| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00004 | 03/02/2005 | 7020.00 | 7020.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DESTE ORGAO, REF. AO MES DE JANEIRO.2005, CONF. MEMO 02.2005_DRH EFOLHA ANEXOS. | 00004273289423 | RAFAEL BENTO DE LIMA NETO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 03/02/2005 | 1459.20 | 1459.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 16 DIARIASPARA CAJAZEIRAS, SOUSA, POMBALPATOS E UIRAUNA,COM FINALIDADEFISCALIZAR VEICULOS E MOTORIS-TAS,PERIODO DE 28/01(08hs)A 13/02(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 03/02/2005 | 652.80 | 652.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 16 DIARIASPARA CAJAZEIRAS, SOUSA, POMBALPATOS E UIRAUNA,COM FINALIDADEFISCALIZAR VEICULOS E MOTORIS-TAS,PERIODO DE 28/01(08hs)A 13/02(08hs) | 00020748957472 | SUZANA FELIPE NETA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 03/02/2005 | 652.80 | 652.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 16 DIARIASPARA CAJAZEIRAS, SOUSA, POMBALPATOS E UIRAUNA,COM FINALIDADEFISCALIZAR VEICULOS E MOTORIS-TAS,PERIODO DE 28/01(08hs)A 13/02(08hs) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 03/02/2005 | 652.80 | 652.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 16 DIARIASPARA CAJAZEIRAS, SOUSA, POMBALPATOS E UIRAUNA,COM FINALIDADEFISCALIZAR VEICULOS E MOTORIS-TAS,PERIODO DE 28/01(08hs)A 13/02(08hs) | 00030883431491 | EDSON PINHEIRO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 03/02/2005 | 652.80 | 652.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 16 DIARIASPARA CAJAZEIRAS, SOUSA, POMBALPATOS E UIRAUNA,COM FINALIDADEFISCALIZAR VEICULOS E MOTORIS-TAS,PERIODO DE 28/01(08hs)A 13/02(08hs) | 00023644451400 | FRANCISCO DE ASSIS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 03/02/2005 | 1459.20 | 1459.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 16 DIARIASPARA CAJAZEIRAS, SOUSA, POMBALPATOS E UIRAUNA,COM FINALIDADEFISCALIZAR VEICULOS E MOTORIS-TAS,PERIODO DE 28/01(08hs)A 13/02(08hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 03/02/2005 | 652.80 | 652.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 16 DIARIASPARA CAJAZEIRAS, SOUSA, POMBALPATOS E UIRAUNA,COM FINALIDADEFISCALIZAR VEICULOS E MOTORIS-TAS,PERIODO DE 28/01(08hs)A 13/02(08hs) | 00032512856453 | FRANCISCO FELIX BRASILEIRO FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 03/02/2005 | 652.80 | 652.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 16 DIARIASPARA CAJAZEIRAS, SOUSA, POMBALPATOS E UIRAUNA,COM FINALIDADEFISCALIZAR VEICULOS E MOTORIS-TAS,PERIODO DE 28/01(08hs)A 13/02(08hs) | 00099165872800 | GERALDO CAVALCANTE DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 03/02/2005 | 652.80 | 652.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 16 DIARIASPARA CAJAZEIRAS, SOUSA, POMBALPATOS E UIRAUNA,COM FINALIDADEFISCALIZAR VEICULOS E MOTORIS-TAS,PERIODO DE 28/01(08hs)A 13/02(08hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 03/02/2005 | 652.80 | 652.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 16 DIARIASPARA CAJAZEIRAS, SOUSA, POMBALPATOS E UIRAUNA,COM FINALIDADEFISCALIZAR VEICULOS E MOTORIS-TAS,PERIODO DE 28/01(08hs)A 13/02(08hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 03/02/2005 | 652.80 | 652.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 16 DIARIASPARA CAJAZEIRAS, SOUSA, POMBALPATOS E UIRAUNA,COM FINALIDADEFISCALIZAR VEICULOS E MOTORIS-TAS,PERIODO DE 28/01(08hs)A 13/02(08hs) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 03/02/2005 | 652.80 | 652.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 16 DIARIASPARA CAJAZEIRAS, SOUSA, POMBALPATOS E UIRAUNA,COM FINALIDADEFISCALIZAR VEICULOS E MOTORIS-TAS,PERIODO DE 28/01(08hs)A 13/02(08hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 03/02/2005 | 1171.20 | 1171.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 16 DIARIASPARA CAJAZEIRAS, SOUSA, POMBALPATOS E UIRAUNA,COM FINALIDADEFISCALIZAR VEICULOS E MOTORIS-TAS,PERIODO DE 28/01(08hs)A 13/02(08hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 03/02/2005 | 652.80 | 652.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 16 DIARIASPARA CAJAZEIRAS, SOUSA, POMBALPATOS E UIRAUNA,COM FINALIDADEFISCALIZAR VEICULOS E MOTORIS-TAS,PERIODO DE 28/01(08hs)A 13/02(08hs) | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 03/02/2005 | 652.80 | 652.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 16 DIARIASPARA CAJAZEIRAS, SOUSA, POMBALPATOS E UIRAUNA,COM FINALIDADEFISCALIZAR VEICULOS E MOTORIS-TAS,PERIODO DE 28/01(08hs)A 13/02(08hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 03/02/2005 | 652.80 | 652.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 16 DIARIASPARA CAJAZEIRAS, SOUSA, POMBALPATOS E UIRAUNA,COM FINALIDADEFISCALIZAR VEICULOS E MOTORIS-TAS,PERIODO DE 28/01(08hs)A 13/02(08hs) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 03/02/2005 | 940.80 | 940.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 16 DIARIASPARA CAJAZEIRAS, SOUSA, POMBALPATOS E UIRAUNA,COM FINALIDADEFISCALIZAR VEICULOS E MOTORIS-TAS,PERIODO DE 28/01(08hs)A 13/02(08hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 03/02/2005 | 652.80 | 652.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 16 DIARIASPARA CAJAZEIRAS, SOUSA, POMBALPATOS E UIRAUNA,COM FINALIDADECONDUZIR A BLITZ,PERIODO DE 2801(08hs) A 13/02(08hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 03/02/2005 | 652.80 | 652.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 16 DIARIASPARA CAJAZEIRAS, SOUSA, POMBALPATOS E UIRAUNA,COM FINALIDADEFISCALIZAR VEICULOS E MOTORIS-TAS,PERIODO DE 28/01(08hs)A 13/02(08hs) | 00008221669415 | JOAO FRANCELINO DO NASCIMENTO FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 03/02/2005 | 787.20 | 787.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 16 DIARIASPARA CAJAZEIRAS, SOUSA, POMBALPATOS E UIRAUNA,COM FINALIDADECONDUZIR EQUIPE DA BLITZ E DAED.DE TRANSITO,NO PERIODO DE28/01(08hs) A 13/02(08hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 03/02/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE REPRESENTAR O SUPERINTENDENTE NA REUNIAO DA AND,NO PERIO-DO DE 26/01(14hs) A 28/01(14hs | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 03/02/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAO BENTO,COM FINALIDADEFISCALIZAR DOCUMENTOS DE VEICULOS IRREGULARES NA CIDADE,PERIDO DE 01/02(08hs) A 03/02(08hs | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 03/02/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAO BENTO,COM FINALIDADEASSESSORAR DIRETOR DE ENGENHA-RIAEM FISCALIZACAO NA CIDADE,PERIODO DE 01/02(08hs) A 03/02(08hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 03/02/2005 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAO BENTO,COM FINALIDADECONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIAE ASSESSOR,PERIODO DE 01/02(08hs) A 03/02(08hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 03/02/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASDE CAJAZEIRAS PARA J.PESSOA,FINALIDADE FAZER TREINAMENTO NAAREA DE INFORMATICA,PERIODO DE31/01(07hs) A 05/02(07hs) | 00018561730463 | PAULO GERLANDO DE LIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 03/02/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE AREIA PARA J.PESSOA,FINALIDADE RECEBER MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA CIRETRAN,PERIODO DE 20/01(07hs) A 21/01(07hs | 00000001010769 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 03/02/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PIANCO PARA J.PESSOA,FINALIDADE RECEBER MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA CIRETRAN,PERIODO DE 31/01(07hs) A 01/02(07hs | 00098290258453 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 03/02/2005 | 652.80 | 652.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 16 DIARIASPARA CAJAZEIRAS, SOUSA, POMBALPATOS E UIRAUNA,COM FINALIDADEEDUCAR/ORIENTAR MOTORISTAS ECONDUTORES,PERIODO DE 28/01(08hs) A 13/02(08hs) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 03/02/2005 | 1459.20 | 1459.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 16 DIARIASPARA CAJAZEIRAS, SOUSA, POMBALPATOS E UIRAUNA,COM FINALIDADEEDUCAR/ORIENTAR MOTORISTAS E OTRANSITO,PERIODO DE 28/01(08hsA 13/02(08hs) | 00039119785453 | GLICIA MARIA ARNAUD ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 03/02/2005 | 652.80 | 652.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 16 DIARIASPARA CAJAZEIRAS, SOUSA, POMBALPATOS E UIRAUNA,COM FINALIDADEFISCALIZAR VEICULOS E MOTORIS-TAS,PERIODO DE 28/01(08hs)A 13/02(2005) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 03/02/2005 | 1459.20 | 1459.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 16 DIARIASPARA CAJAZEIRAS, SOUSA, POMBALPATOS E UIRAUNA,COM FINALIDADEEDUCAR E ORIENTAR MOTORISTAS ECONDUTORES,PERIODO DE 28/01(08hs)A 13/02(08hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 03/02/2005 | 652.80 | 652.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 16 DIARIASPARA CAJAZEIRAS, SOUSA, POMBALPATOS E UIRAUNA,COM FINALIDADEEDUCAR/ORIENTAR MOTORISTAS E CONDUTORES,PERIODO DE 28/01(08hs)A 13/02(08hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 03/02/2005 | 940.80 | 940.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 16 DIARIASPARA CAJAZEIRAS, SOUSA, POMBALPATOS E UIRAUNA,COM FINALIDADEEDUCAR/ORIENTAR MOTORISTAS E CONDUTORES,PERIODO DE 28/01(08hs) A 13/02(08hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00034 | 03/02/2005 | 262977.58 | 262977.58 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO 'REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO 'MES DE JANEIRO/2005, CONF. ME-MO No.03/2005-DRH E FOLHA ANE-XOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00031 | 03/02/2005 | 23198.55 | 23198.55 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO 'REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOSCARGOS COMISSIONADOS DESTE OR-GAO DO MES DE JANEIRO/2005, CONF. MEMO No.04/05-DRH E RELACAO ANEXOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 03/02/2005 | 70.45 | 70.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM SALARIO FA MILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO, REF A FOLHA DE PAGAMEN TO DO MES DE JANEIRO 2005,CONFMEMO NO.01.2005 E FOLHA ANEXOS | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 03/02/2005 | 1591324.34 | 1589917.74 | VALOR EMPENHDAO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,"REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JANEIRO 2005, CONF. ME MO 01.2005_DRH E FOLHA ANEXOS, | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00020 | 03/02/2005 | 55.00 | 55.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 44(QUARENTA EQUATRO) VALES TRANSPORTES PARASERVIDO DESTE ORGAO, QUE RESI-DEM EM CABEDELO/PB E TRABALHANA SEDE/JP, REF. AO MES DE FE-VEREIRO/2005, CONF. REQUISICAODE MATERIAL ANEXO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00021 | 03/02/2005 | 231.00 | 231.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 220(DUZENTOS EVINTE) VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES DESTE ORGAO, QUE RESI-DEM EM BAYEUX/PB E TRABALHAM 'NA SEDE/JP, REF. AO MES DE FE-VEREIRO/2005, CONF. REQUISICAODE MATERIAL ANEXO. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00026 | 03/02/2005 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 2.200(DOIS MILE DUZENTOS) VALES TRANSPORTESP/SERVIDORES DA CIRETRAN DE 'CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2005, CONF. REQUISICAO DE MATERIAL ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00023 | 03/02/2005 | 154.00 | 154.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 88(OITENTA EOITO) VALES TRANSPORTES P/SER-VIDORES DESTE ORGAO QUE RESI-DEM EM SANTA RITA/PB E TRABA-LHAM NA SEDE/JP, REF. AO MES 'DE FEVEREIRO/2005, CONF. REQUISICAO DE MATERIAL ANEXO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00018 | 03/02/2005 | 7691.20 | 7691.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 6.688(SEIS MILSEISCENTOS E OITENTA E OITO(VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES 'DESTE ORGAO, QUE RESIDEM EM 'JOAO PESSOA/PB E TRABALHAM NASEDE/JP, REF. AO MES DE FEVE-REIRO/2005, CONF. REQUISICAO 'DE MATERIAL ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00069 | 04/02/2005 | 86.00 | 86.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE '01(UM) DRIVE CD 52xLG, DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.004/2004-DSE ORCAMENTOS ANEXOS. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00061 | 04/02/2005 | 15628.00 | 15628.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 1.377 EXAMES 'DE OPTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 17 A 30/12/2004, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00070 | 04/02/2005 | 797.36 | 797.36 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO 1/3O.SALARIO PROPORCIONAL 8/12avos/2004 DO EX-SERVIDOR:AUGUSTO A.DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO,E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029940214472 | MARIA JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00067 | 04/02/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR:ANTONIO XA-VIER DE OLIVEIRA, CONF. REQUE-RIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00048707538472 | SEVERINA SANTOS DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 04/02/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 04/02(08hs) A 05/02(08hs | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 04/02/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE COOR-DENAR OS EXAMES PSICOTECNICOSPERIOD DE 04/02(08hs) A 05/02/(08hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 04/02/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE CONDUZIR AS PSICOLOGAS DO DETRAN,NOPERIODO DE 04/02(08hs) A 05/02(08hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 04/02/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASDE CAJAZEIRAS PARA PATOS,FINA-LIDADE APLICAR TREINAMENTO DEINFORMATICA NOS SERVIDORES DA4? CIRETRAn,NO PERIODO DE 14/02(07hs) A 19/02(07hs) | 00018561730463 | PAULO GERLANDO DE LIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00066 | 04/02/2005 | 50318.00 | 50318.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 4.511 EXAMES 'DE OPTIDAO FISICA E MENTAL, EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, EM CAMPINA 'GRANDE E NO INTERIOR DA PARAI-BA/PB, REF.AO PERIODO DE 01 A31/01/2005, CONF.REQUERIMENTO, | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00068 | 04/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA SEDE/JP, NO PERIODO DE JANEIRO,FEVEREIRO E 21(VINTE E UM)DIAS DOMES DE MARCO/2005, CONF. MEMONo.018/05-DSG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00025074245400 | VALDIR PAULO BARBOSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 04/02/2005 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PIANCO PARA J.PESSOA,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN QUE DIRIGE,NOPERIODO DE 25/01(07hs) A 27/01(07hs) | 00076847705434 | PAULO GALDINO DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 04/02/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM UMA DIARIADE SOLANEA PARA J.PESSOA, FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN QUE DIRIGE,NOPERIODO DE 25/01(07hs) A 26/01(07hs) | 00091716640415 | SILVANA PATRICIA DE LIMA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 04/02/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PICUI PARA J.PESSOA,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO POSTO DE TRANSITO, NOPERIODO DE 26/01(07hs) A 28/01(07hs) | 00015152588404 | GENARIO XAVIER DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM UMA DIARIADE ARACAGI PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO POSTO DE TRANSITO, NOPERIODO DE 24/01(07hs) A 25/01(07hs) | 00002820124437 | SERGIO DA CUNHA LEOBINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 04/02/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,GUARABIRA,SOLANEA,EC.GRANDE,COM FINALIDADE FAZERAVALIACAO E VISTORIA TECNICANAS CIRETRANS,PERIODO DE 31/01(11hs) A 05/02(11hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 04/02/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,GUARABIRA,SOLANEA,EC.GRANDE,COM FINALIDADE FAZERAVALIACAO E VISTORIA TECNICANAS CIRETRANS,PERIODO DE 31/01(11hs)A 05/02(11hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 04/02/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,GUARABIRA,SOLANEA,EC.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR TECNICOS DA D.P.D, PERIODODE 31/01(11hs) A 05/02(11hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 04/02/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FISCALIZAR O PROJETO DA 1? CIRETRANPERIODO DE 01/02(08hs) A 05/02(08hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 04/02/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR ARQUITETA DO DETRAN,PERIO-DO DE 01/02(08hs) A 05/02(08hs | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 04/02/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE COM FINALIDADE VISITAR AS INSTALACOES DAINSPEVEC,PERIODO DE 10/02(08hsA 11/02(08hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 04/02/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE COM FINALIDADE VISITAR AS INSTALACOES DAINSPEVEC,PERIODO DE 10/02(08hsA 11/0208HS) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 04/02/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE COM FINALIDADE CONDUZIR OS SERVIDORES DODETRAN,PERIODO DE 10/02(08hs)A11/02(08hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 04/02/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE FISCALIZAR CENTRO DE FOR-MACAO DE CONDUTORES,PERIODO DE10/02(11:03hs) A 11/02(11:03hs | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 04/02/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE FISCALIZAR CENTRO DE FOR-MACAO DE CONDUTORES,PERIODO DE10/02(11:03hs) A 11/02(11:03hs | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 04/02/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE CONDUZIR OS SERVIDORES DODETRAN,NO PERIODO DE 10/02(11:03hs) A 11/02(11:03hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 04/02/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 04/02(08hs) A 05/02(08hs | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00080 | 09/02/2005 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 361 EXAMES DEOPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH, NAS CIDADESDE:SOUZA;POMBAL;C.DO ROCHA ESAO BENTO/PB, NO PERIODO DE 01A 31/01/05, CONF. DOCUMENTOS A | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00082 | 09/02/2005 | 6630.00 | 6630.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 1.105 EXAMES 'DE OPTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH,NO PERIODO DE01 A 31/01/05, CONF.REQUERIMENTO, MEMO S/N/05-DO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00087 | 09/02/2005 | 11340.00 | 11340.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 1.134 EXAMES 'DE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH,NO PERIODO DE01 A 31/01/05, CONF.REQUERIMENTO, MEMO S/N/05-DO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 09/02/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE COORDENAR EXAMES TEO-RICO-TECNICOS,PERIODO DE 31/01(13hs) A 05/02(13hs) | 00016008154487 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 09/02/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAMES TEO-RICOS-TECNICOS,NO PERIODO DE 31/01(13hs) A 05/02(13hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 09/02/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAMES TEO-RICOS-TECNICOS,NO PERIODO DE 31/01(13hs) A 05/02(13hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 09/02/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE COORDENAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 31/01/(13hs) A 05/02(13hs) | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 09/02/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 31/01/(13hs) A 05/02(13hs) | 00016153227449 | VIVIANE AUGUSTA COUTINHO CARREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 09/02/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 31/01/(13hs) A 05/02(13hs) | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 09/02/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE SECRETARIAR AS COMIS-SOES DE EXAMES,NO PERIODO DE31/01(13hs) A 05/02(13hs) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 09/02/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE CONDUZIR AS COMISSOESDE EXAMES,PERIODO DE 31/01( 13hs) A 05/02(12hs) | 00011248750420 | AMAURY FREITAS PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00084 | 09/02/2005 | 7620.00 | 7620.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 1.270 EXAMES 'DE OPTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 01 A 31/01/05, CONF.REQUERIMENTO, MEMO S/N/05-DO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00085 | 09/02/2005 | 14538.00 | 14538.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 2.423 EXAMES 'DE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 01 A 31/01/05, CONF. REQUE-RIMENTO, MEMO S/N/05-DO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00079 | 09/02/2005 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 64(SESSENTA EQUATRO)EXAMES DE OPTIDAO FISI-CA E MENTAL EM CANDIDATOS A O-BTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULOS E A RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,NO PERIODO DE 16 A 30/12/2003,CONF. REQUERIMENTO, MEMO S/N/05-DO E DCUMENTOS ANEXOS. | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 09 | NULL | Inexigível | 00086 | 09/02/2005 | 2420.00 | 2420.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 242 EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 16 A 31/12/04, CONF. REQUE-RIMENTO, MEMO S/N/05-DO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00083 | 09/02/2005 | 1632.00 | 1632.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM272 EXAMES DE 'OPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH,NO PERIODO DEDE 16 A 31/12/04, CONF.REQUERIMENTO, MEMO S/N/05-DO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00081 | 09/02/2005 | 4468.00 | 4468.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 726 EXAMES DEOPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH, EM JOAO PES-SOA E SAPE/PB, NO PERIODO DE '13 A 31/12/03, CONF.DOCUMENTOSANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00088 | 09/02/2005 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN-PB(MEMBROREF. AO MES DEZEMBRO/2004,CONFMEMO No.67/04-JARI E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00089 | 09/02/2005 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN-PB(MENBROREF. AO MES DE DEZEMBRO/2004,'CONF. MEMO No.65/04-JARI E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00090 | 09/02/2005 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRN-PB,(PRESI-DENTE)REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. MEMO No.66/04-JARIE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00091 | 10/02/2005 | 4392.00 | 4392.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 732 EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 01 A 31/12/03, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00092 | 10/02/2005 | 5433.00 | 5433.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS APARELHOSTELECOMUNICACAO DESTE ORGAO, 'CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00093 | 10/02/2005 | 7680.00 | 7680.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 768 EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 01 A 30/12/2003, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00094 | 10/02/2005 | 16661.70 | 16661.70 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE RECEBIMENTO DE 'GUIAS DO DESTE ORGAO, NA GRAN-DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODODE 11 A 31/12/03, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00171419000106 | MULTIBANK |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00095 | 10/02/2005 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL DO ESTEDO/PB,DECONVITES;TOMADA DE PRECOS; EX-TRATO DE CONTRATOS,INEXIBILIDAE DISPENSA DE LICITACAO NO E-XERCICIO/2003, CONF.DOCUMENTOSANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00096 | 10/02/2005 | 118.30 | 118.30 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE BANANEIRAS/PB, REFAO DE DEZEMBRO/2004, CONF. ME-MO S/N/04-PTB E RECIBO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00097 | 10/02/2005 | 58132.19 | 58132.19 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO/2004CONF. MEMO S/N/05-DF E DOCUMENTO DE ARRECADACO DE RECEITAS 'FEDERAIS-DARF ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 23 | NULL | Convite | 00110 | 10/02/2005 | 15047.49 | 15047.49 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A 3/04,'DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIA-CAO DA CIRETRAN DA CIDADE DE 'SOLANEA/PB, CONF. OF/GS/No.174/2005, CONVENIO No.002/04-AJ 'DO CONVITE No.50/2004-SUPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04577461000182 | CONSTELACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00098 | 10/02/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CINDADE DE 'BAYEUX/PB,NO PERIODO DE 04(QUATRO)MESES APARTIR DE JANEIRO A30/04/05, CONF. MEMO S/N/05-DFEXTRATO DE CONTRATO No.0113/04E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00099 | 10/02/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DA CIDADE DE SAO BENTO/PBNO PERIODO DE 06(SEIS)MESES A-PARTIR DE JANEIRO A 30/06/2005CONF. MEMO S/N/05-DF, EXTRATODE CONTRATO No.035/2004-AJ E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00100 | 10/02/2005 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CINDADE DE 'BELEM/PB,REF. AO PERIODO DE 06(SEIS)MESES APARTIR DE JANEIROA 14/07/05, CONF. MEMO S/N/05-DF, EXTRATO DE CONTRATO No.038/2004-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00101 | 10/02/2005 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CINDADE DE 'SANTA HELENA/PB, REF.AO PERIO-DO DE 02(DOIS)MESES APARTIR DEJANEIRO E FEVEREIRO/2005, CONFMEMO S/N/05-DF, EXTRATO DE CONTRATO No.010/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00102 | 10/02/2005 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CINDADE DE 'SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A 'MAIO/2005, CONF.MEMO S/N/05-DFEXTRATO DE CONTRATO No.024/04-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002722461404 | FRANCISCA FERNANDES MARIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00103 | 10/02/2005 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CINDADE DE 'SANTA RITA/PB, REF. AO PERIODOJANEIRO A AGOSTO/2005, CONF. 'MEMO S/N/05-DF, EXTRATO DE CONTRATO No.042/2004-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00104 | 10/02/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CINDADE DE 'ALHANDRA/PB, REF.AO PERIODO DEJANEIRO A JUNHO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF,EXTRATO DE CONTRATO No.033/2004-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00034287612434 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00105 | 10/02/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CINDADE DE 'BONITO DE SANTA FE/PB, REF. AOPERIODO DE JANEIRO A 24/06/05,CONF. MEMO S/N/05-DF, EXTRATODE CONTRATO No.026/2004-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00030257719415 | MARIA FERNANDES DE JESUS SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00106 | 10/02/2005 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CINDADE DE 'ITAPOROROCA/PB, REF.AO PERIODOJANEIRO A AGOSTO/2005, CONF.MEMO S/N/05-DF,EXTRATO DE CONTRATO No.045/2004-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00039148491420 | MARIA DE LOURDES DA COSTA PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00107 | 10/02/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CINDADE DE 'UMBUZEIRO/PB, REF. AO PERIODOJANEIRO A MAIO/2005, CONF.MEMOS/N/05-DF, EXTRATO DE CONTRATONo.027/2004-AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00108 | 10/02/2005 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DA CIDADE DE SAPE/PB, REFAO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF, EXTRATO DE CONTRATO No.039/2004-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00109 | 10/02/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DA CIDADE DE PRINCESA IZABEL/PB, REF. AO PERIODO DE JA-NEIRO A MAIO/2005, CONF. MEMOS/N/05-DF, EXTRATO DE CONTRATONo.034/2004-AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00013194038400 | ROSANE PEREIRA DE SOUSA SOARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00111 | 10/02/2005 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DA CIDADE DE TEIXEIRA/PB,REF. AO PERIODO DE JANEIRO E 'FEVEREIRO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF, EXTRATO DE CONTRATO No009/2004-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00004446607472 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00124 | 11/02/2005 | 4944.41 | 4944.41 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS. | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00125 | 11/02/2005 | 1498.00 | 1498.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS. | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00127 | 11/02/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS. | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00121 | 11/02/2005 | 19050.00 | 19050.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E RECUPERACAO EMGABINATES E PINTURAS, INCLUIN-DO A LIMPEZA DOS DIFUSORES E 'GRELHAS NOS RETORNOS DE AR, DIVIDIDO EM 04(QUATRO)PARCELAS,'CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00123 | 11/02/2005 | 15768.00 | 15768.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA DOS APARE-LHOS DE AR-CONDICIONADO DESTEORGAO; POSTOS DE TRANSITO E A-TENDIMENTO E CIRETRAN's; DIVI-DIDO EM 05(CINCO)PARCELAS,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 11/02/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA AREIA,COM FINALIDADETRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOSPERIODO DE 11/02(08hs) A 12/02(08hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 11/02/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA AREIA,COM FINALIDADECONDUZIR ADVOGADO DO DETRAN,NOPERIODO DE 11/02(08hs) A 12/02(08hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 11/02/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE E ESPERANCACOM FINALIDADE FUNCIONAR COMOPREPOSTO NOS AUTOS DE ACAO CONTRA O DETRAN,PERIODO DE 03/02/(08hs) A 04/02(08hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 11/02/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE E ESPERANCACOM FINALIDADE ASSESSORAR CHE-FE DA ASS.JURIDICA DO DETRANPERIODO DE 03/02(08hs) A 04/02(08hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 11/02/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE E ESPERANCACOM FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADOS DO DETRAN,PERIODO DE 03/02(08hs) A 04/02(08hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00126 | 11/02/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS. | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00120 | 11/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE: SEDEX;CARTA COMERSEED LOCAL, REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00114 | 11/02/2005 | 51.36 | 51.36 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS TELE-FONICOS DO POSTO DE TRANSITO 'DE JERICO/PB, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 02421421001606 | INTELIG |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00115 | 11/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS:SEDEX;CARTA COMERCIALSEED LOCAL, REF.AO MES DEZEM-BRO/2004, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 00122 | 11/02/2005 | 234400.00 | 234400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONECTIVIDADE 'P/A REDE DE INFORMATICA DESTEORGAO;CIRETRAN's;POSTOS DE A-TENDIMENTO AO PUBLICO, DIVIDI-DO EM 04(QUATRO)PARCELAS, CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00140 | 14/02/2005 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, REF. AO PERIODO DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2004, CONF. DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00138 | 14/02/2005 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE BANANEI-RAS/PB, REF.AOS MESES DE SETEMBRO;OUTUBRO;NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2004, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 14/02/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,C.GRANDE E SOLANEACOM FINALIDADE INSTALAR A PAR-TE ELETRICA E ESTRUTURA NECESSARIA PARA RECEBER EQUIPAMENTODE INFORMATICA,PERIODO DE 14/02(07:45hs) A 19/02(07:45hs) _____________________________- | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 14/02/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,C.GRANDE E SOLANEACOM FINALIDADE CONDUZIR TECNI-CO ELETRICIDADE DO DETRAN,PARAO PERIODO DE 14/02(07:45hs) A 19/02(07:45hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 14/02/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,MONTEIRO EPRINCESA ISABEL,COM FINALIDADECOORDENAR EQUIPE DE LEGISLACAODE TRANSITO,PERIODO DE 14/02/(07hs) A 18/02(07hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 14/02/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,MONTEIRO EPRINCESA ISABEL,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAODE TRANSITO,PERIODO DE 14/02/07hs) A 18/02(07hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 14/02/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,MONTEIRO EPRINCESA ISABEL,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAODE TRANSITO,PERIODO DE 14/02/(07hs) A 18/02(07hs) | 00026296551487 | LEONIA MARIA BRAGA DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 14/02/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,MONTEIRO EPRINCESA ISABEL,COM FINALIDADECOORDENAR A EQUIPE DE DIRACAOVEICULAR,PERIODO DE 14/02(07hsA 18/02(07hs) | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 14/02/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,MONTEIRO EPRINCESA ISABEL,COM FINALIDADESECRETARIAR EQUIPE DE DIRECAOVEICULAR,PERIODO DE 14/02(07hsA 18/02(07hs) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 14/02/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,MONTEIRO EPRINCESA ISABEL,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,PERIODO DE 14/02(07hs) A18/02(07hs) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 14/02/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,MONTEIRO EPRINCESA ISABEL,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 14/02(07hs) A18/02(07hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 14/02/2005 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,MONTEIRO EPRINCESA ISABEL,COM FINALIDADECONDUZIR AS COMISSOES DE EXA-MES,PERIODO DE 14/02(07hs)A 18/02(07hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00139 | 14/02/2005 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, REF. AO PERIODO 'DE JANEIRO A 09/09/2005, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00141 | 14/02/2005 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A 28/10/2005, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00142 | 14/02/2005 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB, 'REF. AO PERIODO DE JANEIRO A03/06/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF E EXTRATO DE CONTRATO No.23/2004-AJ ANEXOS. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00143 | 14/02/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE MATARACA/PB, REF. AO PERIODO DEJANEIRO A 30/04/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF E EXTRATO DE CON-TRATO No.014/2004-AJ ANEXOS. | 00086995588487 | JOSEFA APARECIDA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00144 | 14/02/2005 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE SOLEDADE/PB, REF. AO PERIODO DEJANEIRO A 30/09/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF E EXTRATO DE CON-TRATO No.049/2004-AJ ANEXOS. | 00000857998404 | PEDRO CLEMENTINO DE SALES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00145 | 15/02/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE S.JOSE DE PIRANHAS/PB, REF. AO 'PERIODO DE JANEIRO A 06/07/05,CONF. MEMO S/N/05-DF E EXTRATODE CONTRATO No.034/2004-AJ ANEXOS. | 00013149652472 | PAULO TAVARES DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00146 | 15/02/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DA CIDADE DE INGA/PB,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A 30/06/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF E 'EXTRATO DE CONTRATO No.032/04-AJ ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00147 | 15/02/2005 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DA CIDADE DE ESPERANCA/PBREF. AO PERIODO DE JANEIRO A11/05/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF E EXTRATO DE CONTRATO No.15/2004-AJ ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00148 | 15/02/2005 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE JACARAU/PB, REF. AO PERIODO DE 'JANEIRO A 01/09/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF E EXTRATO DE CON-TRATO No.044/2004-AJ ANEXOS. | 00034283528404 | ROSALIA ROSAS COELHO GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00149 | 15/02/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF.AO PERIO-DO DE JANEIRO A 16/03/2005, 'CONF. MEMO S/N/05-DF E EXTRATODE CONTRATO No.012/2004-AJ ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00151 | 15/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, PELO APENADO NA SEDE/JP, REF.AO PERIODO DE JANEIROA MARCO/2005, CONF. MEMO 08/05DSG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00152 | 15/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, PELO APENADO NA SEDE/JP, REF.AO PERIODO DE JANEIRO'/2005, CONF. MEMO No.07/05-DSGE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000003117747 | JOSE MARCONDES ALVES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00153 | 15/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA SEDE/JP, REF. AO PERIODO DE JANEIROA MARCO/2005, CONF. MEMO No.12/2005-DSG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020617631468 | UBIRATAN GABRIEL DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00154 | 15/02/2005 | 103.92 | 103.92 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA SEDE/JP, REF. AO PERIODO DE JANEIROA MARCO/2005, CONF. MEMO No.13/05-DSG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096606363420 | WASHINGTON FERNANDES DE ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00155 | 15/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA SEDE/JP, REF. AO PERIODO DE JANEIROA MARCO/2005, CONF. MEMO No.10/2005-DSG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085468509415 | SEVERINO SANTOS ARARIPE PITA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00156 | 15/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA SEDE/JP, REF. AO PERIODO DE JANEIROA MARCO/2005, CONF. MEMO No.11/2005-DSG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001226652441 | THIAGO BEZERRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00157 | 15/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA SEDE/JP, REF. AO PERIODO DE JANEIROA MARCO/2005, CONF. MEMO No.04/2005-DSG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00158 | 15/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA SEDE/JP, REF. AO PERIODO DE JANEIROA MARCO/2005, CONF. MEMO No.03/2005-DSG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000001588437 | ANTONIO FELIX DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00159 | 15/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA SEDE/JP, REF. AO PERIODO DE JANEIROA MARCO/2005, CONF. MEMO No.14/2005-DSG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076067980444 | PEDRO DA SILVA SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00160 | 15/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A 3a.PARCELA DA DIFERENCA DO REDUTOR 'SALARIAL DOS SERVIDORES DESTEORGAO, CONF. MEMO 001/05DRH EFOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00150 | 15/02/2005 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS REF.A REMOCAO E TRANSPORTE DE LIXO/ENTULHOS SOLIDOSDESTE ORGAO DO EXERCICIO/2004,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 04231496000165 | DISK METRALHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00188 | 16/02/2005 | 4770.00 | 4770.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 795 EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 14 A 30/12/04, CONF. REQUE-RIMENTO, MEMO S/N/05-DO E DOCUMENTOS AANEXOS. | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00166 | 16/02/2005 | 149840.00 | 149840.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, DIV.EM 08(OITO) PARCELAS,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A A-GOSTO/2005, CONF. MEMO S/N/05/DF, EXTRATO DE CONTRATO 047/04AJ DA T.P. 71.2004.6.0005 E DO | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 16/02/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 14/02(08hs) A15/02(08hs) | 00016008154487 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 16/02/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE CONDUZIR EQUIPE DE EXAMESPERIODO DE 14/02(08hs) A 15/02(08hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 16/02/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ARARUNA ,COM FINALI-DADE COORDENAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,PERIODO DE 17/02(07hs) A 18/02(07hs) | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 16/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ARARUNA ,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,PERIODO DE 17/02(07hs) A 18/02(07hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Convite | 00171 | 16/02/2005 | 28312.47 | 28312.47 | VALOR EMP.GLOBAL P/FAZER FACEAS DESP.COM PREST.DE SERVICOSDE MANUT.E ASSISTENCIA TECNICANO SISTEM DE TELEFONIA, EM 06(SEIS)CENTRAIS TELEF.DESTE OR-GAO;CIRETRAN's DE:C.GRANDE;PA-TOS;SOUZA;CAJAZEIRAS E GAURABIRA E POSTOS DE TRANSITO E ATENDIMENTO AO PUBLICO, REF. AO PERIODO DE JAN A ABRIL/05 E 17 ' | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 16/02/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ARARUNA ,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO DE TRANSITO,PERIODO DE 17/02(07hs) A 18/02(07hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 16/02/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ARARUNA ,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO VEICULR E SECRETARIAR AEQUIPE,PERIODO DE 17/02(07hs)A18/02(07hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 16/02/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ARARUNA ,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,PERIODO 17/02(07hs) A18/02(07hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 16/02/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ARARUNA ,COM FINALI-DADE COORDENAR EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR,PERIODO DE 17/02/(07hs) A 18/02(07hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 16/02/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ARARUNA ,COM FINALI-DADE CONDUZIR COMISSAO DE EXA-MES,PERIODO DE 17/02(07hs)A 18/02(07hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 16/02/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FICARA DISPOSICAO DA ARQUITETA MAR-TA ELIANE QUEIROGA QUE ESTA NACIDADE TRATANDO DA FUTURA OBRADA 1?CIRETRAN,PERIODO DE 15/02(11:30hs) A 19/02(11:30hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 16/02/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE COORDENAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 17/02(07hs) A18/02(07hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 16/02/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 17/02(07hs) A18/02(07hs) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 16/02/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 17/02(07hs) A18/02(07hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 16/02/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE CONDUZIR A EQUIPE DE EXA-MES,NO PERIODO DE 17/02(07hs)A18/02(07hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00182 | 16/02/2005 | 580.00 | 580.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOPARA TRATAMENTO POS-CIRUGICO,'CONF. REQUERIMENTO, PARECER No017/05-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00053193083453 | MARIA DE FATIMA ACACIO DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00185 | 16/02/2005 | 35.00 | 35.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE COMBUSTIVEL NA CIDADE DE 'SANTA LUZIA/PB, CONF. MEMO 06/2005-DE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 00186 | 16/02/2005 | 96252.80 | 96252.80 | VALOR EMP.GLOBAL P/FAZER FACEAS DESPESAS C/LOCAC.,PROGRAMACOPER.E MANUTENCAO DE CANAIS DIGITAIS DE UNID.DE RESPOS.AUDIV(URA)PERMIT.O ACESSO AS INFORMDE VEICULOS E CONDUT.ATRAVES 'DE APAREL.TELEFON.CELULAR OU 'FIX C/RESP.VIA VOZ OU FAX,DESTORGAO,REF.AO PERIODO DE JANEI-RO A 31/08/05,CONF.MEMO S/N/05 | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00187 | 16/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA SEDE/JP, REF. AO PERIODO DE JANEIROA MARCOS/2005, CONF.MEMO 06/05DSG, EXTRATO DE CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001476758476 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 16/02/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOAFINALIDADE RECEBER MATERIAL DEEXPEDIENTE JUNTO AO ALMOXARIFADO,PERIODO DE 17/02(07hs) A 18/02(07hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 16/02/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOAFINALIDADE CONDUZIR E SERVIDORDA 1? CIRETRAN,PERIODO DE 17/02(07hs)A 18/02(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 00163 | 16/02/2005 | 261180.00 | 261180.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 'LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PRE-DIOS DO DETRAN/PB;CIRETRAN's 'DE CAMP.GRANDE;PATOS;SOUSA;CA-JAZEIRAS E GUARABIRA/PB,DIVID.EM 04(QUATRO)PARCELAS,REF. AOPERIDO DE 15/01 A 10/10/05, 'CONF. MEMO 030/05-DSG, EXTRATO | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 16/02/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE COORDENAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 14/02(08hs) A15/02(08hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 16/02/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 14/02(08hs) A15/02(08hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00184 | 16/02/2005 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DE GRANDEPORTE, DESTE ORGAO,DIVIDIDO EM04(QUATRO)PARCELAS, REF.AO PE-RIODO DE JANEIRO A 13/04/2005,CONF. MEMO S/N/05-DF, EXTRATODE CONTRATO 020/04-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00183 | 16/02/2005 | 25900.00 | 22200.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM LOCACAO 'DE 01(UM)VEICULO, PEUGEOT COM2.8 DE POTEN.; AR-CONDICIONADOCAPACID. P/16 PASSAGEIROS,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A OUTU-BRO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DFEXTRATO DE CONTRATO 054/04-AJ'E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00197 | 17/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, NO PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS,CONF.DESPACHO DA SECAODE CONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00002349779491 | IVONILDO SOARES DE PINHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00199 | 17/02/2005 | 3940.00 | 3940.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, NO PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS,CONF.DESPACHO DA SECAODE CONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00002349779491 | IVONILDO SOARES DE PINHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00200 | 17/02/2005 | 3913.00 | 3913.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, NO PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS,CONF.DESPACHO DA SECAODE CONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00002349779491 | IVONILDO SOARES DE PINHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00195 | 17/02/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DA CI-DADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, NOPERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/05CONF. MEMO S/N/05-DF, EXTRATODO CONTRATO 041/2004-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Educação Especial | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00216 | 17/02/2005 | 648489.89 | 648489.89 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PUBLICA-CAO,PROPAGANDA E SERVICOS TEC-NICOS DE DIVULGACAO DE CAMPAN-HAS PROMOCIONAIS DESTE ORGAO,NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2005, CONF. MEMO No.039/05-ASIE DOCUMENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 17/02/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PEDRA LAVRADA,COM FINALI-DADE PARTICIPAR DE REUNIAO COMAGRICULTORES DA REGIAO NO SEN-TIDO DE ORIENTAR E FAZER LEVANTAMENTO COM RELACAO A EMPLACA-MENTO IRRGULARES,PERIODO DE 17/02(08hs) A 19/02(08hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 17/02/2005 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PEDRA LAVRADA,COM FINALI-DADE PARTICIPAR DE REUNIAO COMAGRICULTORES DA REGIAO ORIEN-TANDO SOBRE EMPLACAMENTO IRRE-GULAR,PERIODO DE 17/02(08hs) A19/02(08hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 17/02/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PEDRA LAVRADA,COM FINALI-DADE PARTICIPAR DE REUNIAO COMAGRICULTORES DA REGIAO NO SEN-TIDO DE ORIENTAR SOBRE EMPLACAMENTO IRREGULAR,PERIODO DE 17/02(08hs) A 19/02(08hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 17/02/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PEDRA LAVRADA,COM FINALI-DADE ASSESSORAR CHEFE DA DIVI-SAO DE REGISTRO DE VEICULOS,NOPERIODO DE 17/02(08hs) A 19/02(08hs) | 00030912741449 | MARCELO SANTANA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 17/02/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PEDRA LAVRADA,COM FINALI-DADE REALIZAR VISTORIA EM VEI-CULOS QUE REGULARIZAO O EMPLA-CAMENTO,PARA O PERIODO DE 17/02(08hs) A 19/02(08hs) | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00208 | 17/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMEPNHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, NO PERIODO DE JA-NEIRO A MARCO/2005, CONF. MEMOS/N/05-DF, EXTRATO DO CONVENIO007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00005794065478 | JOSE CARLOS LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00209 | 17/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMEPNHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF.AO PERIODODE JANEIRO A MARCO/2005, CONF.MEMO S/N/05-DF, EXTRATO DO CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002882090447 | EDVALDO SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00210 | 17/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMEPNHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB,REF.AO PERIODO DEJANEIRO A MARCO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF, EXTRATO DO CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00006248728402 | DAMIAO MARCULINO DE ABREU |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 17/02/2005 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE MAMANGUAPE PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINA-MENTO NA SEDE DO DETRAN,PERIO-O DE 21/02(07hs) A 25/02(07hs) | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00212 | 17/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMEPNHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB,REF. AO MES DE 'JANEIRO/2005, CONF.MEMO S/N/05DF, EXTRATO DO CONVENIO 007/03AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000003093614 | MARCELO BELMIRO DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00213 | 17/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMEPNHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO PERIODODE JANEIRO A MARCO/2005, CONF.MEMO S/N/05-DF, EXTRATI DO CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000034656668 | FRANCISCO COSTA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00214 | 17/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMEPNHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SNATA LUZIA/PB,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2005, 'CONF.MEMO S/N/05-DF,EXTRATO DECONTRATO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005336964450 | DEMETRIO ELOY RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00215 | 17/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMEPNHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MAMANGUAPE/PB,REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2005, 'CONF. MEMO S/N/05-DF, EXTRATODO CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080621872415 | ANTONIO FRANCISCO DE FRANCA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00217 | 17/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMEPNHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO PERIODO DEJANEIRO A MARCO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF, EXTRATO DO CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00007058061467 | ANTONIO OLIMPIO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00218 | 17/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMEPNHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF. AO PERIODO DEJANEIRO A MARCO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF, EXTRATO DO CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00219 | 17/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMEPNHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2005,CONF.MEMO S/N/05-DF,EXTRATO DOCONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003246677441 | EDILSON JUSTINO FIRMINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00220 | 17/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMEPNHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF.AO PERIODO DEJANEIRO A MARCO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF,EXTRATO DO CONVE-NIO 007/2003-AJ DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00221 | 17/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMEPNHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2005,CONF. MEMO S/N/05-DF, EXTRATODO CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004268701400 | LUCIANO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00222 | 17/02/2005 | 468.08 | 468.08 | VALOR EMEPNHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOPERIODO DE JANEIRO A MARCO/05,CONF. MEMO S/N/05-DF, EXTRATODO CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004258888435 | JOSINALDO DA NOBREGA GUILHERME |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00223 | 17/02/2005 | 494.09 | 494.09 | VALOR EMEPNHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOPERIODO DE JANEIRO A MARCO/05,CONF. MEMO S/N/05-DF, EXTRATODO CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001980118069 | RAIMUNDO ANICETO DE SANTANA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00224 | 17/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMEPNHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANCAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PE-RIODO DE JANEIRO A MARCO/2005,CONF. MEMO S/N/05-DF, EXTRATO'DO CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000002732135 | JOSINALDO SABINO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00225 | 17/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMEPNHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOPERIODO DE JANEIRO A MARCO/05,CONF. MEMO S/N/05-DF, EXTRATODO CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000950401 | JOSE FELIX DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00226 | 17/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMEPNHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOPERIODO DE JANEIRO A MARCO/05,CONF. MEMO S/N/05-DF, EXTRATODO CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000003063460 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00227 | 17/02/2005 | 294.68 | 294.68 | VALOR EMEPNHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. DOPERIODO DE JANEIRO A MARCO/05,CONF. MEMO S/N/05-DF, EXTRATO'DE CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000587669 | JOSE CARDOSO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00228 | 17/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMEPNHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOPERIODO DE JANEIRO A MARCO/05,CONF. MEMO S/N/05-DF, EXTRATODO CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000001224287 | JOSE AILTON PEREIRA DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00229 | 17/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMEPNHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRNADE/PB, REF. AOPERIODO DE JANEIRO A MARCO/05,CONF. MEMO S/N/05-DF, EXTRATODO CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00019487303839 | GILVANEIDE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00230 | 17/02/2005 | 728.18 | 728.18 | VALOR EMEPNHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOPERIODO DE JANEIRO A MARCO/05,CONF. MEMO S/N/05-DF, EXTRATODO CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002546806742 | FLAVIO ITAMAR QUEIROZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00231 | 17/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMEPNHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOPERIODO DE JANEIRO A MARCO/05,CONF. MEMO S/N/05-DF, EXTRATODO CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000002531857 | DANIEL GOMES DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00232 | 17/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMEPNHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOPERIODO DE JANEIRO A MARCO/05,CONF. MEMO S/N/05-DF, EXTRATODO CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068652976449 | ANTONIO TARCISIO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00233 | 17/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMEPNHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOPERIODO DE JANEIRO A MARCO/05,CONF. MEMO S/N/05-DF, EXTRATODO CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003040473417 | ALEXSANDRO LOPES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00189 | 17/02/2005 | 615.37 | 615.37 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETO"O TRABALHO LIBERTA", NA SEDE/JP, NO PERIODO DE 11(ONZE) DIAS DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO E MARCO/2005, CONF. MEMO 20/2005-DSG, EXTRATO DO CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002416990454 | JOSE CARLOS DA SILVA ARAGAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00190 | 17/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETO"O TRABALHO LIBERTA", NA SEDE/JP, NO PERIODO DE JANEIRO A 'MARCOS/2005, CONF.MEMO 09/2005DSG, EXTRATO DO CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS._v | 00000001873256 | MARIA DAS NEVES COSTA ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00191 | 17/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMEPNHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2005, CONF. MEMO 05/2005-DSG,'EXTRATO DE CONVENIO No.007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000003042521 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00192 | 17/02/2005 | 51.96 | 51.96 | VALOR EMEPNHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2005, CONF. MEMO 02/2005-DSG,'EXTRATO DE CONVENIO No.007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088490203415 | ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00193 | 17/02/2005 | 606.70 | 606.70 | VALOR EMEPNHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPNO PERIODO DE 10(DEZ)DIAS DO 'MES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2005, CONF. MEMO 021/05-DSGEXTRATO DE CONVENIO 007/03-AJ'E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004788210428 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00194 | 17/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMEPNHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2005, CONF. MEMO 01/2005-DSG EEXTRATO DE CONVENIO 007/03-AJ'E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056884850434 | JOAO PATRICIO DE SOUZA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00196 | 17/02/2005 | 24557.14 | 24557.14 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS COM COBRANCA DE TARI-FAS SOBRE A ARRECADACAO DE DO-CUMENTOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00206 | 17/02/2005 | 533.36 | 533.36 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A PROPORCIONALIDADE DO 13o.SALARIO/04,CONCERNENTE AO EXERCICIO 2002/2003, CONF. REQUERIMENTO, PARECER No.500/2004-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00018140548472 | FRANCISCO EDUARDO HENRIQUES DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00207 | 17/02/2005 | 58.47 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAOPROPORCIONALIDADE DO 13o.SALA-RIO/2004, CONCERNENTE AO EXER-CICIO 2002/2003 DO FUNCIONARIOFRANCISCO EDUARDO HENRIQUES DEARAUJO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00247 | 18/02/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AOS 12(DOSE)DIAS TRABALHADO NO MES 'DE DEZEMBRO/2004 NESTE ORGAO,CONF. REQUERIMENTO, OFICIO No.390/2004-DS E PARECER ANEXOS. | 00016037189404 | FRANCISCO FEITOSA LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00248 | 18/02/2005 | 13.20 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAODOS 12(DOSE)DIAS TRABALHADO PELO FUNCIONARIO:FRANCISCO FEITOSA LEITE NESTE ORGAO, NO MES 'DE DEZEMBRO/2004, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00249 | 18/02/2005 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 51(CINQUENTA EUM)EXAMES DE OPTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,NOPERIODO DE 16 A 31/12/2004, 'CONF. REQUERIMENTO,MEMO S/N/05DO E EXTRARO DE CONTRATO 092/ | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00251 | 18/02/2005 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE CAS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/PB, REF. AO MESDE JANEIRO/2005,(PRESIDENTE),'CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO68/2005-JARI E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00252 | 18/02/2005 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/PB, REF. AO MESDE JANEIRO/2005(MEMBRO), CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO 69/05JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00253 | 18/02/2005 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/PB(MEMBRO), REF.AO MES DE JANEIRO/2005, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO 70/05JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00250 | 18/02/2005 | 1580.00 | 1580.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 158(CENTO E 'CINQUENTA E OITO)EXAMES DE OP-TIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVA-CAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DA CNH, NO PERIODO DE 01A 31/01/2005, CONF. REQUERIMENTO, MEMO S/N/05-DO E EXTRATO ' | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 18/02/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA.C.DO ROCHAPOMBAL,E S.BENTO,COM FINALIDA-DE APLICAR EXAME PSICOTECNICO,PERIODO DE 21/02(09:05hs) A 25/02(09:05hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 18/02/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA.C.DO ROCHAPOMBAL,E S.BENTO,COM FINALIDA-DE APLICAR EXAME PSICOTECNICO,PERIODO DE 21/02(09:05hs) A 25/02(09:05hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 18/02/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA.C.DO ROCHAPOMBAL,E S.BENTO,COM FINALIDA-DE CONDUZIR AS PSICOLOGAS,PARAO PERIODO DE 21/02(09:05hs) A 25/02(09:05hs) | 00004961411477 | SATURNIMO AZEVEDO XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 18/02/2005 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE SOUSA PARA J.PESSOA,COM FI-NALIDADE ADESIVAR A LOGO-MARCAO GOVERNO DO ESTADO NA CAMIONETA DA CIRETRAN,PERIODO DE 21/02(07hs)A 23/02(07hs) | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00238 | 18/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB,NO PERIO-DO DE JANEIRO A MARCO/05, CONFMEMO S/N/05-DSG, EXTRATO DE 'CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000002615714 | ANTONIO CORREIA DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00239 | 18/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2005,CONF. MEMO S/N/05-DSG, EXTRATODE CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002539373453 | ANTONIO CABRAL DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00240 | 18/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOPERIODO DE JANEIRO A MARCO/05,CONF. MEMO S/N/05-DSG, EXTRATODE CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002118584474 | ADEILDO JOSE DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00241 | 18/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB, REF. AO PERIODO DEJANEIRO A MARCO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF, EXTRATO DE COVE-NIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00002206524490 | MARIA CRISTINA DA S ALMEIDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00242 | 18/02/2005 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS NA AREA DE MUSICADO CORAL DESTE ORGAO, REF. AOPERIODO DE JANEIRO A MARCO/05,CONF. MEMO S/N/05-SSD E EXTRA-TO DE CONTRATO 019/2004 ANEXOS | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00243 | 18/02/2005 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA C/ REPOSI-CAO DE PECAS ORIGINAIS,NAS MA-QUINAS DE ESCREVER MANUAIS;ELETRICAS E ELETRONICAS; CALCULA-DORAS E APARELHOS DE FAX DESTEORGAO, CONF.MEMO 028/05-DSG,EXTRATO DE CONTRATO 084/2002-AJ' | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00244 | 18/02/2005 | 16974.70 | 16974.70 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE COBRANCA DE TARI-FAS SOBRE ARRECADACAO DE DOCU-MENTOS DESTE ORGAO,REF. AO MESDE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00245 | 18/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE '02(DUAS)ESCADAS DE OITO DE-GRAUS TIPO CAVALETE, DESTINA-DAS A DIV.DE SERVICOS GERAIS 'DESTE ORGAO, CONF. MEMO 023/05DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02184804000113 | TIJOLOSUL IND COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 00246 | 18/02/2005 | 763786.66 | 763786.66 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA,DESTE ORGAO;CIRETRAN's;TERRENO DEMARES,NO PERIODO DE 07(SETE)MESES APARTIR DE JANEIRO/2005, 'CONF. MEMO 031/2005-DSG, EXTRATO DE CONTRATO 082/2002-AJ E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00265 | 21/02/2005 | 388.00 | 388.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:300(TREZENTOS)METROS DE CABO 'DE PAR TRANCADO;100(CEM)METROSDE FIO P/TELEFONE(CCI)DE UM 'PAR,DESTINADOS A DIV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTE ORGAO,CONF. MEMO 020-05-DPD E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 21/02/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA, C.DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM FINALIDADE COORDENAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,PERIODO DE 21/02(07hs) A 26/02(07hs) | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 21/02/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA, C.DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,PERIODO DE 21/02(07hs) A 26/02(07hs) | 00037386522487 | TANIA MARIA TEIXEIRA ALVES BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 21/02/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA, C.DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,PERIODO DE 21/02(07hs) A 26/02(hs) | 00004041143420 | MARIA JOSELIA DE CASTRO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 21/02/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA, C.DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM FINALIDADE COORDENAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,PERIODO DE 21/02(07hsA 26/02(07hs) | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 21/02/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA, C.DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM FINALIDADE COORDENAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,PERIODO DE 21/02(07hsA 26/02(07hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 21/02/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA, C.DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,PERIODO DE 21/02(07hsA 26/02(07hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 21/02/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA, C.DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM FINALIDADE SECRETARIAR AS COMISSOES DEEXAMES,PERIODO DE 21/02(07hs)A26/02(07hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 21/02/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA, C.DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM FINALIDADE AUDITORAR AS EXAMES,PERIODODE 21/02(07hs) A 26/02(07hs) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 21/02/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA, C.DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM FINALIDADE CONDUZIR AS COMISSOES EXA-MES,PERIODO DE 21/02(07hs)A 26/02(07hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00266 | 21/02/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF. AO 'DE JANEIRO/2005, CONF. CONF.MEMO No.003/2005-CETRAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00051923041487 | HARRISON ALEXANDRE TARGINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00267 | 21/02/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF. AO 'DE JANEIRO/2005, CONF. CONF.MEMO No.003/2005-CETRAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00268 | 21/02/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF. AO 'DE JANEIRO/2005, CONF. CONF.MEMO No.003/2005-CETRAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00269 | 21/02/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF. AO 'DE JANEIRO/2005, CONF. CONF.MEMO No.003/2005-CETRAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00027648982404 | PAULO SERGIO MACHADO FREIRE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00270 | 21/02/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF. AO 'DE JANEIRO/2005, CONF. CONF.MEMO No.003/2005-CETRAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00271 | 21/02/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF. AO 'DE JANEIRO/2005, CONF. CONF.MEMO No.003/2005-CETRAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00002552302491 | FRANCISCO SATIRO DA NOBREGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00272 | 21/02/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF. AO 'DE JANEIRO/2005, CONF. CONF.MEMO No.003/2005-CETRAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00022587659434 | INACIO BENTO DE MORAIS JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00273 | 21/02/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF. AO 'DE JANEIRO/2005, CONF. CONF.MEMO No.003/2005-CETRAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00002754328408 | BRUNO FARIAS LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00274 | 21/02/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF. AO 'DE JANEIRO/2005, CONF. CONF.MEMO No.003/2005-CETRAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00005930146420 | JOSE GOMES DE LIMA IRMAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 21/02/2005 | 972.00 | 972.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA BRASILIA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DEREUNIAO NO DENATRAN.NO PERIODODE 23.02(14HS) A 26.02(18HS). | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 21/02/2005 | 972.00 | 972.00 | VALOR EMPENHANDO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA BRASILIA,COMA FINALIDADE DE ASSESSORAR ODIRETOR SUPERINTENDENTE.NO PE-RIODO DE 23.02(14HS) A 26.02(18HS). | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00264 | 21/02/2005 | 15000.00 | 3036.72 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE TELEFONICOS, APROXIMADAMEN-TE 12(DOSE)MESES APARTIR DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005, CONF.MEMO S/N/05-DF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00275 | 21/02/2005 | 24920.04 | 24920.04 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA BAIXA+ALTA TENSAO DESTE ORGAO E CIRETRAN's,'REF. AO MES DE JANEIRO/2005, 'CONF.MEMO S/N/05-DF,RESUMO DASFATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00276 | 21/02/2005 | 4495.30 | 4495.30 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE JANEIRO/2005, CONF.MEMO S/N/05-DF E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00277 | 21/02/2005 | 45000.00 | 44090.01 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM CONSUMO 'DE AGUA, DESTE ORGAO; DEPOSITODE ARQUIVO GRANDE PORTE;POSTOSDE TRANSITO E CIRETRAN's,APRO-XIMADAMENTE 12(DOSE)MESES DEJANEIRO A DEZEMBRO/2005, CONF.MEMO S/N/05-DF ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00278 | 21/02/2005 | 2155.20 | 2155.20 | VALOR EMP.P/FAZER FACE AS DESPCOM CONSUMO DE ENERG.ELETRICA'DE:SAPE;CABED.;C.DO ROCHA;MAT.ALHANDRA;JERICO;POMB.L.DE DENTBANAEN.TEIXEIRA;REMIG.S.J.DE 'PIRANHAS;CAJAZ.S.RITA;UMBUZ.ESPERANCA;JACAR.ST.HELENA;SOLED.UIRAUNA;B.DO CRUZ;MANG.BAYEUX,BELEM;ARARUNA E S. BENTO/PB, 'REF.AO MES DE JANEIRO/05,CONF. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00281 | 21/02/2005 | 185.53 | 185.53 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE:INGA;BONITODE SANTA FE E ITAPOROROCA/PB,REF. AO MES DE JANEIRO/2005, 'CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURASANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00282 | 21/02/2005 | 418589.34 | 418589.34 | VALOR EMPENHADO P/;FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A PARCELA DA DIFERENCA DO REDUTOR SA-LARIAL DE FEVEREIRO/2005, DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO, CONFMEMO 002/2005-DRH E FOLHA ANE-XOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00283 | 21/02/2005 | 39342.13 | 39342.13 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAODO REDUTOR SALARIAL DE FEVEREIRO/2005, DOS FUNCIONARIOS DES-TE ORGAO, CONF. MEMO 002/2005-DRH E FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00263 | 21/02/2005 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA,REFA FOLHA DE PAGAMENTO DA RM DESTE ORGAO, DIV.EM 04(QUATRO)PARCELAS, APARTIR DO MES DE JANEIRO A ABRIL/2005, CONF.memo S/N/2005-DF, EXTRATO DE CONTRATO033/2003-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00279 | 21/02/2005 | 577.25 | 577.25 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE:INGA;BAYEUXSAPE;ARQ.DE GRANDE PORTE-MANG.P.IZABEL;C.DO ROCHA;REMIGIO;B.DE ST.FE;SOLEDEDE;ITAPOROR.CA-BEDELO E S.JOSE DO R.DO PEIXE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004, 'CONF.MEMO S/N/05-DF E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00280 | 21/02/2005 | 24130.76 | 24130.76 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE BAIXA+ALTA-TENSAO DAS FATURAS AGRUPADAS,'REF. AO MES DE DEZEMBRO/04, 'CONF. MEMO S/N/05-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00286 | 22/02/2005 | 928.00 | 928.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL EST./PB, REF. AEXTRATOS DE CONVENIO;TERMO DEADITIVOS;CONTRATOS;T.P. E AUTORIZACOES-SECOM/2004, DESTE OR-GAO, CONF. MEMO No.0001/05-ASIE DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00287 | 22/02/2005 | 1456.00 | 1456.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL EST./PB NO DIA18/09/04, INEXIGIBILIDADE DE 'LICITACAO;HOMOLOGACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS;AUTORIZ-SECOME ADIANT.DA CONCORRENCIA, DES-TE ORGAO, CONF.MEMO No.0002/05ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00292 | 22/02/2005 | 5496.90 | 5496.90 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 03 PASSAGENS 'AEREA IDA E VOLTA P/ FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, NOS TRECHOS BSB/REC/JPA;JPA/BSB/JPA/REC/S.CPQ,C/OBJETIVO DE PARTICIPAR 'DO SEMINARIO P/UNIFICAR AS NORMAS RELACION. C/A MATERIA,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 05739819000199 | TRAVELNET |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00293 | 22/02/2005 | 2927.45 | 2927.45 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 01 PASSAGEM A-EREA NO TRECHO JPA/REC/SSA/SAOJPA, P/O FUNCIONARIO:EDUARDO CDE LACERDA, C/A FINALIDADE DEVISITAR O SALAO DE AUTOMOVEIS,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 05739819000199 | TRAVELNET |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00294 | 22/02/2005 | 2007.55 | 2007.55 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 01 PASSAGEN AEREA P/O FUNCIONARIO:PAULO DE AFILHO NO TRECHO JPA/REC/FOR/ 'REC/JPA, C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE PSICOLOGIA DE TRANSITO, CONF. JUSTIFICATIVA E DOCUMENTOS ANEXOS | 05739819000199 | TRAVELNET |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00295 | 22/02/2005 | 5253.25 | 5253.25 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 03 PASSAGENS 'AEREA P/OS FUNCIONARIOS, C/A 'FINALIDADE DE PARTICIPAREM DOVII ENCONTRO NACIONAL EXECUTI-VO DE TRANSITO E XII REUNIAO 'DO FORUM CONSUTIVO NAS CIDADESRIO/BRASILIA E SALVADOR, CONF.JUSTIFICATIVA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05739819000199 | TRAVELNET |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00288 | 22/02/2005 | 34710.24 | 34710.24 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'DA RECEITA DO MES DE JANEIRO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF EDOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00296 | 22/02/2005 | 231.00 | 231.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 220(DUZENTOS EVINTE)VALES TRANSPORTES P/FUN-CIONARIOS DESTE ORGAO, QUE RE-SIDEM NA CIDADE DE BAYEUX/PB ETRABALHAM NA SEDE/JP, REF. AOMES DE MARCO/2005, CONF. REQUISICAO DE MATERIAL ANEXO. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00297 | 22/02/2005 | 231.00 | 231.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 132(CENTO E 'TRINTA E DOIS)VALES TRANSPOR-TES P/FUNCIONARIOS DESTE ORGAOQUE RESIDEM NA CIDADE DE SANTARITA/PB, REF. AO MES DE MARCO/2005, CONF. REQUISICAO DE MATERIAL ANEXO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00298 | 22/02/2005 | 2587.20 | 2587.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 2.156(DOIS MILCENTO E CINQUENTA E SEIS)VALESTRANSPORTES P/SERVIDORES QUERESIDEM EM CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO MES DE MARCO/2005,CONFREQUISICAO DE MATERIAL ANEXO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00299 | 22/02/2005 | 61.60 | 61.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 44(QUARENTA EQUATRO)VALES TRANSPORTES P/SERVIDOR DESTE ORGAO, QUE RESIDEMNA CIDADE DE CABEDELO/PB, REF.AO MES DE MARCO/2005, CONF. REQUISICAO DE MATERIAL ANEXO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00300 | 22/02/2005 | 10067.20 | 10067.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 6.732(SEIS MILSETESCENTOS E TRINTA E DOIS)VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES 'DESTE ORGAO QUE RESIDEM EM JO-AO PESSOA/PB E TRABALHAM NE SEDE/DETRAN, REF. AO MES DE MAR-CO/2005, CONF. REQUISICAO DEMATERIAL ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00290 | 22/02/2005 | 1230000.00 | 1226461.61 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DE VOZCIRCUITOS DE DADOS EM MOVEL CELULAR, APROXIMADAMENTE 06(SEISMESES APARTIR DE JANEIRO AJUNHO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00289 | 22/02/2005 | 1460.96 | 1460.96 | VALOR EMP.C/AQUISICAO DE:01 'QUADRO;08 DISJUNTORES;02 ELET.03 CURV.;20 CAIXA 2X4;18 TOMAD03 PECAS DE CABO;50 MTS.DE MAN12 CALHAS;02 CX.PREMOL.01 SACODE CIM.;02 HAS.DE TERRA;02 CON02 CX. PER.EXT.P/AR-COND.30 MTDE FIO , DEST. A DIV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTE ORGAO,CONF. MEMO S/N/05-DPD E ORCA- | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 22/02/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA AREIA,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR REFORMA DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 23.02(08HS) A 26.02(08HS). | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 22/02/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA AREIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A ARQUITETA.NO PERIODO DE 23.02(08HS) A 26.02(08HS). | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 23/02/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BELEM,JACARAU,L.DE DENTROE PICUI,COM FINALIDADE SUBSTI-TUIR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOS REFERIDOS POSTOS TRANSITO,PERIODO DE 21/02(07hs) A 24/02(07hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 23/02/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BELEM,JACARAU,L.DE DENTROE PICUI,FINALIDADE CONDUZIR OCHEFE DO D.P.D,PERIODO DE 21/02(07hs) A 24/02(07hs0 | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 23/02/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA COM FINALI-DADE COORDENAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 24/02(07hs) A25/02(07hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 23/02/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 24/02(07hs) A25/02(07hs) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 23/02/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES PSICOTEC NICOS,PERIODO DE 24/02(07hs) A25/02(07hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 23/02/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA COM FINALI-DADE CONDUZIR AS PSICOLOGAS,NOPERIODO DE 24/02(07hs) A 25/02(07hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00311 | 23/02/2005 | 29878.40 | 29878.