, conformecontrato de fornecimenton0 017/2005, firmado entre aSETRAS/LECITA COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIOS LTDA, conforme processo n0 147/2005 TOMADA DE PRECOS N0 003/2005 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00831 | 23/05/2005 | 3565.20 | 3565.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (limpe-za) para OS NPA?S, conformecontrato de fornecimenton0 018/2005, firmado entre aSETRAS/ATL ALIMENTOS LTDA, conforme processo n0 147/2005 TOMADA DE PRECOS N0 003/2005 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00834 | 23/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (limpe-za) para os NPA?S, conformecontrato de fornecimenton0 020/2005, firmado entre aSETRAS/PORTO SEGUROS A. DO NORDESTE LTDA, conforme processon0 147/2005 TOMADA DE PRECOS N0 003/2005 | 05284937000150 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00837 | 23/05/2005 | 494.00 | 494.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (limpe-za) para os NPA?S, conformecontrato de fornecimenton0 021/2005, firmado entre aSETRAS/OBJETIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme processon0 147/2005 TOMADA DE PRECOS N0 003/2005 | 07096289000133 | OBJETIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00840 | 23/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (limpe-za) para os NPA?S, conformecontrato de fornecimenton0 022/2005, firmado entre aSETRAS/BOAS COMPRAS DE ALIMEN-TOS LTDA, conforme processon0 147/2005 TOMADA DE PRECOS N0 003/2005 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00847 | 23/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (generoalimenticio) para os NPA?S,conforme contrato de forneci-mento n0 007/2005, firmado entre a SETRAS/AWS COMERCIAL DEALIMENTOS LTDA, conforme pro-cesso n0 183/2005 TOMADA DE PRECOS N0 002/2005 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00851 | 23/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (generoalimenticio) para os NPA?S,conforme contrato de forneci-mento n0 009/2005, firmado entre a SETRAS/ATL ALIMENTOSLTDA, processo 183/2005 TOMADA DE PRECOS N0 002/2005 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00843 | 23/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (limpe-za) para os NPA?S, conformecontrato de fornecimenton0 023/2005, firmado entre aSETRAS/BJ COMERCIO DE ALIMENTOLTDA, processo n0 147/2005 TOMADA DE PRECOS N0 003/2005 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00856 | 23/05/2005 | 779.00 | 779.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (generoalimenticio) para os CSU?S,conforme contrato de forneci-mento n0 010/2005, firmado entre a SETRAS/SAO BRAZ S/Aconforme pro183/2005 TOMADA DE PRECOS N0 002/2005 | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00859 | 23/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (generoalimenticio) para os NPA?S,conforme contrato de forneci-mento n0 012/2005, firmado entre a SETRAS/NUTRI COMER-CIAL LTDA, conforme processon0 183/2005. TOMADA DE PRECOS N0 002/2005 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00813 | 23/05/2005 | 87456.48 | 15889.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (horti-frutigranjeiros), para as CRE-CHES, conforme contrato de fornecimento n0 027/2005, firmadoentre a SETRAS/ANTONIO JOSE DEARAUJO SILVA, conforme proces-so n0 463/2005. TOMADA DE PRECOS N0 004/2005 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00814 | 23/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (horti-frutigranjeiros), para OS NPASconforme contrato de fornecimento n0 027/2005, firmadoentre a SETRAS/ANTONIO JOSE DEARAUJO SILVA, conforme proces-so n0 463/2005. TOMADA DE PRECOS N0 004/2005 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00817 | 23/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (horti-frutigranjeiros), para aosNPA?S conforme contrato de fornecimento n0 026/2005, firmadoentre a SETRAS/FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA, conforme proces-so n0 463/2005. TOMADA DE PRECOS N0 004/2005 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00863 | 23/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (generoalimenticio) para os NPA?S,conforme contrato de forneci-mento n0 014/2005, firmado entre a SETRAS/PORTO SEGURO ALIMDO NORDESTE LTDA processon0 183/2005. TOMADA DE PRECOS N0 002/2005 | 05284937000150 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00861 | 23/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (generoalimenticio) para os NPA?S,conforme contrato de forneci-mento n0 013/2005, firmado entre a SETRAS/BOAS COMPRAS DEALIMENTOS LTDA, conf. processon0 183/2005. TOMADA DE PRECOS N0 002/2005 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00858 | 23/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (generoalimenticio) para as CRECHES,conforme contrato de forneci-mento n0 012/2005, firmado entre a SETRAS/NUTRI COMER-CIAL LTDA, conforme processon0 183/2005. TOMADA DE PRECOS N0 002/2005 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00855 | 23/05/2005 | 6966.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (generoalimenticio) para as CRECHES,conforme contrato de forneci-mento n0 010/2005, firmado entre a SETRAS/SAO BRAZ S/Aconforme pro183/2005 TOMADA DE PRECOS N0 002/2005 | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00853 | 23/05/2005 | 902.88 | 902.88 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (generoalimenticio) para as CRECHES,conforme contrato de forneci-mento n0 011/2005, firmado entre a SETRAS/BJ COMERCIO DEALIMENTOS LTDA, conforme processo n0 183/2005 TOMADA DE PRECOS N0 002/2005 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00842 | 23/05/2005 | 7825.28 | 7825.28 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (limpe-za) para as CRECHES, conformecontrato de fornecimenton0 023/2005, firmado entre aSETRAS/BJ COMERCIO DE ALIMENTOLTDA, processo n0 147/2005 TOMADA DE PRECOS N0 003/2005 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00849 | 23/05/2005 | 9270.00 | 9270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (generoalimenticio) para as CRECHES,conforme contrato de forneci-mento n0 008/2005, firmado entre a SETRAS/VN ALIMENTOS LTDAconforme processo 183/2005 TOMADA DE PRECOS N0 002/2005 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00850 | 23/05/2005 | 15907.50 | 15907.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (generoalimenticio) para as CRECHES,conforme contrato de forneci-mento n0 009/2005, firmado entre a SETRAS/ATL ALIMENTOSLTDA, processo 183/2005 TOMADA DE PRECOS N0 002/2005 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00846 | 23/05/2005 | 17299.50 | 17299.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (generoalimenticio) para as CRECHES,conforme contrato de forneci-mento n0 007/2005, firmado entre a SETRAS/AWS COMERCIAL DEALIMENTOS LTDA, conforme pro-cesso n0 183/2005 TOMADA DE PRECOS N0 002/2005 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00839 | 23/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (limpe-za) para as CRECHES, conformecontrato de fornecimenton0 022/2005, firmado entre aSETRAS/BOAS COMPRAS DE ALIMEN-TOS LTDA, conforme processon0 147/2005 TOMADA DE PRECOS N0 003/2005 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00836 | 23/05/2005 | 1541.76 | 1541.76 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (limpe-za) para as CRECHES, conformecontrato de fornecimenton0 021/2005, firmado entre aSETRAS/OBJETIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme processon0 147/2005 TOMADA DE PRECOS N0 003/2005 | 07096289000133 | OBJETIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00833 | 23/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (limpe-za) para as CRECHES, conformecontrato de fornecimenton0 020/2005, firmado entre aSETRAS/PORTO SEGUROS A. DO NORDESTE LTDA, conforme processon0 147/2005 TOMADA DE PRECOS N0 003/2005 | 05284937000150 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00830 | 23/05/2005 | 10535.72 | 10535.72 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (limpe-za) para as CRECHES, conformecontrato de fornecimenton0 018/2005, firmado entre aSETRAS/ATL ALIMENTOS LTDA, conforme processo n0 147/2005 TOMADA DE PRECOS N0 003/2005 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00827 | 23/05/2005 | 19617.84 | 5559.84 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (limpe-za) para as CRECHES, conformecontrato de fornecimenton0 017/2005, firmado entre aSETRAS/LECITA COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIOS LTDA, conforme processo n0 147/2005 TOMADA DE PRECOS N0 003/2005 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00824 | 23/05/2005 | 6098.40 | 6098.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (limpe-za) para as CRECHES, conformecontrato de fornecimenton0 016/2005, firmado entre aSETRAS/FRANCISCO DE AUGUSTOSANTOS BRASIL, processo n0147/2005. TOMADA DE PRECOS N0 003/2005 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00822 | 23/05/2005 | 10968.40 | 7762.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (horti-frutigranjeiros), para as CRE-CHES, conforme contrato de fornecimento n0 024/2005, firmadoentre a SETRAS/INDUSTRIA DEPOLPA E FRUTAS IDEL LTDA, con-forme processo n0 463/2005. TOMADA DE PRECOS N0 004/2005 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00819 | 23/05/2005 | 76591.89 | 18919.73 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (horti-frutigranjeiros) para as CRE-CHES, conforme contrato de fornecimento n0 025/2005, firmadoentre a SETRAS/MARIA DE FATIMASILVA SOUSA, conforme proces-so n0 463/2005. TOMADA DE PRECOS N0 004/2005 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00816 | 23/05/2005 | 63480.96 | 25477.05 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (horti-frutigranjeiros), para as CRE-CHES, conforme contrato de fornecimento n0 026/2005, firmadoentre a SETRAS/FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA, conforme proces-so n0 463/2005. TOMADA DE PRECOS N0 004/2005 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00815 | 23/05/2005 | 1566.65 | 1566.65 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (horti-frutigranjeiros) para os CSU?Sconforme contrato de fornecimento n0 027/2005, firmadoentre a SETRAS/ANTONIO JOSE DEARAUJO SILVA, conforme proces-so n0 463/2005. TOMADA DE PRECOS N0 004/2005 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00818 | 23/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (horti-frutigranjeiros) para os CSU?Sconforme contrato de fornecimento n0 026/2005, firmadoentre a SETRAS/FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA, conforme proces-so n0 463/2005. TOMADA DE PRECOS N0 004/2005 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00821 | 23/05/2005 | 1450.17 | 1450.17 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (horti-frutigranjeiros) para os CSU?Sconforme contrato de fornecimento n0 025/2005, firmadoentre a SETRAS/MARIA DE FATIMASILVA SOUSA, conforme proces-so n0 463/2005. TOMADA DE PRECOS N0 004/2005 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00823 | 23/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (horti-frutigranjeiros) para os CSU?Sconforme contrato de fornecimento n0 024/2005, firmadoentre a SETRAS/INDUSTRIA DEPOLPA E FRUTAS IDEL LTDA, con-forme processo n0 463/2005. TOMADA DE PRECOS N0 004/2005 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00826 | 23/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (limpe-za) para os CSU?S, conformecontrato de fornecimenton0 016/2005, firmado entre aSETRAS/FRANCISCO DE AUGUSTOSANTOS BRASIL, processo n0147/2005. TOMADA DE PRECOS N0 003/2005 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00829 | 23/05/2005 | 4321.50 | 4321.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (limpe-za) para os CSU?S, conformecontrato de fornecimenton0 017/2005, firmado entre aSETRAS/LECITA COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIOS LTDA, conforme processo n0 147/2005 TOMADA DE PRECOS N0 003/2005 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00832 | 23/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (limpe-za) para os CSU?S, conformecontrato de fornecimenton0 018/2005, firmado entre aSETRAS/ATL ALIMENTOS LTDA, conforme processo n0 147/2005 TOMADA DE PRECOS N0 003/2005 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00835 | 23/05/2005 | 1672.56 | 1672.56 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (limpe-za) para os CSU?S, conformecontrato de fornecimenton0 020/2005, firmado entre aSETRAS/PORTO SEGUROS A. DO NORDESTE LTDA, conforme processon0 147/2005 TOMADA DE PRECOS N0 003/2005 | 05284937000150 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00838 | 23/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (limpe-za) para os CSU?S, conformecontrato de fornecimenton0 021/2005, firmado entre aSETRAS/OBJETIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme processon0 147/2005 TOMADA DE PRECOS N0 003/2005 | 07096289000133 | OBJETIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00844 | 23/05/2005 | 7672.02 | 7672.02 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (limpe-za) para os CSU?S, conformecontrato de fornecimenton0 023/2005, firmado entre aSETRAS/BJ COMERCIO DE ALIMENTOLTDA, processo n0 147/2005 TOMADA DE PRECOS N0 003/2005 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00845 | 23/05/2005 | 173.75 | 173.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (limpe-za) para os CSU?S, conformecontrato de fornecimenton0 028/2005, firmado entre aSETRAS/VN ALIMENTOS LTDA, conforme processo n0 147/2005 TOMADA DE PRECOS N0 003/2005 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00848 | 23/05/2005 | 8006.80 | 8006.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (generoalimenticio) para os CSU?S,conforme contrato de forneci-mento n0 007/2005, firmado entre a SETRAS/AWS COMERCIAL DEALIMENTOS LTDA, conforme pro-cesso n0 183/2005 TOMADA DE PRECOS N0 002/2005 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00841 | 23/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (limpe-za) para os CSU?S, conformecontrato de fornecimenton0 022/2005, firmado entre aSETRAS/BOAS COMPRAS DE ALIMEN-TOS LTDA, conforme processon0 147/2005 TOMADA DE PRECOS N0 003/2005 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00852 | 23/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (generoalimenticio) para os CSU?S,conforme contrato de forneci-mento n0 009/2005, firmado entre a SETRAS/ATL ALIMENTOSLTDA, processo 183/2005 TOMADA DE PRECOS N0 002/2005 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00854 | 23/05/2005 | 479.94 | 479.94 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (generoalimenticio) para os CSU?S,conforme contrato de forneci-mento n0 011/2005, firmado entre a SETRAS/BJ COMERCIO DEALIMENTOS LTDA, conforme processo n0 183/2005 TOMADA DE PRECOS N0 002/2005 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00857 | 23/05/2005 | 1651.60 | 1651.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (generoalimenticio) para os CSU?S,conforme contrato de forneci-mento n0 010/2005, firmado entre a SETRAS/SAO BRAZ S/Aconforme pro183/2005 TOMADA DE PRECOS N0 002/2005 | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00864 | 23/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (generoalimenticio) para os CSU?S,conforme contrato de forneci-mento n0 014/2005, firmado entre a SETRAS/PORTO SEGURO ALIMDO NORDESTE LTDA processon0 183/2005. TOMADA DE PRECOS N0 002/2005 | 05284937000150 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00860 | 23/05/2005 | 4372.65 | 4372.65 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (generoalimenticio) para os CSU?S,conforme contrato de forneci-mento n0 012/2005, firmado entre a SETRAS/NUTRI COMER-CIAL LTDA, conforme processon0 183/2005. TOMADA DE PRECOS N0 002/2005 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00862 | 23/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (generoalimenticio) para os CSU?S,conforme contrato de forneci-mento n0 013/2005, firmado entre a SETRAS/BOAS COMPRAS DEALIMENTOS LTDA, conf. processon0 183/2005. TOMADA DE PRECOS N0 002/2005 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 24/05/2005 | 52500.00 | 42580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LIBERACAOda 1a, 2a e 3a PARCELAS do Convenio n0 040/2005, firmado en-tre a SETRAS/ASSOC. DOS PRODUTDE LEITE DE BOQUEIRAO, confor-me processo n0 735/2005. | 06236834000187 | ASSOC PROD LEITE DE BOQUEIRAO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00866 | 25/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROSALIMENTICIOS), PARA AS CRECHESCONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 013/2005, FIRMADO ENTRE A SETRAS/BOAS COMPRAS DEALIMENTOS LTDA. PROCESSO DE N.183/2005. TOMADA DE PRECOS N. 002/2005 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00867 | 25/05/2005 | 10070.32 | 10070.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROSALIMENTICIOS), PARA AS CRECHESCONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 014/2005, FIRMADO ENTRE A SETRAS/PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA,PROCESSO N. 183/2005. $ TOMADA DE PRECOS N.002/2005$ | 05284937000150 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 27/05/2005 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO,conforme processo n0 1125/05. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 27/05/2005 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FILOMENA ELISA DE S. PIGNATA, conforme processo n0 1125/05. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 27/05/2005 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: TEREZINHA LISIEUX C. FERREIRA,conforme processo n0 1125/05. | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 27/05/2005 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ROMULO BEZERRA QUEIROZ, conforme processo n0 1125/05. | 00043716296449 | ROMULO BEZERRA DE QUEIROZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 27/05/2005 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE INOCENCIO S. SOBRINHO, conforme processo n0 1125/05. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00893 | 27/05/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesaS com SERVICOSeventual de limpeza em caixasd?gua das CRECHES, conformeprocesso n0 985/2005. | 00005650824428 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00894 | 27/05/2005 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesaS com SERVICOSeventual como ministrante docurso de capacitacao, conformeprocesso n0 1015/2005. | 00060322519420 | SUELENE DE ARAUJO LACERDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00895 | 27/05/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesaS com SERVICOSeventual como ministrante docurso de bercarista das CRECHES, conf. processo 1013/2005 | 00007370347427 | ELVIRA PRISCILA LACERDA MARTINS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00896 | 27/05/2005 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesaS com ADIANTA-MENTO no periodo de 27/05 a27/08/2005, conforme processon0 1074/2005. | 00076850331434 | MARIA SOCORRO BARREIRO GOMES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00898 | 27/05/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesaS com ADIANTA-MENTO no periodo de 27/05 a27/08/2005, conforme processon0 685/2005. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 27/05/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesaS com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FILOMENA ELISA DE S. PIGNATA conforme processo 1102/2005. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 27/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesaS com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo 1102/2005. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00905 | 27/05/2005 | 1206.60 | 1206.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesaS com FORNECI-MENTO de pratos boulev, desti-nado a Coordenacao do NucleoCreches, processo 710/2005. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00889 | 27/05/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesaS com SERVICOSeventual como ministrante docurso de capacitacao, conformeprocesso n0 1014/2005. | 00067402364453 | ILMA BARBOSA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00890 | 27/05/2005 | 1832.00 | 1832.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesaS com SERVICOSeventual de reforma e pintorade moveis do Programa VidaCrianca, conforme processo n0 1035/2005. | 00007245629404 | ANDERSON BARBOSA DE QUEIROZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 27/05/2005 | 330.00 | 330.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo 1084/2005. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 27/05/2005 | 330.00 | 330.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARRISTELA RIBEIRO DA SILVA conforme processo 1084/2005. | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 27/05/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo 1084/2005. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 27/05/2005 | 330.00 | 330.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo 1083/2005. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 27/05/2005 | 330.00 | 330.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE LAMARK P. HENRIQUES conforme processo 1083/2005. | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 27/05/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ANTONIO FLORENCIO F. NETO conforme processo 1083/2005. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 27/05/2005 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE LAMARCK P. HENRIQUES conforme processo 1085/2005. | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 27/05/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): RIVALDO DE OLIVIERA SA conforme processo 1085/2005. | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 27/05/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo 1085/2005. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00888 | 27/05/2005 | 2690.04 | 2690.04 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de tecido em poliester,destinado a Acao Social, conforme processo n0 1041/2005. | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00891 | 27/05/2005 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesaS com SERVICOSeventual de manutencao a serrealizado no CSU e SINE, conforme processo n0 998/2005. | 00006208851491 | JOSE PEREIRA DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 27/05/2005 | 203.00 | 203.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesaS com SERVICOSeventual de recarga e manuten-cao de extintores do AlbergueSocial do Estado, conforme processo n0 1004/2005. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00906 | 27/05/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesaS com SERVICOeventual de capinagem com remocao de todo o lixo, conformeprocesso n0 1072/2005. | 00002999311451 | JOSE FIRMINO LIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00907 | 27/05/2005 | 3800.00 | 3800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesaS com ADIANTA-MENTO no periodo de 27/05 a27/08/2005, conforme processon0 1108/2005. | 00045061637453 | ROSEMARY TORRES GUIMARAES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00908 | 27/05/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 27/05 a27/08/2005, conforme processon0 1108/2005. | 00045061637453 | ROSEMARY TORRES GUIMARAES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 27/05/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): LUZIMAR DIAS CORREIA conforme processo 1086/2005. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 27/05/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): HUMBERTO DUARTE conforme processo 1086/2005. | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 27/05/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE ROBERTO FERREIRA, conforme processo n0 1103/05. | 00048238090415 | JOSE ROBERTO FERREIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 27/05/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA, conforme processo n0 1104/05. | 00045135231404 | MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 27/05/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO DE ANDRADE C. RIBEIRO, conforme processo n0 1105/05. | 00000254258468 | PAULO DE ANDRADE CAVALCANTI RIBEIRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 27/05/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, destinada aoservidor: ELBA ANDRE DE ARAUJO, conforme processo n0 1107/05. | 00006760465415 | ELBA ANDRE DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 27/05/2005 | 2600.00 | 2600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesaS com FORNECI-MENTO de vales transportes destinado a USA/DISERGT, conformeprocesso n0 1090/2005. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 27/05/2005 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesaS com FORNECI-MENTO de vales transportes destinado a USA/DISERGT, conformeprocesso n0 1091/2005. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 27/05/2005 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesaS com FORNECI-MENTO de vales transportes destinado a USA/DISERGT, conformeprocesso n0 1093/2005. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 27/05/2005 | 588.00 | 588.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesaS com FORNECI-MENTO de vales transportes destinado a USA/DISERGT, conformeprocesso n0 1092/2005. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00909 | 30/05/2005 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do imovel localiza-do em JOAO PESSOA, onde funciona o posto do SINE/PB, confor-me processo 1110/2005. | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00910 | 30/05/2005 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do imovel localiza-do em SANTA RITA, onde funciona o posto do SINE/PB, confor-me processo 1111/2005. | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00911 | 30/05/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do imovel localiza-do em SOUSA, onde funciona o posto do SINE/PB, confor-me processo 1112/2005. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00912 | 30/05/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do imovel localiza-do em BAYEUX, onde funciona o posto do SINE/PB, confor-me processo 1109/2005. | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00913 | 30/05/2005 | 1336.63 | 1336.63 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de passagem AEREA, destinado ao SINE/PB, conforme processo n0 816/2005. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 31/05/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FRANCISCO PEREIRA DA SILVA conforme processo 1131/2005 | 00002323737449 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 31/05/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): LUCINALDO CARDOSO DOS SANTOS conforme processo 1132/2005 | 00007960164703 | LUCINALDO CARDOSO DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 31/05/2005 | 722.70 | 722.70 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSpostais do SINE/PB, conformeprocesso n0 1005/2005. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 31/05/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): SILVANA MAGNA DA SILVA conforme processo 1133/2005. | 00033461139491 | SILVANA MAGNA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00932 | 31/05/2005 | 960.00 | 960.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de recuperacao em palhinha de assentos e encostos,conforme processo 1126/2005. | 00091710219491 | FRANCISCO ADRIANO BRITO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 31/05/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao a ser realizadoem aparelhos de ar condiciona-do, conf. processo 1022/2005 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 31/05/2005 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo n0 1130/2005 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 31/05/2005 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo n0 1130/2005 | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 31/05/2005 | 324.00 | 324.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de recarga e manuten-cao em extintores da CASA DOARTESAO PARAIBANO, conforme processo 1046/2005 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 31/05/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de microfones semfio, destinado ao evento doFONSEAS e FONSET, conforme processo 1037/2005 | 05760324000141 | M F TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 31/05/2005 | 2529.00 | 2529.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de confeccao de pastaem algodao colorido na cor marron claro, conforme processon0 1036/2005. | 41134420000148 | EVANILZA GONCALVES R ARTEFATOS EM COURO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 31/05/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): LUCELIA DONATO MARTINS conforme processo n0 1135/2005 | 00001419429833 | LUCELIA DONATO MARTINS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 31/05/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FREANCILUCIA PORTO ELEUTERIO conforme processo n0 1135/2005 | 00027902080420 | FRANCILUCIA PORTO ELEUTERIO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 31/05/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): DIVA ALVES B. FERREIRA conforme processo n0 1142/2005 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 31/05/2005 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTOconforme processo n0 1142/2005 | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 31/05/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE CARLOS B. DA SILVA conforme processo n0 1142/2005 | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 31/05/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO conforme processo 1129/2005 | 00030928052400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 31/05/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): LUIZ TARCISIO A. BRASILINO conforme processo 1129/2005 | 00013302159404 | LUIZ TARCISIO AZEVEDO BRASILINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00925 | 31/05/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 1129/2005 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 31/05/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO conforme processo 1134/2005 | 00030928052400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 31/05/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): LUIZ TARCISIO A. BRASILINO conforme processo 1134/2005 | 00013302159404 | LUIZ TARCISIO AZEVEDO BRASILINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 31/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 1134/2005 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00929 | 31/05/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 31/05 a31/08/2005, conforme processon0 1136/2005. | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00930 | 31/05/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 31/05 a31/08/2005, conforme processon0 1136/2005 | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 82 | DESENV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00931 | 31/05/2005 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de analise e desenvolvimento de um programa de ge-rencia de ESTOQUE, conformeprocesso n0 1071/2005. | 00038803208372 | FABIO CESAR DE OLIVEIRA CAVALCANTE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 31/05/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo n0 1141/2005 | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 31/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): OG STENIO DE S. RAMALHO conforme processo n0 1141/2005 | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 01/06/2005 | 368.00 | 368.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA CLARISSA B. COSTA conforme processo 1099/2005. | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 01/06/2005 | 255.00 | 255.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): VALERIA BASTOS DE B. LIMA conforme processo 1124/2005. | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 01/06/2005 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo 1145/2005. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 01/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE LAMARCK P. HENRIQUES conforme processo 1145/2005. | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 01/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ANTONIO FLORENCIO F. NETO conforme processo 1145/2005. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 01/06/2005 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE LAMARCK P. HENRIQUES conforme processo 1145/2005. | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 01/06/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ANTONIO FLORENCIO F. NETO conforme processo 1145/2005. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 01/06/2005 | 566.00 | 566.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JUSSARA VILARIM PIMENTEL conforme processo 1097/2005. | 00028866509434 | JUSSARA VILARIM PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 01/06/2005 | 255.00 | 255.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ELZE QUINDERE CAMELO conforme processo 1097/2005. | 00011225653487 | ELZE QUINDERE CAMELO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 01/06/2005 | 499.50 | 499.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de confeccao de saco-las natural com bordado, destinado ao 35 FONSEAS e 69 FONSETconforme processo 1139/2005. | 41134420000148 | EVANILZA GONCALVES R ARTEFATOS EM COURO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 01/06/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor(a): ELZE QUINDERE CAMELO conforme processo 1098/2005. | 00011225653487 | ELZE QUINDERE CAMELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 01/06/2005 | 3690.00 | 3690.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 068/2002, firmado entre a SETRAS/TRAINING IN-FORMATICA COM. LTDA, conformeprocesso 1089/2005. | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 01/06/2005 | 989.00 | 989.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 011/2001, firmado entre a SETRAS/TECMICRO SO-LUCOES EM INFORMATICA LTDA conforme processo 1088/2005. | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 02/06/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: ALDACY DE PAIVA COSTA, CONFORME PROCESSO no 1147/2005 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 02/06/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: SIGRID F. F. DE CARVALHO, CONFORME PROCESSO n0 1147/2005 | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 02/06/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: GERALDO N. DE OLIVEIRA JR. CONFORME PROCESSO no 1147/2005 | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 02/06/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: MARIA DE LOURDES DOS S. LIMA, CONFORME PROCESSO n0 1147/2005 | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 02/06/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: CLEONCIO LUCENA, CONFORME PROCESSO n0 1147/2005. | 00050452320453 | CLEONCIO LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 02/06/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: ARMANDO ABILIO VIEIRA, CONFORME PROCESSO n0 1146/2005 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 02/06/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: HACELDEMA OLIVEIRA BORBA, CONFORME PROCESSO n0 1146/2005 | 00028045351349 | HACELDAMA OLIVEIRA BORBA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 02/06/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: SEVERINO BRONZEADO NETO, CONFORME PROCESSO n0 1146/2005 | 00016025628491 | SEVERINO BRONZEADO NETO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 02/06/2005 | 208.00 | 208.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 1146/2005 | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 02/06/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE FLAVIO F. DE BARROS, CONFORME PROCESSO n0 1148/2005 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 02/06/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 1148/2005 | 00073832910425 | ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 02/06/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: MARIA DAS GRACAS DE M BARBOSA,CONFORME PROCESSO n0 1148/2005 | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 02/06/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA, CONFORME PROCESSO n0 1148/2005 | 00078895006453 | TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 02/06/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: SEVERINO SOARES DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 1148/2005 | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 06/06/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: ODILA FALCONE MELO, CONFORME PROCESSO n0 1172/2004 | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 06/06/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINDAS ASERVIDORA: SANDRA C. P. F. DA COSTA, CONFORME PROCESSO n0 1172/2005 | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 06/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: MARIA GLORIA SALES, CONFORME PROCESSO n0 1172/2005 | 00036415472453 | MARIA DA GLORIA SALES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 06/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: SEVERINO S. DA SILVA, CONFORME PROCESSO no 1172/2005 | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 06/06/2005 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA ASERVIDORA: ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO,CONFORME PROCESSO n0 1174/2005 | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 06/06/2005 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: FILOMENA ELISA DE S PIGNATA, CONFORME PROCESSO n0 1174/2005 | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 06/06/2005 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE INOCENCIO DA S SOBRINHO, CONFORME PROCESSO n0 1174/2005 | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 06/06/2005 | 3576.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com RENOVACAOde ASSINATURA do JORNAL DA PA-RAIBA, conf. processo869/2005 | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração de Concessões | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Intermediacao às Linhas Especiais de Credito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 06/06/2005 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: MARIA HELENA PEREIRA MACEDO, CONFORME PROCESSO n0 1171/2005 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração de Concessões | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Intermediacao às Linhas Especiais de Credito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 06/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: GLAUCIA DIANA G. CAVALCANTI, CONFORME PROCESSO n0 1171/2005 | 00033852243491 | GLAUCIA DIANA GONCALVES CAVALCANTI |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração de Concessões | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Intermediacao às Linhas Especiais de Credito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 06/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINDAS ASERVIDORA: MARIA LAUDECI DE AQUINO, CONFORME PROCESSO n0 1171/2005 | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração de Concessões | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Intermediacao às Linhas Especiais de Credito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 06/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: SUELY MARIA DE ANDRADE, CONFORME PROCESSO n0 1171/2005 | 00028202872472 | SUELY MARIA DE ANDRADE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração de Concessões | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Intermediacao às Linhas Especiais de Credito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 06/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: ANAI DE SOUSA, CONFORME PROCESSO n0 1171/2005 | 00025085620410 | ANAI DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração de Concessões | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Intermediacao às Linhas Especiais de Credito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 06/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO, CONFORME PROCESSO n0 1171/2005 | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração de Concessões | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Intermediacao às Linhas Especiais de Credito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 06/06/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: SANDRA CARLA P F DA COSTA, CONFORME PROCESSO n0 1169/2005 | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração de Concessões | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Intermediacao às Linhas Especiais de Credito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 06/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO, CONFORME PROCESSO n0 1169/2005 | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração de Concessões | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Intermediacao às Linhas Especiais de Credito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 06/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: DIEGO DE AGUIAR FERREIRA, CONFORME PROCESSO N0 1169/2005 | 00004812334403 | DIEGO DE AGUIAR FERREIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração de Concessões | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Intermediacao às Linhas Especiais de Credito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 06/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 1169/2005 | 00073832910425 | ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração de Concessões | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Intermediacao às Linhas Especiais de Credito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 06/06/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS, CONFORME PROCESSO n0 1169/2005 | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração de Concessões | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Intermediacao às Linhas Especiais de Credito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 06/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE CARLOS B. DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 1169/2005 | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração de Concessões | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Intermediacao às Linhas Especiais de Credito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 06/06/2005 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: MARIA LUCIA S. DE AMORIM, CONFORME PROCESSO n0 1170/2005 | 00029946760444 | MARIA LUCIA SILVA DE AMORIM |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração de Concessões | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Intermediacao às Linhas Especiais de Credito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 06/06/2005 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: HIVANISE CHAVES DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO n0 1170/2005 | 00046796681487 | HIVANISE CHAVES DE ALMEIDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração de Concessões | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Intermediacao às Linhas Especiais de Credito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 06/06/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSELITO FRANCISCO DE CATRO, CONFORME PROCESSO n0 1170/2005 | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração de Concessões | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Intermediacao às Linhas Especiais de Credito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 06/06/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 1170/2005 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 07/06/2005 | 1380.00 | 1380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LOCACAOdo auditorio master, destinadoao I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DA PARAIBA, conformeprocesso n0 1176/2005. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01000 | 07/06/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca da creche MEMINO JESUS,conforme processo 264/2005. | 00002345941448 | OCELIO CARVALHO DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01001 | 07/06/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca da creche MEMINO JESUS,conforme processo 265/2005. | 00085518875487 | WELLINGTON MARQUES BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 07/06/2005 | 228.00 | 228.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): GEORGE MEDEIROS DE SOUZA conforme processo 1182/2005. | 00088602303491 | GEORGE MEDEIROS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 07/06/2005 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo 1182/2005. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 07/06/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo 1179/2005. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 07/06/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): AMANDA DE LOURDES P. F. COSTA conforme processo 1179/2005. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 07/06/2005 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JEANETE FRANCA DE SOUZA conforme processo 1179/2005. | 00006209238491 | JEANETE FRANCA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 07/06/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): HUMBERTO DUARTE conforme processo 1179/2005. | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 09/06/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO, CONFORME PROCESSO n0 1212/2005 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 09/06/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE FLAVIO M. DE CARVALHO, CONFORME PROCESSO n0 1212/2005 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 09/06/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: SEVERINO DOS R. O. COSTA, CONFORME PROCESSO n0 1212/2005 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 09/06/2005 | 52500.00 | 32010.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LIBERACAOda 1a, 2a e 3a PARCELAS do Convenio n0 048/2005, firmado entre a SETRAS/ASSOC. DOS PRODUTRURAIS DO SITIO BOA VISTA, conforme processo n0 709/2005. | 06146099000110 | ASSOC DOS PROD RURAIS DO SITIO BOA VISTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 09/06/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOILTON FEITOSA NUNES, CONFORME PROCESSO n0 1211/2005 | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 09/06/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: VALDECY MACEDO DE SOUZA, CONFORME PROCESSO n0 1211/2005 | 00009624198420 | VALDECY MACEDO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 09/06/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS, AOSERVIDOR: IVANILDO PEREIRA FIRMINO, CONFORME PROCESSO n0 1211/2005 | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 09/06/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: MARCOS INACIO DA CRUZ, CONFORME PROCESSO no 1211/2005 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 09/06/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS, ASERVIDORA: ROSEMARY TORRES GUIMARAES, CONFORME PROCESSO n0 1206/2005 | 00045061637453 | ROSEMARY TORRES GUIMARAES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 09/06/2005 | 805.00 | 805.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: ARMANDO ABILIO VIEIRA, CONFORME PROCESSO n0 1209/2005 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 09/06/2005 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 1209/2005 | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 10/06/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: ALEXANDRE P. BRONZEADO, CONFORME PROCESSO n0 1181/2005CONTRAPARTIDA CONV/007/2004 >>>CONSTRUCAO DE CISTERNAS <<< | 00030928052400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 10/06/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: LUIZ TARCISIO A. BRASILINO, CONFORME PROCESSO n0 1181/2005CONTRAPARTIDA CONV/007/2004 >>>>CONSTRUCAO DE CISTERNAS<<< | 00013302159404 | LUIZ TARCISIO AZEVEDO BRASILINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 10/06/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: EVANDRO GERMANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 1181/2005>>CONTRAPARTIDA CONV/007/2004<>>>CONSTRUCAO DE CISTERNAS<<<< | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 10/06/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: RIVALDO DE O. SA, CONFORME PROCESSO n0 1183/2005 | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 10/06/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: ORLANDO N. RAIMUNDO, CONFORME PROCESSO n0 1183/2005>CONTRAPARTIDA CONV/007/2005<<>>CONSTRUCAO DE CISTERNAS<<<<< | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 10/06/2005 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: MARIA LUCIA P. COSTA, CONFORME PROCESSO n0 1184/2005>>CONTRAPARTIDA CONV/007/2004<>>CONSTRUCAO DE CISTERNAS<<<<< | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 10/06/2005 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE LAMARK P. HENRIQUES, < | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 10/06/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: SEVERINO S. DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 1184/2005< | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01023 | 13/06/2005 | 280.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material (seringas descartaveis), destinado ao AlbergueSocial do Estado, conforme processo n0 1123/2005. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 13/06/2005 | 150.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao corretiva em ummotor de 3CV, do CSU de Caja-zeiras, conforme processon0 1168/2005. | 04952498000143 | FRIOELETRO REBOBINAMENTO JOSE VALDEMIR |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 13/06/2005 | 1435.00 | 1435.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde dedetizacao a ser realizadonas CRECHES do programa VIDACRIANCA, conforme processon0 1177/2005. | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 13/06/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde transporte de mercadoriasdo CSU de Guarabira para JoaoPessoa, conforme processon0 1173/2005. | 01668188000537 | TRANSLUZ TRANSPORTADORA LUZ LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01027 | 13/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de limpeza de mato,retirada de entulho e poda dearvore do CICA, conforme processo n0 1155/2005. | 00015116883434 | JOSE DE SALES NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 13/06/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de refeicoes, durante aI CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS DE PROMOCAO DA IGUALDADERACIAL, conforme processon0 1073/2005. | 04700848000184 | RESTAURANTE PORTO MADERO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 13/06/2005 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao a ser realizadosem Ar condicionados, pertencente a Coord. de Acao Social conforme processo 1154/2005. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01034 | 14/06/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de limpeza em todaarea interna do Centro deInclusao Digital, conforme processo n0 1225/2005. | 00003683681497 | CLEBSON GONCALVES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 14/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES conforme processo 1213/2005. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 14/06/2005 | 1716.00 | 1716.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES conforme processo 1214/2005. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 14/06/2005 | 4400.00 | 4400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de tendas, conforme prrocesso 1231/2005. | 35294313000184 | TOLDOS AUTO BONITO ORLANDO JUSTINO DE LI |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 14/06/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA TERESA J. DE ALMEIDA conforme processo 1248/2005. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 14/06/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): TEREZINHA DE L.C. FERREIRA conforme processo 1248/2005. | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 14/06/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ANDREA DE ANDRADE E TENORIO conforme processo 1248/2005. | 00003254891490 | ANDREA DE ANDRADE E TENORIO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 14/06/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): LILIANE AMORIM DE LIMA conforme processo 1248/2005. | 00004736099402 | LILIANE AMORIM DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 14/06/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): HUMBERTO DUARTE conforme processo 1248/2005. | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 14/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LIBERACAOda 1a, 2a e 3a PARCELAS do Convenio n0 050/2005, firmado entre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, conformeprocesso n0 229/2005. | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 14/06/2005 | 52500.00 | 42580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LIBERACAOda 1a, 2a e 3a PARCELAS do Convenio n0 060/2005, firmado entre a SETRAS/ASSOC. DOS PEQUE-NOS PRODUTORES RURAIS DO SITIOTABOCAS, conforme processon0 1070/2005. | 04561953000180 | ASSOC DOS PEQ PROD RURAIS DO S TABOCAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 15/06/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FRANCILENE N. DE MENEZES conforme processo 1260/2005. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 15/06/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JAQUELINE PEREIRA DE FARIAS conforme processo 1260/2005. | 00001275228402 | JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 15/06/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSELIA FERREIRA DA SILVA conforme processo 1260/2005. | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 15/06/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): EDIVALDO DE MELO PEREIRA conforme processo 1260/2005. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 17/06/2005 | 52500.00 | 32010.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM LIBERACAODA 1a, 2a e 3a PARCELAS DO CONVENIO n0 050/2005, FIRMADO EN-TRE A SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORMEPROCESSO n0 229/2005. REC. CONV/007/2004 >>> CONSTRUCAO CISTERNAS <<<<< | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 17/06/2005 | 52500.00 | 42580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFEFERENTA Ala, 2a e 3a PARCELAS DO CONVE-NIO 062/2005, FIRMADO ENTRE ASETRAS/ASSOC DE DES COMUNITA-RIO DE TACIMA, CONFORME PROCESSO n0 1081/2005. >>> REC DO CONV/007/2004 <<<<<>>>>> CONSTRUCAO DE CISTENAS<< | 02693036000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOL COMUNIT DE TACIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 20/06/2005 | 805.00 | 805.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: ANA EMILIA X. G. DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO n0 1280/2005 | 00004462155467 | ANA EMILIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 21/06/2005 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: ARMANDO ABILIO VIEIRA, CONFORME PROCESSO n0 1302/2005 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 21/06/2005 | 224.00 | 224.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: SERGIO S. M. REZENDE, CONFORME PROCESSO n0 1210/2005 | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 21/06/2005 | 224.00 | 224.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: EDNA FERREIRA DE LIMA, CONFORME PROCESSO n0 1210/2005 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 21/06/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: SIVENILDO DE A. BATISTA, CONFORME PROCESSO n0 1210/2005 | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 21/06/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: HACELDAMA O. BORBA, CONFORME PROCESSO n0 1306/2005 | 00028045351349 | HACELDAMA OLIVEIRA BORBA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 21/06/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 1306/2005 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 21/06/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO, conforme processo n0 1300/05. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 21/06/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservicor: ASCENDINO ARRUDA FILHO, conforme processo n0 1300/05. | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 21/06/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS, CONFORME PROCESSO n0 1304/2005 | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 21/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 1304/2005 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 21/06/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: EDNA ELZA A. FERREIRA, CONFORME PROCESSO n0 1301/2005 | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 21/06/2005 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: TAYMAN MOURA DE LIRA, CONFORME PROCESSO n0 1309/2005>CONTRAPARTIDA CONV/007/2004<<>>>>>>>>CISTERNAS<<<<<<<<<<<<< | 00030871905434 | TAYOMAN MOURA DE LIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 21/06/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: FRANCISCO R. BARBOSA, CONFORME PROCESSO n0 1307/2005 | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 21/06/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: HEDO PIMENTEL DE BRITO, CONFORME PROCESSO no 1307/2005 | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 21/06/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOAO JOSE S DE CASTRO, CONFORME PROCESSO n0 1307/2005 | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 21/06/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: ARISTOTELES DE A L FILHO, CONFORME PROCESSO n0 1308/2005 | 00022556770406 | ARISTOTELES DE ALMEIDA LACERDA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 21/06/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: LUZIMAR DIAS CORREIA, CONFORME PROCESSO n0 1305/2005 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 21/06/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE CARLOS B DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 1305/2005 | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01083 | 22/06/2005 | 3760.00 | 3760.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confecaco de brinquedos, destinado ao Nucleo de Crechesconforme processo n0 1326/05. | 00037395262468 | HENRIQUE EVANGELISTA FILHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01084 | 22/06/2005 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde digitacao destinado ao Nu-cleo de Creches, refente ao cadastramento de criancas no Programa Vida Crianca, confromeprocesso n0 1311/2005. | 00006853380452 | LEANDRO CAVALCANTE DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 22/06/2005 | 508.37 | 508.37 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOStecnico em um refrigerador, dacreche Lindemberg Vieira, con-forme processo n0 1285/2005. | 02071044000138 | PROCLIMAX ASSIT TECNICA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01066 | 22/06/2005 | 292.00 | 292.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (solda, fio de telefone, fita fio, etc...)DESNTINADO AO NUCLEO DE CRE-CHES, CONFORME PROCESSO n01201/2005. | 02741545000184 | VIP SOM VILMA PONYES DE LIMA ME |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01067 | 22/06/2005 | 1061.88 | 1061.88 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com fornecimento de MATERIAL ( porta su-co, garrafa termica, prendedorde roupas, etc...), destinado ao NUCLEO DE CRECHES, conformeprocesso n0 1249/2005. | 04542642000173 | IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 22/06/2005 | 601.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aconfeccao de espelho com moldura para atender ao NUCLEO DE CRECHES, conforme processo no1235/2005. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01069 | 22/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoSERVICO de confeccao de pecas em argila e pintura para aten-der a NUCLEO DE CRECHES, con-forme processo n0 1262/2005. | 04966444000137 | ALESSANDRA BERTULINO DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01071 | 22/06/2005 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoSERVICO de confeccao sacolas, toalhas e lencois, destinados ao NUCLEO DE CRECHES, conformeprocesso n0 1226/2005. | 00016052030410 | MARIA DE FATIMA LEITE MELO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01072 | 22/06/2005 | 1110.50 | 1110.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL ( rolamentos, tra-va de porta, flangeador tubo, etc...), destinado ao NUCLEO DE CRECHES, conforme processo n0 630/2005. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01073 | 22/06/2005 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE CONZINHEIRA NA CRE-CHE RENATO LUCENA, NESTA CAPI-TAL, CONFORME PROCESSO n0 1247/2005. | 00088518850444 | MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01074 | 22/06/2005 | 2752.90 | 2752.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao a ser realizadosnas creches Pedrelina Maria deJesus e Lindemberg Vieira, conforme processo n0 1255/2005. | 00034375139404 | JOSE DE ARIMATEIA MOREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01075 | 22/06/2005 | 3800.00 | 3800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde cofeccao de placa luminosa e de identificacao, para aten-der ao Nucleo de Creches, con-forme processo n0 1261/2005. | 00028874994400 | ISRAEL TRAVASSOS DE QUEIROZ FILHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01076 | 22/06/2005 | 7686.00 | 7686.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com forneci-mento de GENEROS ALIMENTICIOS (milho verde e coco seco), pa-ra atender ao Nucleo de Cre-ches, conforme processo n01278/2005. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01077 | 22/06/2005 | 1164.00 | 1164.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM FORNECI-MENTO DE CANJICAS E PAMONHAS, DESTINADAS AO CENTRO CONVIVEN-CIA DO IDOSO, CONFORME PROCES-SO CONFORME PROCESSO n0 01288/2005. | 00020505558491 | EDGAR XAVIER BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | LOCACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01070 | 22/06/2005 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoSERVICO de locacao de tendas destinadas a esta Secretaria, conforme processo n0 1263/2005 | 00000900857447 | MARLA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01082 | 22/06/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de cinco faixas de venil e cinco banner em ve-nil coloridos, conforme pro-cesso n0 1094/2005. | 00036504840482 | VALTER NOGUEIRA DE AMORIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 22/06/2005 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIS, destinadas aoservidor: ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO,conforme processo n0 1330/05. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 22/06/2005 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FILOMENA ELISA DE S. PIGNATA, conforme processo n0 1330/05. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 22/06/2005 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: TEREZINHA LISIEUX C. FERREIRA,conforme processo n0 1330/05. | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 22/06/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO,conforme processo n0 1330/05. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 22/06/2005 | 320.00 | 320.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao em dois arcondicionado, pertencente a Divisaode Suprimento e Comissao de Recebimento, conforme processon0 1282/2005. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01087 | 23/06/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE CONFECAO DE TOALHASDE BANHO E LENCOIS, DESTINADO AO NUCLEO DE CRECHES, CONFORMEPROCESSO n0 1327/2005. | 00008285365468 | VANILDA ALMEIDA DA NOBREGA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 27/06/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: DIVA A. B. FERREIRA, CONFORME PROCESSO n0 1333/2005 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 27/06/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: NOBERTO C. DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO n0 1333/2005 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 27/06/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: ODILA FALCONE MELO, CONFORME PROCESSO n0 1332/2005 | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 27/06/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: MONICA ALVES TRAVASSOS, CONFORME PROCESSO n0 1332/2005 | 00020413513491 | MONICA ALVES TRAVASSOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 27/06/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADECONFORME PROCESSO n0 1332/2005 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01100 | 27/06/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONTRATO DE FORNECIMENTO n0 031/2005, firmado en-tre a SETRAS/A FIRMA RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, destinado a aquisicao de mate-rial de expediente para aten-der as necessidades desta Se-cretaria, conforme processo n00236/2005. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 27/06/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: FRANCILENE N. DE MENEZES, CONFORME PROCESSO n0 1331/2005 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 27/06/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: JAQUELYNE P. DE FARIAS, CONFORME PROCESSO n0 1331/2005 | 00001275228402 | JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 27/06/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: EDIVALDO DE M. PEREIRA, CONFORME PROCESSO n0 1331/2005 | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01099 | 27/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoCONTRATO DE FORNECIMENTO n0031/2005, firmado entre a SETRAS/A FIRMA RAINHA COMERCIO EREPRESENTACOES LTDA, destinadoa aquisicao de material de ex-pediente para atender as necessidades de Secretaria, confor-me processo n0 0236/2005. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01101 | 27/06/2005 | 13685.50 | 13685.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONTRATO DE FORNECI-MENTO n0 029/2005, firmado en-tre a SETRAS/A FIRMA COMERCIO E REPRESENTACAO MONALISA LTDA,destinado a aquisicao de mate-rial de expediente para aten-der as necessidades desta Se-cretaria conforme processo n000236/2005. | 07039819000101 | COMERCIO E REPRESENTACAO MONALISA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01102 | 27/06/2005 | 14860.30 | 14860.30 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONTRATO DE FORNECI-MENTO n0 029/2005, firmado en-tre a SETRAS/A FIRMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, destina-do a aquisicao de material deexpediente para atender as ne-cessidades desta Secretaria, conforme processo n0 0236/2005>>>CARTA CONVITE n0 006/2005<< | 07039819000101 | COMERCIO E REPRESENTACAO MONALISA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 27/06/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA ASERVIDORA: JOSELIA F. DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 1334/2005 | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 27/06/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA ASERVIDORA: MONICA ARRUDA S. CONSERVA, CONFORME PROCESSO n0 1334/2005 | 00080610200410 | MONICA ARRUDA S CONSERVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 27/06/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR: EDIVALDO DE M. PEREIRA, CONFORME PROCESSO n0 1334/2005 | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 28/06/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO MECANICO REALIZADO NOSVEICULOS QUE PERTENCEM A ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO no 0699/2005. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 28/06/2005 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO MECANICO REALIZADO EMVEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO n00706/2005. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 28/06/2005 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO MECANICO REALIZADO EMAUTOMOVEIS PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSO n0 0694/2005. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 28/06/2005 | 1060.00 | 1060.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE LANTERNAGEM, DESAMASSAMENTO, E PINTURA REALIZA-DO NO VEICULO CORSA PLACA, MNN1451, PERTENCENTE AO COMUNIDA-DE ATIVA, CONFORME PROCESSO n00695/2005. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01103 | 28/06/2005 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE MATERIAL (rolamento, kit decoifa,etc....), destinado aosveiculos pertecente a esta Se-cretaria, conforme processo n0692/2005. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01104 | 28/06/2005 | 2046.00 | 2046.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE MATERIAL (jogo de velas, bateria, amortecedor,etc...), destinado aos veiculos perten-cente a esta Secretaria, con-forme processo n0 0705/2005. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01105 | 28/06/2005 | 2444.00 | 2444.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO VEI-CULO CORSA, PLACA MNN 1451, QUE PERTENCE AO COMUNIDADE ATIVA, CONFORME PROCESSO n0 0693/2005. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01106 | 28/06/2005 | 591.00 | 591.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL (anel, jogo de pastilhas, disco de freio, etc..)DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORMEPROCESSO n0m 0698/2005. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01112 | 28/06/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAL DE LIMPEZA DE MATO,RETIRADA DE ENTULHO E PODA DEARVORE DO CICA, CONFORME PRO-CESSO n0 1155/2005. | 00015116883434 | JOAO DE SALES NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 29/06/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, DESTINADA ASERVIDORA: MARIA R. DE A. FARIAS, CONFORME PROCESSO n0 1344/2005 | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE A FARIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 29/06/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR: LUCAS FLORENCIO, CONFORME PROCESSO n0 1342/2005 | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 29/06/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR: JOSE ANTONIO DE A. IRMAO, CONFORME PROCESSO n0 1343/2005 | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 29/06/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA ASERVIDORA: MARIA INES NOBREGA DINIZ, CONFORME PROCESSO n0 1341/2005 | 00025188470497 | MARIA INES NOBREGA DINIZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 29/06/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADA AOSERVIDOR: WASHINGTON ALVES LUSTOZA, CONFORME PROCESSO n0 1339/2005 | 00018586597449 | WASHINGTON ALVES LUSTOSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 29/06/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADA ASERVIDORA: MARIA AUXILIADORA GOUVEIA, CONFORME PROCESSO n0 1345/2005 | 00039511120425 | MARIA AUXILIADORA GOUVEIA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 29/06/2005 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR: JOSE HEUDO SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 1346/2005 | 00052712672453 | JOSE HEUDO SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 29/06/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR; FRANCISCO HOLANDA BEZERRA, CONFORME PROCESSO n0 1347/2005 | 00014120593487 | FRANCISCO HOLANDA BEZERRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 29/06/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR: SEVERINO CARLOS DE SOUZA, CONFORME PROCESSO n0 1348/2005 | 00042401887415 | SEVERINO CARLOS DE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 29/06/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: DEJAILTON LEITE DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 1349/2005 | 00011959573861 | DEJAILTON LEITE DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 29/06/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: EDILMA GARCIA DINIZ, CONFORME PROCESSO n0 1350/2005 | 00013631683472 | EDILMA GARCIA DINIZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 29/06/2005 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: LUCIENE V. DA C. PIMENTA, CONFORME PROCESSO n0 1340/2005 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01125 | 30/06/2005 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do SINE, na cidadede SANTA RITA, conforme pro-cesso n0 1191/2005. | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01126 | 30/06/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do SINE, na cidadede BAYEUX, conforme processon0 1189/2005. | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01127 | 30/06/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do SINE, na cidadede SOUSA, conforme processo n01188/2005. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01128 | 30/06/2005 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do SINE, na cidadede JOAO PESSOA, conforme pro-cesso n0 1190/2005. | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01135 | 01/07/2005 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE INFORMATIMA, DESTINDADO A USA, CONFORME PROCESSO n0 1250/2005. | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 01/07/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINDA AOSERVIDOR: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 1373/2005 | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 01/07/2005 | 324.00 | 324.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: JUSSARA VILARIM PIMENTEL, CONFORME PROCESSO n0 1383/2005 | 00028866509434 | JUSSARA VILARIM PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01136 | 01/07/2005 | 940.00 | 940.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE CONFECCAO DE FAIXASBANNER, DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO n01366/2005. | 00040538630400 | ROBERTO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 01/07/2005 | 335.00 | 335.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: CLARISSA BARRETO COSTA, CONFORME PROCESSO n0 1382/2005 | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 01/07/2005 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINDAS AOSERVIDOR: ARMANDO ABILIO VIEIRA, CONFORME PROCESSO n0 1384/2005 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01134 | 01/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO PARA EDUCADORES EM CA-PACITACAO DAS CRECHES DO PRO-GRAMA VIDA CRIANCA NESTA CAPI-CITACAO, CONFORME PROCESSO n01336/2005. | 00046626832700 | LENITA FAISSAL |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 01/07/2005 | 52500.00 | 42580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a 1a., 2ae 3a. PARCELAS do Convenio n0067/2005, firmado entre a SE-TRAS/ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SITIO ALAGOINHA, conformeprocesso n0 1087/2005. | 03979494000196 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ST ALAGOINHA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 01/07/2005 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR: ARMANDO ABILIO VIEIRA, CONFORME PROCESSO n0 1373/2005 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01138 | 04/07/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde decoracao no dormitorio ebercario para atender a CrecheMaria da Luz, conforme pro-cesso n0 1337/2005. | 00067402364453 | ILMA BARBOSA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 05/07/2005 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO,CONFORME PROCESSO n0 1414/2005 | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 05/07/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO,CONFORME PROCESSO n0 1414/2005 | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 05/07/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: ALEXANDRE P. BRONZEADO, CONFORME PROCESSO n0 1388/2005 | 00030928052400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 05/07/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE LAMARK P. HENRIQUES, CONFORME PROCESSO n0 1388/2005 | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 05/07/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: EVANDRO GERMANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 1388/2005 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 05/07/2005 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: MARIA LUCIA PALITOT COSTA, CONFORME PROCESSO n0 1391/2005 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 05/07/2005 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: RIVALDO DE OLIVEIRA SA, CONFORME PROCESSO n0 1391/2005 | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 05/07/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: NOBERTO COELHO DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO n0 1391/2005 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01152 | 05/07/2005 | 755.00 | 755.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALeletrico, conforme processo n01187/2005. | 00986764000106 | O BONZAO DA CONSTRUCAO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração de Concessões | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Intermediacao às Linhas Especiais de Credito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 05/07/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINDAS ASERVIDORA: NADJA DE BRITO DIAS, CONFORME PROCESSO n0 1405/2005 | 00039643697487 | NADJA DE BRITO DIAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração de Concessões | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Intermediacao às Linhas Especiais de Credito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 05/07/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: ARISTOTELES DE A. L. FILHO, CONFORME PROCESSO n0 1389/2005 | 00022556770406 | ARISTOTELES DE ALMEIDA LACERDA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração de Concessões | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Intermediacao às Linhas Especiais de Credito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 05/07/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINDAS AOSERVIDOR: HUMBERTO DUARTE, CONFORME PROCESSO n0 1389/2005 | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração de Concessões | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Intermediacao às Linhas Especiais de Credito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 05/07/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINDAS ASERVIDORA: VALDECY MACEDO DE SOUZA, CONFORME PROCESSO n0 1406/2005 | 00009624198420 | VALDECY MACEDO DE SOUZA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração de Concessões | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Intermediacao às Linhas Especiais de Credito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01150 | 05/07/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: GERALDO N. DE OLIVEIRA JR, CONFORME PROCESSO n0 1392/2005 | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração de Concessões | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Intermediacao às Linhas Especiais de Credito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 05/07/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE CARLOS B. DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 1392/2005 | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 05/07/2005 | 1690.00 | 1690.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de veiculos, conforme processo n0 1115/2005. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01146 | 05/07/2005 | 1742.00 | 1742.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(pecas para veiculos), confor-me processo n0 1117/2005. | 03386404000153 | MARLI DE LOURDES FERNANDES DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01147 | 05/07/2005 | 3637.00 | 3637.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(pecas para veiculos), confor-me processo n0 1116/2005. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 05/07/2005 | 1085.80 | 1085.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, conforme pro-cesso n0 1186/2005. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 05/07/2005 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de veiculo, con-forme processo n0 1117/2005. | 03386404000153 | MARLI DE LOURDES FERNANDES DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 05/07/2005 | 5282.82 | 5282.82 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde limpeza e conservacao, con-forme processo n0 1143/2005. | 00377084000187 | ABSOLUTA RECURSOS HUMANOS E SERV LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01160 | 06/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO ( col-choes) PARA AS CRECHES, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO n0032/2005, FIRMADO ENTRE A SETRAS/VENDE TUDO MAGAZINE LTDA:PROCESSO n0 00861/2005. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01162 | 06/07/2005 | 39500.00 | 39500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO ( col-choes) PARA AS CRECHES, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO n0032/2005, FIRMADO ENTREA A SETRAS/VENDE TUDO MAGAZINE LTDA:PROCESSO n0 00861/2005. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 07/07/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, DESTINADA ASERVIDORA: MARIA LUCIA PALITOT COSTA, CONFORME PROCESSO n0 1455/2005 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 07/07/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, DESTINADA ASERVIDORA: SIGRID FALCONI CARVALHO, CONFORME PROCESSO n0 1455/2005 | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 07/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR: EVANDRO G. DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 1455/2005 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 07/07/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO, conforme processo n0 1445/05. | 00030928052400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 07/07/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA, conforme processo n0 1445/05. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 07/07/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE LAMARK PEREIRA HENRIQUES,conforme processo n0 1445/05. | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 07/07/2005 | 3690.00 | 3690.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde digitacao de dados, confor-me processo n0 1365/2005. | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 07/07/2005 | 989.00 | 989.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao preventiva ecorretiva nos equipamnetos deinformatica do SINE, conformeprocesso n0 1364/2005. | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 07/07/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA ASERVIDORA: MARIA THEREZA D. LINS, CONFORME PROCESSO n0 1443/2005 | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 07/07/2005 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA ASERVIDORA: MARIA LUCIA S DE AMORIM, CONFORME PROCESSO n0 1443/2005 | 00029946760444 | MARIA LUCIA SILVA DE AMORIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 07/07/2005 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA ASERVIDORA: HIVANISE C. DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO n0 1443/2005 | 00046796681487 | HIVANISE CHAVES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 07/07/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR: SEVERINO S. DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 1443/2005 | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 07/07/2005 | 272.00 | 272.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: SEVERINO PEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 1442/2005 | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 07/07/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE CARLOS B. DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 1442/2005 | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 07/07/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA ASERVIDORA: MARIA THEREZA D. LINS, CONFORME PROCESSO n0 1449/2005 | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 07/07/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA ASERVIDORA: SANDRA C. P. F. DA COSTA, CONFORME PROCESSO n0 1449/2005 | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 07/07/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR: MILTON C. DE M. NETO, CONFORME PROCESSO n0 1449/2005 | 00034363351420 | MILTON CAVALCANTE DE MEDEIROS NETO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 07/07/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: MARIA THEREZA D. LINS, CONFORME PROCESSO n0 1451/2005 | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 07/07/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINDAS ASERVIDORA: AMANDA DE L. P. F. DA COSTA, CONFORME PROCESSO n0 1451/2005 | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 07/07/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: MILTON C. DE M. NETO, CONFORME PROCESSO n0 1451/2005 | 00034363351420 | MILTON CAVALCANTE DE MEDEIROS NETO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 07/07/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: MARIA THEREZA DIA LINS, CONFORME PROCESSO n0 1444/2005 | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 07/07/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: MARIA HELENA P. MACEDO, CONFORME PROCESSO n0 1444/2005 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 07/07/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: GERALDO P DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 1444/2005 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 07/07/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: GERALDO N. DE O. JR, CONFORME PROCESSO n0 1450/2005 | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 07/07/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JURANDIR PEREIRA ALVES, CONFORME PROCESSO n0 1450/2005 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 08/07/2005 | 3888.00 | 3888.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao e intalacao de divisorias e balcoes no posto doSINE em Patos, conforme pro-cesso n0 1415/2005. | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 11/07/2005 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR: ARMANDO ABILIO VIEIRA, CONFORME PROCESSO n0 1469/2005 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 11/07/2005 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 1469/2005 | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 11/07/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR: ARMANDO ABILIO VIEIRA, CONFORME PROCESSO n0 1470/2005 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 11/07/2005 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 1470/2005 | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 11/07/2005 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR: ARMANDO ABILIO VIEIRA, CONFORME PROCESSO n0 1471/2005 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 11/07/2005 | 37.00 | 37.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 1471/2005 | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 11/07/2005 | 52500.00 | 42580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM A 1a, 2ae 3a PARCELAS DO CONVENIO n0059/2005, FIRMADO ENTRE A SETRAS/ASSOCIACAO RURAL FLORES DE CIMA, CONFORME PROCESSO n000589/2005. >>>>>>CONVENIO n0 007/2004<<<<>>>>CONSTRUCAO DE CISTENAS<<<< | 00622049000186 | ASSOC RURAL FLORES DE CIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 11/07/2005 | 52500.00 | 42580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM 1a, 2ae 3a PARCELAS DO CONVENIO n0039/2005, FIRMADO ENTRE A SETRAS/ASSOCIACAO DAS FAMILIAS DO JARACATIA, CONFORME PROCES-SO n0 039/2005. >>>>>CONVENIO n0 007/2004<<<<<>>>>>CONSTRUCAO DE CISTERNAS<< | 04952456000102 | ASS DAS FAMILIAS AGRIC DO JACATIA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 11/07/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS AHACELDAMA OLIVEIRA BORBA, CONFORME PROCESSO n0 1474/2005 | 00028045351349 | HACELDAMA OLIVEIRA BORBA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 11/07/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: SEVERINO P. DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 1474/2005 | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 11/07/2005 | 326.00 | 326.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: FERNANDO RAMALHO DINIZ, CONFORME PROCESSO n0 1472/2005 | 00011249498449 | FERNANDO RAMALHO DINIZ |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 11/07/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: FERNADO C. DE LIMA, CONFORME PROCESSO n0 1472/2005 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 11/07/2005 | 326.00 | 326.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR: SIZENANDO V. FILHO, CONFORME PROCESSO n0 1473/2005 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 11/07/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADOS AOSERVIDOR: JOSE ABILIO JR, CONFORME PROCESSO n0 1473/2005 | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 11/07/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: EDNO G. ROLIM, CONFORME PROCESSO n0 1478/2005>>>CONTRAPARTIDA DO PETI<<<<<< | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 11/07/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: JULIANA ATAIDE M. DE PINHO, CONFORME PROCESSO n0 1478/2005>>>>>CONTRAPARTIDA DO PETI<<<< | 00002261666438 | JULIANA ATAIDE MELO DE PINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 11/07/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: CLAUDIA N. TOSCANO, CONFORME PROCESSO n0 1478/2005>>>>CONTRAPARTIDA DO PETI<<<<< | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 11/07/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: MOISES C. ASFORA, CONFORME PROCESSO n0 1478/2005>>>>CONTRAPARTIDA DO PETI<<<<< | 00048680729434 | MOISES CABRAL ASFORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 11/07/2005 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: IVO DA S. NUNES, CONFORME PROCESSO n0 1478/2005>>>>CONTRAPARTIDA DO PETI<<<<< | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 11/07/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JURACI DE ASSIS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 1474/2005 | 00011216565449 | JURACI DE ASSIS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 11/07/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: FABIO VERIATO DA CAMARA, CONFORME PROCESSO n0 1476/2005 | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 11/07/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: MARIA BETANIA C.C. GAMA, CONFORME PROCESSO n0 1476/2005 | 00009072047400 | MARIA BETANIA CANTALICE C GAMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 11/07/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: EVANIO PONTES DE MELO, CONFORME PROCESSO n0 1476/2005 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 11/07/2005 | 244.00 | 244.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: SERGIO S. M. RESENDE, CONFORME PROCESSO n0 1475/2005 | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 11/07/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: NIVALDO ALENCAR DE MACEDO, CONFORME PROCESSO n0 1475/2005 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 11/07/2005 | 5000.80 | 5000.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde pintura do predio do SINE,em JOAO PESSOA, conforme pro-cesso n0 1178/2005. | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 12/07/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR: MARCUS TULIO DA C. PADILHA, CONFORME PROCESSO n0 1481/2005 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 12/07/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: EDER JOFRE DO N. SILVA, CONFORME PROCESSO n0 1482/2005 | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 12/07/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: PAULO C. DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 1482/2005 | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 12/07/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: ROBERTO F. DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 1482/2005 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 12/07/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: ADAUTO B. DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 1480/2005 | 00008676259453 | ADAUTO BRITO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 12/07/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: MANUEL DOS S. SOBRINHO, CONFORME PROCESSO n0 1480/2005 | 00042387981472 | MANOEL DOS SANTOS SOBRINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 12/07/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSELITO F. DE CASTRO, CONFORME PROCESSO n0 1480/2005 | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 12/07/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 1480/2005 | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01234 | 13/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA NACRECHE SAO FRANCISCO, NESTA CAPITAL, CONFORME PROCESSO N01264/2005. | 00083969462487 | CARLOS ANTONIO DO O |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01235 | 13/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO DE PODA, LIM-PEZA DE MATO INTERNO E EXTERNOE REMOCAO DE TODO LIXO, REALICADO NA CRECHE DELEGADA MARIATEREZA, CONFORME PROCESSO n01338/2005. | 00051860139434 | SANTINO CARNEIRO DE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 13/07/2005 | 4620.00 | 4620.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO NO ALBERGUE SOCIAL, COMUNIDADE ATIVA, RESTAURANTE POPU-LAR, CENTRO INTEGRADO DE CRUZ E DEZ CRECHES DO PROGRAMA VIDACRIANCA, CONF. PROC. 1200/2005 | 09150145000143 | AM & CIA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01237 | 13/07/2005 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIAE SEGURANCA DO NUCLEO DE PRODUCAO DE ALIMENTOS, CENTRO INTE-GRADO DE CRUZ DAS ARMAS E DIVISAO DE SUPRIMENTO, CONFORME PROCESSO n0 1381/2005. | 00002749124492 | LUIS SOBRAL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01242 | 13/07/2005 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA-MENTO NO PERIODO DE 13/07 A 13/10/2005, CONFORME PROCESSO n0 1379/2005. | 00030899184472 | MARINEIDE FERNANDES DE A ABILIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 13/07/2005 | 4620.00 | 4620.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TERMO ADITIVO 08/2004DO CONTRATO DE LOCACAO 02/2002FIRMADO ENTRE A SETRAS/MAC LA-REN COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CONFORMEPROCESSO n0 1380/2005. >TOMADA DE PRECOS 002/2002<<<<>>>>>> MES DE JUNHO/2005 <<<<< | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 64 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PRESIDIOS | Dispensa | 01232 | 13/07/2005 | 416.16 | 416.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE AGUA MINERAL, DESTINADA AESTA SECRETARIA, CONFORME PRO-CESSO n0 1283/2005. | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 13/07/2005 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO LOCACAO DE O1 (UM) O-NIBUS PARA ATENDER AS SERVIDO-RESDO SINE-PB, NO PERCURSO CAMPINA GRANDE/RECIFE/C. GRANDE, CONFORME PROCESSO n0 1359/2005 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01238 | 13/07/2005 | 337.00 | 337.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (bota sete leguas e filtro pa-ra bebedouro), DESTINADO AO RESTAURANTE PRATO POPULAR, CONCONFORME PROCESSO n0 1367/2005 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01240 | 13/07/2005 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 13/07 A 13/10/2005, CONFORME PROCESSO n0 1379/2005 | 00030899184472 | MARINEIDE FERNANDES DE A ABILIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01239 | 13/07/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO DE CONZINHEI-RA NA CRECHE PEDRELINA MARIA DE JESUS, NESTA CAPITAL, CON-FORME PROCESSO n0 1266/2005. | 00097930768449 | IVANIRA DE MORAIS MARINHO DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 13/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de maquina copiado-ra referente ao mes de ABRIL,conforme processo 1114/2005. | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 13/07/2005 | 2680.00 | 2680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de bens moveis,conforme processo n0 1407/05. | 04449081000162 | NET COM TELECOMUNICACOES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 13/07/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NALFRA MARIA DE Q. S. BATISTA,conforme processo n0 1512/05. | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 13/07/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, detinadas aoservidor: MARIA SOCORRO T. DE CARVALHO, conforme processo n0 1512/05. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 13/07/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA, conforme processo n0 1512/05. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 13/07/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LEONARDO JOSE B. CARNEIRO, conforme processo n0 1514/05. | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 13/07/2005 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FABIO VIRIATO CAMARA, conforme processo n0 1514/05. | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 13/07/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALEXANDRE RAMALHO PESSOA, conforme processo n0 1514/05. | 00000801840490 | ALEXANDRE RAMALHO PESSOA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 13/07/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NALFRA MARIA Q. S. BATISTA, conforme processo n0 1515/05. | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 13/07/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA, conforme processo n0 1515/05. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 13/07/2005 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, destinada aoservidor: RAIMUNDA LINHARES C. URTIGA, conforme processo n0 1518/05. | 00007577761400 | RAIMUNDA LINHARES DE C URTIGA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 13/07/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, destinada aoservidor: THIAGO BELMONT LUCENA, conforme processo n0 1518/05. | 00006527689462 | THIAGO BELMONT LUCENA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 13/07/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, destinada aoservidor: MARIA NETA DE SOUSA, conforme processo n0 1518/05. | 00015144569404 | MARIA NETA DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 13/07/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, destinada aoservidor: SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA, conforme processo n0 1518/05. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 13/07/2005 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, destinada aoservidor: MARIA SOCORRO T. DE CARVALHO, conforme processo n0 1516/05. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 13/07/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, destinada aoservidor: MARIA DE LOURDES SILVA, conforme processo n0 1516/05. | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 13/07/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, destinada aoservidor: MARIA APARECIDA ZUCOLOTO, conforme processo n0 1516/05. | 00046820434472 | MARIA APARECIDA ZUCOLOTO DUARTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 13/07/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, destinada aoservidor: MARIA JOSE DA SILVA, conforme processo n0 1516/05. | 00032460694415 | MARIA JOSE SILVA GUEDES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 13/07/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, destinada aoservidor: CICERO FONTES DE AZEVEDO, conforme processo n0 1516/05. | 00009570985453 | CICERO FONTES DE AZEVEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 14/07/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, destinada aoservidor: EVANIO PONTES DE MELO, conforme processo n0 1516/05. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 14/07/2005 | 228.00 | 228.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FABIO VIRIATO DA CAMARA, conforme processo n0 1517/05. | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01263 | 14/07/2005 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo SINE em JOAO PESSOA, refe-rente ao Contrato n0 005/2003,conforme processo n0 1397/05. MES DE JUNHO/2005 | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 14/07/2005 | 244.00 | 244.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: LUIZ GUSTAVO DE S. B. PESSOA, CONFORME PROCESSO n0 1513/2005 | 00002131645406 | LUIZ GUSTAVO DE SENA BRANDAO PESSOA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01265 | 14/07/2005 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo Posto do SINE em SANTA RITAreferente ao Contrato n0 003/2003, conforme processo n01398/2005. MES DE JUNHO/2005 | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01266 | 14/07/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do Posto do SINE emSOUSA, referente ao Contraton0 001/2004, conforme processon0 1399/2005. MES DE JUNHO/2005 | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01267 | 14/07/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do Posto do SINE emBAYEUX, referente ao Contraton0 007/2002, conforme processon0 1396/2005. MES DE JUNHO/2005 | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 14/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de maquina copiado-ra, referente ao Contrato n0003/2004, conforme processo n01402/2005. MES DE JUNHO/2005 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 14/07/2005 | 220.00 | 220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do elevador doPosto do SINE em JOAO PESSOA,referente ao Contrato n0 001/2005, conforme processo n01403/2005. MES DE MAIO/2005 | 04533677000146 | SAFETY ELEVADORES COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 14/07/2005 | 220.00 | 220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do elevador doPosto do SINE em JOAO PESSOA,referente ao Contrato n0 001/2005, conforme processo n01400/2005. MES DE JUNHO/2005 | 04533677000146 | SAFETY ELEVADORES COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 14/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE CONFECCAO DE PECAS EM ARGILA E PINTURA, DESTINADOAO NUCLEO DE CRECHES, CONFORMEPROCESSO n0 1262/2005. | 04966444000137 | ALESSANDRA BERTULINO DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 15/07/2005 | 1224.27 | 1224.27 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, conforme pro-cesso n0 1404/2005. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01272 | 15/07/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTEDE ENTREGA MENSAL DE LEITE ASCOMUNIDADE BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DO LEITE, NA CIDADE DE ESPERANCA-PB, CONFORME PRO-CESSO n0 1489/2005 | 00046724907420 | NILSON PATRICIO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01273 | 15/07/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTEDE ENTREGA MENSAL DE LEITE ASCOMUNIDADES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DO LEITE NA CIDADE DEESPERANCA-PB, CONFORME PROCES-SO n0 1490/2005. | 00004484416751 | MANOEL ARAUJO SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01274 | 15/07/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTEPARA ENTREGA DE LEITE NAS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELO PRO-GRAMA DO LEITE NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO-PB, CONFORME PROCESSO n0 1491/2005. | 00002690149427 | WELLINGTON SOUZA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01275 | 15/07/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO DE DIGITACAO CADASTRAL DAS FAMILIAS NO MUNICIPIO DE ESPERANCA-PB, EM RELACAO AO PROGRAMA DO LEITE DESENVOLVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO n0 1492/2005 | 00001160641455 | FRANCINEIDE ACIOLE ELEOTERIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 18/07/2005 | 1109.00 | 1109.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LOURDES GUIMARAES SANTOSconforme processo n0 1519/05. | 00028149190406 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01281 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com forneci-mento de pecas para o veiculoHonda Civic, palca MOD 1295,conforme processo n0 1438/05. | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 18/07/2005 | 6187.75 | 6187.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSpostais destinado as necessidades de trabalho desta Secreta-ria, conforme processo n01437/2005. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 18/07/2005 | 588.00 | 588.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de vale transporte de Cabedelo, conforme processo n01412/2005. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 18/07/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de uma placa emgranito cristal do Centro deInclusao Digital Profissionalizante da Paraiba, conforme processo n0 1440/2005. | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 18/07/2005 | 760.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVCIOSde confececao de uma placanight day do Centro Social deEducacao Profissional - MonteSanto, conforme processo n01439/2005. | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01290 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia no RestaurantePrato Popular, conforme pro-cesso n0 1269/2005. | 00002045391450 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01294 | 18/07/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde limpeza no Restaurante Pra-to Popular, conforme processon0 1315/2005. | 00003181284467 | PEDRO BRAZ DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01295 | 18/07/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 18/07/2005a 18/10/2005, conforme pro-cesso n0 1409/2005. | 00008633657449 | MARIA FATIMA SOUZA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01296 | 18/07/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 18/07/2005a 18/10/2005, conforme pro-cesso n0 1409/2005. | 00008633657449 | MARIA FATIMA SOUZA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 18/07/2005 | 1450.00 | 1450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de um caminhao pararealizar entrega de generos a-limenticios e materias diver-sos nas oito creches do Programa Vida Crianca, na cidade deCampina Grande, confome pro-cesso n0 1408/2005. | 01668188000537 | TRANSLUZ TRANSPORTADORA LUZ LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01280 | 18/07/2005 | 1165.00 | 1165.00 | Valor que ora empenahmos, paraatender despesas com forneci-mento de MATERIAL de informatica, conforme processo n01446/2005. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01278 | 18/07/2005 | 3103.20 | 3103.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com forneci-mento de sanduiche, bolo, re-frigerantes e salgados, detinado ao Nucleo de Creches, con-forme processo n0 1393/2005. | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01279 | 18/07/2005 | 1164.50 | 1164.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com forneci-mento de material (solenoide,botao, bomba dagua, etc), con-forme processo n0 1386/2005. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 18/07/2005 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recarga e manutenaco dos extintores da Creche Nossa Senhora de Fatima - Timbo, conformeprocesso n0 1413/2005. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 18/07/2005 | 340.00 | 340.00 | Valor que ora empenahmos, paraatender despesas com SERVICOSem um aparelho de arcondicionado do Centro de Capacitacao,conforme processo n0 1463/05. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01291 | 18/07/2005 | 2433.43 | 2433.43 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao a ser realizadona Creche Glauce Burity, con-forme processo n0 1468/2005. | 00078884217415 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE JUNIOR |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01292 | 18/07/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de cozinheira, conforme processo n0 1265/2005. | 00023645873449 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA FIDELIS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 18/07/2005 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde dedetizacao de baratas, ra-tos e formigas nos NPA de JosePinheiro, Monte Santo e Malvi-nas, na cidade de Campina Grande, conforme processo n01454/2005. | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao do Crescimento Pessoal e Social da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01293 | 18/07/2005 | 90.00 | 90.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde limpeza a serem realizadosna Casa do Artesao Paraibano,conforme processo n0 1279/05. | 00002057292401 | CARLOS ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 19/07/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: REGINA DE S. BENJAMIN, CONFORME PROCESSO n0 1570/2005 | 00088508498420 | REGINA DE SOUSA BENJAMIM |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 19/07/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: EVANDRO G. DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 1570/2005 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 19/07/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: LUZIMAR DIAS CORREIA, CONFORME PROCESSO n0 1573/2005 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 19/07/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: ANA EMILIA X. G. DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO n0 1573/2005 | 00004462155467 | ANA EMILIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 19/07/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: OG STENIO DE S. RAMALHO, CONFORME PROCESSO n0 1573/2005 | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 19/07/2005 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR: ARMANDO ABILIO VIEIRA, CONFORME PROCESSO n0 1572/2005 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 19/07/2005 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR: FRANCISCO P. DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 1572/2005 | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 19/07/2005 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR: ARMANDO ABILIO VIEIRA, CONFORME PROCESSO n0 1571/2005 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 19/07/2005 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR: FRANCISCO P. DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 1571/2005 | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 01297 | 19/07/2005 | 3600.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM VIGILANCIA ELETRONICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CICA, CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSn0 002/2005, FIRMADO ENTRE A SETRAS/INSTALARM, CONFORME PROCESSO n0 0379/2005. >>CARTA CONVITE n0 004/2005<<<<<<<<<< NE GLOBAL <<<<<<<<<<<< | 00149706000110 | INSTALADORA TECNICA ELETRONICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01313 | 20/07/2005 | 6875.20 | 6875.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de manutencao a serrealizado na creche Crianca Feliz, conf. processo 1258/2005 | 00072582308404 | JOSE ABDIAS CUNHA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 20/07/2005 | 800.00 | 800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de pastas em pa-pel grafit 300G/M2, conformeprocesso n0 1529/2005. | 04277933000181 | GRAFICA E EDITORA MERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 20/07/2005 | 2528.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extratos/edi-tais, conf. processo 1568/2005 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01319 | 20/07/2005 | 250.08 | 250.08 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de agua mineral, destinado a USA/DISERGT, conforme processo n0 1548/2005. | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01320 | 20/07/2005 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca do Centro da Mulher emTIBIRI II, conforme processon0 1547/2005. | 00075242397420 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01312 | 20/07/2005 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de recuperacao de as-sento com revestimento em for-mica, conf. processo 1532/2005 | 00002338668413 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 20/07/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamento5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LEONARDO JOSE B. CARNEIRO, conforme processo n0 1477/05. | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 20/07/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SILVANA MAGNA DA SILVA, conforme processo n0 1477/05. | 00033461139491 | SILVANA MAGNA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 20/07/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO ALVES DE BRITO, conforme processo n0 1477/05. | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 20/07/2005 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FABIO VIRIATO DA CAMARA, conforme processo n0 1477/05. | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 20/07/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANIO PONTES DE MELO, conforme processo n0 1477/05. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 01315 | 20/07/2005 | 807.78 | 807.78 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de TROFEUS, destinado aASSOCIACAO COMUN. DO BAIRRO VILA NOVA CAJAZEIRAS, conformeprocesso 1530/2005. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01314 | 20/07/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de digitacao a serrealizado do cadastramento doPrograma do PLANTEQ em variosmunicipios, conforme processon0 1569/2005. | 00000973212497 | BRUNO ELLYSSON COSTA DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01318 | 20/07/2005 | 2086.92 | 2086.92 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de cola, bucha, etc. destinado ao Nucleo de Creches,conforme processo 1501/2005. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01321 | 22/07/2005 | 1365.00 | 1365.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AS CRE-CHES, CONFORME PROCESSO n0 1582/2005. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01322 | 22/07/2005 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICOS DE SERIGRA-FIA REALIZADOS EM (camisetas, toalhas, sacolas,...), destinados ao NUCLEO DE CRECHES, CON-FORME PROCESSO n0 1531/2005. | 00006213605460 | RODOLFFO LEITE MELO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01323 | 22/07/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE VIGILANCIA NO CENTRO DE CA-PACITACAO DO PRIMEIRO EMPREGO,CONFORME PROCESSO n0 1575/2005 | 00021805490400 | LUIZ GUEDES ALCOFORADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01326 | 22/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC-CAO DE PRANCHAS, DIVISORIAS EMMADEIRA E CONSERTOS DE BALAN-COS, DESTINADO A CRECHES QUE PERTENCEM A ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO n0 1590/2005 | 00005056828424 | GIDEAO GOMES DE QUEIROZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01327 | 22/07/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA-MENTO, NO PERIODO DE 22/07 A 22.10.2005, CONFORME PROCESSO n0 1612/2005. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01328 | 22/07/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA-MENTO NO PERIODO DE 22/07 A 22/10/2005, CONFORME PROCESSO n0 1612/2005. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 22/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA-MENTO NO PERIODO DE 22/07 A 22/10/2005, CONFORME PROCESSO n0 1612/2005. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01330 | 22/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA-MENTO NO PERIODO DE 22/07 A 22/10/2005, CONFORME PROCESSO n0 1464/2005. | 00076850331434 | MARIA SOCORRO BARREIRO GOMES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01331 | 22/07/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA-MENTO NO PERIODO DE 22/07 A 22/10/2005, CONFORME PROCESSO n0 1464/2005. | 00076850331434 | MARIA SOCORRO BARREIRO GOMES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 22/07/2005 | 4494.00 | 4494.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO NA CONFECCAO DE UM PORTAO CORREDICO EM ALU-MINIO E PORTIOLA, ISTALACAO DESISTEMA AUTOMATICO REALIZADO NO CENTRO INTEGRADO DE CRUZ DAS ARMAS CONFORME PROCESSO n01462/2005. | 24219636000197 | VIA SAT METALURGICA EDNEUDO N BARRETO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01325 | 22/07/2005 | 778.00 | 778.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO NA CONFECCAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A COORDENACAO DE EDUCACAO INFAN-TIL, CONFORME PROCESSO n01595/2005. | 00000872681408 | SANDRA ALVES BARROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 25/07/2005 | 100000.00 | 100000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOn0 068/2005, firmado entre aSETRAS/FUNDACAO DE COMUNICACAOE ASSIST. SOCIAL DE MONTEIRO,conforme processo 1106/2005. | 04568764000139 | FUNDACAO DE COMUNIC E ASSIST S MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 27/07/2005 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: ARMANDO ABILIO VIEIRA, CONFORME PROCESSO n0 1635/2005 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 27/07/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR: ARMANDO ABILIO VIEIRA, CONFORME PROCESSO n0 1633/2005 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 27/07/2005 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 1633/2005 | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01333 | 27/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA-MENTO NO PERIODO DE 27/07 A 27/10/2005, CONFORME PROCESSO n0 1611/2005. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01334 | 27/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA-MENTO NO PERIODO DE 27/07 A 27/10/2005, CONFORME PROCESSO n0 1611/2005. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01335 | 27/07/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA-MENTO NO PERIODO DE 27/07 A 27/10/2005, CONFORME PROCESSO n0 1613/2005. | 00034372423420 | GEORGE TADEU F DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01336 | 27/07/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA-MENTO NO PERIODO DE 27/07 A 27/10/2005, CONFORME PROCESSO n0 1613/2005. | 00034372423420 | GEORGE TADEU F DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 27/07/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: DIVA A. B. FERREIRA, CONFORME PROCESSO n0 1650/2005 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 27/07/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: IVANILDA M. NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO n0 1650/2005 | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 27/07/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADA AOSERVIDOR: ORLANDO NUNES RAIMUNDO; CONFORME PROCESSO n0 1650/2005 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 27/07/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: MARCUS TULIO DA C. PADILHA, CONF. PROC. 1661/2005. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 27/07/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: FRANCILENE N. DE MENEZES, CONF. PROC. n0 1661/2005. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 27/07/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA LUCIA S. DE AMORIM, CONF. PROC. 1661/2005. | 00029946760444 | MARIA LUCIA SILVA DE AMORIM |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 27/07/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR: JOSELITO FRANCISCO CASTRO, CONF. PROC. n0 1661/2005. | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 27/07/2005 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ISA SILVA DE A. MACEDO conforme processo 1660/2005. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 27/07/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR: ROBETO F. DA SILVA, CONF. PROC. n0 1661/2005. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 27/07/2005 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARGARIDA G. DE A. PADILHA conforme processo 1660/2005. | 00064582370497 | MARGARIDA GALVAO DE ARAUJO PADILHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 27/07/2005 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FILOMENA ELISA DE S. PIGNATA conforme processo 1660/2005. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 27/07/2005 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): TEREZINHA DE L. C. FERREIRA conforme processo 1660/2005. | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01352 | 27/07/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE INOCENCIO S. SOBDINHO conforme processo 1660/2005. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 27/07/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo n0 1662/2005 | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 27/07/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO conforme processo 1648/2005. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 27/07/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE FLAVIO M. DE CARVALHO conforme processo 1648/2005. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 27/07/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE VITAL ALVES DE LIMA conforme processo 1648/2005. | 00040722716400 | JOSE VITAL ALVES DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 27/07/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA conforme processo 1648/2005. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 27/07/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo 1647/2005. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 27/07/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE FLAVIO F. DE BARROS conforme processo 1647/2005. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 27/07/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 1647/2005. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 27/07/2005 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ALCIO RICARDO DO J. MONTEIRO conforme processo 1634/2005. | 00039939065434 | ALCIO RICARDO JERONIMO MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 27/07/2005 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo 1634/2005. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 27/07/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA conforme processo 1646/2005. | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 27/07/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA conforme processo 1646/2005. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 27/07/2005 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS,destinadas aoservidor(a) LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO conforme processo n0 1649/2005 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 27/07/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) OG STENIO DE SOUSA RAMALHO conforme processo n0 1649/2005 | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 27/07/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aservidora RITA MENDES CAVALCANTI conforme processo n0 1663/2005 | 00029156840497 | RITA MENDES CAVALCANTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 27/07/2005 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): PAULO DE ANDRADE C. RIBEIRO conforme processo 1641/2005. | 00000254258468 | PAULO DE ANDRADE CAVALCANTI RIBEIRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 27/07/2005 | 98.00 | 98.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA DO SOCORRO A. MELO conforme processo 1641/2005. | 00016094298420 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 27/07/2005 | 98.00 | 98.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA EMILIA PORTO VIANA conforme processo 1641/2005. | 00041604997400 | MARIA EMILIA PORTO VIANA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 27/07/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA JAMILLY P. FERNANDES conforme processo 1641/2005. | 00088479072415 | MARIA JAMILLY PEREIRA FERNANDES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 27/07/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA DO SOCORRO D. MARQUES conforme processo 1641/2005. | 00049932241415 | MARIA DO SOCORRO DUNGA MARQUES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 27/07/2005 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA conforme processo 1640/2005. | 00045135231404 | MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 27/07/2005 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE ROBERTO FERREIRA conforme processo 1639/2005. | 00048238090415 | JOSE ROBERTO FERREIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 27/07/2005 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS conforme processo 1641/2005. | 00007960164703 | LUCINALDO CARDOSO DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 27/07/2005 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FRANCISCO PEREIRA DA SILVA conforme processo 1638/2005. | 00002323737449 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 27/07/2005 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE ROBERTO FERREIRA conforme processo 1636/2005. | 00048238090415 | JOSE ROBERTO FERREIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 27/07/2005 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE ROBERTO FERREIRA conforme processo 1637/2005. | 00048238090415 | JOSE ROBERTO FERREIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 27/07/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE FRANCISCO DA SILVA conforme processo 1645/2005. | 00026229811472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 27/07/2005 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FRANCINEIDE ESTRELA DE SOUSA conforme processo 1645/2005. | 00020587953420 | FRANCINEIDE ESTRELA DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 27/07/2005 | 989.00 | 989.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao nos equipamentosde informatica do SINE, conforme Contrato n0 011/2001 e proceso n0 1626/2005. | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 27/07/2005 | 3690.00 | 3690.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde execucao e administracao doSIGAE, conforme Contrato dePrestacao n0 068/2002 e Processo n0 1627/2005. | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 27/07/2005 | 1895.00 | 1895.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao em ar condicionados do SINE/PB, conforme processo n0 1523/2005. | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 27/07/2005 | 994.90 | 994.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPOSTAIS do SINE/PB, conformeprocesso n0 1521/2005. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 27/07/2005 | 406.20 | 406.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPOSTAIS do SINE/PB, conformeprocesso n0 1522/2005. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01381 | 27/07/2005 | 2072.70 | 2072.70 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material de expedien-te, destinado ao SINE/PB, conforme processo 1524/2005. | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 27/07/2005 | 825.00 | 825.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de papel timbradodo SINE/PB, conforme processon0 1628/2005. | 05810667000173 | DEMETRIO DE ARAUJO SOUZA ME |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 27/07/2005 | 1266.00 | 1266.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de carimbos, des-tinados ao SINE/PB, conformeprocesso n0 1525/2005. | 05810667000173 | DEMETRIO DE ARAUJO SOUZA ME |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 27/07/2005 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ROBELIA M. QUEIROZ TEIXEIRA conforme processo 1642/2005. | 00014642867449 | ROBELIA MARIA QUEIROZ T GOUVEIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 27/07/2005 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ELBA ANDRE DE ARAUJO conforme processo 1642/2005. | 00006760465415 | ELBA ANDRE DE ARAUJO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 27/07/2005 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): EVERALDO DA SILVA FRANCA conforme processo 1643/2005. | 00011197790497 | EVERALDO DA SILVA FRANCA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 27/07/2005 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA APARECIDA ZUCOLOTO conforme processo 1643/2005. | 00046820434472 | MARIA APARECIDA ZUCOLOTO DUARTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 27/07/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA NETA DE SOUZA conforme processo 1644/2005. | 00015144569404 | MARIA NETA DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 27/07/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): EDNA FERREIRA DE LIMA conforme processo 1644/2005. | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01390 | 27/07/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): EVANIO PONTES DE MELO conforme processo 1644/2005. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 27/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de maquinas copiadoras, referente ao Contrato deServicos n0 003/2004, conformeprocesso n0 1579/2005. | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 27/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de maquinas copiadoras, referente ao Contrato deServicos n0 003/2004, conformeprocesso n0 1578/2005. | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 27/07/2005 | 550.50 | 550.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de maquinas copiadoras, referente ao Contrato deServicos n0 003/2004, conformeprocesso n0 1577/2005. | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 27/07/2005 | 626.40 | 626.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de maquinas copiadoras, referente ao Contrato deServicos n0 003/2004, conformeprocesso n0 1580/2005. | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 29/07/2005 | 8000.00 | 8000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 069/2005, firmado entre aSECRETARIA DE ESTADO DO DESEN-VOLVIMENTO HUMANO E A PROVIN-CIA TOSCANA ORDEM DOS CARMELI-TAS DESCALCOS, conforme processo n0 432/2005. | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA O CARMELITAS DESCALCOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 01/08/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: ANA MARIA DE A. SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 1687/2005 | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 01/08/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA DAS LAGRIMAS V. DE SOUZACONFORME PROCESSO n0 1687/2005 | 00017625688453 | MARIA DAS LAGRIMAS VICENTE DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 01/08/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: LUCIA MARIA D.P. SILVA, CONFORME PROCESSO n0 1687/2005 | 00020364130482 | LUCIA MARIA DANTAS P DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 01/08/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: ALDALIAN S. MEDEIROS, CONFORME PROCESSO n0 1687/2005 | 00029932904449 | ALDALIAN SOBREIRA MEDEIROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 01/08/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: GERALDO P. DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 1687/2005 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 01/08/2005 | 6104.00 | 6104.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao a ser realizadono CSU de Cajazeiras/PB, conforme processo n0 987/2005. | 41147794000106 | SERRARIA E MAT DE CONST MANGUEIRA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 01/08/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: SERGIO S. M. REZENDE, CONFORME PROCESSO n0 1752/2005 | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 01/08/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: SEVERINO DOS R.O. COSTA, CONFORME PROCESSO n0 1752/2005 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01416 | 01/08/2005 | 4423.00 | 4423.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pecas para manutencaodos veiculos, pertencentes aoSINE/PB, conforme processo | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01417 | 01/08/2005 | 2340.00 | 2340.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pneus, destinado aoSINE/PB, conforme processon0 1688/2005. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01418 | 01/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde instalacao de amortecedorda porta do elevedor, confor-me processo 1401/2005 | 04533677000146 | SAFETY ELEVADORES COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01419 | 01/08/2005 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUEL do posto do SINE em Santa Ritaconforme processo n0 1671/2005 | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01420 | 01/08/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUEL do posto do SINE em Bayeux/PB,conforme processo n0 1669/2005 | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01421 | 01/08/2005 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUEL do posto do SINE em Joao Pessoa, conf. processo 1670/2005. | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01422 | 01/08/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUEL do posto do SINE em Sousa/PB, conforme processo n0 1672/2005 | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 01/08/2005 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de refeicoes a funciona-rios do SINE/PB, conforme processo n0 1576/2005. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 01/08/2005 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao em veiculos doSINE/PB, conforme processon0 1690/2005. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 01/08/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE FLAVIO F. BARROS, CONFORME PROCESSO n0 1686/2005 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 01/08/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: SADJA SAMARA DE PACE, CONFORME PROCESSO n0 1686/2005 | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 01/08/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE B. DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO n0 1686/2005 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 01/08/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: MARIA DE L. DOS S. LIMA, CONFORME PROCESSO n0 1685/2005 | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 01/08/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR: SEVERINO S. DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 1685/2005 | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 01/08/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSELIO FERNANDES DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 1749/2005 | 00013333887487 | JOSELIO FERNANDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01428 | 02/08/2005 | 800.00 | 800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de limpeza no Centroda Mulher em Santa Rita/PB conforme processo n0 1594/2005. | 00079868924472 | HERONILDES DE MELO NUNES FILHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 02/08/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA RIZOMAR F. DE ARAUJO conforme processo 1781/2005. | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 02/08/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo 1760/2005. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 02/08/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE FLAVIO FARIAS DE BARROS conforme processo 1760/2005. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 02/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 1760/2005. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 02/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA DO SOCORRO GUIMARAES conforme processo 1782/2005. | 00013917439468 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 02/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ANTONIO FLORENCIO F. NETO conforme processo 1782/2005. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 02/08/2005 | 220.00 | 220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do elevedor, doSINE de Joao Pessoa, conformeprocesso n0 1674/2005. Contrato n0 001/2005 | 04533677000146 | SAFETY ELEVADORES COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 02/08/2005 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde ALUGUEL de maquina copiado-ra, conforme processo n01673/2005. Contrato n0 003/2004 | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 02/08/2005 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSgraficos, conforme processo n01630/2005. | 03112658000183 | ELISETE FIGUEIREDO DE SOUZA FREITAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 02/08/2005 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 1761/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 02/08/2005 | 147.00 | 147.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo 1761/2005. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 02/08/2005 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FABIO VIRIATO DA CAMARA conforme processo 1757/2005. | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 02/08/2005 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUIZ GUSTAVO DE S. B. PESSOA conforme processo 1757/2005. | 00002131645406 | LUIZ GUSTAVO DE SENA BRANDAO PESSOA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 02/08/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) NIVALDO ALENCAR DE MACEDO conforme processo 1757/2005. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 02/08/2005 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA DE LOURDES SILVA conforme processo 1758/2005. | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01450 | 02/08/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde meterial de manutencao, conforme processo n0 1401/2005. | 04533677000146 | SAFETY ELEVADORES COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01458 | 02/08/2005 | 2573.03 | 2573.03 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de utencilios para cozinha do SINE/PB conforme processo n0 1779/2005. | 06911061000197 | FORTEMED EQUIP MED LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01459 | 02/08/2005 | 2510.00 | 2510.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de combustivel para osveiculos do SINE/PB, conformeprocesso n0 1780/2005. | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 02/08/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recargas em extintores doSINE/PB conforme processo n0 1778/2005.05. | 01194799000329 | PREVINCENDIO MOISES ALVERGA DE MEDEIROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 02/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDNA ELZA A. FERREIRA conforme processo 1768/2005. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 02/08/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA HELENA L. DE ALMEIDA conforme processo 1767/2005. | 00034338527404 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 02/08/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDNA ELZA A. FERREIRA conforme processo 1768/2005. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 02/08/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA DA GLORIA O. NASCIMENTO conforme processo 1769/2005. | 00025083619415 | MARIA DA GLORIA O DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 02/08/2005 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA RODRIGUES DE A. FARIAS conforme processo 1766/2005. | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE A FARIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 02/08/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE ANTONIO DE A. IRMAO conforme processo 1765/2005. | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 02/08/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUCAS FLORENCIO conforme processo 1764/2005. | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 02/08/2005 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUCIENE VIEIRA DA C. PIMENTA conforme processo 1763/2005. | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 02/08/2005 | 90.00 | 90.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ROSSEMERY TORRES GUIMARAES conforme processo 1762/2005. | 00045061637453 | ROSEMARY TORRES GUIMARAES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 02/08/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a) FRANCILENE N. DE MENEZES conforme processo 1775/2005. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 02/08/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a) JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS conforme processo 1775/2005. | 00001275228402 | JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 02/08/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a) EDIVALDO DE MELO PEREIRA conforme processo 1775/2005. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 02/08/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a) FRANCILENE N. DE MENEZES conforme processo 1776/2005. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 02/08/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a) JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS conforme processo 1776/2005. | 00001275228402 | JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 03/08/2005 | 52500.00 | 42580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LIBERACAOde recursos do Convenio n0074/2005, firmado entre a SECRESTADUAL DE DESENV. HUMANO/ASSDOS MORAD. E PROD. DOS SITIOSE COMUNID. DE BEL O HORIZONTE,LAGOA DE PEDRA, PRATA, VARZEADE SAO SEBASTIAO E CAMARA II ,conforme processo 1441/2005. | 04737068000109 | ASS PROD E MOR DOS ST E COM PELOE DE SAO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 03/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IVANILDO PEREIRA FIRMINO conforme processo n0 1750/2005 | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 03/08/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo n0 1788/2005 | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 03/08/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ANAIR DE SOUSA conforme processo n0 1788/2005 | 00025085620410 | ANAI DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 03/08/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo n0 1788/2005 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 04/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA LUCIA P. COSTA, CONFORME PROCESSO n0 1759/2005REC. CONV/007/2004 >>>>CONSTRUCAO DE CISTERNAS<<< | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 04/08/2005 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR: JOSE LAMARK P HENRIQUES, CONFORME PROCESSO n0 1759/2005>>>>>>>>CONTRAPARTIDA<<<<<<<<<<<< CONSTRUCAO DE CISTERNAS<<< | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 04/08/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR: NOBERTO C. DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO n0 1759/2005>>>>>>>CONTRAPARTIDA<<<<<<<<<<>>>CONTRUCAO DE CISTERNAS<<<<< | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 04/08/2005 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA LUCIA P. COSTA, CONFORME PROCESSO n0 1759/2005>>>>>>>>CONTRAPARTIDA<<<<<<<<<>>>CONSTRUCAO DE CISTERNAS<<<< | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 04/08/2005 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ISA SILVA DE A. MACEDO conforme processo n0 1795/2005 | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 04/08/2005 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) TEREZINHA DE L. C. FERREIRA conforme processo n0 1795/2005 | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 04/08/2005 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARGARIDA G. DE A. PADILHA conforme processo n0 1795/2005 | 00064582370497 | MARGARIDA GALVAO DE ARAUJO PADILHA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 04/08/2005 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO conforme processo n0 1795/2005 | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 08/08/2005 | 3600.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS n0 004/2005, FIRMADO ENTREA SEDH/INSTALARM, DESTINADO AVIGILANCIA ELETRONICA DO CSU JOAO PAULO II, LOCALIZADO NA CIDADE DE ESPERANCA-PB, CONFORME PROCESSO n0 1006/2005. | 00149706000110 | INSTALADORA TECNICA ELETRONICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 10/08/2005 | 121.00 | 121.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) WASHINGTON ALVES LUSTOZA conforme processo n0 1852/2005 | 00018586597449 | WASHINGTON ALVES LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 10/08/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOILTON FEITOSA NUNES conforme processo n0 1861/2005 | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 10/08/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IVANILDO PEREIRA FIRMINO conforme processo n0 1861/2005 | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 10/08/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO conforme processo n0 1861/2005 | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 10/08/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) GEORGE TADEU DE F. DE SOUSA conforme processo n0 1861/2005 | 00034372423420 | GEORGE TADEU F DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 10/08/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo n0 1861/2005 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 10/08/2005 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FILOMENA ELISA DE S. PIGNATA conforme processo n0 1843/2005 | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 10/08/2005 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) RITA CATAO DANTAS conforme processo n0 1843/2005 | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 10/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA DA CONCEICAO DA SILVA conforme processo n0 1843/2005 | 00019123051434 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 10/08/2005 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JUSSARA VILARIM PIMENTEL conforme processo n0 1843/2005 | 00028866509434 | JUSSARA VILARIM PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 10/08/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ROBERTO FREITAS DA SILVA conforme processo n0 1843/2005 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 10/08/2005 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo n0 1849/2005 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 10/08/2005 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE FLAVIO F. DE BARROS conforme processo n0 1849/2005 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01500 | 10/08/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EVANRO GERMANO DA SILVA conforme processo n0 1849/2005 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 10/08/2005 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) DIVA ALVES B. FERREIRA conforme processo n0 1842/2005 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 10/08/2005 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTOconforme processo n0 1842/2005 | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 10/08/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOAO PAULO PEREIRA conforme processo n0 1842/2005 | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 10/08/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA LUCIA SILVA DE AMORIM conforme processo n0 1862/2005 | 00029946760444 | MARIA LUCIA SILVA DE AMORIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 10/08/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) HIVANISE CHAVES DE ALMEIDA conforme processo n0 1862/2005 | 00046796681487 | HIVANISE CHAVES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 10/08/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA LAUDECI DE AQUINO conforme processo n0 1862/2005 | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 10/08/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 1862/2005 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 10/08/2005 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ARISTOTELES DE A. L. FILHO conforme processo n0 1863/2005 | 00022556770406 | ARISTOTELES DE ALMEIDA LACERDA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 10/08/2005 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ANA AMILIA XAVIER G DE OLIVEIRconforme processo n0 1863/2005 | 00004462155467 | ANA EMILIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 10/08/2005 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) HACELDAMA OLIVEIRA BORBA conforme processo n0 1863/2005 | 00028045351349 | HACELDAMA OLIVEIRA BORBA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 10/08/2005 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUZIMAR DIAS COREIA conforme processo n0 1863/2005 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 10/08/2005 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LENILTON BATISTA DE SOUSA conforme processo n0 1841/2005 | 00008693161415 | LENILTON BATISTA DE SOUZA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 10/08/2005 | 656.00 | 656.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo n0 1840/2005 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 10/08/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo n0 1840/2005 | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 10/08/2005 | 564.64 | 564.64 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde telefonia movel, conformeprocesso n0 1853/2005. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01509 | 10/08/2005 | 4629.70 | 4629.70 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material de expedien-te, destinado ao SINE/PB, conforme processo n0 1854/2005 | 06196912000167 | JOSE CARLOS DE SOUZA MACHADO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 10/08/2005 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo n0 1841/2005 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 10/08/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) OG STENIO DE S. RAMALHO conforme processo n0 1841/2005 | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 10/08/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: ALEXANDRE P. BRONZEADO, CONFORME PROCESSO n0 1845/2005>>CONTRAPARTIDA COV/007/2005<<>>CONSTRUCAO DE CISTERNAS<<<<< | 00030928052400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 10/08/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR: LUIZ T. A. AZEVEDO, CONFORME PROCESSO n0 1845/2005>>CONTRAPARTIDA CONV/007/2004<>>CONSTRUCAO DE CISTERNAS<<<<< | 00013302159404 | LUIZ TARCISIO AZEVEDO BRASILINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 10/08/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: ORLANDO N. RAIMUNDO, CONFORME PROCESSO n0 1845/2005>>CONTRAPARTIDA DO CONV/07/04<>>CONSTRUCAO DE CISTERNAS<<<<< | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 10/08/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA LUCIA P. COSTA, CONFORME PROCESSO n0 1846/2005>CONTRAPARTIDA/CONV/007/2004<<>>CONSTRUCAO DE CISTERNAS<<<<< | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 10/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: ALEXANDRE P. BROZEADO, CONFORME PROCESSO n0 1846/2005>CONTRAPARTIDA/CONV/007/2005<<>>CONSTRUCAO DE CISTERNAS<<<<< | 00030928052400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 10/08/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: NOBERTO COELHO DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO n0 1846/2005>CONTRAPARTIDA/CONV/007/2004<<>CONSTRUCAO DE CISTERNAS<<<<<< | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 11/08/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: ALENXANDRE PEREIRA BRONZEADO, CONFORME PROCESSO n0 1846/2005 | 00030928052400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01520 | 11/08/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de filme para fax 560,destinado a USA e Chefia de Gabinete, conforme processon0 1807/2005. | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 11/08/2005 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de vales transportes destinado ao NUCLEO DE CRECHES,conforme processo1839/2005. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01530 | 11/08/2005 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde aulas de dancas folcloricasconforme processo 1829/2005. | 00000869062409 | TATIANA TEJO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01531 | 11/08/2005 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de roupas, conforme processo n0 1832/2005. | 00025164295415 | SONIA MARIA SANTOS DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01532 | 11/08/2005 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde aulas de bale, conforme processo n0 1831/2005. | 00007370347427 | ELVIRA PRISCILA LACERDA MARTINS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01533 | 11/08/2005 | 3903.00 | 3903.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de jardinagem e limpeza de mato e retirada de entu-lho, conforme processo n0 1806/2005. | 00071340980444 | EVANDRO BORGES DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01534 | 11/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 11/08/2005a 11/11/2005, conf. processon0 1698/2005. | 00046852794415 | MARTHA POLLYANNA DOS SANTOS DIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01535 | 11/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 11/08/2005a 11/11/2005, conf. processon0 1698/2005. | 00046852794415 | MARTHA POLLYANNA DOS SANTOS DIAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 11/08/2005 | 7987.50 | 7987.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de cobertas compolicarbonato para o predio doSINE/PB, conforme processo | 05475046000180 | ENGEMEC ENG DE MANUT EM MAQUINAS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 11/08/2005 | 4850.00 | 4850.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao e colocacao deportas de vidro no Nucleo doSINE/PB, conforme processon0 1631/2005. | 03629068000122 | BRASVIDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 11/08/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: FRANCILENE N. DE MENEZES, CONFORME PROCESSO n0 1844/2005 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 11/08/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: JOSELIA F. DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 1844/2005 | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 11/08/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: JAQUELYNE P. DE FARIAS, CONFORME PROCESSO n0 1844/2005 | 00001275228402 | JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 11/08/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR: EDIVALDO DE MELO PEREIRA, CONFORME PROCESSO n0 1844/2005 | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 11/08/2005 | 588.00 | 588.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de vales transportes destinado ao NUCLEO DE CRECHES,conforme processo1786/2005. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 11/08/2005 | 2600.00 | 2600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de vales transportes destinado a USA/DISERGT, conformeprocesso n0 1787/2005. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 11/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 08/2004ao Contrato de Locacao 02/2005firmado entre a SECRETARIA DEESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO/MAQ LAREN COPIADORAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO, conforme processo n0 1785/2005. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 11/08/2005 | 832.00 | 832.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extratos/edi-tais, conforme processon0 1784/2005. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 11/08/2005 | 4192.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extratos/edi-tais, conforme processon0 1753/2005. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 11/08/2005 | 2944.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extratos/edi-tais, conforme processon0 1596/2005. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01528 | 11/08/2005 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de confeccao de banners, conforme processon0 1675/2005. | 00040538630400 | ROBERTO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01529 | 11/08/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de limpeza do Restaurante Prato Popular, conformeprocesso n0 1792/2005. | 00003181284467 | PEDRO BRAZ DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01539 | 12/08/2005 | 4620.00 | 4620.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TERMO ADITIVO 008/04 AO CONTRATO DE LOCACAO 02/2002FIRMADO ENTRE A SEDH/MAQ LARENCOPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARAESCRITORIO LTDA, CONFORME PRO-CESSO n0 1785/2005. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01540 | 12/08/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA REALIZA-DO NO CSU JOAO PAULO II, LOCA-LIZADO NA CIDADE DE ESPERANCA-PB, CONFORME PROCESSO n0 1791/2005. | 00000979497442 | IGOR JOSE GOMES DE MORAIS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 12/08/2005 | 4656.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE ESTRATOS/EDITAISDESTINADO AS NECESSIDADES DES-TA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO n0 1652/2005. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 16/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 001/2005, firmado entrea SEDH/CONSTRUTORA SANTA CECI-LIA LTDA/SUPLAN, conforme processo n0 1520/2005. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 16/08/2005 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): SIGRID FARIAS F. DE CARVALHO conforme processo n0 1899/2005 | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 16/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo n0 1899/2005 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 16/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA DAS GRACAS DE M. BARBOSAconforme processo n0 1898/2005 | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 16/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 1898/2005 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 16/08/2005 | 212.00 | 212.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): EDILMA GARCIA DINIZ conforme processo n0 1813/2005 | 00013631683472 | EDILMA GARCIA DINIZ |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 16/08/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a): ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo n0 1900/2005 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 16/08/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a): MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo n0 1900/2005 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 16/08/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a): NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo n0 1900/2005 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 16/08/2005 | 231.00 | 231.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FERNANDO RAMALHO DINIZ conforme processo n0 1914/2005 | 00011249498449 | FERNANDO RAMALHO DINIZ |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 16/08/2005 | 231.00 | 231.