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A COBRANCADE 37.348 BOLETOS BANCARIOS C/DADOS VARIAVEIS,CONF.REQ./BR ANEXO. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00309 | 23/02/2005 | 1930363.83 | 1930363.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO,APRXIMADAMENTE 05 MESES,CONF.MEMO/SN,CONTRATO 099/03 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00310 | 23/02/2005 | 8015.27 | 8015.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL CELULAR,REF. AO MES DE NOV/04,CONF.DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00322 | 24/02/2005 | 22135.85 | 22135.85 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. MEMO 08/2005-DRH EGUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00318 | 24/02/2005 | 70.45 | 70.45 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SALARIO FAMI-LIA DOS FUNCIONARIOS DESTE OR-GAO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFMEMO 05/2005-DRH E FOLHA ANEXO | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00319 | 24/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM VENCIMENTOS 'DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,'REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO 'MES DE FEVEREIRO/2005, CONF.MEMO 05/2005-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 24/02/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA E PATOS,COM FINA-LIDADE PRESIDIR TRABALHOS DESINDICANCIAS,PERIODO DE 28/02/(08hs) A 05/03(08hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 24/02/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA E PATOS,COM FINA-LIDADE ASSESSORAR O PRESIDENTEDA COMISSAO DE SINDICANCIAS,NOPERIODO DE 28/02(08hs)A 05/03/(08hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 24/02/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA E PATOS,COM FINA-LIDADE CONDUZIR A COMISSAO DESINDICANCIAS,PERIODO DE 28/02/(08hs) A 05/03(08hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 24/02/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA AREIA,COM FINALIDADEVISTORIAR AS OBRAS DA CIRETRANPERIODO DE 28/02(07HS) A 01/03(07hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 24/02/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA AREIA COM FINALIDADECONDUZIR ARQUITETA DO DETRANPERIODO DE 28/02(07hs) A 01/03(07hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00320 | 24/02/2005 | 7141.00 | 7141.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:6.000 TESTES DE ATEN.CONC.SUZIDISC.P/MOTORISTA E PALOGRAFICO4.000 FOLHAS DE RESPOSTAS R.I.E DO G.-36 E 50 CADERNOS DE R.I., DESTINADOS A CLINICA DE P-SICOLOGIA DESTE ORGAO, CONF.MEMO 20/2005-CP, ORCAMENTO,DECLARACAO E JUSTIFICATIVA ANEXOS. | 09256025000125 | CASA DO PSICOLOGO EDEZIA MA DE A GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00321 | 24/02/2005 | 7020.00 | 7020.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS 'DESTE ORGAO, DO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF.MEMO 06/2005-DRHE FOLHA ANEXOS. | 00004273289423 | RAFAEL BENTO DE LIMA NETO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 25/02/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,POMBAL,SOUSA E CAJAZEIRAS,COM FINALIDADEVISITAR AS CIRETRANS PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE PROTOCOLOPERIODO DE 28/02(07hs) A 05/03(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 25/02/2005 | 170.00 | 170.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,POMBAL,SOUSA E CAJAZEIRAS,COM FINALIDADECONDUZIR TECNICO EM INFORMATI-CA,PERIODO DE 28/02(07hs) A 05/03(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00330 | 25/02/2005 | 484.30 | 484.30 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:305 CB.LAN 4 PARES CAT.5-GP CABOS;50 CONECTORES MODULAR RJ45 SIALTEC;05 TOM.EXT. P/COMP.2P+T PERLEX, DESTINADOS A DIV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS DES-TE ORGAO, P/SEREM UTILIZADOS 'NO POSTO DE ATEND. DO DETRAN,NO SHOPPING DOS CARROS,CONF.ME | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 25/02/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GUARABIRA,AREIA, A.GRANDEITABAIANA E SOLEDADE,COM FINA-LIDADE REALIZAR VISITA DE TRA-BALHO NAS CIRETRANS E POSTOSPERIODO DE 01/03(10hs) A 05/03(10hs) | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 25/02/2005 | 165.20 | 165.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GUARABIRA,AREIA, A.GRANDEITABAIANA E SOLEDADE,COM FINA-LIDADE CONDUZIR DIRETOR DE OPERACOES,PERIODO DE 01/03(10hs)A05/03(10hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00326 | 25/02/2005 | 1501963.01 | 1501963.01 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM VENCIMENTOS 'DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE FEVEREIRO/2005, CONF.MEMO No.05/2005-DRH E FOLHA ANE-XOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00327 | 25/02/2005 | 248013.90 | 248013.90 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRUBUICAO 'REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO 'MES DE FEVEREIRO/2005, CONF.MENo.07/2005-DRH E FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Convite | 00345 | 01/03/2005 | 913.90 | 913.90 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:ESTABILIZADORE DE TENSAO P/COMPUTADORES E MICROCOMP.;IMPRES-SORAS DE JATO DE TINTA COL. LESER MONOCROM. E MATRICIAL,DES-TINADOS A ESTE ORGAO; CIRETRAN's E POSTOS DE TRANSITO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00337 | 01/03/2005 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DO TONER LEXMARK E-312 'PRETO, DESTINADO A DIVISAO DEMATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.48/2004-DM, DOCUMENTOS EDESPACHO DA DIV.DE FINANCAS A-NEXOS. | 06069250000164 | RECICLAQUI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 01/03/2005 | 245.00 | 245.00 | CALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,COM FINALIDADE INS-PECIONAR AS OBRAS DE REFORMADA CIRETRAN,PERIODO DE 28/02/(10hs) A 05/03(10hs) | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 01/03/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,COM FINALIDADE CON-DUZIR A ARQUITETA DO DETRAN,NOPERIODO DE 28/02(10hs)A 05/03/(10hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00336 | 01/03/2005 | 4964.04 | 4964.04 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUI-NAS DA CHANCELA DESTE ORGAO,NOPERIODO DE 08(OITO)MESES APAR-TIR DE JANEIRO/2005, CONF. ME-MO No.029/2005-DSG E EXTRATO 'DE CONTRATO No.050/2005-AJ ANEXOS. | 11181286000175 | MULTIMAQ LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00340 | 01/03/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETO"O TRABALHO LIBERTA, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, NOPERIODO DE JANEIRO A MARCO/05,CONF. MEMO S/N/05-DF; 004/2005CCG E EXTRATO DO CONVENIO 007/2003-AJ A NEXOS. | 00026915091840 | JOSE PAULINO DOS SANTOS NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00341 | 01/03/2005 | 1675.00 | 1675.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETETIZACAO GERAL NA AREA IN-TERNA E ESXTERNA DESTE ORGAO,CONF. MEMO No.017/05-DSG E OR-CAMENTOS ANEXOS. | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00342 | 01/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETO"O TRABALHO LIBERTA, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, NOPERIODO DE JANEIRO A MARCO/05,CONF. MEMO S/N/05-DF, 004/2005CCG E EXTRATO DO CONVENIO 007/2003-AJ ANEXOS. | 00006690267431 | VALDECI ELIAS DA SILVA SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00332 | 01/03/2005 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, P/O PERIODO DE 90 (NO-VENTA)DIAS, CONF. DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE ANEXOS. | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00333 | 01/03/2005 | 970.00 | 970.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE ANE-XOS. | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00348 | 02/03/2005 | 4800.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS REF.A 12(DOSEPARCELAS APARTIR DE JANEIRO/05NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EMDIREITO ADMINIST. E GESTAO PU-BLICA, P/FUNCIONARIOS DESTE ORGAO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00351 | 02/03/2005 | 19.83 | 19.83 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE BREJO DO CRUZ/PB,'REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005,CONF. MEMO S/N/DF; 006/05-PTBCE FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00356 | 02/03/2005 | 134.25 | 134.25 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE BANANEIRAS/PB, REFAO MES DE FEVEREIRO/05, CONF.MEMO S/N/05-PTB E FATURA ANE-XOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00357 | 02/03/2005 | 240.88 | 240.88 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE:POMBAL;TEIXEIRA E PRINCESAIZABEL/PB, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005, CONF.MEMO S/N/05-DF E FATURAS ANE-XOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00358 | 02/03/2005 | 1075.52 | 1075.52 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DE GRANDEPORTE(ALMOXARIFADO)DESTE ORGAOE DAS CIRETRAN's DE:ESPERANCA;CAJAZEIRAS;ARARUNA E SAPE/PB EDOS POSTOS DE TRANSITO DE: A-LHANDRA;BELEM E MATARACA/PB, 'REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 02/03/2005 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAPE,CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E MONTEIRO,COM A FI-NALIDADE DE VISITAR AS CIRE -TRANS.NO PERIODO DE 03.03(12HS) A 05.03(12HS). | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 02/03/2005 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAPE,CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E MONTEIRO,COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR O DIRETORSUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE03.03(12HS) A 05.03(12HS). | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Convite | 00352 | 02/03/2005 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:50(CINQUENTA)APARELHOS TELEFO-NICOS, DESTINADOS A DIVISAO DEPROCESSAMENTO DE DADOS DESTE 'ORGAO, CONF. MEMO No.054/2004-DPD, AUTORIZACAO DO SECRETARIODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE HOMOLOGACAO DO CONVITE No.71.2004.5.0026 ANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 02/03/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA 1? CIRETRAN,PERIODO DE 02/03(07hsA 05/03(07hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 02/03/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA 1? CIRETRAN,PERIODO DE 02/03(07hsA 05/03(07hs) | 00030912741449 | MARCELO SANTANA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 02/03/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES DACIRETRAN,PERIODO DE 02/03(07hs05/03(07hs) | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00349 | 02/03/2005 | 77400.00 | 77400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM LOCACAO 'NO USO DE SOFTWARE P/CAPTURA 'DE IMAGEM VIA WEB E PERIFERICO(CIRCUITO DE TELEVISAO)PARA ESTE ORGAO E CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005, CONF. MEMOS/N/05-DF, EXTRATO DE CONTRATO048/2004-AJ E DOCUMENTOS ANEXO | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00350 | 02/03/2005 | 22208.55 | 22208.55 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTE ORGAO, NO PERIODO DE 06(SEIS) MESES APARTIR DE JANEIRO/2005, 'COND. MEMO 032/05-DSG, EXTRATODO 3o.TERMO ADITIVO DA T.P. No | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00347 | 02/03/2005 | 329.36 | 329.36 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETO"O TRABALHO LIBERTA", NA CIRE-TRAN DE ARARUNA/PB, REF.AO PE-RIODO DE 08(OITO) DIAS DO MESFEVEREIRO E O MES DE MARCO/05,CONF. MEMO S/N/05-DF, OFICIO 'No.03/2005-CA/PB E EXTRATO DO | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00359 | 02/03/2005 | 122.55 | 122.55 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS TELE-FONICOS DA CIRETRAN DE SAPE/PBREF. FEVEREIRO E AGOSTO/2000,'CONF. MEMO S/N/05-DF E DOCUMENTO ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00346 | 02/03/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERAS DESPESAS REFERENTE A 2a. E3a. PARCELAS DO RETROATIVO DOREDUTOR DO EX-FUNCIONARIO: RU-BERVAL ANTONIO SOARES LINS, 'CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00364 | 03/03/2005 | 87.17 | 87.17 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DE TRANSITO 'DE PEDRA DE FOGO/PB, REF. AODEZEMBRO/2004, CONF. MEMO 02/2005-PTPF E FATURA ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00371 | 03/03/2005 | 208.00 | 208.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DO ESTADO/PB DATOMADA DE PRECO 01/04, NA DIA21/09/2004 DESTE ORGAO, CONF.MEMO 042/05-ASI E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00367 | 03/03/2005 | 3.01 | 3.01 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DE TRANSITO 'DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2004, CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00368 | 03/03/2005 | 41.16 | 41.16 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DEITABAIANA/PB, REF. AO MES DE 'DEZEMBRO/2004, CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00372 | 03/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 5.714 EXAMES 'DE OPTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH,NO PERIODO DE01 A 28/02/05 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. REQUERI-MENTO,MEMO S/N/05-DO E DOCUMEN | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00373 | 03/03/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RENOVACAO DE 'ASSINATURAS DO JORNAL O NORTES/A, P/ESTE ORGAO, NO PERIODODE 12(DOSE)MESES APARTIR DE JANEIRO/2005, CONF. MEMO 041/05-ASI E CONTRATO DE ASSINATURA 'ANEXOS. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00374 | 03/03/2005 | 3135.00 | 3135.00 | VALOR EMP P/FAZER FACE C/AQUI-SICAO DE 56.00mm2 DE DIV.EM EUCATEX NA COR AREIA JUNDIAI C/PER. E RODAPES SIMP.EM ACO GALVANIZADO NA COR PRETO FOSCO C/04 POR.COMP.E UM VIS.LISO INCOLOR DE 05mm MED.1.05x1.20m; 01BALCAO NA COR AREIA JUND.C/PERPRETO E UMA PRATEL.P/SER INST.NO POSTO DE ATEND. DO DETRAN/ | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00370 | 03/03/2005 | 760.80 | 760.80 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RENOVACAO DE 'ASSINATURA DO JORNAL CORREIO 'DA PARAIBA P/ESTE ORGAO, NO PERIODO DE 12(DOSE)MESES APARTIRDE JANEIRO/2005, CONF.MEMO 043/2005-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00363 | 03/03/2005 | 91007.26 | 63947.37 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSTELEFONICOS MOVEL CELULAR, REFAO PERIODO DE 06(SEIS)MESES A-PARTIR DE JANEIRO/2005, CONF.MEMO S/N/05-DF ANEXO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00365 | 03/03/2005 | 83.83 | 83.83 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DE TRANSITO 'DE PEDRA DE FOGO/PB, REF. AO 'MES DE JANEIRO/2005, CONF.MEMO006/2005-PTPF E FATURA ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00366 | 03/03/2005 | 4493.61 | 4493.61 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2005, CONF. MEMOS/N/05-DF E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00369 | 03/03/2005 | 83.38 | 83.38 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DE:SANTA RITA E JACA-RAU/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF.MEMO S/N/05-DF EFATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00376 | 04/03/2005 | 8305.00 | 8305.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:37 CADEIRAS GIRATORIA E INTER-LOCUTOR, DESTINADOS AO SHOPPINDOS AUTOMOVEIS, CONF. ADITIVO(25%) DO CONVITE 71.2004.5. 0028 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05423203000104 | CENTRAL BRASILEIRA DE VENDAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00377 | 04/03/2005 | 10752.00 | 10752.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:12 BUREAUX EM L, DESTINADOS AOPOSTO AVANCADO DE ATENDIMENTO'NO SHOPPIG DOS AUTOMOVEIS,CONFADITIVO(25%) DO CONVITE 71.2004.5.0028 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Convite | 00375 | 04/03/2005 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:ESTACAO DE TRABALHO EM FORMICADESTINADOS A D.A. DESTE ORGAO,CONF. SOLICITACAO, HOMOLOGACAODO CONVITE No.71.2004.5.0028 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00389 | 07/03/2005 | 51.36 | 51.36 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS TELE-FONICOS DO POSTO DE TRANSITO 'DE JERICO/PB, REF. AO MES DEAGOSTO/2004, CONF. MEMO S/N/05DPD E FATURA ANEXOS. | 02421421001606 | INTELIG |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 07/03/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,COM FINALIDADE FIS-CALIZAR AS OBRAS DE REFORMA DA5? CIRETRAN,PERIODO DE 07/03/(09hs) A 12/03(09hs) | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 07/03/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,COM FINALIDADE CON-DUZIR ARQUITETA DO DETRAN,PARAO PERIODO DE 07/03(09hs) A 12/03(09hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 07/03/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALIDADE COORDE-NAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARPERIODO DE 07/03(07hs) A 12/03(07hs) | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 07/03/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALIDADE APLICAROS EXAMES DE DIRECAO VEICULARPERIODO DE 07/03(07hs) A 12/03(07hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 07/03/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALIDADE APLICAROS EXAMES DE DIRECAO VEICULARPERIODO DE 07/03(07hs) A 12/03(07hs) | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 07/03/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALIDADE SECRETARIAR AS COMISSOES DE EXAMES,NOPERIODO DE 07/03(07hs) A 12/03(07hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 07/03/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALIDADE COORDE-NAR EXAMES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,PERIODO DE 07/03(07hs) A12/03(07hs) | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 07/03/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALIDADE APLICAROS EXAMES DE LEGISLA?AO TRAN-SITO,PERIODO DE 07/03(07hs ) A12/03(07hs0 | 00020609744453 | ADELMA DE ARAUJO RAMALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 07/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALIDADE APLICAROS EXAMES DE LESGILA?AO TRAN-SITO,PERIODO DE 07/03(07hs) A12/03(07hs) | 00013917609487 | ANA MARIA OLIVEIRA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 07/03/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALIDADE CONDU-ZIR AS COMISSOES DE EXAMES, NOPERIODO DE 07/03(07hs) A 12/03(07hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00390 | 07/03/2005 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONFECCOES DE:7000 CARTOES DE PROTOCOLO NO 'FORMATO 80x110mm, PARA SER UTILIDADOS NA SEDE/JP, CIRETRAN'sE POSTOS DE TRANSITO, CONF. MEMO No.08/2005-DM E ORCAMENTOSANEXOS. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00391 | 07/03/2005 | 20.95 | 20.95 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DE:UIRAUNA;SANTA HELENA E UMBUZEIRO/PB, REF. AO MESFEVEREIRO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 08/03/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO E ITAPO-RANGA,FINALIDADE APLICAR EXA-MES PSICOTECNICOS, NO PERIODODE 07/03(09:45hs)A 09/03(09:45hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 08/03/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO E ITAPO-RANGA,FINALIDADE APLICAR EXA-MES PSICOTECNICOS, NO PERIODODE 07/03(09:45hs) A 09/03( 09:45hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 08/03/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO E ITAPO-RANGA,FINALIDADE CONDUZIR PSI-COLOGAS,PERIODO DE 07/03(09:45hs) A 09/03(09:45hs) | 00004961411477 | SATURNIMO AZEVEDO XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 08/03/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,AREIA E SOLANEA,FINALIDADE EFETUAR REVI-SAO NO ATERRAMENTO DO SISTEMAELETRICO,PERIODO DE 08/03(07hsA 12/03(07hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 08/03/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,AREIA E SOLANEA,FINALIDADE CONDUZIR TEC-NICO EM ELETRICIDADE DO DETRANPERIODO DE 08/03(07hs) A 12/03(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00397 | 09/03/2005 | 34586.40 | 34586.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A COBRANCA SOBRE A EMISSAO DE BOLETOSBANCARIOS C/DADOS VARIAVEIS,DOMES DE FEVEREIRO/2005, CONF.REQUERIMENTO-BR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00399 | 09/03/2005 | 1785.60 | 1785.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:120kg.DE CAFE A VACUO PCT. COM5000g.; 480kg.DE ACUCAR REFINADO PCT.C/1kg, DESTINADOS A DIVDE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.MEMO 06/2005-DM E ORCAMENTOS 'ANEXOS. | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT P ESCRITORIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 09/03/2005 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA AREIA,SOLANEA,GUARABIRA EBOQUEIRAO,COM FINALIDADE VISI-TAR A PREFEITURA DE BOQUEIRAOE AS REFORMAS DAS CIRETRANS CITADAS,PERIODO DE 10/03(09hs) A12/03(19hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 09/03/2005 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA AREIA,SOLANEA,GUARABIRA EBOQUEIRAO,COM FINALIDADE ASSESSORAR O DIRETOR SUPERINTENDEN-TE,PERIODO DE 10/03(09hs) A 12/03(19hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00402 | 09/03/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE 'PRODUCAO DE IMAGENS AEREAS DASINSTALACOES DO DETRAN/PB, PARAELABORACAO DE PAINEIS, CD-ROM'P/DIVULGACAO DESTE ORGAO, CONFMEMO 009/05-DA E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00058556532934 | MIGUEL DIRCEU TORTORELLO FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 09/03/2005 | 125.30 | 125.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA AREIA,SOLANEA,GUARABIRA EBOQUEIRAO,COM FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE EASSESSOR,PERIODO DE 10/03(09hsA 12/03(19hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00404 | 09/03/2005 | 3460.00 | 3460.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 346 EXAMES DEOPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH,NO PERIODO DE01 A 28/02/05, CONF. MEMO S/N/05-DO, REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00398 | 09/03/2005 | 343.02 | 343.02 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE A-TENDIMENTO DO SHOPPING LUIZA 'MOTA/CG, REF. AO MES DE FEVE-REIRO/2005, CONF. MEMO 018/05-CCG E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00410 | 10/03/2005 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE CABEDELO/PB, REF. AO PERIODO DE06(SEIS)MESES APARTIR DE JANEIRO/2005, CONF. MEMO 001/05-DA'E EXTRATO DE CONTRATO 003/05-'AJ ANEXOS. | 00002048893406 | ROSINETE SANTOS DAS NEVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00414 | 10/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF DESPACHO 'DA SECAO DE CONTABILIDADE ANE-XOS. | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00413 | 10/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, P/O PERIODO DE 90 (NO-VENTA)DIAS, CONF. DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE ANEXOS | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 10/03/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,CAJAZEIRAS, SOUSA EUMBUZEIRO,COM FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DE INFORMATICA ECONFIGURAR TERMINAIS NAS CIRE-TRANS,PERIODO DE 15/03(07hs) A19/03(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 10/03/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,CAJAZEIRAS, SOUSA EUMBUZEIRO,COM FINALIDADE CONDUZIR TECNICO EM INFORMATICA, NOPERIODO DE 15/03(07hs) A 19/03(07hs0 | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 10/03/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADEREALIZAR MANUTENCAO SEMAFORICANA CIDADE,PERIODO DE 10/03( 08hs) A 12/03(08hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 10/03/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADEREALIZAR MANUTENCAO SEMAFORICANA CIDADE,PERIODO DE 10/03( 08hs) A 12/03(08hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 10/03/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADECONDUZIR TECNICOS DA DIV.SINA-LIZACAO, PERIODO DE 10/03( 08hs) A 12/03(08hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00415 | 10/03/2005 | 1632.00 | 1632.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:08(OITO) APARELHOS DE SOM POR-TATEIS C/RADIO E GRAVADOR STE-REO C/CASSETE/CD, DESTINADOS AASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE 'ORGAO, CONF. MEMO 037/2005-ASIE ORCAMENTOS ANEXOS. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 10/03/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CONCEICAO,COM FINALIDADE AUXILIAR NA CIRETRAN EM VIRTUDE DO ACUMULO DE SERVICO,PERIODO DE 10/03(11hs) A 12/03(11hs | 00015425649487 | NELSON LACERDA PORFIRIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00411 | 10/03/2005 | 6948.00 | 6948.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 1.158 EXAMES 'DE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 01 A 28/02/2005, CONF.REQUERIMENTO, MEMO S/N/05-DO,PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ' | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00412 | 10/03/2005 | 12030.00 | 12030.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 2.005 EXAMES 'DE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH,NO PERIODO DE01 A 28/02/05, CONF.REQUERIMENTO, MEMO S/N/05-DO, PRIMEIRO 'TERMO ADITIVO DO CONTRATO 090/ | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 11/03/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE EFETUAR BLITZ DE VEICULOS ECONDUTORES,PERIODO DE 14/03(08hs) A 15/03(08hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 11/03/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE EFETUAR BLITZ DE VEICULOS ECONDUTORES,PERIODO DE 14/03(08hs) A 15/03(08hs) | 00023644451400 | FRANCISCO DE ASSIS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 11/03/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE EFETUAR BLITZ DE VEICULOS ECONDUTORES,PERIODO DE 14/03(08hs) A 15/03(08hs) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 11/03/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE EFETUAR BLITZ DE VEICULOS ECONDUTORES,PERIODO DE 14/03(08hs) A 15/03(08hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 11/03/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE EFETUAR BLITZ DE VEICULOS ECONDUTORES,PERIODO DE 14/03(08hs) A 15/03(08hs) | 00020748957472 | SUZANA FELIPE NETA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 11/03/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE EFETUAR BLITZ DE VEICULOS ECONDUTORES,PERIODO DE 14/03(08hs) A 15/03(08hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 11/03/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE EFETUAR BLITZ DE VEICULOS ECONDUTORES,PERIODO DE 14/03(08hs) A 15/03(08hs) | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 11/03/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE EFETUAR BLITZ DE VEICULOS ECONDUTORES,PERIODO DE 14/03(08hs) A 15/03(08hs) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 11/03/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE EFETUAR BLITZ DE VEICULOS ECONDUTORES,PERIODO DE 14/03(08hs) A 15/03(08hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 11/03/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE EFETUAR BLITZ DE VEICULOS ECONDUTORES,PERIODO DE 14/03(08hs) A 15/03(08hs) | 00099165872800 | GERALDO CAVALCANTE DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 11/03/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE EFETUAR BLITZ DE VEICULOS ECONDUTORES,PERIODO DE 14/03(08hs) A 15/03(08hs) | 00030883431491 | EDSON PINHEIRO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 11/03/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE EFETUAR BLITZ DE VEICULOS ECONDUTORES,PERIODO DE 14/03(08hs) A 15/03(08hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 11/03/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE COORDENAR A BLITZ DE VEICU-LOS E CONDUTORES,DATA 14/03(08hs) A 15/03(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 11/03/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE, COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOSPERIODO DE 11/03(07:30hs)A 12/03(07:30hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 11/03/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE, COM FINALIDADECOORDENAR OS EXAMES PSICOLOGI-COS,PERIODO DE 11/03(07:30hs)A12/03(07:30hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 11/03/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 11/03(07:30hs) A 12/03(07:30hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 11/03/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE COM FINALIDADE,CONDUZIR AS PSICOLOGAS,PERIODODE 11/03(07:30hs)A 12/03(07:30hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 11/03/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAJAZEIRAS, COM FINALIDADE TRANSPORTAR MATERIAL DE IN-FORMATICA PARA 6? CIRETRAN, NOPERIODO DE 14/03(17:08hs) A 16/03(17:08hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 14/03/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PATOS PARA J.PESSOA,COMFINALIDADE RESOLVER ASSUNTOSDA 4? CIRETRANS,PERIODO DE 11/03(07hs) A 12/03(07hs) | 00027162079415 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 14/03/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,MONTEIRO,EP.ISABEL,COM FINALIDADE COORDENARA EXAMES TEORICO-TECNICO,NOPERIODO DE 14/03(07:30hs) A 18/03(07:30hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 14/03/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,MONTEIRO,EP.ISABEL,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES TEORICO-TECNICO,NOPERIODO DE 14/03(07:30hs) A 18/03(07:30hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 14/03/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,MONTEIRO,EP.ISABEL,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES TEORICO-TECNICO,NOPERIODO DE 14/03(07:30hs) A 18/03(07:30hs) | 00013917609487 | ANA MARIA OLIVEIRA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 14/03/2005 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,MONTEIRO,EP.ISABEL,COM FINALIDADE COORDENAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARPERIODO DE 14/03(07:30hs) A 18/03(07:30hs) | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 14/03/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,MONTEIRO,EP.ISABEL,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARPERIODO DE 14/03(07:30hs) A 18/03(07:30hs) | 00007274696491 | ADALBERTO JOSE DE SANTANA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 14/03/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,MONTEIRO,EP.ISABEL,COM FINALIDADE SECRE-TARIAR AS COMISSOES,PERIODO DE14/03(07:30hs) A 18/03(07:30hs | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 14/03/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,MONTEIRO,EP.ISABEL,COM FINALIDADE CONDU-ZIR AS COMISSOES DE EXAMES ,NOPERIODO DE 14/03(07:30hs) A 18/03(07:30hs) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00447 | 14/03/2005 | 4631.26 | 4631.26 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 02(DUAS)PASSA-GENS AERE IDA E VOLTA, NOS TRECHOS DE:JOAOPESSOA/BRASILIA/J.PESSOA, P/OS SERVIDORES: PAULOROBERTO DE A.NEPOMUCENO E RAU-ELITON B. FILHO, PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO C/O DEPART.NACIONAL DE TRANSITO, CONF. MEMO '005/05-CGB, JUSTIFICATIVA-AE E | 05739819000199 | TRAVELNET |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00444 | 14/03/2005 | 310000.00 | 310000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE POLICIAMENTO OSTENSIVO E 'FISCALIZACAO DE TRANSITO NAS 'VIAS TERRESTRES MUNICIPAIS, NOPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005,CONF. OFICIOS Nos.0038/05DF;0380/2004-CG, 2o. TERMO ADITIVO DO CONVENIO 011/2003-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Educação Especial | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00445 | 14/03/2005 | 1349942.83 | 1349942.83 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE PUBLICIDADE E PRO-PAGANDA DESTE ORGAO, CONF.MEMONo.052/2005-ASI DO 4o. TERMOADITIVO DO CONTRATO 037/03-AJ,CONCORRRENCIA No.01/2003 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00448 | 14/03/2005 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 08 INSCRICOES'P/OS SIMPOSIOS DE CONT.DIRETOSSEM LICITACAO DISPENSA INEXIG.COMISSOES DE LICIT.E ESPECIAISGEST.DOS CONTRATOS ADMINISTRA-TIVOS ASPEC.JURIDICOS:NOS DIAS14 E 15/03/05, CONF.DOCUMENTOSANEXOS. | 05128653000174 | N D J SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00443 | 14/03/2005 | 445312.09 | 445312.09 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A PARCE-LA DA DIFERENCA DO REDUTOR SA-LARIAL DOS FUNCIONARIOS DESTEORGOA DO MES DE MARCO/2005, 'CONF. MEMO 09/2005-DRH E FOLHAANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00446 | 14/03/2005 | 76556.19 | 76556.19 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO 'DO REDUTOR DOS FUNCIONARIOS 'DESTE ORGAO(MARCO/2005), CONF.MEMO 10/2005-DRH E FOLHA ANE-XOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00462 | 15/03/2005 | 7876.74 | 7876.74 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO REF.A DECISAO JUDICIAL DOPRECATORIO No.2004.005051-2 DOFUNCIONARIO:CARLOS C.L. FARIASDIVIDIDO EM 05(CINCO)PARCELAS,CONF.REQUERIMENTO, OFICIO No.222/2004-COFICO E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00457 | 15/03/2005 | 16101.31 | 16101.31 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO REF.A DECISAO JUDICIAL DOPRECATORIO No.2004.005052-1 DIVIDIDO EM 08(OITO)PARCELAS, DAFUNCIONARIA:MARIA DE FATIMA R.A. SOUTO, CONF.REQUERIMENTO, 'OFICIO 220/2004-COFICO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00453 | 15/03/2005 | 3558.48 | 3558.48 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'REF. A DECISAO JUDICIAL DO PRECATORIO No.2004.002937-8, DO 'FUNCIONARIO:JOZIMAR ALVES DE 'OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO,OFICIO 165/2004-COFICO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00456 | 15/03/2005 | 146375.58 | 146375.58 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS REF.A DECISAOJUDICIAL DO PRECATORIO No.2004005052-1, DIVIDIDO EM 08(OITO)PARCELAS, CONF.REQUERIMENTO O-FICIO 220/2004-COFICO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00014119765415 | MARIA DE FATIMA R A SOUTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00461 | 15/03/2005 | 71606.73 | 71606.73 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE A 'DICISAO JUDICIAL DO PRECATORIONo.2004.005051-2, DIVIDIDO EM05(CINCO)PARCELAS, DO FUNCIONARIO:CARLOS CLOCIO LUCAS FARIASCONF.REQUERIMENTO, OFICIO No.222/2004-COFICO E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00022619399491 | CARLOS CLOCIO LUCAS FARIAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00451 | 15/03/2005 | 42381.84 | 42381.84 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A DECI-SAO JUDICIAL DO PRECATORIO No.2004.002937-8, CONF.REQUERIMENTO, OFICIO 165/04-COFICO E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00010957251491 | JOZIMAR ALVES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00449 | 15/03/2005 | 63828.00 | 63828.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 5.714 EXAMES 'DE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH,NO PERIODO DE01 A 28/02/05, CONF.REQUERIMENTO, MEMO S/N/05-DO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 15/03/2005 | 98.00 | 98.00 | CALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARUNA E ESPERANCA,FINA-LIDADE PARTICIPAR DE AUDIENCIANAS COMARCAS,PERIODO DE 17/03/(07hs) A 19/03(07hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 15/03/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARUNA E ESPERANCA,FINA-LIDADE CONDUZIR ADVOGADO DO DETRAN, PARA O PERIODO DE 17/03/(07hs) A 19/03(07hs0 | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 15/03/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRETRANSITO NA MICARANDE, PERIODODE 15/03(07hs) A16/03(07hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 15/03/2005 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DE ENGE-NHARIA,PERIODO DE 15/03(07hs)A16/03(07hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 15/03/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA PRINCESA ISABEL,POMBAL,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICO-TECNICOS ,PERIODO DE 17/03(07ha 19/03(13:30HS) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 15/03/2005 | 123.00 | 123.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA PRINCESA ISABEL,POMBAL,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICO-TECNICOS,PERIODO DE 17/03(07hsA 19/03(13;30hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 15/03/2005 | 85.00 | 85.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA PRINCESA ISABEL,POMBAL,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS,PERIODO DE 17/03(07hs) A 19/03(13:30hs) | 00004961411477 | SATURNIMO AZEVEDO XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 15/03/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,C.DO ROCHAE S.BENTO,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS, PERIODO DE 21/03(07:30hs) A 24/03 (13:30hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 15/03/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,C.DO ROCHAS.BENTO,FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 21/03(07:30hs) A 24/03(13:30hs | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 15/03/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,C.DO ROCHAE S.BENTO,FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS, PERIODO 21/03(07:30hs) A 24/03(13;30hs | 00004961411477 | SATURNIMO AZEVEDO XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 15/03/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE FISCALI-ZAR OBRAS NO PREDIO DA 5? CIRETRAN,PERIODO DE 15/03(08:13hs)A 17/03(08:13HS) | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 15/03/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,COM FINALIDADE CON-DUZIR ARQUITETA DO DETRAN, NO PERIODO DE 15/03(08:13hs) A 17/03(08:13hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00468 | 15/03/2005 | 13320.00 | 13320.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 1.332(UM MIL 'TREZENTOS E TRINTA E DOIS)EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DA 'PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS EA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DA CNH, NA CIDADEDE C.G./PB,NO PERIODO DE 01 A28/02/05, CONF.REQUERIMENTO ME | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00469 | 15/03/2005 | 4502.00 | 4502.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 429(QUATROCENTTOS E VINTE E NOVE)EXAMES DE 'APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEIVULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH, NAS CIDADESDE:SOUSA;POMBAL E CATOLE DO ROCHA/PB,REF.AO PERIODO DE 01 A | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00470 | 15/03/2005 | 7380.00 | 7380.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 1.198(UM MILCENTO E NOVENTA E OITO) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, EM JOAO PES-SOA E SAPE/PB, NO PERIODO DE '01 A 28/02/05, CONF.REQUERIMEN | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00471 | 15/03/2005 | 15091.62 | 15091.62 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS REF.A COBRANCA DE TA-RIFAS SOBRE A ARRECADACAO DE:DOC;CRED/CTA/CSE;RECIBO; BLOQ.COBRANCA, DESTE ORGAO, DO MESDE FEVEREIRO/2005,CONF.CODUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 16/03/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM FINALIDADE ACOMPANHAR A FISCALIZACAO DA-SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DA CIDADE,PERIODO DE 17/03(07hs) A 18/03(07hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 16/03/2005 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIADO DETRAN,PERIODO DE 17/03( 07hs) A 18/03(07hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00475 | 16/03/2005 | 237.00 | 237.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:30(TRINTA)FILMES DE 36 (TRINTAE SEIS)POSES, QUAIS SERAO USA-DOS P/FOTOGRAFAR OS CARROS A-PREENDIDOS, CONF. MEMO No.005/2005-CPLVA E ORCAMENTOS ANEXOS | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00476 | 16/03/2005 | 234.72 | 234.72 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DE:SAO JOSE DE PIRAN-HAS E REMIGIO/PB, DA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2005, CONF.MEMO S/N/05-DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00477 | 16/03/2005 | 16.30 | 16.30 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE SOA JOSE DO RIO DOPEIXE/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DFE FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00478 | 16/03/2005 | 26.90 | 26.90 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DE:LAGOA DE DENTRO ECABEDELO/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00479 | 16/03/2005 | 76.92 | 76.92 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005,CONF.MEMOS S/N/05-DF;011/05-PTE FATURA ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00474 | 16/03/2005 | 35357.67 | 35357.67 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA RECEITA DO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF.MEMO S/N/05DF E DOCUM.DE ARRECAD.DE REC.FEDERAIS ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 07 | SUBVENCOES SOCIAIS | Dispensa | 00502 | 17/03/2005 | 51217.65 | 51217.65 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE ARRECADACAO DAS 'GUIAS DESTE ORGAO, NO MES DE 'DEZEMBRO/2005, CONF.REQUERIMENTO-MULTBANK, JUSTIFICATIVA-AEE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00171419000106 | MULTIBANK |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 00497 | 17/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.AO CURSO DE CAPACITACAO(INSTRUTOR)NO CURSO DDE POWERPOINT,P/FUNCIONARIOS 'DESTE ORGAO, NO PERIODO DE 07/03 A 15/04/05, NESTE DEPARTA-MENTO,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 00498 | 17/03/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.AO CURSO DE CAPACITACAO(COORDENADORA)NO CUR-SO DE POWERPOINT, PARA FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO, NO PERIODODE 07/03 A 15/04/05 NESTE DE-PARTAMENTO, CONF. DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00504 | 17/03/2005 | 42557.64 | 42557.64 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, 'PARA OS VEICULOS DESTE ORGAO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2005, CONF. REQUE-RIMENTO-PL, JUSTIFICATIVA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00503 | 17/03/2005 | 82610.55 | 82610.55 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE ARRECADACAO DAS 'GUIAS DESTE ORGAO,NOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2005,CONF.REQUERIMENTO-MULTIBANK, JUSTI-FICATIVA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00171419000106 | MULTIBANK |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00500 | 17/03/2005 | 173050.00 | 173050.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESP.C/PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN.E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE REFRIGERACAO E APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DE SEDE;CIRETRAN's E POSTOS DE TRANSITO, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/05,'CONF. REQUERIM.;EXTRATO DE CONTRATO 005/2005-AJ DE T.P. 71. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00501 | 17/03/2005 | 2099760.00 | 2099030.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS P/CONFECCAO E FOR-NECIMENTO DE CARTEIRAS NACIO-NAL DE HABILITACAO(CNH) P/ESTEORGAO, NO PERIODO DE APROXIMA-DAMENTE 03(TRES)MESES APARTIRDE JANEIRO/2005, CONF. OFICIO090/2004-CPL, EXTRATO DE CON-TRAO No.001/2005-AJ DA CONCOR- | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 17/03/2005 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE COM FINALIDADE CONDUZIR MATERIAL PARA A 1? CIRETRAN,PERIODO DE 16/03(07hs)A18/03(20hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 17/03/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARUNA E ESPERANCA,FINA-LIDADE FUNCIONAR COM PREPOSTONAS ACOES NESTAS COMARCAS.PARAO PERIODO DE 17/03(07hs0 A 19/03(07hs).JUNTAMENTE COM SERVI-DORES DO PROC.343,QUE POR LAP-SO DO SOLICITANTE O NOME DO ADVOGADO FICOU DE FORA. | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 17/03/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA AREIA,COM FINALIDADE ATI-VAR A PARTE ELETRICA DO PREDIODA CIRETRAN E ACOMPANHAR SERVICOS DA TELEMAR,PERIODO DE 16/03(07hs0 A 19/03(07hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 17/03/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA AREIA,COM FINALIDADE CON-DUZIR ELETRICISTA DO DETRAN,NOPERIODO DE 16/03(07hs) A 19/03(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 17/03/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA AREIA,ESPERANCA E REMIGIOCOM FINALIDADE PRESIDIR OS TRABALHOS DE SINDICANCIAS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PERIODODE 21/03(08hs) A 25/03(08hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 17/03/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA AREIA,ESPERANCA E REMIGIOCOM FINALIDADE ASSESSORAR PRE-SIDENTE DA COMISSAO DE SINDI-CANCIA,PERIODO DE 21/03(08hs )A 25/03(08hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 17/03/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA AREIA,ESPERANCA E REMIGIOCOM FINALIDADE CONDUZIR OS MEMBROS DA COMISSAO DE SINDICAN-CIA,PERIODO DE 21/03(08hs)A 25/03(08hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 17/03/2005 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,AREIA,GUARABIRA,SOLANEA, BOQUEIRAO,COM FINALI-DADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMI-NISTRATIVOS NAS CIRETRANS,PARAO PERIODO DE 17/03(09hs) A 19/03(09hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 17/03/2005 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,AREIA,GUARABIRA,SOLANEA, BOQUEIRAO,COM FINALI-DADE CONDUZIR O DIRETOR SUPE-RINTENDENTE,PERIODO DE 17/03/(09hs) A 19/03(09hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 17/03/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR CAMPANHA DE TRANSITO PA-RA MICARANDE,PERIODO DE 21/03/(06hs) A 24/03(13:30hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 17/03/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO DETRANSITO EM CAMPANHA,DE 21/03/(06hs) A 24/03(13:30hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 17/03/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV. DE EDUCA-CAO DE TRANSITO,DATA DE 21/03/(06hs) A 24/03(13:30hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 18/03/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA COM FINALI-DADE COORDENAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 18/03(07:30hsA 19/03(07:30hs) | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 18/03/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 18/03(07:30hsA 19/03(07:30hs) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 18/03/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 18/03(07:30hsA 19/03(07:30hs) | 00060259124400 | SERGILENE LOPES SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 18/03/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA COM FINALI-DADE CONDUZIR AS PSICOLOGAS,NOPERIODO DE 18/03(07:30hs)A 19/03(07:30hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 18/03/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ARARUNA E PATOS COM FINA-LIDADE REALIZAR MANUTENCAO SE-MAFORICA,PERIODO DE 21/03(08hsA 25/03(08hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 18/03/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ARARUNA E PATOS,COM FINA-LIDADE EFETUAR MANUTENCAO SEMAFORICA,PERIODO DE 21/03(08hs )A 25/03(08hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 18/03/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ARARUNA E PATOS,COM FINA-LIDADE CONDUZIR TECNICOS DA SINALIZACAO,PERIODO DE 21/03(08hA 25/03(08hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 18/03/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA S.JOSE DE PIRANHAS,COM FINALIDADE BUSCAR FUNCIONARIO PARA TRATAMENTO MEDICO,NO PERIO-DO DE 21/03(07hs) A 23/03(07hs | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 18/03/2005 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA S.JOSE DE PIRANHAS COM FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DE GA-BINETE,PERIODO DE 21/03(07hs )A 23/03(18hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 21/03/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE AREIA PARA J.PESSOA,COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DA 5? CIRETRAN,PERIODO DE 22/03(07hs) A 23/03(07hs) | 00000001010769 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 21/03/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO DE TRANSITO,PERIODO DE 18/03(07hs) A 19/03(07hs) | 00014637413400 | MARIA JOZELIA BRAZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 21/03/2005 | 34.00 | 34.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO DE TRANSITO,PERIODO DE 18/03(07hs) A 19/03(07hs) | 00015439488472 | MARCOS EMANOEL GOMES FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 21/03/2005 | 34.00 | 34.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO DE TRANSITO,PERIODO DE 18/03(07hs) A 19/03(07hs) | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 21/03/2005 | 34.00 | 34.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM FINALIDA-DE CONDUZIR COMISSAO DE LEGIS-LACAO,PERIODO DE 18/03(07hs) A19/03(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00519 | 21/03/2005 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UMA) IMPRESSORA A LASER DAHP-1010, DESTINADA A SECAO DEARRECADACAO DESTE ORGAO, CONF.MEMO 001/2005-SCA E ORCAMENTOSANEXOS. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00530 | 22/03/2005 | 3766.00 | 3766.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:56(CINQUENTA E SEIS) CARTUCHOSHP 6657COLOR.17ML;6656 PRETO '19ML;TONNER P/IMPRES.LASER LEX312/232 HP LAS.1010 E 210,DESTA DIV.DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF. MEMO 10/2005-DM E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00535 | 22/03/2005 | 231.00 | 231.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 220(DUZENTOS EVINTE)VALES TRANSPORTES P/SER-VIDORES DESTE ORGAO, QUE RESI-DEM NA CIDADE DE BAYEUX/PB ETRABALHAM NA SEDE/JP, REF. AOMES DE ABRIL/2005, CONF. REQUISICAO DE MATERIAL ANEXO. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00536 | 22/03/2005 | 61.60 | 61.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 44(QUARENTA EQUATRO) VALES TRANSPORTES PARASERVIDOR DESTE ORGAO, QUE RESIDEM NA CIDADE DE CABEDELO/PB,E TRABALHA NA SEDE/JP, REF. AOMES DE ABRIL/2005, CONF. REQUISICAO DE MATERIAL ANEXOS. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00520 | 22/03/2005 | 12669.86 | 12669.86 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A GRATI-FICACAO INCORPORADA CORRESPON-DENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00005879779491 | JANUNCIO BARDUINO NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00531 | 22/03/2005 | 169.36 | 169.36 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE A-GUA DO POSTO DE TRANSITO DE CABACEIRAS/PB, REF. AOS MESES DEMAIO;JUNHO E AGOSTO/2003, CONFMEMO S/N/05-DF E FATURAS ANE-XOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00533 | 22/03/2005 | 3024.00 | 3024.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL DO ESTEDO/PB DEEXTRATOS DE ADITIVOS,AUTORIZA-COES E HOMOLOGACAO DO CONVITESDESTE ORGAO, NO PERIODO DE:SE-TEMBRO;OUTUBRO E DEZEMBRO/2004CONF. MEMO No.051/05-ASI E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00529 | 22/03/2005 | 154.86 | 154.86 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE JUNHU/2004, CONF. REQUERIMENTO, DE-PARECER No.393/2004-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00068977026415 | ANTONIO CEZARIO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 22/03/2005 | 227.00 | 227.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA S.LUZIA,POMBAL,UIRAUNA,JERICO,PAULISTA,B.DO CRUZ,CATOLEDO ROCHA,COM FINALIDADE ENTRE-GAR NAS CIRETRANS E POSTOS MA-TERIAL DE LIMPEZA,PERIODO 28/03(08hs) A 02/04(12hs) | 00002245164423 | BERTRAND ALMEIDA CORREIA DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 22/03/2005 | 227.00 | 227.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA S.LUZIA,POMBAL,UIRAUNA,JERICO,PAULISTA,B.DO CRUZ,CATOLEDO ROCHA,COM FINALIDADE CONDU-ZIR SERVIDOR,PERIODO DE 28/03/(08hs) A 02/04(12hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00523 | 22/03/2005 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:05(CINCO)EXEPLARES, "TRANSITO-LEGISLACAO,DOUTRINA,PRATICA,JURISPRUDENCIA,ACAO JUDICIAIS,RECURSOS ADMINISTRATIVOS,PROCES-SO ADMINISTRATIVO E MUNICIPALIZACAO, DEST.A ASSESSORIA JURI-DICA DESTE ORGAO, CONF. OFICIOESPECIAL-PIED E DOCUMENTOS ANE | 04632874000112 | PRIMEIRA IMPRES EDIT E DISTRIB LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00532 | 22/03/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RENOVACAO DE02(DUAS) ASSINATURAS DO DIARIODA BORBOREMA-C.G. P/ESTE ORGAOREF. AO PERIODO DE 12(DOSE) MESES, CONF.MEMO No.050/2005-ASIE DOCUMENTO ANEXOS. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00534 | 22/03/2005 | 2253.35 | 2253.35 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 01(UMA) PASSA-GEM AEREA IDA E VOLTA, NO TRE-CHO JP/BSB/JP, PARA O FUNCIONARIO: RAUELITON BATISTA FILHO,C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR 'DE REUNIAO COM A ASSOCIACAO NACIONAL DOS DEPARTAMENTOS DE 'TRANSITO NA CIDADE DO RIO DEJANEIRO, CONF. MEMO 004/05-CGB | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERNA TURISMO E CANBIO LTD |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 22/03/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE COREMAS PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR ASSUNTOS DO POS-TO DE TRANSITO,PERIODO DE 24/03(07hs) A 26/03(07hs0 | 00056856903472 | RONALDO TOSCANO LINS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 22/03/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,GUARABI-RA,PATOS E ITAPORANGA,COM FINALIDADE BUSCAR JUNTO AS CIRE-TRANS INFORMACOES NECESSARIASPARA ELABORAR E EXECUTAR CURSODE AGENTE DE TRANSITO, PERIODODE 28/03(07:30hs)A 31/03(07:30 | 00016062035415 | MARIA DE NAZARETH LINS DE CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 22/03/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,GUARABI-RA,PATOS E ITAPORANGA,COM FINALIDADE BUSCAR JUNTO AS CIRE-TRANS INFORMACOES NECESSARIASPARA ELABORAR E EXECUTAR CURSODE AGENTE DE TRANSITO, PERIODODE 28/03(07:30hs)A 31/03(07:30 | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 22/03/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,GUARABI-RA,PATOS E ITAPORANGA,COM FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS DASECAO DE SELECAO E DESENVOLVI-MENTO DO DETRAN,PERIODO DE 28/03(07:30hs) A 31/03(07:30hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Educação Especial | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00524 | 22/03/2005 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE UM CARRO DE SOM,QUE SERA UTILIZADO DURANTE ACAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITONO BAIRRO DE MANGABEIRA/JP, NOEVENTO "MANGABEIRA EM MOVIMEN-TO, CONF. MEMO 21/05-DET E OR-CAMENTOS ANEXOS. | 10739431000128 | BENTO BEZERRA DE ALMEIDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00554 | 23/03/2005 | 22633.54 | 11712.58 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REF. AO 2o. TERMOADITIVO DO CONVENIO 002/2004-DETRAN/SUPLAN, DOS SERVICOS DEREFORMA E AMPLIACAO DA CIRE-TRAN DE SOLANEA/PB, CONF. OFI-CIO No.261/2005-GS, EXTRATO DEADITIVO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04577461000182 | CONSTELACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00540 | 23/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO 2o. 'TERMO ADITIVO DO CONVENIO 002/2004-DETRAN/SUPLAN, DOS SERVI-COS DE REFORMA E AMPLIACAO DACIRETRAN DE SOLANEA/PB, CONF.OFICIO No.261/2005-GS, EXTRATODE ADITIVO E DOCUMENTOS ANEXOS | 04577461000182 | CONSTELACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00541 | 23/03/2005 | 26773.85 | 26773.85 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/CONSUMO DE ENERGELETRICA DE ALTA E BAIXA-TENS.DA SEDE/JP;CIRETRAN's; POSTOSDE TRANSITO; DEPOS.(ALMOXARIFADO),REF.AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2005, CONF. MEMO S/N05-DF E FATURAS AGRUPADAS ANE-XOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00543 | 23/03/2005 | 1938.39 | 1938.39 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO SEGU-ROS OBRIGATORIO/2005, DE 10(DEZ)VEICULOS PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONF. MEMO S/N/05-STE DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTOANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00544 | 23/03/2005 | 614.98 | 614.98 | VALOR EMP.COM AQUISICAO DE: 05CB ISOL.50mm NAMBEI;01 CONECTSPLIT-BOUT 50mm;20 LAMP.FLOUR.40W NACIONAL;20 REAT.CONV 40W,40 PORT.STAR ING;05 CONJ. ARSTEXT.20A PIAL, DESTINADOS A DIVDE SERV.GERAIS DESTE ORGAO, 'CONF. MEMO 042/05-DSG E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 23/03/2005 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.DO ROCHA COM FINALIDADETRATAR JUNTAMENTE COM AUTORIDADES LOCAIS DOS PROBLEMAS APRE-SENTADOS PELO TRANSITO,PERIODODE 29/03(09hs) A 31/03(18hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 23/03/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADETRATAR SOBRE O TRANSITO DA CI-DADE JUNTAMENTE COM AS AUTORI-DADES LOCAIS,PERIODO DE 29/03/(09hs) A 31/03(18hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 23/03/2005 | 125.30 | 125.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADECONDUZIR OS DIRETORES DO DE-TRAN,PERIODO DE 29/03(09hs) A31/03(18hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 23/03/2005 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA NATAL-RN,FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM PSICO-LOGIA DE TRANSITO NO DETRAN/RNPERIODO DE 28/03(07hs) A 02/04(07hs) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 23/03/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2( MEIA )DIARIA PARA MATA REDONDA,CAFE DO VENTO,R DINIT DE S.RITA,COMFINALIDADE VISTORIAR VEICULOSAPREENDIDOS PELA POLICIA RODO-VIARIA FEDERAL,PERIODO DE 28/03(07hs as 18hs) | 00018181040406 | EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 23/03/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2( MEIA )DIARIA PARA MATA REDONDA,CAFE DO VENTO,R DINIT DE S.RITA,COMFINALIDADE VISTORIAR VEICULOSAPREENDIDOS PELA POLICIA RODO-VIARIA FEDERAL,NA DATA DE 28/3(07hs as 18hs) | 00037971794487 | GLAUCIO VERISSIMO DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 23/03/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2( MEIA )DIARIA PARA MATA REDONDA,CAFE DO VENTO,R DINIT DE S.RITA,COMFINALIDADE VISTORIAR VEICULOSAPREENDIDOS PELA POLICIA RODO-VIARIA FEDERAL,NA DATA DE 28/3(07hs as 18hs) | 00023717513400 | JOSE FERNANDES J DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 23/03/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2( MEIA )DIARIA PARA MATA REDONDA,CAFE DO VENTO,R DINIT DE S.RITA,COMFINALIDADE CONDUZIR OS VISTO-RIADORES DO DETRAN,PERIODO DE28/03(07hs a 18hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00542 | 23/03/2005 | 234.85 | 234.85 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/CONSUMO DE ENERGELETRICA DA CIRETRAN DE P.IZA-BEL,REF.AOS MESES DE:OUT.E NOV/03 E FEVEREIRO/04 E DOS POS-TOS DE TRANSITO DE: S. JOSE DEPIRANHAS REF.A DEZ/04, REMIGIOREF.AOS MESES DE:SET/02;AGOSTONOV. E DEZ/03 E DE JANEIRO AJULHO/04,CONF. MEMO S/N/05-DF' | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00537 | 23/03/2005 | 231.00 | 231.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 132(CENTO E 'TRINTA E DOIS)VALES TRANSPOR-TES P/SERVIDORES DESTE ORGAO,QUE RESIDEM NA CIDADE DE SANTARITA/PB E TRABALHAM NA SEDE/JPREF. AO MES DE ABRIL/2005,CONFREQUISICAO DE MATERIAL ANEXO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00538 | 23/03/2005 | 2745.60 | 2745.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 2.288(DOIS MILDUZENTOS E OITENTA E OITO) VA-LES TRANSPORTES, P/SERVIDORESDA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2005,CONF. REQUERIMENTO DE MATERIALANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00539 | 23/03/2005 | 10925.20 | 10925.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 8.404(OITO MILQUATROCENTOS E QUATRO) VALESTRANSPORTES P/SERVIDORE QUE RESIDEM EM JOAO PESSOA/PB E TRA-BALHA NA SEDE/JP, REF. AO MESDE ABRIL/2005, CONF.REQUISICAODE MATERIAL ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00571 | 28/03/2005 | 114.98 | 114.98 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A TITULODE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA,'CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002218149494 | LUIS EDUARDO DELIMA RAMOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00569 | 28/03/2005 | 1979.54 | 1979.54 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00006328105487 | JOSE JOAO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00570 | 28/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00006328105487 | JOSE JOAO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 28/03/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE COOR-DENAR OS EXAMES DE LEGISLACAODE TRANSITO,PERIODO DE 28/03/(07hs) A 02/04(07hs) | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 28/03/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE APLICAR OS EXAMES DE LEGISLACAODE TRANSITO,PERIODO DE 28/03/(07hs) A 02/04(07hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 28/03/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE APLI-CAR OS EXAMES DE LEGISLACAODE TRANSITO,PERIODO DE 28/03/(07hs) A 02/04(07hs) | 00037386522487 | TANIA MARIA TEIXEIRA ALVES BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 28/03/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE COOR-DENAR OS EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 28/03(07hs) A02/04(07hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 28/03/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE APLI-CAR OS EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 28/03(07hs) A02/04(07hs) | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 28/03/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE APLI-CAR OS EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 28/03(07hs) A02/04(07hs) | 00011248750420 | AMAURY FREITAS PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 28/03/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE SECRETARIAR OS TRABALHOS DAS COMIS-SOES,PERIODO DE 28/03(07hs ) A02/04(07hs0 | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 28/03/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE AUDI-TAR AS EXAMES EFETUADOS,PERIO-DO DE 28/03(07hs) A 02/04(07hs | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 28/03/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE CONDUZIR AS COMISSOES DE EXAMES, NOPERIODO DE 28/03(07hs) A 02/04(07hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00564 | 28/03/2005 | 121.38 | 121.38 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NA SEDE/JP PELO APENADO,NOPROJETO "O TRABALHO LIBERTA" 'REF.AOS 14(QUATORZE)DIAS DOMES DE MARCO/05,CONF. MEMO No.048/05-DSG E DOCUMENTO ANEXSO. | 00046728457453 | MIGUEL ELIAS ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00565 | 28/03/2005 | 3980.00 | 3980.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:02(DUAS)LAMPADAS P/PROJETOR MITSUBHI SERIE X 300, PARA DATA-SHOW, DESTINADAS A DIVISAO DEPROCESSAMENTO DE DADOS DESTE 'ORGAO, CONF. MEMO 037/05-DPD EORCAMENTOS ANEXOS. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00566 | 28/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:500(QUINHENTAS)BOBINAS 89x60 'I VIA P/CALCULADORA(PDV)DESTI-NADA A DIVISAO DE INFORMACAO 'DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.08/2005-DI E ORCAMENTOS ANEXOS. | 41207473000141 | LIVRARIA PARAIBANA RITA F DE VASCONCELOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00567 | 28/03/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:02(DOIS)DISCOS P/MAQUINA MAQUITA, DESTINADOS A DIVISAO DE 'SERVICOS GERAIS DESTE ORGOA, 'CONF. MEMO 044/2005-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00148047000105 | O PARAFUSAO COMERCIO DE FERRAG LTDA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00568 | 28/03/2005 | 4801.93 | 4801.93 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00006328105487 | JOSE JOAO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 29/03/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEINSPECIONAR E VISTORIAR VEICU-LOS APREENIDOS,PERIODO DE 01/04(08hs) A 04/04(08hs) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 29/03/2005 | 147.00 | 147.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEINSPECIONAR E VISTORIAR VEICU-LOS APREENDIDOS,PERIODO DE 01/04(08hs) A 04/04(08hs) | 00018181040406 | EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 29/03/2005 | 102.00 | 102.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEINSPECIONAR E VISTORIAR VEICU-LOS APREENDIDOS,PERIODO DE 01/04(08hs) A 04/04(08hs) | 00037971794487 | GLAUCIO VERISSIMO DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 29/03/2005 | 102.00 | 102.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEINSPECIONAR E VISTORIAR VEICU-LOS APREENDIDOS,PERIODO DE 01/04(08hs) A 04/04(08hs) | 00023717513400 | JOSE FERNANDES J DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 29/03/2005 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECONDUZIR A COMISSAO DE LEILAODOS VEICULOS APREENDIDOS,PERIOO DE 01/04(08hs) A 04/04(08hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 29/03/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GUARABIRA E SOLANEA,FINA-LIDADE INSTALAR CABEAMENTO PA-RA O SISTEMA DE INFORMATICA,NOPERIODO DE 29/03(07hs) A 02/04(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 29/03/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GUARABIRA E SOLANEA,FINA-LIDADE EFETUAR INSTALACAO ELE-TRICA NAS CIRETRANS APOS REFORMAS NOS PREDIOS,PERIODO DE 29/03(07hs) A 02/04(07hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 29/03/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GUARABIRA E SOLANEA,FINA-LIDADE CONDUZIR OS TECNICOS EMINFORMATICA E ELETRICISTA,PARAO PERIODO DE 29/03(07hs) A 02/04(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 29/03/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECONDUZIR OS MEMBROS DA COMIS-SAO DE LEILAO DE VEICULOS,PARAO PERIODO DE 01/04(08hs) A 04/04(08hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 29/03/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE E MAMANGUAPE,COM FI-NALIDADE FAZER LEVENTAMENTO DECONDICOES FISICAS DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS CIRETRANS,NOPERIODO DE 30/03(08hs) A 02/04(08hs) | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 29/03/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE E MAMANGUAPE,COM FI-NALIDADE CONDUZIR CHEFE DA DIVSERVICOS GERAIS,PERIODO DE 30/03(08hs) A 02/04(08hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00584 | 29/03/2005 | 1395.00 | 1395.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONFECCAO DE '53(CINQUENTA E TRES)CARIMBOS 'TRODAT, PARA DIVERSOS SETORESDESTE ORGAO, CONF. MEMO 046/05DSG, ORCAMENTOS E DESPACHO DAASPLAN ANEXOS. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 30/03/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA P.ISABEL,CONCEI-CAO,ITAPORANGA E PIANCO,FINALIV COS,PERIODO DE 04/04(09:28hs )A 08/04(09:28hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 30/03/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA P.ISABEL,CONCEI-CAO,ITAPORANGA E PIANCO,FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOLOGI-COS,PERIODO DE 04/04(09:28hs )A 08/04(09:28hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 30/03/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA P.ISABEL,CONCEI-CAO,ITAPORANGA E PIANCO,FINALIDADE CONDUZIR AS PSICOLOGAS,NOPERIODO DE 04/04(09:28hs)A 08/04(09:28hs) | 00004961411477 | SATURNIMO AZEVEDO XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 30/03/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ARARUNA COM FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,PERIODO DE 01/04(07hsA 02/04(07hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 30/03/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ARARUNA COM FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR SECRETARIAR A COMIS-SAO,PERIODO DE 01/04(07hs)A 02/04(07hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 30/03/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ARARUNA COM FINALIDA-DE COORDENAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,DE 01/04(07hs)A 02/02(07hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 30/03/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ARARUNA COM FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,DE 01/04(07hs)A 02/04(07hs) | 00011016264453 | SALETE ALVES DA COSTA DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 30/03/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ARARUNA COM FINALIDA-DE CONDUZIR AS COMISSOES EXA-MES,NO PERIODO DE 01/04(07hs)A02/04(07hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 30/03/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ARARUNA COM FINALIDA-DE COORDENAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,PERIODO DE 01/04(07hsA 02/04(07hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00594 | 30/03/2005 | 11500.00 | 11500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A COBRANCA SOBRE A EMISSAO DE BOLETOSBANCARIOS C/DADOS VARIAVEIS, 'CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00600 | 31/03/2005 | 7280.00 | 7280.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS 'DESTE ORGAO, DO MES DE MARCO/2005, CONF. MEMO No.10/05-DRH'E FOLHA ANEXOS. | 00005153648435 | GEANE DO AMARAL M GONCALVES E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00604 | 31/03/2005 | 3258.20 | 3258.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTEP/OS VEICULOS DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVERIRO/2005CONF. JUSTIFICATIVA-AESP E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00601 | 31/03/2005 | 187.71 | 187.71 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DEARARUNA/PB E DOS POSTOS DETRANSITO DE:MATARACA E BELEM/PB, REF. AO MES DE MARCO/2005,CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURASANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00602 | 31/03/2005 | 4904.45 | 4904.45 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE MARCO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00603 | 31/03/2005 | 1341.07 | 1341.07 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTEP/OS VEICULOS DA CIRETRAN DE 'CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE DEZEMBRO/2004, CONF. JUSTI-FICATIVA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00595 | 31/03/2005 | 112.72 | 112.72 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SALARIO FAMI-LIA DOS FUNCIONARIOS DESTE OR-GAO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE MARCO/2005, CONF. MEMO No.09/2005-DRH E FOLHA ANE-COS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00596 | 31/03/2005 | 1497465.13 | 1497465.13 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDESTE ORGAO DO MES DE MARCO/05CONF. MEMO No.09/05-DRH E FO-LHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00598 | 31/03/2005 | 247757.59 | 247757.59 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO 'DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,DO MES DE MARCO/2005, CONF. MEMO No.10/2005-DRH E FOLHA ANE-XOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00599 | 31/03/2005 | 22176.44 | 22176.44 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVICOS DESTE OR-GAO, DO MES DE MARCO/2005,CONFMEMO No.11/2005-DRH E FOLHA A-NEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 01/04/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADE COORDENAR TESTES PSICOLO-GICOS,PERIODO DE 01/04(10:52hsA 02/04(10:52hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 01/04/2005 | 49.00 | 49.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 01/04(10:52hsA 02/04(10:52hs) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 01/04/2005 | 49.00 | 49.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOTEC-TECNICOS,PERIODO DE 01/04( 10:52hs) A 02/04(10:52hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 01/04/2005 | 34.00 | 34.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADE CONDUZIR EQUIPE DE PSICO-LOGAS,PERIODO DE 01/04(10:52hsA 02/04(10:52hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 01/04/2005 | 41.00 | 41.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE AREIA PARA J.PESSOA,COMFINALIDADE TRATAR DE INTERES-SES DA CIRETRAN DE AREIA,PERIODO DE 07/04(07hs) A 08/04(07hs | 00042782210459 | ALDEMILSON CALDAS DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 01/04/2005 | 82.00 | 82.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SOUSA PARA J.PESSOA, FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DA CI-RETRAN,PERIODO DE 04/04(07hs )A 06/04(07hs) | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 01/04/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,ESPERANCA E QUEIMADAS,COM FINALIDADE INSTRUIRPROCESSO DISCIPLINAR ADJETO DEAPURACAO CONFORME PORTARIA N?316/04 D.S,PERIODO DE 04/04(07hs) A 09/04(07hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 01/04/2005 | 245.00 | 245.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,ESPERANCA E QUEIMADAS,COM FINALIDADE ASSESSO-RAR PRESIDENTE DA C.P.P.D,PARAO PERIODO DE 04/04(07hs) A 09/04(07hs) | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 01/04/2005 | 245.00 | 245.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,ESPERANCA E QUEIMADAS,COM FINALIDADE AUXILIARCOMO MEMBRO OS TRABALHOS DA COMISSAO,PERIODO DE 04/04(07hs )A 09/04(07hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 01/04/2005 | 245.00 | 245.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,ESPERANCA E QUEIMADAS,COM FINALIDADE AUXILIARCOMO MEMBRO OS TRABALHOS DA COMISSAO,PERIODO DE 04/04(07hs)A09/04(07hs) | 00020668430400 | ACILON SOARES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 01/04/2005 | 170.00 | 170.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,ESPERANCA E QUEIMADAS,COM FINALIDADE CONDUZIRA COMISSAO,PERIODO DE 04/04(07hs) A 09/04(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 01/04/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA E SOLANEA,FINA-LIDADE VERIFICAR AS CONDICOESDOS MOBILIARIOS DAS CIRETRANSAPOS REFORMAS,PERIODO DE 04/04(10hs) A 06/04(10hs) | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 01/04/2005 | 236.00 | 236.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA E SOLANEA,FINA-LIDADE ASSESSORAR DIRETOR ADM.NAS VERIFICACOES DAS CIRETRANSPERIODO DE 04/04(10hs) A 06/04(10hs) | 00036506370491 | MARIA DE FATIMA F DOMINGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 01/04/2005 | 236.00 | 236.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA E SOLANEA,FINA-LIDADE ASSESSORAR DIRETOR ADM.NA VIAGEM AS CIRETRANS,PERIODODE 04/04(10hs) A 06/04(10hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 01/04/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR REUNIAO COM OS CENTROS DEFORMACAO DE CONDUTORES E SETORDE HABILITACAO DA 1? CIRETRANPERIODO DE 04/04(07hs) A 06/04(07hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 01/04/2005 | 68.00 | 68.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICO DA DIV.PROCESSAMENTO DE DADOS,PERIODO DE 04/04/07hs) A 06/04(07hs). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 01/04/2005 | 102.00 | 102.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA UIRAUNA E CAJAZEIRAS, COMFINALIDADE LEVAR EQUIPAMENTOSPARA SUBSTITUICAO JUNTAMENTE COM TECNICOS DA CODATA,PERIODODE 04/04(07hs) A 07/04(07hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00622 | 01/04/2005 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 50(CINQUENTA)'ENCADERNACOES CAPA DURA DE FO-LHA DE PAGAMENTO, DESTINADOS ADRH DESTE ORGAO, CONF. MEMO No008/2004-DRH E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 02623875000175 | JC MASTER MARTA LUCIA LIMA MARCELINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 01/04/2005 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLANE E GUARABIRA,COM FINALIDADE CONDZIR DIRETOR ADMI-NISTRATIVO E ASSESSORAS,PERIO-DO DE 04/04(10hs) A 06/04(10hs | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00624 | 01/04/2005 | 55126.00 | 55126.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 4.862 EXAMES 'DE OPTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE 01 A 31/03/05, CONF. RE-QUERIMENTO, MEMO S/N/05-DO E ' | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00625 | 01/04/2005 | 615.00 | 615.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:30(TRINTA)CADEIRAS PLASTICA S/BRACO BRANCA CAMILA-VERONA,DESTINADAS A DIVISAO DE EDUCACAODE TRANSITO DESTE ORGAO, CONF.MEMO 16/05-DET E ORCAMENTOS A-NEXOS. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00626 | 01/04/2005 | 770.00 | 770.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM REVESTIMENTO 'PARA VIDRO NA COR AZUL; PERSIANA VERTICAL EM TECID C/BLAK-OUT NA COR A COMBINAR, DESTINADOS AO POSTO DO DETRAN/PB, NOSHOPPING DO AUTOMOVEL,CONF. MEMO No.22/05-DO E ORCAMENTOS A-NEXOS. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00627 | 01/04/2005 | 976.50 | 976.50 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:21,7 DE REVESTIMENTO P/VIDRO 'NA COR AZUL, DESTINADO AO POS-TO DO DETRAN/PB NO SHOPPING DOAUTOMOVEL, CONF. MEMO No.22/05DO E ORCAMENTOS ANEXOS. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 04/04/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA P.ISABE,SAPE,GUARABIRA, EMONTEIRO COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES TEORICO TECNICO, NOPERIODO DE 04/04(13:10hs) A 08/04(13:10hs) | 00020609744453 | ADELMA DE ARAUJO RAMALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 04/04/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA P.ISABE,SAPE,GUARABIRA, EMONTEIRO COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES TEORICO TECNICO, NOPERIODO DE 04/04(13:10hs) A 08/04(13:10hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 04/04/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA P.ISABE,SAPE,GUARABIRA, EMONTEIRO COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES TEORICO TECNICO, NOPERIODO DE 04/04(13:10hs) A 08/04(13:10) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 04/04/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA P.ISABE,SAPE,GUARABIRA, EMONTEIRO COM FINALIDADE SECRETARIAR AS ATIVIDADES DE DIRE-CAO VEICULAR,PERIODO DE 04/04/(13:10hs) A 08/04(13:10hs) | 00046854487404 | GILVANICE DE O GUEDES FIRMINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA P.ISABE,SAPE,GUARABIRA, EMONTEIRO COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARPERIODO DE 04/04(13:10hs) A 08/04(13:10hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 04/04/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA P.ISABE,SAPE,GUARABIRA, EMONTEIRO COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARPERIODO DE 04/04(13:10hs) A 08/04(13:10hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 04/04/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA P.ISABE,SAPE,GUARABIRA, EMONTEIRO COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARPERIODO DE 04/04(13:10hs) A 08/04(13:10hs) | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA P.ISABE,SAPE,GUARABIRA, EMONTEIRO COM FINALIDADE CONDUZIR AS COMISSOES DE EXAMES, NOPERIODO DE 04/04(13:10hs) A 08/04(13:10hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00638 | 04/04/2005 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 35(TRINTA E 'CINCO)REVELACOES COLORIDAS 36COPIAS TAM.10x15/15x21 E 154(CENTO E CINQUENTA E QUATRO)FOTOS COLORIDAS TAM.15x21, DESTINADOS A ASSESSORIA DE IMPRENSADESTE ORGAO, CONF. MEMO No.068/2005-ASI E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00639 | 04/04/2005 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSRCIMENTO 'REFERENTE AO CONSERTO DO ONI-BUS PERTENCENTE A ESTE ORGAO,NO PERIODO DE 07 A 11/03/05, 'CONF. REQUERIMENTO E DOCUMEN-TO ANEXOS. | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 04/04/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SAO BENTO,PIANCO,COM FINALIDADE VERIFICAR ASCONDICOS FISICAS DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS CIRETRANS,NOPERIODO DE 04/04(09:20hs)A 09/04(09:20hs) | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 04/04/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SAO BENTO,PIANCO,COM FINALIDADE CONDUZIR TECNICO DA DIV.PLANEJAMENTO,PERIODO DE 04/04(09:20hs) A 09/04/(09:20hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00648 | 04/04/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:30(TRINTA)CAIXAS DE PAPEL 180gSISTEM, DESTINADOS A SECAO DESELECAO E DESENVOLVIMENTO DES-TE ORGAO, CONF. MEMO No.020/05SSD E ORCAMENTOS ANEXOS. | 41207473000141 | LIVRARIA PARAIBANA RITA F DE VASCONCELOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00649 | 04/04/2005 | 565.00 | 565.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS REFERENTE A FOPAG DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO, DOMES DE MARCO/2005, CONF. DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00637 | 04/04/2005 | 134.55 | 134.55 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DEPOMBAL/PB, REF. AO MES DE MAR/CO/2005, CONF. MEMOS S/N/05-DF009/05-CP E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00643 | 04/04/2005 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/JP,(MEMBRO) REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFMEMO No.73/2005-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00644 | 04/04/2005 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/JP,(MEMBRO) REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFMEMO No.72/2005-JARE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00641 | 04/04/2005 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/JP, (PRESIDENTE)REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005,CONF. MEMO No.71/2005-JARI EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00636 | 04/04/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:80(OITENTA) CD-R GRAVAVEL COMCAIXA, DESTINADOS A SECAO DE 'SELECAO E DESENVOLVIMENTO PARAA CONFECAO DE COPIAS DO CURSO DE POWERPOINT, CONF. MEMO 025/2005-SSD E ORCAMENTOS ANEXOS. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00645 | 04/04/2005 | 68.58 | 68.58 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE A-GOSTO/2004, CONF. REQUERIMENTOPARECER No.442/2004-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00022189793300 | LUCIANO CARVALHO DA S FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00646 | 04/04/2005 | 138.32 | 138.32 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE OU-TUBRO/2004, CONF. REQUERIMENTOPARECER No.056/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00079012388449 | ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00647 | 04/04/2005 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE DE-ZEMBRO/2004, CONF. REQUERIMEN-TO, PARECER No.055/2005-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020487720482 | ANTONIO JOSE DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00650 | 04/04/2005 | 2847.50 | 2847.50 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS REFERENTE A FOPAG DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO, DOSMESES DE: SETEMBRO;OUTUBRO/NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00660 | 05/04/2005 | 68.07 | 68.07 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE DEZEM-BRO/2004, CONF. REQUERIMENTO,PAERECER No.052/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00061026433487 | EVALDO BRITO PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 05/04/2005 | 782.00 | 782.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA FLORIANOPOLIS-SC,COM FINALIDADE REPRESENTAR O SUPERIN-TENDENTE NO VII? ENCONTRO DA AND,PERIODO DE 06/04(06hs ) A 09/04(14hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 05/04/2005 | 782.00 | 782.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA FLORIANOPOLIS-SC,COM FINALIDADE ASSESSORAR O DIRETOR DEENGENHARIA NO VII? ENCONTRO DAAND,PERIODO DE 06/04(06hs)A 09/04(14hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 05/04/2005 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR E COORDENAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO DURANTE MI-CARANDE,PERIODO DE 06/04(09hs)A 10/04(09hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 05/04/2005 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR SUPERINTENDENTEEM CAMPANHA EDUCATIVA DE TRAN-SITO DURANTE MICARANDE,PERIODODE 06/04(09hs) A 10/04(09hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 05/04/2005 | 208.60 | 208.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE EASSESSOR DE IMPRENSA DO DETRANPERIODO DE 06/04(09hs) A 10/04(09hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 05/04/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOAA SERVICO DA CIRETRAN, PERIODODE 05/04(07hs0 A 06/04(07hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 05/04/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOAA SERVICO DA CIRETRAN, PERIODODE 05/04(07hs0 A 06/04(07hs) | 00030912741449 | MARCELO SANTANA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 05/04/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOAA SERVICO DA CIRETRAN, PERIODODE 05/04(07hs0 A 06/04(07hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 05/04/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE CONDUZIR SERVI-DORES DA CIRETRAN,NO PERIODO DE 05/04(07hs) A 06/04(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 06/04/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR A FISCALIZACAO DE VEICU-LOS AUTOMOTORES DURANTE A MICARANDE,PERIODO DE 06/04(08hs) A11/04(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 06/04/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA FISCALIZACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DURANTE A MICARANDE,PERIODO DE 06/04(08hs) A11/04(08hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 06/04/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA FISCALIZACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DURANTE A MICARANDE,PERIODO DE 06/04(08hs) A11/04(08hs) | 00039119785453 | GLICIA MARIA ARNAUD ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 06/04/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA FISCALIZACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DURANTE A MICARANDE,PERIODO DE 06/04(08hs) A11/04(08hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 06/04/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR EQUIPE DA BLITZ,PERIODO DE06/04(08hs) A 11/04(08hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 06/04/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,MONTEIRO,COM FI-NALIDADE PRESIDIR DILIGENCIASINVESTIGATORIAS NAS REFERIDASPERIODO DE 11/04(08hs) A 16/04(08hs( | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 06/04/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,MONTEIRO,COM FI-NALIDADE ASSESSORAR PRESIDENTEDA COMISSAO DE SINDICANCIAS,NOPERIODO DE 11/04(08hs) A 16/04(08hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 06/04/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,MONTEIRO,COM FI-NALIDADE CONDUZIR MEMBROS DA COMISSAO DE SINDICANCIAS,NO PERIODO DE 11/04(08hs) A 16/04/(08hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 06/04/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA AREIA,GUARABIRA, A.GRANDEE PATOS COM FINALIDADE FISCALIZAR OPERACIONALMENTE POSTOS ECIRETRANS CITADOS, NO PERIODODE 12/04(13hs) A 15/04(13hs) | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 06/04/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA AREIA,GUARABIRA, A.GRANDEE PATOS,FINALIDADE ASSESSORARO DIRETOR DE OPERACOES,PERIODO12/04(13hs) A 15/04(13hs) | 00017604605400 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 06/04/2005 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA AREIA,GUARABIRA, A.GRANDEE PATOS,COM FINALIDADE CONDU-ZIR DIRETOR DE OPERACOES E AS-SESSOR,PERIODO DE 12/04(13hs )A 15/04(13hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 06/04/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR CAMPANHA EDUCATIVA TRAN-SITO DURANTE A MICARANDE,PERIODO DE 06/04(06hs) A 11/04(18hs | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 06/04/2005 | 414.00 | 414.00 | ALOR EMPENHADO PARA FAZER FA- E AS DESPESAS COM 5,5 DIARIAS PARA C.GRANDE,FINALIDADE AS- SESSORAR CHEFE DA DIV. EDUCA- CAO DE TRANSITO EM CAMPANHA PERIODO DE 06/04(06hs) A 11/04(18hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 06/04/2005 | 414.00 | 414.00 | ALOR EMPENHADO PARA FAZER FA- E AS DESPESAS COM 5,5 DIARIAS ARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSES SORAR CHEFE DA DIV. EDUCACAO DE TRANSITO EM CAMAPANHA EDU-CATIVA,PERIODO DE 06/04(06hs A 11/04( 18hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 06/04/2005 | 187.00 | 187.00 | ALOR EMPENHADO PARA FAZER FA- E AS DESPESAS COM 5,5 DIARIAS ARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDU-ZIR EQUIPE DA DIV.EDUCACAO DETRANSITO,PERIODO DE 06/04(06hsA 11/04(18hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00677 | 06/04/2005 | 249.20 | 249.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:08(OITO) GRAMPEADORES M530(68462);266ST(33073)CARBEX-HELIOS,DESTINADOS AO PROTOCOLO GERALDESTE ORGAO, CONF. MEMO No.01/2005-PG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 06/04/2005 | 164.00 | 164.00 | ALOR EMPENHADO PARA FAZER FA- CE AS DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA C.GRANDE,FINALIDADE PAR- TICIPAR E ACOMPANHAR DA CAMPA-NHA EDUCATIVA DE TRANSITO REA-LIZADA DURANTE A MICARANDE,PE-RIODO DE 06/04(06hs) A 10/04/(08hs) | 00002938935439 | KARLA SIMONE RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 06/04/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO NA MICARANDE.NO PERIODO DE 07.04(09HS) A 10.04(21HS). | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 06/04/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE ASSES -SORAR O DIRETOR ADMINISTRATIVONO PERIODO DE 07.04(09HS) A10.04(21HS). | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 06/04/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE ASSES- SORAR O DIRETOR ADMINISTRATIVONO PERIODO DE 07.04(09HS) A10.04(21HS). | 00013192698420 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 06/04/2005 | 140.70 | 140.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVO EOS ASSESSORES.NO PERIODO DE07.04(09HS) A 10.04(21HS). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00683 | 07/04/2005 | 18456.36 | 18456.36 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE REFORMA E AMPLIACAO 'DA CIRETRAN DE SOLANEA/PB(PAR-TE DA 4a.MEDICAO No.04/05,CONFOF/GS/No.672/2005 E DOCUMENTOSANEXOS. | 04577461000182 | CONSTELACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00684 | 07/04/2005 | 130.69 | 130.69 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE NOVEM-BRO/2004, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.059/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00078902495434 | FRANCISCO ASSIS DE AQUINO FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00685 | 07/04/2005 | 68.07 | 68.07 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE NOVEM-BRO/2004, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.054/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00003433045461 | ANUNCIADA RAMOS FREIRE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00687 | 07/04/2005 | 212.81 | 212.81 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE DEZEM-BRO/2004, CONF. REQUERIMENTO,PARECER S/N/05-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00060128178434 | DIANA MARIA EMILIANO MARTINS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00686 | 07/04/2005 | 493059.00 | 493059.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE EXPANSAO DO No.DE LICENCAS DO BANCO DE DADOSTEXTUAL E MUTIMIDIA LIGHTBASE-PN, DESTE ORGAO, NO PERIODO DE04(QUATRO)MESES APARTIR DE 18/03/2005, CONF. CONTRATO No.006/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00709 | 11/04/2005 | 154.47 | 154.47 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE NOVEM-BRO/2004, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.051/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00004470249491 | FLORIANO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00705 | 11/04/2005 | 1956.16 | 1956.16 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE ANE-XOS. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 11/04/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE COORDENAR EXAMES TEORICOSTECNICOS,PERIODO 11/04(07hs)A 16/04(07hs) | 00069137951491 | MARIA DAS GRACAS OURIQUES CESAR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 11/04/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES TEORICOSTECNICOS,PERIODO DE 11/04(07hsA 16/04(07hs) | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 11/04/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES TEORICOSTECNICOS,PERIODO DE 11/04(07hsA 16/04(07hs) | 00012409103472 | EDILEUSA LEAL DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 11/04/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE COORDENAR EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR,PERIODO DE 11/04/(07hs) A 16/04(07hs) | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 11/04/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR,PERIODO DE 11/04/(07hs) A 16/04(07hs) | 00007274696491 | ADALBERTO JOSE DE SANTANA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 11/04/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR,PERIODO DE 11/04/(07hs)A 16/04(07hs) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 11/04/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE SECRETARIAR AS COMISSOESDE EXAMES,PERIODO DE 11/04( 07hs) A 16/04(07hs) | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 11/04/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE CONDUZIR AS COMISSOES DEEXAMS,PERIODO DE 11/04(07hs) A16/04(07hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 11/04/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA UMBUZEIRO,UIRAUNA,S.BENTOE CAJAZEIRAS,FINALIDADE RESOL-VER PROBLEMAS DE INFORMATICA EE EFETUAR TREINAMENTO NO POSTODE UMBUZEIRO,PERIODO DE 11/04/(07hs) A 16/04(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 11/04/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA UMBUZEIRO,CAJAZEIRAS, SAOBENTO,UIRAUNA,FINALIDADE CONDUZIR TECNICO EM INFORMATICA, NOPERIODO DE 11/04(07hs) A 16/04(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 11/04/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA E ESPERANCACOM FINALIDADE PARTICIPAR DEAUDIENCIAS,PERIODO DE 11/04(07hs) A 12/04(07hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 11/04/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA E ESPERANCACOM FINALIDADE CONDUZIR ADVO-GADO O DETRAN,DATA DE 11/04(07hs) A 12/04(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00700 | 11/04/2005 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A AJUDAFINANCEIRA, CONF. MEMO No.005/2005-DA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020287836487 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00701 | 11/04/2005 | 5296.00 | 5296.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 858 EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 01 A 31/03/05, EM JOAO PES-SOA E NA CIDADE DE SAPE/PB, 'CONF. REQUERIMENTO,MEMO S/N/05 | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00702 | 11/04/2005 | 9792.00 | 9792.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 1.632 EXAMES 'DE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, EM JOAO PES-SO/PB, NO PERIODO DE 01 A 31/03/05, CONF. REQUER. MEMO S/N/05-DO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00703 | 11/04/2005 | 5460.00 | 5460.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 910 EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CHN, EM JOAO PES-SOA/PB, NO PERIODO DE 01 A 31/03/05, CONF. REQUER. MEMO S/N/05-DO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00704 | 11/04/2005 | 3965.17 | 3965.17 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE ANE-XOS. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00706 | 11/04/2005 | 4376.00 | 4376.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 399 EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH,NAS CIDADES 'DE:SOUSA;POMBAL E CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 01 A 31/03/05, CONF. REQUER. MEMO S/N/ | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00707 | 11/04/2005 | 162.00 | 162.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:18(DESOITO)CINTO DE SEGURANCAVEICULAR P/OS MINI-BUGUES QUEFAZEM TRABALHO EDUCATIVO, DES-TINADOS A DIVISAO DE MATERIALDESTE ORGAO,CONF.LISTA DE PRO-DUTOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 40974040000159 | FALCAO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00708 | 11/04/2005 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:30(TRINTA)CADEIRAS TIPO UNIVERSITARIA EM TUBO 7/8(MAX)DESTI-NADAS A 1a.CIRETRAN DE CAMPI-NA GRANDE/PB, CONF. OF.No.015/COF/2005, MEMO 036/05-GD E OR-CAMENTOS ANEXOS. | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00721 | 12/04/2005 | 64.00 | 64.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:50(CINQUENTA)CORDAO LISO 04VIA100(CEM)CONECTORES RJ11;10(DEZTOMADAS TELEFONICA FEMEA E MA-CHO, DESTINADOS A DIVISAO DE 'PROCESSAMENTO DE DADOS DESTE 'ORGAO, CONF. MEMO 013/05-DPD EORCAMENTOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00719 | 12/04/2005 | 173.34 | 173.34 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DE:LAGOA DE DENTRO EALHANDRA/PB, REF.AO MES DE MARCO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DFE FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00720 | 12/04/2005 | 127.39 | 127.39 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DE TRANSITO 'DE PEDRA DE FOGO/PB,REF.AO MESDE MARCO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURA ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00717 | 12/04/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UMA)BATERIA P/O VEICULO CA-MIONETA DE PLACA MMN-3230, PERTENCENTE A CIRETRAN DE SOUSA/PB, CONF. MEMO No. 012/2005-CSE ORCAMENTOS ANEXOS. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00712 | 12/04/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE SANTA HELENA/PB, REF. AOS 15(QUINZE)DIAS DO CONTRATO No.010/04-AJ,CONF. MEMO No.05/2005-DF E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00713 | 12/04/2005 | 112.00 | 112.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN 'DE TEIXEIRA/PB,REF.ASO 15(QUINZE)DIAS DO CONTRATO No.009/04-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004446607472 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00714 | 12/04/2005 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DO BREJO DO 'CRUZ/PB, REF. AO PERIODO DE 12(DOSE)MESES,APARTIR DE 01/01/2005, CONF. MEMO No.002/05-DA,EXTRATO DE CONTRATO No.004/05-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002544016434 | JOSE GARCIA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00710 | 12/04/2005 | 319.22 | 319.22 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(MULTAS)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2004, CONF. REQUERIMEN-TO, PARECER No.048/2005-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00021959005472 | HELOISA HELENA FERREIRA ESPINOLA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00711 | 12/04/2005 | 319.22 | 319.22 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(MULTAS)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2004, CONF.REQUERIMENTO, PARECER No.049/2005-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00023668750459 | GLAUCIA GUIMARAES DA SILVEIRA E SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00718 | 12/04/2005 | 162.08 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE FEVE-REIRO/2004, CONF. REQUERIMENTOPARECER No.073/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00715 | 12/04/2005 | 68.83 | 68.83 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE SETEM-BRO/2004, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.057/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00005963753449 | CARLOS ALBERTO MAGNO BACALHAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00716 | 12/04/2005 | 163338.64 | 163338.64 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AOPRECATORIO No.2004.005050-4, 'DIVIDIDO EM 09(NOVE)PARCELAS,'CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014323958404 | PAULO ROBERTO BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00725 | 13/04/2005 | 101.41 | 101.41 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO,NO MES DE JANEIRO/2004, CONF. REQUERIMENTO, PA-RECER No.060/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00043781179400 | GERSON MARTINS DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00726 | 13/04/2005 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 13/04/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS COM FINALIDADEORIENTAR E ACOMPANHAR OS TRABALHOS DOS AGENTES DE TRANSITODO DETRAN,CPTRAN E SCTRANS DECAJAZEIRAS,PERIODO DE 13/04(07hs) A 18/04(07hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 13/04/2005 | 170.00 | 170.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS COM FINALIDADECONDUZIR O CHEFE DA CIPAI,PARAO PERIODO DE 13/04(07hs) A 18/04(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00724 | 13/04/2005 | 4837.00 | 4837.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:15(QUINZE)APARELHOS TELEFONICOPADRAO;04(QUATRO)APARELHOS KS4321;01(UM) HD PARA CENTRAL, 'DESTINADOS A DIV. DE PROCESSA-MENTO DE DADOS DESTE ORGAO, 'CONF.MEMO No.013/05-DPD E ORCAMENTOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00727 | 13/04/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 00728 | 13/04/2005 | 106990.00 | 106990.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:06 SPLIT 60.000 BTUS; 20 APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS TIPOJANELA 18.000 BTUS, DESTINADOSA ESTE ORGAO, CONF.HOMOLOGACAODA TOMADA DE PRECO No.71.2005.6.004 E AUTORIZACAO DO SECRET.DE ADMINISTRACAO ANEXOS. | 05667988000160 | JP COMERCIO DE MAT ESCRITORIO TLDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00729 | 13/04/2005 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUSIVOS A HO-NORARIOS ADVOCATICIOS REF. APRODUCAO DE DEFESA E ACOMPANHAMENTO DO INTERESSE DO DETRAN/PB, NOS AUTOS DOS PROCESSOS No200.1997.122.507-9 E 2002002372.267-7, CONF. DOCUMENTOS ANE-XOS. | 05969318000107 | MENESES E ABREU ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00731 | 13/04/2005 | 9670.00 | 9670.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONFECCCOES DE300 CENTOS DE ENVEL.OFICIO TIMBRADOS;500 CENTOS DE CARTAO DEPROTOCOLO, DESTINADOS A DIVIS.DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.MEMO 03/2005-DM, HOMOLOGACAO 'DO CONVITE No.71.2005.5.0003 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00730 | 13/04/2005 | 2214.18 | 2214.18 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO 1/3DE FERIAS CONSTITUCIONAL AO PERIODO DE 2003/2004, CONF. MEMONo.017/2005-DRH ANEXO. | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 14/04/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEREALIZAR MANUTENCAO SEMAFORICANA CIDADE,PERIODO DE 15/04(08;49hs) A 17/04(08:49hs) | 00043693989400 | SEBASTIAO FERNANDES C JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 14/04/2005 | 68.00 | 68.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEREALIZAR MANUTENCAO SEMAFORICANA CIDADE,PERIODO DE 15/04(08:49hs) A 17/04(08:49hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 14/04/2005 | 68.00 | 68.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADECONDUZIR TECNICOS EM MANUTEN-CAO SEMAFORICA,PERIODO DE 15/04(08:49hs) A 17/04(08:49hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 14/04/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE COORDENAR CAMAPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO NA CIDADE, NOPERIODO DE 16/04(06hs) A 17/04(06hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 14/04/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE ASSESSORAR CHEFE DA DIVI-SAO ED.DE TRANSITO EM CAMPANHAEDUCATIVA,PERIODO DE 16/04( 06hs) A 17/04(06HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 14/04/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE ASSESSORAR CHEFE DA DIVI-SAO ED.DE TRANSITO EM CAMPANHAEDUCATIVA NA CIDADE,PERIODO DE16/04(06hs) A 17/04(06hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 14/04/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE ASSESSORAR CHEFE DA DIVI-SAO ED.DE TRANSITO EM CAMPANHAEDUCATIVA NA CIDADE,PERIODO DE16/04(06hs) A 17/04(06hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 14/04/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE ASSESSORAR CHEFE DA DIVI-SAO ED.DE TRANSITO EM CAMPANHAEDUCATIVA NA CIDADE,NO PERIODODE 16/04(06hs) A 17/04(06hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 14/04/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE ASSESSORAR CHEFE DA DIVI-SAO ED.DE TRANSITO EM CAMPANHAEDUCATIVA NA CIDADE,NO PERIODODE 16/04(06hs) A 17/04(06hs) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 14/04/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE CONDUZIR TECNICAS DA DIVISAO DE ED.DE TRANSITO, PERIODODE 16/04(06hs) A 17/04(06hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00744 | 14/04/2005 | 3860.00 | 3860.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:30.000 mil(UND)DE FOLHAS DE INFORMACAO E DESPACHO,DESTINADOSA DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.03/2005-DM,HOMOLOGACAO DO CONVITE No. 71.2005.5.0003 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00745 | 14/04/2005 | 43900.00 | 43900.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONFECCOES DE:350cx.C/3.000mil(UND)DE FORMULCONTINOU PERSONAL.; 05cx. DE 'FORMULARIOS DE CONTRA-CHEQUES,50 MILHEIROS DE PAPEL OF.C/TIMBRE, DESTINADOS A DIV.DE MATE-RIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO '03/2005-DM, HOMOLOGACAO DO CONVITE No.71.2005.5.0003 E DOCU- | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 14/04/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE FIS-CALIZAR VEICULOS AUTOMOTORES EDOCUMENTOS,PERIODO DE 16/04(08hs) A 19/04(08hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 14/04/2005 | 228.00 | 228.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE FIS-CALIZAR VEICULOS AUTOMOTORES EDOCUMENTOS,PERIODO DE 16/04(08hs) A 19/04(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 14/04/2005 | 228.00 | 228.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE FIS-CALIZAR VEICULOS AUTOMOTORES EDOCUMENTOS,PERIODO DE 16/04(08hs) A 19/04(08hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 14/04/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA COM FINALI-DADE EFETUAR PINTURA DE SINALIZACAO NA CIDADE,PERIODO DE 18/04(08hs) A 19/04(08hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 14/04/2005 | 34.00 | 34.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA COM FINALI-DADE EFETUAR PINTURA DE SINALIZACAO NA CIDADE,PERIODO DE 18/04(08hs) A 19/04(08hs) | 00009084800400 | CARLOS ANTONIO VELOSO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 14/04/2005 | 34.00 | 34.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA COM FINALI-DADE CONDUZIR TECNICOS DA DIVISAO DE SINALIZACAO,PERIODO DE 18/04(08hs) A 19/04(08hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00756 | 14/04/2005 | 540.00 | 540.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM AQUISICAO DE:30(TRINTA)CAIXAS DE PAPEL 180gSISTEM, DESTINADOS A SECAO DESELECAO E DESENVOLVIMENTO DES-TE ORGAO, CONF. MEMO No.020/05SSD E ORCAMENTOS ANEXOS. | 05012568000146 | LIVRARIA PARAIBANA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00757 | 14/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM AQUISICAO DE:500(QUINHENTAS)BOBINAS 89x60 1VIA P/CALCULADORA(PDV), DESTI-NADOS A DIVISAO DE INFORMACAODESTE ORGAO, CONF. MEMO No.08/2005-DI E ORCAMENTOS ANEXOS. | 05012568000146 | LIVRARIA PARAIBANA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00749 | 14/04/2005 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE 'DE MAO DE OBRA NO VEICULO SATANA DE PLACA MOQ-0796, PERTEN-CENTE A ESTE ORGAO, CONF. MEMOS/N/05-ST E ORCAMENTOS ANEXOS. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00750 | 14/04/2005 | 6436.00 | 6436.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 'PECAS PARA O VEICULO SATANA DEPLACA MOQ-0796, PERTENCENTE AESTE ORGAO, CONF. MEMO S/N/05-ST E ORCAMENTOS ANEXOS. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00759 | 14/04/2005 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE JERICO/PB, REF. AOS MESES DE JANEIROA MARCO/2005, CONF. REQUERIMENTO, JUSTIFICATIVA-AESP E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00037412019449 | FRANCINETO FRANKLIN DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00758 | 14/04/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE 'TRANSITO DE JERICO/PB, REF.AOSMESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/04,CONF. REQUERIMENTO, JUSTIFICA-TIVA-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037412019449 | FRANCINETO FRANKLIN DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00737 | 14/04/2005 | 352260.00 | 352260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DOREDUTOR SALARIAL,CONF.MEMO/18/2005/DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00766 | 15/04/2005 | 13934.70 | 13934.70 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RETENCOES DO FPE DOEXERCICIO/2005, OCNF. DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00767 | 15/04/2005 | 59.40 | 59.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE SETEM-BRO/2004, CONF. REQUERIMENTO,PARCER No.062/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00002706050454 | FABIO DE LIMA PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00768 | 15/04/2005 | 68.83 | 68.83 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE SETEM-BRO/2004, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.050/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00079892876415 | FRANCISCA BATISTA DE MESQUITA BEZERRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 15/04/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE CONCEICAO PARA J.PESSOA,COMFINALIDADE RECEBER TREINAMENTODE INFORMATICA NO D.P.D,PERIO-DO DE 18/04(07hs) A 21/04(07hs | 00014426790425 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 15/04/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE FISCALIZAR VEICULOS AUTO-MOTORES E DOCUMENTOS,NO PERIO-DO DE 15/04(08hs) A 16/04(08hs | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 15/04/2005 | 34.00 | 34.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE CONDUZIR AGENTE DE TRANSITO,PERIODO DE 15/04(08hs) A 16/04(08hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 15/04/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARBIRA,FINALIDADE INSTALAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATI-CA NA CIRETRAN,PERIODO DE 18/04(07hs) A 21/04(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 15/04/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARBIRA,FINALIDADE EFE-TUAR INSTALACAO ELETRICA NA CIRETRAN, PARA O PERIODO DE 18/04(07hs) A 21/04(07hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 15/04/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARBIRA,FINALIDADE CONDUZIR OS TECNICOS DA DIV.DE PRO-CESSAMENTO DE DADOS,PERIODO DE18/04(07hs) A 21/04(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00769 | 15/04/2005 | 336.00 | 336.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UM)GELAGUA ESMALTED GNCIAEP/GARRAFAO DE 20lts., DESTINA-DO AO POSTO AVANCADO DO DETRAN/PRAIA, CONF. MEMO 04/05-CPA EORCAMENTOS ANEXOS. | 09930165006763 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00770 | 15/04/2005 | 739.40 | 739.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UM)APARELHO DE FAX;01(UM) 'APARELHO TELEFONICO;01(UM)RELOGIO DE PAREDE, DESTINADOS AO 'POSTO AVANCADO DO DETRAN/PRAIACONF. MEMO No.04/05-CPA E ORCAMENTOS ANEXOS. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00771 | 15/04/2005 | 486.20 | 486.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:11(ONZE)GRAMPEADORES GRANDE;01(UM)GARRAFA TERMICA YOGUE 01lt01(UMA)BANDEJA INOX 30cm;01(UMPORTA COPO DESCARTAVEL P/PARE-DE, DESTINADOS AO POSTO AVANCADO DO DETRAN/PRAIA, CONF. MEMONo.04/05-CPA E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 18/04/2005 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEINAUGURAR AS NOVAS INSTALACOESDA CIRETRAN,PERIODO DE 15/04/(09hs) A 16/04(18hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 18/04/2005 | 209.00 | 209.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEASSESSORAR O DIRETOR SUPERIN-TENDENTE NA INAUGURACAO DA CI-RETRAN,PERIODO DE 15/04(09hs)A16/04(18hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 18/04/2005 | 73.15 | 73.15 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADECONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE E ASSESSOR IMPRENSA DO DE-TRAN,PERIODO DE 15/04(09hs) A16/04(18hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 18/04/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA POCINHOS E C.GRANDE,FINA-LIDADE PARTICIPR DE AUDIENCIANAS COMARCAS DAS CIDADES CITA-DAS,PERIODO DE 18/04(07hs)A 20/04(07hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 18/04/2005 | 68.00 | 68.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA POCINHOS E C.GRANDE,FINA-LIDADE CONDUZIR ADVOGADO DO DETRAN,PERIODO DE 18/04(07hs) A 20/04(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00777 | 18/04/2005 | 9920.00 | 9920.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 992 EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODODE 01 A 31/03/2005, CONF.REQUERIMENTO,MEMO S/N/05-DO E DOCU- | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 19/04/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE RIO TINTO/J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS ADMI-NISTRATIVOS DO POSTO,NO PERIO-DO DE 19/04(07hs) A 20/04(07hs | 00008691932449 | JOSE RAMOS CARLOS RIBEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 19/04/2005 | 49.00 | 49.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SOLANEA /J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS ADMI-NISTRATIVOS DA CIRETRAN,PERIO-DO DE 19/04(07hs) A 20/04(07hs | 00091716640415 | SILVANA PATRICIA DE LIMA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 19/04/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE COOR-DENAR EQUIPE DE PSICOLOGOS, NOPERIODO DE 22/04(10hs) A 23/04(10hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 19/04/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS, PARAPERIODO DE 22/04(10hs) A 23/04(10hs). | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 19/04/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS,PARAPERIODO DE 22/04(10hs) A 23/04(10hs) | 00016008154487 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 19/04/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE CONDUZIR EQUIPE DE PSICOLOGAS,PERIODO DE 22/04(10hs) A 23/04(10hs | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 19/04/2005 | 412.00 | 412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADELEVAR O MICRO ONIBUS DO DETRANPARA REVISAO NAQUELA CIDADE,NOPERIODO DE 18/04(07hs) A 23/04(13hs0 | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 19/04/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 25/04(10hs)A 26/04(10hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 19/04/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 25/04(10hs)A 26/04(10hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 19/04/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE COORDENAR EQUIPE DE PSICOLOGAS, DATA DE 25/04(10hs)A 26/04(10hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 19/04/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE CONDUZIR EQUIPE DE PSICO-LOGOS, DATA DE 25/04(10hs)A 26/04(10hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00789 | 19/04/2005 | 40636.14 | 40636.14 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS SOBRE A ARRECADACAO DE DOCUMENTOS(PRESTACAO DESERVICOS)DOC;CRED/CTA/CSE;RECIBO;BLOQ.COBRANCA E CARNE BANCARIO, DO MES DE MARCO/2005,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00795 | 19/04/2005 | 2740.00 | 2740.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 274 EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH, NA CIDADE DECAJAZEIRAS/PB, REF. AO PERIODODE 01 A 31/03/05, CONF. REQUE-RIMENTO, MEMO S/N/05-DO E DOCU | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00792 | 19/04/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00793 | 19/04/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00790 | 19/04/2005 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00791 | 19/04/2005 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00794 | 19/04/2005 | 1194.66 | 1194.66 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A DIFE-RENCA DOS SERVICOS DE REFORMADA CIRETRAN DE GUARABIRA/PB, 'POR FALTA DE SALDO ORCAMENTA-RIO(NO PERIODO) CONF. DESPACHODA DIVISAO DE FINANCAS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 02644046000179 | REYNA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00802 | 19/04/2005 | 122.29 | 122.29 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE NOVEM-BRO/2004, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.93/2004-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000693170468 | ADILSON NUNES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00803 | 19/04/2005 | 68.58 | 68.58 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE AGOSTO/2004, CONF. REQUERIMENTO, PA-RECER No.084/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000500771472 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00796 | 19/04/2005 | 23.43 | 23.43 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DHC)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE AGOSTO/2004, CONF. REQUERIMENTO, PA-RECER No.98/2004-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00797 | 19/04/2005 | 2448.60 | 2448.60 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE A 'VALES TRANSPORTES P/SERVIDORESDESTE ORGAO, QUE RESIDEM NA CIDADE DE BAYEUX/PB E TRABALHAMNA SEDE/JP,PARA APROXIMADAMEN-TE 08(OITO)MESES APARTIR DE MAIO A DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00798 | 19/04/2005 | 95913.40 | 95913.40 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS REF. A VALESTRANSPORTES P/SERVIDORES DESTEORGAO, QUE RESIDEM EM JOAO PESSOA/PB E TRABALHAM NA SEDE, P/APROXIMADAMENTE 08(OITO) MESESAPARTIR DO MES DE MAIO A DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00799 | 19/04/2005 | 501.60 | 501.60 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS REF. A VALESTRANSPORTES P/SERVIDORA DESTEORGAO, QUE RESIDEM EM CABEDELO/PB E TRABALHA NA SEDE/JP,PARAAPROXIMADAMENTE 08(OITO) MESESAPARTIR DO MES DE MAIO A DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00800 | 19/04/2005 | 24274.40 | 24274.40 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS REF. A VALESTRANSPORTES P/SERVIDORES DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, 'PARA APROXIMADAMENTE 08 (OITO)MESES APARTIR DE MAIO A DEZEM-BRO/2005, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00801 | 19/04/2005 | 2655.40 | 2655.40 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS REF. A VALESTRANSPORTES P/SERVIDORES DESTEORGAO, QUE RESIDEM NA CIDADE 'SANTA RITA/PB E TRABALHAM NASEDE/JP, PARA APROXIMADAMENTE08(OITO)MESES APARTIR DO MESDE MAIO A DEZEMBRO/2005, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00812 | 20/04/2005 | 30155.40 | 30155.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE ALTA-TENSAODA SEDE/JP;ARQUIVO; CIRETRANSE POSTOS DE TRANSITO, REF. AOMES DE MARCO/2005, CONF. MEMOS/N/05-DF E RESUMO DAS FATURASAGRUPADAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 20/04/2005 | 241.00 | 241.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA REUNIAO NACIONAL DO SINET,PERIODO DE 26/04/(08hs) A 30/04(18hs) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 20/04/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SAPE PARA J.PESSOA,COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSDA CIRETRAN,PERIODO DE 19/04/(07hs) A 20/04(07hs) | 00030073006491 | ROBERIO HERIBERTO PEREIRA ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 20/04/2005 | 41.00 | 41.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE AREIA PARA J.PESSOA,COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSDA CIRETRAN,PERIODO DE 19/04(07hs) A 20/04(07hs) | 00061029041415 | EDVALDO DINIZ SANTIAGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 20/04/2005 | 49.00 | 49.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE ARARUNA PARA J.PESSOAFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSDA CIRETRAN,PERIODO DE 20/04/(07hs) A 21/04(07hs) | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00808 | 20/04/2005 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:20(VINTE)DOBRADICAS 880x3; 02(DUAS)MOLAS AREA, DESTINADOS ADIVISAO DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.052/05DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00148047000105 | O PARAFUSAO COMERCIO DE FERRAG LTDA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00809 | 20/04/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:04(QUATRO)CONJUNTO VINIL (CAPAP/CHUVA PARA BANCA EXAMINADORADE TRANSITO), DESTINADOS A DIVDE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.LISTA DE PRODUTOS-DM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00810 | 20/04/2005 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UM)COFRE C/SEGURANCA MEDIN.1.00x0.45x0.45 COM FECHADURA TETRA CHAVE, DESTINADO AO POS-TO AVANCADO DE ATENDIMENTO-PRAIA, CONF. MEMO No.07/2005-PAP'E ORCAMENTOS ANEXOS. | 09598764000103 | RIMA INDUSTRIA METALURGICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00811 | 20/04/2005 | 57666.56 | 57666.56 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE RECEBIMENTO DAS 'GUIAS DO DETRAN/PB, REF.AO LI-CENCIAMENTO/2005 ANUAL DE VEI-CULOS, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2005, CONF. REQUERIMENTO-MBJUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00171419000106 | MULTIBANK |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00815 | 20/04/2005 | 1520.00 | 1520.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:40(QUARENTA)kg. DE ARAME TRAN-CADO 3x26 GALVANIZADO BRANDERDESTINADOS A DIVISAO DE MATE-RIAL DESTE ORGAO, CONF. LISTADE PRODUTOS E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00816 | 20/04/2005 | 290.00 | 290.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:20(VINTE)kg. DE CORDA DE CEDA,DESTINADOS A DIVISAO DE MATE-RIAL DESTE ORGAO, CONF. LISTA DE PRODUTOS E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 00148047000105 | O PARAFUSAO COMERCIO DE FERRAG LTDA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00817 | 20/04/2005 | 399.20 | 399.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:08(OITO)ESTABILIZADORES SIDE 'SD 300E BI 60HZ CINZA EF ENTRADA 115-127V/220V SAIDA 115VRAGTECH, DESTINADOS AO POSTO 'AVANCA DE ATENDIMENTO-PRAIA, 'CONF. MEMO No.10/2005-PAP E ORCAMENTOS ANEXOS. | 05138658000188 | ANDERSON MATOS DE OLIVEIRA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 22/04/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA POMBAL E SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS,PERIODO DE 14/04(10hs) A 16/04(10hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 22/04/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA POMBAL E SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS,PERIODO DE 14/04(10hs) A 16/04(10hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 22/04/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA POMBAL E SOUSA,COM FINALIDADE CONDUZIR PSICO-LOGAS,PERIODO DE 14/04(10hs) A16/04(10hs0 | 00004961411477 | SATURNIMO AZEVEDO XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 22/04/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOAA SERVI?O DA 1? CIRETRAN,PERIODO DE 22/04(07hs) A 23/04(07hs | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 22/04/2005 | 34.00 | 34.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOAA SERVI?O DA 1? CIRETRAN,PERIODO DE 22/04(07hs) A 23/04(07hs | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 22/04/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE CONDUZIR SERVI-DORES DA CIRETRAN, NO PERIODO DE 22/04(07hs) A 23/04(07hs0 | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 22/04/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,S.JOAO DO RIODO PEIXE,COM FINALIDADE PRESI-DIR COMISSAO DE SINDICANCIA EMDILIGENCIAS NESTAS CIDADES,PE-RIODO DE 26/04(08hs)A 30/04(08hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 22/04/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,S.JOAO DO RIODO PEIXE,COM FINALIDADE ASSES-SORAR PRESIDENTE DA COMISSAODE SINDICANCIA NAS DILIGENCIASNESTAS CIDADES,PERIODO DE 26/04(08hs)A 30/04(08hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 22/04/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,S.JOAO DO RIODO PEIXE,COM FINALIDADE CONDU-ZIR COMISSAO DE SINDICANCIA NOPERIODO DE 26/04(08hs) A 30/04(08hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 22/04/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CABACEIRAS,MATARACA,S.JOAO DO RIO DO PEIXE, ERIO TINTO,COM FINALIDADE TRA-TAR DE PROBLEMAS NA AREA DE INFORMATICA_DAS CIRETRANS E CON-DUZIR EQUIPAMENTOS,PERIODO DE25/04(07hs) A 30/04(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 22/04/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CABACEIRAS,MATARACA,S.JOAO DO RIO DO PEIXE, ERIO TINTO,COM FINALIDADE CONDUDUZIR TECNICO DA DIV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PERIODO DE 25/04(07hs) A 30/04(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 22/04/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,S.JOSE DA MATA,EPEDRA BRANCA,FINALIDADE PRESI-DIR COMISSAO DE PROCESSOS DE INVESTIGACAO DISCIPLINAR,PERIODO DE 25/04(07hs) A 30/04(07hs | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 22/04/2005 | 0.00 | 0.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,S.JOSE DA MATA,EPEDRA BRANCA,FINALIDADE ASSES-SORAR A PRESIDENTE DA COMISSAODE INVESTIGACAO DISCIPLINAR,NOPERIODO DE 25/04(07hs) A 30/04(07hs) | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 22/04/2005 | 245.00 | 245.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,S.JOSE DA MATA,EPEDRA BRANCA,FINALIDADE COMPORCOMO MEMBRO A COMISSAO DE IN-VESTIGACAO DISCIPLINAR,PERIODODE 25/04(07hs) A 30/04(07hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 22/04/2005 | 245.00 | 245.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,S.JOSE DA MATA,EPEDRA BRANCA,FINALIDADE COMPORA COMISSAO DE INVESTIGACAO DISCIPLINAR COMO MEMBRO,NO PERIO-DO DE 25/04(07hs) A 30/04(07hs | 00020668430400 | ACILON SOARES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 22/04/2005 | 170.00 | 170.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,S.JOSE DA MATA,EPEDRA BRANCA,FINALIDADE CONDU-ZIR COMISSAO DE INVESTIGACAOPERIODO DE 25/04(07hs)A 30/04/(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00838 | 22/04/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RECUPERACAO DE01(UMA)BANCADA TIPO CALCENTER06(SEIS)UND E 01(UM) BALCAO DEATENDIMENTO, DESTINADOS A 2a.CIRETRAN DE GUARABIRA/PB, CONFMEMO S/N/05-CRT E ORCAMENTOS 'ANEXOS. | 00827254000188 | CONTEL COMERCIO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00840 | 22/04/2005 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RENOVACAO DASASSINATURAS DOS JORNAIS: DAUNIAO;DIARIO OFICIAL E DA JUS-TICA, PARA ESTE ORGAO,NO PERIODO DE 12(DOSE)MESES,CONF. MEMONo.082/2005-ASI E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00841 | 22/04/2005 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 24(VINTE E QUATRO) ENCADERNACOES DE CAPA DU-RA DO DIARIO OFICIAL E DA JUS-TICA, DESTINADOS A ASSESSORIAJURIDICA DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.032/2005-AJ E ORCAMENTOSANEXOS. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00839 | 22/04/2005 | 48.60 | 48.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO TERRRITORIAL URBANO/2005(IPTU)DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACIRETRAN DE ITABAIANA/PB, CONFMEMO S/N/05-DF E DOCUMENTO ANEXOS. | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00834 | 22/04/2005 | 14400.00 | 14400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM LOCACAO 'DE 60(SESSENTA)m2, TRES SALASCOMER.P/FUNCION.DO POSTO AVAN-CADO DE ATENDIM DO DETRAN/PB 'NO SHOPPING LUIZA MOTTA/CG, COBRADO APENAS TAXA DE CONDOM. 'COMF. CONTRATO No.002/05-AJ,EXTRATO DO CONT., INFOR. DO LO-CACATARIO, HOMOLOGACAO, REL.DE | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00835 | 22/04/2005 | 870.00 | 870.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:17(DEZESSETE) CARTUCHOS PRETO,COLORIDO E TINTA, DESTINADOS ADIVISAO DE MATERIAL DESTE OR-GAO, CONF. LISTA DE PRODUTOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 07103373000137 | CARTUCHO EXPRESS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00836 | 22/04/2005 | 67.62 | 67.62 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE DEZEM-BRO/2004, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.082/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00076898822420 | VANIUCHKA MELLO MARIBONDO VINAGRE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00837 | 22/04/2005 | 191.53 | 191.53 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO,NO MES DE AGOSTO/2004, CONF.REQUERIMENTO, PARECER No.083/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003368231421 | JAMACY ALVES TARGINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00852 | 25/04/2005 | 100.06 | 100.06 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE DE-ZEMBRO/2004, CONF. REQUERIMEN-TO, PARECER No.97/2004-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010874011434 | JOSE DANTAS DINIZ JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00854 | 25/04/2005 | 100.29 | 100.29 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE DE-ZEMBRO/2004, CONF. REQUERIMEN-TO, PARECER No.107/2004-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00001079598448 | RYCARDO PEREIRA VELOSO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00849 | 25/04/2005 | 17887.65 | 17887.65 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS DESTE ORGAO,REF. AO MES DE MARCO/2005,CONFREQUERIMENTO-RLC, JUSTIFICATI-VA-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00850 | 25/04/2005 | 3254.06 | 3254.06 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS DA CIRETRAN 'DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2005, CONF. REQUERIMENTO-CCB, JUSTIFICATIVAAESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 25/04/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO,CATOLE DO ROCHA E PATOS,COM FINALIDADE SECRETARIAR EQUIPE DE LE-GISLACAO DE TRANSITO,NO PERIO-DO DE 25/04(10:05hs) A 30/04/(10:05hs) | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 25/04/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO,CATOLE DO ROCHA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO VEICULAR,PERIODO DE 25/04/(10:05hs) A 30/04(10:05hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 25/04/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO,CATOLE DO ROCHA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,PERIODO DE 25/04(10:05hs) A 30/04(:05hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 25/04/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO,CATOLE DO ROCHA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,PERIODO DE 25/04( 10:05hs) A 30/04(10:05hs) | 00013917609487 | ANA MARIA OLIVEIRA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 25/04/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO,CATOLE DO ROCHA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,PERIODO DE 25/04( 10:05hs) A 30/04(10:05hs) | 00007274696491 | ADALBERTO JOSE DE SANTANA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 25/04/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO,CATOLE DO ROCHA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,PERIODO DE 25/04 (10:05hs) A 30/04(10:05hs) | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 25/04/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO,CATOLE DO ROCHA E PATOS,COM FINALIDADE CONDUZIR AS COMISSOES DEEXAMES,PERIODO DE 25/04( 10:05hs) A 30/04(10:05hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00853 | 25/04/2005 | 869.00 | 869.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS,POR TER SIDO DESCONTADO INDEVIDAMENTE, 'CONF. DESPACHO DA DIVISAO DEFINANCAS. | 05969318000107 | MENESES E ABREU ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00855 | 25/04/2005 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTOREF. AOS SERVICOS QUE FORAM REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MOP-8490, PERTENCENTE AESTE ORGAO, CONF REQUERIMENTO,JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00851 | 25/04/2005 | 53.40 | 53.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:06(SEIS)FILMES DE 24(VINTE EQUATRO) POSES, PARA SER UTILI-ZADOS NO LEVANTAMENTO DO ESTA-DO FISICO DAS CIRETRAN's DESTEORGAO, CONF. MEMO No.056/2005-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00860 | 26/04/2005 | 891.00 | 891.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00861 | 26/04/2005 | 430.00 | 430.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONFECCOES DE:500(QUINHENTAS) CARTELAS DE SINALIZACAO, MED.220x320mm, IM-PRESSAS EM CARTAO SUPREMO DE250g. EM 4x0 CORES PLASTIFICA-DAS,P/SER USADO NO EXAME TEORICO TECNICO, DESTINADOS A C.R.TDESTE ORGAO, CONF. MEMO 041/05CRT E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00863 | 26/04/2005 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RECUPERACAO DE06(SEIS)BUREAUX DE MADEIRA E '01(UM)BALCAO DE ATENDIMENTO, 'PERTENCENTE A CIRETRAN DE GUA-RABIRA/PB, CONF. MEMO S/N/05-CRT E ORCAMENTOS ANEXOS. | 05618597000156 | NOBREGA E FIGUEIREDO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 00865 | 26/04/2005 | 258785.54 | 258785.54 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO 'DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,DO MES DE ABRIL/2005, CONF. MEMO No.22/2005-DRH E FOLHA ANE-XOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00856 | 26/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO AUXI-LIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR: JOSE SOARES, QUE TRABALHAVA NACIRETRAN DE COREMAS/PB, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00004908994471 | JOSEFA BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00857 | 26/04/2005 | 320.69 | 320.69 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, PELO PROJETO "O TRABALHOLIBERTA, NA CIRETRAN DE CAMPI-NA GRANDE/PB, REF.AO MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2005, CONF.MEMO S/N/05-DF E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00001337665436 | RICARDO DE LIMA SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00858 | 26/04/2005 | 5943.21 | 5943.21 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE. | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00859 | 26/04/2005 | 993.00 | 993.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00866 | 26/04/2005 | 102.90 | 102.90 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE DE-ZEMBRO/2003, CONF. REQUERIMEN-TO, PARECER No.133/2005-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00013215825449 | LUCIO FLAVIO BARBOSA DE ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00864 | 26/04/2005 | 46380.50 | 46380.50 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'DO PASEP, REF.A RECEITA DO MESDE MARCO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF E GUIA-DARF ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00870 | 27/04/2005 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE:RETELHAMENTO;PINTURAS; RECUPERA-CAO DE LAGE;REVISAO GERAL DE 'REDE ELETRICA E HIDRAULICA;RE-CUPERACAO DAS PORTAS E JANELASABRIR A VASAO DO ESGOTO;RECUP.RAMPA DE ENTRADA DA VISTORIA ELIMP.E ENTRAGA DA OBRA, NA CI-RETRAN DE GUARABIRA/PB, CONF. | 05618597000156 | NOBREGA E FIGUEIREDO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00872 | 27/04/2005 | 5683.93 | 5683.93 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-LETRICA DA CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB, REF. AO MES DE A-BRIL/2005, CONF. MEMO S/N/2005DF E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 27/04/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA C.DO ROCHA E SAOBENTO,FINALIDADE APLICAR EXAMEPSICOTECNICO,PERIODO DE 28/04/(09:44hs) A 30/04(09:44hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 27/04/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA C.DO ROCHA E SAOBENTO,FINALIDADE APLICAR EXAMEPSICOTECNICO,PERIODO DE 28/04/(09:44hs) A 30/04(09:44hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 27/04/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA C.DO ROCHA E SAOBENTO,FINALIDADE CONDUZIR PSI-COLOGAS,PARA PERIODO DE 28/04/(09:44hs) A 30/04(09:44hs) | 00004961411477 | SATURNIMO AZEVEDO XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 27/04/2005 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA BOQUEIRAO,FINALIDADE TRA-TAR COM O PREFEITO DA CIDADESOBRE O POSTO DE TRANSITO,PARAO PERIODO DE 26/04(13:39hs) A27/04(19hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00874 | 27/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 40(QUARENTA)ENCADERNACOES CAPA DURA DE FOLHADE PAGAMENTO E DOS DIARIOS OFICIAIAS, DESTINADOS A DRH DESTEORGAO, CONF. MEMO No.09/05-DRHE ORCAMENTOS ANEXOS. | 02623875000175 | JC MASTER MARTA LUCIA LIMA MARCELINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 27/04/2005 | 73.15 | 73.15 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA BOQUEIRAO,FINALIDADE CON-DUZIR O DIRETOR SUPERINTENDEN-TE DO DETRAN,PERIODO DE 26/04/(13:39hs) A 27/04(19hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00881 | 28/04/2005 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS 'DESTE ORGAO, DO MES DE ABRIL/2005, CONF. MEMO No. 24/05-DRHE FOLHA ANEXOS. | 00005153648435 | GEANE DO AMARAL M GONCALVES E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 28/04/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA GUARABIRA E SAPE,COM A FINALIDADE DE COORDENAR A E-QUIPE DE EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 28.04(10HS) A 29.04(10HS). | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 28/04/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA E SAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODODE 28.04(10HS) A 29.04(10HS). | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 28/04/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODODE 28.04(10HS) A 29.04(10HS). | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 28/04/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA E SAPE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A E-QUIPE.NO PERIODO DE 28.04 (10 HS) A 29.04(10HS). | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00877 | 28/04/2005 | 112.72 | 112.72 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SALARIO FAMI-LIA DOS FUNCIONARIOS DESTE OR-GAO, REF. AO MES DE ABRIL/2005CONF. MEMO No.23/2005-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00878 | 28/04/2005 | 1488765.40 | 1488765.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM VENCIMENTOS 'DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE ABRIL/2005, CONF. MEMONo.23/2005-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00879 | 28/04/2005 | 22804.24 | 22804.24 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE ABRIL/2005, 'CONF. MEMO No.26/2005-DRH E 'GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00876 | 28/04/2005 | 117.99 | 117.99 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE NO-VEMBRO/2004, CONF. REQUERIMEN-TO, PARECER No.127/2005-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00037622838420 | EDINALDO MARTINS DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00895 | 29/04/2005 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/JP(MEMBRO) REF.AO MES DE MARCO/2005, CONF. MEMO No.75/2005-JARI E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00896 | 29/04/2005 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JEOTNS DE REU-NIOES DA JARI/JP,(MEMBRO) REF.AO MES DE MARCO/2005, CONF. MEMO No.74/2005-JARI E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 29/04/2005 | 34.00 | 34.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE FINALIDADECOORDENAR EQUIPE DE EXAMES, NOPERIODO DE 29/04(10hs) A 30/04(10hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00898 | 29/04/2005 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/JP, (PRESIDENTE)REF. AO MES DE MARCO/2005,CONFMEMO No.76/2005-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 29/04/2005 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADEPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICACOM COORDENADORES DO SISTEMARENAVAN,PERIODO DE 01/05(12hs)A 04/05(08hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 29/04/2005 | 187.00 | 187.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADECONDUZIR CHEFE DO SISTEMA RENAVA DO DETRAN/PB,PERIODO DE 01/05(12hs) A 04/05(08hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 29/04/2005 | 608.00 | 608.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA FORTALEZA-CE, FINALIDADETRATAR NO DETRAN/CE DE ASSUN-TOS LIGADOS AO PROCESSO ADMI-NISTRATIVO 003355/2005,PERIODODE 02/05(08hs) A 06/05(08hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 29/04/2005 | 308.00 | 308.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA FORTALEZA-CE, FINALIDADECONDUZIR CHEFE DA ASSESSORIAJURIDICA DO DETRAN,PERIODO DE02/05(08hs) A 06/05(08hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 29/04/2005 | 196.00 | 196.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAPE E MAMANGUAPE,FINALI-DADE ACOMPANHAR OBRAS NAS CIRETRANS,PERIODO DE 03/05(08hs) A07/05(08hs) | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 29/04/2005 | 136.00 | 136.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAPE E MAMANGUAPE,FINALI-DADE CONDUZIR ARQUITETA CHEFEDA DIV.SERVICOS GERAIS,PERIODODE 03/05(08hs) A 07/05(08hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 29/04/2005 | 49.00 | 49.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(uma)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 29/04(10hs) A 30/04(10hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00901 | 29/04/2005 | 997.00 | 997.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UM) ALICATE MANUAL P/CONEC-TOR AL CH6-9 1/0-4/0 HIDRAMAC,DESTINADO A D.S.G. DESTE ORGAOCONF. MEMO No.051/2005-DSG E 'ORCAMENTOS ANEXOS. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 29/04/2005 | 34.00 | 34.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE FINALIDADECONDUZIR PSICOLOGAS DO DETRANPERIODO DE 29/04(10hs) A 30/04(10hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00891 | 29/04/2005 | 10.79 | 10.79 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE MATARACA/PB, REF.AO MES DE ABRIL/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00893 | 29/04/2005 | 341.21 | 341.21 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DEPOMBAL/PB E DOS POSTOS DE TRANSITO DE:ALHANDRA E BELEM/PB, 'REF. AO MES DE ABRIL/2005,CONFMEMO S/N/05-DF E FATURAS ANE-XOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00900 | 29/04/2005 | 957.95 | 957.95 | VALOR EMPENHADO C/AQUISICAO DE4 LATA CORAL COR.B.NEVE; 20 L.P/MASSA E MADEIRA No.180; 2 TIGRE ROLO DE LA REF.1321 23cm 'C/CABO; 2 TIG.TRIN.519 2 1/2;1 IQ. DIATEX MAS.CORRIDA 3.6;7 GAL. COR.CORL.B. FOSCO; 1 GALAO CORAL SOLV. CORAL., DESTI-NADOS A D.S.G. DESTE ORGAO, 'CONF. MEMO S/N/05-DSG E ORCA- | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00902 | 02/05/2005 | 32442.00 | 32442.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 2.867(DOIS MILOITOCENTOS E SESSENTA E SETE )EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO 'DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS E A RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, 'REF. AO PERIODO DE 01 A 29/04/ | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 02/05/2005 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR A DIARIA 829/DRH-PROC 100 616,EM VIRTUDE DO VALOR TER SIDO SOLICITADO A MENOR. | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00905 | 03/05/2005 | 45000.00 | 45000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM)CONJ. DE EQUIPAMENTOS ELE-TRONICOS P/FINS DE FISCALIZA-CAO, EM TEMPO REAL DE VEICULOSC/RESTRICOES JUNTO AO DETRAN/PB, REF.AOS MESES DE JANEIRO AMARCO/2005, CONF. REQUERIMENTOJUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 71590426000190 | ENGEBRAS SA IND COM TECNOL DE INFORMATIC |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00906 | 03/05/2005 | 366.17 | 366.17 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE A-TENDIMENTO NO SHOPPING LUIZA 'MOTTA/CG, REF. AO MES DE MARCO/2005, CONF. MEMO No.042/05-GDE FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00904 | 03/05/2005 | 34.96 | 34.96 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO(IPTU/05)DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO NA CIDADE DE 'BAYEUX/PB, CONF.MEMO S/N/05-DFE DOCUMENTOS ANEXOS. | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00907 | 03/05/2005 | 68.07 | 68.07 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE OU-TUBRO/2004, CONF. REQUERIMENTOPARECER No.075/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00010950818453 | COSMO FRANCISCO DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00914 | 04/05/2005 | 184.29 | 184.29 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DEARARUNA/PB E DO POSTO DE TRAN-SITO DE LAGOA DE DENTRO/PB,REFAO MES DE ABRIL/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00913 | 04/05/2005 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR EMP.GLOBAL P/FAZER FACEAS DESP.REFERENTE AO XVIII CURSO DE ESPECIAL.EM ASSOCIATIVIS/COOPERATIVISMO-GESTAO DE ORGANIZACAO, NO DEPART.DE EDUCACAODA UNIVER.FEDERAL DE PERNAMBUCUFRPE, PARA O FUNCIONARIO DES-TE ORGAO:CARLOS JORGE MOURA,NOPERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/05CONF.PARECERES DECLARACAO-UFRP | 08961997000158 | FADURPE FUND A S DE DESENVOL EDUCACIONAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 04/05/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEEXECUTAR TAREFAS INERENTES AREALIZACAO DO LEILAO DE 180 VEIVULOS APREENDIDOS PELA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL E DIS-TRIBUIR EM LOTES COM RESPECTI-VAS NUMERACOES,AVALIAR OS VEI-CULOS,PERIODO DE 05/05(08hs) A | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 04/05/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEEXECUTAR TAREFAS INERENTES AREALIZACAO DO LEILAO DE 180 CULOS APREENDIDOS PELA POLICIARODOVIARIA FEDERAL,PERIODO DE05/05(08hs) A 09/05(08hs) | 00018181040406 | EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 04/05/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE LEILAO,NOPERIODO DE 05/05(08hs) A 09/05(08hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 04/05/2005 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA UMBUZEIRO E C.GRANDE, COMFINALIDADE VISITAR A CIRETRANE O POSTO DE TRANSITO, PERIODODE 05/05(09hs) A 07/05(09hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 04/05/2005 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA UMBUZEIRO E C.GRANDE, COMFINALIDADE CONDUZIR O DIRETORSUPERINTENDENTE,PARA O PERIODODE 05/05(09hs) A 07/05(09hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 05/05/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA UMBUZEIRO E C.GRANDE, COMFINALIDADE ACOMPANHAR A VISITAADMINISTRATIVA DO DIRETOR SUPERINTENDENTE NO POSTO DE TRANSITO E NA CIRETRAN,PERIODO DE 05/05(09hs) A 07/05(09hs) | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 05/05/2005 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA UMBUZEIRO E C.GRANDE, COMFINALIDADE CONDUZIR O DIRETORADMINISTRATIVO DO DETRAN,PERIODO DE 05/05(09hs) A 07/05(09hs | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 05/05/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PICUI,BANANEIRAS,SOLANEA,S.LUZIA E CUITE,COM FINALIDADESOLUCIONAR PROBLEMAS DE INFOR-MATICA NAS REFERIDAS UNIDADESADMINISTRATIVAS,PERIODO DE 09/05(07hs) A 13/05(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 05/05/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PICUI,BANANEIRAS,SOLANEA,S.LUZIA E CUITE,COM FINALIDADECONDUZIR TECNICO EM INFORMATI-CA DO DETRAN,PERIODO DE 09/05/(07hs) A 13/05(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 05/05/2005 | 324.00 | 324.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA BRASILIA-DF, FINALIDADE PARTICIPAR DA REUNIAO DE COOR-DENADORES E ANALISTAS DOS DE-TRANS PARA IMPLANTACAO DO RENAIF,PERIODO DE 22/05(07hs )A 25/05(18hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00920 | 05/05/2005 | 3073.48 | 3073.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 90DIAS. | 00091120870410 | VIRGILIO LACERDA CAJU |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 00921 | 05/05/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 90DIAS. | 00091120870410 | VIRGILIO LACERDA CAJU |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 05/05/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE A-TIVIDADE EDUCATIVA.NO PERIODO DE 08.05(07HS) A 09.05(07HS). | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 05/05/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE A-TIVIDADE EDUCATIVA.NO PERIODO DE 08.05(07HS) A 09.05(07HS). | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 05/05/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE A-TIVIDADE EDUCATIVA.NO PERIODO DE 08.05(07HS) A 09.05(07HS). | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 05/05/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE A-TIVIDADE EDUCATIVA.NO PERIODO DE 08.05(07HS) A 09.05(07HS). | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 05/05/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR A EQUI-PE.NO PERIODO DE 08.05(07HS) A09.05(07HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 05/05/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE A-TIVIDADE EDUCATIVA.NO PERIODO DE 08.05(07HS) A 09.05(07HS). | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 09/05/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE REMIGIO PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO POSTO DE TRANSITO,PERIODO DE 09/05(08hs) A 11/05(08hs) | 00044137915415 | ALEX JOSE BANDEIRA DE ALMEIDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 09/05/2005 | 49.00 | 49.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SOLANEA/ J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA CIRETRAN,PERIO-DO DE 09/05(08hs)A 10/05(08hs) | 00091716640415 | SILVANA PATRICIA DE LIMA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 09/05/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E ITABAIANA, COMFINALIDADE DEFENDER INTERESSESDO DETRAN EM PROCESSOS,PERIODODE 10/05(07hs) A 12/05(07hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 09/05/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E ITABAIANA, COMFINALIDADE CONDUZIR O ADVOGADODO DETRAN,PERIODO DE 10/05( 07hs) A 12/05(07hs0 | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 09/05/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADEREALIZAR MANUTENCAO SEMAFORICAPERIODO DE 09/05(08hs) A 11/05(08hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 09/05/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADEREALIZAR MANUTENCAO SEMAFORICAPERIODO DE 09/05(08hs) A 11/05(08hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 09/05/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADECONDUZIR TECNICOS DA SINALIZA-CAO, DATA, 09/05(08hs) A 11/05(08hs0 | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 09/05/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE COORDENAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 09/05/(13hs) A 14/05(13hs) | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 09/05/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 09/05/(13hs) A 14/05(13hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 09/05/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 09/05/(13hs) A 14/05(13hs) | 00015439488472 | MARCOS EMANOEL GOMES FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 09/05/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICARR EXAMES DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 09/05/(13hs) A 14/05(13hs) | 00014637413400 | MARIA JOZELIA BRAZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 09/05/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE CONDUZIR COMISSAO DEDE EXAMES,PERIODO DE 09/05( 13hs) A 14/05(13hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00939 | 09/05/2005 | 2595.00 | 2595.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO E 'FORNECIMENTO DE:02 COSTUMES 'THE SPRING REF.4807;20 CAMISASM/L SOCIAL THE SPRING REF.555618 CALCAS SOCIAL THE SPRING 'REF.0064;10 GRAVATAS EM POLIESTER LISA REF.1054,DESTINADOS ADIV.DE RECURSOS HUMANOS DESTEORGAO, CONF. MEMO 019/05-DRH E | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00940 | 09/05/2005 | 178.11 | 178.11 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01 ACIONADOR DE FECHADURA AF6201 FECHADURA ELETRICA, DESTINADOS A DIVISAO DE HABILITACAODESTE ORGAO, CONF. MEMO 016/05DHC E ORCAMENTOS ANEXOS. | 03036148000174 | AMARELO COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 09/05/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE COORDENAR EXAMES TEO-RICOS-TECNICOS,PERIODO DE 09/05(13hs) A 14/05(13hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 09/05/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAMES TEO-RICO-TECNICO,PERIODO DE 09/05/(13hs) A 14/05(13hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 09/05/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAMES TEO-RICO-TECNICO,PERIODO DE 09/05/(13hs) A 14/05(13hs) | 00026296551487 | LEONIA MARIA BRAGA DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Educação Especial | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Campanhas Educativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00938 | 09/05/2005 | 255.00 | 255.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:05(CINCO)MESAS QUAD.VERONA BRA401, DESTINADOS A DIVISAO DE 'EDUCACAO DE TRANSITO DESTE OR-GAO, P/SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHAS EDUCATIVAS, CONF. MEMONo.35/05-DET E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 00935 | 09/05/2005 | 34839.00 | 34839.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE CONFECCOES E FORNECIMENTO DE CNH'S DESTE ORGAO,NO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF.REQUERIMENTO, JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00936 | 09/05/2005 | 8174.96 | 8174.96 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PARCELAMENTO 'REF. AS RETENCOES DO FPE, CONFMEMO S/N/05-DF E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00937 | 09/05/2005 | 33.05 | 33.05 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE SE-TEMBRO/2004, CONF. REQUERIMEN-TO, PARECER No.441/2004 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00051103982753 | IVANILDO OTAVIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00943 | 09/05/2005 | 116.60 | 116.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FERIASPROPORCIOPNAL DO EXERCICIO/04,NA FUNCAO DE CHEFE DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PICUI/PBCONF. REQUERIMENTO, PARECER 'S/N/2005-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00015152588404 | GENARIO XAVIER DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00945 | 09/05/2005 | 23.30 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'REF.A FERIAS PROPORCIONAL DO 'EX-FUNCIONARIO:GENARIO XAVIERDA SILVA, NA FUNCAO DE CHEFE 'DO POSTO DE TRANSITO DA CIDADEDE PICUI/PB, CONF. REQUERIMEN-TO, PARECER S/N/05-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00954 | 10/05/2005 | 77.28 | 77.28 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB, REF. AO MES DE A-BRIL/2005, CONF. MEMOS S/N/05-DF, 017/05-PTPF E FATURA ANE-XOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 10/05/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO,ITAPORAN-GA,CONCEICAO,P.ISABEL,COM FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS A CANDIDATOS A CHH,PERIODO DE 09/05(10:44hs) A 13/05/(10:44hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 10/05/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO,ITAPORAN-GA,CONCEICAO,P.ISABEL,COM FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 09/05(10:44hsA 13/05(10:44hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 10/05/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO,ITAPORAN-GA,CONCEICAO,P.ISABEL,COM FINALIDADE CONDUZIR AS PSICOLOGASPERIODO DE 09/05(10:44hs) A 13/05(10:44hs) | 00004961411477 | SATURNIMO AZEVEDO XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 10/05/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE COM FINALIDADECOORDENAR EXAMES PSICOTECNICOSPERIODO DE 09/05(07:30hs) A 12/05(07:30hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 10/05/2005 | 147.00 | 147.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOSPERIODO DE 09/05(07:30hs) A 12/05(07:30hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 10/05/2005 | 147.00 | 147.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOSPERIODO DE 09/05(07:30hs) A 12/05(07:30hs) | 00016008154487 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 10/05/2005 | 102.00 | 102.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE COM FINALIDADECONDUZIR EQUIPE DE PSICOLOGOSPERIODO DE 09/05(07:30hs) A 12/05(07:30hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00959 | 10/05/2005 | 6420.00 | 6420.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 1.070 EXAMES 'DE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NA SEDE/JP,NO PERIODO DE 01 A 30/04/05, 'CONF. REQUERIMENTO, MEMO S/N/05-DO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 11/05/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SO-BRE RESOLU?AO 168/04 E 169/05PERIODO DE 15/05(8hs) A 18/05/(08hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 11/05/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SO-BRE RESOLU?AO 168/04 E 169/05ASSESSORANDO CHEFE DA DIVISAODE PROCESSAMENTO DE DADOS,PARAO PERIODO DE 15/05(08hs)A 18/5(08hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00962 | 11/05/2005 | 78750.00 | 78750.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:25(VINTE E CINCO) PLACAS DE INDENTIFICACAO, PARA SEREM UTILIZADAS NOS POSTOS DE TRANSITOS'DO DETRAN/PB, CONF. MEMOS 010/05-DA, HOMOLOGACAO DO CONVITE71.2005.5.0005 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 05925126000190 | SHREIZZER ORLANDO COSTA GRANGEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 12/05/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR FISCALIZACAO EM CONJUNTOCOM A POLICIA RODOVIARIA FEDE-RAL NA CITADAD CIDADE, PERIODODE 16/05(08hs) A 20/05(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 12/05/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS E CONDUTORES EMCONJUNTO COM A POLICIA RODOVIARIA FEDERAL,PERIODO DE 16/05/(08hs) A 20/05(08hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 12/05/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS E CONDUTORES EMCONJUNTO COM A POLICIA RODOVIARIA FEDERAL,PERIODO DE 16/05/(08hs) A 20/05(08hs) | 00039119785453 | GLICIA MARIA ARNAUD ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 12/05/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO EM CONJUNTOCOM A POLICIA RODOVIARIA FEDE-RAL,PERIODO DE 16/05(08hs)A 20/05(08hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00969 | 12/05/2005 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 480(QUATROCEN-TOS E OITENTA)EXAMES DE APTI-DAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAOADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADA CNH EM JOAO PESSOA/PB, REF.AO PERIODO DE 01 A 31/04/2005,CONF. REQUERIMENTO, MEMO S/N/ | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00970 | 12/05/2005 | 3278.00 | 3278.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 303( TREZENTOSE TRES)EXAMES DE OPTIDAO FISI-CA E MENTAL EM CANDIDATOS A O-BTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULOS E A RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,NAS CIDADES DE:SOUSA;POMBAL;C.DO ROCHA E SAO BENTO/PB,REF.AOPERIODO DE 01 A 29/04/05, CONF | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 12/05/2005 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MAMANGUAPE,GUARABIRA,SOLANEA,C.GRANDE,PATOS,SOUSA E CA-JAZEIRAS,COM FINALIDADE INSPE-CIONAR AS CIRETRANS DA REFERI-DAS CIDADES,PERIODO DE 16/05/(09hs) A 20/05(09hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 12/05/2005 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MAMANGUAPE,GUARABIRA,SOLANEA,C.GRANDE,PATOS,SOUSA E CA-JAZEIRAS,COM FINALIDADE ASSES-SORAR DIRETOR SUPERINTENDENTE PERIODO DE 16/05(09hs) A 20/05(09hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 12/05/2005 | 208.60 | 208.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MAMANGUAPE,GUARABIRA,SOLANEA,C.GRANDE,PATOS,SOUSA E CA-JAZEIRAS,COM FINALIDADE CONDU-ZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE EASSESSOR DE IMPRENSA,NO PERIO-DO DE 16/05(09hs) A 20/05(09hs | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00975 | 12/05/2005 | 127179.29 | 127179.29 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFRENTE A DIFERENCA DO REDUTOR SALARIAL DOS SERVIDORES DESTE ORGAO DO MES DEMAIO/2005, CONF. MEMO No.27/05DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00967 | 12/05/2005 | 54.68 | 54.68 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO,NO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. REQUERIMENTO, PA-RECER No.135/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037775707453 | SEVERINO CORDEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 13/05/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,ITABAIANA E INGACOM FINALIDADE PRESIDIR TRABA-LHOS DE INVESTIGACAO E SINDI-CANCIAS NAS REFERIDAS CIDADESPERIODO DE 17/05(10hs) A 21/05(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 13/05/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,ITABAIANA E INGACOM FINALIDADE ASSESSORAR PRE-SIDENTE DA COMISSAO DE SINDI-CANCIAS,PERIODO DE 17/05(10hs)A 21/05(10hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 13/05/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,ITABAIANA E INGACOM FINALIDADE CONDUZIR COMIS-SAO DE INVESTIGACAO E SINDI-PERIODO DE 17/05(10hs) A 21/05(10hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 13/05/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MACEIO-AL,COM FINALIDADEPARTICIPAR DA 1? REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES DO SISTE-MA RENAVAN,EXERCICIO 2005,DATADE 29/05(07hs) A 01/06(07hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 13/05/2005 | 162.00 | 162.