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): SIZENANDO VENTURA FILHO conforme processo n0 1914/2005 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 16/08/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): EXPEDITO CAVALCANTE DA SILVA conforme processo n0 1914/2005 | 00032455712400 | EXPEDITO CAVALCANTE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 16/08/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE ABILIO JUNIOR conforme processo n0 1914/2005 | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 17/08/2005 | 28000.84 | 28000.84 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 001/2005, firmado entrea SEDH/CONSTRUTORA SANTA CECI-LIA LTDA, conforme processo n0 1520/2005. | 06981820000198 | CSC CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01562 | 17/08/2005 | 580.00 | 580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde pecas p/ automovel, destinadas a DISERGT, conforme processo n0 1290/2005. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01563 | 17/08/2005 | 361.00 | 361.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde pecas p/ automovel, destinadas a DISERGT, conforme processo n0 1286/2005. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 17/08/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo 1927/2005. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 17/08/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) HUMBERTO DUARTE conforme processo 1922/2005. | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 17/08/2005 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE FLAVIO FARIAS DE BARROS conforme processo 1923/2005. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 17/08/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo 1923/2005. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 17/08/2005 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE FLAVIO FARIAS DE BARROS conforme processo 1926/2005. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 17/08/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 1926/2005. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 17/08/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JURACI DE ASSIS SANTOS conforme processo 1916/2005. | 00011216565449 | JURACI DE ASSIS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 17/08/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA conforme processo 1917/2005. | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 17/08/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUCIA DE FATIMA S. DE OLIVEIRAconforme processo 1917/2005. | 00025096290425 | LUCIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01574 | 17/08/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo 1917/2005. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 17/08/2005 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo 1929/2005. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 17/08/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo 1929/2005. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 17/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDER JOFER DO N. SILVA conforme processo 1915/2005. | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 17/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) PAULO CANDIDO DA SILVA conforme processo 1915/2005. | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 17/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE VITAL ALVES DE LIMA conforme processo 1915/2005. | 00040722716400 | JOSE VITAL ALVES DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 17/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ROBERTO FREITAS DA SILVA conforme processo 1915/2005. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 17/08/2005 | 256.00 | 256.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos, conforme processon0 1287/2005. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 17/08/2005 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos, conforme processon0 1289/2005. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01558 | 17/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 17/08 a17/11/2005, conforme processon0 1610/2005. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01559 | 17/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 17/08 a17/11/2005, conforme processon0 1610/2005. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 17/08/2005 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUCIENE VIEIRA DA C. PIMENTA conforme processo 1916/2005. | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 17/08/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO, conforme processo n0 1918/05. | 00030928052400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 17/08/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ TARCISIO A. BRASILINO, conforme processo n0 1918/05. | 00013302159404 | LUIZ TARCISIO AZEVEDO BRASILINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 17/08/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA, conforme processo n0 1918/05. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 19/08/2005 | 60.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao em aparelho telefonico, conforme processon0 1895/2005. | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01604 | 19/08/2005 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de jardinagem e capi-nage, conforme processon0 1867/2005. | 00056794479400 | JOSE JOSENILTON COSTA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 19/08/2005 | 230.00 | 230.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de manutencao em apa-relho de TV, conforme processon0 1868/2005. | 06259619000100 | VANHALLISSON DA COSTA MENDES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 19/08/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao em refrigerador eletrolux, conforme processon0 1896/2005. | 02071044000138 | PROCLIMAX ASSIT TECNICA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 19/08/2005 | 1850.00 | 1850.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de recarga e manuten-cao de extintores, conformeprocesso n0 1804/2005. | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E REP LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 19/08/2005 | 558.00 | 558.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de confeccao de pran-cha, desmontagem e montagem dedivisoria, conforme processon0 1888/2005. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 19/08/2005 | 972.00 | 972.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao em freezer hori-zontal, conforme processon0 1897/2005. | 02071044000138 | PROCLIMAX ASSIT TECNICA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01605 | 19/08/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca, conforme processon0 1883/2005. | 00002677880458 | DANIEL SOARES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01606 | 19/08/2005 | 330.00 | 330.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual para ministrar cursode culinaria conforme processon0 1607/2005. | 00008632723472 | MARIA DE FATIMA BARROS DE ALBUQUERQUE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01607 | 19/08/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeentual de vigilancia e segu-ranca, conforme processon0 1889/2005. | 00002749124492 | LUIS SOBRAL DA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01608 | 19/08/2005 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de transporte de en-trega mensal de leite, conforme processo n0 1838/2005. | 00004484416751 | MANOEL ARAUJO SOBRINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01609 | 19/08/2005 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de transporte de en-trega mensal de leite, conforme processo n0 1837/2005. | 00046724907420 | NILSON PATRICIO DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01610 | 19/08/2005 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de transporte de en-trega mensal de leite, conforme processo n0 1836/2005. | 00002690149427 | WELLINGTON SOUZA DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01611 | 19/08/2005 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de digitacao, confor-me proceso n0 1835/2005. | 00001160641455 | FRANCINEIDE ACIOLE ELEOTERIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 19/08/2005 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUZIMAR DIAS CORREIA conforme processo n0 1959/2005 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 19/08/2005 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) HACELDAMA OLIVEIRA BORBA conforme processo n0 1959/2005 | 00028045351349 | HACELDAMA OLIVEIRA BORBA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 19/08/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo n0 1959/2005 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 19/08/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOSconforme processo n0 1955/2005 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 19/08/2005 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JEANETE FRANCA DE SOUSA conforme processo n0 1951/2005 | 00006209238491 | JEANETE FRANCA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 19/08/2005 | 388.00 | 388.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo n0 1952/2005 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01590 | 19/08/2005 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo n0 1941/2005 | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 19/08/2005 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SANDRA CARLA P. F. DA COSTA conforme processo n0 1941/2005 | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 19/08/2005 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ANTONIO FLORENCIO F. NETO conforme processo n0 1941/2005 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 19/08/2005 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo n0 1953/2005 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 19/08/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) OG STENIO DE SOUSA RAMALHO conforme processo n0 1953/2005 | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 19/08/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo n0 1942/2005 | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 19/08/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA conforme processo n0 1942/2005 | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 19/08/2005 | 1188.00 | 1188.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo n0 1957/2005 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 19/08/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDNO GUEDES ROLIM conforme processo n0 1954/2005 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 19/08/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) CLAUDIA NOVAIS TOSCANO conforme processo n0 1954/2005 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 19/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ARISTOTELES DE A. L. FILHO conforme processo n0 1954/2005 | 00022556770406 | ARISTOTELES DE ALMEIDA LACERDA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 19/08/2005 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IVO DA SILVA NUNES conforme processo n0 1954/2005 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 19/08/2005 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SEVERINO PEREIRA DA SILVA conforme processo n0 1954/2005 | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 19/08/2005 | 3998.15 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de reconstrucao de rede hidro-sanitaria, conformeprocesso n0 1880/2005. | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 19/08/2005 | 40960.00 | 40960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 005/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC DOS PRODDE SISAL DA PB - APROSISAL, PARA ATENDER DESPESAS COM CUR-SOS, CONFORME PRC. 1623/2005. | 03721583000138 | ASSOC DOS PRODUTORES DE SISAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 22/08/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: ARISTOTELES DE A. L. FILHO, CONFORME PROCESSO n0 1954/2005>>>>>CONTRAPARTIDA PETI <<<<<< | 00022556770406 | ARISTOTELES DE ALMEIDA LACERDA FILHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 22/08/2005 | 688.00 | 688.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extrato e editais para atender a esta Secretaria, conforme processo n01860/2005. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 23/08/2005 | 560.00 | 560.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de desentupimento edesobstrucao na rede de esgotoda creche MAE MANDA, conformeprocesso n0 1783/2005. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 23/08/2005 | 707.00 | 707.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recargas em extintores, conforme processo n0 1864/2005 conforme processo n0 1864/2005 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 23/08/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de recarga e manuten-cao de extintores, conformeprocesso n0 1884/2005. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 23/08/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo n0 1974/2005 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 23/08/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo n0 1973/2005 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 23/08/2005 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo n0 1972/2005 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 23/08/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo n0 1970/2005 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 23/08/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor(a) ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo n0 1969/2005 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 23/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo n0 1961/2005 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 23/08/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo n0 1961/2005 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 23/08/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARISTELA RIBEIRO DA SILVA conforme processo n0 1961/2005 | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 23/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) HUMBERTO DUARTE conforme processo n0 1961/2005 | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 23/08/2005 | 596.00 | 596.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ISA SILVA DE A. MACEDO conforme processo n0 1991/2005 | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 23/08/2005 | 596.00 | 596.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FILOMENA ELISA DE S. PIGNATA conforme processo n0 1991/2005 | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 23/08/2005 | 596.00 | 596.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LENILTON BATISTA DE SOUZA conforme processo n0 1991/2005 | 00008693161415 | LENILTON BATISTA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 23/08/2005 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO conforme processo n0 1991/2005 | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 23/08/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.3 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) RITA CATAO DANTAS conforme processo n0 1992/2005 | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 23/08/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRAconforme processo n0 1992/2005 | 00016176367468 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 23/08/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA DE FATIMA C. DE ALMEIDA conforme processo n0 1992/2005 | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 23/08/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO conforme processo n0 1992/2005 | 00002506571477 | JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 23/08/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ROBERTO FREITAS DA SILVA conforme processo n0 1992/2005 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 23/08/2005 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor(a) TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRconforme processo n0 1994/2005 | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 23/08/2005 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor(a) MARIA TEREZA J. DE ALMEIDA conforme processo n0 1994/2005 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 23/08/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor(a) FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo n0 1994/2005 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 23/08/2005 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARCUS TULIO DA C. PADILHA conforme processo n0 1993/2005 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01634 | 23/08/2005 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) VALDECY MACEDO DE SOUZA conforme processo n0 1993/2005 | 00009624198420 | VALDECY MACEDO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 23/08/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo n0 1993/2005 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 23/08/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDNO GUEDES ROLIM conforme processo n0 1971/2005 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 23/08/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) CLAUDIA NOVAES TOSCANO conforme processo n0 1971/2005 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 23/08/2005 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IVO DA SILVA NUNES conforme processo n0 1971/2005 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 23/08/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) NALFRA MARIA DE Q. S. BATISTA conforme processo n0 1980/2005 | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 23/08/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SIZENANDO DE A. BATISTA conforme processo n0 1980/2005 | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 23/08/2005 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDNA FERREIRA DE LIMA conforme processo n0 1979/2005 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 23/08/2005 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EVANIO PONTES DE MELO conforme processo n0 1979/2005 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 23/08/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA DO SOCORRO T DE CARVALHOconforme processo n0 1977/2005 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 23/08/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) PAULO ALVES DE BRITO conforme processo n0 1977/2005 | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 23/08/2005 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) CARLOS ANTONIO DOS S. LIMA conforme processo n0 1976/2005 | 00075769980753 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 23/08/2005 | 125.50 | 125.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSpostais para o SINE/PB, conforme processo n0 1981/2005. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 23/08/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) NALFRA MARIA Q. S. BATISTA conforme processo n0 1975/2005 | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 23/08/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SILVANA MAGNA DA SILVA conforme processo n0 1975/2005 | 00033461139491 | SILVANA MAGNA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 23/08/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA NETA DE SOUSA conforme processo n0 1975/2005 | 00015144569404 | MARIA NETA DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 23/08/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA conforme processo n0 1975/2005 | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 24/08/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo 2006/2005. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 24/08/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA RIZOMAR FELIX DE ARAUJO conforme processo 2006/2005. | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 24/08/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo 2006/2005. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 24/08/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo 2005/2005. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 24/08/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo 2005/2005. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 24/08/2005 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) GERALDO NEVES DE O. JUNIOR conforme processo 1997/2005. | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 24/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) HUMBERTO DUARTE conforme processo 1997/2005. | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Convite | 01671 | 25/08/2005 | 30060.00 | 30060.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECI-MENTO n0 033/2005, FIRMADO EN-TRE A SEDH/A FIRMA FERRO COM. DE FERRAGENS LTDA, CONFORME PROCESSO n0 0326/2005. CONTRAPARTIDA/CONV/007/2004 >>> CONSTRUCAO DE CISTERNAS << | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Convite | 01672 | 25/08/2005 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECI-MENTO n0 034/2005, FIRMADO EN-TRE A SEDH/A FIRMA SERRANA MA-TERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CONFORME PROCESSO n0 326/2005.CONTRAPARTIDA/CONV/007/2004 >> CONSTRUCAO DE CISTERNAS <<< | 40944845000150 | COELHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 26/08/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRAconforme processo n0 2015/05. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 26/08/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO, conforme processo n0 2015/05. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 26/08/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCILUCIA PORTO ELEUTERIO, conforme processo n0 2009/05. | 00027902080420 | FRANCILUCIA PORTO ELEUTERIO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 26/08/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ELIETE VIANA DE SOUZA, conforme processo n0 2010/05. | 00046769790459 | ELIETE VIANA DE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 26/08/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRAconforme processo n0 2012/05. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 26/08/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO, conforme processo n0 2012/05. | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 26/08/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTOconforme processo n0 2012/05. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 26/08/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO, conforme processo n0 2012/05. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 26/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO SOARES DA SILVA, conforme processo n0 2012/05. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 26/08/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA SILVA DE AMORIM, conforme processo n0 2013/05. | 00029946760444 | MARIA LUCIA SILVA DE AMORIM |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 26/08/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LAUDECI DE AQUINO, conforme processo n0 2013/05. | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 26/08/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: HIVANISE CHAVES DE ALMEIDA, conforme processo n0 2013/05. | 00046796681487 | HIVANISE CHAVES DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 26/08/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NORBERTO COELHO DE ARAUJO, conforme processo n0 2013/05. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao do Crescimento Pessoal e Social da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 26/08/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: EDIVALDO DE MELO PEREIRA, conforme processo n0 2027/05. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 26/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JANE IZAURA DA SILVA DANTAS, conforme processo n0 2017/05. | 00037976940406 | JANE ISAURA DA SILVA DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 26/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MONICA ARRUDA S. CONSERVA, conforme processo n0 2017/05. | 00080610200410 | MONICA ARRUDA S CONSERVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 26/08/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: MARIA THEREZA DIAS LINS, conforme processo n0 2016/05. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 26/08/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, conforme processo n0 2016/05. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 26/08/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ELIANE VENTURA DA SILVA, conforme processo n0 2008/05. | 00052762041449 | ELIANE VENTURA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 26/08/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: TEREZINHA DE LISEUX C. FERREIRCONFORME PROCESSO n0 2014/2005 | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 26/08/2005 | 76.00 | 76.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria, destinada a servidora: MARIA TERESA J. DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO n0 2014/2005 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 26/08/2005 | 34.00 | 34.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria, destinada ao servidor: WALDEMAR R. R. DE ANDRADE, conforme processo n0 2014/2005 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 29/08/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SADIJA SAMARA DI PACE conforme processo 2046/2005. | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01696 | 29/08/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA DAS GRACAS DE M. BARBOSAconforme processo 2046/2005. | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 29/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo 2046/2005. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 29/08/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo 2047/2005. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 29/08/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SIGRID FARIAS F. DE CARVALHO conforme processo 2047/2005. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 29/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO conforme processo 2047/2005. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 29/08/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) NURCIA SIQUEIRA DE BRITO conforme processo 2045/2005. | 00008675325487 | NURCIA SIQUEIRA DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 29/08/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA conforme processo 2045/2005. | 00078895006453 | TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 29/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) NIVALDO ALENCAR DE MACEDO conforme processo 2045/2005. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01704 | 30/08/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO DE ABERTURA DE LETREIROS DO LOGOMARCA DOPROGRAMA VIDA CRIANCA E DO GO-VERNO DO ESTADO NAS CRECHES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO n0 2002/2005 | 00056884885491 | MARIA CARMONIZA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01705 | 30/08/2005 | 5742.40 | 5742.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAOREALIZADO NA CRECHE DOMINGOS SAVIO, LOCALIZADA NESTA CAPI-TAL, CONFORME PROCESSO n0 1493/2005. | 00034375139404 | JOSE DE ARIMATEIA MOREIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 31/08/2005 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de maquina copiado-ra, referente ao Contrato n0003/2004, conforme processo n02076/2005. MES DE JULHO/2005 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 31/08/2005 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de maquina copiado-ra, referente ao Contrato n0003/2005, conforme processo n02075/2005. MES DE AGOSTO/2005 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01706 | 31/08/2005 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo 2068/2005. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 31/08/2005 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) TAYOMAN MOURA DE LIRA conforme processo 2068/2005. | 00030871905434 | TAYOMAN MOURA DE LIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 31/08/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo 2068/2005. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 31/08/2005 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo 2070/2005. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 31/08/2005 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) RIVALDO DE OLIVEIRA SA conforme processo 2070/2005. | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 31/08/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo 2070/2005. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 31/08/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO conforme processo 2071/2005. | 00030928052400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 31/08/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUIZ TARCISIO A. BRASILINO conforme processo 2071/2005. | 00013302159404 | LUIZ TARCISIO AZEVEDO BRASILINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 31/08/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 2071/2005. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 01740 | 01/09/2005 | 704.45 | 704.45 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de medalhas e trofeus,destinados a DOACAO, conformeprocesso n0 2028/2005. | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01739 | 01/09/2005 | 542.00 | 542.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de confecao de chavesconforme processo 1905/2005. | 00092844294472 | LINDOMAR DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01742 | 01/09/2005 | 330.00 | 330.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de retirada de gotei-ras e retelhamento do NPA doErnesto Geisel, conforme processo 1605/2005. | 00000632550732 | JOSE ROBERTO SIMIAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01743 | 01/09/2005 | 330.00 | 330.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual como ministrante docurso de CULINARIA no NPA deMandacaru, conforme processon0 1606/2005. | 00072713135400 | ANALUCIA MARINHO MENDES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01745 | 01/09/2005 | 330.00 | 330.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de limpeza de mato epoda de arvore do NPA do Rangel, conf. processo 1608/2005. | 00003542285447 | CLAUDIO RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01746 | 01/09/2005 | 330.00 | 330.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual como ministrante docurso de culinaria no NPA deCruz das Armas, conforme processo 1609/2005. | 00050418246491 | REJANE FERREIRA PINHEIRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 01/09/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE FLAVIO FARIAS DE BARROS conforme processo 2072/2005. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 01/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) WALDEMAR RICARDO R DE ANDRADE conforme processo 2072/2005. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 01/09/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo 2066/2005. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 01/09/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) VALERIA DE CASSIA MEDEIROS conforme processo 2060/2005. | 00005051642489 | VALERIA DE CASSIA MEDEIROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 01/09/2005 | 50.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de manutencao a serrealizado na linha telefonicado Gab. da Sec. Executiva, conforme processo 1960/2005. | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01741 | 01/09/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECIMENTO de CD-R, destinado aoPETI, conf. processo 1963/2005 | 07075428000142 | LUCIANA DA SILVA SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 01/09/2005 | 1888.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOde publicacao de extratos/edi-tais, conf. processo 1946/2005 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 01/09/2005 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de esgotamento de fossa, conf. processo 2048/2005. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01748 | 01/09/2005 | 1152.00 | 1152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de recuperacao em as-sentos, encostos, etc., conforme processo 2030/2005. | 00005056828424 | GIDEAO GOMES DE QUEIROZ |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01719 | 01/09/2005 | 1610.00 | 1610.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SINE-PB, CONFORME PROCESSO n0 2021/2005. | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01720 | 01/09/2005 | 6862.70 | 6862.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SINE-PB, CONFORME PROCESSO n0 2019/2005. | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01721 | 01/09/2005 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL(acucar), DESTINADO AO SINE-PB, CONFORME PROCESSO n0 2020/2005. | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 01/09/2005 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICOS DE MONTAGEM DESMONTAGEM, CONFECCAO DE DIVISORIAS E MANUTENCAO DE REDE E-LETRICA DO NUCLEO DO SINE-PB, | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 01/09/2005 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE CORTINAS, DES-TINADO AO SINE/JOAO PESSO/PB, CONFORME PROCESSO n0 1983/2005 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01724 | 01/09/2005 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do Posto do SINE,em JOAO PESSOA, conforme pro-cesso n0 2078/2005. CONTRATO N0 005/2003 MES DE AGOSTO/2005 | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01725 | 01/09/2005 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do Posto do SINE,em SANTA RITA, conforme pro-cesso n0 2081/2005. CONTRATO N0 003/2003 MES DE AGOSTO/2005 | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01726 | 01/09/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do Posto do SINE,em SOUSA, conforme processo n02079/2005. CONTRATO N0 2079/2005 MES DE AGOSTO/2005 | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 01/09/2005 | 3690.00 | 3690.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde execucao e administracao deuma rede de informatica, con-forme processo n0 1985/2005. CONTRATO N0 068/2002 | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 01/09/2005 | 989.00 | 989.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao nos equipamentosde informatica do SINE, conforme processo n0 1984/2005. CONTRATO N0 011/2001 | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 01/09/2005 | 220.00 | 220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do elevador doPosto do SINE em Joao Pessoa,conforme processo n0 2077/05. CONTRATO N0 001/2005 | 04533677000146 | SAFETY ELEVADORES COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 01/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de retelhamento esubstituicao de calhas, conforme processo n0 1754/2005. | 00002932517465 | CARLOS ALBERTO LIMEIRA JUNIOR |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 01/09/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SERGIO SOARES M. REZENDE conforme processo 2072/2005. | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 01/09/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO conforme processo 2073/2005. | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 01/09/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo 2073/2005. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 01/09/2005 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 2062/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 02/09/2005 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (hard disk40 gb 7200), DESTINADO A GERENCIA FINANCEIA, CON-FORME PROCESSO n0 2087/2005. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 02/09/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LEONARDO JOSE B. CARNEIRO, conforme processo n0 1978/05. | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 02/09/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVERALDO DA SILVA FRANCA, conforme processo n0 1978/05. | 00011197790497 | EVERALDO DA SILVA FRANCA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 02/09/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor HEDO PIMENTEL DE BRITO conforme processo 1978/2005. | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01753 | 02/09/2005 | 1129.50 | 1129.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (argamassa, rejunte, calha ), DESTINADO AO NUCLEO DE CRECHESCONFORME PROCESSO n0 2025/2005 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 02/09/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA em nome do ser-vidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, conforme processo 2085/2005. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01755 | 02/09/2005 | 3582.90 | 3582.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de fantasias paradancas a serem usadas pelascriancas do Programa Vida Cri-anca, das Creches Maria da LuzRenato Lucena, Riberta TavaresLindemberg Vieira e Damasio Franca, conforme processo n02029/2005. | 00032490615491 | ROSA DE LOURDES FELISBERTO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 02/09/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA em nome do ser-vidor: MARIA THEREZA DIAS LINS, conforme processo 2085/2005. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 02/09/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA em nome do ser-vidor: SANDRA C. P. F. DA COSTA, conforme processo 2085/2005. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 08/09/2005 | 20480.00 | 15360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 014/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/A COLONIA DOSPESCADORES ANDRE VIDAL DE NE-GREIROS, PARA ATENDER DESPESASCOM CURSOS, CONFORME PROCESSO n0 1655/2005 | 70118930000120 | COLONIA DE PESCAD ANDRE VITAL DE NEGREIR |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 08/09/2005 | 62361.60 | 62361.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 009/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/A ORG SOC PARAO DES. SUSTENTAVEL E CAPACITA-CAO - ODESC, DESTINADO A ATEN-DER DESPESAS COM CURSOS, CONF.PROCESSO n0 1622/2005. | 06128041000144 | ORG SOCIAL PARA O DES SUST E CAPACITACAO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 08/09/2005 | 83968.00 | 83968.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 013/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/O SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANS-PORTE - SENAT, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CURSOS, CONF. PROC. n0 1625/2005. | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 08/09/2005 | 40795.20 | 33166.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 011/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/A ASSOC BENEFICENTE CASA CAIADA, DESTINADO AATENDER DESPESAS COM CURSOS, CONF. PROC. n0 1691/2005. | 00678625000107 | ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA CAIADA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 08/09/2005 | 40960.00 | 40960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 008/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/A MJ CURSOS & CONSULTORIA, DESTINADO A ATEN-DER DESPESAS COM CURSOS, CONF.PROCESSO n0 01695/2005. | 04822299000110 | M J CURSOS E CONSULTORIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 08/09/2005 | 107212.80 | 107212.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 007/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/A COOP DE TRABMULT DE APOIO AS ORG DE AUTO-PROMOCAO - COONAP, DESTINADO AATENDER DESPESAS COM CURSOS, CONF. PROC. n0 01624/2005. | 70064142000106 | COOP DE TRAB M APOIO AS ORG A PROMOCAO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01765 | 09/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL (velcro, linha, fita, zi-pper, etc...), DESTINADO AO NUCLEO DE CRECHES, CONFORME PROCESSO n0 2125/2005. | 35580380000165 | MALHAS SUL IND E COM REP TEXTIL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01766 | 09/09/2005 | 4209.35 | 4209.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL (tecidos, plasticos, tu-le, etc...), DESTINADO AO NU-CLEO DE CRECHES, CONFORME PRO-CESSO n0 2128/2005. | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01771 | 13/09/2005 | 1373.84 | 1373.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (lixa, verniz, norcola, etc..)DESTINADO AO NUCLEO DE CRECHESCONFORME PROCESSO n0 2137/2005 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 13/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE VALES TRANSPORTES, CONFORMEPROCESSO n0 2134/2005. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 13/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE VALES TRANSPORTES, CONFORMEPROCESSO n0 2133/2005. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 13/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES, CONFORME PROCESSOn0 2135/2005. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 13/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE VALES TRANSPORTES, CONFORMEPROCESSO n0 2132/2005. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 13/09/2005 | 805.00 | 805.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: ARMANDO ABILIO VIEIRA, CONFORME PROCESSO n0 2148/2005 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 13/09/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS, A SERVIDORA: ANA EMILIA X. G. DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO n0 2148/2005 | 00004462155467 | ANA EMILIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 13/09/2005 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 2148/2005 | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01770 | 13/09/2005 | 2314.00 | 2314.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL (saboneteira, prancheta, etiquetas, etc), DESTINADA AODEPARTAMENTO DE MATERIAL E PA-TRIMONIO, CONFORME PROCESSO n02129/2005 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 14/09/2005 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDNA FERREIRA DE LIMA conforme processo 2170/2005. | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 14/09/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO conforme processo 2170/2005. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 14/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSELIO FERNANDES DA SILVA conforme processo 2165/2005. | 00013333887487 | JOSELIO FERNANDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 14/09/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA conforme processo 2165/2005. | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 14/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: HUMBERTO DUARTE conforme processo 2165/2005. | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 14/09/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): SEVERINO BRONZEADO NETO conforme processo 2167/2005. | 00016025628491 | SEVERINO BRONZEADO NETO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 14/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo 2167/2005. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 14/09/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE DAGUIMAR DA SILVA conforme processo 2166/2005. | 00003556334852 | JOSE DAGMAR DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 14/09/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURACI DE ASSIS SANTOS conforme processo 2166/2005. | 00011216565449 | JURACI DE ASSIS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 14/09/2005 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo 2168/2005. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 14/09/2005 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ANTONIO WILLAMIS F. DA SILVA conforme processo 2168/2005. | 00043659225487 | ANTONIO WILLAMIS F DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 14/09/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo 2168/2005. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 14/09/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARCOS TULIO DA C. PADILHA conforme processo 2164/2005. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 14/09/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): RIVALDO DE OLIVEIRA SA conforme processo 2164/2005. | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 14/09/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): RONALDO DE O. NASCIMENTO conforme processo 2164/2005. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 14/09/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO conforme processo 2163/2005. | 00030928052400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 14/09/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): LUIZ TARCIZIO A. BRASILINO conforme processo 2163/2005. | 00013302159404 | LUIZ TARCISIO AZEVEDO BRASILINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 14/09/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo 2163/2005. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 14/09/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOILTON FEITOSA NUNES conforme processo 2161/2005. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 14/09/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FILOMENA ELISA DE S. PIGNATA conforme processo 2161/2005. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 14/09/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: RITA CATAO DANTAS conforme processo 2161/2005. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 14/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo 2161/2005. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 14/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO conforme processo 2162/2005. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 14/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO M. DE CARVALHO conforme processo 2162/2005. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 14/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE VITAL ALVES DE LIMA conforme processo 2162/2005. | 00040722716400 | JOSE VITAL ALVES DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 14/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CARLOS B. DA SILVA conforme processo 2162/2005. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01803 | 15/09/2005 | 979.49 | 979.49 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de sapatilha, fantasiaindio, etc., destinado ao Nu-cleo de Creches, conforme processo n0 2136/2005. | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO L |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01805 | 15/09/2005 | 4950.00 | 4950.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de feijao carioquinha,conforme processo 214/2005. | 07039819000101 | COMERCIO E REPRESENTACAO MONALISA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01806 | 15/09/2005 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de decoracao, comaplicacao de pecas artesanaise pecas figurativas nas Cre-ches do Programa Vida Criancaem Campina Grande/PB, conformeprocesso n0 2117/2005. | 00009435166415 | EDWARD BARROS CAETANO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 15/09/2005 | 822.35 | 822.35 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde telefonia movel do SINE/PB,conforme processo n0 2156/2005 | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 15/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde conserto do piso em cerami-ca do predio do SINE em Guara-bira, conf. processo 2157/2005 | 03940405000106 | PRISMA SERVICOS HUMANOS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 15/09/2005 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde placas de sinalizacao e troca de portas com trincos nosSINE?s de J. Pessoa e Campinaconforme processo 2158/2005. | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01810 | 15/09/2005 | 25700.00 | 25700.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 035/2005, firmado entre a SEDH/FIORI VEICOLO LTDApara atender despesa com AQUI-SICAO de um veiculo Novo MilleFire 1.0 8V, tipo passeio Ano/Modelo: 2005/2006, conformeprocesso n0 879/2005. | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01804 | 15/09/2005 | 139.00 | 139.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de cola, destinado aoDEP. MAT. E PATRIMONIO, conforme processo 2091/2005. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração de Concessões | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Intermediacao às Linhas Especiais de Credito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 16/09/2005 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: ZULEIDA C. BARBOSA, CONFORME PROCESSO n0 2202/2005 | 00007280335420 | ZULEIDA CAVALCANTI BARBOSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 16/09/2005 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde propaganda e publicidade,conforme processo n0 2097/05. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 16/09/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: JOSELIA F. DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 2201/2005 | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 16/09/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR: EDIVALDO DE M. PEREIRA, CONFORME PROCESSO n0 2201/2005 | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 16/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: FRANCILENE N. DE MENEZES, CONFORME PROCESSO n0 2203/2005 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 16/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: JOSEFIA F. DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 2203/2005 | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 16/09/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR: EDIVALDO DE M. PEREIRA, CONFORME PROCESSO n0 2203/2005 | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 16/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR: FRANCILENE N. DE MENEZES, CONFORME PROCESSO n0 2204/2005 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 16/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: JOSELIA F. DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 2204/2005 | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 16/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: MONICA ARRUDA SILVA CONSERVA, CONFORME PROCESSO n0 2204/2005 | 00080610200410 | MONICA ARRUDA S CONSERVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 16/09/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR: EDIVALDO DE M. PEREIRA, CONFORME PROCESSO n0 2204/2005 | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 16/09/2005 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: ZULEIDA C. BARBOSA, CONFORME PROCESSO n0 2199/2005 | 00007280335420 | ZULEIDA CAVALCANTI BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 16/09/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: MARI THEREZA D. LINS, CONFORME PROCESSO n0 2198/2005 | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 16/09/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: AMANDA DE L. P. F. DA COSTA, CONFORME PROCESSO n0 2198/2005 | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 16/09/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: MARIA HELENA P. MACEDO, CONFORME PROCESSO n0 2198/2005 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 16/09/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR: MILTON C. DE M. NETO, CONFORME PROCESSO n0 2198/2005 | 00034363351420 | MILTON CAVALCANTE DE MEDEIROS NETO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 16/09/2005 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADA A SERVIDORA: ZULEIDA C. BARBOSA, CONFORME PROCESSO n0 2200/2005 | 00007280335420 | ZULEIDA CAVALCANTI BARBOSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01843 | 19/09/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 19/09 a19/12/2005, conforme processon0 2205/2005. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01830 | 19/09/2005 | 455.16 | 455.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL (linha, elastico, peca de cetim, etc...), DESTI-NADO AO NUCLEO DE CRECHES, CONFORME PROCESSO n0 2125/2005. | 35580380000165 | MALHAS SUL IND E COM REP TEXTIL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01832 | 19/09/2005 | 2411.88 | 2411.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL (bermuda, calca, camisetaetc...), DESTINADO AO NUCLEO DE CRECHES, CONFORME PROCESSO n0 2150/2005. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 19/09/2005 | 3050.00 | 3050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE UMA CASINHA DE BRINQUEDOS, DESTINADA AO NUCLEO DE CRECHESCONFORME PROCESSO n0 2175/2005 | 35506328000169 | PARKS CENTER HENRIQUE EVANGELISTA FILHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01834 | 19/09/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 19/09 A19/12/2005, CONFORME PROCESSO n0 2178. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 19/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA-MENTO NO PERIODO DE 19/09 A 19/12/2005, CONFORME PROCESSO n0 2178/2005. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 19/09/2005 | 6054.90 | 6054.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPOSTAIS, conforme processo n0 2113/2005. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01839 | 19/09/2005 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de limpeza, conformeprocesso n0 2099/2005. | 00003181284467 | PEDRO BRAZ DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01840 | 19/09/2005 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia e seguranca, conforme processo n0 2098/2005. | 00003061070400 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA JUNIOR |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01835 | 19/09/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA-MENTO NO PERIODO DE 19/09 A 19/12/2005, CONFORME PROCESS0 n0 2178/2005. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01831 | 19/09/2005 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SERVICOS DE SERIGRA-FIA E CONFECCAO DE ROUPAS, DESTINADO AO NUCLEO DE CRECHES, CONFORME PROCESSO n0 2119/2005 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 19/09/2005 | 4620.00 | 4620.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaon0 002/2002, firmado entre aSEDH/MAQ LAREN COPIADORAS EEQUIPAMENTOS, para atender despesas com locacao de maquinasfotocopiadoras, conforme processo n0 2114/2005 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 19/09/2005 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS NA CONFECCAO DEPAINES EM MOSAICOS EM PREDIOSONDE FUNCIONA CRECHES, CONFORME PROCESSO N. 2177/2005. | 06005215000181 | ASSOC DE FORM E APOIO AOS MOSAISTAS PB |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01837 | 19/09/2005 | 1449.80 | 1449.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de verniz, thinner, etc,destinado ao DMP, conforme processo n0 2051/2005. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01842 | 19/09/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 19/09 a19/12/2005, conforme processon0 2205/2005. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 20/09/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SADIJA SAMARA DI PACE conforme processo 2220/2005. | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 20/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo 2220/2005. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 20/09/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE FLAVIO FARIAS DE BARROS conforme processo 2221/2005. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 20/09/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 2221/2005. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 20/09/2005 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ANDREA DE ANDRADE E TENORIO conforme processo 2218/2005. | 00003254891490 | ANDREA DE ANDRADE E TENORIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 20/09/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MILTON C. DE MEDEIROS NETO conforme processo 2218/2005. | 00034363351420 | MILTON CAVALCANTE DE MEDEIROS NETO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 20/09/2005 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ALFREDO NOBEL C. DE ARAUJO conforme processo 2223/2005. | 00045120773753 | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 20/09/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) OG STENIO DE S. RAMALHO conforme processo 2223/2005. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 20/09/2005 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 2222/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 20/09/2005 | 87.00 | 87.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo 2222/2005. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 20/09/2005 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) GERALDO NEVES DE O. JUNIOR conforme processo 2228/2005. | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 20/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 2228/2005. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 20/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDER JOFRE DO N. SILVA conforme processo 2227/2005. | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 20/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) PAULO CANDIDO DA SILVA conforme processo 2227/2005. | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 20/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MANOEL DOS SANTOS SOBRINHO conforme processo 2227/2005. | 00042387981472 | MANOEL DOS SANTOS SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 20/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ROBERTO FREITAS DA SILVA conforme processo 2227/2005. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 20/09/2005 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SANDRA CARLA P. F. DA COSTA conforme processo 2231/2005. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 20/09/2005 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo 2232/2005. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 20/09/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOAO FRANCO DA COSTA FILHO conforme processo 2225/2005. | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 20/09/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ANDREA DE ANDRADE E TENORIO conforme processo 2215/2005. | 00003254891490 | ANDREA DE ANDRADE E TENORIO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 20/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo 2215/2005. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 20/09/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARGARIDA GALVAO DE A. PADILHAconforme processo 2212/2005. | 00064582370497 | MARGARIDA GALVAO DE ARAUJO PADILHA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 20/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) HUMBERTO DUARTE conforme processo 2212/2005. | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 20/09/2005 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDAconforme processo 2211/2005. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 20/09/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo 2211/2005. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 20/09/2005 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ANDREA DE ANDRADE E TENORIO conforme processo 2210/2005. | 00003254891490 | ANDREA DE ANDRADE E TENORIO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 20/09/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo 2210/2005. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 20/09/2005 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a) ANDREA DE ANDRADE E TENORIO conforme processo 2209/2005. | 00003254891490 | ANDREA DE ANDRADE E TENORIO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 20/09/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a) GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo 2209/2005. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 20/09/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo 2213/2005. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 20/09/2005 | 393.00 | 393.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE FLAVIO FARIAS DE BARROS conforme processo 2213/2005. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 20/09/2005 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 2213/2005. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 20/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JANE PEDRO FERREIRA conforme processo n0 2207/2005 | 00002096966485 | JANE PEDRO FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 20/09/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUCIENE VIEIRA DA C. PIMENTA conforme processo 2226/2005. | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 20/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) RENATA MARIA FALCAO MEIRA conforme processo 2224/2005. | 00004781512410 | RENATA MARIA FALCAO MEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 20/09/2005 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo 2214/2005. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 20/09/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo 2214/2005. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 20/09/2005 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a) LILIANE AMORIM DE LIMA conforme processo 2216/2005. | 00004736099402 | LILIANE AMORIM DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 20/09/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a) NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo 2216/2005. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 20/09/2005 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a) LILIANE AMORIM DE LIMA conforme processo 2217/2005. | 00004736099402 | LILIANE AMORIM DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 20/09/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a) WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo 2217/2005. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 20/09/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo 2229/2005. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 20/09/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MONICA ALVES TRAVASSOS conforme processo 2229/2005. | 00020413513491 | MONICA ALVES TRAVASSOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 20/09/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo 2229/2005. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 21/09/2005 | 20480.00 | 20480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 010/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/GRUPO ESP EM TEC E EXT COMUNITARIA-GETEC, DESTINADO ATENDER DESPESAS COMCURSOS, CONFORME PROCESSO n001770/2005. | 01228887000132 | GETEC GRUPO ESP EM TEC E EXT COMUNITARIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 21/09/2005 | 109772.80 | 82328.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 015/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/SERVICO NACIO-NAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CURSOS, CONFORME PROCESSO n0 01692/2005. | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 21/09/2005 | 3690.00 | 3690.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 068/2002, firmado entre a SEDH/TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA, conformeprocesso n0 2253/2005. | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 21/09/2005 | 989.00 | 989.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 011/2001, firmado entre a SEDH/TECMICRO SOLO-COES EM INFORMATICA LTDA, conforme processo n0 2252/2005. | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01894 | 21/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE emBayeux/PB, conforme processon0 2080/2005. CONTRATO DE LOCACAO 007/2002 | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01896 | 22/09/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE emBayeux/PB, conforme processon0 2080/2005. CONTRATO DE LOCACAO 007/2002 MES DE AGOSTO/2005 | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 22/09/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) WASHINGTON ALVES LUSTOZA conforme processo 2273/2005. | 00018586597449 | WASHINGTON ALVES LUSTOSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 22/09/2005 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) NEUZANI CARLOS BALBINO conforme processo 2274/2005. | 00016050878404 | NEUZANI CARLOS BALBINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 22/09/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE ANTONIO DE A. IRMAO conforme processo 2275/2005. | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 22/09/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA AUXILIADORA GOUVEIA conforme processo 2276/2005. | 00039511120425 | MARIA AUXILIADORA GOUVEIA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 22/09/2005 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor(a) MARIA RODRIGUES DE A. FARIAS conforme processo 2277/2005. | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE A FARIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 22/09/2005 | 98.00 | 98.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARISTELA SILVA DE ALMEIDA conforme processo 2278/2005. | 00044317743434 | MARISTELA SILVA ALMEIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 22/09/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) NELMA CARNEIRO CAVALCANTE conforme processo 2278/2005. | 00013231847400 | NELMA CARNEIRO CAVALCANTI |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 22/09/2005 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUCIENE VIEIRA DA C. PIMENTA conforme processo 2280/2005. | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 22/09/2005 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDILMA GARCIA DINIZ conforme processo 2281/2005. | 00013631683472 | EDILMA GARCIA DINIZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 22/09/2005 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA DAS NEVES GABI BARRETO conforme processo 2282/2005. | 00001997123444 | MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 22/09/2005 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE HEUDO SANTOS conforme processo 2283/2005. | 00052712672453 | JOSE HEUDO SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 22/09/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUCAS FLORENCIO conforme processo 2279/2005. | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 22/09/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUIZ VENCESLAU DOS S. FILHO conforme processo 2279/2005. | 00039299759715 | LUIS VENCESLAU DOS SANTOS FILHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01898 | 22/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA-MENTO NO PERIODO DE 22/09 A 22/12/2005, CONFORME PROCESSO n0 2174/2005. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01900 | 22/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA-MENTO NO PERIODO DE 22/09 A 22/12/2005, CONFORME PROCESSO n0 2257/2005. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01910 | 22/09/2005 | 516.94 | 516.94 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde tinta, cola, etc., destina-do ao Nucleo de Creches, conforme processo 2248/2005 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO L |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01911 | 22/09/2005 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde camisas em malha, destinadoao Nucleo de Creches, conformeprocesso n0 2238/2005. | 02404079000141 | LIVRARIA COMERCIAL SKALA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 22/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de veiculacao de anuncio do SINE/PB, conforme processo n0 2116/2005. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01913 | 22/09/2005 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de confeccao de botasinfantis, conforme processon0 2255/2005. | 00042414873434 | JOSE AVELINO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01914 | 22/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOde locacao de um caminhao, conforme processo n0 2242/2005. | 00002524075478 | EDILSON ALVES DE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01908 | 22/09/2005 | 223.60 | 223.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde meia calca, destinado ao Nucleo de Creches, conforme processo n0 2247/2005. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01909 | 22/09/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de direcao de palcona III Mostra Cultural a serrealizado no Teatro Santa Rosaconforme processo n0 2241/2005 | 00060322519420 | SUELENE DE ARAUJO LACERDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01899 | 22/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA-MENTO NO PERIODO DE 22/09 A 22/12/2005, CONFORME PROCESSO n0 2174/2005. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01901 | 22/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA-MENTO NO PERIODO DE 22/09 A 22/12/2005, CONFORME PROCESSO n0 2257/2005. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 23/09/2005 | 3000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 040/2003, PARA ATENDER DESPESAS COM VEICULA-CAO DE ANUNCIO DO SINE/PB, CONFORME PROCESSO n0 2116/2005. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 23/09/2005 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: LINA AGNES B. A. MAIA, CONFORME PROCESSO n0 2284/2005 | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO AZEVEDO MAIA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 23/09/2005 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: MARINEIDE F. DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO n0 2285/2005 | 00030899184472 | MARINEIDE FERNANDES DE A ABILIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 23/09/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: HACELDEMA O. BORBA, CONFORME PROCESSO n0 2285/2005 | 00028045351349 | HACELDAMA OLIVEIRA BORBA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 23/09/2005 | 79.00 | 79.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR: MILTON C. DE M. NETO, CONFORME PROCESSO n0 2285/2005 | 00034363351420 | MILTON CAVALCANTE DE MEDEIROS NETO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 23/09/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: REGIA MARIA E. DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 2293/2005 | 00041040325491 | REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 23/09/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: CRISTINA CHAVES DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO n0 2292/2005 | 00001387675729 | CRISTINA CHAVES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 23/09/2005 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: EDNA MARIA C. PEREIRA, CONFORME PROCESSO n0 2286/2005 | 00033311439449 | EDNA MARIA CLAUDINO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 23/09/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: REGIA MARIA E. DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 2288/2005 | 00041040325491 | REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 23/09/2005 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: CRISTINA C. DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO n0 2290/2005 | 00001387675729 | CRISTINA CHAVES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 23/09/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: REGIA MARIA E. DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 2295/2005 | 00041040325491 | REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 23/09/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: CRISTINA C. DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO n0 2296/2005 | 00001387675729 | CRISTINA CHAVES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 23/09/2005 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: SAIONARA F. A. DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 2287/2005 | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 23/09/2005 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: SAIONARA F. A. DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 2289/2005 | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 23/09/2005 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: SAIONARA F. A. DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 2291/2005 | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 23/09/2005 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: SAIONARA F. A. DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 2294/2005 | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 23/09/2005 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: RAIMUNDA LINHARES C. URTIGA, conforme processo n0 2263/05. | 00007577761400 | RAIMUNDA LINHARES DE C URTIGA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 23/09/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DE LOURDES SILVA, conforme processo n0 2263/05. | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 23/09/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: THIAGO BELMONT LUCENA, conforme processo n0 2263/05. | 00006527689462 | THIAGO BELMONT LUCENA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 23/09/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA, conforme processo n0 2263/05. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 26/09/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA SOCORRO T. DE CARVALHO, conforme processo n0 2265/05. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 26/09/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ELBA ANDRE DE ARAUJO, conforme processo n0 2265/05. | 00006760465415 | ELBA ANDRE DE ARAUJO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 26/09/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SILVANA MAGNA DA SILVA, conforme processo n0 2265/05. | 00033461139491 | SILVANA MAGNA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 26/09/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANIO PONTES DE MELO, conforme processo n0 2265/05. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 26/09/2005 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDU AZEVEDO DE OLIVEIRA, conforme processo n0 2264/05. | 00059196483415 | EDU AZEVEDO DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 26/09/2005 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DENISE GADELHA DO NASCIMENTO, conforme processo n0 2264/05. | 00064647749487 | DENISE GADELHA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 26/09/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LEONARDO JOSE B. CARNEIRO, conforme processo n0 2266/05. | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 26/09/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA NETA DE SOUSA, conforme processo n0 2266/05. | 00015144569404 | MARIA NETA DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 26/09/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NALFRA MARIA Q. S. BATISTA, conforme processo n0 2266/05. | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 26/09/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: HEDO PIMENTEL DE BRITO, conforme processo n0 2266/05. | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 26/09/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVERALDO DA SILVA FRANCA, conforme processo n0 2266/05. | 00011197790497 | EVERALDO DA SILVA FRANCA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01969 | 26/09/2005 | 681.00 | 681.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material (pecas para veicu-los), conf. processo 2104/2005 | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01970 | 26/09/2005 | 1123.00 | 1123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material (pecas para veicu-los), conf. processo 2111/2005 | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01971 | 26/09/2005 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material (pecas para veicu-los), conf. processo 2106/2005 | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01972 | 26/09/2005 | 569.00 | 569.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material (pecas para veicu-los), conf. processo 2110/2005 | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01973 | 26/09/2005 | 743.00 | 743.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material (pecas para veicu-los), conf. processo 2108/2005 | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01974 | 26/09/2005 | 990.00 | 990.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material (pecas para veicu-los), conf. processo 2003/2005 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01975 | 26/09/2005 | 534.26 | 534.26 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material (pecas para veicu-los), destinado ao CEI, conforme processo n0 1809/2005. | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01976 | 26/09/2005 | 188.00 | 188.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material (pecas para veicu-los), conf. processo 1930/2005 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01977 | 26/09/2005 | 462.00 | 462.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material (pecas para veicu-los), conf. processo 1911/2005 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01978 | 26/09/2005 | 644.00 | 644.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material (pecas para veicu-los), conf. processo 1909/2005 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01979 | 26/09/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material (pecas para veicu-los), conf. processo 1887/2005 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 26/09/2005 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado noveiculo HONDA CIVIC placaMOD-0853, conforme processon0 2004/2005. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 26/09/2005 | 140.00 | 140.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado noveiculo HONDA CIVIC placaMOD-0853 e KOMBI plac MNP-0601conforme processo 1912/2005. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 26/09/2005 | 510.00 | 510.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado noveiculo CORSA placa MOI-3785,conforme processo1910/2005. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 26/09/2005 | 960.00 | 960.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado noveiculo D20 MNK-8430, conformeprocesso n0 1908/2005. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 26/09/2005 | 934.00 | 934.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado nosveiculos KOMBI MNP-0581, MNP0601, conf. processo 1894/2005 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 26/09/2005 | 871.00 | 871.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado noveiculo PALIO MNG-6203, conforme processon0 1892/2005. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 26/09/2005 | 330.00 | 330.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado noveiculo CORSA MNN-2201, conforme processo n0 1932/2005. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 26/09/2005 | 30.00 | 30.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado noveiculo HONDA CIVIC placaMOD-1295, conforme processon0 1886/2005. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 26/09/2005 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado noveiculo CORSA MNN-2181, conforme processo n0 1808/2005. | 08855124000160 | OF AUTOWAGEN ANIBAL M DE ARAUJO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 27/09/2005 | 30720.00 | 30720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 012/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/SERVICO DE A-POIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PB - SEBRAE, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CURSOS,CONFORME PROCESSO n0 1656/2005 | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 27/09/2005 | 40960.00 | 40960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 021/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/FUNDACAO REVE-RENDO AGEU LIDIO PINTO - FALP,DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CURSOS, CONFORME PROCESSO n0 1858/2005. | 05751778000156 | FUNDACAO REVERENDO AGEU LIDIO PINTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 27/09/2005 | 15257.60 | 11442.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 020/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/CENTRO DE ESTUDOS TEC CIENTIFICOS DA PARAIBA - CENETEC, DESTINADO A ATENDER CURSOS, CONFORME PROCESSO n0 1694/2005. | 41139742000180 | CENETEC CENTRO DE ESTUDOS TEC CIENT PB |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 27/09/2005 | 199577.60 | 199577.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 019/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/CENTRO DE A-POIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN-TE - CENDAC, DESTINADO A ATEN-DER DESPESAS COM CURSOS, CON-FORME PROCESSO n0 1621/2005. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 29/09/2005 | 4400.00 | 4400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde revisao da rede eletrica ehidraulica dos Postos do SINEde Joao Pessoa e Canpina Gran-de, conforme processo n02302/2005. | 00838833000126 | PERFECT EMPREENDIMENTOS SERV GERAIS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 29/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde conserto do piso do Postodo SINE em Mamanguape, confor-me processo n0 2303/2005. | 00377084000187 | ABSOLUTA RECURSOS HUMANOS E SERV LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 29/09/2005 | 1220.00 | 1220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde conserto de madeiramento doPosto do SINE em Guarabira, conforme processo n0 2304/05. | 06233766000100 | ANDREA SOUZA DA SILVA ME |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 30/09/2005 | 2397.12 | 2397.12 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 05/2004ao Contrato de Locacao 03/2002firmado entre a SEDH/BELL IN-FORMATICA LTDA, conforme processo 2312/2005. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 30/09/2005 | 2397.12 | 2397.12 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 05/2004ao Contrato de Locacao 03/2002firmado entre a SEDH/BELL IN-FORMATICA LTDA, conforme processo 2315/2005. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 30/09/2005 | 2397.12 | 2397.12 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 05/2004ao Contrato de Locacao 03/2002firmado entre a SEDH/BELL IN-FORMATICA LTDA, conforme processo 2314/2005. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 30/09/2005 | 2397.12 | 2397.12 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 05/2004ao Contrato de Locacao 03/2002firmado entre a SEDH/BELL IN-FORMATICA LTDA, conforme processo 2313/2005. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 30/09/2005 | 2397.12 | 2397.12 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 05/2004ao Contrato de Locacao 03/2002firmado entre a SEDH/BELL IN-FORMATICA LTDA, conforme processo 2311/2005. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 30/09/2005 | 972.00 | 972.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 2411/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 30/09/2005 | 1485.00 | 1485.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 2412/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 30/09/2005 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 2410/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 30/09/2005 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo 2410/2005. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 30/09/2005 | 2064.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extratos e e-ditais para esta Secretaria,conforme processo n0 2160/05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 30/09/2005 | 2560.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extratos eeditais para esta Secretaria, conforme processo n0 2096/05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 30/09/2005 | 588.00 | 588.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde hospedagem de tecnicos deBrasilia, conforme processo n02305/2005. | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 30/09/2005 | 109.20 | 109.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde hospedagem da Coordenadora do SUAS, conforme processo n02086/2005. | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02003 | 30/09/2005 | 713.97 | 713.97 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de agua mineral, confor-me processo n0 2245/2005. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 30/09/2005 | 4620.00 | 4620.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 08/2004ao Contrato de Locacao 02/2002firmado entre a SEDH/MAQ LARENCOPIADORAS E EQUIPAMENTOS LTDAconforme processo 1268/2005. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02001 | 30/09/2005 | 7698.20 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material (cola, tintap/ tecido, etc.), destinado aoNucleo de Creches, conformeprocesso 1494/2005. | 41225046000196 | PONTA DE LAPIS COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 30/09/2005 | 661.23 | 661.23 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOStecnico a ser realizado emdois mimeografos e tres maqui-nas de datilogrfia, conformeprocesso n0 2095/2005. | 05159971000100 | CELEMAQ LAUDICEIA CORDEIRO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02004 | 30/09/2005 | 4010.02 | 4010.02 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material (balde, ces-tos, etc.), conforme processon0 2159/2005. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02005 | 30/09/2005 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanico a ser realizado noveiculo camionete, placa MNK8430, conforme processo n02234/2005. | 00003822737453 | JOSE VIEIRA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02006 | 30/09/2005 | 2200.00 | 2200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de feijao carioquinha,destinado ao Nucleo de Crechesconforme processo 2301/2005. | 07039819000101 | COMERCIO E REPRESENTACAO MONALISA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02007 | 30/09/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de confeccao de vin-te pares de sandalias, quaren-ta cartucheiras e vinte cintosem couro, conforme processo 2258/2005. | 00071225153468 | ANDREA PATRICIA COSTA GOMES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02008 | 30/09/2005 | 1702.56 | 1702.56 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de recuperacao de mu-ro e dedetizacao no CSU deSape/PB, conforme processon0 2235/2005. | 00028349440406 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02009 | 30/09/2005 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de limpeza de caixad?agua das creches pertencenteao programa VIDA CRIANCA, conforme processo n0 2246/2005. | 00005650824428 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02010 | 30/09/2005 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de abertura de logo-marca do Programa VIDA CRIANCAconforme processo n0 2219/2005 | 00056884885491 | MARIA CARMONIZA DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02011 | 03/10/2005 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (toalhas de banho infantil), DESTINADO AO NUCLEO DE CRECHESCONFORME PROCESSO n0 2325/2005 | 05536903000105 | BANDEIRA ELETRO TEXTIL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 02012 | 03/10/2005 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de um caminhao, conforme processo n0 2242/2005. | 00002524075478 | EDILSON ALVES DE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 04/10/2005 | 805.00 | 805.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO conforme processo 2419/2005. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 04/10/2005 | 805.00 | 805.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FILOMENA ELISA DE S. PIGNATA conforme processo 2419/2005. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 04/10/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO conforme processo 2419/2005. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02020 | 04/10/2005 | 1387.50 | 1387.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material (pipoca, suco defrutas, etc.), destinado ao Nucleo de Creches, conforme processo n0 2424/2005. | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 04/10/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LOCACAOde MICRO-ONIBUS, conforme processo n0 2423/2005. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02022 | 04/10/2005 | 480.00 | 480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com TAXA deSERVICO para os tecnicos queirao trabalhar no evento daIII Mostra Cultural do Progra-ma Vida Crianca, conforme processo n0 2337/2005. | 00030140013415 | JOSILEIDE GOMES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 04/10/2005 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA LOURDES G. SANTOS conforme processo 2418/2005. | 00028149190406 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 04/10/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a) JOSELIA FERREIRA DA SILVA conforme processo 2421/2005. | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 04/10/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a) MONICA ARRUDA S. CONSERVA conforme processo 2421/2005. | 00080610200410 | MONICA ARRUDA S CONSERVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 04/10/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a) EDIVALDO DE MELO PEREIRA conforme processo 2421/2005. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 05/10/2005 | 5950.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de refeicoes e lanchesaos participantes do Encontroda V CONFERENCIA ESTADUAL DOSDIREITOS DA CRIANCA E DO ADO-LESCENTE, conforme processon0 2379/2005. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 06/10/2005 | 25497.60 | 25497.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 016/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/CENTRO DE INI-CIATIVA TURISTICA - CENITUR, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CURSOS, CONFORME PROCESSOn0 1771/2005. | 08580516000164 | CENTRO DE INICIATIVA TURISTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02026 | 07/10/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA-MENTO NO PERIODO DE 07/10 A 07/12/2005, CONFORME PROCESSO n0 2176/2005. | 00076850331434 | MARIA SOCORRO BARREIRO GOMES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02025 | 07/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA-MENTO NO PERIODO DE 07/10 A 07/12/2005, CONFORME PROCESSO n0 2176/2005. | 00076850331434 | MARIA SOCORRO BARREIRO GOMES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02034 | 11/10/2005 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSEVENTUAL de jardinagem, conforme processo n0 2269/2005. | 00067395899415 | MARIA JOSEFA DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02035 | 11/10/2005 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSEVENTUAL de limpeza, conformeprocesso n0 2326/2005. | 00072181966753 | NILTON GOMES DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02031 | 11/10/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSEVENTUAL de limpeza, conformeprocesso n0 2460/2005. | 00028165756400 | GUILHERME ANTONIO MIRANDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 11/10/2005 | 10240.00 | 7680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 024/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/INSTITUTO DE CAPACITACAO AO PRIMEIRO EMPRE-GO - ICAPE, DESTINADO A ATEN-DER DESPESAS COM CURSOS, CON-FORME PROCESSO n0 02023/2005. | 06123000000165 | ICAPE INSTITUTO DE CAP AO PRIM EMPREGO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02028 | 11/10/2005 | 15769.60 | 15769.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 023/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/ESCOLA DE SER-VICOS PUBLICO DO ESTADO DA PA-RAIBA - ESPEP, DESTINADO A A-TENDER DESPESAS COM CURSOS, CONFORME PROCESSO n0 1657/2005 | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 11/10/2005 | 4620.00 | 4620.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 08/2004ao Contrato de Locacao 02/2002firmado entre a SEDH/MAQ LARENCOPIADORAS E EQUIPAMENTOS LTDAconforme processo n0 2429/2005 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02030 | 11/10/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSEVENTUAL de vigilancia e segu-ranca, conforme processon0 2233/2005. | 00060255889453 | EVERALDO ANVES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02032 | 11/10/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSEVENTUAL de limpeza, conformeprocesso n0 2442/2005. | 00003443449409 | ELIANE BRAZ DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 11/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSEVENTUAL de suprimentos exter-nos, conf. processo 1545/2005. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 11/10/2005 | 78.00 | 78.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde anotacao de responsabilida-de t?cnica, conforme processon0 2461/2005. | 08667024000100 | CREA PB |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 11/10/2005 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de editais, conforme processo 2382/2005. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 11/10/2005 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de editais, conforme processo n0 2323/2005. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02040 | 11/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de pastas, conforme processo n0 2324/2005. | 04277933000181 | GRAFICA E EDITORA MERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 11/10/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) CLEA MARIA ALENCAR FIGUEIREDO conforme processo 2498/2005. | 00030000190497 | CLEA MARIA ALENCAR DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 11/10/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA IVANIA XAVIER LEITE conforme processo 2499/2005. | 00056034504449 | MARIA IVANIA XAVIER LEITE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 11/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 9.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JUSSARA VILARIM PIMENTEL conforme processo 2503/2005. | 00028866509434 | JUSSARA VILARIM PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 11/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA DE LOURDES G. SANTOS conforme processo 2504/2005. | 00028149190406 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 11/10/2005 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO conforme processo 2501/2005. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 11/10/2005 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FILOMENA ELISA DE S. PIGNATA conforme processo 2501/2005. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 11/10/2005 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA TEREZA J. DE ALMEIDA conforme processo 2501/2005. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 11/10/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO conforme processo 2501/2005. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 11/10/2005 | 456.00 | 456.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) DIVA ALVES B. FERREIRA conforme processo 2500/2005. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 11/10/2005 | 456.00 | 456.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTOconforme processo 2500/2005. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 11/10/2005 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTOconforme processo 2500/2005. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 11/10/2005 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor(a) MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS conforme processo 2496/2005. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 11/10/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor(a) GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo 2496/2005. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 11/10/2005 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA HELENA PEREIRA MACEDO conforme processo 2495/2005. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 11/10/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo 2495/2005. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02039 | 11/10/2005 | 800.00 | 800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde tela e bucha, destinado aDivisao de Suprimentos, conforme processo n0 2445/2005. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 13/10/2005 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo n0 2520/2005 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 13/10/2005 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo n0 2520/2005 | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 13/10/2005 | 110.00 | 110.00 | 9Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) HACELDAMA OLIVEIRA BORBA conforme processo n0 2518/2005 | 00028045351349 | HACELDAMA OLIVEIRA BORBA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 13/10/2005 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SEVERINO PEREIRA DA SILVA conforme processo n0 2518/2005 | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 13/10/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo n0 2518/2005 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 13/10/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDNO GUEDES ROLIM conforme processo n0 2519/2005 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 13/10/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) CLAUDIA NOVAIS TOSCANO conforme processo n0 2519/2005 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 13/10/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MERCIA MARIA GOMES DE QUEIROZ conforme processo n0 2519/2005 | 00030837731453 | MERCIA MARIA GOMES DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 13/10/2005 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IVO DA SILVA NUNES conforme processo n0 2519/2005 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 13/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE FLAVIO FARIAS BARROS conforme processo n0 2517/2005 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 13/10/2005 | 15360.00 | 15360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 006/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSESSORIA DEGRUPO ESPECIALIZADO MULTIDICI-PLINAR EM TECNOLOGIA E EXTEN-SAO - AGEMTE, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CURSOS, CON-FORME PROCESSO n0 1693/2005 | 41202557000192 | AGENTE ASSES DE GRUPO ESP MULT TEC EXT |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 13/10/2005 | 25497.60 | 17848.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 022/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/FUNDACAO UNI-VERSITARIA DE APOIO AO ENSINO E EXTENSAO - FURNE, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CURSOS,CONFORME PROCESSO n0 2022/2005 | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02064 | 13/10/2005 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo imovel do SINE em Joao Pes-soa, conf. processo 2510/2005. | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02065 | 13/10/2005 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo imovel do SINE em CampinaGrande/PB, conforme processon0 2507/2005. | 00067515207434 | VAMBERTO DE FARIAS LEAL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02066 | 13/10/2005 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo imovel do SINE em Santa Ri-ta, conf. processo 2508/2005. | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02067 | 13/10/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo imovel do SINE em Sousa/PB,conforme processo 2509/2005. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02068 | 13/10/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo imovel do SINE em Bayeux/PBconforme processo 2511/2005. | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 13/10/2005 | 6810.00 | 6810.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao e colocacao deportoes em tubo metalon, conforme processo n0 2512/2005. | 03629068000122 | BRASVIDRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 13/10/2005 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de carimbos de madeira e polimero, destinado aoSINE/PB, conforme processon0 2506/2005. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 13/10/2005 | 220.00 | 220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do elevador doSINE em Joao Pessoa, conformeprocesso n0 2505/2005. | 04533677000146 | SAFETY ELEVADORES COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 02072 | 13/10/2005 | 9535.00 | 9535.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde equipamentos e material permanente aparelhos e utensiliosde escritorio, conforme processo n0 880/2005 e Carta Conviten0 012/2005. | 07039819000101 | COMERCIO E REPRESENTACAO MONALISA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02063 | 13/10/2005 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de capinacao, confor-me processo n0 2089/2005. | 00006769495414 | LEONARDO SOARES DE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 13/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual suprimentos externos,conforme processo n0 1545/2005 | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 13/10/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: ALEXANDRE P. BRONZEADO, CONFORME PROCESSO n0 2497/2005 | 00030928052400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 13/10/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDORA: MARIA LUCIA P. COSTA, CONFORME PROCESSO n0 2497/2005 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 13/10/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: NOBERTO C. DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO no 2497/2005 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 14/10/2005 | 2500.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A LOCACAO DO AUDITORIO MASTER, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE A V CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO n0 2440/2005. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 17/10/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: RIVALDO DE O. SA, CONFORME PROCESSO n0 2533/2005 | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 17/10/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: EVANDRO G. DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 2533/2005 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 18/10/2005 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA SOCORRO T. DE CARVALHO, conforme processo n0 2541/05. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 18/10/2005 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA NETA DE SOUSA, conforme processo n0 2541/05. | 00015144569404 | MARIA NETA DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 18/10/2005 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas soservidor: SILVANA MAGNA DA SILVA, conforme processo n0 2541/05. | 00033461139491 | SILVANA MAGNA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 18/10/2005 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDNA FERREIRA DE LIRA, conforme processo n0 2541/05. | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 18/10/2005 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA, conforme processo n0 2541/05. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 19/10/2005 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, destinada aoservidor: MARIA SOCORRO T. DE CARVALHO, conforme processo n0 2561/05. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 19/10/2005 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, destinada aoservidor: EDNA FERREIRA DE LIRA, conforme processo n0 2561/05. | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 19/10/2005 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, destinada aoservidor: SILVANA MAGNA DA SILVA, conforme processo n0 2561/05. | 00033461139491 | SILVANA MAGNA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 19/10/2005 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, destinada aoservidor: MARIA NETA DE SOUSA, conforme processo n0 2561/05. | 00015144569404 | MARIA NETA DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 19/10/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, destinada aoservidor: EVANIO PONTES DE MELO, conforme processo n0 2561/05. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 19/10/2005 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, destinada aoservidor: LEONARDO JOSE B. CARNEIRO, conforme processo n0 2544/05. | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 19/10/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, destinada aoservidor: EVERALDO DA SILVA FRANCA, conforme processo n0 2544/05. | 00011197790497 | EVERALDO DA SILVA FRANCA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 19/10/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, destinada aoservidor: SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA, conforme processo n0 2543/05. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 19/10/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, destinada aoservidor: MARIA DE LOURDES SILVA, conforme processo n0 2543/05. | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 19/10/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, destinada aoservidor: MARIA APARECIDA ZUCOLOTO, conforme processo n0 2543/05. | 00046820434472 | MARIA APARECIDA ZUCOLOTO DUARTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 19/10/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NALFRA MARIA Q. SATIRA BATISTAconforme processo n0 2542/05. | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 19/10/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ROBELIA MARIA Q. T. GOUVEIA, conforme processo n0 2542/05. | 00014642867449 | ROBELIA MARIA QUEIROZ T GOUVEIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 19/10/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: RAIMUNDA LINHARES C. URTIGA, conforme processo n0 2542/05. | 00007577761400 | RAIMUNDA LINHARES DE C URTIGA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 19/10/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: RITA DE CASSIA C. ROCHA, conforme processo n0 2542/05. | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 19/10/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA, conforme processo n0 2542/05. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 19/10/2005 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVERALDO DA SILVA FRANCA, conforme processo n0 2545/05. | 00011197790497 | EVERALDO DA SILVA FRANCA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 19/10/2005 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LEONARDO JOSE B. CARNEIRO, conforme processo n0 2545/05. | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02110 | 19/10/2005 | 4696.00 | 4696.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL de informatica conforme processo n0 2556/2005. | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02111 | 19/10/2005 | 4280.00 | 4280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde cartuchos remanufaturadospara impressoras, conforme processo n0 2549/2005. | 05456024000173 | RECOPY COPIADORA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02112 | 19/10/2005 | 2289.00 | 2289.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde cartuchos remanufaturadospara impressoras, conforme processo n0 2550/2005. | 05456024000173 | RECOPY COPIADORA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02113 | 19/10/2005 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do Posto do SINE,na cidade de Guarabira, conforme processo n0 2555/2005. CONTRATO N0 003/2005 MES DE SETEMBRO/2005 | 00048238112400 | CELIA GALVAO DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 19/10/2005 | 3690.00 | 3690.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde execucao e administracao derede do sistema SIGAE, confor-me processo n0 2552/2005. CONTRATO N0 068/2002 | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 19/10/2005 | 989.00 | 989.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao nos equipamentosde informatica do SINE, conforme processo n0 2553/2005. CONTRATO N0 011/2001 | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 19/10/2005 | 776.15 | 776.15 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, conforme pro-cesso n0 2557/2005. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 19/10/2005 | 228.85 | 228.85 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, conforme pro-cesso n0 2554/2005. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 19/10/2005 | 690.00 | 690.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao em um arcondicionado do predio do SINE, em Jo-ao Pessoa, conforme processon0 2551/2005. | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 20/10/2005 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde um arcondicionado do Postodo SINE em Joao Pessoa, conforme processo n0 2560/2005. | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 20/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de refeicoes e lanches, destinado a V CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL conforme processo n0 2439/2005. | 00183974000158 | ANTONIO BENTO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 20/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de refeicoes coletivas,nas comemoracoes ao DIA DOIDOSO, conf processo 2380/2005 | 04081108000107 | ALEX CICERO P DE OLIVEIRA NUTRI REFEICOE |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 20/10/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo 2565/2005. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 20/10/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagametnode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO conforme processo n0 2565/2005 | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 20/10/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo n0 2565/2005 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 20/10/2005 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO conforme processo n0 2566/2005 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 20/10/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): SUELY MARIA DE ANDRADE conforme processo n0 2566/2005 | 00028202872472 | SUELY MARIA DE ANDRADE |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 20/10/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA LAUDECI DE AQUINO conforme processo n0 2566/2005 | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 20/10/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO conforme processo n0 2566/2005 | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 20/10/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES conforme processo n0 2567/2005 | 00071352074400 | IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 20/10/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA conforme processo n0 2567/2005 | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02129 | 20/10/2005 | 1287.20 | 1287.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde tela, corda, etc., destina-do a USA/CRECHES, conforme processo n0 2525/2005. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02134 | 20/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de confeccao de camasinfantis, destinadas ao PROGRAMA VIDA CRIANCA de CampinaGrande/PB, conforme processon0 2438/2005. | 12607354000188 | ALICE ALVES DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02135 | 20/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de confeccao de pecasem madeira, destinado ao PROGRAMA VIDA CRIANCA de CampinaGrande/PB, conforme processon0 2437/2005. | 00076090191434 | SILVIO ELIAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | MANUTENCAO DE CRECHES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 20/10/2005 | 720.00 | 720.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de confeccao de cami-sas em malha branca, conformeprocesso n0 2564/2005. | 02404079000141 | LIVRARIA COMERCIAL SKALA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | MANUTENCAO DE CRECHES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 20/10/2005 | 512.00 | 512.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de confeccao de pastaem formato 460x310mm, conformeprocesso n0 2492/2005. | 04277933000181 | GRAFICA E EDITORA MERCADO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02143 | 24/10/2005 | 831.50 | 831.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL, DES-TINADO AO NUCLEO DE CRECHES, CONFORME PROCESSO n0 2230/2005 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Convite | 02151 | 24/10/2005 | 14894.00 | 14894.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAODE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, confor-me processo n0 1314/2005 e Carta Convite n0 011/2005. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02141 | 24/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA-MENTO NO PERIODO DE 24/10 A 24/12/2005, CONFORME PROCESSO n0 2585/2005. | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02142 | 24/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA-MENTO NO PERIODO DE 24/10 A 24/12/2005, CONFORME PROCESSO n0 2585/2005. | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 02152 | 24/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAODE ELETRODOMESTICOS E EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA, confor-me processo n0 1314/2005 e Carta Convite n0 011/2005. | 05611481000195 | CIRURGICA CUNHA COMERCIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 02153 | 24/10/2005 | 9740.00 | 9740.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAODE ELETRODOMESTICOS E EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA, confor-me processo n0 1314/2005 e Carta Convite n0 011/2005. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 24/10/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA THEREZA DIAS LINS, CONFORME PROCESSO n0 2583/2005 | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 24/10/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: TEREZINHA DE L. C. FERREIRA, CONFORME PROCESSO n0 2583/2005 | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 24/10/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA TERESA J. DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO n0 2583/2005 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 24/10/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE I. DA S. SOBRINHO, CONFORME PROCESSO n0 2583/2005 | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 24/10/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ANA EMILIA X. G. DE OLIVEIRA conforme processo n0 2603/2005 | 00004462155467 | ANA EMILIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 24/10/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo n0 2603/2005 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 24/10/2005 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo n0 2604/2005 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 24/10/2005 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo n0 2604/2005 | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02148 | 24/10/2005 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) TATIANA MEDEIROS DE LIMA conforme processo n0 2605/2005 | 00078895006453 | TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 24/10/2005 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo n0 2605/2005 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 24/10/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo n0 2605/2005 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02155 | 25/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 25/10 a25/12/2005, conforme processon0 2613/2005. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02156 | 25/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 25/10 a25/12/2005, conforme processon0 2613/2005. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 25/10/2005 | 8000.00 | 8000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOStecnicos especializados detreinamento e capacitacao deatendentes, conforme processon0 1988/2005. | 06128041000144 | ORG SOCIAL PARA O DES SUST E CAPACITACAO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 26/10/2005 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de esgotamento defossa do Albergue Social do Estado, conf. processo 2601/2005 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 26/10/2005 | 480.00 | 480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOtecnico em aparelhos de ar-condicionados, conforme processon0 2611/2005. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 26/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de refeicoes, durante aV CONFERENCIA ESTADUAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA,conforme processo 2620/2005. | 04700848000184 | RESTAURANTE PORTO MADERO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 26/10/2005 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo n0 2631/2005 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 26/10/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) OG STENIO DE SOUSA RAMALHO conforme processo n0 2631/2005 | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02166 | 26/10/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de limpeza da area interna e externa do SINE deEs- peranca/PB, conforme processon0 2596/2005. | 00002424910499 | EVALDO ALVES GONCALVES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 26/10/2005 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) DIVA ALVES B. FERREIRA conforme processo n0 2617/2005 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 26/10/2005 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTOconforme processo n0 2617/2005 | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 26/10/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTOconforme processo n0 2617/2005 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02167 | 26/10/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de limpeza da area interna e externa do CSU deEs- peranca/PB, conforme processon0 2597/2005. | 00092873677449 | MARCOS JOSE PAULINO DE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02173 | 26/10/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de confeccao de conjuntos infantis, conforme processo n0 2443/2005. | 00016249844449 | MARIA DA PENHA SILVA TEIXEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02174 | 26/10/2005 | 6488.50 | 6488.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de acucar, arroz, flocosde milho, etc., destinado aoNucleo de Creches, conformeprocesso n0 2627/2005. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02177 | 26/10/2005 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 26/10 a26/12/2005, conforme processon0 2624/2005. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02168 | 26/10/2005 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de costureira e bordadeira de fantasias, destinadasao Programa VIDA CRIANCA, conforme processo n0 2335/2005. | 00026796314808 | FRANCISCA PAULINA DA CONCEICAO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02172 | 26/10/2005 | 70.00 | 70.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de lavagem a SECO conforme processo n0 2563/2005. | 00026826518368 | FABIO HENRIQUE FERREIRA DE MORAES REGO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 26/10/2005 | 52500.00 | 42580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a 1a 2a e3a PARCELAS do Convenio n0080/2005, firmado entre aSEDH/ASSOCIACAO AGROPECUARIADO SALGADO DO MACENA, conformeprocesso n0 1906/2005. | 02953307000132 | ASSOCIACAO AGROPEC DO SALGADO DO MACENA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 26/10/2005 | 52500.00 | 42580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a 1a 2a e3a PARCELAS do Convenio n0081/2005, firmado entre aSEDH/ASSOCIACAO DOS PRODUTORESRURAIS DA COM. LAGES DE ICOS,conforme processo n0 1814/2005 | 00937960000182 | ASSOC DOS PROD RUR DA COM LAGES DE ICOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência Comunitária | Programa Vida Crianca | Construcao e Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 27/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo n0 003/2004 do Convenio n0 005/2004,firmado entre a SEDH/SUPLAN,para atender despesas com recuperacao da Creche Delegada Ma-ria Tereza de Souza, localiza-da em Joao Pessoa, conformeprocesso n0 2327/2005. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 31/10/2005 | 1550.00 | 1550.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado noveiculo SAVEIRO MNZ-4820, conforme processo n0 2240/2005. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 31/10/2005 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado noveiculo CAMIONETA MNK-8430 conforme processo n0 1378/2005. | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 31/10/2005 | 190.00 | 190.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado noveiculo CORSA MOB-5951, con forme processo n0 2103/2005. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 31/10/2005 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado noveiculo SAVEIRO MNN-2141, conforme processo n0 2107/2005. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 31/10/2005 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado noveiculo FIAT MOP-8960, con forme processo n0 2105/2005. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 31/10/2005 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado noveiculo CORSA MOI-3785, conforme processo n0 2109/2005. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 31/10/2005 | 550.00 | 550.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado noveiculo MANIONETE F1000, placaAOE-2309, conforme processon0 2112/2005. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02180 | 31/10/2005 | 1217.00 | 1217.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL (amortecedor, rolamento, jogo de pastilha, etc.)destinado a USA/DISERGT, con-forme processo n0 1931/2005 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02181 | 31/10/2005 | 1759.00 | 1759.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL (cilindro, reten-tor, junta, etc...), destinadoa USA/DISERGT, conforme processo n0 1907/2005. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02182 | 31/10/2005 | 1310.00 | 1310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL (vareta, bico arroela de aco, etc...), destinadoa USA/DISERGET, conforme pro-cesso n0 1893/2005. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02183 | 31/10/2005 | 2053.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL (junta, tampa de oleo do motor, filtro de oleo,etc...), destinado a USA/ DISERGET, conforme processo n01891/2005. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02184 | 31/10/2005 | 1237.00 | 1237.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pecas para automovel,destinado USA/DISERGT, confor-me processo n0 1375/2005. | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 31/10/2005 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com PAGAMENTOde 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo n0 2645/2005 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 31/10/2005 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com PAGAMENTOde 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ANA EMILIA X. G. DE OLIVEIRA conforme processo n0 2645/2005 | 00004462155467 | ANA EMILIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 31/10/2005 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com PAGAMENTOde 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo n0 2645/2005 | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência Comunitária | Programa Vida Crianca | Construcao e Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 31/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo n0 003/2005 do Convenio n0 005/2004,firmado entre a SEDH/SUPLAN,para atender despesas com recuperacao da Creche DelegadaMaria Tereza de Sousa, locali-zada em Joao Pessoa, conformeprocesso n0 2327/2005. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 31/10/2005 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com PAGAMENTOde 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) VALERIA DE CASSIA MEDEIROS conforme processo n0 2647/2005 | 00005051642489 | VALERIA DE CASSIA MEDEIROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 01/11/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA conforme processo n0 2648/2005 | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 01/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JURACI DE ASSIS SANTOS conforme processo n0 2648/2005 | 00011216565449 | JURACI DE ASSIS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 01/11/2005 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FILOMENA ELIZA DE S. PIGNATA conforme processo n0 2638/2005 | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 01/11/2005 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS conforme processo n0 2638/2005 | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 01/11/2005 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA DE FATIMA C. DE ALMEIDA conforme processo n0 2638/2005 | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 01/11/2005 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) RITA CATAO DANTAS conforme processo n0 2638/2005 | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 01/11/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ROBERTO FREITAS DA SILVA conforme processo n0 2638/2005 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 01/11/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO conforme processo n0 2641/2005 | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 01/11/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES conforme processo n0 2641/2005 | 00071352074400 | IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 01/11/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo n0 2641/2005 | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 01/11/2005 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo n0 2650/2005 >> CONTRAPARTIDA << | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 01/11/2005 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARISTELA RIBEIRO DA SILVA conforme processo n0 2650/2005 >> CONTRAPARTIDA << | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 01/11/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo n0 2650/2005 >> CONTRAPARTIDA << | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 01/11/2005 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo n0 2640/2005 | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 01/11/2005 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUCIA DE FATIMA S. DE OLIVEIRAconforme processo n0 2640/2005 | 00025096290425 | LUCIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 01/11/2005 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA LAUDECI DE AQUINO conforme processo n0 2640/2005 | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 01/11/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUIZ MARCOS MOEIRA FRANCO conforme processo n0 2640/2005 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 01/11/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo n0 2640/2005 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 01/11/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDAconforme processo n0 2637/2005 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 01/11/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA RIZOMAR FELIX DE ARAUJO conforme processo n0 2637/2005 | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 01/11/2005 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO conforme processo n0 2637/2005 | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 01/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA conforme processo n0 2642/2005 | 00078895006453 | TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 01/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ANTONIO FLORENCIO F. NETO conforme processo n0 2642/2005 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 01/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA DE LOUDES DOS S. LIMA conforme processo n0 2643/2005 | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 01/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) CLEONCIO LUCENA conforme processo n0 2643/2005 | 00050452320453 | CLEONCIO LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 01/11/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SADIJA SAMARA DI PACE conforme processo n0 2644/2005 | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 01/11/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA DAS GRACAS DE M. BARBOSAconforme processo n0 2644/2005 | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 01/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo n0 2644/2005 | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02198 | 01/11/2005 | 2626.50 | 2626.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(fechadura, bucha, rebite...),conforme processo n02664/05. | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02199 | 01/11/2005 | 2198.00 | 2198.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALpainel areia), conforme pro-cesso n0 2663/2005. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02200 | 01/11/2005 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE deJoao Pessoa, conforme processon0 2653/2005. CONTRATO N0 005/2003 MES DE OUTUBRO/2005 | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02201 | 01/11/2005 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do Posto do SINE emCampina Grande, conforme pro-cesso n0 2661/2005. CONTRATO N0 004/2005 MES DE OUTUBRO/2005 | 00067515207434 | VAMBERTO DE FARIAS LEAL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02202 | 01/11/2005 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do Posto do SINE emSanta Rita, conforme processon0 2655/2005. | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02203 | 01/11/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do Posto do SINE emMamanguape, conforme processon0 2660/2005. CONTRATO N0 005/2005 MES DE OUTUBRO/2005 | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02204 | 01/11/2005 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do Posto do SINE emGuarabira, conforme processon0 2654/2005. CONTRATO N0 003/2005 MES DE OUTUBRO/2005 | 00048238112400 | CELIA GALVAO DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02205 | 01/11/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do Posto do SINE emSousa, conforme processo n02656/2005. CONTRATO N0 001/2004 MES DE OUTUBRO/2005 | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02206 | 01/11/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do Posto do SINE emBayeux, conforme processo n02662/2005. CONTRATO N0 007/2002 MES DE OUTUBRO/2005 | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 01/11/2005 | 3600.00 | 3600.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde conserto do piso do atendi-mento e recepcao do Posto doSINE em Mamanguape, conformeprocesso n0 2665/2005. | 00838833000126 | PERFECT EMPREENDIMENTOS SERV GERAIS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 01/11/2005 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode Locacao n0 003/2004, firma-do entre a SEDH/MARQUIP-Maqui-nas e Equipamentos Comercial,conforme processo n0 2658/2005 >> SETEMBRO/2005 <<< | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 01/11/2005 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode Locadcao n 003/2004, firma-do entre a SEDH/MARQUIP-Maqui-nas e Equipamentos Comercial,conforme processo n0 2659/2005>>> OUTUBRO/2005 <<< | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 01/11/2005 | 220.00 | 220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode Servicos n 001/2005, firma-do entre a SEDH/SAFETY ELEVADORES LTDA, conforme processon0 2657/2005. >>> OUTUBRO/2005 <<< | 04533677000146 | SAFETY ELEVADORES COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 03/11/2005 | 405.00 | 405.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de pastas, conforme processo n0 2324/2005. | 04277933000181 | GRAFICA E EDITORA MERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 03/11/2005 | 3920.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com PUBLICA-CAO de extratos e editais, conforme processo n0 2675/2005. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02243 | 03/11/2005 | 4144.00 | 4144.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de colchoes, destinado aAcao Social, conforme processon0 2598/2005. | 05870387000150 | PONTO TAMBAU COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 03/11/2005 | 5217.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de criacao e producaoconforme processo n0 1546/2005 | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 03/11/2005 | 7328.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com PUBLICA-CAO de extratos e editais, conforme processo n0 2434/2005. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02246 | 03/11/2005 | 2054.50 | 2054.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de colcoes, destinado aoCEI, conf. processo 2677/2005. | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 03/11/2005 | 130.00 | 130.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOtecnico a ser realizado em aparelho de ar condicionado, conformr processo n0 2652/2005 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02250 | 03/11/2005 | 433.22 | 433.22 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECIMENTO de agua mineral, confor-me processo n0 2678/2005. | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02253 | 03/11/2005 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de digitacao cadas-tral dos usuarios do RESTAURANTE POPULAR, conforme processon0 2618/2005. | 00004849648444 | JOHN BRAUN DE OLIVEIRA SOARES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02247 | 03/11/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de capacitacao de educadores para as creches do PROGRAMA VIDA CRIANCA, conformeprocesso n0 2444/2005. | 00023669152415 | WILMA SAMPAIO CAVALCANTI BRITO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02248 | 03/11/2005 | 2648.25 | 2648.25 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de recuperacao na co-berta da Creche FABIANA LUCENAconforme processo n0 2629/2005 | 00067503209453 | DANIEL GERALDO SOARES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 03/11/2005 | 303.30 | 303.30 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de hospedagem, conforme processo n0 2628/2005. | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02252 | 03/11/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de costura de roupainfantil, conforme processon0 2625/2005. | 00034354018420 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 04/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: JOSELIA FERREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 2697/2005 | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 04/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: EDIVALDO DE MELO PEREIRA, CONFORME PROCESSO n0 2697/2005 | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 04/11/2005 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR: LUCIENE V. DA C. PIMENTA, CONFORME PROCESSO n0 2698/2005 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02258 | 07/11/2005 | 870.00 | 870.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de caixas de etiquetaspinaco, palel A4, etc., desti-nado a USA/DISERGT, conformeprocesso 2703/2005. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 07/11/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCISCO DE A S CALDAS JUNIORconforme processo 2712/2005. | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 07/11/2005 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUZIMAR DIAS CORREIA conforme processo n0 2719/2005 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 07/11/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo n0 2718/2005 | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 07/11/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA HELENA PEREIRA MACEDO conforme processo n0 2718/2005 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 07/11/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) AMANDA DE LOURDES P F DA COSTAconforme processo n0 2718/2005 | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 07/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo n0 2718/2005 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 07/11/2005 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) GLORIA REGIA DA COSTA conforme processo n0 2717/2005 | 00028201833449 | GLORIA REGIA DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 07/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA RISOMAR F. DE ARAUJO conforme processo n0 2717/2005 | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 07/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SANDRA CARLA P F DA COSTA conforme processo n0 2717/2005 | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 07/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA LAUDECI DE AQUINO conforme processo n0 2717/2005 | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 07/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo n0 2717/2005 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02261 | 07/11/2005 | 297.00 | 297.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pecas para o veiculoKOMBI MNE-1475, conforme pro-cesso n0 2711/2005. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02262 | 07/11/2005 | 640.00 | 640.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-METNO de PNEUS 165/70/13 des-tinado USA/DISERGT, conformeprocesso n0 2705/2005. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 07/11/2005 | 193.00 | 193.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de retizada de vazamento de oleo do motor do veiculo KOMBI MNE-1475, conformeprocesso 2710/2005. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 07/11/2005 | 52500.00 | 42250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 1a, 2a e3a PARCELAS do Convenio n0083/2005, firmando entre aSEDH/ASSOCIACAO COMUNITARIADOS MORADORES DE ALAGOINHA,conforme processo n0 1871/05. | 08582553000101 | ASSOC COM DOS MORADORES DE ALAGOINHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02291 | 09/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de digitacao cadastrasl das familias do PETI nosmunicipios de Diamante, IbiaraBoa Ventura, Santarem, Triunfoe Poco Jose de Moura, conformeprocesso n0 2728/2005. | 00009901272491 | IZAURINO PAES BRASIL |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02292 | 09/11/2005 | 1929.00 | 1929.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de tintas, destinado aoNucleo de Creches, conforme processo n0 2724/2005. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 09/11/2005 | 156.00 | 156.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO conforme processo n0 2746/2005 | 00002506571477 | JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 09/11/2005 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a) ISA SILVA DE A. MACEDO conforme processo n0 2737/2005 | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 09/11/2005 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a) JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO conforme processo n0 2737/2005 | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 09/11/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUCIA DE FATIMA S. DE OLIVEIRAconforme processo n0 2747/2005 | 00025096290425 | LUCIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 09/11/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO conforme processo n0 2747/2005 | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 09/11/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) DIVA ALVES B. FERREIRA conforme processo n0 2727/2005 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 09/11/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTOconforme processo n0 2727/2005 | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 09/11/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO conforme processo n0 2727/2005 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 09/11/2005 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo n0 2726/2005 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 09/11/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) OG STENIO DE SOUSA RAMALHO conforme processo n0 2726/2005 | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 09/11/2005 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO conforme processo n0 2732/2005 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 09/11/2005 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES conforme processo n0 2732/2005 | 00071352074400 | IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 09/11/2005 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO conforme processo n0 2732/2005 | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 09/11/2005 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE FLAVIO M. DE CARVALHO conforme processo n0 2732/2005 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 09/11/2005 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) HUMBERTO DUARTE conforme processo n0 2732/2005 | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 09/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo n0 2727/2005 | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 10/11/2005 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo n0 2756/2005 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 10/11/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ARLEY SANDRA DIAS GOES conforme processo n0 2752/2005 | 00056958374487 | ARLEY SANDRA DIAS GOES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 10/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IVANILDO PEREIRA FIRMINO conforme processo n0 2751/2005 | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 10/11/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOtecnico a ser realizado em ar-condicionado, conforme processo n0 2696/2005. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 10/11/2005 | 3502.60 | 3502.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOde postagem, conforme processon0 2725/2005. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 10/11/2005 | 1584.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOde publicacao de extratos/edi-tais, conforme processon0 2720/2005. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 10/11/2005 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de confeccao de capade processo, destinado a USA, conforme processo 2699/2005. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02337 | 10/11/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de vigilancia e segu-ranca, conforme processon0 2714/2005. | 00014424720497 | JOAO DORNELAS BESERRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02338 | 10/11/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de recuperacao do mu-ro do portao principal do CSUdo Rangel, conforme processon0 2716/2005 | 00046114530730 | GENIVAL ALIPIO DAS NEVES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 10/11/2005 | 532.40 | 532.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de encadernacao e plotagem, conforme processon0 2695/2005. | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 10/11/2005 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LEONARDO JOSE B. CARNEIRO, conforme processo n0 2738/05. | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 10/11/2005 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVERALDO DA SILVA FRANCA, conforme processo n0 2738/05. | 00011197790497 | EVERALDO DA SILVA FRANCA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 10/11/2005 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LEONARDO JOSE B. CARNEIRO, conforme processo n0 2740/05. | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 10/11/2005 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVERALDO DA SILVA FRANCA, conforme processo n0 2740/05. | 00011197790497 | EVERALDO DA SILVA FRANCA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 10/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DENISE GADELHA DO NASCIMENTO, conforme processo n0 2745/05. | 00064647749487 | DENISE GADELHA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 10/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDU AZEVEDO DE OLIVEIRA, conforme processo n0 2745/05. | 00059196483415 | EDU AZEVEDO DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 10/11/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenahmos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE ROBERTO FERREIRA, conforme processo n0 2744/05. | 00048238090415 | JOSE ROBERTO FERREIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 10/11/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NALFRA MARIA Q. S. BATISTA, conforme processo n0 2743/05. | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 10/11/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA SOCORRO T. DE CARVALHO, conforme processo n0 2743/05. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 10/11/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA NETA DE SOUSA, conforme processo n0 2743/05. | 00015144569404 | MARIA NETA DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 10/11/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: HEDO PIMENTEL DE BRITO CONFORME PROCESSO n0 2743/2005 | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 10/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA, conforme processo n0 2743/05. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 10/11/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ANTONIO DOS S. LIMA, conforme processo n0 2742/05. | 00075769980753 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 10/11/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DE LOURDES SILVA, conforme processo n0 2741/05. | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 10/11/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANIO PONTES DE MELO, conforme processo n0 2741/05. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 10/11/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DE LOURDES SILVA, conforme processo n0 2739/05. | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 10/11/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA, conforme processo n0 2739/05. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02326 | 10/11/2005 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de um caminhao baupara transportar generos alimenticios, conforme processon0 2715/2005. | 00002524075478 | EDILSON ALVES DE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 10/11/2005 | 1425.00 | 1425.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de confeccao de placaluminosa, conforme processon0 2633/2005. | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02336 | 10/11/2005 | 1995.00 | 1995.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECIMENTO de louro serrado, desti-nado ao CEI, conforme processon0 2438/2005. | 12607354000188 | ALICE ALVES DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 02327 | 10/11/2005 | 108.92 | 108.92 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de trofeus e cartao crespar, destinado a USA, conformeprocesso n0 2526/2005. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 10/11/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ALFREDO NOBEL C. DE ARAUJO conforme processo n0 2773/2005 | 00045120773753 | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 10/11/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOAO PAULO PEREIRA conforme processo n0 2773/2005 | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 10/11/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUCAS FLORENCIO conforme processo n0 2761/2005 | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 10/11/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ELIETE VIANA DE SOUZA conforme processo n0 2762/2005 | 00046769790459 | ELIETE VIANA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 10/11/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SEVERINO CARLO DE SOUZA conforme processo n0 2773/2005 | 00042401887415 | SEVERINO CARLOS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 10/11/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA DA GLORIA O DO NASCIMENTconforme processo n0 2764/2005 | 00025083619415 | MARIA DA GLORIA O DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 10/11/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA conforme processo n0 2766/2005 | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 10/11/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO conforme processo n0 2765/2005 | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 10/11/2005 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTconforme processo n0 2768/2005 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 10/11/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCILUCIA PORTO ELEUTERIO conforme processo n0 2767/2005 | 00027902080420 | FRANCILUCIA PORTO ELEUTERIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 10/11/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE BARTOLOMEU C. DUARTE conforme processo n0 2781/2005 | 00033810869449 | JOSE BARTOLOMEU CABRAL DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 10/11/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo n0 2781/2005 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 10/11/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA DA CONCEICAO O. TAVARES conforme processo n0 2779/2005 | 00016176367468 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 10/11/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSEFA ANGELA DA SILVA conforme processo n0 2779/2005 | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 10/11/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SONIA FERNANDES RIBEIRO conforme processo n0 2779/2005 | 00039672930410 | SONIA FERNANDES RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 10/11/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo n0 2779/2005 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 10/11/2005 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FILOMENA ELISA DE S. PIGNATA conforme processo n0 2780/2005 | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 10/11/2005 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) RITA CATAO DANTAS conforme processo n0 2780/2005 | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 10/11/2005 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA DE FATIMA C. DE ALMEIDA conforme processo n0 2780/2005 | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 10/11/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ROBERTO FREITAS DA SILVA conforme processo n0 2780/2005 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 11/11/2005 | 30720.00 | 30720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 025/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/FUNDACAO CEN-TRO INTEGRADO DE APOIO AO POR-TADOR DE DEFICIENCIA-FUNAD, PARA ATENDER DESPESAS COM CURSOSCONFORME PROCESSO n0 2064/2005 | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 11/11/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO conforme processo 2784/2005. | 00030928052400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 11/11/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA DO SOCORRO M. DINIZ conforme processo 2784/2005. | 00000000394371 | MARIA DO SOCORRO MENDONCA DINIZ |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 11/11/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 2784/2005. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02370 | 16/11/2005 | 2200.00 | 2200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de digitacao cadas-tral das familias do PETI nosmunicipios de Diamante, IbiaraBoa Ventura, Santarem, triunfoe Poco Jose de Moura, conformeprocesso n0 2728/2005. | 00009901272491 | IZAURINO PAES BRASIL |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02371 | 18/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA-MENTO, NO PERIODO DE 18/11 A 18/12/2005, CONFORME PROCESSO n0 2808/2005. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02372 | 18/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA-MENTO, NO PERIODO DE 18/11 A 18/12/2005, CONFORME PROCESSO n0 2808/2005. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02373 | 18/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA-MENTO, NO PERIODO DE 18/11 A 18/12/2005, CONFORME PROCESSO n0 2807/2005 | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02374 | 18/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA-MENTO, NO PERIODO DE 18/11 A 18/12/2005, CONFORME PROCESSO n0 2807/2005. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02375 | 18/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA-MENTO, NO PERIODO DE 18/11 A 18/12/2005, CONFORME PROCESSO n0 2810/2005. | 00076850331434 | MARIA SOCORRO BARREIRO GOMES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 18/11/2005 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE VALES TRANSPORTES, CONFORMEPROCESSO n0 2785/2005. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 18/11/2005 | 784.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATOS/EDITAIS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO n0 2770/2005. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 18/11/2005 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) GERALDO NEVE DE O. JUNIOR conforme processo 2816/2005. | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 18/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) NIVALDO ALENCAR DE MACEDO conforme processo 2816/2005. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 18/11/2005 | 201.00 | 201.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de encardenacoes, conforme processo n0 2759/2005. | 06905531000100 | DIAS & ARAUJO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02381 | 18/11/2005 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de jardinagem, conforme processo n0 2760/2005 | 00067395899415 | MARIA JOSEFA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 18/11/2005 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) HACELDAMA OLIVEIRA BORBA conforme processo 2794/2005. | 00028045351349 | HACELDAMA OLIVEIRA BORBA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 18/11/2005 | 98.00 | 98.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IVO DA SILVA NUNES conforme processo 2794/2005. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 18/11/2005 | 650.00 | 650.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de manutencao e demo-licao diversas, conforme processo n0 2798/2005. | 04493186000119 | ARTEC ENGENHARIA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 18/11/2005 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUCIENE VIEIRA DA C. PIMENTA, conforme processo n0 2841/05. | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 18/11/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURACI DE ASSIS SANTOS, conforme processo n0 2841/05. | 00011216565449 | JURACI DE ASSIS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 18/11/2005 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 10,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: VALERIA BEASTOS DE B. LIMA, conforme processo n0 2842/05. | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 18/11/2005 | 3690.00 | 3690.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde digitacao, conforme pro-cesso n0 2806/2005. CONTRATO N0 068/2002 | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 18/11/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI- MENTO de refeicoes, durante aV CONFERENCIA ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA,conforme processo n0 2620/2005 | 07519364000121 | MARENI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02385 | 18/11/2005 | 4620.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TERMO ADITIVO 08/2004AO CONTRATO 002/2002, FIRMADO ENTRE A SEDH/MAQ LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI-TORIO, CONFORME PROCESSO n0 2704/2005. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02386 | 18/11/2005 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de confeccao de pecasinfantis, conforme processon0 2723/2005. | 00016052030410 | MARIA DE FATIMA LEITE MELO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02387 | 18/11/2005 | 1685.00 | 1685.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de confeccao de cabi-des em madeira, conforme processo n0 2731/2005. | 00064633225472 | JOSE ANTONIO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 18/11/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: NURCIA SIQUEIRA DE BRITO, CONFORME PROCESSO n0 2815/2005. | 00008675325487 | NURCIA SIQUEIRA DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 18/11/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: SIGRID F. F. DE CARVALHO, CONFORME PROCESSO n0 2815/2005 | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 18/11/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: SEVERINO DOS RAMOS O. COSTA, CONFORME PROCESSO n0 2815/2005 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 18/11/2005 | 594.00 | 594.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA, conforme processo n0 2813/05. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02406 | 21/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de cofeccao de sacolaem algodao, para atender aoCentro Social Urbano Joao Pau-lo I - Esperanca, conforme processo n0 2758/2005. | 00085336190497 | FABIO JEAN RODRIGUES DA CUNHA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 21/11/2005 | 595.40 | 595.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de maquina copiado-ra, conforme processo n02820/2005. CONTRATO N0 003/2004 MES DE NOVEMBRO/2005 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02404 | 21/11/2005 | 7200.00 | 7200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de limpeza, desti-nado ao Nucleo de Creche, con-forme processo n0 2856/2005. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02405 | 21/11/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de cozinheira, paraatender a creche Maria de Lourdes, coforme processo n02609/2005. | 00001850837490 | SILVIA RUTH FELIPE DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02421 | 22/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 22/11/2005a 31/12/2005, conforme proces-so n0 2861/2005. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 22/11/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA DAS GRACAS DE M. BARBOSAconforme processo 2863/2005. | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 22/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo 2863/2005. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 22/11/2005 | 24576.00 | 24576.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 027/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/SERVICO SOCIALDA INDUSTRIA, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CURSOS, CON-FORME PROCESSO n0 1990/2005. | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 22/11/2005 | 103424.00 | 77568.