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MACEIO-AL,COM FINALIDADECONDUZIR CHEFE DO RENAVAN DODETRAN/PB,PERIODO DE 29/05( 07hs) A 01/06(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 13/05/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,MAMANGUAPE,SAPE,FI-NALIDADE FISCALIZAR OBRAS QUEESTAO SENDO REALIZADAS NAS CI-RETRANS CITADAS,PERIODO DE 17/05(10hs) A 21/05(10hs) | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 13/05/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,MAMANGUAPE,SAPE,FI-NALIDADE CONDUZIR ARQUITETA DODETRAN CHEFE DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS,PERIODO DE 17/05/(10hs) A 21/05(10hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 16/05/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,MONTEIRO EPRINCESA ISABEL,COM FINALIDADECOORDENAR EXAMES TEORICO-TECNICO,PERIODO DE 17/05(07:30hs) A21/05(07:30hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 16/05/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,MONTEIRO EPRINCESA ISABEL,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES TEORICOS-TECNICOS,PERIODO DE 17/05(07:30hs)A21/05(07:30hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 16/05/2005 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,MONTEIRO EPRINCESA ISABEL,COM FINALIDADECOORDENAR OS EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,PERIODO DE 17/05 ( 07:30hs) A 21/05(07:30hs) | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 16/05/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,MONTEIRO EPRINCESA ISABEL,COM FINALIDADEAPLICAR OS EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,PERIODO DE 17/05 (07:30hs) A 21/05(07:30hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 16/05/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,MONTEIRO EPRINCESA ISABEL,COM FINALIDADESECRETARIAR AS EQUIPES,PERIODODE 17/05(07:30hs) A 21/05 (07:30hs) | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 16/05/2005 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,MONTEIRO EPRINCESA ISABEL,COM FINALIDADECONDUZIR AS COMISSOES DE EXA-MES,PERIODO DE 17/05(07:30hs)A21/05(07:30hs0 | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 16/05/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CAJAZEIRAS PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DACIRETRAN,PERIODO DE 16/05( 11:12) A 18/05(11:12hs) | 00018561730463 | PAULO GERLANDO DE LIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00990 | 16/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRAN 'DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2005, CONF. CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00002118584474 | ADEILDO JOSE DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00991 | 16/05/2005 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA", NO CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE ABRIL/2005,CONF. CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000002615714 | ANTONIO CORREIA DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00992 | 16/05/2005 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2005, CONF. CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00003040473417 | ALEXSANDRO LOPES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00993 | 16/05/2005 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO 'APENADO, NO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA", NA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE ABRIL/2005, CONF. CONVENIO007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002539373453 | ANTONIO CABRAL DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00994 | 16/05/2005 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA", NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2005,CONF.CON-VENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00068652976449 | ANTONIO TARCISIO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00995 | 16/05/2005 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENDAO, NO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA" NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE ABRIL/2005,CONF.CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS'ANEXOS. | 00000002531857 | DANIEL GOMES DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00996 | 16/05/2005 | 2950.00 | 2950.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA", NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2005, CONF.CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003246677441 | EDILSON JUSTINO FIRMINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00997 | 16/05/2005 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA", NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2005, CONF.CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002546806742 | FLAVIO ITAMAR QUEIROZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 17/05/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA AREIA,COM FINALIDADE COORDENAR CAMPANHA EDUCATIVA,PERIODO DE 18/05(07hs) A 19/05(09hs | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 17/05/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA AREIA,COM FINALIDADE AS-SESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAODE TRANSITO EM CAMPANHA,PERIO-DO DE 18/05(07hs) A 19/05(09hs | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 17/05/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA AREIA,COM FINALIDADE AS-SESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAODE TRANSITO EM CAMPANHA,PERIO-DO DE 18/05(07hs) A 19/05(09hs | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 17/05/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA AREIA,COM FINALIDADE AS-SESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAODE TRANSITO EM CAMPANHA,PERIO-DO DE 18/05(07hs) A 19/05(09hs | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 17/05/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA AREIA,COM FINALIDADE AS-SESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAODE TRANSITO EM CAMPANHA,PERIO-DO DE 18/05(07hs) A 19/05(07hs | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 17/05/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA AREIA,COM FINALIDADE EXE-CUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO,PERIODO DE 18/05(07hsA 19/05(09hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 17/05/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA AREIA,COM FINALIDADE EXE-CUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO,PERIODO DE 18/05(07hsA 19/05(09hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 17/05/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA AREIA,COM FINALIDADE CON-DUZIR A EQUIPE DA DIV.EDUCACAODE TRANSITO,PERIODO DE 18/05/(07hs) A 19/05(09hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 17/05/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR FISCALIZACAO EM PARCERIACOM A POLICIA RODOVIARIA FEDE-RAL,PERIODO DE 17/05(07hs)A 19/05(07hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 17/05/2005 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DE ENGENHARIA,NOPERIODO DE 17/05(07hs)A 19/05/(07hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 17/05/2005 | 366.00 | 366.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RECIFE-PE,FINALIDADE PAR-TICIPAR DO CURSO DE CAPACITA-CAO E FORMACAO DE PREGOEIROS NA ADMINISTRACAO PUBLICA,PERIODO DE 18/05(09hs) A 21/05(09hs | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 17/05/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARUNA E ESPERANCA,FINA-LIDADE CUMPRIR ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS NAS COMARCAS DASCIDADES CITADAS,PERIODO DE 18/05(07hs) A 20/05(07hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 17/05/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARUNA E ESPERANCA,FINA-LIDADE CONDUZIR ADVOGADO DO DETRAN,PERIODO DE 18/05(07hs) A20/05(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01011 | 17/05/2005 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JP, 'PELO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE ABRIL/2005,CONF. CONVENIO 007/2003-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000003042521 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01012 | 17/05/2005 | 2720.00 | 2720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JP, 'PELO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA", REF. AO MES DE ABRIL/2005CONF. CONVENIO 007/2003-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002179823444 | JOSE MILTON DE OLIVEIRA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01013 | 17/05/2005 | 1510.00 | 1510.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JP, 'PELO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA", REF. AO MES DE ABRIL/2005CONF. CONVENIO 007/2003-AJ EDOCUMENTOS ANEXSO. | 00000001588437 | ANTONIO FELIX DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01014 | 17/05/2005 | 2720.26 | 2720.26 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JP, 'PELO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA", REF. AO MES DE ABRIL/2005CONF. CONVENIO 007/2003-AJ E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006736553423 | ANTONIO MATIAS DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01015 | 17/05/2005 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JP, 'PELO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA", REF. AO MES DE ABRIL/2005CONF. CONVENIO 007/2003-AJ E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01016 | 17/05/2005 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JP, 'PELO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA", REF. AO MES DE ABRIL/2005CONF. CONVENIO 007/2003-AJ E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056884850434 | JOAO PATRICIO DE SOUZA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01017 | 17/05/2005 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JP, 'PELO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA", REF. AO MES DE ABRIL/2005CONF. CONVENIO 007/2003-AJ E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002416990454 | JOSE CARLOS DA SILVA ARAGAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01018 | 17/05/2005 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JP, 'PELO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA", REF. AO MES DE ABRIL/2005CONF. CONVENIO 007/2003-AJ E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000003117747 | JOSE MARCONDES ALVES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01019 | 17/05/2005 | 1460.00 | 1460.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JP, 'PELO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA", REF. AO MES DE ABRIL/2005CONF. CONVENIO 007/2003-AJ E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001476758476 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01020 | 17/05/2005 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JP, 'PELO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA", REF. AO MES DE ABRIL/2005CONF. CONVENIO 007/2003-AJ E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004788210428 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01021 | 17/05/2005 | 2060.00 | 2060.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JP, 'PELO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA", REF. AO MES DE ABRIL/2005CONF. CONVENIO 007/2003-AJ E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000001873256 | MARIA DAS NEVES COSTA ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01022 | 17/05/2005 | 2910.00 | 2910.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JP, 'PELO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA", REF. AO MES DE ABRIL/2005CONF. CONVENIO 007/2003-AJ E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046728457453 | MIGUEL ELIAS ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01023 | 17/05/2005 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JP, 'PELO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA", REF. AO MES DE ABRIL/2005CONF. CONVENIO 007/2003-AJ E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076067980444 | PEDRO DA SILVA SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01024 | 17/05/2005 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JP, 'PELO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA", REF. AO MES DE ABRIL/2005CONF. CONVENIO 007/2003-AJ E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085468509415 | SEVERINO SANTOS ARARIPE PITA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01025 | 17/05/2005 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JP, 'PELO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA", REF. AO MES DE ABRIL/2005CONF. CONVENIO 007/2003-AJ E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001226652441 | THIAGO BEZERRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01026 | 17/05/2005 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NA CIRETRAN 'DE SAPE/PB PELO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA",REF. AO MES DEABRIL/2005, CONF. CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002206524490 | MARIA CRISTINA DA S ALMEIDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01027 | 17/05/2005 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JP, 'PELO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA", REF. AO MES DE ABRIL/2005CONF. CONVENIO 007/2003-AJ E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01028 | 17/05/2005 | 860.00 | 860.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADA NO PROJETO "OTRABALHO LIBERTA", NA CIRETRANDE CAMPNIA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2005, CONF. CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00019487303839 | GILVANEIDE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01029 | 17/05/2005 | 1370.00 | 1370.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, PELO PROJETO"O TRABALHO LIBERTA", NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2005, CONF.CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000001224287 | JOSE AILTON PEREIRA DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01030 | 17/05/2005 | 1510.00 | 1510.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETO "OTRABALHO LIBERTA", NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2005, CONF. CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00001337665436 | RICARDO DE LIMA SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01032 | 17/05/2005 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETO "OTRABALHO LIBERTA", NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2005, CONF, CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00000000950401 | JOSE FELIX DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01033 | 17/05/2005 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETO "OTRABALHO LIBERTA", NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2005, CONF. CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00000003063460 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01034 | 17/05/2005 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJETO '"O TRABALHO LIBERTA", REF. AOMES DE ABRIL/2005, CONF. CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00004268701400 | LUCIANO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01031 | 17/05/2005 | 43583.90 | 43583.90 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE ABRIL/2005, 'CONF. MEMO S/N/05-DF E GUIA-DARF ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01064 | 18/05/2005 | 7443.30 | 7443.30 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A PARCE-LAMENTO DE RETENCOES DO MES DEABRIL/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF E DOCUMENTO-INSS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 18/05/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,SAPE E SOLANEACOM FINALIDADE VISITAR COM CA-RATER ADMINISTRATIVO AS CIRE-TRANS DAS CIDADES CITADAS, PE-RIODO DE 18/05(10hs) A 20/05/(10hs) | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 18/05/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,SAPE E SOLANEACOM FINALIDADE ASSESSORAR O DIRETOR ADMINISTRATIVO NA VISITAAS CIRETRANS,PERIODO DE 18/05/(10hs) A 20/05(10hs) | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 18/05/2005 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,SAPE E SOLANEACOM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVO E ASSESSORAPERIODO DE 18/05(10hs) A 20/05(10hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 18/05/2005 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PIANCO PARA J.PESSOA,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA CIRETRAN,DATADE 18/05(08:12hs)A 20/05(08:12hs) | 00076847705434 | PAULO GALDINO DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01039 | 18/05/2005 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA" NA CIRE-TRAN DE PRINCESA IZABEL/PB,REFAO MES DE ABRIL/2005,CONF. CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00026915091840 | JOSE PAULINO DOS SANTOS NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01040 | 18/05/2005 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA" NA CIRE-TRAN DE ARARUNA,REFERENTE MESDE ABRIL/05,CONFORME CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01041 | 18/05/2005 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA", NA CIRE-TRAN DE SOUSA/PB, REF. AO MESDE ABRIL/2005, CONF. CONVENIO007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00005794065478 | JOSE CARLOS LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01042 | 18/05/2005 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA" NA CIRE-TRAN DE SOUSA/PB, REF. AO MESDE ABRIL/2005, CONF. CONVENIO007/20023-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00006248728402 | DAMIAO MARCULINO DE ABREU |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01043 | 18/05/2005 | 2960.00 | 2360.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA" NA CIRE-TRAN DE MONTEIRO/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2005, CONF. CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00002882090447 | EDVALDO SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01044 | 18/05/2005 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA" NA CIRE-TRAN DE ARARUNA/PB, REF. AO 'MES DE ABRIL/2005, CONVENIO '007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000034656668 | FRANCISCO COSTA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01045 | 18/05/2005 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA" NA CIRE-TRAN DE SANTA LUZIA/PB, REF.AOMES DE ABRIL/2005, CONF. CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00005336964450 | DEMETRIO ELOY RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01046 | 18/05/2005 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA" NA CIRE-TRAN DE MAMANGUAPE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2005, CONF. CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00080621872415 | ANTONIO FRANCISCO DE FRANCA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01047 | 18/05/2005 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA" NA CIRE-TRAN DE PATOS/PB, REF. AO MESDE ABRIL/2005, CONF. CONVENIO007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00007058061467 | ANTONIO OLIMPIO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01048 | 18/05/2005 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA" NA CIRE-TRAN DE PATOS/PB, REF. AO MESDE ABRIL/2005, CONF. CONVENIO007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01049 | 18/05/2005 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA" NA CIRE-TRAN DE PATOS/PB, REF. AO MESDE ABRIL/2005, CONF. CONVENIO007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 18/05/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS E SO-LANEA,COM FINALIDADE SUPERVI-SIONAR ESTAGIOS NA CIRETRAN ENOS POSTOS,PERIODO DE 23/05(08hs) A 25/05(08hs) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 18/05/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS E SO-LANEA,COM FINALIDADE SUPERVI-SIONAR ESTAGIOS NA CIRETRAN ENOS POSTOS DE TRANSITO,PERIODODE 23/05(08hs) A 25/05(08hs) | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 18/05/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS E SO-LANEA,COM FINALIDADE CONDUZIRAS PSICOLOGAS,PERIODO DE 23/05(08hs) A 25/05(08hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 18/05/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS E SO-LANEA,COM FINALIDADE SUPERVI-SIONAR ESTAGIOS NA CIRETRAN ENOS POSTOS,PERIODO DE 23/05(08hs) A 25/05(08hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 18/05/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLANEA E ARARUNA COM FI-NALIDADE APLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 19/05/(07:30hs) A 21/05(07:30hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 18/05/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLANEA E ARARUNA COM FI-NALIDADE SECRETARIAR COMISSAODE EXAMES,PERIODO DE 19/05(07:30hs) A 21/05(07:30hs) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 18/05/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLANEA E ARARUNA COM FI-NALIDADE CONDUZIR COMISSAO DEEXAMES,PERIODO DE 19/05(07:30)A 21/05(07:30hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01057 | 18/05/2005 | 6530.00 | 6530.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 653 EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODODE 01 A 30/04/05, CONF. REQUE-RIMENTO, MEMO S/N/05-DO E DOCU | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 18/05/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,S.JOSE DA MATA ESOLEDADE,FINALIDADE PRESIDIR ACOMISSAO NOS TRABALHOS DE ACA-REACAO DOS ENVOLVIDOS NOS PRO-CESSOS,PERIODO DE 23/05(07:30)A 25/05(19:30hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 18/05/2005 | 123.00 | 123.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,S.JOSE DA MATA ESOLEDADE,FINALIDADE ASSESSORARPRESIDENTE DA COMISSAO,PERIODODE 23/05(07:30hs)A 25/05(19:30 | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 18/05/2005 | 123.00 | 123.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,S.JOSE DA MATA ESOLEDADE,FINALIDADE COMPOR CO-MISSAO NA CONDICAO DE MEMBROPERIODO DE 23/05(07:30hs) A 25/05(19:30hs) | 00020668430400 | ACILON SOARES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 18/05/2005 | 104.00 | 104.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,S.JOSE DA MATA ESOLEDADE,FINALIDADE CONDUZIR ACOMISSAO,PERIODO DE 23/05( 07:30hs) A 25/05(19:30hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01063 | 18/05/2005 | 4992.00 | 4992.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 764 EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH, NAS CIDADESDE:JOAO PESSOA;SAPE E MAMANGUAPB,REF. AO PERIODO DE 01 A 30/04/2005, CONF. REQUERIMENTO,ME | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01065 | 18/05/2005 | 379.00 | 379.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UM)DVD PORTATIL PHILIPS MODDVP 320BR, DESTINADO A DIRETO-RIA DE ADMINISTRATIVA DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.032/05-DA EORCAMENTOS ANEXOS. | 08995631000361 | N CLAUDINO E CIA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 19/05/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ITAPORANGA PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DACIRETRAN JUNTO A DIRETORIA DODETRAN,PERIODO DE 18/05(13hs )A 20/05(13hs) | 00054939780406 | JOANICE GOMES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 19/05/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA CIRANDA INTINERANTEDE PALESTRAS EDUCACAO DE TRAN-SITO,PERIODO DE 20/05(11hs) A 22/05(11hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 19/05/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA CIRANDA INTINERANTEDE PALESTRAS EDUCACAO DE TRAN-SITO,PERIODO DE 20/05(11hs) A 22/05(11hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 19/05/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA CIRANDA INTINERANTEDE PALESTRAS EDUCACAO DE TRAN-SITO,PERIODO DE 20/05(11hs ) A22/05(11hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 19/05/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA CIRANDA INTINERANTEDE PALESTRAS EDUCACAO DE TRAN-SITO,PERIODO DE 20/05(11hs ) A22/05(11hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 19/05/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR A CIRANDA INTINERANTEDE PALESTRAS EDUCACAO DE TRAN-SITO,PERIODO DE 20/05(11hs ) A22/05(11hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 19/05/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA CIRANDA INTINERANTEDE PALESTRAS EDUCACAO DE TRAN-SITO,PERIODO DE 20/05(11hs ) A22/05(11hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 19/05/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA CIRANDA INTINERANTEDE PALESTRAS EDUCACAO DE TRAN-SITO,PERIODO DE 20/05 (11hs) A22/05(11hs) | 00015114570404 | TANIA LUCIA FARIAS ONOFRE NOGUEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 19/05/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR A EQUIPE DA DIV. DE EDUCACAO DE TRANSITO,PERIODO DE 20/05(11hs) A 22/05(11hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01075 | 19/05/2005 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.AO CURSO DE CAPACITACAO E FORMACAO DE PREGO-EIROS NA ADMINISTRACAO PUBLICANA CIDADE DO RECIFE/PE, NO PE-RIODO DE 18 A 20/05/05, PARA OFUNCIONARIO:CIRILO CORDEIRO 'DOS ANJOS FILHO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01081 | 20/05/2005 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE 'MAO DE OBRA NO VEICULO PARATIDE PLACA MOQ-1915, PERTENCENTEA ESTE ORGAO, CONF. MEMO S/N/ST E ORCAMENTOS ANEXOS. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01082 | 20/05/2005 | 4165.00 | 4165.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA O VEICULO PARATI DEPLACA MOQ-1915, PERTENCENTE AESTE ORGAO, CONF. MEMO S/N/05-ST E ORCAMENTOS ANEXOS. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01077 | 20/05/2005 | 5829.00 | 5829.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE ACONTRIBUICAO DO PRECATORIO No.2003.012912-7 DO FUNCIONARIO:KLEBER LUCIO RESENDE BRAYNER,'CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01083 | 20/05/2005 | 122.29 | 122.29 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE NOVEM-BRO/2004, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.102/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00076048136749 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01084 | 20/05/2005 | 69.68 | 69.68 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE NOVEM-BRO/2004, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.046/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00002398397491 | JOSE MEIRELES DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01085 | 20/05/2005 | 69.68 | 69.68 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE SETEM-BRO/2004, CONF. REQUERIMENTO,PARACER No.053/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00028771435468 | ELIETE MACIEL LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01078 | 20/05/2005 | 59668.68 | 59668.68 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE A 'SENTENCA JUDICIAL(REDUTOR)DIVIDIDO EM 08(OITO)PARCELAS, CONFREQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00004274130363 | AIRTON FERREIRA DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01079 | 20/05/2005 | 42315.09 | 42315.09 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE ASENTENCA JUDICIAL(REDUTOR)DIVIDIDO EM 07(SETE)PARCELAS, CONFREQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00013266853415 | VALMIR DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01080 | 20/05/2005 | 23250.23 | 23250.23 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE ASENTENCA JUDICIAL(REDUTOR)DIVIDIDO EM 05(CINCO)PARCELAS,CONFREQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01076 | 20/05/2005 | 32383.38 | 32383.38 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AOPRECATORIO No.2003.012912-7, 'DIVIDIDO EM 06(SEIS)PARCELAS,'CONF. REQUERIMENTO, OFICIO No221/2004-COFICO E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00011030062404 | KLEBER LUCIO RESENDE BRAYNER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01090 | 23/05/2005 | 32483.50 | 32483.50 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A DECI-SAO JUDICIAL NOS AUTOS PROCES.20020023722677(REDUTOR), CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01094 | 23/05/2005 | 57.22 | 57.22 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE AGOSTO/2004, CONF. REQUERIMENTO, PA-RECER No.179/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003961495459 | DAVI MENDES GONCALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01095 | 23/05/2005 | 182.20 | 182.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A TAXA 'DO IMPOSTO TERRITOTIAL UNRBANO(IPTU/2001/2002/2003 E 2004)DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ITABAIANA/PB, CONF. MEMO S/N/05-DF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 23/05/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA COREMAS,BREJO DOCRUZ E PICUI,COM A FINALIDADE DE MUDANCA DE ENDERECO DE COREMAS,CONDUZIR EQUIPAMENTOS PARATROCA NOS POSTOS.NO PERIODO DE23.05(07HS) A 27.05(07HS). | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 23/05/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA COREMAS,BREJO DOCRUZ E PICUI,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O TECNICO.NO PERIODO DE 23.05(07HS) A 27.05(07HS). | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 23/05/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAO BENTO,COM A FINALIDADE DE VISTORIAR O PREDIODE LOCACAO.NO PERIODO DE 24.05(10HS) A 26.05(10HS). | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 23/05/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAO BENTO.COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O TECNICO .NO PERIODO DE 24.05(10HS) A 2605(10HS). | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Dispensa | 01093 | 23/05/2005 | 1796.00 | 1796.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:06 GIR.DE 1800tis.;08cx.DE FOG12X1;02 GIRAND.DE 468tis., DESTINADOS A DIRETORIA ADMINISTRATIVO DESTE ORGAO,CONF.MEMO 030/05-DA E ORCAMENTOS ANEXOS. | 05273729000155 | BAZAR GUARANY |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01091 | 23/05/2005 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 126(CENTO EVINTE E SEIS)EXAMES DE APTIDAOFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DACNH, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REF.AO PERIODO DE 01 A 30/04/2005, CONF. REQUERIMENTO E | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01092 | 23/05/2005 | 27644.92 | 27644.92 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE ALTA-TENSAODA SEDE/JP, ARQUIVO(ALMOXARIFADO;DAS CIRETRAN's E POSTOS DETRANSITO, REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF ERESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS 'ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01104 | 24/05/2005 | 5051.04 | 5051.04 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE MAIO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01105 | 24/05/2005 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01106 | 24/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 24/05/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDA CIRETRAN.NO PERIODO DE 23.05(08:02HS) A 25.05(08:02HS). | 00098290258453 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 24/05/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN DE SAPE.NO PERIODODE 20.05(08:08HS) A 21.05(08:08HS). | 00030073006491 | ROBERIO HERIBERTO PEREIRA ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 24/05/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS ,POMBAL E SAO BENTO,COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER PROBLEMAS DE ORDEM LI-GADAS AS CIRETRANS.NO PERIODO DE 24.05(08:41HS) A 26.05(08:41HS). | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 24/05/2005 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS,POMBAL E SAO BENTO,COM A FINALIDADE DE CON-DUZIR O DIRETOR DE OPERACOES. NO PERIODO DE 24.05(08:41HS) A26.05(08:41). | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 24/05/2005 | 392.00 | 392.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA FORTALEZA ,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEVII CONGRESSO NACIONAL DE SER-VIDORES DOS ORGAOS E ENTIDADE.NO PERIODO DE 25.05(10:05HS) A29.05(10:05HS). | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 24/05/2005 | 392.00 | 392.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA FORTALEZA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOVII CONGRESSO NACIONAL DE SER-VIDORES DOS ORGAOS E ENTIDADE.NO PERIODO DE 25.05(10:05) A29.05(10:05). | 00016062035415 | MARIA DE NAZARETH LINS DE CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01102 | 24/05/2005 | 154.86 | 154.86 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE JUNHO/2004, CONF. REQUERIMENTO, PARECER No.168/2004-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00001000866408 | FRANCYNALDO DE MELO FREITAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01103 | 24/05/2005 | 117.99 | 117.99 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE DEZEM-BRO/2004, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.170/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00005259989422 | KAYO CEZAR DE MEDEIROS SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01111 | 25/05/2005 | 69.67 | 69.67 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE NOVEM-BRO/2004, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.186/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00007875584434 | MIGUEL CIPRIANO DOS ANJOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01112 | 25/05/2005 | 154.97 | 154.97 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE DEZEM-BRO/2004, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.169/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00003801477770 | JAILSON DA SILVA FELIX |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 25/05/2005 | 63.00 | 63.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE ENTRE-GAR MATERIAL EDUCATIVO .NO PE-RIODO DE 27.05(07HS) A 28.05(18HS). | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 25/05/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR LEVANTAMENTO DA ESTRUTURANO MOBILIARIO DA DRV E HABILI-TACAO DA CIRETRAN, NO PERIODO DE 30/05(07hs) A 01/06(07hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 25/05/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.PLANOS INTEGRADOS,PERIODO DE 30/05(07hs)A01/06(07hs) | 00036506370491 | MARIA DE FATIMA F DOMINGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 25/05/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA D.P.I E ASSESSORAPERIODO DE 30/05(07hs) A 01/06(07hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 27/05/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA, C.DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM FINALIDADE COORDENAR EXAMES DE LEGISLACAO,PERIODO DE 30/05(10:28hs)A04/06(10:28hs) | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 27/05/2005 | 205.00 | 205.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA, C.DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR TESTES DE LEGISLA-CAO TRANSITO,PERIOO DE 30/05/(10:28hs) A 04/06(10:28hs) | 00064531430468 | JOSE NAPOLEAO DE A JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 27/05/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO,PERIODO DE 30/05(10:28hs) A 04/06/(10:28hs) | 00012409103472 | EDILEUSA LEAL DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 27/05/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARPERIODO DE 30/05(10:28hs) A 04/06(10:28hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 27/05/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARPERIODO DE 30/05(10:28hs) A 04/05(10:28hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 27/05/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARPERIODO DE 30/05(10:28hs)A 04/(10:28hs) | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 27/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE SECRETARIAR OS TRABALHOS DA COMIS-SAO DE EXAMES,PERIODO DE 30/05(10:28hs) A 04/06(10:28hs) | 00044997060410 | WELLINGTON HONORATO DE ARAGAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 27/05/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES,PERIODO DE 30/05(10:28hs) A 04/06/(10:28hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01122 | 27/05/2005 | 230345.99 | 230345.99 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DIVERSOS(POSTAGEM DEDOCUMENTOS,REF. AOS MESES DE 'JANEIRO; FEVEREIRO; MARCO EABRIL/2005, CONF. JUSTIFICATI-VA-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 27/05/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE SECRETARIAR OS TRABALHOS DAS COMIS-SOES DE EXAMS,PERIODO DE 30/05(10:28hs) A 04/06(10:28hs) | 00083968857453 | SIMONNE GRISI DA CUNHA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 30/05/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MASSARANDUBA E REMIGIO,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS ECONDUTORES NAS CIDADES CITADASPERIODO DE 30/05(08hs) A 03/06(08hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 30/05/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MASSARANDUBA E REMIGIO,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS ECONDUTORES NAS CIDADES CITADASPERIODO DE 30/05(08hs) A 03/06(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 30/05/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MASSARANDUBA E REMIGIO,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS ECONDUTORES NAS CIDADES CITADASPERIODO DE 30/05(08hs) A 03/06(08hs) | 00039119785453 | GLICIA MARIA ARNAUD ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 30/05/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MASSARANDUBA E REMIGIO,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS ECONDUTORES NAS CIDADES CITADASPERIODO DE 30/05(08hs) A 03/06(08hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 30/05/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MASSARANDUBA E REMIGIO,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS ECONDUTORES NAS CIDADES CITADASPERIODO DE 30/05(08hs) A 03/06(08hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 30/05/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAPE E MAMANGUAPE,COM FI-NALIDADE ACOMPANHAR OS TRABA-LHOS DE RECUPERACAO DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS CIRE-TRANS,PERIODO DE 30/05(08hs) A04/06(08hs) | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 30/05/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAPE E MAMANGUAPE,COM FI-NALIDADE CONDUZIR CHEFE DA DI-VISAO DE SERVICOS GERAIS,PERIODO DE 30/05(08hs) A 04/06(08hs | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 30/05/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLANEA,COM FINALIDADE VERIFICAR AS INSTALACOES DE IN-FORMATICA DA CIRETRAN, PERIODODE 06/06(07hs) A 08/06(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 30/05/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE CONDU-ZIR TECNICO DE INFORMATICA DODETRAN,PERIODO DE 06/06(07hs)A08/06(07hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 30/05/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLANEA E CAJAZEIRAS, COMFINALIDADE EFETUAR MANUTENCAOSEMAFORICA NAS REFERIDAS CIDA-DES,PERIODO DE 09/06(08hs)A 14/06(08hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 30/05/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLANEA E CAJAZEIRAS, COMFINALIDADE EFETUAR MANUTENCAOSEMAFORICA NAS REFERIDAS CIDA-DES,PERIODO DE 09/06(08hs)A 14/06(08hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 30/05/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLANEA E CAJAZEIRAS, COMFINALIDADE CONDUZIR VEICULO PARA MANUTENCAO SEMAFORICA,PERIODO DE 09/06(08hs) A 14/06(08hs | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 30/05/2005 | 112.72 | 112.72 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SALARIO FAMI-LIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) 'DESTE ORGAO, REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005,CONF. MEMO No.28/2005-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01138 | 30/05/2005 | 1514224.36 | 1514224.36 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM VENCIMENTOS 'DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MAIO/2005, CONF. MEMO 'No.28/2005-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01140 | 30/05/2005 | 251040.01 | 251040.01 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO 'DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO 'DO MES DE MAIO/2005, CONF.MEMONo.30/2005-DRH E FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01142 | 30/05/2005 | 1237.80 | 1237.80 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE 29(VINTE E NOVE)REVELACOES COLO-RIDA C/36 FOTOS TAM.10x15; 15x21 E 80(OITENTA) FOTOGRAFIAS 'COLORIDA NO TAM.50x75 c/MOLDURTAM.60x86 ALUM. E 10x15, DEST.A ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTEORGAO, CONF. MEMO No.110/2005-ASI E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01141 | 30/05/2005 | 132.18 | 132.18 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DEPOMBAL/PB, REF. AO MES DE MAIO/2005, CONF. MEMOS S/N/05-DF;078/2005-CP E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 31/05/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS INERENTEAO SETOR PESSOAL,PERIODO DE 30/05(10hs) A 31/05(10hs) | 00033781354415 | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 31/05/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SOLANEA PARA J.PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DA CIRETRAN QUE DIRIGE,PE-RIODO DE 02/06(08hs) A 03/06/(08hs) | 00091716640415 | SILVANA PATRICIA DE LIMA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01145 | 31/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS PRESTADORES DE SER-VICOS DESTE ORGAO, DO MES DE 'MAIO/2005, CONF. MEMO No.31/05DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01146 | 31/05/2005 | 2591.09 | 2591.09 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS PRESTADORES DE SER-VICOS PELO PROJETO "O TRABALHOLIBERTA"(APENADOS),NESTE ORGAODO MES DE MAIO/2005, CONF.MEMONo.31/05-DRH E GUIA DA PREVI-DENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 31/05/2005 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR EXCELENTISSIMO SENHOR GO-VERNADOR.NO PERIODO DE 31.05(09HS) A 01.06(18HS). | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 31/05/2005 | 73.15 | 73.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE 31.05(09HS) A01.06(18HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 31/05/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE FAZER CAR-GA DOS AUTOS DO PROCESSO 003.2003.000.821-6 ACAO DE INDENI-ZACAO.NO PERIODO DE 31.05(12HS) A 03.06(12HS). | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 31/05/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E PATOS_,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OADVOGADO.NO PERIODO DE 31.05(12HS) A 03.06(12HS). | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 01/06/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR OS TRABALHOS DA CAMPANHAEUCATIVA DE TRANSITO E CIRANDADE SERVICOS,PERIODO DE 03/06/(06hs) A 05/06(19hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 01/06/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO DETRANSITO EM CAMPANHA E CIRANDADE SERVICOS,PERIODO DE 03/06/(06hs) A 05/06(19hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 01/06/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO DETRANSITO EM CAMPANHA E CIRANDADE SERVICOS,PERIODO DE 03/06/(06hs) A 05/06(19hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 01/06/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR A CHEFE DA DIV.EDUCACAO DETRANSITO E ASSESSORAS, PERIODODE 03/06(06hs) A 05/06(19hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 01/06/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE COOR-DENAR EXAMES PSICOTECNICOS, NOPERIODO DE 03/06(07:30hs) A 04/06(07:30hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01164 | 01/06/2005 | 35236.00 | 35236.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 3.121(TRES MILCENTO E VINTE E UM)EXAMES DE 'APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO PERMISSAO 'P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVA-CAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DA CNH, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF.AO PERIODODE 01 A 31/05/05, CONF.REQUERI | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 01/06/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS, NOPERIODO DE 03/06(07:30hs) A 04/06(07:30hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 01/06/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS, NOPERIODO DE 03/06(07:30hs) A 04/06(07:30hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 01/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE CONDUZIR EQUIPE DE PSICOLOGOS,PERIODO DE 03/06(07:30hs) A 04/06/(07:30hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01158 | 01/06/2005 | 3963.00 | 3963.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO ANEXO. | 00002349779491 | IVONILDO SOARES DE PINHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01156 | 01/06/2005 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO ANEXO. | 00002349779491 | IVONILDO SOARES DE PINHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01163 | 01/06/2005 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN-PB(MEMBROREF. AO MES DE ABRIL/2005,CONFMEMO No.79/2005-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01160 | 01/06/2005 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI-DETRAN-PB(PRESI-DENTE)REF. AO MES DE ABRIL/05,CONF. MEMO No.77/05-JARI E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01161 | 01/06/2005 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN-PB(MEMBROREF. AO MES DE ABRIL/2005,CONFMEMO No.78/05-JARI E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Educação Especial | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01178 | 02/06/2005 | 4778.33 | 4778.33 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/AQUISICAO DE:1.000 MINI BONECAS;500 BASCULHAN-TES;500 BOIADEIROS DIV.; 1.000BOLAS POP BICO DE JACA; 679TOFFEE SORTIDO;25 PIRULITOS 'SORTIDO SAMITO, DESTINADIS A 'DIV.DE EDUCACAO DE TRANSITO 'DESTE ORGAO, CONF. MEMO 40/05-DET E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 02/06/2005 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CA AS DESPESAS COM 1/5 DIARIA-PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A COMITIVA DA CIRANDA DE PROJETOS, NO PERIODO DE 03 A04/06/2005. | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 02/06/2005 | 73.15 | 73.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/5 DIARIASPARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTE,NO PERIODO DE 03 A 04/06/2005. | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 02/06/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES PSICOTEC-NICO,PERIODO DE 06/06(07:30hs)A 07/06(07:30hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 02/06/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA COM FINALI-DADE COORDENAR EXAMES PSICOTECNICO,PERIODO DE 06/06(07:30hs)A 07/06(07:30hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 02/06/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES PSICOTEC-NICO,PERIODO DE 06/06(07:30hs)A 07/06(07:30hs) | 00060259124400 | SERGILENE LOPES SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 02/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA COM FINALI-DADE CONDUZIR EQUIPE PSICOTEC-NICO,PERIODO DE 06/06(07:30hs)A 07/06(07:30hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 02/06/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITABAIANA E CUITE,COM FI-NALIDADE PRESIDIR DILIGENCIASINVESTIGATORIAS NAS REFERIDASCIDADES,PERIODO DE 07/06(10hs)A 11/06(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 02/06/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITABAIANA E CUITE,COM FI-NALIDADE ASSESSORAR PRESIDENTEDA COMISSAO DE INVESTIGACAO,NOPERIODO DE 07/06(10hs) A 11/06(10hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 02/06/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITABAIANA E CUITE,COM FI-NALIDADE CONDUZIR MEMBROS DA COMISSAO DE INVESTIGACAO, PARAO PERIODO DE 07/06(10hs) A 11/06(10hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 02/06/2005 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA NATAL-RN,FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE INSPECAO TECNICA E DE SEGURANCA VEICULAR,PERIODO DE 06/06(07hsA 11/06(07hs) | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 02/06/2005 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA NATAL-RN,FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE INSPECAO TECNICA E DE SEGURANCA VEICULAR,PERIODO DE 06/06(07hsA 11/06(07hs) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 02/06/2005 | 385.00 | 385.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA NATAL-RN,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORAS DO DETRAN,PERIODO DE 06/06(07hs) A 11/06(07hs | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 02/06/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR TRABALHOS DA EQUIPE DEEDUCACAO DE TRANSITO NA CIRAN-DA DE SERVICOS,PERIODO DE 03/06(07hs) A 05/06(07hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 02/06/2005 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR IRETOR DE ENGENHARIA,PERIODO DE 03/06(07hs) A 05/06(07hs | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01177 | 02/06/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UMA)MOLA AUTOMATICA P/PORTAMAR.SOPRANO, DESTINADA D COOR-DENACAO DO RENAVAM DESTE ORGAOCONF. MEMO No.033/2005-DRV EORCAMENTOS ANEXOS. | 00148047000105 | O PARAFUSAO COMERCIO DE FERRAG LTDA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01194 | 03/06/2005 | 1022.00 | 1022.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:02(DUAS)CALCULADORAS FINANCEI-RAS MOD.HP 12C PLATINUM, DESTINADOS A SECAO DE ESTUDOS E ES-TATISTICAS DESTE ORGAO, CONF.MEMO 01/2005-SEE E ORCAMENTOSANEXOS. | 09252982000183 | CASA CHANG CHANG & JI MEI LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 03/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS E CONDUTORES NACIRANDA DE SERVICO EFETUADA PELA DIV.EDUCACAO DE TRANSITO NACIDADE,PERIODO DE 03/06(08hs)A05/06(08hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 03/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS E CONDUTORES NACIRANDA DE SERVICO EFETUADA PELA DIV.EDUCACAO DE TRANSITO,NOPERIODO DE 03/06(08hs) A 05/06(08hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 03/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS E CONDUTORES NACIRANDA DE SERVICO EFETUADA PELA DIV.EDUCACAO DE TRANSITO,NOPERIODO DE 03/06(08hs) A 05/06(08hs) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 03/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES DA BLITZ DO DE-TRAN,PERIODO DE 03/06(08hs) A 05/06(08hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 03/06/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA C.GRANDE,REMIGIO,ESPERAN-CA,GALANTE E SERRA REDONDA,COMFINALIDADE COORDENAR FISCALIZACAO DE VEICULOS E CONDUTORESNAS CIDADES CITADAS,PERIODO DE06/06(08hs) A 12/06(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 03/06/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA C.GRANDE,REMIGIO,ESPERAN-CA,GALANTE E SERRA REDONDA,COMFINALIDADE COORDENAR FISCALIZACAO DE VEICULOS E CONDUTORESPERIODO DE 06/06(08hs) A 12/06(08hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 03/06/2005 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA C.GRANDE,REMIGIO,ESPERAN-CA,GALANTE E SERRA REDONDA,COMFINALIDADE EFETUAR FISCALIZA-CAO DE VEICULOS E CONDUTORESPERIODO DE 06/06(08hs) A 12/06(08hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 03/06/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA C.GRANDE,REMIGIO,ESPERAN-CA,GALANTE E SERRA REDONDA,COMFINALIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DE VEICULOS E CONDUTORESPERIODO DE 06/06(08hs) A 12/06(08hs) | 00039119785453 | GLICIA MARIA ARNAUD ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 03/06/2005 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA C.GRANDE,REMIGIO,ESPERAN-CA,GALANTE E SERRA REDONDA,COMFINALIDADE EFETUAR FISCALIZA-CAO DE VEICULOS E CONDUTORESPERIODO DE 06/06(08hs) A 12/06(08hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 03/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS E CONDUTORES NACIRANDA DE SERVICOS REALIZADAPELA DIV. EDUCACAO DE TRANSITOPERIODO DE 03/06(08hs) A 05/06(08hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01191 | 03/06/2005 | 3190.00 | 3190.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO EM 23(VINTE E TRES)ESCRIVANINHAS E 06(SEIS)BUREAUPERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONFMEMO No.039/2005-DA E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 05618597000156 | NOBREGA E FIGUEIREDO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01192 | 03/06/2005 | 344.73 | 344.73 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA D CIRETRAN DEARARUNA/PB E DOS POSTOS DE 'MATARACA;BELEM E ALHANDRA/PB,REF. AO MES DE MAIO/2005, CONFMEMO S/N/05-DF E FATURAS ANE-XOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01193 | 03/06/2005 | 34509.31 | 34509.31 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVEIS:GASOLINA; DIE-SEL E LUBRIFICANTES, PARA OSVEICULOS DESTE ORGAO, REF. AOSMESES DE ABRIL E MAIO/2005, 'CONF. JUSTIFICATIVA-AESP E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 07/06/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE AREIA PARA J.PESSOA,COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSDA CIRETRAN QUE DIRIGE,PERIODODE 03/06(11hs) A 04/06/2005 | 00097824623491 | BRUNO ALEXANDRE M TAVARES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01196 | 07/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL DAPARAIBA, DESTINAODS A SEDE/JPE CIRETRAN's, NO PERIODO DE 12(DOSE)MESES, CONF. MEMO No.111/2005-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01198 | 07/06/2005 | 4291.20 | 4291.20 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL DAPARAIBA, DESTINADOS A SEDE/JPE CIRETRAN's, NO PERIODO DE 12(DOSE)MESES, CONF. MEMO No.111/2005-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 07/06/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE TEIXEIRA PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,PERIODO DE 07/06(07hs) A09/06(07hs) | 00002831338484 | GEOVANY VASCONCELOS DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 07/06/2005 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE MAMANGUAPE A J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,PERIODO DE 07/06(07hs) A09/06(07hs) | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 07/06/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,PERIODO DE 07/06(07hs) A09/06(07hs) | 00023693843449 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 08/06/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,P.ISABEL,PIANCO ESOUSA,COM FINALIDADE PRESIDIRDILIGENCIAS INVESTIGATORIAS,NOPERIODO DE 13/06(09:30hs) A 18/06(09:30hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 08/06/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,P.ISABEL,PIANCO ESOUSA,COM FINALIDADE ASSESSO-RAR PRESIDENTE DA COMISSAO DEINVESTIGACAO,PERIODO DE 13/06/(09:30hs) A 18/06(09:30hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 08/06/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,P.ISABEL,PIANCO ESOUSA,COM FINALIDADE CONDUZIRMEMBROS DA COMISSAO PERIODO DE13/06(09:30hs) A 18/06(09:30hs | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 08/06/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS COM FINALIDADEPARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SE-GUNDA VARA DA COMARCA, PERIODODE 07/06(13hs) A 10/06(13hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 08/06/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS COM FINALIDADECONDUZIR ADVOGADO DO DETRAN,NOPERIODO DE 07/06(13hs) A 10/06(13hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 08/06/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA E MAMANGUAPE,COM FINALIDADE FISCALIZAR AS REFOR-MAS DOS PREDIOS DAS CIRETRANSPERIODO DE 13/06(09:25hs) A 18/06(09:25hs) | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 08/06/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA E MAMANGUAPE,COM FINALIDADE CONDUZIR ARQUITETA ECHEFE DA DIV. SERVICOS GERAISPERIODO DE 13/06(09:25hs) A 18/06(09:25hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 01234 | 08/06/2005 | 26590.00 | 26590.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ADITAMENTO DATOMADA DE PRECOS(71.2005.6.004REF. A 01(UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO CENTRAL TIPO SPLIDE 180.000BTUS, DESTINADO AOSBLOCOS C E D PERTENCENTE A ES-TE OGAO, CONF. MEMO No.086/05-DSG, OF. 041/05-DA E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 05667988000160 | JP COMERCIO DE MAT ESCRITORIO TLDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 08/06/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS E CAJAZEIRAS, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ACOMITIVA DO SENHOR GOVERNADOR.NO PERIODO DE 09.06(11:34HS) A11.06(11:34HS). | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01253 | 08/06/2005 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJETO '"O TRABALHO LIBERTA", NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AOS 28(VINTE E OITO) DIAS DOMES DE MAIO/2005, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006361247465 | THIAGO BELCHIOR SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 09/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE RESOLVER ASSUN-TOS DA CIRETRAN,PERIODO DE 06/06(07hs) A 07/06(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 09/06/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA POMBAL,SOUSA,SAOBENTO E C.DO ROCHA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 13/06(08hs)A 17/06(08hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 09/06/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA POMBAL,SOUSA,SAOBENTO E C.DO ROCHA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 13/06(08hs)A 17/06(08hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 09/06/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA POMBAL,SOUSA,SAOBENTO E C.DO ROCHA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 13/06(08hs)A 17/06(08hs) | 00004961411477 | SATURNIMO AZEVEDO XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 09/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE COM FINALIDADEENTREGAR MATERIAL PERMANENTENA CIRETRAN,PERIODO DE 09/06/(08hs) A 11/06(08hs) | 00009838465453 | JOSE CLEODOM BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 09/06/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAPE,SOLANEA,ARARUNA E S.RITA,COM FINALIDADE PRESIDIR ACOMISSAO DISCIPLINAR EM TRABA-BALHOS NAS CIDADES CITADAS, NOPERIODO DE 13/06(07hs) A 18/06(07hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 09/06/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAPE,SOLANEA,ARARUNA E S.RITA,COM FINALIDADE ASSESSORARPRESIDENTE DA COMISSAO DISCI-PLINAR,PERIODO DE 13/06(07hs)A18/06(07hs) | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 09/06/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAPE,SOLANEA,ARARUNA E S.RITA,COM FINALIDADE PARTICIPARCOMISSAO DISCIPLINAR COMO MEM-BRO,PERIODO DE 13/06(07hs)A 18/06(07hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 09/06/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAPE,SOLANEA,ARARUNA E S.RITA,COM FINALIDADE COMPOR ACOMISSAO DISCIPLINAR COMO MEM-BRO,PERIODO DE 13/06(07hs)A 18/06(07hs) | 00020668430400 | ACILON SOARES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 09/06/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAPE,SOLANEA,ARARUNA E S.RITA,COM FINALIDADE CONDUZIR ACOMISSAO DISCIPLINAR, PERIODO-DE 13/06(07hs) A 18/06(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01264 | 09/06/2005 | 11100.00 | 11100.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS 'DESTE ORGAO DO MES DE MAIO/05,CONF. MEMO No.29/2005-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00005153648435 | GEANE DO AMARAL M GONCALVES E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 10/06/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA RIACHO DE SANTO ANTONIO,COM FINALIDADE REA-LIZAR CAMPANHA EDUCATIVA TRAN-SITO NA CIDADE,PERIODO DE 13/6(07hs) A 16/06(07hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 10/06/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA RIACHO DE SANTO ANTONIO,COM FINALIDADE REA-LIZAR CAMPANHA EDUCATIVA TRAN-SITO NA CIDADE,PERIODO DE 13/6(07hs) A 16/06(07hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 10/06/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA RIACHO DE SANTO ANTONIO,COM FINALIDADE REA-LIZAR CAMPANHA EDUCATIVA TRAN-SITO NA CIDADE,PERIODO DE 13/6(07hs) A 16/06(07hs) | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 10/06/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA RIACHO DE SANTO ANTONIO,COM FINALIDADE REA-LIZAR CAMPANHA EDUCATIVA TRAN-SITO NA CIDADE,PERIODO DE 13/6(07hs) A 16/06(07hs) | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 10/06/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA RIACHO DE SANTO ANTONIO,COM FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORES DA CIRETRANPERIODO DE 13/06(07hs) A 16/06(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 10/06/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE REMIGIO PARA JOAO PES-SOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOSDO POSTO QUE DIRIGE,NO PERIO-DO DE 10/06(07hs) A 11/06(07hs | 00044137915415 | ALEX JOSE BANDEIRA DE ALMEIDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 10/06/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE AREIA PARA JOAO PES-SOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOSDA CIRETRAN,PERIODO DE 10/06/(07hs) A 11/06(07hs) | 00097824623491 | BRUNO ALEXANDRE M TAVARES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 10/06/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SAPE PARA JOAO PES-SOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOSDA CIRETRAN,PERIODO DE 10/06/(11hs) A 11/06(11hs) | 00030073006491 | ROBERIO HERIBERTO PEREIRA ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 10/06/2005 | 63.00 | 63.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONDU -ZIR GRUPO DE EDUCACAO DE TRAN-SITO.NO PERIODO DE 10.06(07HS)A 11.06(18hs). | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 10/06/2005 | 675.00 | 675.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA RECIFE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE TRANSITO.NO PERIODO DE13.06(09HS) A 15.06(18HS). | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 10/06/2005 | 675.00 | 675.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA RECIFE,COM AFINALIDADE DE ASSESSORANDO ODIRETOR SUPERINTENDENTE.O PE -RIODO DE 13.06(09HS) A 15.06 (18HS). | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 10/06/2005 | 236.25 | 236.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA RECIFE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O DIRE-TOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODO13.06(09HS) A 15.06(18HS). | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01265 | 10/06/2005 | 86.05 | 86.05 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBA-NO(IPTU/2005)DO IMOVEL ONDE FUCIONA A CIRETRAN DE MONTEIRO/PB, CONF. MEMO S/N/05-DF E -GUIA ANEXOS. | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01293 | 13/06/2005 | 322.44 | 322.44 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE A-TENDIMENTO NO SHOPPING LUZIA 'MOTTA(CAMPINA GRANDE/PB)REF.AOMES DE MAIO/2005, CONF. MEMOSS/N/05-D;064/05-CG E FATURA A-NEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01294 | 13/06/2005 | 111.79 | 111.79 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF. AO MES DE MAIO/2005, CONFMEMOS S/N/05-DF;021/05-PTPF EFATURA ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01279 | 13/06/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE COORDENAR OS EXAMESDE LEGISLACAO DE TRANSITO,PARAO PERIODO DE 13/06(07hs) A 18/06(07hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 13/06/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO DE TRANSITO, PERIODO DE 13/06(07hs) A 18/06(07hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 13/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAMES DE LE-GIALACAO DE TRANSITO,NO PERIO-DO DE 13/06(07hs) A 18/06(07hs | 00037386522487 | TANIA MARIA TEIXEIRA ALVES BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 13/06/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE COORDENAR OS EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE13/06(07hs) A 18/06(07hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 13/06/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAMES DE DI-RECAO VEICULAR,PERIODO DE 13/06(07hs) A 18/06(07hs0 | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 13/06/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAMES DE DI-RECAO VEICULAR,PERIODO DE 13/06(07hs) A 18/06(07hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 13/06/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE SECRETARIAR AS COMIS-SOES DE EXAMES,PERIODO DE 13/6(07hs) A 18/06(07hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 13/06/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE AUDITAR AS COMISSOESDE EXAMES,PERIODO DE 13/06( 07hs) A 18/06(07hs) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 13/06/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE CONDUZIR AS COMISSOESDE EXAMES,PERIODO DE 13/06( 07hs) A 18/06(07hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 13/06/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASDE PATOS PARA P.ISABEL, PIANCOITAPORANGA,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 20/06(08hs) A 23/06( 09:18) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 13/06/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASDE PATOS PARA P.ISABEL, PIANCOITAPORANGA,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 20/06(08hs)A 23/06(09:18hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 13/06/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASDE PATOS PARA P.ISABEL, PIANCOITAPORANGA,COM FINALIDADE CON-DUZIR AS PSICOLOGAS,PERIODO DE20/06(08hs) A 23/06(09:18hs) | 00004961411477 | SATURNIMO AZEVEDO XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01291 | 13/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO AUXI-LIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR: JOSE GOMES DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, PARECER No.0250/2005-ASEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002278998498 | BRUNNO CESAR BARROS GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01292 | 13/06/2005 | 3108.00 | 3108.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 518(QUINHENTOSE DEZOITO)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRI-GIR VEICULOS E A RENOVACAO, A-DICAO E MUDANCA DE CATEGORIA 'DA CNH NESTE ORGAO, NO PERIODODE 01 A 31/05/05, CONF. REQUE-RIMENTO, MEMO S/N/05-DO E DOCU | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01296 | 13/06/2005 | 49500.00 | 49500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A DIFE-RENCA DO REDUTOR SALARIAL DOMES DE JUNHO/2005, DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO, CONF. MEMONo.30/2005-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01297 | 13/06/2005 | 5391.36 | 5391.36 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO 'DA DIFERENCA DO REDUTOR SALA-RIAL DO MES DE JUNHO/2005 DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO, CONFMEMO No.33/2005-DRH E FOLHA A-NEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01295 | 13/06/2005 | 2170.00 | 2170.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTOREF. AOS SERVICOS NO VEICULO 'FORD F-1000 DE PLACA MND-8987,PERTENCENTE A CIRETRAN DE PA-TOS/PB, CONF. REQUERIMENTO, PARECER S/N/05-AESP E DOCUMENTOSANEXOS. | 00005141096459 | ALMIR DA COSTA NOBREGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 14/06/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA COM FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,PERIODO DE 17/06( 10:19hs) A 19/06(10:19hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 14/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA COM FINALIDADE PAR-TICIPAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO,PERIODO DE 17/06( 10:19hs) A 19/06(10:19hs) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 14/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA COM FINALIDADE PAR-TICIPAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO,PERIODO DE 17/06( 10:19hs) A 19/06(10:19hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 14/06/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA COM FINALIDADE PAR-TICIPAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO,PERIODO DE 17/06( 10:19hs) A 19/06(10:19hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 14/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA COM FINALIDADE PAR-TICIPAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO,PERIODO DE 17/06( 10:19hs) A 19/06(10:19hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 14/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA COM FINALIDADE PAR-TICIPAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO,PERIODO DE 17/06( 10:19hs) A 19/06(10:19hs) | 00016153227449 | VIVIANE AUGUSTA COUTINHO CARREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 14/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA COM FINALIDADE PAR-TICIPAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO,PERIODO DE 17/06( 10:19hs) A 19/06(10:19hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 14/06/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA COM FINALIDADE PAR-TICIPAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO,PERIODO DE 17/06( 10:19hs) A 19/06(10:19hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 14/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA COM FINALIDADE CON-DUZIR EQUIPE DA DIV.EDUCACAOTRANSITO,PERIODO DE 17/06( 10:19hs) A 19/06(10:19hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 14/06/2005 | 414.00 | 414.00 | CALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA C.GRANDE,BOQUEIRAO,AREIA,REMIGIO,COM FINALIDADE FISCALIZAR JUNTO COM O POLICIAMENTO DO D.N.E.R NAS RODOVIAS ESTA-DUAIS,PERIODO DE 15/06(05hs) A20/06(23:30hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 14/06/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA C.GRANDE,BOQUEIRAO,AREIA,REMIGIO,COM FINALIDADE FISCALIZAR JUNTO COM O POLICIAMENTO DO D.N.E.R NAS RODOVIAS ESTA-DUAIS,PERIODO DE 15/06(05hs) A20/06(23:30hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 14/06/2005 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA C.GRANDE,BOQUEIRAO,AREIA,REMIGIO,COM FINALIDADE FISCALIZAR JUNTO COM O POLICIAMENTO DO D.N.E.R NAS RODOVIAS ESTA-DUAIS,PERIODO DE 15/06(05hs) A20/06(23:30hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 14/06/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA C.GRANDE,BOQUEIRAO,AREIA,REMIGIO,COM FINALIDADE FISCALIZAR JUNTO COM O POLICIAMENTO DO D.N.E.R NAS RODOVIAS ESTA-DUAIS,PERIODO DE 15/06(05hs) A20/06(23:30hs) | 00039119785453 | GLICIA MARIA ARNAUD ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 14/06/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA C.GRANDE,BOQUEIRAO,AREIA,REMIGIO,COM FINALIDADE FISCALIZAR JUNTO COM O POLICIAMENTO DO D.N.E.R NAS RODOVIAS ESTA-DUAIS,PERIODO DE 15/06(05hs) A20/06(23:30hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 14/06/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA AREIA,COM FI-NALIDADE TRATAR ASSUNTOS ADMI-NISTRATIVO,PERIODO DE 20/06(07hs) A 22/06(07hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 14/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA AREIA,COM FI-NALIDADE CONDUZIR SERVIDOR, NOPERIO0DO DE 20/06(07hs)A 22/06(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01315 | 14/06/2005 | 2349.00 | 2349.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO TERCOCONSTITUCIONAL DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2003/2004, 'CONF. MEMO No.030/2005-DO ANE-XO. | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 15/06/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E SOLANEA,COM FINALIDADE VERIFICAR PROBLEMASNO SISTEMA DE INFORMATICA DASCIRETRANS,PERIODO DE 16/06( 07hs) A 18/06(07hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 15/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E SOLANEA,COM FINALIDADE VERIFICAR PROBLEMASNO SISTEMA DE INFORMATICA DASCIRETRANS,PERIODO DE 16/06( 07hs) A 18/06(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 15/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E SOLANEA,COM FINALIDADE CONDUZIR TECNICOS DEINFORMATICA DO DETRAN, PERIODODE 16/06(07hs) A 18/06(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01321 | 15/06/2005 | 27338.01 | 27338.01 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE ALTA-TENSAODA SEDE/JP E DAS CIRETRN's,POSTOS DE TRANSITO E SEMAFARO,REFAO MES DE MAIO/2005, CONF.MEMOS/N/05-DF E RESUMO DAS FATURASAGRUPADAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01322 | 15/06/2005 | 130.69 | 130.69 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO,NO MES DE OUTUBRO/2004, CONF.REQUERIMENTO,PARE-CER No.180/2005-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00091734428449 | HAROLDO DA SILVA QUARESMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01320 | 15/06/2005 | 46533.37 | 46533.37 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'DO PASEP,REF. A RECEITA DO MESDE MAIO/2005, CONF.MEMO S/N/05DF E GUIA-DARF ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01324 | 16/06/2005 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN(PRESIDEN-TE)REF. AO MES DE MAIO/2005, 'CONF. MEMO No.80/2005-JARI EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01325 | 16/06/2005 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI-DETRAN(MEMBRO) 'REF. AO MES DE MAIO/2005,CONF.MEMO No.82/2005-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01326 | 16/06/2005 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI-DETRAN(MEMBRO),'REF. AO MES DE MAIO/2005,CONF.MEMO No.81/2005-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01327 | 16/06/2005 | 33000.00 | 33000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADA DIFERENCA DO REDUTOR SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DESTE OR-GAO DO MES DE JUNHO/2005, CONFMEMO No.31/2005-DRH E FOLHA A-NEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01329 | 16/06/2005 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO FORD-250 CABINE DUPLA 06CILINDROS, MOTOR A DIESEL, QUEFOI COLOCADA A DISPOSICAO DES-TE ORGAO, CONF. OFICIOS S/N-LVPARECER-AESP E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01330 | 16/06/2005 | 6918.39 | 6918.39 | VALOR EMP.COM AQUISICAO DE; 40ABRAC.;40 ARRUELAS;40 BUCHAS;'10 BARRAS;540 CABO;56 CHIMB.;'01 CONJ.;56 CURVA;30 FITAS;69,40 GAS;20 LUVAS;40 PARAF.; 40PORCAS;50 SOLD.;628 TUBOS;3,50CABO, DEST. A DIV. DE SERVICOSGERAIS DESTE ORGAO, CONF. MEMO092/05-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 01323 | 16/06/2005 | 51968.00 | 51968.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA 'NO SISTEMA DE TELEFONIA DESTEORGAO, NO PERIODO DE 07(SETE)MESES APARTIR DE 16/05/2005, 'CONF. MEMO No.005/2005-AESP,HOMOLOGACAO DA TOMADA DE PRECOSNo.712005.6.0005 E DOCUMENTOS | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01331 | 17/06/2005 | 6468.00 | 6468.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 1.078(UM MIL ESETENTA E OITO)EXAMES DE APTI-DAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAOADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADA CNH NA SEDE/JP,REF.AO PERIODO DE 01 A 30/05/05,CONF.REQUERIMENTO, MEMO S/N/05-DO E DOCU | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01332 | 17/06/2005 | 3636.00 | 3636.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 333(TRESENTOSE TRINTA E TRES)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAOADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADA CNH, NAS CIDADES DE: SOUSA;POMBAL;CATOLE DO ROCHA E SAO 'BENTO/PB,REF.AO PERIODO DE 01 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01333 | 17/06/2005 | 8140.00 | 8140.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 814(OITOCENTOSE QUATORZE)EXAMES DE APTIDAO 'FISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DACNH NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE/PB, CONF.REQUERIMENTO, MEMOS/N/05/DO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 17/06/2005 | 324.00 | 324.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA ARACAJU-SE,COM FINALIDADEPARTICIPAR DE UMA REUNIAO DORENAIF NO DETRAN/SE,PERIODO DE26/06(07hs) A 29/06(18hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 17/06/2005 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLANEA,BANANEIRAS,C.GRANDE COM FINALIDADE COORDENAR ASCAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO DURANTE O PERIODO JUNINO,NOPERIODO DE 21/06(12:08hs) A 26/06(12:08hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 17/06/2005 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLANEA,BANANEIRAS,C.GRANDE COM FINALIDADE ASSESSORAR ODIRETOR DE ENGENHARIA NAS CAM-PENHAS DE TRANSITO,PERIODO DE21/06(12:08hs) A 26/06(12:08hs | 00013192698420 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 17/06/2005 | 206.50 | 206.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLANEA,BANANEIRAS,C.GRANDE COM FINALIDADE CONDUZIR DI-RETOR DE ENGENHARIA E ASSESSO-RA,PERIODO DE 21/06(12:08hs) A26/06(12:08hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 17/06/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA DE SAPE PARA J.PESSOA,COM FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN QUE DIRIGE,PERIODO DE 17/06(07hs) A 18/06(07hs) | 00030073006491 | ROBERIO HERIBERTO PEREIRA ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 17/06/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,COM FINALIDADEINTERPOR RECURSO DE AGRAVO NACOMARCA DA CIDADE, NO PERIODODE 22/06(07hs) A 24/06(07hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 17/06/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,COM FINALIDADECONDUZIR ADVOGADO DO DETRAN NOPERIODO DE 22/06(07hs) A 24/06(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 17/06/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA SOLANEA,BANANEIRAS E CAM-PINA GRANDE,FINALIDADE COORDE-NAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,PERIODO DE 21/06(12:16hs)a 27/06(12:16HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 17/06/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA SOLANEA,BANANEIRAS E CAM-PINA GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUC.TRANSITONOS TRABALHOS EDUCATIVOS,PERIODO DE 21/06(12:16hs) A 27/06/(12:16hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 17/06/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA SOLANEA,BANANEIRAS E CAM-PINA GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUC.TRANSITONOS TRABALHOS EDUCATIVOS,PERIODO DE 21/06(12:16hs) A 27/06/(12:16hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 17/06/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA SOLANEA,BANANEIRAS E CAM-PINA GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUC.TRANSITONOS TRABALHOS EDUCATIVOS,PERIODO DE 21/06(12:16hs) A 27/06/(12:16hs) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 17/06/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA SOLANEA,BANANEIRAS E CAM-PINA GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUC.TRANSITONOS TRABALHOS EDUCATIVOS,PERIODO DE 21/06 (12:16hs) A 27/06/(12:16hs) | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 17/06/2005 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA SOLANEA,BANANEIRAS E CAM-PINA GRANDE,FINALIDADE REALI-ZAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO,PERIODO DE 21/06(12:16hs)A 27/06(12:16hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 17/06/2005 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA SOLANEA,BANANEIRAS E CAM-PINA GRANDE,FINALIDADE CONDU-ZIR A EQUIPE DIV.EDUC.TRANSITOPERIODO DE 21/06(12:16hs)A 27/06(12:16hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 17/06/2005 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA PATOS E CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO DURANTE OS FES-TEJOS JUNINOS,PERIODO DE 21/06(12:28hs) A 27/06(12:28hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 17/06/2005 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA PATOS E CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO DURANTE OS FES-TEJOS JUNINOS,PERIODO DE 21/06(12:28hs) A 27/06(12:28hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 17/06/2005 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA PATOS E CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO DURANTE OS FES-TEJOS JUNINOS,PERIODO DE 21/06(12:28hs) A 27/06(12:28hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 17/06/2005 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA PATOS E CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO DURANTE OS FES-TEJOS JUNINOS,PERIODO DE 21/06(12:28hs) A 27/06(12:28hs) | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 17/06/2005 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA PATOS E CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO DURANTE OS FES-TEJOS JUNINOS,PERIODO DE 21/06(12:28hs) A 27/06(12:28hs) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 17/06/2005 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA PATOS E CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO DURANTE OS FES-TEJOS JUNINOS,PERIODO DE 21/06(12:28hs) A 27/06(12:28hs) | 00095412140459 | ZELIA MARIADA NOBREGA NEVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 17/06/2005 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA PATOS E CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR EQUIPE DA DIVI-SAO EDUC.TRANSITO,NO PERIODO DE 21/06(12:28hs)A 27/06(12:28hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 17/06/2005 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLANEA,BANANEIRAS,PATOS,C.GRANDE COM FINALIDADE PARTI-CIPAR DE CAMPANHAS EDUCATIVASDE TRANSITO DURANTE FESTEJOSJUNINOS,PERIODO DE 21/06(10:24hs) A 26/06(10:24hs) | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 17/06/2005 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLANEA,BANANEIRAS,PATOS,C.GRANDE COM FINALIDADE ASSES-SORAR DIRETOR ADMINISTRATIVO,PERIODO DE 21/06(10:24hs) A 26/06(10:24hs) | 00075331039472 | ROBERTO AZEVEDO RODRIGUES DE AQUINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 17/06/2005 | 206.50 | 206.