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 028/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/SERVICO NACIO-NAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRI-AL-SENAI, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CURSOS, CONFORME PROCESSO n0 1989/2005. | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 22/11/2005 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: RAIMUNDA NEVES DE A. COURAS, | 00012023671191 | RAIMUNDA NEVES DE ALMEIDA COURAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 22/11/2005 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SILVANA MAGNA DA SILVA, conforme procsso n0 2788/05. | 00033461139491 | SILVANA MAGNA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02419 | 22/11/2005 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do Posto do SINEem Guarabira, conforme pro-cesso n0 2829/2005. CONTRATO N0 003/2005 MES DE NOVEMBRO/2005 | 00048238112400 | CELIA GALVAO DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02420 | 22/11/2005 | 900.80 | 900.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAode tapetes, conforme processon0 2831/2005. | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 22/11/2005 | 467.00 | 467.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde adesivos para o Sine, con-forme processo n0 2822/2005. | 03112658000183 | ELISETE FIGUEIREDO DE SOUZA FREITAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 22/11/2005 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de carimbos, con-forme processo n0 2830/2005. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 22/11/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MOISES CABRAL ASFORA conforme processo 2864/2005. | 00048680729434 | MOISES CABRAL ASFORA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 22/11/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCISCO CARLOS DE A. PAIVA conforme processo 2864/2005. | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 22/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE CARLOS B. DA SILVA conforme processo 2864/2005. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02432 | 22/11/2005 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do Posto do SINEem Joao Pessoa, conforme pro-cesso n0 2823/2005. CONTRATO N0 005/2003 MES DE NOVEMBRO/2005 | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02435 | 22/11/2005 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora emepnhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do Posto do SINE emCampina Grande, conforme pro-cesso n0 2824/2005. CONTRATO N0 004/2005 MES DE NOVEMBRO/2005 | 00067515207434 | VAMBERTO DE FARIAS LEAL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 22/11/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUIZ GUSTAVO S. B. PESSOA conforme processo 2873/2005. | 00002131645406 | LUIZ GUSTAVO DE SENA BRANDAO PESSOA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 22/11/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARINALDA TAVARES VIRGINIO conforme processo 2873/2005. | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 22/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EVANIO PONTES DE MELO conforme processo 2873/2005. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 22/11/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SERGIO SOARES MOURA REZENDE conforme processo 2873/2005. | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 22/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA BETANIA DOS SANTOS conforme processo 2867/2005. | 00006014932496 | MARIA BETANIA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 22/11/2005 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) DEJAILTON LEIDE DA SILVA conforme processo 2872/2005. | 00011959573861 | DEJAILTON LEITE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 22/11/2005 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDILMA GARCIA DINIZ conforme processo 2871/2005. | 00013631683472 | EDILMA GARCIA DINIZ |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 22/11/2005 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) RICARDO IDEMARQUES SILVA conforme processo 2870/2005. | 00018595308420 | RICARDO IDEMARQUES SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 22/11/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a) DIVA ALVES B. FERREIRA conforme processo 2869/2005. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 22/11/2005 | 98.00 | 98.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARISTELA SILVA DE ALMEIDA conforme processo 2866/2005. | 00044317743434 | MARISTELA SILVA ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 22/11/2005 | 98.00 | 98.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUCIA MARIA DANTAS PALITOT conforme processo 2865/2005. | 00020364130482 | LUCIA MARIA DANTAS P DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 22/11/2005 | 1485.00 | 1485.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 2862/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 22/11/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) NURCIA SIQUEIRA DE BRITO conforme processo 2882/2005. | 00008675325487 | NURCIA SIQUEIRA DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 22/11/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) VALERIA DE CASSIA MEDEIROS conforme processo 2882/2005. | 00005051642489 | VALERIA DE CASSIA MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02427 | 22/11/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ASCENDINO ARRUDA FILHOTO conforme processo 2882/2005. | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 22/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo 2882/2005. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 22/11/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SADIJA SAMARA DI PACE conforme processo 2863/2005. | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 22/11/2005 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) NILMA CORREIRA DE ALMEIDA conforme processo 2883/2005. | 00016161521415 | NILMA CORREIA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 22/11/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTOconforme processo 2884/2005. | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02439 | 22/11/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 22/11/2005a 22/12/2005, conforme proces-so n0 2860/2005. | 00030899184472 | MARINEIDE FERNANDES DE A ABILIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02440 | 22/11/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 22/11/2005a 22/12/2005, conforme proces-so n0 2860/2005. | 00030899184472 | MARINEIDE FERNANDES DE A ABILIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 23/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO conforme processo n0 2886/2005 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 23/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE FLAVIO M. DE CARVALHO conforme processo n0 2886/2005 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 23/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MANOEL DOS SANTOS SOBRINHO conforme processo n0 2886/2005 | 00042387981472 | MANOEL DOS SANTOS SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 23/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MILTON CAVALCANTE DE M. NETO conforme processo n0 2886/2005 | 00034363351420 | MILTON CAVALCANTE DE MEDEIROS NETO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 23/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVAconforme processo n0 2885/2005 | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 23/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE VITAL ALVES DE LIMA conforme processo n0 2885/2005 | 00040722716400 | JOSE VITAL ALVES DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 23/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) PAULO CANDIDO DA SILVA conforme processo n0 2885/2005 | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 23/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ANTONIO FLORENCIO F. NETO conforme processo n0 2885/2005 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 23/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) BENILDO 2005. conforme processo n0 2903/2005 | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 23/11/2005 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO conforme processo n0 2903/2005 | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 23/11/2005 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRconforme processo n0 2903/2005 | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 23/11/2005 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FILOMENA ELISA DE S. PIGNATA conforme processo n0 2903/2005 | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02461 | 23/11/2005 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO conforme processo n0 2903/2005 | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Coordenacao das Politicas de Assistencia Social e do Trabalho no Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02445 | 23/11/2005 | 660.00 | 660.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde papel higienico, destinadoao GABINETE, conforme processon0 2839/2005. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02446 | 23/11/2005 | 3870.65 | 3870.65 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde lixeirinha, balde, pratinhoetc., destinado ao Nucleo deCreches, conforme processon0 2688/2005. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02462 | 24/11/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ALUGUEL DO POSTO DO SINE, LOCALIZADO EM BAYEUX-PB, CON-FORME PROCESSO n0 2827/2005. <<<<< CONTRATO n0 007/2002 <<<>>>>>>>> MES DE NOV/2005 <<<<< | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02463 | 24/11/2005 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ALUGUEL DO POSTO DO SINE, LOCALIZADO EM SOUSA-PB, CONFORME PROCESSO n0 2825/2005. >>>> contrato n0 001/2004 <<<<>>>>>> MES DE NOVEMBRO/05 <<<< | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02464 | 24/11/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ALUGUEL DO POSTO DO SINE, LOCALIZADO EM MAMANGUAPE-PB, CONFORME PROCESSO n0 2828/2005>>> CONTRATO n0 005/2005 <<<<<<<<<< MES DE NOVEMBRO/05 <<<<< | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02465 | 24/11/2005 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ALUGUEL DO POSTO DO SINE, LOCALIZADO EM SANTA RITA-PB, CONFORME PROCESSO n0 2826/2005>>>>> CONTRATO n0 003/2003 <<<>>>>> MES DE NOVEMBRO/05 <<<<< | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 24/11/2005 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO SINE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO n02821/2005. >>> CONTRATO n0 001/2005 <<<<<>>>> MES DE NOVEMBRO/05 <<<<<< | 04533677000146 | SAFETY ELEVADORES COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 24/11/2005 | 5100.00 | 5100.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTOde refeicoes e lanches,destinado a V CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL conforme processo 2439/2005. | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 25/11/2005 | 110902.90 | 110902.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 031/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/CENTRO DE APO-IO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-CENDAC, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CURSOS, CONFORME PROCESSO n0 2485/2005. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 25/11/2005 | 989.00 | 989.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao nos equipamentosde informatica do SINE/PB, conforme Contrato n0 011/2001 firmado entre a SEDH/TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA conforme processo n0 2805/2005. | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 25/11/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LEONARDO JOSE B. CARNEIRO conforme processo n0 2906/2005 | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 25/11/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA BETANIA C. C. GAMA conforme processo n0 2906/2005 | 00009072047400 | MARIA BETANIA CANTALICE C GAMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 25/11/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDNA FERREIRA DE LIMA conforme processo n0 2906/2005 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 25/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EVERALDO DA SILVA FRANCA conforme processo n0 2906/2005 | 00011197790497 | EVERALDO DA SILVA FRANCA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02483 | 25/11/2005 | 7500.00 | 7500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 032/2005, firmado entre a SEDH/JOSE CARLOS DESOUZA MACHADO, para atenderdespesas com SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADOS, conforme processo n0 1856/2005. | 06196912000167 | JOSE CARLOS DE SOUZA MACHADO JUNIOR |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 25/11/2005 | 14336.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 029/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/CENTRO DE EDU-CACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA-CEMAR, DESTINADO AATENDER CURSOS, CONFORME PRO-CESSO n0 2063/2005. | 11985942000192 | CEMAR CENTRO EDUC INT MARGARIDA P SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 25/11/2005 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDNO GUEDES ROLIM conforme processo n0 2918/2005 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 25/11/2005 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) CLAUDIA NOVAES TOSCANO conforme processo n0 2918/2005 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 25/11/2005 | 319.00 | 319.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IVO DA SILVA NUNES conforme processo n0 2918/2005 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 25/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 12.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA DE LOURDES G. SANTOS conforme processo n0 2916/2005 | 00028149190406 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02469 | 25/11/2005 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOde digitacao das familias doPrograma de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme processo n0 2859/2005. | 00005932617470 | ESTELA ARAUJO RIBEIRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 25/11/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOILTON FEITOSA NUNES conforme processo 2920/2005. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 25/11/2005 | 117.00 | 117.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ROBERTO FREITAS DA SILVA conforme processo 2920/2005. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 25/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) RIVALDO DE OLIVEIRA SA conforme processo n0 2888/2005 | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 25/11/2005 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA DO SOCORRO M. DINIZ conforme processo n0 2890/2005 | 00016068408434 | MARIA DO SOCORRO MENDONCA DINIZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 25/11/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) RIVALDO DE OLIVEIRA conforme processo n0 2890/2005 | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 25/11/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo n0 2890/2005 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02470 | 25/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA APARECIDA S. DA SILVEIRAconforme processo n0 2917/2005 | 00030931851491 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02509 | 28/11/2005 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde limpeza e lubrificacao, conforme processo n0 2586/2005. | 00000743759460 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 28/11/2005 | 36.00 | 36.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTOconforme processo 2928/2005. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 28/11/2005 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO conforme processo n0 2927/2005 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Gestao de Politicas Publicas | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 28/11/2005 | 36.00 | 36.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a) DIVA ALVES B. FERREIRA conforme processo n0 2928/2005 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02504 | 28/11/2005 | 1377.50 | 1377.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material (bucha, folamento, retentor, etc., destinado ao Nucleo de Creches, conforme processo n0 2515/2005. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02508 | 28/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 28/11/2005a 31/12/2005, conforme proces-so n0 2904/2005. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 28/11/2005 | 252.00 | 252.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de manutencao e recarga de extintores das creches,conforme processo n0 2587/2005 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 28/11/2005 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES conforme processo n0 2933/2005 | 00071352074400 | IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 28/11/2005 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO conforme processo n0 2933/2005 | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 28/11/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO conforme processo n0 2935/2005 | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 28/11/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRconforme processo n0 2936/2005 | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 28/11/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA TEREZA J. DE ALMEIDA conforme processo n0 2936/2005 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 28/11/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA TEREZA J. DE ALMEIDA conforme processo n0 2937/2005 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 28/11/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO conforme processo n0 2937/2005 | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 28/11/2005 | 456.00 | 456.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) DIVA ALVES B. FERREIRA conforme processo n0 2932/2005 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 28/11/2005 | 456.00 | 456.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTOconforme processo n0 2932/2005 | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02500 | 28/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA LAUDECI DE AQUINO conforme processo n0 2931/2005 | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 28/11/2005 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA SOCORRO GUIMARAES conforme processo n0 2931/2005 | 00013917439468 | MARIA SOCORRO GUIMARAES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 28/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUCIA DE FATIMA S. DE OLIVEIRAconforme processo n0 2931/2005 | 00025096290425 | LUCIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 28/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo n0 2931/2005 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 28/11/2005 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE JOSIMAR TOLENTINO conforme processo 2933/2005. | 00041518780415 | JOSE JOSIMAR TOLENTINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 28/11/2005 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) NADJA DE BRITO DIAS conforme processo 2920/2005. | 00039643697487 | NADJA DE BRITO DIAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 28/11/2005 | 5120.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de editais, conforme processo n0 2575/2005. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02506 | 28/11/2005 | 865.00 | 865.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pasta de papelao, destinado ao Gab. do Secretario,conforme processo n0 2755/2005 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02507 | 28/11/2005 | 4170.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material de informatica, destinado ao Setor de Informatica, conforme processon0 2834/2005. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 29/11/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA TEREZA J. DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO n0 2955/2005 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 29/11/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA RISOMAR F. DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO n0 2955/2005 | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 29/11/2005 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: ARMANDO ABILIO VIEIRA, CONFORME PROCESSO n0 2953/2005 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 29/11/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR: ARMANDO ABILIO VIEIRA, CONFORME PROCESSO n0 2952/2005 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 29/11/2005 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 2952/2005 | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 29/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: TEREZINHA DE L. C. FERREIRA, CONFORME PROCESSO n0 2954/2005 | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 29/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA TEREZA J. DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO n0 2954/2005 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 29/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: SAIONARA F. A. DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 2956/2005 | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 29/11/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR: ARMANDO ABILIO VIEIRA, CONFORME PROCESSO n0 2951/2005 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 29/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR: OG STENIO DE S. RAMALHO, CONFORME PROCESSO n0 2951/2005 | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 29/11/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: HACELDAMA O. BORBA, CONFORME PROCESSO n0 2957/2005 | 00028045351349 | HACELDAMA OLIVEIRA BORBA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 29/11/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: WALDEMAR R. R. DE ANDRADE, CONFORME PROCESSO n0 2957/2005 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 29/11/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 6,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: LEANDRO DOS S. LIMA, CONFORME PROCESSO n0 2958/2005 | 00002543024409 | LEANDRO DOS SANTOS LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 30/11/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: RITA CATAO DANTAS, conforme processo n0 2966/05. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 30/11/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRAconforme processo n0 2966/05. | 00016176367468 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 30/11/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DE FATIMA C. DE ALMEIDA,conforme processo n0 2966/05. | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 30/11/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDI PEREIRA ALVES, conforme processo n0 2966/05. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 30/11/2005 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: RITA CATAO DANTAS, conforme processo n0 2964/05. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 30/11/2005 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: MARIA DE FATIMA C. DE ALMEIDA,conforme processo n0 2964/05. | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 30/11/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: JURANDI PEREIRA ALVES, conforme processo n0 2964/05. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 30/11/2005 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS, conforme processo n0 2962/05. | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 30/11/2005 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO, conforme processo n0 2962/05. | 00002506571477 | JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 30/11/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: SONIA FERNANDES RIBEIRO, conforme processo n0 2962/05. | 00039672930410 | SONIA FERNANDES RIBEIRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 30/11/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo n0 2962/05. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 30/11/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: JOSEFA ANGELA DA SILVA, conforme processo n0 2963/05. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 30/11/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: ANA FLAVIA FIRMO, conforme processo n0 2963/05. | 00001004011474 | ANA FLAVIA FIRMO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 30/11/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: FRANCISCA JANETE P DE CARVALHOconforme processo n0 2963/05. | 00045080135468 | FRANCISCA JANETE PEREIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 30/11/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: MILTON C. DE MEDEIROS NETO, conforme processo n0 2963/05. | 00034363351420 | MILTON CAVALCANTE DE MEDEIROS NETO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 30/11/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO, conforme processo n0 2965/05. | 00002506571477 | JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 30/11/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO, conforme processo n0 2965/05. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 30/11/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: RIVALDO DE OLIVEIRA SA, CONFORME PROCESSO n0 2888/2005 | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02547 | 01/12/2005 | 330.00 | 330.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de retelhamento esubstituicao de calhas, conforme processo n0 1754/2005.q | 00002932517465 | CARLOS ALBERTO LIMEIRA JUNIOR |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 02/12/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARCOS TULIO DA C. PADILHA conforme processo 2946/2005. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 02/12/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) RIVALDO DE OLIVEIRA SA conforme processo 2946/2005. | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 02/12/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 2946/2005. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 02/12/2005 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO EVENTUAL DE CONFECCAO DE UM ALBUM PADRONIZADO DA PRIMEIRA CONFERENCIA ESTADUAL DEPOLITICAS DE PROMOCAO E IGUAL-DE SOCIAL, CONF. PROCESSO n02900/2005. | 04923767000143 | STUDIO G FOTOGRAFIAS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 02/12/2005 | 1162.00 | 1162.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 9.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SEVERINO ANGELO JANUARIO conforme processo n0 2983/2005 | 00013316613404 | SEVERINO ANGELO JANUARIO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 02/12/2005 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo n0 2989/2005 | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 02/12/2005 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SANDRA CARLA P. F. DA COSTA conforme processo n0 2989/2005 | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 02/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) HUMBERTO DUARTE conforme processo n0 2989/2005 | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 02/12/2005 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: SAIONARA F. A. DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 2984/2005 | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02579 | 02/12/2005 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE LOCALIZADA NA CIDADE DE UIRAUNA-PB DO PROGRAMA VIDA CRIANCA, CONFORME PROCES-SO n0 2967/2005. | 00002524075478 | EDILSON ALVES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 02/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) AUREA CARNEIRO conforme processo n0 2985/2005 | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 02/12/2005 | 742.00 | 742.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE FLAVIO FARIAS DE BARROS conforme processo n0 2986/2005 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 02/12/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA conforme processo n0 2990/2005 | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02562 | 02/12/2005 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SEVERINO PEREIRA DA SILVA conforme processo n0 2990/2005 | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 02/12/2005 | 813.00 | 813.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de recarga e manuten-cao em extintores e mangueirasde incendio, conforme processon0 2750/2005. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02567 | 02/12/2005 | 1856.30 | 1856.30 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde paes, bolos e bolachas, conforme processo n0 2902/2005. | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 02/12/2005 | 368.00 | 368.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOde publicacao de editais, conforme process n0 2858/2005. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02569 | 02/12/2005 | 416.17 | 416.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO GA/DISERGT, CONFORME PROCESSO n0 2868/2005 | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02570 | 02/12/2005 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTE DE LEITEDA CIDADE DE CACIMBA DE DENTROE COMUNIDADE CIRCUNVINZINHAS, CONFORME PROCESSO n0 2960/2005 | 00030845831453 | JOSE TRINDADE LEAL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02571 | 02/12/2005 | 339.75 | 339.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO PARA USP, CONFORME PROCESSO n02913/2005 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 02/12/2005 | 570.00 | 570.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO REALIZA-DO NO AR CODICIONADO, PERTEN-CENTE AO GABINETE DA SECRETA-RIA EXECUTIVA, CONFORME PROCESSO n0 2915/2005. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 02/12/2005 | 2000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATOS/EDITAIS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 2914/2005 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02577 | 02/12/2005 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA NO CENTRO INTEGRADO E NUCLEO DEPRODUCAO DE ALIMENTOS DE CRUZDAS ARMAS, CONF. PROC. 3736/05 | 00002749124492 | LUIS SOBRAL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02578 | 02/12/2005 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICA E LANTERNAGEM EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA, CONFORME PROCESSO n02874/2005. | 00051851334491 | ALEXANDRE DA ASSUNCAO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02549 | 02/12/2005 | 5557.00 | 5557.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(cafe, acucar), conforme pro-cesso n0 2976/2005. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 02/12/2005 | 1878.34 | 1878.34 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(seguro de veiculo), conformeprocesso n0 2975/2005. | 61557039000107 | ITAU SEGUROS SA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 02/12/2005 | 197.39 | 197.39 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, conforme pro-cesso n0 2973/2005. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 02/12/2005 | 3800.00 | 3800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de balcao, estru-tura para arcondicionado e di-visorias, conforme processo n02836/2005. | 07255700000176 | CL ENGENHARIA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 02/12/2005 | 448.00 | 448.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de arcondiciona-do, conforme processo n02974/2005. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 02/12/2005 | 127.00 | 127.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de aparelhos te-lefonicos, conforme processon0 2977/2005. | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 05/12/2005 | 501.00 | 501.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA LOURDES G. SANTOS conforme processo n0 2997/2005 | 00028149190406 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02588 | 05/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUIZ GUSTAVO DE S. B. PESSOA conforme processo n0 2998/2005 | 00002131645406 | LUIZ GUSTAVO DE SENA BRANDAO PESSOA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02590 | 05/12/2005 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUIZ GUSTAVO DE S. B. PESSOA conforme processo n0 2998/2005 | 00002131645406 | LUIZ GUSTAVO DE SENA BRANDAO PESSOA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 05/12/2005 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA conforme processo n0 2998/2005 | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 05/12/2005 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDNA FERREIRA DE LIMA conforme processo n0 2998/2005 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 05/12/2005 | 21504.00 | 6451.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAOn0 034/2005, FIRMADO ENTRE ASEDH/MJ. CURSOS E CONSULTORIA,DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CURSOS, CONFORME PROCESSO n0 02671/2005. | 04822299000110 | M J CURSOS E CONSULTORIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 05/12/2005 | 21401.60 | 16050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS n0 033/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/ORGANIZACAO SOCI-AL PARA O DESENVOLVIMENTO SUS-TENTAL E CAPACITACAO-ODESC, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CORSOS, CONFORME PROCESSO n0 2670/2005. | 06128041000144 | ORG SOCIAL PARA O DES SUST E CAPACITACAO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 05/12/2005 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) GERALDO NEVES DE O. JUNIOR conforme processo n0 3002/2005 | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 05/12/2005 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) GERALDO NEVES DE O. NUNES conforme processo n0 3001/2005 | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 05/12/2005 | 456.00 | 456.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ANA EMILIA XAVIER G. OLIVEIRA conforme processo n0 3004/2005 | 00004462155467 | ANA EMILIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 05/12/2005 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA RIZOMAR F. DE ARAUJO conforme processo n0 2996/2005 | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 05/12/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MILTON C. DE MEDEIROS NETO conforme processo n0 2996/2005 | 00034363351420 | MILTON CAVALCANTE DE MEDEIROS NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 05/12/2005 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo n0 2994/2005 | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 05/12/2005 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA TEREZA J. DE ALMEIDA conforme processo n0 2994/2005 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 05/12/2005 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ODILA FALCONE MELO conforme processo n0 2994/2005 | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 05/12/2005 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) REGIA CRISTINA F. QUEIROZ conforme processo n0 2994/2005 | 00020722010478 | REGIA CRISTINA FREIRE DE QUEIROZ |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 05/12/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo n0 2994/2005 | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 05/12/2005 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo n0 2995/2005 | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 05/12/2005 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MONICA ALVES TRAVASSOS conforme processo n0 2995/2005 | 00020413513491 | MONICA ALVES TRAVASSOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 05/12/2005 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SUELY MARIA DE ANDRADE conforme processo n0 2995/2005 | 00028202872472 | SUELY MARIA DE ANDRADE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 05/12/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo n0 2995/2005 | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 05/12/2005 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo n0 2996/2005 | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 05/12/2005 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA LAUDECI DE AQUINO conforme processo n0 2996/2005 | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02581 | 05/12/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO n0 periodo de 05/12 aa 31/12/2005, conforme proces-so n0 2832/2005. | 00034372423420 | GEORGE TADEU F DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02582 | 05/12/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO n0 periodo de 05/12 aa 31/12/2005, conforme proces-so n0 2832/2005. | 00034372423420 | GEORGE TADEU F DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 05/12/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ALFREDO NOBEL C. DE ARAUJO conforme processo n0 3003/2005 | 00045120773753 | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 05/12/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOAO JOSE SILVEIERA DE CASTRO conforme processo n0 3003/2005 | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 05/12/2005 | 656.00 | 656.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: ISA S. DE ARROXELAS MACEDO, CONFORME PROCESSO n0 3005/2005 | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 05/12/2005 | 656.00 | 656.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: FILOMENA ELISA DE S. PIGNATA, CONFORME PROCESSO n0 3005/2005 | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 05/12/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO,CONFORME PROCESSO n0 3005/2005 | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 05/12/2005 | 656.00 | 656.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARGARIDA G. DE A. PADILHA, CONFORME PROCESSO n0 3005/2005 | 00064582370497 | MARGARIDA GALVAO DE ARAUJO PADILHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 05/12/2005 | 656.00 | 656.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: TEREZINHA DE L. C. FERREIRA, CONFORME PROCESSO n0 3005/2005 | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 05/12/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: ROBERTO F. DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 3005/2005 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 06/12/2005 | 1269.00 | 1269.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo n0 3032/2005 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 06/12/2005 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SAIONARA F. A. DOS SANTOS conforme processo n0 3031/2005 | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 06/12/2005 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SAIONARA F. A. DOS SANTOS conforme processo n0 3030/2005 | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 06/12/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: TEREZINHA DE L. C. FERREIRA, CONFORME PROCESSO n0 2954/2005 | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 06/12/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA TERESA J. DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO n0 2954/2005 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 07/12/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA LOURDES G. SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 3067/2005 | 00028149190406 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 07/12/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA TEREZA D. LINS, CONFORME PROCESSO n0 3064/2005 | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 07/12/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO, CONFORME PROCESSO n0 3064/2005 | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 07/12/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA LAUDECI DE AQUINO, CONFORME PROCESSO n0 3064/2005 | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 07/12/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: NOBERTO C. DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO n0 3064/2005 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 07/12/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 6,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: DIVA A. B. FERREIRA, CONFORME PROCESSO n0 3047/2005 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02658 | 07/12/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUCIA DE FATIMA S. DE OLIVEIRAconforme processo n0 3061/05. | 00025096290425 | LUCIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 07/12/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 6,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: IVANILDA M. DO NASCIMENTO, CONFORME PROC. 3047/2005. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 07/12/2005 | 294.00 | 294.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 6,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: IVO SILVA NUNES, CONFORME PROC. 3047/05. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 07/12/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: IREVALDO P. TEMISTOCLES, CONFORME PROC. 3060/05 | 00071352074400 | IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 07/12/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: EVANDRO G. DA SILVA, CONF. PROC. 3060/05. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 07/12/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: MARIA DE FATIMA C. LACERDA, CONFORME PROCESSO n0 3062/2005 | 00064563529400 | MARIA DE FATIMA CANPOS DE LACERDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 07/12/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA; ANA LUCIA A. BARREIRO, CONF. PROC. 3062/05. | 00036460745404 | ANA LUCIA ALVES BARREIRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 07/12/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZESconforme processo n0 3068/05. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 07/12/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: MONICA ARRUDA S. CONSERVA, conforme processo n0 3068/05. | 00080610200410 | MONICA ARRUDA S CONSERVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 07/12/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: JOSELIA FERREIRA DA SILVA, conforme processo n0 3068/05. | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 07/12/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: EDIVALDO DE MELO PEREIRA, conforme processo n0 3068/05. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 07/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 035/2004, firmado entre aSEDH/PREFEITURA MUNICIPAL DEBERNARDINO BATISTA, conformeprocesso n0 2542/2005. | 01621539000120 | PREF MUNIC DE BERNARDINO BATISTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 07/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 041/2004, firmado entre aSEDH/PREFEITURA MUNICIPAL DESANTAREM, conforme processon0 2501/2005. | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 07/12/2005 | 850.00 | 850.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 032/2004, firmado entre aSEDH/ASSOCIACAO JOVEM DE ALGO-DAO DE JANDAIRA/PB, conformeprocesso n0 2623/2004. | 05919447000182 | AJAJ ASSOC JOVEM DE ALGODAO DE JANDAIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 07/12/2005 | 252.00 | 252.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 032/2004, firmado entre aSEDH/ASSOCIACAO JOVEM DE ALGO-DAO DE JANDAIRA/PB, conformeprocesso n0 2623/2004. | 05919447000182 | AJAJ ASSOC JOVEM DE ALGODAO DE JANDAIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 07/12/2005 | 252.00 | 252.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 022/2004, firmado entre aSEDH/ASSOCIACAO DOS PRODUTORESDE SISAL DA PARAIBA-PICUI/PB,conforme processo n0 2480/2004 | 03721583000138 | ASSOC DOS PRODUTORES DE SISAL DA PARAIBA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 07/12/2005 | 850.00 | 850.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 022/2004, firmado entre aSEDH/ASSOCIACAO DOS PRODUTORESDE SISAL DA PARAIBA-PICUI/PB,conforme processo n0 2480/2004 | 03721583000138 | ASSOC DOS PRODUTORES DE SISAL DA PARAIBA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 07/12/2005 | 252.00 | 252.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 036/2004, firmado entre aSEDH/ASSOCIACAO COMUNIT. OPE-RACIONAL E RECREATIVA DE DONAINES/PB, conforme processon0 2624/2004. | 03724575000145 | ASSOC COM OPERAC E RECREATIVA DONA INES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 07/12/2005 | 850.00 | 850.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 036/2004, firmado entre aSEDH/ASSOCIACAO COMUNIT. OPE-RACIONAL E RECREATIVA DE DONAINES/PB, conforme processon0 2624/2004. | 03724575000145 | ASSOC COM OPERAC E RECREATIVA DONA INES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 07/12/2005 | 252.00 | 252.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 024/2004, firmado entre aSEDH/ASSOCIACAO DOS PRODUTORESDE SISAL DA PARAIBA-BARAUNAS,conforme processo2514/2004. | 03721583000138 | ASSOC DOS PRODUTORES DE SISAL DA PARAIBA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 07/12/2005 | 850.00 | 850.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 024/2004, firmado entre aSEDH/ASSOCIACAO DOS PRODUTORESDE SISAL DA PARAIBA-BARAUNAS,conforme processo2514/2004. | 03721583000138 | ASSOC DOS PRODUTORES DE SISAL DA PARAIBA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 07/12/2005 | 252.00 | 252.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 042/2004, firmado entre aSEDH/ASSOCIACAO DE DESENVOLVI-MENTO RURAL DE CAICARINHA, conforme processo2618/2004. | 05769629000114 | ASSOC DE DESENV RURAL DE CAICARINHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 07/12/2005 | 850.00 | 850.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 042/2004, firmado entre aSEDH/ASSOCIACAO DE DESENVOLVI-MENTO RURAL DE CAICARINHA, conforme processo2618/2004. | 05769629000114 | ASSOC DE DESENV RURAL DE CAICARINHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 07/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 023/2004, FIRMADO ENTRE A SEDH/PREFEITURA MUNICIPAL DEPEDRA LAVRADA, CONFORME PROCESSO no 2486/2004. | 08740466000135 | PREF MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 07/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 025/2004, FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOCIACAO DOS PRODUTORESRURAIS DA COMUNIDADE RIACHO FRESCO, CONFORME PROCESSO n02588/2004. | 01830175000199 | ASS DOS PROD RURAIS DA COM RIACHO FRESCO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 07/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 023/2004, FIRMADO ENTRE A SEDH/PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA, CONFORME PROCESSO n0 2486/2004. | 08740466000135 | PREF MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 07/12/2005 | 252.00 | 252.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 025/2004, FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOCIACAO DOS PRODUTORESRURAIS DA COMUNIDADE RIACHO FRESCO, CONFORME PROCESSO no2588/2004. | 01830175000199 | ASS DOS PROD RURAIS DA COM RIACHO FRESCO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 07/12/2005 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 025/2004, FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOCIACAO DOS PRODUTORESRURAIS DA COMUNIDADE RIACHO FRESCO, CONFORME PROCESSO n02588/2004. | 01830175000199 | ASS DOS PROD RURAIS DA COM RIACHO FRESCO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 07/12/2005 | 252.00 | 252.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 028/2004, FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOCIACAO COMUNITARIA DOSITIO CATOLE, CONFORME PROCES-SO n0 2559/2004. | 02512100000122 | ASSOC COMUNITARIA DO SITIO CATOLE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 07/12/2005 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 028/2004, FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOCIACAO COMUNITARIA DOSITIO CATOLE, CONFORME PROCES-S n0 2559/2004. | 02512100000122 | ASSOC COMUNITARIA DO SITIO CATOLE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 07/12/2005 | 252.00 | 252.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 012/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOCIACAO DE DESENVOLVI-MENTO COMUNITARIO DE CAICARA, CONFORME PROCESSO n0 2796/2004 | 08583445000153 | ASSOC DO DESENV COMUNITARIO DE CAICARA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 07/12/2005 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 012/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOCIACAO DE DESENVOLVI-MENTO COMUNITARIO DE CAICARA, CONFORME PROCESSO n0 2796/2004 | 08583445000153 | ASSOC DO DESENV COMUNITARIO DE CAICARA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 07/12/2005 | 252.00 | 252.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 014/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOCIACAO DOS PRODUTORESDE LEITE E DERIVADOS DE ARARU-NA, CONFORME PROCESSO n0 0342/2005. | 06312163000196 | ASSOC PROD DE LEITE E DERIVADOS ARARUNA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 07/12/2005 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 014/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOCIACAO DOS PRODUTORESDE LEITE E DERIVADOS DE ARARU-NA, CONFORME PROCESSO n0 0342/2005. | 06312163000196 | ASSOC PROD DE LEITE E DERIVADOS ARARUNA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 07/12/2005 | 252.00 | 252.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 016/2005, FIRAMADO ENTRE A SEDH/SOCIEDADE COMUNITARIA DEHABITACAO POPULAR, CONFORME PROCESSO n0 016/2005. | 24226052000149 | SOCIEDADE COM DE HABITACAO POPULAR |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 07/12/2005 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 016/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/SOCIEDADE COMUNITARIA DEHABITACAO POPULAR, CONFORME PROCESSO n0 0016/2005. | 24226052000149 | SOCIEDADE COM DE HABITACAO POPULAR |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 07/12/2005 | 252.00 | 252.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 2975/2004, FIRMADO ENTRE ASEDH/ASSOCIACAO DE DESENVOLVI-MENTO COMUNITARIO DE TENORIO, CONFORME PROCESSO n0 2975/2004 | 24222341000170 | ASSOC DE DESENVOLVIMENTO COM TENORIO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 07/12/2005 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 017/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOCIACAO DE DESENVOLVI-MENTO COMUNITARIO DE TENORIO, CONFORME PROCESSO n0 2975/2004 | 24222341000170 | ASSOC DE DESENVOLVIMENTO COM TENORIO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 12/12/2005 | 850.00 | 850.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 035/2004. firmado entre aSEDH/PREFEITURA MUNICIPAL DEBERNARDINO BATISTA, conformeprocesso n0 2542/2004. | 01621539000120 | PREF MUNIC DE BERNARDINO BATISTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 12/12/2005 | 850.00 | 850.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 041/2004. firmado entre aSEDH/PREFEITURA MUNICIPAL DESANTAREN, conforme processon0 2501/2004. | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 12/12/2005 | 252.00 | 252.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 013/2005. firmado entre aSEDH/ASSOCIACAO COMUNITAR. DOSPEQUENOS PRODUTORES RARAIS DEAREIA BRANCA, conforme processo n0 733/2005. | 05937116000175 | ASS DO PEQ PROD RU DE AREIA BRANCASITIO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 12/12/2005 | 850.00 | 850.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 013/2005. firmado entre aSEDH/ASSOCIACAO COMUNITAR. DOSPEQUENOS PRODUTORES RARAIS DEAREIA BRANCA, conforme processo n0 733/2005. | 05937116000175 | ASS DO PEQ PROD RU DE AREIA BRANCASITIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 12/12/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeletrico a ser realizado noveiculo Palio, placa MNG 6203,conforme processo n0 2546/05. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 12/12/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CABAGEM, REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO n0 2531/2005. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 12/12/2005 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSSERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CABANAGEM, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PROC. 2530/2005. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 12/12/2005 | 160.00 | 160.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de alinhamento, balanceamento e cambagem a ser rea-lizado no veiculo Camionete D-20, placa MNK 8430, conformeprocesso n0 2524/2005. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 12/12/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de alinhamento, balanceamento e cambagem a ser rea-lizado no veiculo camionete,F1000, placa AOE 2309, confor-me processo n0 2522/2005. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02677 | 12/12/2005 | 1765.