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLANEA,BANANEIRAS,PATOS,C.GRANDE COM FINALIDADE CONDU-ZIR DIRETOR ADMINISTRATIVO,PE-RIODO DE 21/06(10:24hs)A 26/06(10:24hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 17/06/2005 | 656.00 | 656.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA SOLANEA,CAJAZEIRAS,PATOS,MONTEIRO COM FINALIDADE COORDENAR CAMPANHAS EDUCATIVAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,PERIODODE 20/06(09hs) A 24/06(18hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 17/06/2005 | 656.00 | 656.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA SOLANEA,CAJAZEIRAS,PATOS,MONTEIRO COM FINALIDADE ASSES-SORAR O DIRETOR SUPERINTENDEN-TE,PERIODO DE 20/06(09hs) A 24/06(18hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 17/06/2005 | 229.60 | 229.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA SOLANEA,CAJAZEIRAS,PATOS,MONTEIRO COM FINALIDADE CONDU-ZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE EASSESSOR DE IMPRENSA,NO PERIO-DO DE 20/06(09hs) A 24/06(18hs | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 17/06/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO E DIRECAO VEI-CULAR,PERIODO DE 17/06(11hs) A18/06(11hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 17/06/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO E DIRECAO VEI-CULAR,PERIODO DE 17/06(11hs) A18/06(11hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 17/06/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO E DIRECAO VEI-CULAR,PERIODO DE 17/06(11hs) A18/06(11hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 17/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXA-MES,PERIODO DE 17/06(11hs)A 18/06(11hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 01369 | 17/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:500(QUINHENTAS)PLAQUETAS P/TOMBAMENTO CONFEC.EM ACO INOX MED5,0cmx2,0cm, AUTO-COLANTES COMA MARCA DETRAN/PB E A NUMERACAO CORRESPONDENTE, DESTINADAS ADIVISAO DE MATERIAL DESTE OR-GAO, CONF. LISTA DE PRODUTOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 03784054000183 | CONSTROL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01370 | 17/06/2005 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:200(DUZENTOS)mts.DE CABO MULTI-LAN CAT 6 AP 24 AWG, DESTINA-DOS A DIVISAO DE MATERIAL DES-TE ORGAO, CONF. MEMO 15/05-DME ORCAMENTOS ANEXOS. | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Educação Especial | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Campanhas Educativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01367 | 17/06/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE '05(CINCO)KIT'S DE PROJETOS PE-DAGOGICOS COM LOGOMARCA DODETRAN/PB, DESTINADOS A EDUCA-CAO DE TRANSITO DESTE ORGAO, 'CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 29549508000125 | CEST CENTRO EDUCATIVO DE SEG NO TRANSITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01368 | 17/06/2005 | 128.00 | 128.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AOS DIASDO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A CIRETRAN DE ESPERANCA,CONF. MEMO S/N/05-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 20/06/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE CABACEIRAS PARA GURJAO, COMFINALIDADE REALIZAR CAMPANHAEDUCATIVA DE TRANSITO,NO PERIODO DE 07/07(07hs) A 10/07(07hs | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 20/06/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA POCINHOS,COM FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NACOMARCA DA CIDADE, NO PERIODODE 20/06(07hs) A 21/06(07hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 20/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA POCINHOS,COM FINALIDADE PRESTAR DEPOIMENTO COMO TESTEMUNHA,NO PERIODO DE 20/06(07hs) A 21/06(07hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 20/06/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA POCINHOS,COM FINALIDACONDUZIR ADVOGADO DO DETRAN,NOPERIODO DE 20/06(07hs) A 21/06(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 20/06/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA POMBAL,SOUSA,CA-TOLE DO ROCHA E SAO BENTO, COMFINALIDADE APLICAR EXAMES PSI-COTECNICOS,NO PERIODO DE 27/06(08hs) A 01/07(08hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 20/06/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA POMBAL,SOUSA,CA-TOLE DO ROCHA E SAO BENTO, COMFINALIDADE APLICAR EXAMES PSI-COTECNICOS,NO PERIODO DE 27/06(08hs) A 01/07(08hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 20/06/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA POMBAL,SOUSA,CA-TOLE DO ROCHA E SAO BENTO, COMFINALIDADE CONDUZIR AS PSICOLOGAS,PERIODO DE 27/06(08hs)A 01/07(08hs) | 00004961411477 | SATURNIMO AZEVEDO XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 20/06/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE BONITO DE SANTA FE PARAJOAO PESSOA,COM FINALIDADE TRATAR DE PROBLEMAS DO POSTO DETRANSITO,PERIODO DE 20/06( 13;19hs) A 21/06(13:19hs) | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01379 | 20/06/2005 | 6707.87 | 6707.87 | VAOR EMP.P/FAZER FACE AS DESP.COM 05(CINCO)PASSAGENS AEREASIDA E VOLTA,P/OS FUNCION.RAUELITON B. FILHO E HENRIQUE C. DACOSTA, NOS TRECHOS:JPA/FLN-PAXFLN/JPA-PAX E JPA/FLN-PAX/FLN/SAO-PAX/SAO/JPA-PAX, P/PARTOCIPAR DO VIII ENCONTRO NACIONALDOS ORGAOS EXECULTIVOS DE TRANSITO, CONF.MEMO 003/05-DS, JUS | 05739819000199 | TRAVELNET |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 21/06/2005 | 532.00 | 532.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07 DIARIASPARA C.GRANDE E PATOS,COM FINALIDADE FISCALIZAR MOTORISTAS ECONDUTORES NAS CIDADES DURANTEAS FESTAS JUNINAS,PARA O PERIODO DE 21/06(08hs) A 28/06(08hs | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 21/06/2005 | 532.00 | 532.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07 DIARIASPARA C.GRANDE E PATOS,COM FINALIDADE FISCALIZAR MOTORISTAS ECONDUTORES NAS CIDADES DURANTEAS FESTAS JUNINAS,PERIODO 21/6(08hs) A 27/06(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 21/06/2005 | 343.00 | 343.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07 DIARIASPARA C.GRANDE E PATOS,COM FINALIDADE FISCALIZAR MOTORISTAS ECONDUTORES NAS CIDADES DURANTEFESTEJOS JUNINOS,PERIODO 21/06(08hs) A 28/06(08hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01383 | 21/06/2005 | 3864.00 | 3864.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 644(SEISCENTOSE QUARENTA E QUATRO)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, EM JOAO PES-SOA/PB, NO PERIODO DE 01 A 31/05/05, CONF.REQUERIMENTO, MEMO | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01386 | 21/06/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00006328105487 | JOSE JOAO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01385 | 21/06/2005 | 1476.60 | 1476.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00006328105487 | JOSE JOAO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 21/06/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAJAZEIRAS E SOUSA A SER-VICO DA DIV.DE FINANCAS,PERIO-DO DE 21/06(07hs) A 23/06(07hs | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 01387 | 21/06/2005 | 30912.90 | 30912.90 | VALOR EMP.P/FZAER FACE AS DESPCOM AQUISICAO DE:180 CART. DETIN.P/IMPRES.HP 51649A;10 CARTTON.P/IMPERS.LAS.Z32 OP.T.616;90 CART. HP C6657A COL.17ML;80FIT. P/IMPRES.MATRC.EP.FX 2190DESTINADOS A DIV. DE MATERIALDESTE ORGAO, CONF. HOMOLOGACAODA TOMADA DE PRECOS 71.2005.6.0003 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 01388 | 21/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:10 CARTUCHOS DE TONNER P/IMPRELASER LEXMARK 210, DESTINADOSA DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO 01/2005-DM, HOMOLOGACAO DA TOMADA DE PRECOS71.2005.6.0003 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 04627542000140 | STAR BKS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 01390 | 21/06/2005 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:400 FITAS P/IMPRESSORA OLIVETTDM 209L ORIGINAL, DESTINADOS ADIVISAO DE MATERIAL DESTE OR-GAO, CONF. MEMO No.01/2005-DM,HOMOLOGAO DA TOMADA DE PRECOSNo.71.2005.6.0003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01384 | 21/06/2005 | 75.71 | 75.71 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTOA ESTE ORGAO, NO MES DE JANEI-RO/2004, CONF.REQUERIMENTO, PARECER No.246/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 22/06/2005 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA INGA,S.RITA,C.GRANDE,CABACEIRAS,SOLEDADE,PATOS,S.LUZIA,POMBAL,COM FINALIDADE ENTREGARMATERIAL DE CAMPANHA EDUCATIVADE TRANSITO NAS CIRETRANS,PARAO PERIODO DE 22/06(07hs) A 26/06(07hs) | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 22/06/2005 | 136.00 | 136.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA INGA,S.RITA,C.GRANDE,CABACEIRAS,SOLEDADE,PATOS,S.LUZIA,POMBAL,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR DO DETRAN,PERIODO DE 22/06(07hs) A 26/06(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 22/06/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA E ARARUNA,FINA-LIDADE APLICAR EXAME TEOTICO-TECNICO,PERIODO DE 22/06(09:54A 24/06(09:54hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 22/06/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA E ARARUNA,FINA-LIDADE COORDENAR APLICACAO DEEXAMES ,PERIODO DE 22/06(09:54hs) A 24/06(09:54hs) | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 22/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA E ARARUNA,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR,DATA 22/06(09:54)A 24/06(09:54hs) | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 22/06/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA E ARARUNA,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR,DATA DE 22/06(09:54hs) A 24/06(09:54hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01397 | 22/06/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. AO CURSO DE 'CAPACITACAO NA AREA DE ADMINISTRACAO DE REDES DE COMPUTADOREE SISTEMA OPERACIONAL LINUX,P/FUNCIONARIOS DESTE ORGAO, CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 22/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA E ARARUNA,FINA-LIDADE CONDUZIR COMISSAO EXAMEPERIODO DE 22/06(09:54hs)A 24/06(09:54hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 22/06/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE POMBAL PARA J.PESSOA.FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DA CI-RETRAN DE POMBAL,22/06(10hs) A24/06(10hs) | 00004213375404 | ROUMAYNE FERNANDES VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 22/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA MONTEIRO,PRINCESA ISABE,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORICO-TECNICO, NOPERIODO DE 22/06(10:07hs)A 24/06(10:07hs) | 00037386522487 | TANIA MARIA TEIXEIRA ALVES BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 22/06/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA MONTEIRO,PRINCESA ISABE,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORICO-TECNICO, NOPERIODO DE 22/06(10:07hs)A 24/06(10:07hs) | 00069137951491 | MARIA DAS GRACAS OURIQUES CESAR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 22/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA MONTEIRO,PRINCESA ISABE,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORICO-TECNICO, NOPERIODO DE 22/06(10:07hs)A 24/06(10:07hs) | 00012409103472 | EDILEUSA LEAL DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 22/06/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA MONTEIRO,PRINCESA ISABE,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARPERIODO DE 22/06(10:07hs)A 24/06(10:07hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 22/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA MONTEIRO,PRINCESA ISABE,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARPERIODO DE 22/06(10:07hs)A 24/06(10:07hs) | 00015439488472 | MARCOS EMANOEL GOMES FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 22/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA MONTEIRO,PRINCESA ISABE,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARPERIODO DE 22/06(10:07hs)A 24/06(10:07hs) | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 22/06/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA MONTEIRO,PRINCESA ISABE,COM FINALIDADE CON-DUZIR A COMISSAO DE EXAMES, NOPERIODO DE 22/06(10:07hs)A 24/06(10:07hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 23/06/2005 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MANAUS-AM,COM FINALIDADEPARTICIPAR DE ENCONTRO DOS OR-GAOS EXECUTIVOS DE TRANSITO,NOPERIODO DE 27/06(14hs) A 30/06(14hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 27/06/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE COOR-DENAR EXAMES PSICOTECNICOS, NOPERIODO DE 27/06(07:30hs) A 28/06(07:30hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 27/06/2005 | 49.00 | 49.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE, FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS, NOPERIODO DE 27/06(07:30hs) A 28/06(07:30hs) | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 27/06/2005 | 34.00 | 34.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS DO DETRAN,PERIODO DE 27/06(07:30hs)A 28/06(07:35hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 27/06/2005 | 49.00 | 49.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADECOORDENAR OS EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 29/06(07:30hs)A30/06(07:30hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 27/06/2005 | 49.00 | 49.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE, FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,PARAO PERIODO DE 29/06(07:30hs ) A30/06(07:30hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 27/06/2005 | 49.00 | 49.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE, FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,PARAO PERIODO DE 29/06(07:30hs ) A30/06(07:30hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 27/06/2005 | 34.00 | 34.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE, FINALIDADE CON-DUZIR EQUIPE DE EXAMES,PERIODODE 29/06(07:30hs)A 30/06(07:30 | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 27/06/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA BELEM,FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,PERIODO DE 29/06(10hsA 30/06(10hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 27/06/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA BELEM,COM FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCA-CAO DE TRANSITO EM CAMPANHA,NOPERIODO DE 29/06(10hs)A 30/06/(10hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 27/06/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA BELEM,COM FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCA-CAO DE TRANSITO EM CAMPANHA,NOPERIODO DE 29/06(10hs)A 30/06/(10hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 27/06/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA BELEM,COM FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCA-CAO DE TRANSITO EM CAMPANHA,NOPERIODO DE 29/06(10hs)A 30/06/(10hs0 | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 27/06/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA BELEM,COM FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCA-CAO DE TRANSITO EM CAMPANHA,NOPERIODO DE 29/06(10hs)A 30/06/(10hs0 | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 27/06/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA BELEM,COM FINALIDADEPARTICIPAR DE CAMPANHA EDUCA-TIVA DE TRANSITO,NO PERIODO DE29/06(10hs) A 30/06(10hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 27/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA BELEM,COM FINALIDADECONDUZIR EQUPE DA DIV.DE EDUCACAO DE TRANSITO,NO PERIODO DE29/06(10hs) A 30/06(10hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01422 | 27/06/2005 | 7050.00 | 7050.00 | VALOR EMPENHADO P/FZAER FACE 'AS DESPESAS C/AQUISICAO DE: 03(TRES) CAMERAS DIGITAL SONY 'P200, DESTINADAS A DIRETORIA 'DE ADMINISTRATIVA DESTE ORGAO,CONF. MEMO 036/05-DA E ORCAMENTOS ANEXOS. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 27/06/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOAFINALIDADE PARTICIPAR DE TREI-NEMENTO SOBRE MUDANCAS NA RENOVACAO DA C.N.H,NO PERIODO DE27/06(07hs) A 28/06(07hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 27/06/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOAFINALIDADE PARTICIPAR DE TREI-NEMENTO SOBRE MUDANCAS NA RENOVACAO DA C.N.H, NO PERIODO DE27/06(07hs) A 28/06(07hs) | 00011238437400 | JOSE NISEVALDO DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 27/06/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOAFINALIDADE PARTICIPAR DE TREI-NEMENTO SOBRE MUDANCAS NA RENOVACAO DA C.N.H, NO PERIODO DE27/06(07hs) A 28/06(07hs) | 00013945580404 | EPAMINONDAS MEIRA BRAGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 27/06/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOAFINALIDADE PARTICIPAR DE TREI-NEMENTO SOBRE MUDANCAS NA RENOVACAO DA C.N.H, NO PERIODO DE27/06(07hs) A 28/06(07hs0 | 00020336780400 | MARIA DA GUIA DA S MIRANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 27/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOAFINALIDADE CONDUZIR SERVIDORESDA CIRETRAN PARA A SEDE DO DE-TRAN,PERIODO DE 27/06(07hs ) A28/06(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 27/06/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE GUARABIRA PARA J.PESSOAFINALIDADE PARTICIPAR DE TREI-NEMENTO SOBRE MUDANCAS NA RENOVACAO DA C.N.H, NO PERIODO DE27/06(07hs) A 28/06(07hs) | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 27/06/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE GUARABIRA PARA J.PESSOAFINALIDADE PARTICIPAR DE TREI-NEMENTO SOBRE MUDANCAS NA RENOVACAO DA C.N.H, NO PERIODO DE27/06(07hs) A 28/06(07hs) | 00096460210420 | ANTONIO CARLOS DIAS DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 01423 | 27/06/2005 | 87966.00 | 87966.00 | VALOR EMP.C/AQUISICAO DE: 460CART.DE T.P/IMP HP 51629A NP;C6614 NP;LEX.J.DE P.MOD.232; 40CART.COL.P/IMP.LEX.J.DE T.MOD.232;CAN.BC 02 P.NR;150 CART.HPC 6656A P.19ML;125 CART.TON.P/IMP.LAS.LEX.232 ORIG.;HP J.1010; MOD.312, DEST. A DIV. DE 'MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.ME-MO 01/05-DM,HOMOLOGACAO DA T.P | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01424 | 27/06/2005 | 427780.00 | 410200.00 | VALOR EMP.GLOBAL P/FAZER FACEAS DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVICOS DE CONECTIVIDADE PARA AREDE DE INFORMATICA DA SEDE/JPCIRETRAN's, POSTOS DE TRANSITOE ATENDIMENTO AO PUBLICO, NO 'PERIODO DE 07(SETE)MESES APAR-TIR DO DIA 21/05/2005, CONF. 'MEMO 008/05-DA, EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRA- | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01437 | 28/06/2005 | 256451.84 | 256451.84 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO 'DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,DO MES DE JUNHO/2005,CONF. ME-MO No.36/2005-DRH E FOLHA ANE-XOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 28/06/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLANEA E BANANEIRAS, COMFINALIDADE REALIZAR CAMPANHAEDUCATIVA DE TRANSITO, PERIODODE 29/06(10hs) A 02/07(10hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 28/06/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLANEA E BANANEIRAS, COMFINALIDADE REALIZAR CAMPANHAEDUCATIVA DE TRANSITO, PERIODODE 29/06(10hs) A 02/07(10hs) | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 28/06/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLANEA E BANANEIRAS, COMFINALIDADE REALIZAR CAMPANHAEDUCATIVA DE TRANSITO, PERIODODE 29/06(10hs) A 02/07(10hs) | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 28/06/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLANEA E BANANEIRAS, COMFINALIDADE REALIZAR CAMPANHAEDUCATIVA DE TRANSITO, PERIODODE 29/06(10hs) A 02/07(10hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 28/06/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLANEA E BANANEIRAS, COMFINALIDADE CONDUZIR OS SERVIDORES,PERIODO DE 29/06(10hs)A 02/07(10hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01441 | 28/06/2005 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS 'DESTE ORGAO, DO MES DE JUNHO/2005, CONF. MEMO No. 35/05-DRHE FOLHA ANEXOS. | 00005153648435 | GEANE DO AMARAL M GONCALVES E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 28/06/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COORDENAR A CI-RANDA DE SERVI?OS E ENCERRAMENTO DA CAMPANHA EDUCATIVA DESAO JOAO.NO PERIODO DE 01.07(10HS) A 04.07(10HS). | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 28/06/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ASSESSORAR O DI-RETOR DE ENGENHARIA.NO PERIODODE 01.07(10HS) A 04.07(10HS). | 00091120870410 | VIRGILIO LACERDA CAJU |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 28/06/2005 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O DIRE-TOR DE ENGENHARIA .NO PERIODO01.07(10HS) A 04.07(10HS). | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01438 | 28/06/2005 | 8307.45 | 8307.45 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A 5a./05MEDICAO DOS SERVICOS DE REFOR-MA E AMPLIACAO DA CIRETRAN DESOLANEA/PB, CONF. OF/GS/No. 1370/2005 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04577461000182 | CONSTELACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01439 | 28/06/2005 | 844.00 | 844.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS,PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF.DESPACHO DA 'SECAO DE CONTABILIDADE DESTE 'ORGAO E GD/14 ANEXOS. | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01440 | 28/06/2005 | 656.00 | 656.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS,PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE DESTE 'ORGAO E GD/14 ANEXOS. | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01447 | 29/06/2005 | 1606.79 | 1606.79 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO AUXI-LIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR DESTE ORGAO:GENIVAL FLORIANO DA 'SILVA, CONF. REQUERIMENTO, PA-RECER No.262/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004161726449 | JOSEFA BEZERRA LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 29/06/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR OS TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,PERIODO DE 01/07/(06hs) A 04/07(18hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 29/06/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO DETRANSITO EM CAMPANHA EDUCATIVAPERIODO DE DE 01/07(06hs) A 04/07(18hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 29/06/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO DETRANSITO EM CAMPANHA EDUCATIVAPERIODO DE 01/07(06hs) A 04/07(18hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 29/06/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO DETRANSITO EM CAMPANHA EDUCATIVAPERIODO DE 01/07(06hs) A 04/07(18hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 29/06/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR A CHEFE DA DIV.EDUCACAO EASSESSORAS,PERIODO DE 01/07(06hs) A 04/07(18hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 29/06/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE E SOLANEA, COMFINALIDADE ANALISAR DOCUMENTOSDOS ARQUIVOS DAS CIRETRANS, NOPERIODO DE 11/07(07hs) A 16/07(07hs) | 00036506370491 | MARIA DE FATIMA F DOMINGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 29/06/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE E ESPERANCA, COMFINALIDADE ACOMPANHAR PROCES-SOS JURIDICOS NAS COMARCAS, NOPERIODO DE 04/07(07hs) A 05/07(18:30hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 29/06/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE E ESPERANCA, COMFINALIDADE CONDUZIR O ADVOGADODO DETRAN,PERIODO DE 04/07( 07hs) A 05/07(18:30hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 29/06/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA POCINHOS, COM FINALIDADEFAZER CARGA DOS AUTOS DE PRO-CESSO,PERIODO DE 28/06(08hs) A30/06(08hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 29/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA POCINHOS, COM FINALIDADECONDUZIR ADOGADO DO DETRAN, NOPERIODO DE 28/06(08hs) A 30/06(08hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01445 | 29/06/2005 | 98.63 | 98.63 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SALARIO FAMI-LIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) 'DESTE ORGAO, REF. A FOLHA DE 'PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2005CONF. MEMO No.34/2005-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01446 | 29/06/2005 | 1548495.69 | 1548495.69 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM VENCIMENTOS 'DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2005, CONF.MEMO No.34/2005-DRH E FOLHA A-NEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01472 | 30/06/2005 | 143.40 | 143.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE DEZEM-BRO/2004, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.164/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00085866326868 | ANTONIO ELIDIO DE ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01474 | 30/06/2005 | 33.05 | 33.05 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO,NO MES DE AGOSTO/2004, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.043/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 30/06/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM FINALIDADEPARTICIPAR DE TREINAMENTO PARAIMPLEMENTACAO DAS MUDANCAS NOSISTEMA RENACH - RESOLUCAO 168/169 DO CONTREN,PERIODO DE 30/06(07hs) A 01/07(07hs) | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 30/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM FINALIDADEPARTICIPAR DE TREINAMENTO PARAIMPLEMENTACAO DAS MUDANCAS NOSISTEMA RENACH,RESOLUCAO 168/169 DO CONTRAN,PERIODO DE 30/6(07hs) A 01/07(07hs) | 00004213375404 | ROUMAYNE FERNANDES VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 30/06/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM FINALIDADEPARTICIPAR DE TREINAMENTO PARAIMPLEMENTACAO DAS MUDANCAS NOSISTEMA RENACH - RESOLUCAO 168/169 DO CONTRAN,PERIODO DE 30/06(07hs) A 01/07(07hs) | 00003135653412 | JUAN GUTEMBERG LEITE DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 30/06/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM FINALIDADEPARTICIPAR DE TREINAMENTO PARAIMPLEMENTACAO DAS MUDANCAS NOSISTEMA RENACH - RESOLUCAO 168/169 DO CONTRAN,PERIODO DE 30/06(07hs) A 01/07(07hs) | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 30/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM FINALIDADEPARTICIPAR DE TREINAMENTO PARAIMPLEMENTACAO DAS MUDANCAS NOSISTEMA RENACH - RESOLUCAO 168/169 DO CONTRAN,PERIODO DE 30/06(07hs) A 01/07(07hs) | 00032427042404 | DIOGENES R BARRETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 30/06/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM FINALIDADEPARTICIPAR DE TREINAMENTO PARAIMPLEMENTACAO DAS MUDANCAS NOSISTEMA RENACH - RESOLUCAO 168/169 DO CONTRAN,PERIODO DE 30/06(07hs) A 01/07(07hs) | 00059752998887 | JOAO BATISTA ROBERTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 30/06/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM FINALIDADEPARTICIPAR DE TREINAMENTO PARAIMPLEMENTACAO DAS MUDANCAS NOSISTEMA RENACH - RESOLUCAO 168/169 DO CONTRAN,PERIODO DE 30/06(07hs) A 01/07(07hs) | 00076847705434 | PAULO GALDINO DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 30/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM FINALIDADEPARTICIPAR DE TREINAMENTO PARAIMPLEMENTACAO DAS MUDANCAS NOSISTEMA RENACH - RESOLUCAO 168/169 DO CONTREN PERIODO DE 30/06(07hs) A 01/07(07hs) | 00035277580468 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 30/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM FINALIDADEPARTICIPAR DE TREINAMENTO PARAIMPLEMENTACAO DAS MUDANCAS NOSISTEMA RENACH - RESOLUCAO 168/169 DO CONTRAN,PERIODO DE 30/06(07hs) A 01/07(07hs) | 00001985602490 | JULIANO DANTAS VERAS LUCIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 30/06/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE J.PESSOA PARA PATOS,FINALI-DADE EFETUAR TREINAMENTO PARAIMPLEMENTACAO DAS MUDANCAS NOSISTEMA RENACH AOS CHEFES DASCIRETRANS E POSTOS DO INTERIORPERIODO DE 30/06(07hs) A 02/07(07hs) | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 30/06/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE J.PESSOA PARA PATOS,FINALI-DADE EFETUAR TREINAMENTO PARAIMPLEMENTACAO DAS MUDANCAS NOSISTEMA RENACH AOS CHEFES DASCIRETRANS E POSTOS DO INTERIORDO ESTADO,PERIODO DE 30/06( 07hs) A 02/07(07hs) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 30/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE J.PESSOA PARA PATOS,FINALI-DADE CONDUZIR AS SERVIDORAS DASECAO DE SELECAO E DESENVOLVI-MENTO, DE 30/06(07hs) A 02/07(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 30/06/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA DE ARARUNA PARA J.PESSOACOM FINALIDADE RESOLVER ASSUN-TOS DA CIRETRAN,PERIODO DE 01/07(07hs) A 02/07(07hs) | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01475 | 30/06/2005 | 20421.00 | 20421.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS ATRAVEIS DA CONFECCAODE PAINES DECORAT. EM MOSAICONO MURO DA SEDE-DETRAN/PB,CONFPARECER No.478/2004-AJ, DISPENSABILIDADE 001/2005 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 06005215000181 | ASSOC DE FORM E APOIO AOS MOSAISTAS PB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01476 | 30/06/2005 | 32760.00 | 32760.00 | VALOR EMPENHADO C/AQUISICAO DE20 PAC.TRAPOS;80 CHAPA EM FER.300m FIO FLEX. E RIG.;300m CABCODOP.;1000 LAMP.INCAND.;30 GALOES ESMAL.;60LAT.DE TINTA; 30LTS.TINTA;10 ROLOS PEL.DE CAN;DEST.A DIV.DE SINALIZACAO DESTORGAO, CONF. MEMO 003/05-DS,HOMOLOGACAO DO CONVITE 71.2005.5.0006 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERC ATACAD DE PRODUTOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01477 | 30/06/2005 | 33500.00 | 33500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:500 POSTES EM MASSARANDUBA APARELHADA C/CANTO MORTO E PONTEGC/SECAO 0,07mx3,50m, DESTINA-DOS A DIVISAO DE SINALIZACAO 'DESTE ORGAO, CONF. MEMO 003/2005-DS, HOMOLOGACAO DO CONVITE71.2005.5.0006 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT P ESCRITORIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01478 | 30/06/2005 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:105 GALOES ESMALTE SINTETICO 'DE ALTO BRILHO C/3,6lts, DESTINADOS A DIVISAO DE SINALIZACAODESTE ORGAO, CONF. MEMO 003/05DS, HOMOLOGACAO DO CONVITE No.71.2005.5.0006 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01479 | 30/06/2005 | 789.00 | 789.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UMA)ANTENA TRASMISSORA DE 'TV,SKY, DESTINADA A SUPERINTENDENCIA DESTE ORGAO, CONF. MEMONo.050/2005-DA E ORCAMENTO ANEXOS. | 05075609000143 | CEY SAT EQUIPAMENTO ELETRON ME |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 01/07/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE INSINERAR PAPEIS NA CIRE-TRAN DE ACORDO COM ARTIGO 325DO COD.NACIONAL DE TRANSITO,NOPERIODO DE 01/07(07hs) A 02/07(07hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 01/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE INSINERAR PAPEIS NA CIRE-TRAN DE ACORDO COM ARTIGO 325DO CODIGO NACIONAL DE TRANSITOPERIODO DE 01/07(07hs) A 02/07(07hs) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 01/07/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE INSINERAR PAPEIS NA CIRE-TRAN DE ACORDO COM ARTIGO 325DO CODIGO NACIONAL DE TRANSITOPERIODO DE 01/07(07hs) A 02/07(07hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 01/07/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO PARA INTEGRACAODOS MUNICIPIOS AO SISTEMA NA-CIONAL DE TRANSITO,PERIODO DE 05/07(07hs) A 08/07(07hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 01/07/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR DE ENGENHARIA,NOPERIODO DE 05/07(10hs) A 08/07(10hs) | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 01/07/2005 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA E ASSESSORA,PERIODO DE 05/07(10hs)A 08/07(10hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 01/07/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS E CONDUTORES,NOPERIODO DE 01/07(08hs) A 04/07(08hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 01/07/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS E CONDUTORES,NOPERIODO DE 01/07(08hs) A 04/07(08hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 01/07/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS E CONDUTORES,NOPERIODO DE 01/07(08hs) A 04/07(08hs) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 01/07/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS E CONDUTORES,NOPERIODO DE 01/07(08hs) A 04/07(08hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 01/07/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS E CONDUTORES,NOPERIODO DE 01/07(08hs) A 04/07(08hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 01/07/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS E CONDUTORES,NOPERIODO DE 01/07(08hs) A 04/07(08hs) | 00030883431491 | EDSON PINHEIRO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 01/07/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR INTEGRANTES DA BLITZ DO DETRAN,PERIODO DE 01/07(08hs ) A04/07(08hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 01/07/2005 | 196.00 | 196.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA E CAJAZEIRAS,FINALIDADE FAZER LEVANTAMENTO DA SI-TUACAO DA PISTA DE PROVAS DESOUSA E IMPLEMENTAR DIGITALIZACAO DA SCTRAN s DE CAJAZEIRASPERIODO DE 04/07(10hs) A 08/07(10hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 01/07/2005 | 136.00 | 136.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA E CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR TECNICO AS REFE-RIDAS CIDADES,PERIODO DE 04/07(10hs) A 08/07(10hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 01/07/2005 | 532.00 | 532.00 | VALOR EMPENHADO,PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07 DIARIASPARA C.GRANDE,CAJAZEIRAS,PATOSE POMBAL,COM FINALIDADE COORDENAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES EM CONJUNTO COM DE-MAIS ORGAOS DE FISCALIZACAO,NOPERIODO DE 01/07(08hs) A 08/07(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 01/07/2005 | 653.00 | 653.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA FORTALEZA-CE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTOJUNTO AO SETOR DE INSPECAO VEICULAR E AUDITORIA - DETRAN-CE,PERIODO DE 04/07(07hs) A 08/07(18hs) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 01/07/2005 | 653.00 | 653.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA FORTALEZA-CE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTOJUNTO AO SETOR DE INSPECAO VEICULAR E AUDITORIA - DETRAN-CE,PERIODO DE 04/07(07hs) A 08/07(18hs) | 00056696566520 | DANIELA PESSOA DE AQUINO GOUVEIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 01/07/2005 | 653.00 | 653.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA FORTALEZA-CE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTOJUNTO AO SETOR DE INSPECAO VEICULAR E AUDITORIA - DETRAN-CE,PERIODO DE 04/07(07hs) A 08/07(18hs) | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01499 | 01/07/2005 | 51002.00 | 51002.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 4.587 (QUATROMI QUINHENTOS E OITENTA E SETEEXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO 'DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS E A RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, 'REF.AO PERIODO DE 01 A 30/06/ | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 01/07/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE EFETUARTREINAMENTO PARA IMPLEMENTACAODAS MUDANCAS DO SISTEMA RENACHAOS CHEFES DAS CIRETRANS/ POS-TOS DE TRANSITO,PERIODO DE 30/06(07hs) A 02/07(07hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 01/07/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO E C.DO ROCHA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME DE LEGISLACAO DETRANSITO,PERIODO DE 04/07(07hsA 09/07(07hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 01/07/2005 | 245.00 | 245.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO E C.DO ROCHA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME DE LEGISLACAO DETRANSITO,PERIODO DE 04/07(07hsA 09/07(07hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 01/07/2005 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO E C.DO ROCHA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME DE LEGISLACAO DETRANSITO,PERIODO DE 04/07(07hsA 09/07(07hs) | 00013192698420 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 01/07/2005 | 170.00 | 170.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO E C.DO ROCHA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 04/07(07hs)A 09/07(07hs) | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 01/07/2005 | 305.00 | 305.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO E C.DO ROCHA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,PERIODO DE 04/07(07hs) A09/07(07hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 01/07/2005 | 170.00 | 170.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO E C.DO ROCHA,COM FINALIDADESECRETARIAR TRABALHOS DAS CO-MISSOES DE EXAMES,PERIODO,04/7(07hs) A 09/07(07hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 01/07/2005 | 205.00 | 205.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO E C.DO ROCHA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,PERIODO,04/07(07hs) A 09/07(07hs) | 00064531430468 | JOSE NAPOLEAO DE A JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 01/07/2005 | 205.00 | 205.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO E C.DO ROCHA,COM FINALIDADECONDUZIR COMISSOES DE EXAMES,PERIODO DE 04/07(07hs) A 09/07(07hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Convite | 01509 | 01/07/2005 | 21150.00 | 21150.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:400kg.DE ARAME GALVANIZADO NO.22 TRANC.DO MAR.REBRAN;100 PACILHOS AP ALUM.POL.C/1000 UND;'10.000 REBITES DE REP.EM ALUM.4,0X0,80mm MAR. REBIPAR, DEST.A DIV. DE MATERIAL DESTE ORGAOCONF. MEMO 02/2005-DM, HOMOLO-GACAO DO CONVITE 71.2005.5.004 | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01510 | 01/07/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A AJUDAFINANCEIRA, CONF. REQUERIMENTOPARECER-AESP E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00050403338468 | AFONSO ALEXANDRE REGIS CAVALCANTE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01511 | 01/07/2005 | 68.83 | 68.83 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE JULHO/2004, CONF.REQUERIMENTO, PARE-CER No.044/2005-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00010957804415 | MARIA GORETTE DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 04/07/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE AREIA PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DACIRETRAN,PERIODO DE 04/07(07hsA 05/07(07hs) | 00097824623491 | BRUNO ALEXANDRE M TAVARES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 04/07/2005 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE INTEGRACAOSNT COM OS MUNICIPIOS E TREINAMENTO COM OS CENTROS DE CONDU-TORES SOBRE A RESOLUCAO DO CONTRAN,PERIODO DE 04/07(10hs) A 06/07(10hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 04/07/2005 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR SUPERINTENDENTEPERIODO DE 04/07(10hs) A 06/07(10hs) | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 04/07/2005 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE EASSESSOR,PERIODO DE 04/07(10hsA 06/07(10hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 04/07/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR NP 1505 DO PROCESSO 100987EM VIRTUDE DA D.R.H TER COLOCADO NO MAPA O VALOR SOLICITADOA MENOR,SEGUE ANEXO COPIAS DA DIARIA E DA NP. | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01517 | 04/07/2005 | 9505.20 | 9505.20 | VALOR EMP.C/AQUISICAO DE:100 LAPSI DE COR;100PINC ATOM.; 500EXCAR.C/AB E ELAS.;300 PAST AZ500 PAST.TRIL.;400 BOR.BIC.;40CX.DE LIGA;400 CORT.;400 FIT.ADESIV;100 LIV.DE PROT.;50 LIV.DE ATA;80 GRAMP.;100 ROL.DE 'CORD.;10CX.DISQ.;50 FIL.DE LIN200 LAP.DE CARP.;400 CD VIRGEMDEST.A DIV.DE MATERIAL DESTE ' | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01518 | 04/07/2005 | 12450.00 | 12450.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:3.000 PASTAS ARQUIVO MORTO 'PLASTI GRANDE, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF. MEMO 04/05-DM, HOMOLOGA-CAO DO CONVITE No.71.2005.5.0007 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00806267000170 | PAPELITE COMERCIO E REP LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01519 | 04/07/2005 | 20835.00 | 20835.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:1.500 RESMA DE PAPEL A4 MED.210X297mm, DESTINADOS A DIVISDE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.MEMO No.04/05-DM, HOMOLOGACAODO CONVITE No.71.2005.5.0007 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01520 | 04/07/2005 | 8720.00 | 8720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:80CX.DE FORMULARIO CONTINUO C/80 COL.1a.VIA BRANCO MED. 240x280mm cx.c/3000fls, DESTINADOSA DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO 04/05-DM, HOMOLOGACAO DO CONVITE 71.2005.5.0007 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01521 | 04/07/2005 | 10300.00 | 10300.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:5.000 PACOTES DE COPOS DESCARTP/AGUA C/200ml EMB.C/100und, 'DESTINADOS A DIVISAO DE MATE-RIAL DESTE ORGAO,CONF. MEMO 04/05-DM, HOMOLOGACAO DO CONVITE71.2005.5.0007 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 05/07/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE, COM FINALIDA-DE COORDENAR AS ATIVIDADES RE-LATIVAS AO LEILAO DOS VEICULOSPERIODO DE 08/07(07:30hs)A 10/07(07:30hs) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 05/07/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE, COM FINALIDA-DE COORDENAR AS ATIVIDADES RE-LATIVAS AO LEILAO DOS VEICULOSPERIODO DE 08/07(07:30hs)A 10/07(07:30hs) | 00018181040406 | EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 05/07/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE, COM FINALIDA-CONDUZIR SERVIDORES DO DETRANPERIODO DE 08/07(07:30hs)A 10/07(07:30hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 05/07/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO E S.LUZIA,COM FINALIDADE VISTORIAR OS PREDIOSDAS CIRETRANS,PERIODO DE 05/07(07hs)A 08/07(07hs) | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 05/07/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO E S.LUZIA,COM FINALIDADE CONDUZIR O ENGENHEIROPERIODO DE 05/07(07hs) A 08/07(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 05/07/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE COORDE-NAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO,PERIODO DE 06/07(10hs) A 11/07(10hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 05/07/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE ASSESSORAR CEFE DA DIV.EDUCACAO TRAN-SITO,PERIODO DE 06/07(10hs) A 11/07(10hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 05/07/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO TRANSITO,PERIODO DE 06/07(10hs) A 11/07(10hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 05/07/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE CONDU-ZIR TECNICAS DA DIV. EDUCACAODE TRANSITO, DE 06/07(10hs) A 11/07(10hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 05/07/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE REALI-ZAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO,PERIODO DE 06/07(07hs ) A09/07(07hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 05/07/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE REALI-ZAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO,PERIODO DE 06/07(07hs ) A09/07(07hs) | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 05/07/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE REALI-ZAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO,PERIODO DE 06/07(07hs ) A09/07(07hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 05/07/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE REALI-ZAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO,PERIODO DE 06/07(07hs ) A09/07(07hs) | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 05/07/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE CONDU-ZIR TECNICOS PARA CAMPANHA DE TRANSITO,DATA DE 06/07(07hs) A09/07(07HS) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 05/07/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GURJAO E ZONA RURAL,FINA-LIDADE INSPECIONAR VEICULOS AUTOMOTIVOS MOVIDOS A GAS,PERIO-DO DE 09/07(07hs) A 24/07(07hs | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 05/07/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GURJAO E ZONA RURAL,FINA-LIDADE INSPECIONAR VEICULOS AUTOMOTIVOS MOVIDOS A GAS,PERIO-DO DE 09/07(07hs) A 14/07(07hs | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 05/07/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GURJAO E ZONA RURAL,FINA-LIDADE INSPECIONAR VEICULOS AUTOMOTIVOS MOVIDOS A GAS,PERIO-DO DE 09/07(07hs) A 14/07(07hs | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 05/07/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GURJAO E ZONA RURAL,FINA-LIDADE INSPECIONAR VEICULOS AUTOMOTIVOS MOVIDOS A GAS,PERIO-DO DE 09/07(07hs) A 14/07(07hs | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 05/07/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GURJAO E ZONA RURAL,FINA-LIDADE CONDUZIR SERVIDORES DABLITZ DO DETRAN,PERIODO DE 09/07(07hs) A 14/07(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01542 | 05/07/2005 | 730.00 | 730.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UM)APARELHO DE FAX PANASO-NIC, DESTINADO A DIRETORIA AD-MINISTRATIVA DESTE ORGAO, CONFMEMO No.035/2005-DA E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01543 | 05/07/2005 | 35.00 | 35.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UM)PERFURADOR GRANDE, DESTINADO A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. LISTA DE PRODUTOS-DM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01541 | 05/07/2005 | 1570.00 | 1570.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UMA)IMPRESSORA MULTIFUNCIO-NAL HP 4255;02(DUAS) PLACAS DEVIDEO 128mb, DESTINADOS A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTE OR-GAO, CONF. MEMO No.035/2005-DAE ORCAMENTOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 06/07/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO,ITAPORAN-GA COM FINALIDADE APLICAR EXA-MES PSICOTECNICOS, NO PERIODODE 07/07(10:11hs)A 09/07(10:11 | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 06/07/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO,ITAPORAN-GA COM FINALIDADE APLICAR EXA-MES PSICOTECNICOS, NO PERIODO07/07(10:11hs)A 09/07(10:11hs | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 06/07/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO,ITAPORAN-GA COM FINALIDADE CONDUZIR ASPSICOLOGAS,PERIODO DE 07/07(10:11hs) A 09/07(10:11hs) | 00004961411477 | SATURNIMO AZEVEDO XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 07/07/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PATOS PARA J.PESSOA,COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSDA CIRETRAN,PERIODO DE 06/07/(07hs) A 07/07(07hs) | 00005141096459 | ALMIR DA COSTA NOBREGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 07/07/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E PATOS,COM FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAOCOM OS CONSELHEIROS REPRESEN-TANTE DA STTP E STRANS DOS RE-FERIDOS MUNICIPIOS,PERIODO DE06/07(13:16hs) a 08/07(13:16HS | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 07/07/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E PATOS,COM FINALIDADE CONDUZIR ASSESSOR JURI-DICO,PERIODO DE 06/07(13:16hs)A 08/07(13:16hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 07/07/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAO BENTINHO,SAO JOAO DORIO DO PEIXE E CAJAZEIRAS, COMFINALIDADE PRESIDIR DILIGENCIAINVESTIGATORIA NAS CIDADES CI-TADAS,PERIODO DE 11/07(07hs) A18/07(07hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 07/07/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAO BENTINHO,SAO JOAO DORIO DO PEIXE E CAJAZEIRAS, COMFINALIDADE ASSESSORAR PRESIDENTE DA COMISSAO DE INVESTIGACAOPERIODO DE 11/07(10hs)A 16/07/(10hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 07/07/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAO BENTINHO,SAO JOAO DORIO DO PEIXE E CAJAZEIRAS, COMFINALIDADE CONDUZIR MEMBROS DACPI,PERIODO DE 11/07(10hs)A 16/07(10hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01596 | 07/07/2005 | 602.15 | 602.15 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS PRESTADORES DE SER-VICOS DESTE ORGAO, PARA EFEITODE REGULARIZACAO, CONF. DESPA-CHO DA DIVISAO DE FINANCAS A-NEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01594 | 07/07/2005 | 14.99 | 14.99 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE A-GUA DA CIRETRAN DE ESPERANCA/PB, REF. AOS MESES DE:JULHO/02E JULHO/03, CONF. MEMO S/N/05-DE E FATURAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01595 | 07/07/2005 | 67.63 | 67.63 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE DEZEMBBRO/2004, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.047/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000947547720 | INACIO VICENTE DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 08/07/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE J.PESSOA PARA C.GRANDECOM FINALIDADE REALIZAR TREINAMENTO COM CHEFES DE CIRETRANSSOBRE AS MUDANCAS NO SISTEMARENACH,PERIODO DE 06/07(07hs)A07/07(07hs) | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 08/07/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE J.PESSOA PARA C.GRANDECOM FINALIDADE REALIZAR TREINAMENTO COM CHEFES DE CIRETRANSSOBRE IMPLEMENTACAO DA RESOLU-CAO 168 DO CONTRAN(MUDANCAS NORENACH,PERIODO DE 06/07(07hs)A07/07(07hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 08/07/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE J.PESSOA PARA C.GRANDECOM FINALIDADE REALIZAR TREINAMENTO COM CHEFES DE CIRETRANSSOBRE A IMPLEMENTACAO DA RESO-LUCAO 168( MUDANCAS NO RENACH)PERIODO DE 06/07(07hs)A 07/07/(07hs) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 08/07/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE ARARUNA PARA C.GRANDEFINALIDDE PARATICIPAR DE TREI-NAMENTO SOBRE A IMPLEMENTACAODA RESOLUCAO 168 DO CONTRAN,NOPERIODO DE 06/07(07hs)A 07/07/(07hs) | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 08/07/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SOLANEA PARA C.GRANDEFINALIDDE PARATICIPAR DE TREI-NAMENTO SOBRE A IMPLEMENTACAODA RESOLUCAO 168 DO CONTRAN,NOPERIODO DE 06/07(07hs)A 07/07/(07hs) | 00091716640415 | SILVANA PATRICIA DE LIMA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 08/07/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE MONTEIRO PARA C.GRANDEFINALIDADE PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO SOBRE A IMPLEMENTACAODA RESOLUCAO 168 DO CONTRAN,NOPERIODO DE 06/07(07hs)A 07/07/(07hs) | 00032431279472 | JOSIAS BEZERRA DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 08/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE J.PESSOA PARA C.GRANDEFINALIDADE CONDUZIR OS SERVIDORES DO DETRAN,PERIODO DE 06/07(07hs) A 07/07(07hs) ) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01606 | 08/07/2005 | 1420.00 | 1420.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 142(CENTO EQUARENTA E DOIS)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAOADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADA CNH, NA CIDADE DE CAJAZEI-RAS/PB,NO PERIODO DE 01 A 31/05/05, CONF. MEMO S/N/05-DO,RE | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01608 | 08/07/2005 | 3357.97 | 3357.97 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00006328105487 | JOSE JOAO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01626 | 11/07/2005 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE JERICO/PB, REF. AO PERIODO DE 09(NOVE)MESES A PARTIR DE 01/04/05, CONF. MEMO S/N/05-DF,EXTRATO DE CONTRATO No. 008/2005-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037412019449 | FRANCINETO FRANKLIN DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01621 | 11/07/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS,P/O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHO DA SE-CAO DE CONTABILIDADE DESTE OR-GAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01622 | 11/07/2005 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS,P/O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHO DA SE-CAO DE CONTABILIDADE DESTE OR-GAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01618 | 11/07/2005 | 3168.00 | 3168.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01620 | 11/07/2005 | 1542.00 | 1542.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS,P/O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHO DA SE-CAO DE CONTABILIDADE DESTE OR-GAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01627 | 11/07/2005 | 33.60 | 33.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DAS CIDADES DE:MATARACA E BELEM/PB, CREF. AO MES DEJUNHO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01628 | 11/07/2005 | 1113.85 | 1113.85 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO AVAN-CADO-DETRAN(SHOPPG DOS AUTOMO-VEIS-PRAIA, REF. AOS MESES DEABRIL E MAIO/2005, CONF. MEMONo.25/05-CPAD E FATURAS ANEXOS | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 11/07/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESAS COM 2.5(DUAS E MEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE CONDUZIR OMEMBRO DA COMISSAO.NO PERIODO DE 12.07(07HS) A 14.07(18HS). | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 11/07/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA COM FINALI-DADE COORDENAR EXAMES PSICOLO-GICOS,PERIODO DE 08/07(08hs) A09/07(08hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 11/07/2005 | 49.00 | 49.00 | CCCOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICO,PERIODO DE 08/07(08hs)A 09/07(08hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 11/07/2005 | 34.00 | 34.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM FINALI-DADE CONDUZIR PSICOLOGAS DO DETRAN,PERIODO DE 08/07(08hs ) A09/07(08hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 11/07/2005 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE MAMANGUAPE PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DACIRETRAN,PERIODO DE 11/07(07hsA 13/07(07hs) | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 11/07/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SOUSA PARA JOAO PESSOA, FI-NALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DACIRETRAN,PERIODO DE 13/07(07hs15/07(07hs) | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 11/07/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SAPE PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DACIRETRAN,PERIODO DE 11/07(11hs12/07(11hs) | 00030073006491 | ROBERIO HERIBERTO PEREIRA ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 11/07/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRANSPORTAR MATERIAL DO CURSO DE CAPACITACAO DO S.N.T. OFERECIDOPELO DENATRAN,PERIODO DE 12/07(08hs) A 15/07(18hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 11/07/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR IRREGULARIDADE NO CENTRO DE FORMACAO.NO PERIODO DE 12.07(07HS) A 14.07(18HS). | 00003663729478 | IGOR VICTOR BARROS DE AQUINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01623 | 11/07/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS,P/O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHO DE SE-CAO DE CONTABILIDADE DESTE OR-GAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01625 | 11/07/2005 | 7246.90 | 7246.90 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTA AO PARCELAMENTO DE RETENCOES DO MES DEMAIO/2005, CONF. MEMO S/N/2005DF E DOCUMENTO-INSS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01624 | 11/07/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS,P/O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHO DA SE-CAO DE CONTABILIDADE DESTE OR-GAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01635 | 12/07/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE MAOI/2005, CONF. MEMO No.58/05-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 00051923041487 | HARRISON ALEXANDRE TARGINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01636 | 12/07/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE MAIO/05, CONF. MEMO No.059/05-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01637 | 12/07/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE MAIO/05, CONF. MEMO No.059/05-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01638 | 12/07/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE MAIO/05, CONF. MEMO No.061/05-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00021875570497 | ARACILBA ALVES DA ROCHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01639 | 12/07/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE MAIO/05, CONF. MEMO No.062/05-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01640 | 12/07/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE MAIO/05, CONF. MEMO No.063/05-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078855900463 | RILDIAN DA SILVA PIRES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01641 | 12/07/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE MAIO/05, CONF. MEMO No.064/05-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00022587659434 | INACIO BENTO DE MORAIS JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01642 | 12/07/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE MAIO/05, CONF. MEMO No.065/05-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002754328408 | BRUNO FARIAS LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01643 | 12/07/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE MAIO/05, CONF. MEMO No.066/05-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00027679179468 | KELSON DE ASSIS CHAVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01646 | 12/07/2005 | 333.00 | 333.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UM) DVD SEMP TOSHIBA 6071 'MP3, DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DESTE ORGAO,CONF.MEMO No./2005-ASI E ORCAMENTOS ANEXOS. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01647 | 12/07/2005 | 1008.00 | 1008.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE 20,16 DE DIVISORIA NAVAL EMEUCATEX C/PERFIS EM ACO GALVANP/COMPLEM., NA DIVIS.DE REGISTDE VEICULOS DESTE ORGAO, CONF.MEMO 035/2005-DRV E ORCAMENTOSANEXOS. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01648 | 12/07/2005 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE 'MONTAGEM E COMPLEMENTO DA DIVISORIA ATE O TETO, NA DIVISAO 'DE REGISTRO DE VEICULOS DESTEORGAO, CONF.MEMO No.035/05-DRVE ORCAMENTOS ANEXOS. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01649 | 12/07/2005 | 631.00 | 631.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UMA) TV 20" PHILCO E 01(UM)RADIO GRAVADOR C/CD,DESTINADOSA COORDENACAO DO POSTO AVANCA-DO DETRAN/PB NO SHOPING LUIZAMOTTA-C.G., CONF. MEMO No.002/2005-CPLM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 09930165006763 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01650 | 12/07/2005 | 699.00 | 699.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UM) REFRIGERADOR DE 80lts.CONSUL,DESTINADO A COORDENACAODO POSTO AVANCADO DETRAN 'SHOPING LUIZA MOTTA-C.G., CONFMEMO 002/2005-CPLM E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 09930165006763 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 12/07/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO E P.ISABEL,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,PERIODO, 13/07(07hs) A 15/07(07hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 12/07/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO E P.ISABEL,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,PERIODO, 13/07(07hs) A 15/07(07hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 12/07/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO E P.ISABEL,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,PERIODO, 13/07(07hs) A 15/07(07hs) | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 12/07/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO E P.ISABEL,FINA-LIDADE CONDUZIR A COMISSAO DEEXAMES,PERIODO DE 13/07(07hs)AA 15/07(07hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 12/07/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,INALIDADE ACOM-PANHAR O PROCESSO DE IMPLANTA-CAO DA MARCACAO DE EXAMES DIRETO PELOS CFC s PERIODO DE 14/07(07hs) A 16/07(07hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 12/07/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICO DA DIV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PERIODO, 14/07/(07hs) A 16/07(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01644 | 12/07/2005 | 3610.84 | 3610.84 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESJUNHO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01645 | 12/07/2005 | 607.22 | 607.22 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DEPOMBAL E AREIA/PB E DO POSTO 'DE TRANSITO DE ALHANDRA/PB,REFAOS MESES DE: ABRIL, MAIO EJUNHO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01651 | 13/07/2005 | 2370.00 | 2370.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, P/O PERIODO DE 90(NO-VENTA)DIAS, CONF. DESPACHO DESECAO DE CONTABILIDADE DESTE 'ORGAO. | 00004213375404 | ROUMAYNE FERNANDES VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01652 | 13/07/2005 | 1533.60 | 1533.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, P/O PERIODO DE 90(NO-VENTA)DIAS, CONF. DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE DESTE 'ORGAO. | 00004213375404 | ROUMAYNE FERNANDES VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01656 | 13/07/2005 | 2020.00 | 2020.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.AO CURSO DE 'INSTRUTOR DE TRANSITO(COORDENADORA), NO PERIODO DE 04/07 A '24/08/05, NAS DEPENDENCIAS DOCOLEGIO VISAO/JP, CONF. MEMO '59/05-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01657 | 13/07/2005 | 1818.00 | 1818.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.AO CURSO DE 'INSTRUTOR DE TRANSITO(SECRETA-RIA)NO PERIODO DE 04/07 A 24/08/05,NAS DEPENDENCIAS DO COLEGIO VISAO/JP,CONF. MEMO 60/05-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01662 | 13/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.AO CURSO DE 'INSTRUTOR DE TRANSITO(MOTORIS-TA)NO PERIODO DE 04/07 A 24/08/05, NAS DEPENDENCIAS DO COLE-VISAO/JP, CONF. MEMO 62/05-DETE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01663 | 13/07/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO,(INSTRUTORA)NO PERIODO DE04/07 A 24/08/05, NAS DEPENDENCIAS DO COLEGIO VISAO/JP, CONFMEMO 64/05-DET E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00013192698420 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01664 | 13/07/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO(INSTRUTORA)NO PERIODO DE04/07 A 24/08/05, NAS DEPENDENCIAS DO COLEGIO VISAO/JP, CONFMEMO 55/05-DET E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01665 | 13/07/2005 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO(INSTRUTORA)NO PERIODO DE04/07 A 24/08/05, NAS DEPENDENCIAS DO COLEGIO VISAO/JP, CONFMEMO 57/05-DET E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01666 | 13/07/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO(INTRUTOR)NO PERIODO DE 04/07 A 24/08/05, NAS DEPENDEN-CIAS DO COLEGIO VISAO/JP, CONFMEMO 67/05-DET E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01667 | 13/07/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO(INSTRUTORA)NO PERIODO DE04/07 A 24/08/05, NAS DEPENDENCIAS DO COLEGIO VISAO/JP, CONFMEMO 66/05-DET E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01668 | 13/07/2005 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO(INSTRUTORA)NA DISCIPLINADIDATICA, NO PERIODO DE 04/07A 24/08/05, NAS DEPENDENCIAS 'DO COLEGIO VISAO/JP, CONF.MEMO56/05-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01669 | 13/07/2005 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO(INSTRURORA)NA DISCIPLINAMEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE O04/07 A 24/08/05, NAS DEPENDENCIAS DO COLEGIO VISAO/JP, CONFMEMO 68/05-DET E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01670 | 13/07/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO(INSTRUTOR) NA DISCIPLINAENGENHARIA DE TRANSITO, NO PE-RIODO DE 04/07 A 24/08/05, NASDEPENDENCIAS DO COLEGIO VISAO/JP, CONF. MEMO 58/05-DET E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00007200692468 | MAXIMIANO VASCONCELOS MACHADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01671 | 13/07/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO(INSTRUTORA) NA DISCIPLINAORIENTACAO EDUCACIONAL, NO PE-RIODO DE 04/07 A 24/08/05, NASDEPENDENCIAS DO COLEGIO VISAO/JP, CONF. MEMO 63/05-DET E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00016233859468 | MARIA LUCIA ALMEIDA DE A SOARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01659 | 13/07/2005 | 1236.00 | 1236.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.AO CURSO DE 'INSTRUTOR DE TRANSITO(APOIO)NOPERIODO DE 04/07 A 24/08/2005,NAS DEPENDENCIAS DO COLEGIO VISAO-JP, CONF. MEMO 61/05-DET EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 13/07/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA GUARABIRA E SAPE,COM FINALIDADE COORDENAR EXAMES TEORI-COS TECNICOS,PERIODO DE 12/07/(07hs) A 13/07(18hs) | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 13/07/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA GUARABIRA E SAPE,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORI-COS TECNICOS,PERIODO DE 12/07/(07HS) A 13/07(18hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 13/07/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA GUARABIRA E SAPE,COM FINALIDADE CONDUZIR EQUIPE DE EXA-MES DO DETRAN,PERIODO DE 12/07(07hs) A 13/07(18hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 01654 | 13/07/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM AQUISICAO DE:600(QUINHENTOS)PLAQUETAS P/TOMBAMENTO CONFEC.EM ACO INOX MED5,0cmx2,0cm, AUTO-COLAN.C/MARCDETRAN/PB E A NUMER. CORRESPONDESTINADOS A DIV.DE MATERIAL 'DESTE ORGAO, CONF.LISTA DE PRODUTOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 04841233000178 | GILSON DINIZ CAVALCANTE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01673 | 13/07/2005 | 60200.00 | 60200.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A DIFE-RENCA DO REDUTOR SALARIAL DOMES DE JULHO/2005, DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO, CONF. MEMONo.39/2005-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01672 | 13/07/2005 | 41511.18 | 41511.18 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA RECEITA DO MES DE JUJUNHO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01655 | 13/07/2005 | 118.90 | 118.90 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE JUNHO/2004, CONF. REQUERIMENTO, PARECER No.316/2004-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000107279819 | CICERO ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 01678 | 14/07/2005 | 21595.77 | 21595.77 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES DESTE ORGAO, DO MES DE JUNHO/2005,CONFMEMO No.38/2005-DRH E GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 14/07/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,COM FINALIDADEINSTRUIR E TREINAR USUARIOS DASCTRANS-CAJAZEIRAS/PB,NO SENTIDO DE INTEGRAR ESTE ORGAO AOSISTEMA DO DETRAN,NO PERIODO DE 17/07(07hs) A 16/07(18hs) | 00025194828420 | HELENA DE LOURDES ALMEIDA DE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 14/07/2005 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,COM FINALIDADETREINAMENTO E CAPACITACAO DASCTRANS-CAJAZEIRAS/PB(SECRETA-RIA DE TRANSPORTE E TRANSITO )RELATIVO AO LANCAMENTO DAS NO-TIFICACOES DE AUTUACOES DE IN-TRACOES DE TRANSITO NO SISTEMACODATA/DETRAN,PERIODO DE 14/07 | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 14/07/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CUITE E SOLANEA,COM FINA-LIDADE TENDER DETERMINACAO DADIRETORIA DE ENGENHARIA NO SENTIDO DE VERIFICAR AS CONDICOESFISICAS DAS CIRETRANS, PERIODODE 18/07(10hs) A 20/07(10hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 14/07/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CUITE E SOLANEA,COM FINA-LIDADE CONDUZIR CHEFE DA DIVI-SAO DE PLANOS INTEGRADOS,NO PERIODO DE 18/07(10hs) A 20/07/(10hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01679 | 14/07/2005 | 2520.00 | 2520.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVICOS PRESTADOSPELOS APENADOS DESTE ORGOA, DOMES DE JUNHO/2005, CONF. MEMONo.38/2005-DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 15/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CABACEIRAS COM FINALIDADE TRANSPORTAR CAIXA DE ARCONDICIONADO PARA SER INSTALA-DO NA CIRETRAN,PERIODO DE 18/07(07hs) A 19/07(07hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 15/07/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,PERIDO DE 15/07(10hs) A 16/07(10hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 15/07/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DE TRABALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,PERIODO DE15/07(10hs) A 16/07(10hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 15/07/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DE TRABALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,PERIODO DE15/07(10hs) a 16/07(10HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 15/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DE TRABALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,PERIODO DE15/07(10hs) A 16/07(10hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 15/07/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DE TRABALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,PERIODO DE15/07(10hs) A 16/07(07hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 15/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR S TECNICAS DA DIV.EDUCACAO DE TRANSITO, DATA DE15/07(10hs) A 16/07(10hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 15/07/2005 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS,MONTEIRO,E SAOJOAO DO CARIRI,COM FINALIDADETRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRA-TIVOS E PARTICIPAR DE REUNIOESDE INTERESSE O DETRAN, PERIODODE 19/07(09hs) A 23/07(09hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 15/07/2005 | 208.60 | 208.60 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS,MONTEIRO,E SAOJOAO DO CARIRI,COM FINALIDADECONDUZIR O DIRETOR SUPERINTEN-DENTE,PERIODO DE 19/07(09hs)_A23/07(09hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 18/07/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE COORDENAR EXAMES TEO-RICOS-TECNICOS,PERIODO DE 18/7(13hs) A 23/07(13hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 18/07/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAMES TEO-RICOS-TECNICOS,PERIODO DE 18/7(13hs) A 23/07(13hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 18/07/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAMES TEO-RICOS-TECNICOS,PERIODO DE 18/7(13hs)A 23/07(13hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 18/07/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE COORDENAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 18/07(13hs) A 23/07(13hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 18/07/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAMES DE DI-RECAO VEICULAR,PERIODO DE 18/7(13hs) A 23/07(13hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 18/07/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAMES DE DI-RECAO VEICULAR,PERIODO DE 18/7(13hs) A 23/07(13hs0 | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 18/07/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE SECRETARIAR A EQUIPEPERIODO DE 18/07(13hs) A 23/07(13hs) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 18/07/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE CONDUZIR AS COMISSOESDE EXAMES,PERIODO DE 18/07( 13hs) A 23/07(13hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 18/07/2005 | 88.00 | 88.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONTINUAR COM OS TRABALHOS DE FISCALIZA?AO NO CENTRO DE FORMA?AODE CONDUTORES - CEFOC, PERIODODE 18/07(07hs) A 19/07(18hs) | 00003663729478 | IGOR VICTOR BARROS DE AQUINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 18/07/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR AUDITOR DO DETRAN, PERIODODE 18/07(07hs) A 19/07(18hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01699 | 18/07/2005 | 69.62 | 69.62 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE OUTU-BRO/2004, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.273/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00095387900491 | ORIGENES EXPEDITO DE MOURA NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01700 | 19/07/2005 | 70.58 | 70.58 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEAESTE ORGAO, NO MES DE JULHO/2001, CONF. REQUERIMENTO, PARECER No.268/2005-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00023645890459 | SEBASTIAO PEREIRA DE CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 19/07/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA GUARABIRA,MAMANGUAPE E SAPE,COM FINALIDADE PRESIDIR PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ACORDOCOM AS PORTARIAS 126/05- DS E127/05- DS,PERIODO DE 19/07(07hs) A 22/07(17hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 19/07/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA GUARABIRA,MAMANGUAPE E SAPE,COM FINALIDADE INSTRUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO COMO MEM-BRO DA COMISSAO,PERIODO DE 19/07(07hs) A 22/07(17hs) | 00020668430400 | ACILON SOARES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 19/07/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA GUARABIRA,MAMANGUAPE E SAPE,COM FINALIDADE INSTRUIR PROCESSO ADMONISTRATIVO COMO MEM-BRO DA COMISSAO,PERIODO DE 19/07(07hs) A 22/07(17hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 19/07/2005 | 145.00 | 145.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA GUARABIRA,MAMANGUAPE E SAPE,COM FINALIDADE CONDUZIR CO-MISSAO PARA AS REFERIDAS CIDA-DES,PERIODO DE 19/07(07hs)A 22/07(17hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01705 | 20/07/2005 | 41597.90 | 41597.90 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE: DOC; CRED/CTA/CSERECIBO; BLOQ.COBRANCA E CARNEBANCARIO, REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. JUSTIFICATIVA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01707 | 20/07/2005 | 48800.90 | 48800.90 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE: DOC OUT. BANCOS;CRED/CTA/CSE; RECIBO; BLOQ.CO-BRANCA E GUIAS COMPESAVEIS,REFAO MES DE MAOI/2005, CONF. JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01708 | 20/07/2005 | 41382.30 | 41382.30 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE: DOC OUT.BANCOS; 'CRED/CTA/CSE; RECIBO; BLOQ.CO-BRANCA E CARNE BANCARIO DESTEORGAO, REF. AO MES DE JUNHO/05CONF. JUSTIFICATIVA-AESP E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01709 | 20/07/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI-DETRAN/PB,(PRESIDENTE) REF. AO MES DE JUNHO/05CONF. MEMO No.83/05-JARI E DO-MENTOS ANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01710 | 20/07/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI-DETRAN/PB(MEMBROREF. AO MES DE JUNHO/05, CONF.MEMO No.84/05-JARI E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01711 | 20/07/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI-DETRAN/PB(MEMBROREF. AO MES DE JUNHO/05, CONF.MEMO No.85/05-JARI E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01723 | 21/07/2005 | 23.29 | 23.29 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE JULHO/2004, CONF. REQUERIMENTO, PARECER No.105/2004-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00004132259412 | PEDRO HORTENCIO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01712 | 21/07/2005 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 223(DUSENTOS EVINTE E TRES)EXAMES DE APTIDAOFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DACNH, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REF.AO PERIODO DE 01 A 30/06/05, CONF. REQUERIMENTO, ME- | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01713 | 21/07/2005 | 10680.00 | 10680.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 1.068(MIL ESESSENTA E OITO)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAOADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADA CNH, NA CIDADE DA CAMPINA 'GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE 01A 30/06/05, CONF. REQUERIMENTO | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01714 | 21/07/2005 | 8568.00 | 8568.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 1.377(UM MILTRESENTOS E SETENTA E SETE)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DA 'PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS EA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DA CNH, NAS CIDA-DES DE:JOAO PESSOA E SAPE/PB,'REF. AO PERIODO DE 01 A 30/06/ | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01715 | 21/07/2005 | 3450.00 | 3450.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 575(QUINHENTOSE SETENTA E CINCO)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH EM JOAO PES-SOA/PB,REF.AO PERIODO DE 01 A30/06/05,CONF.REQUERIMENTO, ME | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 21/07/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA COM FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO DE TRANSITO,PERIODO DE 22/07(07hs) A 23/07(07hs) | 00002051982449 | ANTONIA NUNES PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01717 | 21/07/2005 | 5260.00 | 5260.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 489(QUATROCEN-TOS E OITENTA E NOVE)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NAS CIDADESDE:SOUSA;POMBAL;CATOLE DO RO-CHA E SAO BENTO/PB,REF.AO PE- | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 21/07/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA COM FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO DE TRANSITO,PERIODO DE 22/07(07hs) A 23/07(07hs) | 00069137951491 | MARIA DAS GRACAS OURIQUES CESAR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 21/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA COM FINALIDA-DE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMESPERIODO DE 22/07(07hs) A 23/07(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 21/07/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE MAMANGUAPE PARA J.PES-SOA COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS DA CIRETRAN QUE DIRI-GE,PERIODO DE 21/07(07hs) A 22/07(07hs) | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01721 | 21/07/2005 | 10494.00 | 10494.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 1.749(UM MILSETESCENTOS E QUARENTA E NOVE)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO 'DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS E A RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NECIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF.AO PERIODO DE 01 A 30/06/05, ' | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01722 | 21/07/2005 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:110kg.DE CAFE PAC.C/250grs.TORRADO E MOIDO E 360pcts.DE ACU-CAR CRISTAL GRANULADO, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DES-TE ORGOA, CONF. LISTA DE PRODUTOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERC ATACAD DE PRODUTOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01729 | 22/07/2005 | 6746.00 | 6746.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:58 CALCAS SOCIAL CREPE EST.;28BLUSAS EM MUSCELINE C/STR.; 30CAMISAS POLISTER MANGA, DESTI-NADOS A D.S.G. DESTE ORGAO, 'CONF. MEMO 008/2005-DS E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 00002809840490 | SUELDA MODAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01724 | 22/07/2005 | 2220.00 | 2220.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RENOVACAO DAASSINATURA DAS REVISTAS DOS 'TRIBUNAIS IMP;CD/ROM;RT IMPRESCD/ROM+LEGISL+INDICE;RT TOTAL'CD;INDEX 4.0 CD, DESTINADOS AASSESSORIA JURIDICA DESTE OR-GAO, P/O PERIODO DE 12(DOES)MESES, CONF. MEMO 123/05-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34299586000159 | MERITO REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01725 | 22/07/2005 | 997.00 | 997.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RECARGAS EMVARIOS EXTINTORES PERTENCENTEA ESTE ORGAO, CONF.MEMO 090/05DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01726 | 22/07/2005 | 2450.00 | 2450.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE 'SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB, 'REF. AO PERIODO DE:07(SETE) MESES APARTIR DO MES DE JUNHO ADEZEMBRO/2005,CONF.MEMO No.034/05-DA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002722461404 | FRANCISCA FERNANDES MARIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01727 | 22/07/2005 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB, 'REF.AO PERIODO DE 07(SETE) ME-SES APARTIR DO MES DE JUNHO ADEZEMBRO/2005, CONF.MEMO No.41/2005-DA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01728 | 22/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE 'ALHANDRA/PB, REF.AO PERIODO DE06(SEIS)MESES APARTIR DO MESDE JULHO/2005, CONF.MEMO No.46/2005-DA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034287612434 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01731 | 25/07/2005 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE BAYEUX/PB, REF. AO PERIODO 08(OITO)MESES APARTIR DO MES DE MA-IO/2005, CONF. MEMO No.023/05-DA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01740 | 25/07/2005 | 4044.80 | 4044.80 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:26560 COPIAS;160 COPIAS COLOR:80ENCAD.29mm,80(ITENTA)MODULOSDESTINADOS A DIVISAO DE EDUCA-CAO DE TRANSITO DESTE ORGAO, 'CONF. MEMO No.54/05-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01741 | 25/07/2005 | 431.20 | 431.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:02(DUAS)ESCADAS DOMESTICA PRI-MA C/08 DEGRAUS CD.E1208, DES-TINADAS A DIVISAO DE SERVICOSGERAIS DESTE ORGAO, CONF.REQUISICAO DE MATERIAL E ORCAMENTOSANEXOS. | 12668943000176 | CAVALCANTI E MORAIS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01730 | 25/07/2005 | 93.70 | 93.70 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:10(DEZ)SPRAY BRANCO ACAB.AUTOMGERAL E AZUL, DESTINADOS A 'C.P.L.V.A. DESTE ORGAO, CONF.MEMO No.19/2005-CPLVA E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01742 | 25/07/2005 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE COREMAS/PB, REF.AO PERIODO DE 07(SETE)MESES, DE JUNHO A DEZEMBRO/04,CONF. MEMO 005/2005-PTC, JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014195690404 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01732 | 25/07/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE JUNHO/2005, CONF. MEMO No.072/2005-CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01733 | 25/07/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE JUNHO/2005, CONF. MEMO No.073/2005-CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01734 | 25/07/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE JUNHO/2005, CONF. MEMO No.074/2005-CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00021875570497 | ARACILBA ALVES DA ROCHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01735 | 25/07/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE JUNHO/2005, CONF. MEMO No.075/2005-CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01736 | 25/07/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE JUNHO/2005, CONF. MEMO No.076/2005-CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00078855900463 | RILDIAN DA SILVA PIRES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01737 | 25/07/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE JUNHO/2005, CONF. MEMO No.077/2005-CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01738 | 25/07/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE JUNHO/2005, CONF. MEMO No.079/2005-CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00027679179468 | KELSON DE ASSIS CHAVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01739 | 25/07/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE JUNHO/2005, CONF. MEMO No.078/2005-CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00088462587468 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01756 | 27/07/2005 | 20729.22 | 20729.22 | VALOR REEMPENHADO P/EFEITO DEREGULARIZACAO, CONF. DESPACHODE DIVISAO DE FINANCAS E GD-24ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01744 | 27/07/2005 | 165.13 | 165.13 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE DEZEM-BRO/2004, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.325/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00039140970434 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA FREITAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 27/07/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PRATA COM FINALIDADE EFE-TUAR DILIGENCIAS EM PROCESSOPERIODO DE 27/07(07hs) A 29/07(07hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 27/07/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PRATA COM FINALIDADE CON-DUZIR ADVOGADO DO DETRAN,PERIODO DE 27/07(07hs) A 29/07(07hs | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 27/07/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PATOS PARA J.PESSOA,COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSDA CIRETRAN,PERIODO DE 27/07/(07hs) A 28/07(07hs) | 00023693843449 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01745 | 27/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:02(DOIS)NOBREAK 1200KVA RAGTECDESTINADOS A COORDENADORIA DOPOSTO AVANCADO-PRAIA NO SHOPPGDOS AUTOMOVEIS, CONF.MEMO No.27/2005-CPA-DETRAN E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 04809334000161 | UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01746 | 27/07/2005 | 519.00 | 519.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:80(OITENTA) BOLSAS EM BAGUM C/SERIGRAFIA; 70(SETENTA)CRACHASEM PVC, DESTINADOS A DIVISAO 'DE EDUCACAO DE TRANSITO DESTEORGAO, CONF. MEMO No.54/05-DETE ORCAMENTOS ANEXOS. | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 27/07/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE COM FINALIDADE REALIZAR AUDITORIA NO CEN-TRO DE FORMACAO DE CONDUTORESPERIODO DE 28/07(08hs) A 29/07(08hs) | 00003663729478 | IGOR VICTOR BARROS DE AQUINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 27/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE COM FINALIDADE CONDUZIR AUDITOR DO DETRANPERIODO DE 28/07(08hs) A 29/07(08hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01749 | 27/07/2005 | 2215.00 | 2215.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:02 BUREAUX C/02 GAV.;01ESTACAODE TRABALHO C/02 GAV.;04 CADEIRAS DIRETOR GIR.C/BRACO E FIXS/BRACO;02 LOGAR.C/03 LUGARES,DESTINADOS A CIRETRAN DE POM-BAL/PB, CONF. MEMO S/N/05-CP EORCAMENTOS ANEXOS. | 35506492000176 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01750 | 27/07/2005 | 650.84 | 650.84 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:02(DOIS)CADEADOS CR 45mm; 600mCORDA CEDA;4,6m CORRENTE GALVANIZADA 5mm-kg, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF. LISTA DE PRODUTOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00148047000105 | O PARAFUSAO COMERCIO DE FERRAG LTDA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 27/07/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.BENTO,C.DO ROCHA E BRE-JO DO CRUZ,FINALIDADE COORDE-NAR FISCALIZA?AO DE VEICULOS ECONDUTORES,PERIODO DE 27/07(10hs) A 30/07(10hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 27/07/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.BENTO,C.DO ROCHA E BRE-JO DO CRUZ,FINALIDADE REALIZARFISCALIZACAO DE VEICULOS E CONDUTORES,PERIODO DE 27/07(10hs)A 30/07(10hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 27/07/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.BENTO,C.DO ROCHA E BRE-JO DO CRUZ,FINALIDADE REALIZARFISCALIZACAO DE VEICULOS E CONDUTORES,PERIODO DE 27/07(10hs)A 30/07(10hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 27/07/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.BENTO,C.DO ROCHA E BRE-JO DO CRUZ,FINALIDADE CONDUZIREQUIPE DA BLITZ,PERIODO DE 27/07(10hs) A 30/07(10hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 27/07/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE RIO TINTO PARA J.PESSOA,COMFINALIDADE FAZER TREINAMENTO PARA HABILITACAO,PERIODO DE 27/07(07hs) A 30/07(07hs) | 00025196723404 | DANILO LUIZ SOARES LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01743 | 27/07/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE COREMAS/PB, REF. AO PERIODO DE JANEIROA MAIO/2005, CONF. MEMO No.005/2005-PTC, JUSTIFICATIVA-AESPE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014195690404 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01760 | 27/07/2005 | 69.04 | 69.04 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DEPOMBAL E DO POSTO DE TRANSITODE LOGOA DE DENTRO/PB, REF.AOSMESES DE JUNHO E JULHO/2005, CCONF. MEMO S/N/05-DF E FATURASANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01761 | 27/07/2005 | 223.55 | 223.55 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DA CIDADANIA NO SHOPPING LUIZA MO-TTA-CG, REF. AO MES DE JULHO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF EFATURA ANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01757 | 27/07/2005 | 194.87 | 194.87 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE:ARATUNA E AREIA/PB, REF. AOMES DE JUNHO/05, CONF.MEMO S/NE FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01758 | 27/07/2005 | 901.97 | 901.97 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO AVAN-CADO-PRAIA, NO SHOPPING DOS AUTOMOVEIS, CONF. MEMO 28/05-CPAE FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01769 | 28/07/2005 | 94.80 | 94.80 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:04(QUATRO)ESCALIMETROS MOD. 7830/2/1 TRIDENT E DESETEC E 01(UMA)MAQUINA DE CALCULADORA 12DIGITOS, DESTINADOS A DIVISAODE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.LISTA DE PRODUTOS E ORCAMENTOSANEXOS. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01770 | 28/07/2005 | 54.80 | 54.80 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UM)ROLO DE PAPEL MANTEIGA 'C/20mts. MARINO; 01(UM)MINA 0,9mm DESART; 01(UMA)LAPISEIRA '0,9mm DX PENTEL, DESTINADOS ADIVISAO DE MATERIAL DESTE OR-GAO, CONF. LISTA DE PRODUTOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 28/07/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA MAMANGUAPE ,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAME DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 01.08(7:30HS) A 02.08(11HS). | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 28/07/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA MAMANGUAPE ,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAME DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 01.08(07:30HS) A 02.08(11HS). | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 28/07/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA MAMANGUAPE ,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAME DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 01.08(07:30HS) A 02.08(11HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 28/07/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA MAMANGUAPE ,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AEQUIPE.NO PERIODO DE 01.08(07:30HS) A 02.08(11HS). | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 28/07/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE COOR-DENAR TESTES PSICOLOGICOS,PARAO PERIODO DE 29/07(09hs) A 30/07(09hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 28/07/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS,PARAO PERIODO DE 29/07(09hs) A 30/07(09hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 28/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE CONDUZIR AS PSICOLOGAS DO DETRAN,NOPERIODO DE 29/07(09hs) A 30/07(09hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01768 | 28/07/2005 | 18.36 | 18.36 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO PAGA-MENTO DO PECULIO DO APENADO PELO SERVICOS PRESTADOS NA SEDE/JP, DO MES DEZEMBRO/2003,CONF.DESPACHO DA DIVISAO DE FINAN-CAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000001588437 | ANTONIO FELIX DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01812 | 29/07/2005 | 574.61 | 574.61 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DE JA-NEIRO/2004, CONF. REQUERIMENTOPARECER No.304/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00002564652409 | ALCELIO MARTINS DE CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01791 | 29/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SALARIO FAMI-LIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) 'DESTE ORGAO, REF. A FOLHA DE 'PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005CONF. MEMO No.40/2005-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01792 | 29/07/2005 | 1522867.51 | 1522867.51 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM VENCIMENTOS 'DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JULHO/2005, CONF. MEMONo.40/2005-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01793 | 29/07/2005 | 260590.72 | 260590.72 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO, DOMES DE JULHO/2005, CONF. MEMONo.42/2005-DRH E FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 29/07/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADECOORDENAR AS TAREFAS DA CIRAN-DA DE SERVICOS,PERIODO DE 29/07(08hs) A 31/07(18hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 29/07/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADEPARTICIPAR DAS TAREFAS DA CI-RANDA DE SERVICOS EXECUTADASPELA DET,PERIODO DE 29/07(08hsA 31/07(18hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 29/07/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADEPARTICIPAR DAS TAREFAS DA CI-RANDA DE SERVICOS EXECUTADASPELA DET,PERIODO DE 29/07(08hsA 31/07(18hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 29/07/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADEPARTICIPAR DAS TAREFAS DA CI-RANDA DE SERVICOS EXECUTADASPELA DET,PERIODO DE 29/07(08hsA 31/07(18hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 29/07/2005 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADECONDUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAO DE TRANSITO,PERIODO DE 29/07(08hs) A 31/07(18hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 29/07/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SOUSA/CAJAZEIRAS,FINALI- DADE VISTORIAR CENTROS DE FOR-MACAO DE CONDUTORES,PERIODO DE28/07(09:30hs) A 30/07(13hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 29/07/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SOUSA/CAJAZEIRAS,FINALI- DADE VISTORIAR CENTROS DE FOR-MACAO DE CONDUTORES,PERIODO DE28/07(09:30hs) A 30/07(13hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 29/07/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SOUSA/CAJAZEIRAS,FINALI- DADE CONDUZIR EQUIPE DA C.R.T,PERIODO DE 28/07(09:30hs)A 30/07(13hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 29/07/2005 | 128.00 | 128.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADEBUSCAR INFORMACOES NECESSARIASPARA A REALIZACAO DO LEILAO DEAUTOMOVEIS QUE O DETRAN REALI-ZARA,PERIODO DE 28/07(08hs) A29/07(17hs) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 29/07/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA TEIXEIRA,MATUREIA, P.ISA-BEL E AGUA BRANCA,COM FINALIDADE PRESIDIR TRABALHOS DE SINDICANCIAS,PERIODO DE 01/08(08hs)A 06/08(08hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 29/07/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA TEIXEIRA,MATUREIA, P.ISA-BEL E AGUA BRANCA,COM FINALIDADE ASSESSORAR PRESIDENTE DA COMISSAO DE SINDICANCIA, PERIODODE 01/08(08hs) A 06/08(08hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 29/07/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA TEIXEIRA,MATUREIA, P.ISA-BEL E AGUA BRANCA,COM FINALIDADE CONDUZIR MEMBROS DA COMIS-SO DE SINDICANCIAS,PERIODO DE01/08(08hs) A 06/08(08hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 29/07/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADECOORDENAR TRABALHOS DE BLITZEDUCATIVA,PERIODO DE 02/08( 08hs) A 04/08(18hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 29/07/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADEPARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVAPERIODO DE 02/08(08hs)A 04/08/(18hs) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 29/07/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADEPARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVAPERIODO DE 02/08(08hs)A 04/08/(18hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 29/07/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADECONDUZIR EQUIPE DA BLITZ DO DETRAN,DATA, 02/08(08hs)A 04/08/(18hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01794 | 29/07/2005 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS 'DESTE ORGAO, DO MES DE JULHO/2005, CONF. MEMO 41/2005-DRH EFOLHA ANEXOS. | 00005153648435 | GEANE DO AMARAL M GONCALVES E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 29/07/2005 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERTREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DEVEICULOS E ADMINISTRATIVO,DATADE 01/08(07hs) A 05/08(07hs) | 00075270005468 | MONICA SUENE GARCIA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 29/07/2005 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERTREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DEVEICULOS E ADMINISTRATIVO,DATADE 01/08(07hs) A 05/08(07hs) | 00080541461753 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 29/07/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERTREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DEVEICULOS E ADMINISTRATIVO,DATADE 01/08(07hs) A 05/08(07hs) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 29/07/2005 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERTREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DEVEICULOS E ADMINISTRATIVO,DATAde 01/08(07HS) a 05/08(07HS) | 00069592500487 | RICARDO VAGNER MACEDO CAVALCANTI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 29/07/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERTREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DEVEICULOS E ADMINISTRATIVO,DATADE 01/08(07hs) A 05/08(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 29/07/2005 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERTREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DEVEICULOS E ADMINISTRATIVO,DATADE 01/08(07hs) A 05/08(07hs) | 00076071197449 | JOSE MARCELO VIEIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 29/07/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERTREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DEVEICULOS E ADMINISTRATIVO,DATADE 01/08(07hs) A 05/08(07hs) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 29/07/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERTREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DEVEICULOS E ADMINISTRATIVO,DATADE 01/08(07hs) A 05/08(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 29/07/2005 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERTREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DEVEICULOS E ADMINISTRATIVO,DATADE 01/08(07hs) A 05/08(07hs) | 00044137915415 | ALEX JOSE BANDEIRA DE ALMEIDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 29/07/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERTREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DEVEICULOS E ADMINISTRATIVO,DATADE 01/08(07hs)A 05/08(07hs) | 00013943740463 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 29/07/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERTREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DEVEICULOS E ADMINISTRATIVO,DATADE 01/08(07hs) A 05/08(07hs) | 00097824623491 | BRUNO ALEXANDRE M TAVARES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 29/07/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERTREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DEVEICULOS E ADMINISTRATIVO,DATADE 01/08(07hs) A 05/08(07hs) | 00002389959415 | MANOEL PIO CHAVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 29/07/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERTREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DEVEICULOS E ADMINISTRATIVO,DATADE 01/08(07hs) A 05/08(07hs) | 00098290258453 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 29/07/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERTREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DEVEICULOS E ADMINISTRATIVO,DATADE 01/08(07hs) A 08/05(07hs) | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 29/07/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERTREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DEVEICULOS E ADMINISTRATIVO,DATADE 01/08(07hs) A 05/08(07hs) | 00032431279472 | JOSIAS BEZERRA DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 29/07/2005 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERTREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DEVEICULOS E ADMINISTRATIVO,DATADE 01/08(07hs) A 05/08(07hs) | 00061029041415 | EDVALDO DINIZ SANTIAGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 29/07/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERTREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DEVEICULOS E ADMINISTRATIVO,DATADE 01/08(07hs) A 05/08(07hs) | 00027438600491 | MARIA DAS GRACAS SIMOES NOBRE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 29/07/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA) PARA CATOLE DO ROCHA,COMA FINALIDADE DE COORDENAR OSTRABALHOS DA CIRANDA DE SERVI-COS.NO PERIODO DE 29.07(10:58HS) A 31.07(18HS). | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 29/07/2005 | 99.40 | 99.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR O DIRETOR DE ENGENHARIA.NOPERIODO DE 29.07(10:58HS) A31.07(18HS). | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01813 | 29/07/2005 | 30884.67 | 30884.67 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE ALTA-TENSAODA SEDE/JP, CIRETRANS's, DOSPOSTOS DE TRANSITO E DO ARQUI-VO, REF. AO MES DE JUNHO/2005,CONF. MEMO S/N/05-DF E RESUMODAS FATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 01/08/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEREALIZAR MANUTENCAO NO SISTEMAELETRICO DA CIRETRAN,NO PERIO-DO DE 01/08(07hs) A 02/08(07hs | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 01/08/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADECONDUZIR ELETRICISTA DO DETRANPERIODO DE 01/08(07hs) A 02/08(19hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 01/08/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA CUITE,COMFINALIDADE VISTORIAR O CENTRODE FORMACAO DE CONDUTORES BAN-DEIRANTES,PERIODO DE 01/08( 07hs) A 02/08(07hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 01/08/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA CUITE,COMFINALIDADE CONDUZIR O SERVIDORPERIODO DE 01/08(07hs) A 02/08(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 01/08/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA MONTEIROFINALIDADE APLICAR TESTE DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR,NOPERIODO DE 29/07(07hs) A 30/07(07hs) | 00004041143420 | MARIA JOSELIA DE CASTRO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 01/08/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA MONTEIROFINALIDADE APLICAR TESTE DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR,NOPERIODO DE 29/07(07hs)A 30/07/(07hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 01/08/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA MONTEIROFINALIDADE APLICAR TESTE DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR,NOPERIODO DE 29/07(07hs) A 30/07(07hs) | 00012409103472 | EDILEUSA LEAL DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 01/08/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA MONTEIROFINALIDADE APLICAR TESTE DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR,NOPERIODO DE 29/07(07hs) A 30/07(07hs) | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 01/08/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA MONTEIROFINALIDADE APLICAR TESTE DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR,NOPERIODO DE 29/07(07hs) A 30/07(07hs) | 00037386522487 | TANIA MARIA TEIXEIRA ALVES BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 01/08/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA MONTEIROFINALIDADE CONDUZIR A COMISSAODE EXAMES,PERIODO DE 29/07( 07hs) A 30/07(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01827 | 01/08/2005 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:02(DOIS)NOBREAK 1200KVA RAGTECDESTINADOS A COORDENADORIA DOPOSTO AVANCADO/PRAIA,NO SHOPPGDOS AUTOMOVEIS, CONF. MEMO No.27/2005-CPA-DETRAN E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 07419437000103 | SUPER INFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 03/08/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADEPARTICIPAR DE REUNIAO COM AGRICULTORES E MOTOTAXISTAS DA RE-GIAO,PERIODO DE 04/08(08hs ) A06/08(08hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 03/08/2005 | 152.00 | 152.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADEPARTICIPAR DE REUNIAO COM AGRICULTORES E MOTOTAXISTAS DA RE-GIAO,ASSESSORANDO CHEFE DA DIVDE REGISTRO DE VEICULOS,PERIO-DO DE 04/08(08hs) A 06/08(08hs | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 03/08/2005 | 68.00 | 68.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADECONDUZIR O CHEFE DA D.R.V E ASSESSOR,PERIODO DE 04/08(08hs)A06/08(08hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 04/08/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADECOORDENAR EXAMES PSICOTECNICOSPERIODO DE 02/08(08hs)A 03/08/(08hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 04/08/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOSPERIODO DE 02/08(08hs)A 03/08/(08hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 04/08/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOSPERIODO DE 02/08(08hs)A 03/08/(08hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 04/08/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADECONDUZIR AS PSICOLOGAS DETRANPERIODO DE 02/08(08hs)A 03/08/(08hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 04/08/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PATOS PARA POMBAL E SOUSA,FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS,03/08(12:25hs) A04/08(12:25hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 04/08/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PATOS PARA POMBAL E SOUSA,FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS,03/08(12:25hs) A04/08(12:25hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 04/08/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PATOS PARA POMBAL E SOUSA,FINALIDADE CONDUZIR AS PSI-COLOGAS, DATA,03/08(12:25hs) A04/08(12:25hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 04/08/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA C.DO ROCHA,PIAN-CO,S.BENTO E ITAPORANGA,FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOLOGI-COS,DATA DE 08/08(10hs)A 10/08(10hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 04/08/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA C.DO ROCHA,PIAN-CO,S.BENTO E ITAPORANGA,FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOLOGI-COS,DATA DE 08/08(10hs)A 10/08(10hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 04/08/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA C.DO ROCHA,PIAN-CO,S.BENTO E ITAPORANGA,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS, DATADE 08/08(10hs) A 10/08(10hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 04/08/2005 | 1258.00 | 1258.00 | CALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA GOIANIA-GO,COM FINALIDADEPARTICIPAR DO 15? CONGRESSO DAASSOCIACAO NACIONAL DE TRANS-PORTE PUBLICO -ANTP,PERIODO DE07/08(14hs) A 12/08(22hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 04/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA GOIANIA-GO,COM FINALIDADEPARTICIPAR DO 15? CONGRESSO DAASSOCIACAO NACIONAL DE TRANS-PORTE PUBLICO,DATA DE 07/08(14hs)A 12/08(22hs) | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 04/08/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA GOIANIA-GO,COM FINALIDADEPARTICIPAR DO 15? CONGRESSO DAASSOCIACAO NACIONAL DE TRANS-PORTE PUBLICO,DATA,07/08(14hs)A 12/08(22hs) | 00007200692468 | MAXIMIANO VASCONCELOS MACHADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 04/08/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERTREINAMENTO NO SETOR DE EMPLA-CAMENTO,DATA,28/07(13hs) A 30/07(13hs) | 00031260896404 | MARCIO ANTONIO ESPERIDIAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 04/08/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERTREINAMENTO NO SETOR DE EMPLA-CAMENTO,DATA,28/07(13hs) A 30/07(13hs) | 00023811790463 | GERALDO DORNELAS BEZERRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 04/08/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERTREINAMENTO NO SETOR DE EMPLA-CAMENTO,DATA,28/07(13hs) A 30/07(13hs) | 00009472606091 | CESAR AUGUSTO CESCONETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 04/08/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERTREINAMENTO NO SETOR DE EMPLA-CAMENTO,DATA,28/07(13hs) A 30/07(13hs) | 00007862237404 | GILSON EDSON DO O DI PACI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 01850 | 04/08/2005 | 78600.00 | 78600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM LOCACAO 'DE 02(DOIS)VEICULOS BESTA A DIESEL ANO/2005 C/CAPACIDADE P/TRAMSPORTAR 16(DESESSEIS)PASSAGEIROS,P/ESTE ORGAO,NO PERIODODE 06(SEIS)MESES APARTIR JULHO/2005, CONF.MEMO 015/05-DA,HO-MOLOGACAO DA TOMADA DE PRECONo.71.2005.6.0006 E DOCUMENTOS | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01853 | 04/08/2005 | 1470.00 | 1470.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFRENTE A 02(DUASINSCRICOES NO 15o. C CONGRESSOBRASILEIRO DE TRANSPORTES E 'TRANSITO P/OS FUNCIONARIOS:MA-XIMIANO V. MACHADO E FERNANDOJ.M. DE ANDRADE, NO PERIODO DE08 A 12/08/05, CONF. DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 49351919000119 | ANTP ASSOC NACIONAL DE TRANSP PUBLICOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01848 | 04/08/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RECUPERACAO DOPISO DO SETOR DE VISTORIA E 02(DUAS)CX. DE DRENAGEN, NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE/PB, CONF.MEMO No.56/2005-DA E ORCAMENTOSANEXOS. | 05618597000156 | NOBREGA E FIGUEIREDO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01849 | 04/08/2005 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RECUPERACAO DE01(UM)BALCAO DE ATENDIMENTO 04(QUATRO)GAVETEIROS E PINTURA 'EM 01(UM)ARMARIO EM ACO,PERTENCENTE A CIRETRAN DE MAMANGUAPE/PB, CONF. MEMO No.55/2005-DA'E ORCAMENTOS ANEXOS. | 05618597000156 | NOBREGA E FIGUEIREDO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01851 | 04/08/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO VEN-CIMENTO DA SERVIDORA POR OMISSAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO 'MES DE JULHO/2005, CONF. MEMO042/2005-DRH ANEXO. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01852 | 04/08/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA POR OMIS-SAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JULHO/2005, CONF. MEMONo.042/2005-DRH ANEXO. | 00004177441457 | JULIANA SANTOS NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 08/08/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO, PA-TOS E C.DO ROCHA,COM FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO E DIRECAO VEICULAR,PERIODODE 08/08(07hs) A 13/08(07hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 08/08/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO, PA-TOS E C.DO ROCHA,COM FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO E DIRECAO VEICULAR,PERIODODE 08/08(07hs) A 13/08(07hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 08/08/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO, PA-TOS E C.DO ROCHA,COM FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO E DIRECAO VEICULAR,PERIODODE 08/08(07hs) A 13/08(07hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 08/08/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO, PA-TOS E C.DO ROCHA,COM FINALIDA-DE SECRETARIAR A COMISSAO EXA-MES,PERIODO DE 08/08(07hs)A 13/08(07hs) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 08/08/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO, PA-TOS E C.DO ROCHA,COM FINALIDA-DE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMESDE 08/08(07hs) A 13/08(07hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 08/08/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO, PA-TOS E C.DO ROCHA,COM FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO E DIRECAO VEICULAR,PERIODODE 08/08(07hs) A 13/08(08hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 08/08/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO, PA-TOS E C.DO ROCHA,COM FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO E DIRECAO VEICULAR,P?RIODODE 08/08(07hs) A 13/08(07hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 08/08/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PROCEDER AUDITORIA NO CEFOC EM VIR-TUDE DAS DENUNCIAS,PERIODO DE09/08(08hs) A 11/08(18hs) | 00003663729478 | IGOR VICTOR BARROS DE AQUINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 08/08/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR AUDITOR DO DETRAN, PERIODODE 09/08(08hs) A 11/08(18hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 09/08/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE INSTALAREQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOPOSTO DO DETRAN QUE FUNCIONARANA CASA DA CIDADANIA,NO PERIO-DO DE 10/08(07hs) A 13/08(07hs | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 09/08/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE INSTALAREQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOPOSTO DO DETRAN QUE FUNCIONARANA CASA DA CIDADANIA,NO PERIO-DO DE 10/08(07hs) A 13/08(07hs | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 09/08/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE CONDUZIRTECNICOS DA DIV. PROCESSAMENTODE DADOS,PERIODO DE 10/08(07hsA 13/08(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 09/08/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE COM FINALIDADE REALIZAR UM LEVANTAMENTO DEPROJETO NA CIRETRAN,PERIODO DE09/08(07hs) A 10/08(07hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 09/08/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE COM FINALIDADE CONDUZIR A CHEFE DA DIVISAODE PLANOS INTEGRADOS, DATA DE09/08(07hs) A 10/08(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 09/08/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE PARTICI-PAR DE REUNIAO PARA DISCUTIRAS LEIS 7.511 E 7.655,E ACOM-PANHAR COMITIVA DO GOVERNADORDO ESTADO PARA INAUGURACAO DACASA DA CIDADANIA,PERIODO, 10/08(09hs) A 13/08(09hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 09/08/2005 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE CONDUZIRO DIRETOR SUPERINTENDENTE,DATADE 10/08(09hs) A 13/08(09hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01913 | 09/08/2005 | 50003.80 | 50003.80 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:374 BLOC.DE ATEND.CONCENT.SUZI374 BLOC.DE FLHL.DE RESP.DO R-1;748 BLOC.DO TES.PALOG.;748BLDE FOLH.DE RESP.DO RAVEN; 748BLOC.DE ATENC.P/MOTORISTA 'TADIS, DEST.A CLINICA DE PSICOLOGIA DESTE ORGAO, CONF. MEMO26/05-CP,INEXIGIBILIDADE 006/ | 09256025000125 | CASA DO PSICOLOGO EDEZIA MA DE A GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01914 | 09/08/2005 | 34.70 | 34.70 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PASSAGENS DE JOAO PESSOA/SOLANEA/JOAO PESSOA, CONF. MEMONo.07/05-DPI E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00036506370491 | MARIA DE FATIMA F DOMINGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Convite | 01915 | 09/08/2005 | 14800.00 | 14800.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:40(QUARENTA)BEBEDOURO ELETRICOTIPO GARRAFAO DE 20(VINTE)lts.C/02 TORNEIRAS(GELADA E NATURADESTINADOS A SEDE;CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO, CONF. MEMONo.008, HOMOLOGACAO DO CONVITENo.71.2005.5.0008, AUTORIZACAODO SECRET.DA ADMINISTRACAO E ' | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 10/08/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS COM FINALIDADE PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM AGRICULTORES E MOTOTAXISTAS DA REGIAOPERIODO DE 10/08(09hs) A 13/08(09hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 10/08/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS COM FINALIDADE PAR-ASSESSORAR CHEFE DA D.R.V EM REUNIAO COM MOTOTAXISTAS/AGRI-CULTORES DA REGIAO,PERIODO DE10/08(09hs) A 13/08(09hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 10/08/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS COM FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORS DO DETRAN,DATADE 10/08(09hs) A 13/08(09hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 10/08/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS COM FINALIDADE COORDENAR OS TRABALHOS DA CIRANDADE SERVICOS,PERIODO DE 11/08/(06hs) A 14/08(06hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 10/08/2005 | 147.00 | 147.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS COM FINALIDADE PAR-TICIPAR DE TRABALHOS DA CIRAN-DA DE SERVICOS,PERIODO DE 11/08(06hs) A 14/08(06hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 10/08/2005 | 147.00 | 147.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS COM FINALIDADE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DA CIRANDA DE SERVICOS,PERIODO DE 11/08(06hs) A 14/08(06hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 10/08/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE SA DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE ASSESSO-RAR DIRETOR SUPERINTENDENTE NAVIAGEM DE INAUGURACAO DA CASADA CIDADANIA,PERIODO DE 10/08/(09hs) A 13/08(09hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01923 | 10/08/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE PARTICI-PAR DA CIRANDA DE SERVICOS, NOPERIODO DE 11/08(06hs)A 14/08/(06hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 10/08/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE CONDUZIREQUIPE DA DIV.EDUCACAO DE TRANSITO,DATA 11/08(06hs)A 14/08/(06hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 10/08/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA E SAPE,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR,DATA DE 09/08( 08hs) A 10/08(08hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 10/08/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA E SAPE,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR,DATA DE 09/08( 08hs) A 10/08(08hs) | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 10/08/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA E SAPE,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR,DATA DE 09/08( 08hs) A 10/08(08hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 10/08/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA E SAPE,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO EXA-MES,DATA DE 09/08(08hs)A 10/08(08hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 10/08/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO APARA FAZER F-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE COORDE-NAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,DATA DE 11/08(08hs)A 14/08(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 10/08/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO APARA FAZER F-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE FISCALI-ZAR VEICULOS E CONDUTORS, DATADE 11/08(08hs) A 14/08(08hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 10/08/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO APARA FAZER F-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE FISCALI-ZAR VEICULOS E CONDUTORES,DATADE 11/08(08hs)A DE 14/08(08hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01932 | 10/08/2005 | 1815.00 | 1815.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA, NA CIRETRAN DE CUITE/PB, REF. AO MES DE JULHO/2005,CONF. MEMO S/N/05-DF E DOCUMENTOS A NEXOS. | 00004992623441 | FRANCISCO MARTINS DE BARROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 10/08/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO APARA FAZER F-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS E CONDUTORES,DATADE 11/08(08hs) A 14/08(08hs) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 10/08/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO APARA FAZER F-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE CONDUZIREQUIPE DE POLICIAMENTO DO DE-TRAN,PERIODO DE 11/08(08hs ) A14/08(08hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01935 | 10/08/2005 | 4212.00 | 4212.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 702(SETESCENTOE DOIS)EXAMES DE APTIDAO FISI-CA E MENTAL EM CANDIDATOS A O-BTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULOS E A RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,NA CIDADE DE JP/PB, NO PERIODODE 01 A 31/07/05, CONF.REQUERIMENTO, MEMO S/N/05-DO E DOCU- | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 10/08/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO APARA FAZER F-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SOLANEA PARA J.PESSOA-FINALIDADE RESOLVER PENDENCIAsADMINISTRATIVAS DA CIRETRAN,NADATA DE 11/08(07hs) A 12/08(07hs) | 00091716640415 | SILVANA PATRICIA DE LIMA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 10/08/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE COORDE-NAR A EXECUCAO DOS TRABALHOSDE SINALIZACAO,DATA DE 09/08/(15hs) A 12/08(18hs) | 00013266853415 | VALMIR DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 10/08/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE EXECUTARTRABALHOS DE SINALIZACAO HORI-ZONTAL,DATA DE 09/08(15hs)A 12/08(18hs) | 00020430060459 | ASSIS GOMES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 10/08/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE EXECUTARTRABALHOS DE SINALIZACAO HORI-ZONTAL,DATA DE 09/08(15hs)A 12/08(18hs) | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 10/08/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE CONDUZIRTECNICOS DA SINALIZACAO,PERIO-O DE 09/08(15hs)A 12/08(18hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 10/08/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MARI,SAPE,GUARABIRA E MA-MANGUAPE,FINALIDADE INQUIRIR-TESTEMUNHAS DE PROCESSO,PERIO-O DE 16/08(07hs) A 19/08(18hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 10/08/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MARI,SAPE,GUARABIRA E MA-MANGUAPE,FINALIDADE INQUIRIR-TESTEMUNHAS DE PROCESSO,PERIO-DO DE 16/08(07hs) A 19/08(18hs | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 10/08/2005 | 145.00 | 145.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MARI,SAPE,GUARABIRA E MA-MANGUAPE,FINALIDADE CONDUZIR ACOMISSAO DE INQUERITO, PERIODODE 16/08(07hs) A 19/08(18hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01944 | 10/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE 19,35m2 DE DIVISORIA NAVALCOR DEF.C/PERF.EM ACO GALVNIZ.NA COR PRETO FOS.C/01 PORTA DE0,90x210m COMP.FECHADURA E FERRAGENS,DEST.A D.R.V. DESTE OR-GAO, CONF. ORCAMENTOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01945 | 10/08/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE PORTAS NAVAL EUCATEX C/INS-TALACAO SEM REQUADRO AREIA JUNDIAI, DESTINADOS A D.R.H, DES-TE ORGAO, CONF. MEMO 032/2005-DRH E ORCAMENTOS ANEXOS. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01946 | 10/08/2005 | 418.05 | 418.05 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE 'DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIV.JA EXISTENTE NA DIVISAO DE RE-CURSOS HUMONOS DESTE ORGAO, 'MEMO No.032/05-DRH E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01947 | 10/08/2005 | 2280.00 | 2280.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DA CIDADE DE TEIXEIRA/PB,REF.AO PERIODO DE 15/03 A DE-ZEMBRO/2005, CONF. MEMO S/N/05DF E EXTRATO DE CONTRATO No.18/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004446607472 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01948 | 10/08/2005 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE COREMAS/PB, REF. AO PERIODO DE 'JUNHO A DEZEMBRO/2005, CONF.MEMO S/N/05-DF, EXTRATO DE CON-TRATO No.022/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044299940482 | RITA GREGORIO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01949 | 10/08/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE MATARACA/PB,REF. AO PERIODO DE 'MAIO A DEZEMBRO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF, EXTRATO DE CON-TRATO No.015/2005 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00086995588487 | JOSEFA APARECIDA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01952 | 10/08/2005 | 2658.88 | 2658.88 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DA CIDADE DE ESPERANCA/PBRE.AO PERIODO 12/05 A DEZEMBRO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF, EXTRATO DE CONTRATO No.019/2005AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01953 | 10/08/2005 | 1136.00 | 1136.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE 'SANTA LUZIA/PB, REF.AO PERIODODE 17/03 A DEZEMBRO/2005,CONF.MEMO S/N/05-DF, EXTRATO DE CONTRATO No.017/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01951 | 10/08/2005 | 2520.00 | 2520.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE JULHO/2005, 'DOS APENADOS DESTE ORGAO, CONFMEMO No.38/02005-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01950 | 10/08/2005 | 21672.00 | 21672.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE JULHO/2005 'DOS SERVIDORE DESTE ORGAO,CONFMEMO No.38/2005-DRH E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01961 | 11/08/2005 | 68.83 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE SETEM-BRO/2005, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.332/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01958 | 11/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE JULHO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01959 | 11/08/2005 | 82.58 | 82.58 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF. AO MES DE JUNHO/2005,CONFMEMO S/N/05-DF E FATURA ANEXOS | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01960 | 11/08/2005 | 198.28 | 198.28 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE: ARARUNA E AREIA E DOS POS-TOS DE TRANSITO DE: LAGOA DEDENTRO E BELEM/PB, REF. AO MESDE JULHO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01962 | 11/08/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:10(DEZ)ESTABILIZADORES 300 VA220/110 V-RAGTECH, DESTINADOSA DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. LISTA DE PRODUTOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01964 | 11/08/2005 | 22664.00 | 22664.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 1.937(UM MILNOVECENTOS E TRINTA E SETE) E-XAMES DE APTIDAO FISICA E MEN-TAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO 'DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS E A RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, 'REF.AO PERIODO DE 01 A 31/07/ | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01965 | 11/08/2005 | 5450.00 | 5450.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 545(QUINHENTOSE QUARENTA E CINCO)EXAMES DE 'APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CHN, EM JOAO PES-SOA,NO PERIODO DE 01 A 31/07/2005, CONF.REQUERIMENTO, MEMO | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 11/08/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TR?S)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUG. DACASA DA cIDADANIA E CIRANDA DESERVI?OS.NO PERIODO DE 12.08(09HS) A 15.08(09HS). | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01967 | 11/08/2005 | 2556.00 | 2556.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 426(QUATROCEN-TOS E VINTE E SEIS)EXAMES DE 'APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, EM JOAO PES-SOA;ITABAIANA E SAPE/PB, REF.AO PERIODO DE 01 A 31/07/05, ' | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 11/08/2005 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TR?S)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRETOR ADMI-NISTRATIVO.NO PERIODO DE 12.08(09HS) A 15.08(09HS). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 11/08/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERLEVANTAMENTO DE PROCESSOS NA-QUELA COMARCA,PERIODODE 11/08/(07hs) A 12/08(19hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 11/08/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERASSESSORAR CHEFE DA AS.JURIDI-CA DO DETRAN NO LEVANTAMENTODE PROCESSOS,PERIODO DE 11/08/(07hs) A 12/08(19hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 11/08/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADOS DO DETRAN,PERIO-DO DE 11/08(07hs) A 12/08(19hs | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01957 | 11/08/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RENOVACAO DE01(UMA)ASSINATURA DO REFERIDOJORNAL, NO PERIODO DE 12(DOSE)MESES,DESTINADOS A CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, CONF. MEMONo.0134/ASI E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01969 | 12/08/2005 | 7278.00 | 7278.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 1.157(UM MILCENTO E CINQUENTA E SETE) EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDADTOS A OBTENCAO DA 'PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS EA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DA CNH, NAS CIDA-DES DE:JOAO PESSAO,ITABAIANA ESAPE/PB,REF.AO PERIODO DE 01 A | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01970 | 12/08/2005 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONFECCOES DE:500(QUINHENTOS)CARTOES DE ANI-VERSARIO IMP.EM PAPEL 280g. EMPOLICRONIA, FORMATO 32, DESTI-NADOS AO SERVICOS SOCIAL DESTEORGAO, CONF. MEMO 07/05-SS E 'ORCAMENTOS ANEXOS. | 02623875000175 | JC MASTER MARTA LUCIA LIMA MARCELINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01974 | 12/08/2005 | 78.80 | 78.80 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB, REF. AO MES DE JULHO/2005CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURAANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01973 | 12/08/2005 | 765.00 | 765.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:15,95m2 DE REVESTIMENTO PELICULA GS NA COR AZUL, DESTINADOSAO POSTO AVANCADO-PRAIA NO 'SHOPPING DOS AUTOMOVEIS, CONF.MEMO No.26/05-CPA E ORCAMENTOSANEXOS. | 00000887834485 | ERIVANIO CARVALHO BARBOSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01971 | 12/08/2005 | 122.29 | 122.29 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE NOVEM-BRO/2004, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.366/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00093501463553 | ANDERSON CLAYTON BARACHO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01972 | 12/08/2005 | 67.62 | 67.62 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE SETEM-BRO/2004, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.358/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00007372116449 | MILTON FLAVIO DE FREITAS MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02000 | 15/08/2005 | 118.90 | 118.90 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE JULHO/2004, CONF. REQUERIMENTO, PARECER No.360/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00036350362420 | JOSE DAGNALDO SIQUEIRA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01998 | 15/08/2005 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE UMBUZEIRO/PB, REF. AO PERIODO DEJUNHO A DEZEMBRO/2005, CONF.MOMO S/N/05-DF;044/05-DA, EXTRA-TO DE CONTRATO No. 012/2005-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01999 | 15/08/2005 | 53.06 | 53.06 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO SEGU-RO OBRIGATORIO/2005 DO VEICULODE PLACA MNW-6007, PERTENCENTEA ESTE ORGAO, CONF. MEMO S/N/2005-ST E DOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 15/08/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOPARA O NOVO SISTEMA,DATA DE 15/08(07hs) A 20/08(07hs) | 00043641130425 | ADEILDO SOARES BEZERRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 15/08/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOPARA O NOVO SISTEMA,DATA DE 15/08(07hs) A 20/08(07hs) | 00057631220468 | ELZIR LIMA FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 15/08/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOPARA O NOVO SISTEMA,DATA DE 15/08(07hs)A 20/08(07hs) | 00091716640415 | SILVANA PATRICIA DE LIMA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 15/08/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOPARA O NOVO SISTEMA,DATA DE 15/08(07hs) A 20/08(07hs) | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 15/08/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOPARA O NOVO SISTEMA,DATA DE 15/08(07hs) A 20/08(07hs) | 00007090110400 | JORGE LUIZ DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 15/08/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOPARA O NOVO SISTEMA,DATA DE 15/08(07hs) A 20/08(07hs) | 00096460210420 | ANTONIO CARLOS DIAS DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 15/08/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOPARA O NOVO SISTEMA,DATA DE 15/08(07hs) A 20/08(07hs) | 00076083497434 | MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 15/08/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOPARA O NOVO SISTEMA,DATA DE 15/08(07hs) A 20/08(08hs) | 00075721090715 | DORGIVAL FLORENCIO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 15/08/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOPARA O NOVO SISTEMA,DATA DE 15/08(07hs) A 20/08(07hs) | 00042793378453 | ANTONIO DE PADUA GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 15/08/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOPARA O NOVO SISTEMA,DATA DE 15/08(07hs) A 20/08(07hs) | 00008691932449 | JOSE RAMOS CARLOS RIBEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 15/08/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOPARA O NOVO SISTEMA,DATA DE 15/08(07hs) A 20/08(07hs) | 00042617154491 | NUBIA NITA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 15/08/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOPARA O NOVO SISTEMA,DATA DE 15/08(07hs) A 20/08(07hs) | 00002820124437 | SERGIO DA CUNHA LEOBINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 15/08/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOPARA O NOVO SISTEMA,DATA DE 15/08(07hs) A 20/08(07hs) | 00072280751453 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 15/08/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOPARA O NOVO SISTEMA,DATA DE 15/08(07hs) A 20/08(07hs) | 00078985560468 | TEREZINHA PADILHA DE CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 15/08/2005 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA,FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA MONTEIRO E SAPE,FINALIDA-DE COORDENAR CAMPANHA EDUCATI-VA,PERIODO DE 15/08(07hs)A 20/08(18hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 15/08/2005 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA,FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA MONTEIRO E SAPE,FINALIDA-DE APLICAR A CAMPANHA EDUCATI-VA,PERIODO DE 15/08(07hs)A 20/08(18hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 15/08/2005 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA,FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA MONTEIRO E SAPE,FINALIDA-DE EXECUTAR CAMPANHA EDUCATI-VA,PERIODO DE 15/08(07hs)A 20/08(18hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 15/08/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA,FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA MONTEIRO E SAPE,FINALIDA-DE CONDUZIR EQUIPE DA EDUCACAODE TRANSITO,DATA DE 15/08(07hsA 20/08(18hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 15/08/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA,FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,COM FINALIDADE IMPLANTAR NOVO SISTEMA DE VEI-CULOS DATA DE 15/08(07hs)A 18/08(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 15/08/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA,FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR TECNICO EM INFORMATI-CA,NA DATA DE 15/08(07hs)A 18/08(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 15/08/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA,FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,POMBAL,APARECIDA,FINALIDADE PRESIDIR DILIGENCIASINVESTIGATORIAS,DATA DE 15/08/(10hs) A 20/08(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 15/08/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA,FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,POMBAL,APARECIDA,FINALIDADE CONDUZIR PRESIDENTE DA COMISSAO DE INVESTIGACAO,NADATA DE 15/08(07hs) A 20/08(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01997 | 15/08/2005 | 1296.00 | 1296.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PASSAGENS PA CIDADE DE FOR-TALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DOVII CONTRADE-CONGRESSO NACIO-NAL DE TRABALHADORES NOS OR-GAOS E ENTIDADES EXECULTIVAS 'DE TRANSITO, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 16/08/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,FINALIDADE APLICARTESTES DE DESEMPENHO A MOTORISTAS,PERIODO DE 17/08(07hs)A 19/08(07hs) | 00011248750420 | AMAURY FREITAS PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 16/08/2005 | 82.00 | 82.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,FINALIDADE APLICARTESTES DE DESEMPENHO A MOTORISTAS,PERIODO DE 17/08(07hs)A 19/08(07hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 16/08/2005 | 68.00 | 68.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,FINALIDADE APLICARTESTES DE DESEMPENHO A MOTORISTAS,PERIODO DE 17/08(07hs)A 19/08(07hs) | 00012409103472 | EDILEUSA LEAL DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 16/08/2005 | 98.00 | 98.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,FINALIDADE APLICARTESTES DE DESEMPENHO A MOTORISTAS,PERIODO DE 17/08(07hs)A 19/08(07hs) | 00069137951491 | MARIA DAS GRACAS OURIQUES CESAR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 16/08/2005 | 82.00 | 82.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,FINALIDADE APLICARTESTES DE DESEMPENHO A MOTORISTAS,PERIODO DE 17/08(07hs)A 19/08(07hs) | 00069535531468 | CARLA FEITOSA JORDAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 16/08/2005 | 68.00 | 68.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,FINALIDADE CONDU-ZIR COMISSAO DE EXAMES,PERIODODE 17/08(07hs) A 19/08(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 16/08/2005 | 98.00 | 98.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,SAPE E ITABAIA-NA,FINALIDADE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO DE TRANSITO,DATADE 16/08(07hs) A 18/08(07hs) | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 16/08/2005 | 98.00 | 98.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,SAPE E ITABAIA-NA,FINALIDADE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO DE TRANSITO,DATADE 16/08(07hs) A 18/08(07hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 16/08/2005 | 98.00 | 98.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,SAPE E ITABAIA-NA,FINALIDADE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO DE TRANSITO,DATADE 16/08(07hs) A 18/08(07hs) | 00026296551487 | LEONIA MARIA BRAGA DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 16/08/2005 | 68.00 | 68.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,SAPE E ITABAIA-NA,FINALIDADE CONDUZIR COMIS-SAO DE EXAMES,PERIODO DE 16/08(07hs) A 18/08(07hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02012 | 16/08/2005 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE 19,35m2 DE DIVISORIA NAVALCOR DEF.C/PERF.EM ACO GALVANIZNA COR PRETO FOS.C/01 PORTA DE0,90x21m COMP.FECHAD.E FERRAG.DESTINADOS A D.R.V. DESTE OR-GAO, CONF. SOLICITACAO E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 17/08/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE AUXI-LIAR NOS LEVANTAMENTOS, TOMBA-MENTOS E REGISTROS DOS EQUIPA-MENTOS E MOVEIS DA CIRETRAN,NOPERIODO DE 24/08(07hs)A 26/08/(18hs) | 00020512651434 | LUCY ROCHA BRASIL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 17/08/2005 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR CONFERIR OS EQUIPAMENTOSFAZER LEVANTAMENTOS E REGISTRODE TOMBAMENTOS NA CIRETRAN,DA-TA DE 24/08(07hs) A 26/08(18hs | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 17/08/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR CHEFE E AUXILIAR DA SECAODE PATRIMONIO,PERIODO DE 24/08(07hs) a 26/08(18HS) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 17/08/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE TRACAR DIRETRIZES PARA CAM-PANHA EDUCATIVA DE TRANSITO,NOPERIODO DE 17/08(07hs) A 18/08(07hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 17/08/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA DIV.EDUCACAO DE TRANSITO,PERIODO DE 17/08(07hs) A 18/08(07hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 18/08/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PATOS PARA S.LUZIA, COMFINALIDADE APLICAR TESTES PSI-COLOGICOS,PERIODO DE 16/08( 10hs) A 17/08(10hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 18/08/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PATOS PARA S.LUZIA, COMFINALIDADE APLICAR TESTES PSI-COLOGICOS,PERIODO DE 16/08( 10hs) A 17/08(10hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 18/08/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PATOS PARA S.LUZIA, COMFINALIDADE CONDUZIR AS PSICOLOGAS,PERIODO DE 16/08(10hs)A 17/08(10hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 18/08/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE PROCEDER AUDITORIA NO CEFOCDAQUELA CIDADE,DATA,17/08(08hsA 18/08(08hs) | 00003663729478 | IGOR VICTOR BARROS DE AQUINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 18/08/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE PROCEDER AUDITORIA NO CEFOCDAQUELA CIDADE,DATA,24/08(08hsA 28/08(08hs) | 00003663729478 | IGOR VICTOR BARROS DE AQUINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 18/08/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR AUDITOR DO DETRANDATA DE 17/08(08hs)A 18/08(8hs | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 02024 | 18/08/2005 | 61200.00 | 51000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM LOCACAO 'DE 06(SEIS)VEICULOS DE CONFOR-MIDADE COM OS ITENS 01;02 E 03PARA PRESTAR SERVICOS A ESTE 'ORGAO NO PERIODO DE 06(SEIS MESES A PARTIR DO DIA 12/07/2005CONF. MEMO 015/05-DA, HOMOLOGACAO DA TOMADA DE PRECOS No.70.2005.6.0006 E DOCUMENTOS ANE- | 06253112000130 | EXCLUSIVA RENT A CAR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 18/08/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR AUDITOR DO DETRANDATA DE 17/08(08hs)A 18/08(8hs | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 18/08/2005 | 35.00 | 35.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DA DIARIA 1512-PROC.101279POR TER SIDO SOLITADA A MENORPELODR. | 00075721090715 | DORGIVAL FLORENCIO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 18/08/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE ESPERANCA PARA J.PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE PRO-BLEMAS DA CIRETRAN, E RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE,DATA DE16/08(07hs) A 17/08(07hs) | 00098290258453 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 18/08/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE ESCLARECER DUVIDAS SOBRE OPROJETO DA NOVA SEDE DO DETRANPERIODO DE 17/08(08hs) A 18/08(08hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 18/08/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA DIVISAODE PLANOS INTEGRADOS, DATA DE17/08(08hs)A 18/08(08hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 18/08/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO E SUME,FINA-LIDADE PARTICIPAR DE REUNIAOCOM AGRICULTORES/ MOTOTAXISTASDA REGIAO,DATA,19/08(08hs)A 20/08(08hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 18/08/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO E SUME,FINA-LIDADE PARTICIPAR DE REUNIAOCOM AGRICULTORES/ MOTOTAXISTASASSESSORANO CHEFE DA D.R.V,DA-TA DE 19/08(08hs) A 20/08(08hs | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 18/08/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO E SUME,FINA-LIDADE CONDUZIR CHEFE DA DRV EASSESSOR,DATA DE 19/08(08hs) A20/08(08hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 18/08/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE VISI-TAR A CIRETRAN E O CEFOC PARATREINAMENTO SOBRE O NOVO SISTEMA DE HABILITACAO,DATA DE 18/08(07hs) A 20/08(07hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 18/08/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR COORDENADOR DO RENACH,DATADE 18/08(07hs) A 20/08(07hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 18/08/2005 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE MAMANGUAPE PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DACIRETRAN E RECEBER MATERIAL DEEXPEDIENTE,PERIODO DE 22/08(07hs) A 24/08(07hs0 | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 18/08/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE PARTICI-PAR DO TREINAMENTO DE EXPANSAODO PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCA-CAO NO TRANSITO,DATA,22/08( 06hs) A 25/08(18hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 18/08/2005 | 172.00 | 172.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE PARTICI-PAR DO TREINAMENTO DE EXPANSAODO PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCA-CAO NO TRANSITO,DATA,22/08( 06hs) A 25/08(18hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 18/08/2005 | 172.00 | 172.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE PARTICI-PAR DO TREINAMENTO DE EXPANSAODO PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCA-CAO NO TRANSITO,22/08(06hs) A25/08(18hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 18/08/2005 | 119.00 | 119.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE PARTICI-PAR DO TREINAMENTO DE EXPANSAODO PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCA-CAO NO TRANSITO, 22/08(06hs) A25/08(18hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 18/08/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,FINALIDADE FA-ZER A ENTREGA DOS VEICULOS AR-REMATADOS NO LEILAO QUE SE EN-CONTRAM NO POSTO DE FISCALIZA-CAO DA P.R.F.DATA,18/08(08hs )A 20/08(18hs) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 18/08/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,FINALIDADE FA-ZER A ENTREGA DOS VEICULOS AR-REMATADOS NO LEILAO QUE SE EN-CONTRAM NO POSTO DE FIACALIZA-CAO DA P.R.F.DATA,18/08(08hs)A20/08(18hs) | 00018181040406 | EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 18/08/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,FINALIDADE CONDUZIR MEMBROS DA COMISSAO DELEILAO,DATA,18/08(08hs)A 20/08(18hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02044 | 18/08/2005 | 1970.00 | 1970.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS SPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO GERADOR DA SUBSTACAOPERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONFMEMO 106/05-DSG E ORCAMENTOS 'ANEXOS. | 02432751000102 | VERALUCI TEIXEIRA BARBOSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02035 | 18/08/2005 | 92.85 | 92.85 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE DEZEM-BRO/2004, CONF. REQUERIMENTO,PARACER No.330/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00051886502404 | ROSIVALDO MUNIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 19/08/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE RIO TINTO PARA J.PESSOA,COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS COM HABILITACAODATA DE 16/08(07hs) A 19/08(07hs) | 00025196723404 | DANILO LUIZ SOARES LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02046 | 19/08/2005 | 19293.13 | 19293.13 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN-TES, PARA OS VEICULOS DESTE ORGAO, REF. AO MES DE JUNHO/2005CONF. JUSTIFICATIVA-AESP E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02047 | 19/08/2005 | 10334.46 | 10334.46 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN-TES, PARA OS VEICULOS PERTEN-CENTE A 1a. CIRETRAN DE CAMPI-NA GRANDE/PB, REF.AOS MESES DEABRIL; MAIO E JUNHO/2005, CONFJUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02076 | 22/08/2005 | 1380.77 | 1380.77 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO AVAN-CADO-PRAIA/DETRAN, NO SHOPPINGDOS AUTOMOVEIS, REF. AO MES DEJULHO/2005, CONF. MEMO No. 34/2005-PAD E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 02069 | 22/08/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A MINISTRACAONO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO(INSTRUTOR)NAS DISCIPLINASDE:MEDICINA DE TRANSITO,PREVENCAO DE ACIDENTES E PRIMEIROS 'SOCORROS, NO PERIODO DE 04/07A 24/08/05 EM JOAO PESSOA/PB,'CONF. MEMO 51/75/05-DET,CONTRATO No.031/05-AJ E DOCUMENTOS ' | 00036415650491 | FABIO DE ALMEIDA GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 02070 | 22/08/2005 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO(INSTRUTOR)NA DISCIPLINA 'DE:MECANICA BASICA, NO PERIODODE 04/07 A 24/08/05 EM JOAO 'PESSOA/PB, CONF. MEMOS Nos.51/74/05-DET, CONTRATO No.032/05-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00022402543353 | VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02071 | 22/08/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A MINISTRACAONA DISCIPLINA:VISAO HISTORICAE ANTROPOLOGICA DO TRAS.NO BRASIL(INSTRUTORA)NO TREINAMENTODE EXPAN.DO PROG.ESTADUAL DE 'EDUC. P/P TRANSITO,NA CIDADE 'DE PATOS/PB,NO PERIODO DE 22 A24/08/05, CONF. MEMO 86/05-DETE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02072 | 22/08/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A MINISTRACAONA DISCIPLINA: EDUCACAO PARA OTRANSITO(INSTRUTORA)NO TREINA-MENTO DE EXPAN.DO PROG.ESTADU-AL DE EDUCACAO P/O TRANSITO,NACIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODODE 22 A 24/08/05, CONF.MEMO No87/05-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02073 | 22/08/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A COORDENACAONO TREINAMENTO DE EXPANCAO DOPROGRAMA ESTADUAL DE EDUC.PARAO TRANSITO(COORDENADORA)NA CI-DADE DE PATOS/PB, NO PERIDO DE22 A 24/08/05, CONF. MEMO No.88/05-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02074 | 22/08/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. AO TREINAMEN-TO DE EXPANCAO DO PROGRAMA ES-TADUAL DE EDUCACAO P/O TRANSI-TO(SECRETARIA)NA CIDADE DE PA-TOS/PB, NO PERIODO DE 22 A 24/08/05, CONF. MEMO No.89/05-DETE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 22/08/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,DATA DE 22/08/(08hs) A 27/08(08hs) | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 22/08/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,DATA DE 22/08/(08hs) A 27/08(08hs) | 00023679263449 | MARIA JOSE DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 22/08/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,DATA DE 22/08/(08hs) A 27/08(08hs) | 00037386522487 | TANIA MARIA TEIXEIRA ALVES BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 22/08/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE PRATICADE DIRECAO,DATA DE 22/08(08hs)A 27/08(08hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 22/08/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE PRATICADE DIRECAO,DATA DE 22/08(08hs)A 27/08(08hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 22/08/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE PRATICADE DIRECAO,DATA DE 22/08(08hs)A 27/08(08hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 22/08/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE SECRETARIAR A COMISSAO DEEXAMES,DATA DE 22/08(08hs)A 27/08(08hs) | 00064600378415 | CILDA MARIA T COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 22/08/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE CONDUZIR COMISSAO DE EXA-MES.PERIODO DE 22/08(08hs)A 27/08(08hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 22/08/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,SAPE,SOLANEA,BANANEIRAS,MAMANGUAPE,ARARUNA,FINALIDADE IMPLANTAR O NOVO SIS-TEMA DE VEICULOS NAS CIRETRANSDATA DE 22/08(07hs) A 27/08(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 22/08/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,SAPE,SOLANEA,BANANEIRAS,MAMANGUAPE,ARARUNA,FINALIDADE CONDUZIR O TECNICO DADIVISAO DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PERIODO DE 22/08(07hs)A 27/08(07hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 22/08/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOAFINALIDADE CADASTRAR NO DETRANTODOS OS CENTROS DE FORMACAODE CONDUTORES DE C.GRANDE,DATADE 17/08(08hs) A 18/08(08hs0 | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 22/08/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,COM FINALIDADECOORDENAR OS TRABALHOS DA CI-RANDA DE SERVICOS,DATA, 25/08/25/08(06hs) A 28/08(06hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 22/08/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,COM FINALIDADEEXECUTARR OS TRABALHOS DA CI-RANDA DE SERVICOS,DATA, 25/08/(06hs) A 28/08(06hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 22/08/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,COM FINALIDADEEXECUTARR OS TRABALHOS DA CI-RANDA DE SERVICOS,DATA, 25/08/(06hs) A 28/08(06hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 22/08/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,COM FINALIDADEEXECUTAR OS TRABALHOS DA CI-RANDA DE SERVICOS,DATA, 25/08/(06hs) A 28/08(06hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 22/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,COM FINALIDADECONDUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAO DE TRANSITO,NA DATA 25/08/(06hs) A 28/08(06hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 22/08/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,FINALIDADECOORDENAR OS TRABALHOS DA CAM-PANHA EDUCATIVA DE TRANSITO,DATA DE 29/08(06hs) A 04/09(06hs | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 22/08/2005 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,FINALIDADEEXECUTAR OS TRABALHOS DA CAM-PANHA EDUCATIVA DE TRANSITO,DATA DE 29/08(06hs)A 04/09(06hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 22/08/2005 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,FINALIDADEEXECUTAR OS TRABALHOS DA CAM-PANHA EDUCATIVA DE TRANSITO,DATA DE 29/08(06hs) A 04/09(06hs | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 22/08/2005 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,FINALIDADEEXECUTAR OS TRABALHOS DA CAM-PANHA EDUCATIVA DE TRANSITO,DATA DE 29/08(06hs)A 04/09(06hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 22/08/2005 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,FINALIDADECONDUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAO DE TRANSITO,DATA,29/08( 06hs) A 04/09(06hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02077 | 22/08/2005 | 180.64 | 180.64 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:06(SEIS)XICARAS C/PIRES 1191;02(DUAS)GARRAFAS SAJ CROMADA '1lt.3370;01(UMA) BANDEJA 28x40cm 1420/140,DESTINADOS A CIRE-TRAN DE AREIA/PB, CONF. MEMONo.046/05-CA E ORCAMENTOS ANE-XOS | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02075 | 22/08/2005 | 40351.80 | 40351.80 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA RECEITA DO MES DE JULHO/2005 DESTE ORGAO, CONF. MEMO S/N/05-DF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02087 | 23/08/2005 | 16140.89 | 16140.89 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A RETEN-COES DO CGE-GRUPO DE TRABALHODESTE ORGAO, DOS MESES DE JUN-HO E JULHO/2005, CONF. MEMO S/N-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02090 | 23/08/2005 | 100.29 | 100.29 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE DEZEM-BRO/2004, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.368/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00037675214404 | IZAIAS PEDRO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 23/08/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA, COMFINALIDADE CONTINUAR O TREINA-MENTO DA IMPLANTACAO DO NOVOSISTEMA,DATA, 22/08(07hs)A 24/08(07hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 23/08/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA, COMFINALIDADE CONTINUAR O TREINA-MENTO DA IMPLANTACAO DO NOVOSISTEMA,DATA,22/08(07hs) A 24/08(07hs) | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 23/08/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA, COMFINALIDADE CONTINUAR O TREINA-MENTO DA IMPLANTACAO DO NOVOSISTEMA,DATA,22/08(07hs) A 24/08(07hs) | 00030912741449 | MARCELO SANTANA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 23/08/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA, COMFINALIDADE CONDUZIR OS SERVIDORES DA CIRETRAN,DATA,22/08( 07hs) A 24/08(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 23/08/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE S.BENTO PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A 22 CIRETRAN,DATA, 29/08/(08hs) A 31/08(08hs) | 00016017595415 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 23/08/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA CUITE,COM FINALIDADE ACOMPANHAR TRAMITES PROCESSUAIS NACOMARCA,DATA,24/08(08hs) A 25/08(08hs) | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 23/08/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA CUITE,COM FINALIDADE ACOMPANHAR TRAMITES PROCESSUAIS NACOMARCA,DATA,24/08(08hs) A 25/08(19hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 23/08/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA CUITE,COM FINALIDADE CON-DUZIR ADVOGADOS DO DETRAN,DATADE 24/08(08hs) A 25/08(19hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02085 | 23/08/2005 | 1113.60 | 1113.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE: ALMOCOS E COFFEE BREAKS P/OS PARTICIPANTES DO TREINAMEN-TO DO PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCACAO P/O TRANSITO NA CIDADE 'DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 22A 24/08/05, CONF. MEMO 91/05/DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 02088 | 23/08/2005 | 16024.16 | 16024.16 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A MEDI-CAO 04/05 DAS OBRAS DE REFORMAE AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FU-CIONA A CIRETRAN DE GUARABIRA/CONF. OF/GS/No.1649/2005, 3o.TERMO ADITIVO DO CONVENIO No.002/2004 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02644046000179 | REYNA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02102 | 24/08/2005 | 14400.00 | 12800.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DE GRANDEPORTE DESTE ORGAO, REFERENTEAO PERIODO DE 09(NOVE)MESES A-PARTIR DE 12/04/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF, EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO No.020/2004-AJ,DISPENSABILIDADE No.006/2004 E | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 24/08/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,FINALIDADE MI-NISTRAR TREINAMENTO JUNTO AOSMOTOTAXISTAS E AGRICULTORES DAREGIAO SOBRE LEI DE ISENCAO DETAXAS,DATA,25/08(08hs) A 28/08(08hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 24/08/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,FINALIDADE AS-SESSORAR DIRETOR DE ENGENHARIAEM REUNIAO COM MOTOTAXISTAS EAGRICULTORES DA REGIAO,DATA DE25/08(08hs) A 28/08(08hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 24/08/2005 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA EASSESSOR,DATA DE 25/08(08hs) A28/08(08hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 24/08/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV.DE EDUCACAO DA TRANSITO,DATA DE 25/08/(06hs) A 28/08(06hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 24/08/2005 | 228.00 | 228.00 | CALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,COM FINALIODA-DE COORDENAR FISCALIZACAO VEI-CULOS E CONDUTORES,DATA DE 25/08(08hs) A 28/08(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 24/08/2005 | 228.00 | 228.00 | CALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,COM FINALIDA-DE RESLIZAR FISCALIZACAO VEI-CULOS E CONDUTORES,DATA DE 25/08(08hs) A 28/08(08hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 24/08/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,COM FINALIDA-DE REALIZAR FISCALIZACAO VEI-CULOS E CONDUTORES,DATA DE 25/08(08hs) A 28/08(08hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 24/08/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,COM FINALIDA-DE REALIZAR FISCALIZACAO VEI-CULOS E CONDUTORES,DATA DE 25/08(08hs) A 28/08(08hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 24/08/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,COM FINALIDA-DE ASSESSORAR CHEFE DA DIVISAODE POLICIAMENTO EM FISCALIZA-CAO DE VEICULOS E CONDUTORESDATA,25/08(08hs) A 28/08(08hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 24/08/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE AREIA PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DACIRETRAN,DATA DE 25/08(07hs) A26/08(07hs) | 00097824623491 | BRUNO ALEXANDRE M TAVARES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02101 | 24/08/2005 | 620.00 | 620.