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE MATERIAL, DESTINADO AO VEI-CULO SAVEIRO, PLACA MNZ-4820, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO n0 2239/2005 | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02682 | 12/12/2005 | 1560.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE MATERIAL (pneu 700/16), DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, CONFORME PRO-CESSO n0 2521/2005. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02683 | 12/12/2005 | 930.00 | 930.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com forneci-mento de MATERIAL (pecas p/veiculos), conforme processon0 2547/2005. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02684 | 12/12/2005 | 1295.00 | 1295.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE MATERIAL (pneus 165/70r13),DESTINADOS A VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA SECRETARIA, CON-FORME PROCESSO n0 2529/2005. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02685 | 12/12/2005 | 2210.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(pneu e bateria), destinados aveuculos pertencentes a estaSecretaria, conforme processon0 2523/2005. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02692 | 13/12/2005 | 41.79 | 41.79 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de fita plastica, conforme processo n0 2988/2005. | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02693 | 13/12/2005 | 324.40 | 324.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de sacos plasticos, des-tinado a Chefia de Gabinete,conforme processo 2987/2005. | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 13/12/2005 | 608.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de editais, conforme processo n0 3027/2005. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 13/12/2005 | 4620.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 08/2004ao Contrato de Locacao 02/2002firmado entre a SEDH/MAQ LARENMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, conforme processo n0 3026/2005 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 13/12/2005 | 2397.12 | 2397.12 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 05/2004ao Contrato de Locacao 03/2002firmado entre a SEDH/BELL ALU-GUEIS E SERVICOS DE INFORMATICLTDA, conf. processo 3054/2005 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 13/12/2005 | 2397.12 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 05/2004ao Contrato de Locacao 03/2002firmado entre a SEDH/BELL ALU-GUEIS E SERVICOS DE INFORMATICLTDA, conf. processo 3055/2005 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 13/12/2005 | 2397.12 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 05/2004ao Contrato de Locacao 03/2002firmado entre a SEDH/BELL ALU-GUEIS E SERVICOS DE INFORMATICLTDA, conf. processo 3056/2005 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 13/12/2005 | 1348.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de averbacao, desmem-bramento de area, abertura dematrucula, escritura publicade doacao, registro, certidoesnegativas, segundo transladode escritura, tacas de distri-buicao do imovel doado pelaCEHAP a esta secretaria, con- | 09362211000149 | CARTORIO 1 TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 13/12/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALDACY DE PAIVA COSTA, conforme processo n0 3120/05. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 13/12/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ASCENDINO ARRUDA FILHO, conforme processo n0 3120/05. | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 13/12/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MERCIA MARIA GOMES DE QUEIROZ,conforme processo n0 3120/05. | 00030837731453 | MERCIA MARIA GOMES DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 13/12/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: HEDO PIMENTEL DE BRITO, conforme processo n0 3120/05. | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 13/12/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES, conforme processo n0 3120/05. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 13/12/2005 | 456.00 | 456.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUZIMAR DIAS CORREIA, conforme processo n0 3004/05. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 02701 | 13/12/2005 | 7493.88 | 7493.88 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde passagens AEREAS, conformeContrato de Fornecimento n0006/2005 e Termo Aditivo n0002/2005, firmado entre a SEDH/PRISMA VIAGENS E TURISMO, conforme processo n0 2881/2005 eCarta Convite n0 005/2005. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 13/12/2005 | 3560.00 | 3560.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recarga de cartuchos, conforme processo n0 2929/2005. | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM E SERV DE INF LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 13/12/2005 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 054/2005, FIRMADO ENTRE ASEDH/ASSOC. DE PROM ECONOMICA E SOC. DE FAM CARENTE DO MUNI-CIPIO DE PIRPIRITUBA, CONFORMEPROCESSO n0 2560/2004. | 07135608000172 | ASS DE P ECON E SOCIAL FAM PIRPIRITUBA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 13/12/2005 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 039/2004, FIRMADO ENTRE A SEDH/PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, CONFORME PRO-CESSO n0 2502/2004. | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02689 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia, conforme processo n0 2894/2005 | 00016226640430 | CICERO PEREIRA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02690 | 13/12/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia, conforme processo n0 3063/2005. | 00029957095404 | JOSE ANTONIO DA COSTA NETO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02691 | 13/12/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia, conforme processo n0 2971/2005. | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02697 | 13/12/2005 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de um condensador, destinado ao Nucleo de Creches, conforme processo n0 2992/2005. | 02071044000138 | PROCLIMAX ASSIT TECNICA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 13/12/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOStecnico a ser realizado em umfreezer, conforme processo n0 2991/2005. | 02071044000138 | PROCLIMAX ASSIT TECNICA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 14/12/2005 | 149.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: ANA MARIA DE A. SANTOS CONFORME PROCESSO n0 3115/2005 | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 14/12/2005 | 85.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: JOSEFA A. DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 3115/2005 | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 14/12/2005 | 123.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: LUCIA MARIA D. PALITOT, CONFORME PROCESSO n0 3115/2005 | 00020364130482 | LUCIA MARIA DANTAS P DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 14/12/2005 | 85.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR: JOSE B. DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO n0 3115/2005 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02726 | 14/12/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE MATERIAL, DESTINADO A USA, CONFORME PROCESSO n0 3046/2005 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02728 | 14/12/2005 | 1169.96 | 1169.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO NU-CLEO DE CRECHES, CONFORME PRO-CESSO n0 3087/2005. | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 14/12/2005 | 271.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO FARIAS BARROS, conforme processo n0 3132/05. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 14/12/2005 | 153.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVNADRO GERMANO DA SILVA, conforme processo n0 3132/05. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 14/12/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS, conforme processo n0 3131/05. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 14/12/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA, conforme processo n0 3131/05. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 14/12/2005 | 507.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA, conforme processo n0 3130/05. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 14/12/2005 | 507.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANA EMILIA X. G. DE OLIVEIRA, conforme processo n0 3130/05. | 00004462155467 | ANA EMILIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 14/12/2005 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUZIMAR DIAS CORREIA, conforme processo n0 3130/05. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 14/12/2005 | 210.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, conforme processo n0 3130/05. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 14/12/2005 | 149.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: RITA C. DANTAS, CONFORME PROCESSO n0 3105/2005 | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 14/12/2005 | 149.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA DE FATIMA C. DE ALMEIDA,CONFORME PROCESSO n0 3105/2005 | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 14/12/2005 | 149.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: JUSSARA A. DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO n0 3105/2005 | 00002506571477 | JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 14/12/2005 | 85.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR: GERALDO P. DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 3105/2005 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 14/12/2005 | 271.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: LUCIENE V. DA C. PIMENTA, CONFORME PROCESSO n0 3124/2005 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 14/12/2005 | 183.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUCIENE VIEIRA DA C. PIMENTA, conforme processo n0 3125/05. | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 14/12/2005 | 153.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR: JURACI DE A. SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 3124/2005 | 00011216565449 | JURACI DE ASSIS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 14/12/2005 | 208.00 | 208.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE DESTINADO A USA, CONFORME PROCESSO n0 3088/2005 | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 14/12/2005 | 1885.00 | 1885.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE, DESTINADO A USA, CONFORME PROCESSO n0 3089/2005 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02727 | 14/12/2005 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A CONFECCAO DE SERVICOS (sacolas, lencois, cuecas, flanelas, etc...), CONOFRME PRO-CESSO n0 3086/2005. | 00006431026470 | JOSE LUIZ PORFIRIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 14/12/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: TEREZINHA DE LISEUX C FERREIRAconforme processo n0 3127/05. | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 14/12/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDAconforme processo n0 3127/05. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 14/12/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, conforme processo n0 3127/05. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 14/12/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GEORGE TADEU F. DE SOUSA, conforme processo n0 3128/05. | 00034372423420 | GEORGE TADEU F DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02746 | 14/12/2005 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTEPARA ENTREGA DOS BRINDES DE NATAL AS CRIANCAS DO PROGRAMA VIDAS CRIANCA, NA GRANDE JOAO PESSOA, CONFOME PROCESSO n0 3084/2005. | 00001919251448 | FRANCISCO CARLOS MENDES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02747 | 14/12/2005 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIAE SEGURANCA, PARA ATENDER A CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMANESTA CAPITAL, CONFORME PROCESSO n0 2893/2005. | 00003016092417 | GENILSON MARTINS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 15/12/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO conforme processo n0 3146/2005 | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 15/12/2005 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDNO GUEDES ROLIM conforme processo n0 3148/2005 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 15/12/2005 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO conforme processo n0 3148/2005 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02751 | 15/12/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de digitacao e atualizacao dos cadastros das fami-lias dos NPA'S de Campina Grande/PB, conf processo3048/2005 | 00038767767400 | MARIA CARMELIA BEZERRA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02752 | 15/12/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de limpeza e remocaode entulhos, conforme processon0 3090/2005. | 00003181284467 | PEDRO BRAZ DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 15/12/2005 | 634.00 | 634.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de montagem e desmon-tagem de divisorias, conformeprocesso n0 3123/2005. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 15/12/2005 | 555.07 | 555.07 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOtecnico a ser realizado em maqde datilografia, conforme processo n0 3122/2005. | 05159971000100 | CELEMAQ LAUDICEIA CORDEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02755 | 15/12/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de lavagem de lencoise conserto de jalecos, confor-me processo n0 2901/2005.' | 00000938356470 | ANA RITA DOS SANTOS DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02756 | 15/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de eletricidade noCSU de Areia/PB, conforme processo n0 3114/2005. | 00089315855434 | VALNY BARBOSA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02786 | 15/12/2005 | 4059.95 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de prato, saleiro, mantegueira, etc., conforme proces-so n0 3141/2005 | 04542642000173 | IMPORTEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 15/12/2005 | 210.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: ANA CARLA R. DE FIGUEIREDO, CONFORME PROCESSO n0 3167/2005 | 00073843067449 | ANA KARLA RANGEL DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 15/12/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR: ALLYNSON M. DE S. PESSOA, CONFORME PROCESSO n0 3166/2005 | 00003531103458 | ALLYNSON MAXWELL DE SOUZA PESSOA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 15/12/2005 | 76.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: MARIA THEREZA DIAS LINS, CONFORME PROCESSO n0 3165/2005 | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 15/12/2005 | 76.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, DESTINADA A SERVIDOR: JOSELITO F. DE CATRO, | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 15/12/2005 | 186.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: HACELDAMA OLIVEIRA BORBA, CONFORME PROCESSO n0 3158/2005 | 00028045351349 | HACELDAMA OLIVEIRA BORBA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 15/12/2005 | 507.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: NILMA CORREIA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO n0 3160/2005 | 00016161521415 | NILMA CORREIA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 15/12/2005 | 110.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: ALDECY DE P. CONTA, CONFORME PROCESSO n0 3168/2005 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 15/12/2005 | 245.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: ALDENIZE DE F. DA C. CAVALCANTCONFORME PROCESSO n0 3155/2005 | 00044214235487 | ALDENIZE DE FATIMA DA COSTA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 15/12/2005 | 149.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR: LUIS MARCOS MOREIRA FRANCO, CONFORME PROCESSO n0 3157/2005 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 15/12/2005 | 119.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: JOSE S. P. DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 3159/2005 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 15/12/2005 | 186.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: HACELDAMA OLIVEIRA BORBA, CONFORME PROCESSO n0 3162/2005 | 00028045351349 | HACELDAMA OLIVEIRA BORBA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 15/12/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor(a) MARIA DE LOURDES SILVA conforme processo 3118/2005 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 15/12/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor(a) EVANIO PONTES DE MELO conforme processo 3118/2005 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 15/12/2005 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA APARECIDA Z. DUARTE conforme processo 3117/2005 | 00046820434472 | MARIA APARECIDA ZUCOLOTO DUARTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 15/12/2005 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EVANIO PONTES DE MELO conforme processo 3117/2005 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 15/12/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor(a) MARIA APARECIDA Z. DUARTE conforme processo 3116/2005 | 00046820434472 | MARIA APARECIDA ZUCOLOTO DUARTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 15/12/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor(a) MARIA DE LOURDES SILVA conforme processo 3116/2005 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 15/12/2005 | 3690.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 068/02, FIRMADOENTRE SEDH/TRAINING INFORMATI-CA COM LTDA, DESTINADO A ATEN- | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 15/12/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor(a) SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA conforme processo 3116/2005 | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 15/12/2005 | 147.00 | 147.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) RAIMUNDA LINHARES DE C. URTIGAconforme processo 3119/2005 | 00007577761400 | RAIMUNDA LINHARES DE C URTIGA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 15/12/2005 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA DE LOURDES SILVA conforme processo 3119/2005 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 15/12/2005 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA NETA DE SOUZA conforme processo 3119/2005 | 00015144569404 | MARIA NETA DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 15/12/2005 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA conforme processo 3119/2005 | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 15/12/2005 | 989.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaon0 011/2001, firmado entre aSEDH/TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, conforme processo n0 3091/2005. | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02771 | 15/12/2005 | 4000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO 005/2003, FIRMADO ENTRE A SEDH/GERALDO GOMES DE LIMA, DESTINADO A A-TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DO SINE, LOCALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO n0 3101/2005. | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02772 | 15/12/2005 | 2500.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do SINE em CampinaGramde, conforme Contrato deLocacao n0 004/2005 e processon0 3097/2005. | 00067515207434 | VAMBERTO DE FARIAS LEAL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02773 | 15/12/2005 | 600.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do SINE em Mamanguape, conforme Contrato deloca- cao n0 005/2005 e processon0 3098/2005. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02774 | 15/12/2005 | 700.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ALUGUEL, DO PREDIO DO SINE LOCALIZADO EM SANTA RITA, CON-FORME PROCESSO n0 3099/2005. | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02775 | 15/12/2005 | 490.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do SINE em Guarabi-ra, conforme Contrato deloca cao n0 003/2005 e processon0 3102/2005. | 00048238112400 | CELIA GALVAO DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02776 | 15/12/2005 | 350.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do Posto do SINEna cidade de Sousa, conformeprocesso n0 3103/2005. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 15/12/2005 | 490.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL de Maquina de xeroxconforme Contrato de Locacaon0 n0 003/2004 e processon0 3092/2005. | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02778 | 15/12/2005 | 260.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do Posto do SINEna cidade de Bayeux, conformeprocesso n0 3100/2005. MES DE DEZEMBRO/2005 | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 15/12/2005 | 220.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO NUCLEO DO SINE, LOCALIZADO EM J. PESSOA, CONFOR-ME PROC. 3093/2005. | 04533677000146 | SAFETY ELEVADORES COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02780 | 15/12/2005 | 7867.56 | 7867.56 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde tecidos, destinado ao SINE,conforme processon 0 3104/2005 | 04778000000178 | EUNICE LIMA DO NASCIMENTO ME |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02781 | 15/12/2005 | 1749.32 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde pecas p/ veiculos pertencentes ao SINE, conforme processon0 3096/2005. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 15/12/2005 | 405.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, PERTENCENTE AO SINE-PB, CONFORME PROC. n0 3134/05. | 07315871000143 | R DANTAS BARBOSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 15/12/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NALFRA MARIA Q. S. BATISTA, conforme processo n0 3175/05. | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 15/12/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA SOCORRO T. DE CARVALHO, conforme processo n0 3176/05. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 15/12/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA NETA DE SOUSA, conforme processo n0 3177/05. | 00015144569404 | MARIA NETA DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 15/12/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SILVANA MAGNA DA SILVA, conforme processo n0 3178/05. | 00033461139491 | SILVANA MAGNA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 15/12/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: HEDO PIMENTEL DE BRITO, CONFORME PROCESSO n0 3179/2005 | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 15/12/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LEONARDO JOSE B. CARNEIRO, conforme processo n0 3180/05. | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 15/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVERALDO DA SILVA FRANCA conforme processo n0 3181/05. | 00011197790497 | EVERALDO DA SILVA FRANCA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 15/12/2005 | 384.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia, conforme pro-cesso n0 2819/2005. CONTRATO N0 030/2005 MES DE NOVEMBRO/2005 | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 15/12/2005 | 338.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: NURCIA SIQUEIRA DE BRITO, CONFORME PROCESSO n0 3170/2005 | 00008675325487 | NURCIA SIQUEIRA DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 15/12/2005 | 305.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA BETANIA C. C. GAMA, CONFORME PROCESSO n0 3183/2005 | 00009072047400 | MARIA BETANIA CANTALICE C GAMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 15/12/2005 | 305.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR: SERGIO S. M. REZENDE, CONFORME PROCESSO n0 3182/2005 | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 15/12/2005 | 384.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilnacia, conforme pro-cesso n0 3094/2005. CONTRATO N0 030/2005 MES DE DEZEMBRO/2005 | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 15/12/2005 | 2097.40 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde hospedagem, conforme pro-cesso n0 3185/2005. | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 15/12/2005 | 262.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: VALERIA DE C. MEDEIROS, CONFORME PROCESSO n0 3161/2005 | 00005051642489 | VALERIA DE CASSIA MEDEIROS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 15/12/2005 | 193.45 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, conforme pro-cesso n0 3186/2005. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 15/12/2005 | 119.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR: IVANILDO P. FIRMINO, CONFORME PROCESSO n0 3161/2005 | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 15/12/2005 | 682.81 | 682.81 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, conforme pro-cesso n0 3187/2005. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 15/12/2005 | 119.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR: IOLIVAL M. DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO n0 3161/2005 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 15/12/2005 | 682.81 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, conforme pro-cesso n0 3188/2005. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 15/12/2005 | 119.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR: JOSELIO F. DA SILV, CONFORME PROCESSO n0 3161/2005 | 00013333887487 | JOSELIO FERNANDES DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02840 | 15/12/2005 | 7525.12 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS, EM FAVOR DOS SERVIDORES ARMANDO ABILIO VIEIRA E ALDACI COSTA, CONFOR-PROCESSO n0 3206/2005. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 15/12/2005 | 4620.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaon0 02/2002, firmado entre aSEDH/MAQ-LAREN COPIADORAS EEQUIPAMENTOS LTDA, conformeprocesso n0 3129/2005. >> TOMADA DE PRECOS 02/2002 << | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 15/12/2005 | 8000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO DE PROJETO TECNICOS DE INSTALACAO HIDROSANITARIOS PARA ATENDER A ESTA PASTA (restaurante prato popu-lares), CONFORME PROCESSO n03028/2005. | 02952582000131 | SERVICOS TEC DE INF E ENGENHARIA IFORENG |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02789 | 15/12/2005 | 4067.70 | 4067.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAODE PROJETO ELETRICO, PARA ATENDER A ESTA PASTA, CONFORME PROCESSO n0 3029/2005. | 00042400171491 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES TURCIOS | |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 15/12/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR: ALEXANDRE P. BRONZEADO, CONFORME PROCESSO n0 3164/2005 | 00030928052400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 15/12/2005 | 271.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO FARIAS BARROS, conforme processo n0 3171/05. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 15/12/2005 | 153.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO DOS RAMOS O. COSTA, conforme processo n0 3171/05. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 15/12/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA LUCIA P. COSTA, CONFORME PROCESSO n0 3164/2005 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 15/12/2005 | 270.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE LAMARK P. HENRIQUES, conforme processo n0 3174/05. | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR: NOBERTO C. DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO n0 3164/2005 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 15/12/2005 | 270.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: TAYOMAN MOURA DE LIRA, conforme processo n0 3174/05. | 00030871905434 | TAYOMAN MOURA DE LIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 15/12/2005 | 271.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO FARIAS BARROS, conforme processo n0 3169/05. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 15/12/2005 | 414.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARCUS TULIO DA C. PADILHA, conforme processo n0 3143/05. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 15/12/2005 | 414.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: RIVALDO DE OLIVEIRA SA, conforme processo n0 3143/05. | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 15/12/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR: NOBERTO C. DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO n0 3164/2005 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 15/12/2005 | 187.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo n0 3143/05. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 15/12/2005 | 414.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR: ALEXANDRE P. BRONZEADO, CONFORME PROCESSO n0 3173/2005 | 00026289652400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 15/12/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARCUS TULIO DA C. PIMENTA, conforme processo n0 3163/05. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 15/12/2005 | 414.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA DO SOCORRO M. DINIZ, CONFORME PROCESSO n0 3173/2005 | 00016068408434 | MARIA DO SOCORRO MENDONCA DINIZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 15/12/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: RIVALDO DE OLIVEIRA SA, conforme processo n0 3163/05. | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 15/12/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO, conforme processo n0 3163/05. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02757 | 15/12/2005 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de limpeza do mato doCSU de Esperanca/PB, conformeprocesso n0 3113/2005. | 00006986588410 | GILBERTO MOTA DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02783 | 15/12/2005 | 41076.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde GAS LIQUEITO DE PETROLEO-GLP, destinado aos NPAS, CSUS,CENTRO DA MULHER E DO IDOSO,conforme Contrato de Forneci-mento n0 040/2005, firmado en-tre a SEDH/ROGER GAS LTDA, conforme processo n0 1797/2005. | 05401259000168 | ROGER GAS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 15/12/2005 | 252.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 060/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC DO PEQ PROD RURAIS DO SITIO TABOCAS, CONFORME PROCESSO n0 1070/2005. | 04561953000180 | ASSOC DOS PEQ PROD RURAIS DO S TABOCAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 15/12/2005 | 850.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 060/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC DO PEQ PROD RURAIS DO SITIO TABOCAS, CONFORME PROCESSO n0 1070/2005. | 04561953000180 | ASSOC DOS PEQ PROD RURAIS DO S TABOCAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 15/12/2005 | 252.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 067/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOCIACAO DO MORADORES DO SITIO ALAGOINHA, CONF. PROCESSO n0 1087/2005. | 03979494000196 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ST ALAGOINHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 15/12/2005 | 850.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 067/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC DOS MORADORES DO SITIO ALAGOINHA, CONFORME PROCESCESSO n0 1087/2005. | 03979494000196 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ST ALAGOINHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 15/12/2005 | 252.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 074/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC DO MOR E PROD DO SE COM DE BEL, PRATA VARZEA DE S SEBASTIAO E CAMARA II, CONF.PROC. 1441/2005. | 04737068000109 | ASS PROD E MOR DOS ST E COM PELOE DE SAO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 15/12/2005 | 850.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 074/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC DOS MOR E PROD DOS S E COM DE BH, LAGOA, PRATA, VARZEA DE S SEBASTIAO E CAMARAII, CONF. PROC. 1441/2005. | 04737068000109 | ASS PROD E MOR DOS ST E COM PELOE DE SAO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Disponibilizacao de Alimentos para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02847 | 15/12/2005 | 3950.00 | 3950.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de um caminhao paratranspotar leite do municipiode Cacimba de Dentro e diver-sas cidades, conforme processon0 3081/2005. | 00007771164722 | JOSIAS CONSTANTINO DANTAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02854 | 15/12/2005 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de digitacao para a-tender ao cadastramento das familias do Peti dos municipiosde Caapora, Capim, Lagoa deDentro e Sertaozinho, conformeprocesso n0 3216/2005. | 00041474252400 | ORISMAR EVARISTO DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02852 | 15/12/2005 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de manutencao na redeeletrica do Sine da cidade deEsperanca, conforme processon0 3207/2005. | 00000837892430 | EDIZIO TARGINO MATIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02849 | 15/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO no periodo de15/12 a 31/12/2005, conformeprocesso n0 3209/2005. | 00076850331434 | MARIA SOCORRO BARREIRO GOMES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02850 | 15/12/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO no periodo de15/12 a 31/12/2005, conformeprocesso n0 3209/2005. | 00076850331434 | MARIA SOCORRO BARREIRO GOMES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02845 | 15/12/2005 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de costura para aten-der as creches do Programa Vi-da Crianca, conforme processon0 3190/2005. | 00001039388426 | ANA CLAUDIA BARBOSA BANDEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02843 | 15/12/2005 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de costura para aten-der as creches do Programa Vi-da Crianca, conforme processon0 3191/2005. | 00072776510497 | EDILENE COSME GOMES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02784 | 15/12/2005 | 34650.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde GAS LIQUEITO DE PETROLEO-GLP, destinado as CRECHES, conforme Contrato de Fornecimenton0 040/2005, firmado entre aSEDH/ROGER GAS LTDA, conformeprocesso n0 1797/2005. | 05401259000168 | ROGER GAS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02785 | 15/12/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de manutencao hidrau-lica e limpeza na rede de esgoto do CSU de Esperanca/PB, conforme processo 3147/2005. | 00028349440406 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02841 | 15/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de digitacao dos relatorios finais das creches doPrograma Vida Crianca, confor-me processo n0 3202/2005. | 00006853380452 | LEANDRO CAVALCANTE DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Vida Crianca | Atendimento Integral a Criancas das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02856 | 15/12/2005 | 633.92 | 633.92 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(galao d etinta, galao de thi-nner, quilo de acessorio tra-po), conforme processo n03193/2005. | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 15/12/2005 | 252.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 039/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC DAS FAMILIAS AGRIC.DO JARACATIA,CONFORME PROCESSOn0 0621/2005. | 04952456000102 | ASS DAS FAMILIAS AGRIC DO JACATIA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 15/12/2005 | 850.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 039/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC DAS FAMILIAS AGRIC.DO JARACATIA, CONFORME PROCES-SO n0 0621/2005. | 04952456000102 | ASS DAS FAMILIAS AGRIC DO JACATIA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 15/12/2005 | 252.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 033/2004, firmado entre aSEDH/ASSOC. DOS PROD. RURAISDE GRAVATAZINHO, conforme pro-cesso n0 2685/2004. | 24107625000115 | ASSOC DOS PROD RURAIS DE GRAVATAZINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 15/12/2005 | 850.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 033/2004, firmado entre aSEDH/ASSOC. DOS PROD. RURAISDE GRAVATAZINHO, conforme pro-cesso n0 2685/2004. | 24107625000115 | ASSOC DOS PROD RURAIS DE GRAVATAZINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 15/12/2005 | 252.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 030/2004, firmado entre aSEDH/ASSOC. DE DES. COMUNIT RURAL DE IMPUEIRA, conforme pro-cesso n0 2676/2004. | 04483093000103 | ASSOC DE DESENV COM RURAL DE IPUEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 15/12/2005 | 252.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 029/2004, FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC DOS PROD AGROPEC. DO AS OZIEL PEREIRA, CONF. PROCESSO n0 2599/2004. | 05312337000158 | COOP DE PROD AGROP DO ASS OZIEL PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 15/12/2005 | 850.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 030/2004, firmado entre aSEDH/ASSOC. DE DES. COMUNIT RURAL DE IMPUEIRA, conforme pro-cesso n0 2676/2004. | 04483093000103 | ASSOC DE DESENV COM RURAL DE IPUEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 15/12/2005 | 850.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 029/2004, FIRMADO ENTRE A SEDH/COOP DE PROD AGROP DO ASEOZIEL PEREIRA, CONFORME PROCESSO n0 2599/2004. | 05312337000158 | COOP DE PROD AGROP DO ASS OZIEL PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 15/12/2005 | 252.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 003/2005, firmado entre aSEDH/ASS. COM. DOS SITIOS POR-CAO, LOGRADOURO, TRANSMONTE ESACO DO JATOBA, conforme pro-cesso n0 2650/2004 | 04849551000185 | ASS COM ST P T S JATOBA E LOGRADOURO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 15/12/2005 | 252.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 048/2004, FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC DAS COM DE MATAS DORIACHAO E MATAS DO OLHO D AGUACONF. PROC. 2773/2004. | 06009028000176 | ASSOC DAS COM DE MATAS DO R E M DE OLHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 15/12/2005 | 850.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 003/2005, firmado entre aSEDH/ASS. COM. DOS SITIOS POR-CAO, LOGRADOURO, TRANSMONTE ESACO DO JATOBA, conforme pro-cesso n0 2650/2004 | 04849551000185 | ASS COM ST P T S JATOBA E LOGRADOURO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 15/12/2005 | 850.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 048/2004, FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC DAS COM DE MATAS DORIACHAO E MATAS DE OLHO D AGUACESSO n0 2773/2004. | 06009028000176 | ASSOC DAS COM DE MATAS DO R E M DE OLHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 22/12/2005 | 30280.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 039/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/ESCOLA DE FOR-MACAO SINDICAL NO NORDESTE-CUTDESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CURSOS, CONFORME PROCESSO n0 02789/2005. | 02267622000106 | ESCOLA DE FORMACAO SINDICAL DA CUT DO NE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 22/12/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor(a) MARIA DE LOURDES SILVA conforme processo n0 3197/2005 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 22/12/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) RAIMUNDA NEVES DE A. COURAS conforme processo n0 3195/2005 | 00012023671191 | RAIMUNDA NEVES DE ALMEIDA COURAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 22/12/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) RITA DE CASSIA MEDEIRO ROCHA conforme processo n0 3194/2005 | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 22/12/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor(a) EVANIO PONTES DE MELO conforme processo n0 3203/2005 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 22/12/2005 | 49.00 | 49.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor(a) RAIMUNDA LINHARES DE C URTIGA conforme processo n0 3198/2005 | 00007577761400 | RAIMUNDA LINHARES DE C URTIGA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 22/12/2005 | 1980.00 | 1980.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao em ar-condicionados do SINE de Campina Grande,conforme processo n0 3213/2005 | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02875 | 22/12/2005 | 1999.99 | 1999.99 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, destinado ao SINEconforme processo n0 3212/2005 | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02876 | 22/12/2005 | 3622.90 | 3622.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde paineis, destinado ao SINE,conforme processo n0 3211/2005 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 22/12/2005 | 224.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de banners, des-tinado ao SINE/PB, conformeprocesso n0 3214/2005. | 05456024000173 | RECOPY COPIADORA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 22/12/2005 | 715.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de veiculos, pertencentes ao SINE/PB, conformeprocesso n0 3199/2005. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02879 | 22/12/2005 | 1658.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde pecas para veiculos, pertencentes ao SINE/PB, conformeprocesso n0 3200/2005. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02880 | 22/12/2005 | 1900.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde pneus, destinados aos veiculos pertencentes ao SINE, con-forme processo n0 3201/2005. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 22/12/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, destinada aoservidor: MARIA NETA DE SOUSA, conforme processo n0 3177/05. | 00015144569404 | MARIA NETA DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02882 | 22/12/2005 | 137.79 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde pecas p/ veiculos, perten-centes SINE, conforme processon0 3231/2005. | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Qualificacao Profissional Para o Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 22/12/2005 | 36.40 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de veiculos, pertencentes ao SINE, conformeprocesso n0 3232/2005. | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 23/12/2005 | 25.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a) MARIA CLARISSA B. COSTA conforme processo 3217/2005. | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 23/12/2005 | 79.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA CLARISSA B. COSTA conforme processo 3218/2005. | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 23/12/2005 | 358.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 3338/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 23/12/2005 | 358.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JULIANA ATAIDE DE M. PINHO conforme processo 3338/2005. | 00002261666438 | JULIANA ATAIDE MELO DE PINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 23/12/2005 | 358.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) CRISTIANA FERREIRA ANTUNES conforme processo 3338/2005. | 00002457398401 | CRISTIANA FERREIRA ANTUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 23/12/2005 | 149.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo 3338/2005. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 23/12/2005 | 358.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDNO GUEDES ROLIM conforme processo 3357/2005. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 23/12/2005 | 358.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) CLAUDIA NOVAES TOSCANO conforme processo 3357/2005. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 23/12/2005 | 123.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IVO DA SILVA NU?NES conforme processo 3357/2005. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 28/12/2005 | 221.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADA A SERVIDOR(a): SANDRA REGINA R. SIMOES, CONFORME PROCESSO n0 3373/2005 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 28/12/2005 | 594.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: ARMANDO ABILIO VIEIRA, CONFORME PROCESSO n0 3374/2005 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência Comunitária | Programa Vida Crianca | Construcao e Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 02895 | 28/12/2005 | 32081.99 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TERMO ADITIVO n0 003/2005 DO CONVENIO n0 005/2004, FIRMADO ENTRE A SEDH/SUPLAN, PARA ATENDER DESPESAS COM RE-CUPERACAO DA CRECHE DELEGADA MARIA TEREZA DE SOUSA, LOCALI-ZADA EM JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO n0 2327/2005. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 29/12/2005 | 252.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 010/2005, firmado entre aSEDH/ASSOC. DOS PROD. DE LEITEDO MUN. DE ITATUBA, conformeprocesso n0 07/2005. | 06243074000135 | ASSOC PROD LEITE DO MUN DE ITATUBA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 29/12/2005 | 850.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 010/2005, firmado entre aSEDH/ASSOC. DOS PROD. DE LEITEDO MUN. DE ITATUBA, conformeprocesso n0 07/2005. | 06243074000135 | ASSOC PROD LEITE DO MUN DE ITATUBA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 29/12/2005 | 252.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 020/2005, firmado entre aSEDH/NUCLEO INTEG. RURAL DE MAMANG. DE L. DE ROCA, conformeprocesso n0 401/2005. | 35419308000150 | NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL DE MANGUAPE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 29/12/2005 | 850.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 020/2005, firmado entre aSEDH/NUCLEO INTEG. RURAL DE MAMANG. DE L. DE ROCA, conformeprocesso n0 401/2005. | 35419308000150 | NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL DE MANGUAPE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 29/12/2005 | 252.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 011/2005, firmado entre aSEDH/ASSOC. COMUN. DOS PRODUT.RURAIS DE C. ALEGRE, conformeprocesso n0 020/2005. | 04404714000116 | ASSOC COMUNIT DOS P RURAIS CAMPO ALEGRE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 29/12/2005 | 850.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 011/2005, firmado entre aSEDH/ASSOC. COMUN. DOS PRODUT.RURAIS DE C. ALEGRE, conformeprocesso n0 020/2005. | 04404714000116 | ASSOC COMUNIT DOS P RURAIS CAMPO ALEGRE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 29/12/2005 | 252.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 018/2005, firmado entre aSEDH/ASSOC. DE PEQ. PROD. DOSSITIOS PAU DARCO-PEDRO REGIS,conforme processo 003/2005. | 05949287000114 | ASSOC PEQ PROD S PAU DARCO VER E MILHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 29/12/2005 | 850.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 018/2005, firmado entre aSEDH/ASSOC. DE PEQ. PROD. DOSSITIOS PAU DARCO-PEDRO REGIS,conforme processo 003/2005. | 05949287000114 | ASSOC PEQ PROD S PAU DARCO VER E MILHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 29/12/2005 | 252.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 023/2005, firmado entre aSEDH/ASSOC. DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE VARZEA, conforme processo n0 004/2005 | 04301726000115 | ASSOC DOS PEQ PRODUT RURAIS DE VARZEA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 29/12/2005 | 850.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 023/2005, firmado entre aSEDH/ASSOC. DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE VARZEA, conforme processo n0 004/2005 | 04301726000115 | ASSOC DOS PEQ PRODUT RURAIS DE VARZEA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 29/12/2005 | 252.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 015/2005, firmado entre aSEDH/ASSOC. COMUNIT. DOS MORADDO BAIRRO BOA VISTA, conformeprocesso n0 340/2005 | 05683245000184 | ASSOC COMUNIT MORAD BAIRRO DE BOA VISTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 29/12/2005 | 850.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 015/2005, firmado entre aSEDH/ASSOC. COMUNIT. DOS MORADDO BAIRRO BOA VISTA, conformeprocesso n0 340/2005 | 05683245000184 | ASSOC COMUNIT MORAD BAIRRO DE BOA VISTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 29/12/2005 | 252.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 022/2005, firmado entre aSEDH/ASSOC. RURAL DE PEDRINHADAGUA - CASSERENGUE, conformeprocesso n0 054/2005 | 08584062000108 | ASSOCIACAO RURAL DA PEDRINHA D AGUA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 29/12/2005 | 850.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 022/2005, firmado entre aSEDH/ASSOC. RURAL DE PEDRINHADAGUA - CASSERENGUE, conformeprocesso n0 054/2005 | 08584062000108 | ASSOCIACAO RURAL DA PEDRINHA D AGUA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 29/12/2005 | 252.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 024/2005, firmado entre aSEDH/FUNDACAO CARLOS ERNESTO,FUNCER, conforme processon0 203/2005 | 08525974000109 | FUNDACAO CARLOS ERNESTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 29/12/2005 | 850.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 024/2005, firmado entre aSEDH/FUNDACAO CARLOS ERNESTO,FUNCER, conforme processon0 203/2005 | 08525974000109 | FUNDACAO CARLOS ERNESTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 29/12/2005 | 252.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 033/2005, firmado entre aSEDH/ASSOC. DOS PROD. AGRICOLAE T. DO SITIO RIACAHO, confor-me processo n0 002/2005. | 05949421000187 | ASSOC PROD AGRIC TURISMO DO SIT RIACHAO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 29/12/2005 | 850.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 03/2005ao Convenio n0 026/2004, firmado entre a SEDH/PREFEITURA MU-NICIPAL DE CAJAZEIRAS, confor-me processo n0 2367/2005. | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 29/12/2005 | 252.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 03/2005ao Convenio n0 040/2004, firmado entre a SEDH/PREFEITURA MU-NICIPAL DE SOLANEA, conformeprocesso n0 2356/2005. | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 29/12/2005 | 850.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 03/2005ao Convenio n0 040/2004, firmado entre a SEDH/PREFEITURA MU-NICIPAL DE SOLANEA, conformeprocesso n0 2356/2005. | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 29/12/2005 | 850.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 03/2005ao Convenio n0 045/2004, firmado entre a SEDH/PREFEITURA MU-NICIPAL DE CATINGUEIRA, conforme processo n0 2354/2005. | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 29/12/2005 | 252.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 03/2005ao Convenio n0 050/2004, firmado entre a SEDH/PREFEITURA MU-NICIPAL DE IBIARA, conformeprocesso n0 2348/2005. | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 29/12/2005 | 850.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 03/2005ao Convenio n0 050/2004, firmado entre a SEDH/PREFEITURA MU-NICIPAL DE IBIARA, conformeprocesso n0 2348/2005. | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 29/12/2005 | 850.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 03/2005ao Convenio n0 046/2004, firmado entre a SEDH/PREFEITURA MU-NICIPAL DE BOM JESUS conformeprocesso n0 2353/2005. | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 29/12/2005 | 850.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 03/2005ao Convenio n0 034/2004, firmado entre a SEDH/PREFEITURA MU-NICIPAL DE OLHO DAGUA, conforme processo n0 2360/2005. | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 29/12/2005 | 252.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TERMO ADITIVO 03/2005DO CONVENIO n0 034/2004, FIRMADO ENTRE A SEDH/PREFEITURA MU-NICIPAL DE OLHO D`AGUA, CONFORCONFORME PROCESSO n0 2684/2004 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Promocao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 29/12/2005 | 252.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TERMO ADITIVO 03/2005DO CONVENIO n0 046/2004, FIRMADO ENTRE A SEDH/PREFEITURA MU-NICIPAL DE BOM JESUS, CONFORMEPROCESSO n0 2604/2004. | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS |
| Gabinete do Secretário | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 65 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 01 | CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | Concorrência | 02930 | 31/12/2005 | 5221631.51 | 5221631.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A AUMENTO DE CAPITAL CEHAP,EM 2005. COMPLEMENTO DA NP NR.9758 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
Quantidade de Registros: 2795
Última atualização: 10/06/2024