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UM) KIT DE CILINDRO PARA AMAQUINA COPIADORA MOD EP1030 'No.DA SERIE 31725975, PERTEN-CENTE A SUPERINTENDENCIA DESTEORGAO, CONF. MEMO No.006/2005-DS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 07212022000164 | WANDERLEY MENDES M FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02104 | 25/08/2005 | 2862.00 | 2862.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 259(DUZENTOS ECINQUENTA E NOVE)EXAMES DE AP-TIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVA-CAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DA CNH, NAS CIDADE DE 'SOUSA;POMBAL;CATOLE DO ROCHA ESAO BENTO/PB,REF.AO PERIODO DE | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02109 | 25/08/2005 | 864.00 | 864.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL DE: HOMOLOGACAODE CONVITE;CONVOC.P/T.P.;EXTRATO DE TERMO DE CONCESSAO; DISPENSA DE LICITACAO E AUTORIZA-COES, PERTENCENTE A ESTE ORGAOCONF.MEMO 0137/05-ASI E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02103 | 25/08/2005 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, REF. AO PERIODO DE 07(SETE)MESES APARTIR DO DIA 04/06 A DEZEMBRO/2005, CONF.MEMONo.045/2005-DA, EXTRATO DE CONTRATO No.013/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013194038400 | ROSANE PEREIRA DE SOUSA SOARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02105 | 25/08/2005 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.AOS 14(QUATOR-ZE)DIAS DO TERMINO DO CONTRATODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O POSTO DE TRANSITO DA 'CIDADE DE BELEM/PB, CONF. MEMOS/N/05-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02107 | 25/08/2005 | 43.99 | 43.99 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN EDO POSTO DAS CIDADES DE: SAO 'BENTO E BAYEUX/PB, REF. AO MESDE JULHO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02110 | 25/08/2005 | 4200.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DA CIDADE DE SAO BENTO/PBREF. AO PERIODO DE 07(SETE) MESES DE 16/06/2005, CONF. MEMONo.048/05-DA EXTRATO DE CONTRATO No.021/2005-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00020741910497 | PEDRO ALVES DE PAIVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 02106 | 25/08/2005 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM MANUTEN-CAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PA-GAMENTO RM, DESTE ORGAO,REF.AOPERIODO DE 08(OITO)MESES APAR-TIR DO MES DE MAIO A DEZEMBRO/2005, CONF. OFICIO No.092/2005GABPRESI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02113 | 26/08/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CENTRAN/PB,REF.AO MESDE JULHO/2005, CONF. MEMO 104/05-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 00051923041487 | HARRISON ALEXANDRE TARGINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02114 | 26/08/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CENTRAN/PB,REF.AO MESDE JULHO/2005, CONF. MEMO 105/05-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02115 | 26/08/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CENTRAN/PB,REF.AO MESDE JULHO/2005, CONF. MEMO 106/05-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 00088462587468 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02116 | 26/08/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CENTRAN/PB,REF.AO MESDE JULHO/2005, CONF. MEMO 107/05-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02117 | 26/08/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CENTRAN/PB,REF.AO MESDE JULHO/2005, CONF. MEMO 108/05-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 00012391344449 | OMAR RAMALHO MANGUEIRA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02118 | 26/08/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CENTRAN/PB,REF.AO MESDE JULHO/2005, CONF. MEMO 109/05-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02119 | 26/08/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CENTRAN/PB,REF.AO MESDE JULHO/2005, CONF. MEMO 110/05-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02120 | 26/08/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CENTRAN/PB,REF.AO MESDE JULHO/2005, CONF. MEMO 111/05-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 00078855900463 | RILDIAN DA SILVA PIRES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02111 | 26/08/2005 | 2796.68 | 2796.68 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF.AO MESDE JULHO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02112 | 26/08/2005 | 16874.20 | 16874.20 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS C/PRESTACAO 'DE SERV.DE MANUTENCAO PREVENT.E CORRETIVA C/PECAS ORIG., NASMAQUIN.FOTOCOPIAD. PERTENCENTEA ESTE ORGAO,P/O PERIODO DE 14DIAS DO MES DE JULHO/05 E 05PARCELAS APARTIR DO MES DE A-GOSTO/2005, CONF. REQUERIMENTOEXTRATO DE ADITIVO DO QUARTO ' | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02159 | 29/08/2005 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02161 | 29/08/2005 | 1969.77 | 1969.77 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02162 | 29/08/2005 | 993.50 | 993.50 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 29/08/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR TESTES PSICOLOGICOS,PERIO-DO DE 29/08(07hs) A 30/08(07hs | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 29/08/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR TESTES PSICOLOGICOS,PERIO-DO DE 29/08(07hs) A 30/08(07hs | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 29/08/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE CONDUZIR EQUIPE DE PSICOLOGAS, DATADE 29/08(07hs) A 30/08(07hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 29/08/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR E FISCALIZAR VEICULOS ECONDUTORES,PERIODO DE 29/08(08hs) A 03/09(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 29/08/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO A VEICULOS ECONDUTORES,PERIODO DE 29/08(08hs) A 03/09(08hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 29/08/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS E CONDUTORES,DATA DE 29/08(08hs) A 03/09(08hs | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 29/08/2005 | 170.00 | 170.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR EQUIPE DA BLITZ DA,DATA DE29/08(08hs) A 03/09(08hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 29/08/2005 | 380.00 | 380.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.DE POLICIA-MENTO DE TRANSITO NAS FISCALI-ZACOES,DATA DE 29/08(08hs)A 03/09(08hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 29/08/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REIM-PLANTACAO DO SISTEMA DE VEICU-LOS,DATA DE 29/08(07hs)A 03/09(07hs) | 00005141096459 | ALMIR DA COSTA NOBREGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 29/08/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REIM-PLANTACAO DO SISTEMA DE VEICU-LOS,DATA DE 29/08(07hs)A 03/09(07hs) | 00004213375404 | ROUMAYNE FERNANDES VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 29/08/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REIM-PLANTACAO DO SISTEMA DE VEICU-LOS,DATA,29/08(07hs) A 03/09/(07hs) | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 29/08/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REIM-PLANTACAO DO SISTEMA DE VEICU-LOS,DATA DE 29/08(07hs)A 03/09(07hs) | 00032427042404 | DIOGENES R BARRETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 29/08/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REIM-PLANTACAO DO SISTEMA DE VEICU-LOS,DATA DE 29/08(07hs)A 03/09(07hs) | 00046006567415 | JOSE EVERALDO DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 29/08/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REIM-PLANTACAO DO SISTEMA DE VEICU-LOS,DATA DE 29/08(07hs)A 03/09(07hs) | 00014126958487 | JOSE ALLAN DANTAS DE ABRANTES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 29/08/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REIM-PLANTACAO DO SISTEMA DE VEICU-LOS,DATA DE 29/08(07hs)A 03/09(07hs) | 00059752998887 | JOAO BATISTA ROBERTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 29/08/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REIM-PLANTACAO DO SISTEMA DE VEICU-LOS,DATA DE 29/08(07hs)A 03/09(07hs) | 00076847705434 | PAULO GALDINO DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 29/08/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REIM-PLANTACAO DO SISTEMA DE VEICU-LOS,DATA DE 29/08(07hs)A 03/09(07hs) | 00047780460487 | FRANCISCO WELITON DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 29/08/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REIM-PLANTACAO DO SISTEMA DE VEICU-LOS,DATA DE 29/08(07hs)A 03/09(07hs) | 00001985602490 | JULIANO DANTAS VERAS LUCIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 29/08/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REIM-PLANTACAO DO SISTEMA DE VEICU-LOS,DATA DE 29/08(07hs)A 03/09(07hs) | 00025140183404 | JOAO BOSCO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 29/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REIM-PLANTACAO DO SISTEMA DE VEICU-LOS,DATA DE 29/08(07hs)A 03/09(07hs) | 00002831338484 | GEOVANY VASCONCELOS DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 29/08/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REIM-PLANTACAO DO SISTEMA DE VEICU-LOS,DATA DE 29/08(07hs)A 03/09(07hs) | 00044183399491 | JOSE WELIGTON PINTO RAMALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 29/08/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REIM-PLANTACAO DO SISTEMA DE VEICU-LOS,DATA DE 29/08(07hs)A 03/09(07hs) | 00003458419489 | ELIANE GONCALVES DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 29/08/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REIM-PLANTACAO DO SISTEMA DE VEICU-LOS,DATA DE 29/08(07hs)A 03/09(07hs) | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 29/08/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REIM-PLANTACAO DO SISTEMA DE VEICU-LOS,DATA DE 29/08(07hs)A 03/09(07hs) | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 29/08/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REIM-PLANTACAO DO SISTEMA DE VEICU-LOS,DATA DE 29/08(07hs)A 03/09(07hs) | 00001791924182 | SIDNEY PEREIRA BARBOSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 29/08/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REIM-PLANTACAO DO SISTEMA DE VEICU-LOS,DATA DE 29/08(07hs)A 03/09(07hs) | 00031288910444 | CARLOS ALBERTO ALMEIDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 29/08/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REIM-PLANTACAO DO SISTEMA DE VEICU-LOS,DATA DE 29/08(07hs)A 03/09(07hs) | 00049186302434 | CESAR EVANGELISTA DUARTE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 29/08/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REIM-PLANTACAO DO SISTEMA DE VEICU-LOS,DATA DE 29/08(07hs)A 03/09(07hs) | 00000969281404 | JOSE ANCHIETA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 29/08/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REIM-PLANTACAO DO SISTEMA DE VEICU-LOS,DATA DE 29/08(07hs)A 03/09(07hs) | 00023768312453 | VALDEMIRO PEREIRA DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 29/08/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REIM-PLANTACAO DO SISTEMA DE VEICU-LOS,DATA DE 29/08(07hs)A 03/09(07hs) | 00014115093404 | FRANCISCO DE ASSIS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 29/08/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REIM-PLANTACAO DO SISTEMA DE VEICU-LOS,DATA DE 29/08(07hs)A 03/09(07hs) | 00097934186487 | MARIA DE FATIMA FREITAS FORMIGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02155 | 29/08/2005 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 66(SESSENTA ESEIS)EXAMES DE APTIDAO FISICAE MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,NACIDADE DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 01 A 31/07/05, CONF,MEMOS/N/05-DO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02158 | 29/08/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 02163 | 29/08/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO CURSODE DIRETOR GERAL(INSTRUTOR)NASDISCIPLINAS;ADMINISTRACAO GE-RAL E DE TRANSITO, NO PERIODO29/08 A 09/09/05,NAS DEPENDEN-CIAS DO COLEGIO VISAO/JP, CONFMEMO 83/05-DET E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 02164 | 29/08/2005 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO CURSODE DIRETOR GERAL(INSTRUTORA)NADISCIPLINA;CHEFIA E LIDERANCA,NO PERIODO DE:29/08 A 09/09/05NAS DEPENDENCIAS DO COLEGIO VISAO/JP, CONF. MEMO 84/05-DET EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00022593411449 | ROSANIA DAS GRACAS DE A LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 02165 | 29/08/2005 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO CURSODE DIRETOR GERAL(INSTRUTOR) NADISCIPLINA:DIREITO ADMINISTRA-TIVO, NO PERIODO DE 29/08 A 09/09/05, NAS DEPENDENCIAS DO COLEGIO VISAO/JP, CONF. MEMO No.85/05-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009472606091 | CESAR AUGUSTO CESCONETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02156 | 29/08/2005 | 58.42 | 58.42 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DACIDADE DE POMBAL/PB, REF. AO 'MES DE AGOSTO/2005, CONF. MEMOS/N/05-DF E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02157 | 29/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE A-LHANDRA/PB, REF. AO PERIODO DE06(SEIS) MESES APARTIR DO MESDE JULHO A DEZEMBRO/2005, CONFMEMO No.046/05-DA E DOCUMENTOSANEXOS. | 00034287612434 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02160 | 29/08/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHODE SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02175 | 30/08/2005 | 1550972.89 | 1550972.89 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM VENCIMENTOS 'DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE AGOSTO/2005, CONF. MEMONo.44/2005-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02177 | 30/08/2005 | 249971.08 | 249971.08 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS DESTE ORGAO, REF. AOMES DE AGOSTO/2005, CONF. MEMONo.46/2005-DRH E FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 02173 | 30/08/2005 | 98.63 | 98.63 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SALARIO FAMI-LIA DOS FUNCIONARIS ATIVOS DESTE ORGAO, REF. AO MES DE AGOS-TO/2005, CONF. MEMO No.44/2005DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02169 | 30/08/2005 | 10.57 | 10.57 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE MATARACA/PB, REF. AO MES DE JULHO/2005CONF. MEM S/N/05-DF E FATURA 'ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02170 | 30/08/2005 | 3164.61 | 3164.61 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,'REF. AO MES DE AGOSTO/2005, 'CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURAANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02171 | 30/08/2005 | 67.46 | 67.46 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE PEDRAS 'DE FOGO/PB, REF. AO MES DE JU-LHO/2005, CONF.MEMOS S/N/05-DF030/05-PTPF E FATURA ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02166 | 30/08/2005 | 1480.00 | 1480.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO CURSODE CAPACITACAO EM ARQUITETURA3D(AUTOCAD), P/AS FUNCIONARIASDESTE ORGAO:MARIA DE FATIMA L.MIRANDA E JOANICE DA R. MENDESEN JP/PB,NO PERIODO DE 25/07 A23/09/05, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00061690597453 | OSCAR DE OLIVEIRA DANTAS JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Construcao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02181 | 30/08/2005 | 900000.00 | 735356.67 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSTRUCAO DA1a.CIRETRAN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. CONVENIO 'No.003/2004-DETRAN/SUPLAN DA 'CONCORR.No.003/2004/SUPLAN E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02167 | 30/08/2005 | 75.95 | 75.95 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE COREMAS/PB, REF.AOMES DE AGOSTO/2005, CONF. MEMOS/N/05-DF E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02168 | 30/08/2005 | 690.60 | 690.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:300mts.CABO;08 TOMADAS;10 REAT15mts.CABO FLEX.:25 STARTERES:04 INTER.15 E 25 SIS.:04cx.SIS25 CANAL., DESTINADOS A DIV.DESERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, 'CONF. MEMO 123/05-DSG E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 05549619000173 | ELETRICA MANGABEIRA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 30/08/2005 | 63.00 | 63.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE ITAPOROROCA PARA JOAO PES-SOA COM FINALIDADE RECEBER MA-TERIAL DE CONSUMO PARA O POSTODE TRANSITO,DATA DE 30/08(07hsA 31/08(18hs) | 00072280751453 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 30/08/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR TECNICO DA CODATAQUE ACOMPANHAR? A IMPLANTACAODO NOVO SISTEMA DE VEICULOS,NADATA DE 31/08(07hs) A 01/09(07hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 02178 | 30/08/2005 | 115.00 | 115.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:10(DEZ)ALICATES DE CORTE/8892,DESTINADOS A 15a. CIRETRAN DEMAMANGUAPE/PB, CONF. MEMO No.03/05-CM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02179 | 30/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UMA)BANDEJA BAKER RASA 25x40cm;05(CINCO)GARRAFAS TERMO-LAR 01lt TERM GARBO SORTIDA, 'DESTINADOS A DIV. DE SERVICOSGERAIS DESTE ORGAO, CONF. MEMO121/05-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02183 | 31/08/2005 | 25156.00 | 25156.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE ALTA E BAI-XA-TENSAO DESTE ORGAO E DAS CIRETRAN's E POSTOS DE TRANSITO,REF. AO MES JULHO/2005, CONF.MEMO S/N/05-DF E RESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02186 | 31/08/2005 | 1841.91 | 1841.91 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGA-TORIO/2005 DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONF. MEMOs/n/05-ST E GUIAS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02187 | 31/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A MULTASDOS VEICULOS PERTENCENTE A ES-TE ORGAO, CONF. MEMO S/N/05-STE GUIAS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02188 | 31/08/2005 | 112845.00 | 112845.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE RECEBIMENTO DAS 'GUIAS DO DETRAN/PB, REFERENTEAOS LICENCIAMENTOS DE VEICULOSDOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00171419000106 | MULTIBANK |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 31/08/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE COM FINALIDADE PARTICIPAR DE TRABALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO NA CIRE-TRAN,DATA DE 01/09(08hs) A 02/09(08hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 31/08/2005 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE COM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DE ENGE-NHARIA,DATA DE 01/09(08hs)A 02/09(08hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 31/08/2005 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE CAJAZEIRAS PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS AD-MINISTRATIVOS DA CIRETRAN,DATADE 12/09(07hs) A 15/09(07hs) | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 01/09/2005 | 102.00 | 102.00 | CALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PEDRA LAVRADA,COM FINALI-DADE REALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO NO MUNICIPIO,NOPERIODO DE 12/09(07hs)A 15/09/(07hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 01/09/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PEDRA LAVRADA,COM FINALI-DADE REALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO NAS ESCOLAS DOMUNICIPIO,DATA DE 12/09(07hs)A15/09(07hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 01/09/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PEDRA LAVRADA,COM FINALI-DADE CONDUZIR EQUIPE DA EDUCA-CAO DE TRANSITO,DATA DE 12/09/(07hs) A 15/09(07hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 01/09/2005 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA AREI,SOLANEA E SAPE,FINA-LIDADE ACOMPANHAR COMITIVA DOGOVERNADOR DO ESTADO,NO PERIO-DO DE 02/09(07hs) A 03/09(07hs | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 01/09/2005 | 73.15 | 73.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA AREI,SOLANEA E SAPE,FINA-LIDADE CONDUZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTE,DATA DE 02/09(07hsA 03/09(18hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 01/09/2005 | 88.00 | 88.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FISCALIZAR O CENTRO DE FORMACAO DECONDUTORES,DATA DE 05/09(07hs)A 06/09(18hs) | 00003663729478 | IGOR VICTOR BARROS DE AQUINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 01/09/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR AUDITOR DO DETRAN,DATA DE05/09(07hs) A 06/09(18hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 01/09/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRA-TAR DE ASSUNTOS JURIDICOS RELATIVOS A PROCESSOS DO DETRAN,NOPERIODO DE 01/09(07hs) A 02/09(18hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 01/09/2005 | 63.00 | 63.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADO DO DETRAN,DATA DE01/09(07hs) A 02/09(18hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 01/09/2005 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA PATOS,POMBAL,SOUSA E CAJAZEIRAS,COM FINALIDADE TRANSPORTAR PARA AS CIRETRANS PROCES-SOS DE RENACH E PSICOTECNICOS,PERIODO DE 01/09(07hs) A 13/09(18hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 01/09/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA MONTEIROCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESPSICOTECNICO,DATA, 02/09(07hs)A 03/09(07hs) | 00007084943404 | MARCELO S FALCONI DE CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02200 | 01/09/2005 | 1606.79 | 1606.79 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO AUXI-LIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JO-SE MORAES, QUE TRABALHAVA NA 'CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042448611491 | MANUELA AUGUSTA VALENTE DE MORAES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02201 | 01/09/2005 | 126.27 | 126.27 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A ASSINATURA TV A CABO(SKY)PERTENCENTEA ESTE ORGAO DO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 02/09/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PEDRA LAVRADA, FINALIDADECOORDENAR FISCALIZACAO DE VEI-CULOS E CONDUTORES,DATA,07/09/(08hs) A 12/09(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 02/09/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PEDRA LAVRADA, FINALIDADEREALIZAR FISCALIZACAO DE VEI-CULOS E CONDUTORES,DATA,07/09/(08hs) A 12/09(08hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 02/09/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PEDRA LAVRADA, FINALIDADEREALIZAR FISCALIZACAO DE VEI-CULOS E CONDUTORES,DATA,07/09/(08hs) A 12/09(08hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 02/09/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PEDRA LAVRADA, FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA DIV.DE PO-LICIAMENTO EM FISCALIZACAO, NOPERIODO DE 07/09(08hs) A 12/09(08hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 02/09/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PEDRA LAVRADA, FINALIDADECONDUZIR A EQUIPE DA BLITZ DODETRAN,DATA DE 07/09(08hs)A 12/09(08hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02211 | 02/09/2005 | 206.59 | 206.59 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DEARARUNA E DOS POSTOS DE TRANSITO DE:MATARA;ALHANDRA E BELEM/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2005CONF. MEMOS S/N/05-DF E FATU-RAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02207 | 02/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE 'SAO JOSE DE PIRANHAS/PB, REF.AO PERIODO DE 06(SEIS)MESES A-PARTIR DO MES DE JULHO A DEZEMBRO/2005, CONF. MEMO No.054/05D.A. E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02208 | 02/09/2005 | 1083.30 | 1083.30 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DE 02(DUAS)SALAS NAS DEPENDENCIAS 'DO COLEGIO VISAO, PARA A MINISTRACAO DO CORSO DE INSTRUTOR 'DE TRANSITO E DIRETOR GERAL NOPERIODO DE 04/07 A 09/09/2005,CONF. MEMOS 52/76/05-DET E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00091106613449 | MARCOS VINICIOS VIDAL LEAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02209 | 02/09/2005 | 1155.00 | 1155.00 | VALOR EMPENHADA P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:09(NOVE)BANDEIRAS DO BRASIL,PARAIBA E DETRAN/PB, DESTINADOSA DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO No. 128/05-DSGE ORCAMENTOS ANEXOS. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02210 | 02/09/2005 | 464.00 | 464.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DE: EXTRATO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 'DESTE ORGAO, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 05/09/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E ITABAIANA, COMFINALIDADE SOLUCIONAR PROBLE-MAS NA IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DE VEICULOS,DATA DE 09/09(07hs) A 10/09(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 05/09/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E ITABAIANA, COMFINALIDADE CONDUZIR TECNICO EMINFORMATICA DO DETRAN, PERIODODE 09/09(07hs) A 10/09(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 05/09/2005 | 653.00 | 653.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA CUIAB?-MT,COM FINALIDADEPARTICIPAR DO X ENCONTRO NACIONAL DOS ORGAOS EXECUTIVOS DETRANSITO,PERIODO DE 06/09(05hsA 10/09(18hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02215 | 05/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISI?AO DE:150 PAT.DE A?UCAR CRISTAL GRA-NULADO 1kg.; 1540.00 PACT. DECAFE MOIDO A VACUO C/SELO DAABIC.AMBAL.C/250grs., DESTINA-DOS A DIVISAO DE MATERIAL DES-TE ORGAO, CONF. LISTA DE PRODUTOS-DM, HOMOLOGA?AO DO CONVITENo.71.2005.5.0009 E DOCUMENTOS | 02742282000128 | BJ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LT |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02216 | 06/09/2005 | 332.82 | 332.82 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:06(SEIS)ACIONADORES INDIVIDUALDE CHAMADAS C/DUPLA FUNCAO:PROXIMO E REPETE, TRANSMISSAO DASCHAMADAS POR RADIO-FREQUENCIA,SEM FIO, DESTINADOS A CAS DACIDADANIA TAMBIA SHOPPING,CONFMEMO No.056/05-CCTS E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 68432764000190 | SPIDER TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMER LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02217 | 06/09/2005 | 4006.85 | 4006.85 | VALOR EMP.C/AQUISICAO DE:20 ASSENTOS;30 DUCHAS;05 KITS;05 SIFAO;06 TESOURAS;06 ENCHAD.; 10CISCAD.;10 MACHAD.;10 ESTROVEN04 FACOES;200mts.MANG.;10 ASPE02 CANOS;04 COLAS;05 TEDE;10 'LUVAS;10 JOELHOS;03 VEDA ROSCA03 LAMINAS;08 TORNEIRAS;DESTI.A D.S.G. DESTE ORGAO, CONF. MEMO 110/05-DSG E ORCAMENTOS ANE | 05044909000165 | EXPRESS SOCIEDADE MERCANTIL LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 06/09/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE COOR-DENAR EXAMES PSICOTECNICOS, NADATA DE 06/09(07:30hs)A 07/09/(07:30hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 06/09/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS, NADATA DE 06/09(07:30hs)A 07/09/(07:30hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 06/09/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS, NADATA DE 06/09(07:30hs)A 07/09/(07:30hs) | 00060259124400 | SERGILENE LOPES SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 06/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS DO DETRAN,PERIODO DE 06/09(07:30hs)A 07/09/(07:30hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 06/09/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE RE-PRESENTAR O CETRAN NA QUALIDA-DE DE ASSESSOR JURIDICO DA REUNIAO DA STRANS DA CIDADE,PERIODO DE 08/09(07hs) A 09/09(17hs | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02223 | 06/09/2005 | 295820.00 | 253560.00 | VALOR EMPENH.GLOBAL P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE02(DOIS)CONJ.DE EQUIPAMENTOS 'ELETRONICOS P/FISCALIZ.EM TEM-PO REAL DE VEICULOS C/ RESTRI-COES JUNTO AO DETRAN/PB E MED.DE VELOCIDADE,NO PERIODO DE 07(SETE(MESES APARTIR DO MES DEJUNHO/2005, CONF. HOMOLOGACAODA T.P. 71.2005.6.0002 E DOCU- | 71590426000190 | ENGEBRAS SA IND COM TECNOL DE INFORMATIC |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 06/09/2005 | 63.00 | 63.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE CONDUZIRADVOGADO DO DETRAN,DATA DE 08/09(07hs) A 09/09(17hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 08/09/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA CAJAZEIRAS, POM-BAL,FINALIDADE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS,DATA,08/09(10hs)A 10/09(10hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 08/09/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA CAJAZEIRAS, POM-BAL,FINALIDADE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS,DATA,08/09(10hs)A 10/09(10hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 08/09/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA CAJAZEIRAS, POM-BAL,FINALIDADE CONDUZIR PSICO-LOGAS,DATA,08/09(10hs)A 10/09/(10hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 08/09/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PATOS PARA C.DO ROCHA,SOUSAS.BENTO,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS, 12/09(10hs)A 15/09(10hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 08/09/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PATOS PARA C.DO ROCHA,SOUSAS.BENTO,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS, 12/09(10hs)A 15/09(10hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 08/09/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PATOS PARA C.DO ROCHA,SOUSAS.BENTO,FINALIDADE CONDUZIR ASPSICOLOGAS,DATA DE 12/09(10hs)A 15/09(10hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 08/09/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA ITAPORANGA,PIAN-CO, COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS, 19/09(10hs)A 21/09(10hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 08/09/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA ITAPORANGA,PIAN-CO, COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS, 19/09(10hs)A 21/09(10hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 08/09/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA ITAPORANGA,PIAN-CO, COM FINALIDADE CONDUZIR ASPSICOLOGAS,DATA DE 19/09(10hs)A 21/09(10hs0 | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 08/09/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,S.LUZIA,SOUSA, EPIANCO,COM FINALIDADE INTERRO-GAR TESTEMUNHAS ARROLADAS NOPROCESSO 007825/03 E DILIGEN-CIAS PARA APURAR DENUNCIAS.DA-TA,12/09(07hs) A 17/09(07hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 08/09/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,S.LUZIA,SOUSA, EPIANCO,COM FINALIDADE INTERRO-GAR TESTEMUNHAS ARROLADAS NOPROCESSO 007825/03 E DILIGEN-CIAS PARA APURAR DENUNCIAS,DA-TA DE 12/09(07hs) A 17/09(07hs | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 08/09/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,S.LUZIA,SOUSA, EPIANCO,COM FINALIDADE CONDUZIRMEMBROS DA COMISSAO,DATA DE 12/09(07hs) A 17/09(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 08/09/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,SOLANEA,ESPERAN?A,COM FINALIDADE PRESIDIR IN-VESTIGA?OES NAS SINDICANCIAS INSTAURADAS,DATA 12/09(10hs) A17/09(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 08/09/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,SOLANEA,ESPERAN?A,COM FINALIDADE ASSESSORARPRESIDENTE DA COMISSAO,DATA DE12/09(10hs) A 17/09(10hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 08/09/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,SOLANEA,ESPERAN?A,COM FINALIDADE CONDUZIR MEMBROS DA COMISSAO DE INQUERITODATA,12/09(10hs) A 17/09(10hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 08/09/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA PEDRA LAVRADACOM FINALIDADE REALIZAR CAMPA-NHA EDUCATIVA DE TRANSITO,DATADE 12/09(07hs) A 15/09(18hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 08/09/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA PEDRA LAVRADACOM FINALIDADE REALIZAR CAMPA-NHA EDUCATIVA DE TRANSITO,DATADE 12/09(07hs) A 15/09(18hs) | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 08/09/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE J.PESSOA PARA PEDRA LAVRADACOM FINALIDADE REALIZAR FISCA-LIZA?AO DE VEICULOS E CONDUTO-RES,DATA DE 08/09(08hs)A 11/09(08hs) | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02243 | 08/09/2005 | 50699.50 | 50699.50 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS SOBRE A ARRECADACAO 'DE DOCUMENTOS DESTE ORGAO,REF.AO MES DE JULHO/2005, CONF.JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02244 | 08/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DA CIDADE DE INGA/PB,REF.AO PERIODO DE DE 05(CINCO) ME-SES A PARTIR DO MES DE JULHO/2005, CONF. MEMOS S/N/05-DF;47/2005-AD, EXTRATO DE CONTRATONo.024/2005-AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02245 | 08/09/2005 | 26.85 | 26.85 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A TAXA 'DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/2005, DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DE TRANSITO 'DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO 'DO PEIXE/PB, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 08924029000171 | PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02249 | 09/09/2005 | 4949.62 | 4949.62 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 02250 | 09/09/2005 | 169.00 | 169.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:10(DEZ) REBITADORES,DESTINADOSA 15a.CIRETRAN DE MAMANGUAPE/PB, CONF. MEMO No.03/2005-CM EORCAMENTOS ANEXOS. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02251 | 09/09/2005 | 386.10 | 386.10 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:03(TRES)CARROS DE MAO GALVANI-ZADO C/CABOS EM MADEIRA, PNEUC/CAMARA TRAMOTINA, DESTINADOSA DIV.DE SERVICOS GERAIS DESTEORGAO, CONF. MEMO No.110/2005-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 05044909000165 | EXPRESS SOCIEDADE MERCANTIL LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02252 | 09/09/2005 | 287.00 | 287.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UM)FOGAO ESMALTEC ITAPUA, 'DESTINADO A DIV.DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO,CONF.MEMO No.111/2005-DSG E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 09930165006763 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02253 | 09/09/2005 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS 'DESTE ORGAO, DO MES DE AGOSTO/2005, CONF. MEMO No. 45/05-DRHE FOLHA ANEXOS. | 00005153648435 | GEANE DO AMARAL M GONCALVES E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02254 | 09/09/2005 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,NO PERIODO DE 04(QUATRO) MESESA PARTIR DO MES DE JULHO/2005,CONF. MEMO S/N/05-DF, TERCEIROTERMO ADITIVO E DOCUMENTOS ANE | 00004460530406 | ROSIL MARQUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02247 | 09/09/2005 | 2520.00 | 2520.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS 'ALBERGADOS QUE PRESTAM SERVI-COS NESTE ORGAO, DO MES DE A-GOSTO/2005, CONF. MEMO No. 47/2005-DRH E GUIA DA PREVIDENCIASOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02248 | 09/09/2005 | 2190.00 | 2190.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO/2005,POR OMISSAO NA FOLHA DE PAGA-MENTO, CONF. MEMO No.043/2005-DRH ANEXO. | 00030837189420 | HERMANO HENRIQUE C DE ALBUQUERQUE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02246 | 09/09/2005 | 21135.68 | 21135.68 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'REF.AO FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES QUE PRESTAM SERVI-DORES NESTE ORGAO, DO MES DEAGOSTO/2005, CONF. MEMO No.47/2005-DRH E GUIA DA PREVIDENCIASOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02284 | 12/09/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBROREF. AO MES DE JULHO/2005,CONFMEMMO No.86/05-JARI E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02285 | 12/09/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBROREF. AO MES DE JULHO/2005,CONFMEMO No.87/2005-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02286 | 12/09/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN/PB(PRESI-DENTE)REF.AO MES DE JULHO/2005CONF. MEMO No.88/2005-JARI E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 12/09/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO,CATOLE O ROCHA E PATOS,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,DATA,12/09( 07hs) A 17/09(07hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 12/09/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO,CATOLE O ROCHA E PATOS,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,DATA,12/09( 07hs) A 17/09(07hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 12/09/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO,CATOLE O ROCHA E PATOS,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE PRATICADE DIRECAO,DATA,12/09(07hs ) A17/09(07hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 12/09/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO,CATOLE O ROCHA E PATOS,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE PRATICADE DIRECAO VEICULAR,DATA,12/09(07hs) A 17/09(07hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 12/09/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO,CATOLE O ROCHA E PATOS,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE PRATICADE DIRECAO VEICULAR,DATA,12/09(07hs) A 17/09(07hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 12/09/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO,CATOLE O ROCHA E PATOS,COM FINALI-DADE SECRETARIAR A COMISSAO DEEXAMES,DATA,12/09(07hs)A 17/09(07hs) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 12/09/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO,CATOLE O ROCHA E PATOS,COM FINALI-DADE CONDUZIR COMISSAO DE EXA-MES,DATA,12/09(07hs)A 17/09(07hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 12/09/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.LUZIA,CAJAZEIRAS,B.DO CRUZ,S.JOSE PIRAN-HAS E PATOS,FINALIDADE ACOMPANHAR A IMPLANTACAO DO NOVO SIS-TEMA DE VEICULOS NOS POSTOS ECIRETRANS,DATA 12/09(07hs)A 17/09(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 12/09/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.LUZIA,CAJAZEIRAS,B.DO CRUZ,S.JOSE PIRAN-HAS E PATOS,FINALIDADE CONDU-ZIR TECNICO DA DIV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS,DATA 12/09(07hsA 17/09(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 12/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA SOLANEACOM FINALIDADE COORDENAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR,DATA 09/09(10hs) A 10/09(10hs) | 00012409103472 | EDILEUSA LEAL DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 12/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA SOLANEACOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,DATA 09/09(10hs) A 10/09(10hs) | 00015439488472 | MARCOS EMANOEL GOMES FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 12/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA SOLANEACOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,DATA 09/09(10hs) A 10/09(10hs) | 00023679263449 | MARIA JOSE DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 12/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA SOLANEACOM FINALIDADE CONDUZIR OS MEMBROS DA COMISSAO DE EXAMES,DA-TA DE 09/09(10hs) A 10/09(10hs | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02324 | 13/09/2005 | 234.50 | 234.50 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UMA)BANDEJA BAKER RASA 25x40cm;05(CINCO)GARRAFAS TERMO-LAR 01lt TERM CARBO SORTIDA, 'DESTINADOS A DIV. DE SERVICOSGERAIS DESTE ORGAO, CONF. MEMONo.121/2005-DSG E ORCAMENTOS 'ANEXOS. | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02325 | 13/09/2005 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:02(DUAS)BATERIAS HELIAR DE 150(CENTO E CINQUENTA)AMPERES,DESTINADOS A DIVISAO DE SERVICOSGERAIS DESTE ORGAO, CONF. MEMONo.130/2005-DSG E ORCAMENTOS 'ANEXOS. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 13/09/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA E SAPE,COM FINALIDADE COORDENAR TESTES DE LE-GISLACAO DE TRANSITO,DATA 13/09(10hs) A 15/09(10hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 13/09/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA E SAPE,COM FINALIDADE APLICAR TESTES DE LE-GISLACAO DE TRANSITO,DATA 13/09(10hs) A 15/09(10hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 13/09/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA E SAPE,COM FINALIDADE COORDENAR TESTES DE DI-RECAO VEICULAR,DATA DE 13/09/(10hs) A 15/09(10hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 13/09/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA E SAPE,COM FINALIDADE APLICAR TESTES DE DI-RECAO VEICULAR,DATA DE 13/09/(10hs) A 15/09(10hs) | 00064531430468 | JOSE NAPOLEAO DE A JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 13/09/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA E SAPE,COM FINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO DEEXAMES,DATA 13/09(10hs)A 15/09(10hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 13/09/2005 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FISCALIZAR O CENTRO DE FORMACAO DECONDUTORES,DATA 13/09(07hs) A 16/09(07hs) | 00003663729478 | IGOR VICTOR BARROS DE AQUINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 13/09/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR AUDITOR DO DETRAN,DATA 13/09(07hs) A 16/09(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 13/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DA TRIA-GEM DO INTERIOR,13/09(08hs) A 14/09(08hs) | 00020513119434 | MARIA ELENITA DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 13/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE COM FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORA DO DE-TRAN,DATA 13/09(08hs)A 14/09/ (08hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 13/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS COM FINALIDADETRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS ADIRETORIA DE OPERACOES,DATA 13/09(07hs) A 14/09(07hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02321 | 13/09/2005 | 2820.00 | 2820.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DOS JORNAIS:DO BRASIL E FOLHADE SAO PAULO, PARA O PERIODO 'DE 12(DOSE)MESES A PARTIR DOMES DE JANEIRO/2005, CONF.MEMONo.0136/2005-ASI E DOCUMENTOSANEXOS. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02328 | 13/09/2005 | 208.60 | 208.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:1220 COPIAS;20 ENCADERNACOES '12mm, 20(VINTE)MODULOS P/O CURSO DE DIRETOR GERAL,DESTINADOSA DIVISAO DE EDUCACAO DE TRAN-SITO DESTE ORGAO, CONF. MEMO 'No.92/2005-DET E ORCAMENTOS A-NEXOS. | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02327 | 13/09/2005 | 272.74 | 272.74 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO-DETRAN/CC NO SHOPPING LUIZA MOTTA/CG, REF. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF E 'FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02322 | 13/09/2005 | 115.37 | 115.37 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE:SAO BENTO E AREIA/PB E DO 'POSTO DE TRANSITO DE LAGOA DEDENTRO/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. MEMOS S/N/05-DFE FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02329 | 13/09/2005 | 1253.09 | 1253.09 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO AVAN-CADO DO DETRAN, NO SHOPPING 'DOS AUTOMOVEIS-PRAIA, REF. AOMES DE AGOSTO/2005, CONF. MEMONo.41/05-PAD E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02326 | 13/09/2005 | 46240.54 | 46240.54 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, DO MES DE A-GOSTO/2005, CONF. MEMOS S/N/05DF;008/05-SA E GUIA-DARF ANE-XOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02338 | 14/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00097824623491 | BRUNO ALEXANDRE M TAVARES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02339 | 14/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODE SACAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00097824623491 | BRUNO ALEXANDRE M TAVARES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 14/09/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BOQUEIRAO,COM FINALIDADEREALIZAR REUNIAO COM AGRICULTORES E MOTOTAXISTAS,COM REFERENCIA AS LEIS 7.571/04, 7.655/04DATA 15/09(07hs) A 17/09(07hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 14/09/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BOQUEIRAO,COM FINALIDADEASSESSORAR DIRETOR DE ENGENHA-RIA EM REUNIAO COM AGRICULTO-RES E MOTOTAXISTAS DA REGIAODATA 15/09(07hs) A 17/09(07hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 14/09/2005 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BOQUEIRAO,COM FINALIDADECONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIAE ASSESSOR,DATA 15/09(07hs ) A17/09(07hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 14/09/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE COM FINALIDADEIMPLANTAR RECADASTRAMENTO DOSCENTRO DE FORMACAO DE CONDUTO-RES JUNTAMENTE COM O ANALISTADE SISTEMAS DA LIGHTINFOCON,NADATA 15/09(07hs) A 17/09(07hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 14/09/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE COM FINALIDADECONDUZIR COORDENADOR DO RENACHDATA,15/09(07hs) A 17/09(07hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 14/09/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A COMPLEMENTACAO DA DIARIA352/DRH,PROCESSO 101535,EM VIRTUDE DO VALOR SOLICITADO PELADRH TER SIDO A MENOR. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 14/09/2005 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,SOLANEA E GUARABIRACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSU-TOS ADMINISTRATIVOS NAS CIRE-TRANS,DATA 15/09(09hs)A 17/09/(09hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 14/09/2005 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,SOLANEA E GUARABIRACOM FINALIDADE CONDUZIR DIRE-TOR SUPERINTENDENTE DO DETRANDATA DE 15/09(09hs) A 17/09(09hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02340 | 14/09/2005 | 5723.25 | 5723.25 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:100mts.CABO ISOL.25mm;01 QUAD.DIST.24 CIRC.;100 TUBOS ELETRO50 E 26mm;10 CUR.50 E 25mm; 15TERM.PRES.25mm;02 DISJ.TRIF.60AMP.;01 FITA AUTA FUS.10m,DES-TINADOS A DIV. DE SERV. GERAISDESTE ORGAO, CONF. MEMO No.114/2005-DSG, JUSTIFICATIVA-AESP, | 05549619000173 | ELETRICA MANGABEIRA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 02341 | 14/09/2005 | 1578.00 | 1578.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:03 DISJ.QLH3175 175AMP;400mts.CABO DE 6mm 2COR PRETA E AZUL;20 PARAF.DE LATAO 1/4x3/4 COMPORCA E ARRUEL., DESTINADOS ADIVISAO DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, CONF. MEMO No,080/05DSG, HOMOLOGACAO DO CONVITE No71.2005.5.0010 E DOCUMENTOS A- | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 02342 | 14/09/2005 | 8616.78 | 8616.78 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01 PAINEL;01 BARRAM;01 TRILHO;02ISOL.;03 CANAL.;20 CONEC.; '800mts. CABO;06 DISJ.;01 QUADR30 TERM.;20 ELETROD.; DESTINA-DOS A DIV.DE SERVICOS GERAIS 'DESTE ORGAO, CONF. MEMO 080/05DSG,HOMOLOGACAO DO CONVITE No.71.2005.5.0010 E DOCUMENTOSN ' | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERC ATACAD DE PRODUTOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02343 | 15/09/2005 | 49.88 | 49.88 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A TAXADO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO(IPTU)EXERCICIO/2005,DA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, 'CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURA-PMB ANEXOS. | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02354 | 16/09/2005 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 05(CINCO) INS-CRICOES REF.AO CURSO DE DIRE-TOR CONSTITUCIONAL ADMIN. E 'TRIBUTARIO, P/OS FUNCIONARIOS:EDUARDO C. DE LACERDA;FRANCICOF. BATISTA;ROMILTON D. DINIZ:GIORDANA M. DE BRITO E Ma. DEFATIMA B. FARIAS, NA ESCOLA SUPERIOR DE MAGIST.(ESMA/PB) NO | 04540262000108 | ROGERIO VARALA E FELIPE NEGREIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02355 | 16/09/2005 | 345.00 | 345.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 01(UMA)INSCRI-CAO PARA RECICLAGEM PROFISSIO-NAL P/O FUNCIONARIO:WASHINGTONLUIZ A PEREIRA NO HOTEL TAMBAU/JP, NO PERIODO DE 18 A 20/09/2005, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02344 | 16/09/2005 | 7882.34 | 7882.34 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00002349779491 | IVONILDO SOARES DE PINHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02345 | 16/09/2005 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS PRES-TADO C/A MAESTRINA DO CORAL 'PERTENCENTE A ESTE ORGAO, REF.AOS MES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2005, CONF.MEMO No.007/05-SD,'JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02346 | 16/09/2005 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA C/REPOSI-CAO DE PECAS, NAS MAQUINAS DEESCREVER ELETRICA;CALCULADORASE FAX, PERTENCENTE A ESTE OR-GAO, NO PERIODO DE 04 (QUATRO)MESES A PARTIR DO DIA 27/08/05CONF. MEMO 057/05-DA, EXTRATO | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 16/09/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM FINALIDA-DE COORDENAR CAMPANHA DE TRAN-SITO,DATA 17/09(06hs) A 18/09/(06hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 16/09/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM FINALIDA-DE REALIZAR CAMPANHA DE TRAN-SITO,DATA 17/09(06hs) A 18/09/(06hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 16/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM FINALIDA-DE REALIZAR CAMPANHA DE TRAN-SITO,DATA 17/09(06hs) A 18/09/(06hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 16/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM FINALIDA-DE REALIZAR CAMPANHA DE TRAN-SITO,DATA 17/09(06hs) A 18/09/(06hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 16/09/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM FINALIDA-DE REALIZAR CAMPANHA DE TRAN-SITO,DATA 17/09(06hs) A 18/09/(06hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 16/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM FINALIDA-DE REALIZAR CAMPANHA DE TRAN-SITO,DATA 17/09(06hs) A 18/09/(06hs0 | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 16/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM FINALIDA-DE CONDUZIR TECNICAS DA DIVI-SAO DE EDUCACAO DE TRANSITO,NADATA DE 17/09(06hs) A 18/09(06hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 19/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASOARA SOLEDADE,FINALIDADE COOR-DENAR CAMPANHA DE TRANSITO,DA-TA DE 20/09(06hs)A 25/09(06hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 19/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASOARA SOLEDADE,FINALIDADE EXE-CUTAR CAMPANHA DE TRANSITO,DA-TA DE 20/09(06hs)A 25/09(06hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 19/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO DETRANSITO EM CAMPANHA,DATA 20/09(06hs) A 25/09(06hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 19/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV. EDUCACAODE TRANSITO,DATA 20/09(06hs) A25/09(06hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 19/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE COOR-DENAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES NA CIDADE E ARRE-DORES,DATA 22/09(08hs)A 27/09/(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 19/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES NA CIDADE E ARRE-DORES,DATA 22/09(08hs)A 27/09/(08hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 19/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.DE POLICIA-MENTO NAS FISCALIZACOES,PERIO-DO DE 22/09(08hs) A 27/09(08hs | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 19/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES NA CIDADE E ARRE-DORES,DATA 22/09(08hs)A 27/09/(08hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 19/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES NA CIDADE E ARRE-DORES,DATA 22/09(08hs)A 27/09/(08hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 19/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE CONDUZIR EQUIPE DA BLITZ DO DETRANDAT 22/09(08hs) A 27/09(08hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 19/09/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A COMPLEMENTACAO DA DIARIA350/DRH EM VIRTUDE TER SIDO AMENOR. | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 20/09/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA ESPERANCA COM FINALIDADETRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS DO DETRAN,DATA 21/09(07hs)A 22/09(17hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 20/09/2005 | 63.00 | 63.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA ESPERANCA COM FINALIDADECONDUZIR ADVOGADO DO DETRAN,NADATA 21/09(07hs)A22/09(17hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 20/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE MAMANGUAPE PARA J.PES-SOA,FINALIDADE ENTREGAR MALOTEE RECEBER MATERIAL,DATA 20/09/(07hs) A 21/09(07hs) | 00010992324491 | RENILDA MOURA DE VASCONCELOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 20/09/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO E P.ISABEL,FINA-LIDADE APLICAR TESTES PARA HA-BILITACAO DE C.N.H,DATA 21/09/(07hs) A 23/09(07hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 20/09/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO E P.ISABEL,FINA-LIDADE APLICAR TESTES PARA HA-BILITACAO DE C.N.H,DATA 21/09/(07hs) A 23/09(07hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 20/09/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO E P.ISABEL,FINA-LIDADE APLICAR TESTES PARA HA-BILITACAO DE C.N.H,DATA 21/09/(07hs) A 23/09(07hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 20/09/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO E P.ISABEL,FINA-LIDADE APLICAR TESTES PARA HA-BILITACAO DE C.N.H,DATA 21/09/(07hs) A 23/09(07hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 20/09/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO E P.ISABEL,FINA-LIDADE APLICAR TESTES PARA HA-BILITACAO DE C.N.H,DATA 21/09/(07hs)A 23/09(07hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 20/09/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO E P.ISABEL,FINA-LIDADE CONDUZIR A COMISSAO DEEXAMES,DATA 21/09(07hs) A 23/09(07hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 02376 | 20/09/2005 | 58174.00 | 58174.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:118(CENTO E DESOITO) ESTANTESC/VARIAS CARACTERISTAS, DESTI-DO A DIV.DE REGISTRO E VEICU-LOS DESTE ORGAO, CONF. MEMO No022/05-DRV; HOMOLOGACAO DO CONVITE No.71.2005.5.0011, AUTORIZACAO DO SECRET.DA ADMINISTRA-CAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03759246000130 | DICAN |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02379 | 20/09/2005 | 109112.38 | 109112.38 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE SEGURANCA E VIGI-LANCIA DESTE ORGAO, CIRETRAN'sE POSTOS DE TRANSITO, NO PERIODO DE 12/08 A 11/09/2005, CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02377 | 20/09/2005 | 96.00 | 96.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERETE A DIFERENCA DO JETON-JARI(REUNIOES) DOMES DE MAIO/2005, CONF. DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02378 | 20/09/2005 | 96.00 | 96.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A DIFE-RENCA DO JETON-JARI (REUNIOES MEMBRO, DO MES DE MAIO/2005, 'CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02380 | 20/09/2005 | 96.00 | 96.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A DIFE-RENCA DO JETON-JARI (REUNIOES)MEMBRO, DO MES DE MAIO/2005, 'CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 21/09/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DA SEMANA NACIO-NAL DE TRANSITO,DATA 22/09(07hA 23/09(07hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 21/09/2005 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,DATA 22/09(07hs)A 23/09(07hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,SOLANEA E GUARABIRACOM FINALIDADE TRANSPOTAR MATERIAL PARA CAMPANHAS EDUCATIVASDE TRANSITO,DATA 26/09(08hs) A29/09(08hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 21/09/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE JACARAU PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RECEBER MATERIAL DE EX-PEDIENTE PARA O POSTO DE TRAN-SITO,DATA 23/09(07hs) A 24/09/(18hs) | 00042793378453 | ANTONIO DE PADUA GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 21/09/2005 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E PATOS,COM FINALIDADE LEVANTAR DADOS JUNTOAOS CFC s PARA ATUALIZAR DOCU-MENTACOES,DATA 21/09(10hs)A 23/09(10hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 21/09/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,COM FINALIDADE EXE-CUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO,DATA 24/09(06hs)A 26/09(06hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 21/09/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,COM FINALIDADE EXE-CUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO,DATA 24/09(06hs)A 26/09(06hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 21/09/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,COM FINALIDADE EXE-CUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO,DATA 24/09(06hs)A 26/09(06hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 21/09/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,COM FINALIDADE EXE-CUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO,DATA 24/09(06hs)A 26/09(06hs) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 21/09/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,COM FINALIDADE EXE-CUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO,DATA 24/09(06hs)A 26/09(06hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 21/09/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE B.SANTA FE PARA J.PESSOA FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DOPOSTO DE TRANSITO,DATA, 26/09/(07hs) A 30/09(07hs) | 00091120870410 | VIRGILIO LACERDA CAJU |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 21/09/2005 | 891.00 | 891.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA O RIO DE JANEIRO-RJ,FINA-LIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRONACIONAL DE DIRIGENTES DE DEDETRAN s COM SNG E FENASEG, DATA DE 27/09(09hs) A 30/09(09hs | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 21/09/2005 | 891.00 | 891.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA O RIO DE JANEIRO-RJ,FINA-LIDADE ASSESSORAR O DIRETOR SUPERINTENDENTE NO ENCONTRO NA-CIONAL DE DIRIGENTES DOS DE-TRAN s,DATA 27/09(09hs)A 30/09(09hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02395 | 21/09/2005 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 01(UMA)INSCRI-CAO P/A FUNCIONARIA JOANA DEBORA T. DA ROCHA, QUE IRA PARTI-CIPAR DO IX CONG.BRAS.DE PROCECIVIL TRABALHISTA-3o. ENCONTRONAC.DE DIREITO PROCESSUAL A SEREALIZAR EM NATAL/RN NO DIA 29/09 A 01/10/05, CONF. DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 04469551000150 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO E CULTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Educação Especial | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02394 | 21/09/2005 | 1135090.11 | 1135090.11 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE VEICULACAO DE PUBLICID.DE MATERIA EDUCATIVA DE TRANSITO DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.0142/2005-ASI, QUINTO TERMO A-DITIVO DA CONCORRENCIA No. 01103 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02416 | 22/09/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM MINISTRACAO NADISCIPLINA PEDAGOGIA DE PROJE-TOS NO TREINAM. DE EXPANSAO DOPROG. ESTADUAL DE EDUC. PARA OTRANSITO NA CIDADE DE PATOS/PBCONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030918863449 | ROSARIO DE FATIMA ALBUQUERQUE HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02417 | 22/09/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM MINISTRACAO NADISCIPLINA TRANSVERSALIZANDO OTRANSITO NO TREINAM. DE EXPAN-SAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE E-EDUCACAO P/O TRANSITO, NAO CI-DADE DE PATOS, CONF.DOCUMENTOSANEXOS. | 00010873805453 | MARIA ANGELA CARLOS DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02418 | 22/09/2005 | 14500.00 | 14016.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM 534(QUIN-HENTOS E TRINTA E QUATRO) EXA-MES DE OPTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DA 'PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS EA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DA CNH, EM JOAO 'PESSOA/PB, NO PERIODO DE AGOS-TO A DEZEMBRO/2005, CONF. DOCU | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 22/09/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE E GUARABIRACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS DO DETRAN,PERIO-DO DE 22/09(07hs)A 23/09(07hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 22/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE E GUARABIRACOM FINALIDADE CONDUZIR CHEFEDA ASSESSORIA JURIDICA DO DE-TRAN,DATA 22/09(07hs) A 23/09/(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 22/09/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E PATOS COM FINALIDADE CADASTRAR OS CFC s LO-CAIS TREINANDO NA UTILIZACAODO NOVO SISTEMA,DATA 22/09( 07hs) A 24/09(07hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 22/09/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E PATOS,COM FINALIDADE CONDUZIR COORDENADOR DORENACH,DATA 22/09(07hs)A 24/09(07hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 22/09/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLANEA,CAJAZEIRAS,GUARA-BIRA,SOUSA E PATOS,COM FINALI-DADE CONFIGURAR OS TERMINAIS EFAZER O CABEAMENTO LOGICO,DATA26/09(07hs) A 01/10(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 22/09/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLANEA,CAJAZEIRAS,GUARA-BIRA,SOUSA E PATOS,COM FINALI-DADE CONFIGURAR OS TERMINAIS ELEVANTAMENTO DO CABEAMENTO LO-GICO,DATA 26/09(07hs) A 01/10/(07hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 22/09/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLANEA,CAJAZEIRAS,GUARA-BIRA,SOUSA E PATOS,COM FINALI-DADE CONDUZIR TECNICOS DA DIVISAO DE PROCESSAMENTO DE DADOSDATA 26/09(07hs) A 01/10(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 22/09/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE E MONTEIRO,FINA-LIDADE PRESIDIR DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS,DATA 26/09(09hs)A 01/10(09hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 22/09/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE E MONTEIRO,FINA-LIDADE ACOMPANHAR AS DILIGEN-CIAS INVESTIGATIVAS,DATA 26/09(09hs) A 01/10(09hs0 | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 22/09/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE E MONTEIRO,FINA-LIDADE CONDUZIR A COMISSAO DESINDICANCIAS,DATA 26/09( 09hs)A 01/10(09hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02406 | 22/09/2005 | 99408.00 | 85368.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS C/ 2.667(DOISMIL SESCENTOS E SESSENTA E SETEXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO 'DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS E A RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PN, 'REF.AO PERIODO DE AGOSTO A DE- | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02407 | 22/09/2005 | 11592.00 | 8592.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM 185(CENTOE OITENTA E CINCO)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVA-CAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DA CNH, EM JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE AGOSTO A DE-ZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTOS | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 22/09/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SANTA LUZIA,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 22.09(08HS) A 23.09(08HS) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 22/09/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SANTA LUZIA,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 22.09(08HS) A 23.09(08HS). | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 22/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SANTA LUZIA,COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE.NO PERIODO DE 22.09(08HS) A23.09(08HS). | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 22/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE COORDENAR OS EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODODE 22.09(08HS) A 23.09(08HS). | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 22/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITAIABANA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR DE EXAMES DEDIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE22.09(08HS) 23.09(08HS). | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 22/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE SECRETARIAR A EQUIPENO PERIODO DE 22.09(08HS) A23.09(08HS). | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 22/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE.NO PERIODO DE 22.09(08HS) A23.09(08HS). | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02415 | 22/09/2005 | 28800.00 | 26776.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM 858(OITO-CEMTOS E CINQUENTA E SETE)EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DA 'PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS EA RENOVACAO., ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DA CNH, NA CIDADEDE CAJAZEIRAS/PB,NO PERIODO DEAGOSTO A DEZEMBRO/2005, CONF. | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02419 | 23/09/2005 | 53204.00 | 48448.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM 1.434 (UMMIL QUATROCENTOS E TRINTA E 'QUATRO)EXAMES DE OPTIDAO FISI-CA E MENTAL EM CANDIDATOS A O-BTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULOS E A RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA,EM JOAOPESSOA E NA CIDADE DE SAPE/PB,NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEM- | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 23/09/2005 | 102.00 | 102.00 | CALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE REALIZAR TRABALHO EDUCATIVO EM CON-JUNTO COM EQUIPE DA DIV.EDUCA-CAO DE TRANSITO,DATA 27/09( 08hs) A 30/09(08hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 23/09/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR DA BLITZ,DATA DE27/09(08hs) A 30/09(08hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 23/09/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE COOR-DENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,DATA 26/09(06hs)A 29/09(06hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 23/09/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,DATA 26/09(06hs)A 29/09(06hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 23/09/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.DE EDUCACAOTRANSITO,DATA 26/09(06hs)A 29/09(06hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 23/09/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV.DE EDUCA-CAOA DE TRANSITO,DATA 26/09(06hs) A 29/09(06hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 23/09/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA SAO JOSE DEPIRANHAS,CATOLE DO ROCHA E CA-JAZEIRAS,COM A FINALIDADE DEENTREGAR MATERIAL NO POSTO ECIRETRANS.NO PERIODO DE 26.09(08HS) A 28.09(18HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 26/09/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE COORDE-NAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,DATA 27/09(08hs ) A01/10(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 26/09/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE ASSESSO-RARCHEFE DA DIV DE POLOCIAMEN-TO NA FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,DATA 27/09(08hs)A01/10(08hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 26/09/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE REALIZARFISCALIZACAO DE VEICULOS E CONDUTORES,DATA 27/09(08hs) A 01/10(08hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 26/09/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE REALIZARFISCALIZACAO DE VEICULOS E CONDUTORES,DATA 27/09(08hs) A 01/10(08hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 26/09/2005 | 170.00 | 170.00 | CALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,DATA 26/09(07hs)A 01/10(07hs) | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 26/09/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,DATA 26/09(07hs)A 01/10(07hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 26/09/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,DATA 26/09(07hs)A 01/10(07hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 26/09/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,DATA 26/09( 07hs) A 01/10(07hs) | 00013917609487 | ANA MARIA OLIVEIRA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 26/09/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,DATA 26/09 (07hs) A 01/10(07hs) | 00069137951491 | MARIA DAS GRACAS OURIQUES CESAR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 26/09/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,DATA 26/09 (07hs) A 01/10(07hs) | 00034540229400 | GERALDA VERISSIMO DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 26/09/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE SECRETARIAR OS TRABALHOSDAS COMISSOES,DETA 26/09(07hs)A 01/10(07hs) | 00064600378415 | CILDA MARIA T COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 26/09/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE CONDUZIR AS COMISSOES DEEXAMES,DATA 26/09(07hs)A 01/10(07hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 27/09/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS E CAJAZEIRAS A SER-VICO DA DIRETORIA DE OPERACOESDATA,27/09(07hs) A 29/09(07hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02441 | 27/09/2005 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETO"O TRABALHO LIBERTA", NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE 04(QUATRO) MESESA PARTIR DO MES DE SETEMBRO/05CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020521626404 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02442 | 27/09/2005 | 1745.00 | 1745.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETO"O TRABALHO LIBERTA", NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO ERIODO DE 12(DOSE) DIAS DOMES DE JULHO E 03(TRES)MESES 'A PARTIR DO MES DE AGOSTO A OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTOS ' | 00057979600100 | ERILSON MODESTO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02443 | 27/09/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETO"O TRABALHO LIBERTA", NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO PERIODO 02(DOIS) MESES A 'PARTIR DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 00007258709401 | OZORIO PAULO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02440 | 27/09/2005 | 90.70 | 90.70 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE PEDRA DEFOGO/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. MEMO 041/05-CPTPFE FATURA ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02464 | 29/09/2005 | 24627.33 | 24627.33 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE ALTA E BAI-XA TENSAO A SEDE/JP;CIRETRAN'sE POSTOS DE TRANSITO, REF. AOMES DE AGOSTO/2005, CONF. MEMOS/N/05-DF E RESUMO DAS FATURASAGRUPADAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 29/09/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS DATA 30/09(08hs)A 01/10(08hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 29/09/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS DATA 30/09(08hs)A 01/10(08hs) | 00025162187453 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA PIMENTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 29/09/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS DATA 29/09(08hs)A 30/09(08hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 29/09/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS DATA 29/09(08hs)A 30/09(08hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 29/09/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS DATA 29/09(08hs)A 30/09(08hs) | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 29/09/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE E GUARABIRA,COM FINALIDADE CONDUZIR 02 GRUPOS DE PSICOLOGOS DO DETRAN EM VIA-GENS DISTINTAS,DATA 29/09(08hsA 01/10(08hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 29/09/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE AREIA PARA J.PESSOA,COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSADMINISTRATIVOS DA CIRETRAN,NOPERIODO DE 29/09(07hs) A 30/09(07hs0 | 00097824623491 | BRUNO ALEXANDRE M TAVARES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 29/09/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA RECIFE-PE,COM FINALIDADEPARTICIPAR DO 1 FORUM DE MOBI-LIZACAO SOCIAL PARA O CONSUMORESPONSAVEL DE BEBIDAS ALCOOLICAS NO TRANSITO,DATA 30/09( 06hs) A 01/10(06hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 29/09/2005 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADECONDUZIR TECNICA DA DIV.EDUCA-CAO DE TRANSITO,DATA 30/09( 06hs) A 01/10(06hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 29/09/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE ACOMPANHAR E ORIENTAR CADASTROS DOS CENTRO DE FORMACAODE CONDUTORES,NO RECADASTRAMENTO.NO PERIODO DE 29.09(07HS) A30.09(07HS). | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 29/09/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE ACOMPANHAR E ORIENTAR CADASTROS DOS CENTRO DE FORMACAO DECONDUTORES,NO RECASTRAMENTO.NOPERIODO DE 29.09(07HS) A 30.09(07HS). | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 29/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE CONDUZIR O COORDENADOR.NO PERIODO DE 29.09(07HS) A 3009(07HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 29/09/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TREINAR FUNCIONARIOS DA CIRETRAN NO SISTEMA DEINFORMATICA ADMINISTRATIVO DODETRAN.NO PERIODO DE 03.10(07HS) A 05.10(07HS). | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 29/09/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TREINAR FUNCIONARIOS DA CIRETRAN NO SISTEMA DEINFORMATICA ADMINISTRATIVO DODETRAN.NO PERIODO DE 03.10(07HS) A 05.10(07HS) | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 29/09/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TREINAR FUNCIONARIOA DA CIRETRAN NO SISTEMA DEINFORMATICA ADMINISTRATIVO DODETRAN.NO PERIODO DE 03.10(07HS) A 05.10(07HS). | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 29/09/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR OS TEC-NICOS DO DPD.NO PERIODO DE 03.10(07HS) A 05.10(07HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 29/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA SOLANEACOM FINALIDADE APLICAR TESTESDE PRATICA DE DIRECAO,DATA 30/09(07hs) A 01/10(07hs) | 00023679263449 | MARIA JOSE DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 29/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA SOLANEACOM FINALIDADE APLICAR TESTESDE PRATICA DE DIRECAO,DATA 30/09(07hs) A 01/10(07hs) | 00012409103472 | EDILEUSA LEAL DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 29/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA SOLANEACOM FINALIDADE APLICAR TESTESDE PRATICA DE DIRECAO,DATA 30/09(07hs) A 01/10(07hs) | 00015439488472 | MARCOS EMANOEL GOMES FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 29/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA SOLANEACOM FINALIDADE CONDUZIR COMIS-SAO DE EXAMES,DATA 30/09(07hs)A 01/10(07hs0 | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02468 | 29/09/2005 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS 'DESTE ORGAO DO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. MEMO No.49/05-DRHE FOLHA ANEXOS. | 00000802804470 | ANDRE LUIZ MEDEIROS E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 02465 | 29/09/2005 | 98.63 | 98.63 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SALARIO FAMI-LIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) 'DESTE ORGAO, REF. A FOLHA DE 'PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. MEMO No. 48/05-DRHE FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02466 | 29/09/2005 | 1535705.46 | 1535705.46 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM VENCIMENTOS 'DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2005, 'CONF. MEMO No.48/2005-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02467 | 29/09/2005 | 252116.23 | 252116.23 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO 'DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,DO MES DE SETEMBRO/2005, CONF.MEMO No.50/2005-DRH E FOLHA A-NEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02469 | 29/09/2005 | 989.45 | 989.45 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS AOBEL.HEITOR CABRAL DA SILVA, 'CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 30/09/2005 | 88.00 | 88.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR AUDITORIA NOS C.F.C,NA DA-TE DE 03/10(08hs)A 04/10(18hs) | 00003663729478 | IGOR VICTOR BARROS DE AQUINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 30/09/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR AUDITOR DO DETRAN,DATA DE03/10(08hs) A 04/10(18hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 30/09/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,COM FINALIDADECOORDENAR CAMPANHA EDUCATIVADE TRANSITO,DATA 02/10(06hs) A04/10(06hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 30/09/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,COM FINALIDADEREALIZAR CAMPANHA EDUCATIVADE TRANSITO,DATA 02/10(06hs) A04/10(06hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 30/09/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,COM FINALIDADEREALIZAR CAMPANHA EDUCATIVADE TRANSITO,DATA 02/10(06hs) A04/10(06hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 30/09/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,COM FINALIDADEREALIZAR CAMPANHA EDUCATIVADE TRANSITO,DATA 02/10(06hs) A04/10(06hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 30/09/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,COM FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA DIV.DE EDUCACAO DE TRANSITO EM CAMPANHAEDUCATIVA,DATA 02/10(06hs)A 04/10(06hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 30/09/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,COM FINALIDADECONDUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAO DE TRANSITO, 02/10(06hs) A04/10(06hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02478 | 30/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADP PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO CURSO ESTRATEGIAS DA CRIATIVIDADE NA PROF.DA SECRETARIA ,COM A FINALIDADE DE HOMENAGEAR AS SECRE-TARIAS DESTE ORGAO.CONF. DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00022592393404 | LEONICE DE FARIAS MINDELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 03/10/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,FINALIDADECOORDENAR EQUIPE DE APLICACAODE EXAMES,DATA 06/10(10hs)A 07/10(10hs) | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 03/10/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA C.N.HDATA 06/10(10hs)A 07/10(10hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 03/10/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA C.N.HDATA 06/10(10hs)A 07/10(10hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 03/10/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXA-MES, 06/10(10hs)A 07/10(10hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 03/10/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASDE PATOS PARA P.ISABEL,POMBAL,SOUSA,S.BENTO,C.DO ROCHA,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,DATA 03/10(08hs) A 08/10(08hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 03/10/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASDE PATOS PARA P.ISABEL,POMBAL,SOUSA,S.BENTO,C.DO ROCHA,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,DATA 03/10(08hs) A 08/10(08hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 03/10/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASDE PATOS PARA P.ISABEL,POMBAL,SOUSA,S.BENTO,C.DO ROCHA,FINA-LIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS DODETRAN,DATA 03/10(08hs)A 08/10(08hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 03/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA SAO PAULO,COM FINALIDADEPARTICIPAR DO VI CONGRESSO BRASILEIRO E IV LATINO AMERICANOSOBRE ACIDENTES DE MEDICINA DETRANSITO,DATA 04/10(08hs)A 09/10(22hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02487 | 04/10/2005 | 66.54 | 66.54 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DEPOMBAL/PB, REF. AO ME DE SETEMBRO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DFE FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 05/10/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE UIRAUNA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR ASSUNTOS DO POS-TO QUE DIRIGE,DATA 05/10(07:30hs) A 07/10(07:30hs) | 00049186302434 | CESAR EVANGELISTA DUARTE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 05/10/2005 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E SOLANEA,COM FINALIDADE VISITAR E TRATAR DEASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIRETRANS DATA 06/10(09hs)A 08/10(09hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 05/10/2005 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E SOLANEA,COM FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENT DO DETRAN,DATA 06/10(09hs) A 08/10(09hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 06/10/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE E AREIA,COMFINALIDADE PARTICIPAR DA REALIZACAO DE BLITZ EM CONJUNTO COMO D.E.R,DATA 05/10(07hs) A 07/10(07hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 06/10/2005 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE E AREIA,COMFINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DEENGENHARIA,DATA 05/10(07hs ) A07/10(07hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 06/10/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE,COM FINALI-DADE COORDENAR E FISCALIZAR NACIDADE VEICULOS E CONDUTORES,DATA 06/10(08hs) A 09/10(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 06/10/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE,COM FINALI-DADE REALIZAR FISCALIZACAO DEVEICULOS E CONDUTORES,DATA, DE06/10(08hs) A 09/10(08hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 06/10/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE,COM FINALI-DADE REALIZAR FISCALIZACAO DEVEICULOS E CONDUTORES,ASSESSO-RANDO O CHEFE DA DIV.DE POLI-CIAMENTO,DATA 06/10(08hs)A 09/10(08hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 06/10/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE,COM FINALI-DADE REALIZAR FISCALIZACAO DEVEICULOS E CONDUTORES,DATA, DE06/10(08hs) A 09/10(08hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 06/10/2005 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2( MEIA )DIARIA DE RIO TINTO PARA JOAOPESSOA,COM FINALIDADE RECEBERMATERIAL DE EXPEDIENTE,DATA DE03/10 DE 07hs AS 19hs | 00008691932449 | JOSE RAMOS CARLOS RIBEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 07/10/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA MATARACA,JACARAU,L.DE DENTRO,GUARABIRA,BELEM E SOLANEAFINALIDADE ENTREGAR/REGISTRAR O TOMBAMENTO DE BEBEDOUROS ELETRICOS NOS POSTOS E CIRETRANSDATA 17/10(05hs) A 21/10(18hs) | 00020512651434 | LUCY ROCHA BRASIL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 07/10/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA MATARACA,JACARAU,L.DE DENTRO,GUARABIRA,BELEM E SOLANEAFINALIDADE CONDUZIR SERVIDORADA SECAO DE PATRIMONIO DO DE-TRAN,DATA 17/10(05hs) A 21/10/(18hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 07/10/2005 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADECONDUZIR VEICULO DESTE DEPARTAMENTO PARA REVISAO OBRIGATORIADATA 06/10(05hs) A 07/10(18hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 07/10/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARACAJU-SE,COM FINALIDADEPARTICIPAR DE REUNIAO REFEREN-TE A RESOLUCAO 122/2005 NO DE-TRAN/SE,DATA 10/10(07hs) A 12/10(07hs) | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 07/10/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARACAJU-SE,COM FINALIDADEPARTICIPAR DE REUNIAO REFEREN-TE A RESOLUCAO 122/2005 NO DE-TRAN/SE,DATA 10/10(07hs) A 12/10(07hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 07/10/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CAJAZEIRAS PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA CIRETRAN, DA-TA DE 10/10(07hs) A 12/10(07hs | 00018561730463 | PAULO GERLANDO DE LIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 02507 | 07/10/2005 | 16320.00 | 16320.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AOACRESCIMO DO OBJETO DO CONTRA-TO(LOCACAO DE MAIS 01(UM)VEICULO)PARA A CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB,NO PERIODO DE AGOSTOA DEZEMBRO/2005, CONF. 1o. ADITIVO DO CONTRATO 025/2005-AJ 'DA T.P. 71.2005.6.0006 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02506 | 07/10/2005 | 574.61 | 574.61 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE NOVEM-BRO/2004, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.305/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00058656626434 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02518 | 10/10/2005 | 8050.15 | 8050.15 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO PRECATORIO No.888.2003.003528-9/001CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02521 | 10/10/2005 | 21557.30 | 21557.30 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, DO MES DESETEMBRO/2005. CONF. MEMO No.51/2005-DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02519 | 10/10/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE CABEDELO/PB, REF.AOS MESES DE JULHO EAGOSTO/2005, CONF. REQUERIMEN-TO, JUSTIFICATIVA E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002048893406 | ROSINETE SANTOS DAS NEVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02520 | 10/10/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE BONITO DE SANTA FE/PB,REF.AO PE-RIODO DE 06(SEIS)MESES A PAR-TIR DO MES DE JULHO/2005, CONFMEMO S/N/05-DF, 040/05-DA, EX-TRATO DE CONTRATO No.028/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030257719415 | MARIA FERNANDES DE JESUS SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 10/10/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA MATARACA,JACARAU,L.DE DENTRO,GUARABIR,SOLANEA,AREIA,IN-GA,S.RITA,BAYEUX,COM FINALIDA-DE INSTALAR BEBEDOUROS ELETRI-COS NOS POSTOS E NAS CIRETRANSDATA,17/10(06hs) A 21/10(18hs) | 00032461127468 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 10/10/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE PARTICIPAR DO FORUM MO-BILIZACAO SOCIAL PARA O CONSU-MO RESPONSAVEL DE BEBIDA ALCOOLICA,DATA 10/10(06hs) A 11/11/(06hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 10/10/2005 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE CONDUZIR CHEFE DA DIV. DEEDUCACAO DE TRANSITO,DATA 10/10(06hs) A 11/10(06hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 10/10/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO,ITAPORAN-GA COM FINALIDADE APLICAR EXA-MES PSICOTECNICOS,DATA 10/10/(10hs) A 12/10(10hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 10/10/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO,ITAPORAN-GA COM FINALIDADE APLICAR EXA-MES PSICOTECNICOS,DATA 10/10/(10hs)A 12/10(10hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 10/10/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO,ITAPORAN-GA COM FINALIDADE CONDUZIR ASPSICOLOGAS,DATA 10/10(10hs ) A12/10(10hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 10/10/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE COM FINALIDADE ACOMPANHAR A COMITIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO NA ENTREGA DE OBRAS NAQUELA CIDADE,NA DA-TA DE 10/10(09:55hs) A 11/10/(09:55hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 10/10/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE COM FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO DETRAN,DATA DE 10/10/(09:55hs) A 11/10(09:55hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02522 | 10/10/2005 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ALBERGADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE ORGAO, DOMES DE SETEMBRO/2005, CONF. MEMO No.51/2005-DRH E GUIA DA 'PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 11/10/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE ESPERANCA PARA J.PESSOAA SERVICO DA CIRETRAN QUE DIRIGE,DATA 10/10(07hs) A 11/10(07hs) | 00001627520406 | GERALDO CARDOSO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 11/10/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE MAMANGUAPE/ JOAO PESSOACOM FINALIDADE RECEBER MATE-RIAL DE EXPEDIENTE E COMPUTA-DOR,DATA 10/10(07hs) A 11/10/(07hs) | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 11/10/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR O GOVERNADOR DO ESTADOEM REUNIOES E VISITAS INSTITU-CIONAIS,DATA 13/10(07hs) A 16/10(18hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 11/10/2005 | 177.45 | 177.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE DODETRAN,DATA 13/10(07hs)A 16/10(18hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02531 | 11/10/2005 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO C/TROCA DE SELO E ROTORDE 01 MOTOR DE BOMB.; SUBSTIT.DO MOTOR E REVISAO NO SIST. DETUBUL.C/TROCA DE CONEC.E REV.DO PAINEL ELET.NA CAIXA DAGUADESTE ORGAO, CONF. MEMO 142/05DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02432751000102 | VERALUCI TEIXEIRA BARBOSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 02532 | 11/10/2005 | 1699.20 | 1699.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 368 (TRESENTOSE SESSENTA E OITO)REVELACAO COLORIDA C/36 FOTOS TAM.10X15 EDE COPIAS TAM. 15X21 E 126(CENTO E VINTE E SEIS)FOTOS COL.NOTAM.15X21,DESTINADOS A ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE ORGAO, 'CONF. MEMO No.132/05-ASI E OR-CAMENTOS ANEXOS. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02527 | 11/10/2005 | 250.95 | 250.95 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO/DETRAN SHOPPING LUIZA MOTTA-CGREF. AO MES DE SETEMBRO/2005,CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURAANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02528 | 11/10/2005 | 3578.35 | 3578.35 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE SETEMBRO/2005, CONF. MEMO 'S/N/05-DF E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02529 | 11/10/2005 | 33.67 | 33.67 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE COREMAS/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/05CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURAANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02530 | 11/10/2005 | 1815.00 | 1815.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE:MECANICA;LANTERNAGEM E PINTURANO VEICULO TOYOTA DE PLACA MMN4156 PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONF. MEMO S/N/05-ST E ORCAMENTOS ANEXOS. | 41196627000147 | INALDO R DO NASCIMENTO OFICINA DO CHIBAT |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02552 | 13/10/2005 | 318.18 | 318.18 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE:AREIA;ARARUNA; SAO BENTO/PBE DO POSTO DE TRANSITO DE A-LHANDRA/PB, REF. AO MES DE SE-TEMBRO/2005, CONF. MEMO S/N/05DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02549 | 13/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DA CIDADE DE SAPE/PB, REFAO PERIODO DE 05(CINCO)MESES 'DE AGOSTO/2005, CONF. MEMO 055/05-DA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02550 | 13/10/2005 | 2830.00 | 2830.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE PEDRA DE FOGO/PB, REF.AO PERIODO13(TRESE)DIAS DO MES DE MARCOE 09(NOVE)MESES A PARTIR DO 'MES DE ABRIL/2005, CONF. MEMONo.022/05-DA E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 13/10/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARUNA E MONTEIRO,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PARAHABILITACAO,DATA 13/10(07hs) A15/10(07hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 13/10/2005 | 68.00 | 68.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARUNA E MONTEIRO,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PARAHABILITACAO,DATA 13/10(07hs) A15/10(07hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 13/10/2005 | 98.00 | 98.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARUNA E MONTEIRO,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PARAHABILITACAO CNH,DATA 13/10( 07hs) A 15/10(07hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 13/10/2005 | 98.00 | 98.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARUNA E MONTEIRO,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PARAHABILITACAO DE CNH,DATA 13/10/(07hs) A 15/10(07hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 13/10/2005 | 68.00 | 68.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARUNA E MONTEIRO,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PARAHABILITACAO DE CNH,DATA 13/10(07hs) A 15/10(07hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 13/10/2005 | 82.00 | 82.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARUNA E MONTEIRO,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PARAHABILITACAO DE CNH,DATA 13/10/(07hs) A 15/10(07hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 13/10/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PATOS,POMBAL, COMFINALIDADE PRESIDIR DILIGENCIAINVESTIGATORIA,DATA DE 17/10/(10hs) A 22/10(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 13/10/2005 | 380.00 | 380.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PATOS,POMBAL, COMFINALIDADE PARTICIPAR DE DILI-GENCIAS INVESTIGATIVAS,DATA DE17/10(10hs) A 22/10(10hs0 | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 13/10/2005 | 170.00 | 170.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PATOS,POMBAL, COMFINALIDADE CONDUZIR MEMBROS DACOMISSAO DE SINDICANCIA, DATA 17/10(10hs) A 22/10(10hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 13/10/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,DATA 14/10(06hs) A 17/10(06hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 13/10/2005 | 147.00 | 147.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REA-LIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,DATA 14/10(06hs) A 17/10(06hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 13/10/2005 | 147.00 | 147.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REA-LIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,DATA 14/10(06hs) A 17/10(06hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 13/10/2005 | 102.00 | 102.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REA-LIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,DATA DE 14/10(06hs) A17/10(06hs) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 13/10/2005 | 102.00 | 102.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICADDA DIV.DE EDUCACAODE TRANSITO,DATA 14/10(06hs) A17/10(06hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02548 | 13/10/2005 | 10000.00 | 7896.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM 269(DUZENTOS E SESSENTA E NOVE)EXAMES 'DE OPTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NA CIDADE DESOUSA/PB, NO PERIDO DE 01 A 31/08/2005, CONF.REQUERIMENTO,ME | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02551 | 13/10/2005 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSEXCLUSIVOS NA AREA DE MUSICA 'DO CORAL DESTE ORGAO, REF. AOPERIODO DE 06(SEIS)MESES A PARTIR DO MES DE JULHO/2005, CONFMEMO No.001/2005-SD, INEXIGIBILIDADE 04/2005 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02553 | 13/10/2005 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DE:EXTRATOS DECONTRATOS; AUTORIZACAO; EXTRA-TO DE TERMO ADITIVO E DE CONVENIO;HOMOLOGACAO DA T.P. DESTEORGAO, CONF. MEMO No.0138/2005ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02554 | 13/10/2005 | 816.00 | 816.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DE:EXTRATOS EINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,DESTE ORGAO,CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 14/10/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,DATA 18/10(08hs ) A21/10(08hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 14/10/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,DATA 18/10(08hs ) A21/10(08hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 14/10/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES DA BLITZ DO DE-TRAN,DATA 18/10(08hs) A 21/10/(08hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 14/10/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR FISCALIZACAO VEICULOS ECONDUTORES,DATA 18/10(08hs ) A22/10(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 14/10/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,DATA 18/10(08hs ) A22/10(08hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 14/10/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.DE POLICIA-MENTO DE TRANSITO EM BLITZ,DA-TA 18/10(08hs) A 22/10(08hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02561 | 14/10/2005 | 97.80 | 97.80 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESTITUICAO DEPASSAGENS, NO TRECHO: UIRAUNA/JOAO PESSOA/UIRAUNA, CONF. DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00049186302434 | CESAR EVANGELISTA DUARTE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 14/10/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE, FINALIDADEPARTICIPAR DE REUNIAO DO CE-TRAN,DATA 14/10(07hs) A 15/10/(07hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 14/10/2005 | 77.00 | 77.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE, FINALIDADECONDUZIR ADVOGADO DO DETRAN,NADATA,14/10(07hs) A 15/10(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 14/10/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE E GUARABIRA, COMFINALIDADE COORDENAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,DATA 14/10(08hs) A 15/10(08hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 14/10/2005 | 34.00 | 34.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE E GUARABIRA, COMFINALIDADE APLICAR TESTE DE DIRECAO VEICULAR,DATA 14/10(08hsA 15/10(08hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02566 | 14/10/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODE SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 14/10/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE E GUARABIRA, COMFINALIDADE APLICAR TESTE DE DIRECAO VEICULAR,DATA 14/10(08hsA 15/10(08hs) | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 14/10/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE E GUARABIRA, COMFINALIDADE APLICAR TESTE DE LEGISLACAO DE TRANSITO,DATA 14/10(08hs) A 15/10(08hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 14/10/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE E GUARABIRA, COMFINALIDADE CONDUZIR A COMISSAODE EXAMES,DATA 14/10(08hs)A 1510(08hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02571 | 14/10/2005 | 5011.00 | 5011.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM AQUISICAO DE:150 PACT.DE ACUCAR CRISTAL GRANULADO 1kg.; 1640 PACT.DE CAFEMOIDO A VACUO C/SELO DA ABIC.AMBAL.C/250kg. DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF. LISTA DE PRODUTOS-DM, HOMOLOGACAO DO CONVITE No. 71.2005.5.0009 E DOCUMENTOS ANEXO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 17/10/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO,C.DO ROCHA,FINALIDADE APLI-CAR TESTES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,DATA 17/10(07hs) A 22/10/(07hs) | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 17/10/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO,C.DO ROCHA,FINALIDADE APLI-CAR TESTES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,DATA 17/10(07hs) A 22/10/(07hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 17/10/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO,C.DO ROCHA,FINALIDADE APLI-CAR TESTES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,DATA 17/10(07hs) A 22/10/(07hs) | 00020412371472 | MARIA JOZELIA DE CASTRO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 17/10/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO,C.DO ROCHA,FINALIDADE APLI-CAR TESTES DE DIRECAO VEICULARDATA 17/10(07hs)A 22/10(07hs) | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 17/10/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO,C.DO ROCHA,FINALIDADE APLI-CAR TESTES DE DIRECAO VEICULARDATA 17/10(07hs) A 22/10(07hs) | 00011248750420 | AMAURY FREITAS PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 17/10/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO,C.DO ROCHA,FINALIDADE APLI-CAR TESTES DE DIRECAO VEICULARDATA 17/10(07hs) A 22/10(07hs) | 00015439488472 | MARCOS EMANOEL GOMES FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 17/10/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO,C.DO ROCHA,FINALIDADE SECRETARIAR TRABALHOS DA COMISSAODE EXAMES,DATA 17/10(07hs ) A22/10(07hs) | 00083968857453 | SIMONNE GRISI DA CUNHA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 17/10/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO,C.DO ROCHA,FINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES, DATADE 17/10(07hs) A 22/10(07hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 17/10/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA, FINALIDADECOORDENAR EXAMES PSICOTECNICOSDATA 18/10(08hs)A 19/10(08hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 17/10/2005 | 49.00 | 49.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOSDATA 18/10(08hs)A 19/10(08hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 17/10/2005 | 34.00 | 34.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA, FINALIDADECONDUZIR PSICOLOGAS DO DETRANDATA 18/10(08hs) A 19/10(08hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02583 | 17/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB, REF. AO PERIODO DE 05(CINCO)MESES A PARTIR DO MES 'DE AGOSTO/2005, CONF. MEMO No.053/2005-DA E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02585 | 17/10/2005 | 14718.52 | 14718.52 | VALOR EMPEMHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE: COMBUSTIVEIS E DERIVADOS 'PARA OS VEICULOS PERTENCENTE AESTE ORGAO, REF. AO MES DE JU-LHO/2005, CONF. REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 02584 | 17/10/2005 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:02(DUAS)MEMORIAS DIM 256 MB PC133;01(UM) DRIVE DE CD ROM 52X01(UM) DRIVE DE DISQUETE 1.44,DESTINADOS A D.P.I. DESTE OR-GAO, CONF. MEMO No.09/2005-DPIE ORCAMENTOS ANEXOS. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02589 | 18/10/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN, REF. AOMES DE AGOSTO/2005, CONF.FOLHADE PAGAMENTO,MEMO No.90/05-JA-RI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02590 | 18/10/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBROREF. AO MES DE AGOSTO/2005, 'CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, MEMONo.89/2005-JARI E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02591 | 18/10/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBROREF.AO MES DE AGOSTO/2005,CONFFOLHA DE PAGAMENTO,MEMO No.91/2005-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02588 | 18/10/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02587 | 18/10/2005 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02593 | 18/10/2005 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A MULTADE VEICULO CAMINHONETE FORD/F250 XLT W 20 PLACA MNE-3734, 'PERTENCENTE A ESTE ORGAO. CONFCODUMENTOS ANEXOS. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 19/10/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SOLANEA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DACIRETRAN QUE DIRIGE,DATA 19/10(07hs) A 21/10(07hs) | 00078960169404 | ALDEMIR DOS ANJOS PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 19/10/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA NATAL-RN,FINALIDADE PROCEDER DILIGENCIAS FINAIS EM PRO-CESSO ADMINISTRATIVO,DATA 19/10(07hs) A 21/10(07hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 19/10/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA NATAL-RN,FINALIDADE ASSESSORAR PRESIDENTE DA CPPD EM DILIGENCIA,DATA 19/10(07hs)A 21/10(07hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 19/10/2005 | 154.00 | 154.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA NATAL-RN,FINALIDADE CONDUZIR MEMBROS DA CPPD,DATA DE 19/10(07hs) A 21/10(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 19/10/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE PARTICIPAR DA ORGANIZACAO DO LEILAODE VEICULOS QUE SERA REALIZADONA CIDADE,DATA 20/10(07hs)A 22/10(07hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 19/10/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR DE ENGENHARIA NAINSPECAO DOS VEICULOS QUE SE-RAO LEILOADOS,DATA 20/10(07hs)A 22/10(07hs) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 19/10/2005 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA E ASSESSORA DATA 20/10(07hs) A 22/10(07hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 19/10/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 ( MEIA)DIARIA PARA ESPERANCA/ C.GRAN-DE FINALIDADE FAZER LEVANTAMENTO DE ACAO DE IDENIZACAO CON-FORME PROCESSO- 011807/05 DE-TRAN/PB,DATA 19/10(07 as 19hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 19/10/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 ( MEIA)DIARIA PARA ESPERANCA/ C.GRAN-DE FINALIDADE CONDUZIR O CHEFEDA A.JURIDICA,DATA 19/10( 07hsas 19hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02606 | 19/10/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE COFRE BRAK PARA OS PAR-TICIPANTES DO CURSO DE CAPACITP/INTEGRACAO DOS MINICIPIOS AOSISTEMA NAC.DE TRANSITO,QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA 'ESPEP/JP NO MES DE OUTUBRO/05,CONF. MEMO No.017/05-DE E ORCAMENTOS ANEXOS. | 05055221000180 | SUSOP SERVICOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02604 | 19/10/2005 | 8988.88 | 8988.88 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVIES E DERIVADOS P/OS VEICULOS DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOS MESESDE JULHO E AGOSTO/2005, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02605 | 19/10/2005 | 68.98 | 68.98 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DAS CIDADE DE:MATARA-CA E BELEM/PB, REF. AO MES DESETEMBRO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 02607 | 19/10/2005 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:02(DUAS)CHAVES DE CANO No.16 E12;01(UMA)TARRAXA 3/4;01 (UMA)CX.DE FERRAMENTA;01(UM)CADEADO20mm, DESTINADOS A DIV.DE SERVGERAIS DESTE ORGAO, CONF. MEMONo.141/05-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00148047000105 | O PARAFUSAO COMERCIO DE FERRAG LTDA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 20/10/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MATINHAS/PB,COM FINALIDA-DE COORDENAR A FISCALIZACAO DEVEICULOS E CONDUTORES,DATA 23/10(08hs) A 26/10(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 20/10/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MATINHAS/PB,COM FINALIDA-DE FISCALIZAR VEICULOS E CONDUTORES,DATA 23/10(08hs)A 26/10/(08hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 20/10/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MATINHAS/PB,COM FINALIDA-DE ASSESSORAR CHEFE DA DIV. DEPOLICIAMENTO EM BLITZ,DATA DE23/10(08hs) A 26/10(08hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 20/10/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MATINHAS/PB,COM FINALIDA-DE FISCALIZAR VEICULOS E CONDUTORES,DATA 23/10(08hs)A 26/10/(08hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 20/10/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MATINHAS/PB,COM FINALIDA-DE FISCALIZAR VEICULOS E CONDUTORES,DATA 23/10(08hs)A 26/10/(08hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 20/10/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MATINHAS/PB,COM FINALIDA-DE CONDUZIR BLITZ DO DETRAN,NADATA DE 23/10(08hs)A 26/10(08H | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 20/10/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA P.ISABEL,FINALIDADE REALIZAR TREINAMENTO NOS CENTROS DEFORMACAO DE CONDUTORES SOBRE OCADASTRO INFORMATIZADO,DATA 20/10(07hs) A 22/10(07hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 20/10/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA P.ISABEL,FINALIDADE CONDUZIR COORDENADOR DO RENACH,DATADE 20/10(07hs) A 22/10(07hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 20/10/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA MATINHAS,FINALIDADE REALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO,DATA 20/10(07hs) A 23/10(07hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 20/10/2005 | 147.00 | 147.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA MATINHAS,FINALIDADE REALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO,DATA 20/10(07hs) A 23/10(07hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 20/10/2005 | 102.00 | 102.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA MATINHAS,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES DODETRAN,DATA 20/10(07hs) A 23/10(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 20/10/2005 | 147.00 | 147.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA MATINHAS,FINALIDADE REALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO,DATA 20/10(07hs) A 23/10(07hs) | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 20/10/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA MATINHAS,COM A FINA-LIDADE DE EXECUTAR OS TRABA-LHOS.NO PERIODO DE 20.10(06HS)A 23.10(06HS). | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 20/10/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA MATINHAS,COM A FINA-LIDADE DE EXECUTAR OS TRABA-LHOS.NO PERIODO DE 20.10(06HS)A 23.10(06HS). | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 20/10/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA MATINHAS,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR AS FUNCIONARIAS DA DIV. DE EDUC. DE TRAN-SITO.NO PERIODO DE 20.10(06HS)A 23.10(06HS). | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02625 | 20/10/2005 | 912.63 | 912.63 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A 02(DUAS)PASSAGENS IDA E VOLTA, NOS TRECHOJPA/FOR/JPA-PAX, P/O FUCIONA-RIO:FRANCISCO B. FARIAS,P/TRA-TAR DE ASSUNTOS LIG. A PROC. 'ADMINISTRATIVO 3350/05, CONF.'JUSTIF. E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05739819000199 | TRAVELNET |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02626 | 20/10/2005 | 4771.26 | 4771.26 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A PASSAGENS 'AREA NOS TRECHO JPA/BRAS/JPA,'P/OS FUNCION.JOAO EDUARDO M DEMELO E CARLOS J. MOURA, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAREM DOSEMINARIO SOBRE A RESOLUCAO '168/04/169/05, CONF. JUSTIFICATIVA E DOCMENTOS ANEXOS. | 05739819000199 | TRAVELNET |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02620 | 20/10/2005 | 44612.43 | 44612.43 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DA RECEITA DO MES DESETEMBRO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF, GUIA-DARF E MEMO No.009/2005-SCA ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 02633 | 21/10/2005 | 74920.00 | 74920.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTE OR-GAO,NO PERIODO DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2005, CONF.REQUERIMENTO, EXTRATO DE ADITIVO DO CON-TRATO No.047/04 DA T.P. 71.2004.6.0005 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 21/10/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA E BELEM,COMA FINALIDADE DE ACOMPANHAR OSPROCESSOS JUDICIAIS JUNTO AQUELAS COMARCAS.NO PERIODO DE 21.10(07HS) A 22.10(07HS). | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 21/10/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA E BELEM,COMA FINALIDADE DE ACOMPANHAR OSPROCESSOS JUDICIAIS COM O CHE-FE DA aSSEJUR.NO PERIODO DE 2110(07HS) A 22.10(07HS). | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 21/10/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA E BELEM,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR OS ADVOGADOS.NO PERIODO DE 21.10(07HS) A 22.10(07HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 02630 | 21/10/2005 | 60000.00 | 60000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA DESTE ORGAO,NO PERIODO DEJULHO A DEZEMBRO/2005,CONF.OFICIO No.032/05; EXTRATO DE CON-TRATO No.026/2005-AJ; INEXIGI-BILIDADE No.005/2005 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085449741472 | WALBER DE MOURA AGRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 02632 | 21/10/2005 | 48125.80 | 48125.80 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS NO PROGRAMACAO, O-PERACAO E MANUTENCAO DE CANAISDIGITAIS DE UNIDADE DE RESPOS-TA AUDIVEL(URA), PERMITINDO OACESSO AS INFOR.DE VEICULOS ECONDUTORES ATRAV. DE APAR.TELEFONICOS DESTE ORGAO,NO PERIODODESETEMBRO A DEZEMBRO/05, CONF | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 21/10/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA sOLANEA,COM A FINALIDADE DE COORDENAR TRABALHO DE ENTREGA DA OBRA PARA INAUGURA-CAO DA CIRETRAN.NO PERIODO DE21.10(11:30HS) A 23.10(11:30HS). | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 21/10/2005 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRETOR AD-MINISTRATIVO.NO PERIODO DE 21.10(11:30HS) A 23.10(11:30HS). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 21/10/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA=CE AS DESPESA COM DIARIA PA-RA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE FAZER INSPECAO NA CIRETRAN, NO PERIODO DE 24 A 25/10/2005. | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 21/10/2005 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM DIARIA PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRADMINISTRATIVO, NO PERIORO DE24 A 25/10/2005. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02638 | 21/10/2005 | 2583.63 | 2583.63 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 02(DUAS)PASSA-GENS AEREA IDA E VOLTA, NO TRECHOS JPA/BRAS/JPA, P/O FUNCIO-NARIO MANOEL SOARES DA SILVA,C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR 'DA REUNIAO DOS COORDENADORES EANALISTA DOS DETRAN'S, CONF. 'OFICIO-CIRCULAR, JUSTIFICATIVAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 05739819000199 | TRAVELNET |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02639 | 21/10/2005 | 2570.16 | 2570.16 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/PASSAGENS AEREANOS TRECHO JPA/GOIANIA/RJ/JPA,P/OS FUNC.HENRIQUE C. COSTA;MAXIMIANO V.MACHADO E FERNANDO JMARQUES DE ANDRADE,COM A FINA-LIDADE DE PARTIC. DO 15o. CONGBRASILEIRO DE TRANSP.E TRANSITCONF. REQUER.JUSTIFICATIVA E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 05739819000199 | TRAVELNET |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02640 | 21/10/2005 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A 20(VINTE)ASSINATURA DO JORNAL O NOR-TE DESTINADOS AS CIRETRAN's,NOPERIODO DE 12(DOSE)MESES, CONFMEMO No.01666/ASI E DOCUMENTOSANEXOS. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02641 | 21/10/2005 | 84.82 | 84.82 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NEGIA ELETRICA O POSTO DE TRANSITO DA CIDADE DE PEDRA DE FOGO/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF E 'FATURA ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02631 | 21/10/2005 | 15067.42 | 15067.42 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN-TES, PARA OS VEICULOS DESTE ORGAO, REF. AO MES DE AGOPSTO/05CONF. REQUERIMENTO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02648 | 24/10/2005 | 5507.32 | 5507.32 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AS PASSAGENS AEREA, P/OS SERVIDORES:HENRIQUE C. COSTA;MAXIMIANO V.MACHADO E FERNANDO JOSE M. DEANDRADE,C/A FINAL. DE OARTICI-PAR DO 15o.CONG.BRAS.DE TRANS.E TRANSITO, CONF. EMPENHO N.2639 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05739819000199 | TRAVELNET |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 24/10/2005 | 298.00 | 298.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PIANCO,S.BENTO,C.DO ROCHACOM FINALIDADE REUNIR-SE COM OS CHEFES DAS CIRETRANS,NA DA-TA DE 25/10(09hs) A 27/10(09hs | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 24/10/2005 | 104.30 | 104.30 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PIANCO,S.BENTO,C.DO ROCHACOM FINALIDADE CONDUZIR DIRE-TOR SUPERINTENDENTE DO DETRANDATA DE 25/10(09hs)A 27/10( 09hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 24/10/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,QUEIMADAS E SOLEDADE COM FINALIDADE EFETUAR DILIGENCIAS INVESTIGACOES E SIN-DICANCIAS,DATA 24/10(10hs)A 28/10(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 24/10/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,QUEIMADAS E SOLEDADE COM FINALIDADE CONDUZIR OPRESIDENTE DA COMISSAO DE SIN-DICANCIA,DATA 24/10(10hs)A 28/10(10hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 02644 | 24/10/2005 | 8.00 | 8.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UM)ARCO DE SERRA, DESTINADOA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS 'DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.141/2005-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00148047000105 | O PARAFUSAO COMERCIO DE FERRAG LTDA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02645 | 24/10/2005 | 945.00 | 945.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, PELO PRO-JETO "O TRABALHO LIBERTA", NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE 27(VINTE ESETE)DIAS DO MES DE OUTUBRO/05E 02(DOIS)MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005,CONF. MEMO S/N/05- | 00006927137785 | NILSOM HERACLIO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02646 | 24/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, PELO PRO-JETO "O TRABALHO LIBERTA, NA 'SEDE/JP, NO PERIODO DE 03(TRESMESES A PARTIR DO MES DE OUTU-BRO/2005, INCLUINDO A GRATIFI-CACAO NATALINA, CONF. MEMO S/N/05-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002149017423 | JEFFERSON MOTA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02647 | 24/10/2005 | 1168.00 | 1168.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE 'MA DE OBRA NO VEICULOS PERTEN-CENTE A ESTE ORGAO, CONF.REQUERIMENTO-OSP E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02662 | 25/10/2005 | 1426.70 | 1426.70 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:300mts.DE CABO TRANCADO;42 TO-MADAS;06CX.ALUMINIO;02 ASTE; '150MTS. DE CABINHOS;01CX. TRI-FASICO, DESTINADOS A DIV.DE MATERIAL P/SER UTILIZADOS NA CI-RETRAN DE SOLANEA/PB, CONF. MEMO No.30/2005-DM E ORCAMENTOSANEXOS. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 25/10/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE COORDENAR TESTES PSICOTECNICOS,DATA 25/10(10hs)A 26/10/(10hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 25/10/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR TESTES PSICOTEC-NICOS,DATA 25/10(10hs)A 26/10/(10hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 25/10/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR TESTES PSICOTEC-NICOS,DATA 25/10(10hs)A 26/10/(10hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 25/10/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE CONDUZIR AS PSICOLOGAS DODETRAN,DATA 25/10(10hs)A 26/10(10hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 25/10/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE ,COM FINALI-DADE ACOMPANHAR POCESSO CONTRAO DETRAN, 25/10(10hs) A 26/10/(10hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 25/10/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE ,COM FINALI-DADE CONDUZIR CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA DO DETRAN, 25/10/(07hs) A 26/10(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 02657 | 25/10/2005 | 1010.00 | 1010.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01 ESMERIL;01 TORNO DE BANC.No05;01 FURADIERA ELET.PROF; 01PISTOLA P/PINTURA No.10, DESTINADOS A DIV.DE SERVICOS GERAISDESTE ORGAO, CONF. MEMO No.159/2005-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 02658 | 25/10/2005 | 926.00 | 926.00 | VALOR EMPENHADO C/AQUISICAO DE01 CX. FERRAM.;05 JG.DE CHAVESDE FENDA;ESTRELA;BOCA;L E ALLE04 MARTELOS;01 MARRET.;01 MANG01JG.DE BROCA, DEST. A D.S.G.'DESTE ORGAO, CONF. MEMO 159/05DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02661 | 25/10/2005 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00006328105487 | JOSE JOAO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02659 | 25/10/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM MINISTRACAO NOCURSO DE DIRETOR DE DE ENSINO(INSTRUTORA)NA DISCIPLINA DE:ADMINISTRACAO ESCOLAR E METODOLOGIA DE ENSINO,NAS DEPENDENC.DO COLEGIO VISAO NESTA, NO PE-RIODO DE 17 A 26/10/05, CONF.MEMO 112?05-DET E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02660 | 25/10/2005 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM MINISTRACAO NOCURSO DE DIRETOR DE ENSINO(INSTRUTORA)NA DISCIPLINA DE:PSICOLOGIA EDUCACIONAL,NAS DEPENDENCIAS DO COLEGIO VISAO NESTE,NOPERIODO DE 17 A 26/10/05, CONFMEMO No.113/05-DET E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02686 | 26/10/2005 | 1807.99 | 1807.99 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NEGIA ELETRICA DO PSOTO AVANCADO DO DETRAN/PB-SHOPPING DOSAUTOMOVEIS-PRAIA, REF. AO MESDE SETEMBRO/2005, CONF. MEMOS/N/05-DF E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02687 | 26/10/2005 | 444.00 | 444.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:03(TRES)ESCADAS MOR COM 03 DE-GRAUS DE ALUMINIO, DESTINADOSA COORDENACAO DO RENAVAM DESTEORGAO, CONF. MEMO No.079/2005-DRV E ORCAMENTOS ANEXOS. | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 02688 | 26/10/2005 | 501916.95 | 327337.14 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SREVICOS DE VIGILANCIO E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA, NASEDE/JP;CLINICA;OBRAS MANGABEIRA;TERRENO MARES E CIRETRAN's,NO PERIODO DE 18 DIAS DO MESDE AGOSTO E DE SETEMBRO A DE-ZEMBRO/2005, CONF.REQUERIMENTOCONTRATO 082/2002-AJ, EXTRATO | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 26/10/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE COORDENAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO,DATA 28/10(06hs) A 31/10/(06hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 26/10/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE REALI-ZAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO,DATA 28/10(06hs) A 31/10/(06hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 26/10/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE REALI-ZAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO,DATA 28/10(06hs) A 31/10/(06hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 26/10/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE REALI-ZAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO,DATA 28/10(06hs) A 31/10/(06hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 26/10/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE ASSES-SORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO DETRANSITO EM CAMPANHA, DATA DE28/10(06hs) A 31/10(06hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 26/10/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE CONDU-ZIR TECNICAS DA DIV. DE EDUCA-CAO DE TRANSITO,DATA 28/10( 06hs) A 31/10(06hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 26/10/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE COORDENAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,DATA 28/10(08hs ) A31/10(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 26/10/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,DATA 28/10(08hs ) A31/10(08hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 26/10/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,DATA 28/10(08hs ) A31/10(08hs0 | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 26/10/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,DATA 28/10(08hs ) A31/10(08hs0 | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 26/10/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE ASSES-SORAR CHEFE DA DIV.DE POLICIA-MENTO EM FISCALIZACAO,DATA DE28/10(08hs) A 31/10(08hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 26/10/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE CONDU-ZIR EQUIPE DA BLITZ,DATA DE 28/10(08hs) A 31/10(08hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 26/10/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PICUI COM FINALIDADE REA-LIZAR EXPLANACAO AOS AGRICULTORES E MOTOTAXISTAS SOBRE LEISDE ISENCAO,DATA 26/10(07hs ) A28/10(07hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 26/10/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE ASSESSO-RAR O DIRETOR DE ENGENHARIA EMEXPLANACAO COM AGRICULTORES EMOTOTAXISTAS,DATA 26/10(07hs)A28/10(07hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 26/10/2005 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PICUI COM FINALIDADE CON-DUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA EASSESSOR,DATA 26/10(07hs)A 28/10(07hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 26/10/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO E P.ISABEL,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES PARA HA-BILITACAO,DATA 26/10(08hs)A 28/10(08hs) | 00023679263449 | MARIA JOSE DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 26/10/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO E P.ISABEL,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES PARA HA-BILITACAO,DATA 26/10(08hs)A 28/10(08hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 26/10/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO E P.ISABEL,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES PARA HA-BILITACAO,DATA 26/10(08hs)A 28/10(08hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 26/10/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO E P.ISABEL,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES PARA HA-BILITACAO,DATA 26/10(08hs)A 2810(08hs) | 00026296551487 | LEONIA MARIA BRAGA DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 26/10/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO E P.ISABEL,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES PARA HA-BILITACAO,DATA 26/10(08hs)A 28/10(08hs) | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 26/10/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO E P.ISABEL,FINA-LIDADE CONDUZIR A COMISSAO DEEXAMS,DATA 26/10(08hs)A 28/10/(08hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02684 | 26/10/2005 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/RENOVACAO DE 06(SEIS)ASSINATURAS DO JORNAL ONORTE, PARA ESTE ORGAO, NO PE-RIODO DE 12(DOSE)MESES, CONF.MEMO No.0165/2005-ASI E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02685 | 26/10/2005 | 691.50 | 691.50 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:200mts. DE CABO;30 CONECTORESRJ45;03 DIJ.MONOF. 25a;20 CANELETAS;13 TOMADAS 2P+T SIST. X;300mts.DE CABO UTP, DESTINADOSA D.S.G. DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.161/2005-DSG E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 27/10/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DOS EVENTOSDE INAUGURACAO DA CIRETRAN .NO29.10(07HS) A 30.10(07HS). | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 27/10/2005 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR O DIRETOR AD-MINISTRATIVO.NO PERIODO DE 29.10(07HS) A 30.10(07HS). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 27/10/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO)DIARIAS PARA sOLANEA,COM A FI-NALIDADE DE INSTALACAO DO CABEAMENTO LOGICO E PONTOS ELETRI-COS P/ FUNCIONAMENTOS DO EQUI-PAMENTO DE INFORMATICA.NO PE-RIODO 31.10(07HS) A 04.11(07HS). | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 27/10/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUARTO)DIRIAS PARA SOLANEA,COM A FI -NALIDADE DE INSTALACAO DO CA-BEAMENTO LOGICO E PONTOS ELE-TRICOS P/ FUNCION. DOS EQUIP.DE INFORMATICA.NO PERIODO DE31.10(07HS) A 04.11(07HS). | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 27/10/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUARTO_)DIARIAS PARA SOLANEA,COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR OS TECNI-COS.NO PERIODO DE 31.10(07HS) A 04.11(07HS). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02705 | 27/10/2005 | 176184.52 | 176184.52 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCU-MENTOS DESTE ORGAO, CONF.REQUERIMENTO-CORREIOS, JUSTIFICATI-VA-AESP, PROCESSOS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 27/10/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLANEA,COM FINALIDADE FAZER A MANUTENCAO DA SINALIZA-CAO HORIZONTAL E DO ESTACIONA-MENTO DA CIRETRAN,DATA 26/10/(07hs) A 28/10(07hs) | 00013266853415 | VALMIR DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 27/10/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLANEA,COM FINALIDADE FAZER A MANUTENCAO DA SINALIZA-CAO HORIZONTAL E DO ESTACIONA-MENTO DA CIRETRAN,DATA 26/10/(07hs) A 28/10(07hs) | 00020430060459 | ASSIS GOMES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 27/10/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLANEA,COM FINALIDADE FAZER A MANUTENCAO DA SINALIZA-CAO HORIZONTAL E DO ESTACIONA-MENTO DA CIRETRAN,DATA 26/10/(07hs) a 28/10(07hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 27/10/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE CONDU-ZIR SERVIDORES DA DIV.DE SINA-LIZACAO,DATA 26/10(07hs) A 28/10(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02693 | 27/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:02(DOIS)CAPACETES No.65;02(DO-IS)jg.TRACAO(COROA,CORRENTE EPIAO)DETINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.LISTADE PRODUTOS-DM E ORCAMENTOS A-NEXOS. | 12679312000152 | MOTOPAIVA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02694 | 27/10/2005 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS 'DESTE ORGAO DO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. MEMO No. 53/05-DRHE FOLHA ANEXOS. | 00000802804470 | ANDRE LUIZ MEDEIROS E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02696 | 27/10/2005 | 99.40 | 99.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO,NO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. REQUERIMENTO, PA-RECER No.165/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000903787415 | ANTONIO SOARES NEGROMONTE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02695 | 27/10/2005 | 252298.14 | 252298.14 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO 'REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO 'MES DE OUTUBRO/2005, CONF. ME-MO No.54/2005-DRH E FOLHA ANE-XOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 02702 | 27/10/2005 | 98.63 | 98.63 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS '(ATIVOS)DESTE ORGAO DO MES DEOUTUBRO/2005, CONF.MEMO No.52/2005-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02703 | 27/10/2005 | 1540297.01 | 1540297.01 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEOUTUBRO/2005, CONF. MEMO No.52/2005-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 31/10/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADECONSERTAR SEMAFORO NAQUELA CI-DADE,DATA 27/10(07hs) A 29/10/(07hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 31/10/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADECONDUZIR SERVIDOR DA DIV.DE SINALIZACAO,27/10(07hs) A 29/10/(07hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 31/10/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADECONSERTAR SEMAFORO NAQUELA CI-DADE,DATA 27/10(07hs) A 29/10/(07hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 31/10/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE. FINALIDADECONDUZIR ADVOGADO DO DETRAN,NADATA DE 31/10(07hs)A 01/10(07h | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 31/10/2005 | 228.00 | 228.00 | CCLOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,COM FINALIDADE REA-LIZAR CAMPANHA EDUCATIVA TRAN-SITO,DATA 28/10(07hs) A 31/10/(07hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 31/10/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,COM FINALIDADE REA-LIZAR CAMPANHA EDUCATIVA TRAN-SITO,DATA 28/10(07hs) A 31/10/(07hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 31/10/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,COM FINALIDADE REA-LIZAR CAMPANHA EDUCATIVA TRAN-SITO,DATA 28/10(07hs) A 31/10/(07hs) | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 31/10/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,COM FINALIDADE REA-LIZAR CAMPANHA EDUCATIVA TRAN-SITO,DATA 28/10(07hs) A 31/10/(07hs) | 00016055284472 | JOAO PEDRO ARUJO NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 31/10/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,COM FINALIDADE REA-LIZAR CAMPANHA EDUCATIVA TRAN-SITO,DATA 28/10(07hs) A 31/10/(07hs) | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 31/10/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,COM FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORES DA CIRETRAN-NA DATA DE 28/10(07hs)A 31/10/(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02716 | 31/10/2005 | 4800.00 | 4136.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM 118(CENTOE DESOITO)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRI-GIR VEICULOS E A RENOVACAO, A-DICAO E MUDANCA DE CATEGORIA 'DA CNH, NA CIDADE DE CAJAZEI-RAS/PB, NO PERIODO DE AGOSTO ADEZEMBRO/2005, CONF.REQUERIMEN | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 31/10/2005 | 447.00 | 447.00 | CCCOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLANEA E CUITE,COM FINA-LIDADE ACOMPANHAR COMITIVA DOGOVERNADOR DO ESTADO,DATA 28/10(11hs) A 31/10(11hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02718 | 31/10/2005 | 268.54 | 268.54 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'DE SERVICOS DE T.V. A CABO DESTE ORGAO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005,CONF. FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 31/10/2005 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLANEA E CUITE,COM FINA-LIDADE CONDUZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO DETRAN,DATA 28/10(11hs) A 31/10(11hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 31/10/2005 | 76.00 | 76.00 | CCLOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CUITE,COM FINALIDADEINSTRUIR OS PRODUTORES RURAISE AGRICULTORES FAMILIARES DAREGIAO,DATA 31/10(07hs)A 01/11(07hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 31/10/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CUITE,COM FINALIDADECONDUZIR CHEFE DA D.R.V,NA DA-TA DE 31/10(07hs)A 01/11(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 31/10/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CUITE,COM FINALIDADEINSTRUIR OS PRODUTORES RURAISE AGRICULTORES FAMILIARES DAREGIAO,DATA DE 31/10(07hs)A 01/11(07hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 01/11/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES E ANALIS-TAS DO SISTEMA DE REGISTRO NA-CIONAL DE VEICULOS,DATA 09/11/(08hs) A 12/11(08hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02724 | 01/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE RECEBIMENTO DEGUIAS DE ARRECADACAO DESTE OR-GAO,REF.AO MES DE ABRIL E DE 'JULHO A DEZEMBRO/2005, CONF. 'OFICIO No.542/2005/GSC/CGE,EX-TRATO DE CONTRATO NO.007/2005-AJ,INEXIGIBILIDADE No.003/2005E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 01/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE ITAPOROROCA PARA J.PES-SOA COM FINALIDADE RECEBER MA-TERIAL PARA O POSTO QUE DIRIGEDATA 03/11(07hs) A 04/11(07hs) | 00072280751453 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02727 | 01/11/2005 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE REMIGIO/PB,REF.AOS MESES DE JANEIRO ASETEMBRO/2005, CONF.REQUERIMENTO, JUSTIFICATIVA D DOCUMENTOSANEXOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02726 | 01/11/2005 | 69.20 | 69.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE OUTU-BRO/2005, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.454/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00064680606487 | RIMUNDO NUNES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02738 | 03/11/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN/JP(PRESI-DENTE)REF. AO MES SETEMBRO/05,CONF. MEMO No.94/2005-JARI E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02739 | 03/11/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN/JP(MEMBROREF.AO MES DE SETEMBRO/2005, 'CONF. MEMO No.93/2005-JARI EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02740 | 03/11/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN/JP(MEMBROREF.AO MES DE SETEMBRO/2005, 'CONF. MEMO No.92/2005-JARI EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02733 | 03/11/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE 'SANTA RITA/PB, REF. AO PERIODO04(QUATRO)MESES A PARTIR DO 'MES DE SETEMBRO/2005, CONF. MEMO No.059/2005-DA E DOCUMENTOSANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02734 | 03/11/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE I-TAPOROROCA/PB, REF. AO PERIODO04(QUATRO)MESES A PARTIR DO 'MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/05, CONF. MEMO No.060/2005-DA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00039148491420 | MARIA DE LOURDES DA COSTA PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02742 | 03/11/2005 | 118.02 | 118.02 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE COREMAS,REF. OA MES DE OUTUBRO/2005, 'CONF. MEMO S/N-2005-DF E FATU-RA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02743 | 03/11/2005 | 178.46 | 178.46 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DEPOMBAL E DO POSTO DE TRANSITODA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF.AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO/2005, CONF. MEMO S/N/2005-DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02741 | 03/11/2005 | 14414.14 | 14414.14 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTE OR-GAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. REQUERIMENTO-PLC,'JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02735 | 03/11/2005 | 284.20 | 284.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:1540 COPIAS;20 COPIAS COLOR E20 ENCADERNACOES(20 MODULOS) 'DESTINADOS A DIVISAO DE EDUCA-CAO DE TRANSITO DESTE ORGAO,CONF. MEMO No.114/2005-DET E 'ORCAMENTOS ANEXOS. | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02736 | 03/11/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UM)GRAMPEADOR VANBURG P/ATE120(CENTO E VINTE)FOLHAS, DES-TINADO A C.P.S. DESTE ORGAO,CONF. MEMO No.043/2005-CPS E 'ORCAMENTOS ANEXOS. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02737 | 03/11/2005 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DE 04(QUATRO)ASSINATURAS DO JORNAL O NORTE, DESTINADOS 'AS CIRETRAN's DE:PATOS; SOUSA;POMBAL E CAMPINA GRANDE/PB, NOPERIODO DE 12(DOSE)MESES, CONFMEMO No.0169/2005-ASI E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 03/11/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE ITABAIANA PARA J.PESSOACOM FINALIDADE TRAZER A IMPRESSORA DA CIRETRAN PARA CONSERTODATA 03/11(07hs) A 04/11(07hs) | 00013243942420 | IVO CARLOS DE FIGUEREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 03/11/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE COOR-DENAR OS TESTES PSICOTECNICOSDATA 01/11(10hs)A 02/11(10hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 03/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR TESTES PSICOTECNICOS, DATADE 01/11(10hs) A 02/11(10hs) | 00060259124400 | SERGILENE LOPES SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 03/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS DO DETRAN, DATADE 01/11(10hs) A 02/11(10hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02732 | 03/11/2005 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA SEDE/JP, NO PERIDO DE 03(TRES)MESESA PARTIR DO MES DE OUTUBRO/05INCLUINDO A GRATIFICACAO NATA-LINA, CONF. MEMO No.169/05-DSGE DOCUMENTOS ANXOS. | 00004474934423 | RAYLSSON HUGO PEREIRA CAVALCANTI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 04/11/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIRIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE EFE-TUAR MANUTENCAO NA REDE TRIFA-SICA DA CIRETRAN,DATA 04/11(07hs) A 05/11(hs) | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 04/11/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIRIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE EFE-TUAR MANUTENCAO NA REDE TRIFA-SICA E NA REDE DE INFORMATICADATA 04/11(07hs) A 05/11(19hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 04/11/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIRIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR ELETRICISTAS DO DETRANDATA,04/11(07hs) A 05/11(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 04/11/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE BANANEIRAS PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DO RENAVAN E DO CONTRATO DE LOCACAODO POSTO DE TRANSITO,DATA 07/11(08hs) A 09/11(08hs) | 00076083497434 | MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 04/11/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA TAPERO?,FINALIDADE REALI-ZAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,DATA 07/11(06hs) A 10/11/(06hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 04/11/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA TAPERO?,FINALIDADE REALI-ZAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,DATA 07/11(06hs) A 10/11/(06hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 04/11/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA TAPERO?,FINALIDADE REALI-ZAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,DATA 07/11(06hs) A 10/11/(06hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 04/11/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA TAPERO?,FINALIDADE CONDU-ZIR AS TECNICAS DA DIV. EDUCA-CAO DE TRANSITO,DATA 07/11( 06hs) A 10/11(06hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 04/11/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,DATA 11/11(06hs) A 14/11/(06hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 04/11/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA TAPERO?,FINALIDADE ASSES-SORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO DETRANSITO,DATA 11/11(06hs)A 14/11(06hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 04/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA TAPERO?,FINALIDADE REALI-ZAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,DATA 07/11(06hs) A 10/11/(06hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 04/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA TAPERO?,FINALIDADE REALI-ZAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,DATA 07/11(06hs) A 10/11/(06hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 04/11/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,FINALIDADE REALI-ZAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,DATA 11/11(06hs) A 14/11/(06hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 04/11/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,FINALIDADE CONDU-ZIR TECNICAS DA DIV. DE EDUCA-CAOA DE TRANSITO, DATA 11/11/(06hs) A 14/11(06hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 04/11/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,FINALIDADE REALI-ZAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,DATA 11/11(06hs) A 14/11/(06hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 04/11/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,FINALIDADE REALI-ZAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,DATA 11/11(06hs) A 14/11/(06hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02763 | 04/11/2005 | 364156.00 | 324937.50 | VALOR REEMPENHADO GLOBAL P/FA-ZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS: RECEBIMENTODE GUIAS DE ARRECADACAO DESTEORGAO, REF. AO MES DE ABRIL EJULJO A DEZEMBRO/2005,CONF.OFICIO No.542/2005-GSC/CGE, EXTRATO DE CONTRATO No.007/2005-AJ,INEXIGIBILIDADE No.003/2005 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00171419000106 | MULTIBANK |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 04/11/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO,P.ISABEL,COM FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA DIRETORIA DE OPERACOES,DATA DE08/11(07hs) A 10/11(07hs) | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 04/11/2005 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO,P.ISABEL,COM FI-NALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE OPERACOES E ASSESSOR ,DATA DE08/11(07hs) A 10/11(07hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 04/11/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO,P.ISABEL,COM FI-NALIDADE ASSESSORAR O DIRETORDE OPERACOES,DATA 08/11(07hs)A10/11(07hs) | 00017604605400 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 07/11/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAMES PARAC.N.H,DATA 07/11(07hs)A 12/11/(07hs) | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 07/11/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAMES PARAC.N.H,DATA 07/11(07hs) A 12/11(07hs) | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 07/11/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAMES PARAC.N.H,DATA 07/11(07hs) A 12/11(07hs) | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 07/11/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAMES PARAC.N.H,DATA 07/11(07hs) A 12/11(07hs) | 00034540229400 | GERALDA VERISSIMO DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 07/11/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAMES PARAC.N.H,DATA 07/11(07hs) A 12/11(07hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 07/11/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE SECRATARIAR COMISSAODE EXAMES,DATA 07/11(07hs)A 12/11(07hs) | 00064600378415 | CILDA MARIA T COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 07/11/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE AUDITAR OS EXAMES PA-RA C.N.H,DATA 07/11(07hs)A 12/11(07hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 07/11/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE CONDUZIR COMISSAO DEEXAMES,DATA 07/11(07hs)A 12/11(07hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 07/11/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PATOS,POMBAL,PAULISTA,SAOBENTO,B.DO CRUZ,JERIC?,UIRAUNASOUSA,S.JOAO DO RIO DO PEIXE. COM FINALIDADE TRANSPORTAR BE-BEDOUROS ELETRICOS PARA AS CI-RETRANS E POSTOS,DATA 07/11(05hs) A 12/11(18hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02777 | 08/11/2005 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DOS JORNAIS:FOLHA DE SAO PAULOJORNAL O GLOBL, NO PERIODO DE12(DOSE)MESES, DESTINADOS A DIRETORIA ADMINISTRATIVA E OPERACOES DESTE ORGAO,CONF. MEMO No0167/2005-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 09/11/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLANEA,COM FINALIDADE IMPLANTAR O CABEAMENTO LOGICO EMPONTOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO,DATA 09/11(07hs) A 12/11(07hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 09/11/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE CONDU-ZIR TECNICO EM ELETRICIDADE,NADATA,09/11(07hs) A 12/11(07hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 09/11/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,FINALIDADE COORDENAR E FISCALIZAR VEICULOS E CONDUTORES,DATA 11/11(08hs ) A14/11(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 09/11/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,FINALIDADE FISCA-LIZAR VEICULOS E CONDUTORES,NADATA,11/11(08hs)A 14/11(08hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 09/11/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,FINALIDADE FISCA-LIZAR VEICULOS E CONDUTORES,NADATA,11/11(08hs)A 14/11(08hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 09/11/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,FINALIDADE FISCA-LIZAR VEICULOS E CONDUTORES,NADATA,11/11(08hs)A 14/11(08hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 09/11/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,FINALIDADE ASSES-SORAR CHEFE DA DIV.DE POLICIA-MENTO DE TRANSITO EM BLITZ, NADATA DE 11/11(08hs) A 14/11(08hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 09/11/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,FINALIDADE CONDU-ZIR EQUIPE DA BLITZ DO DETRANDATA,11/11(08hs)A 14/11(08hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 09/11/2005 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CIDADES DO ALTO SERTAO DOESTADO COM FINALIDADE ENTREGARMATERIAL NAS CIRETRANS/ POSTOSDATA DE 08/11(07hs) A 12/11(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 09/11/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CIDADES DO ALTO SERTAO DOESTADO COM FINALIDADE TRANSPORTAR MATERIAL PARA SER ENTREGUENAS CIRETRANS E POSTOS,DATA 08/11(07hs) A 12/11(07hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02792 | 09/11/2005 | 380.40 | 380.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DE 01(UMA)ASSINATURA DO 'JORNAL CORREIO DA PARAIBA, NOPERIODO DE 12(DOSE)MESES, CONFREQUERIMENTO-JCPB,MEMO No.0141/2005-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02793 | 09/11/2005 | 16981.66 | 16981.66 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DEPETROLEO PARA S VEICULOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. REQUERIMENTO, JUS-TIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 03604229000123 | PETROSERVICE COM DE COMB E DER DE P |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02789 | 09/11/2005 | 29505.70 | 29505.70 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE BAIXA +ALTATENSAO DESTE ORGAO, CIRETRAN'sE POSTOS DE TRANSITO, REF. AOMES DE SETEMBRO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF E RESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02790 | 09/11/2005 | 3752.11 | 3752.11 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE OUTUBRO/2005, CONF.MEMO S/N/2005-DF E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02791 | 09/11/2005 | 349.08 | 349.08 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO/DETRAN NO SHOPPING LUIZA MOTTACAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE OUTUBRO/2005, CONF.MEMO S/N/2005-DF E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02802 | 10/11/2005 | 2520.00 | 2520.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ALBERGADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE ORGAO, DOMES DE OUTUBRO/2005, CONF. ME-MO No.55/2005-DRH E GUIA DA 'PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 10/11/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE CONCEICAO PARA J.PESSOA,COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSDA CIRETRAN,DATA 16/11(07hs) A19/11(07hs) | 00037419897468 | HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 10/11/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE AREIA PARA J.PESSOA,COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSDA CIRETRAN,DATA 10/11(07hs) A11/11(07hs) | 00097824623491 | BRUNO ALEXANDRE M TAVARES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 10/11/2005 | 118.00 | 118.00 | CALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ARARUNA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA CIRANDA DESERVICOS,DATA 11/11(07hs)A 12/11(07hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 10/11/2005 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ARARUNA,COM FINALIDA-DE CONDUZIR O DIRETOR DE ENGENHARIA,NA DATA 11/11(07hs)A 12/11(07hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 10/11/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE, COM FINALIDADEVERIFICAR AS CONDICOES PARA IMPLANTACA DAS PROVAS DE LEGISLACAO DE TRANSITO ON-LINE,NA DA-TA DE 10/11(07hs)A 12/11(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 10/11/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE, COM FINALIDADECONDUZIR TECNICO EM INFORMATI-CA,DATA 10/11(07hs)A 12/11( 07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02800 | 10/11/2005 | 57227.10 | 57227.10 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE ARRECADACAO DE:DOCOUT.BANCOS;CRED/CTA/CSE;RECIBOBLOQ.COBRANCA E CARNE BANCARIOREF. AO MES DE AGOSTO/2005, 'CONF. REQUERIMENTO-BR, EXTRATODE ADITIVO DO CONTRATO No.090/2001-AJ E REG.SCDO 00-00918 A-NEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02801 | 10/11/2005 | 21622.55 | 21622.55 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIONA-DOS DESTE ORGAO, DO MES DE OU-TUBRO/2005, CONF. MEMO No. 55/2005-DRH E GUIA DA PREVIDENCIASOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 11/11/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DAUMA REUNI?O.NO PERIODO DE 14.11(07HS) A 15.11(07HS). | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 11/11/2005 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O DIRE-TOR DE ENGENHARIA .NO PERIODODE 14.11(07HS) A 15.11(07HS). | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 02805 | 11/11/2005 | 72550.00 | 72550.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 'LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE/JP E CIRETRAN's', NO PERIODO 'DE 15 DE OUTUBRO A DEZEMBRO/05CONF. REQUERIMENTO, EXTRATO DEADITIVO DO CONTRATO No.052/04-AJ, TOMADA DE PRECOS No.71.2004.6.0001 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02806 | 11/11/2005 | 1691.63 | 1691.63 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 02(DUAS)PASSA-GENS AEREA IDA E VOLTA,NOS TRECHOS JP/RECIFE/ARACAJU/JP,PARAO FUNCIONARIO:MANOEL SOARES DESILVA,P/PARTICIPAR DA 1a.REUNIAO GERAL DO RENAINF, NA CIDADEARACAJU-SE, CONF.JUSTIFICATIVAAESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05739819000199 | TRAVELNET |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02807 | 11/11/2005 | 3693.68 | 3693.68 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 02(DUAS)PASSA-GENS AEREA IDA E VOLTA,NOS TRECHOS:JP/MANAUS/JP,P/O FUNCIONARIO:RAUELITON BATISTA FILOH,P/PARTICIPAR DO IX ENCONTRO NACIONAL DOS ORGAOS EXECULTIVOS DETRANSITO, NA CIDADE DE MANAUS/AM, CONF. JUSTIFICATIVA-AESP EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05739819000199 | TRAVELNET |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Educação Especial | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 02808 | 11/11/2005 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:800 BOLAS PLASTICA;800 BONECAS40kg. BOMBONS;40kg. PIRULITOS,DESTINADOS A DIVISAO DE EDUCA-CAO DE TRANSITO DESTE ORGAO, 'CONF. MEMO No.019/2005-DET EORCAMENTOS ANEXOS. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02833 | 17/11/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE CABEDELO/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. JUSTIFICATIVA-AESPE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002048893406 | ROSINETE SANTOS DAS NEVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02834 | 17/11/2005 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF.AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2005CONF. MEMO No.052/2005-DA, EX-TRATO DE CONTRATO No.040/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 17/11/2005 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,GUARABIRA, AREIACOM FINALIDADE CONCEDER ENTRE-VISTAS SOBRE O PARCELAMENTO DEEMPLACAMENTOS ATRASADOS,NA DA-TA DE 17/11(10hs) A 19/11(10hs | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 17/11/2005 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,GUARABIRA, AREIACOM FINALIDADE ASSESSORAR O DIRETOR SUPERINTENDENTE EM ENTREVISTAS SOBRE PARCELAMENTO DOSVEICULOS ATRASADOS,DATA 17/11/(10hs) A 19/11(10hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 17/11/2005 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,GUARABIRA, AREIACOM FINALIDADE CONDUZIR DIRE-TOR SUPERINTENDENTE E ASSESSORDE IMPRENSA DO DETRAN,DATA 17/11(10hs) A 19/11(10hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 17/11/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SPE E GURABIRA,COM FINALIDADE CHEFIAR AS VISTORIAS DOSVEICULOS QUE IRAO A LEILAO,DA-TA DE 16/11(08hs) A 18/11(17hs | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 17/11/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA GUARABIRA E SAPE,COM FINALIDADE ORGANIZAR E PREENCHER OS PAPEIS DAS VISTORIAS,NA DA-TA DE 16/11(08hs) A 18/11(17hs | 00018181040406 | EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 17/11/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA GUARABIRA E SAPE,COM FINALIDADE VISTORIAR OS VEICULOSQUE IRAO A LEILAO,DATA 16/11/(08hs) A 18/11(17hs) | 00037971794487 | GLAUCIO VERISSIMO DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 17/11/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA GUARABIRA E SAPE,COM FINALIDADE VISTORIAR OS VEICULOSQUE IRAO A LEILAO,DATA 16/11/(08hs) A 18/11(17hs) | 00023717513400 | JOSE FERNANDES J DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 17/11/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA GUARABIRA E SAPE,COM FINALIDADE CONDUZIR MEMBROS DA CO-MISSAO,DATA 16/11(08hs)A 18/11(17hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 17/11/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,S.BENTO,C.DO ROCHACOM FINALIDADE PRESIDIR DILI-GENCIAS INVESTIGATORIAS,21/11/(10hs) A 26/11(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 17/11/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,S.BENTO,C.DO ROCHACOM FINALIDADE ACOMPANHAR ASDILIGENCIAS INVESTIGATORIAS,NADATA DE 21/11(10hs)A 26/11( 10hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 17/11/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,S.BENTO,C.DO ROCHACOM FINALIDADE CONDUZIR COMIS-SAO E INVESTIGACAO,DATA 21/11/(10hs) A 26/11(10hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 17/11/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MATINHAS,COM FINALIDADE IMPLANTAR PLACAS DE SINALIZA-CAO CONFORME SOLICITACAO DO DIRETOR,DATA 16/11(07hs) A 18/11(07hs) | 00014323958404 | PAULO ROBERTO BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 17/11/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MATINHAS,COM FINALIDADE IMPLANTAR PLACAS DE SINALIZA-CAO CONFORME SOLICITACAO DO DIRETOR,DATA 16/11(07hs) A 18/11(07hs) | 00009434054400 | ANTONIO CORDEIRO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 17/11/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA CONCEICAO,SOUSA,POMBAL E S.LUZIA,COM FINALIDA-DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOSDATA,21/11(10hs) A 25/11(10hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 17/11/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA CONCEICAO,SOUSA,POMBAL E S.LUZIA,COM FINALIDA-DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOSDATA DE 21/11(10hs)A 25/11( 10hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 17/11/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,COM FINALIDADEAPLICAR TESTES PSICOLOGICOS,NADATA DE 16/11(10hs)A 18/11( 10hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 17/11/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ESCLARECER SOBRE O PARCELAMENTO DOSDEBITOS AO DETRAN,DATA 18/11/(07hs) A 20/11(19hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 17/11/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA D.R.V,DATA DE 18/11(07hs) A 20/11(19hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 17/11/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE ARARUNA PARA J.PESSOA,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DA CIRETRAN,DATA 17/11( 07hs) A 18/11(07hs) | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 17/11/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE CONCEICAO PARA J.PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DA CIRETRAN,DATA 18/11( 07hs) A 19/11(07hs) | 00020547129491 | FRANCISCO IVES DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 17/11/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE MINISTRAR PALESTRA SOBRE LEI DO PARCELAMENTO DE VEICULOS COM DEBITOS ANTERIORES A 2004,DATA 18/11(09hs) A 19/11(09hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 17/11/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS COM FINALIDADEPARTICIPAR DE REUNIOES NA CIRETRAN,DATA 21/11(07hs) A 25/11/(07hs) | 00016153227449 | VIVIANE AUGUSTA COUTINHO CARREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 17/11/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS COM FINALIDADECONDUZIR SERVIDORA,DATA 21/11/(07hs)A 25/11(07hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02832 | 17/11/2005 | 44316.01 | 44316.01 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA RECEITA DO MES DE OUTUBRO/2005 DESTE ORGAO, CONF.MEMO S/N-2005-DF, GUIA-DARF EMEMO No.009/2005-SCA ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02845 | 18/11/2005 | 920.00 | 920.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 92 EXAMES DEOPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDADTOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH,NO PERIODO DE04 A 31/10/2003, CONF.DESPACHOE DOCUMENTOS ANEXOS. (P/EFEITODE REGULARIZACAO) | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 18/11/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE ITAPORANGA PARA J.PES-SOA COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,DATA 17/11/(07hs) A 18/11(07hs) | 00054939780406 | JOANICE GOMES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 18/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE ITAPORANGA PARA J.PES-SOA COM FINALIDADE CONDUZIR ASERVIDORA,DATA 17/11(07hs)A 18/11(07hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02844 | 18/11/2005 | 770.00 | 770.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DOSPARA-BRISA DOS VEICULOS:GOL DEPLACAS MOP-9723/MOT-2542;SANTANA MMR-8758;PARATI MOQ-1925, 'PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONFMEMO S/N/2005-ST E ORCAMENTOSANEXOS. | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 21/11/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE SOLICITAR MATERIAL PARAA CIRETRAN,DATA 22/11(07hs ) A23/11(19hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 21/11/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR DA CIRETRAN,DATA 22/11(07hs)A 23/11(19hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 21/11/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCACAO DE TRANSI-TO,DATA 22/11(07hs)A 23/11( 19hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 21/11/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCACAO DE TRANSI-TO,DATA 22/11(07hs)A 23/11( 19hs) | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 21/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,DA-TA 18/11(07hs)A 19/11(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 21/11/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.DO ROCHA,POMBAL E SOUSACOM FINALIDADE RESOLVER ASSUN-TOS RLACIONADO COM A DIRETORIADE OPERACOES E CRT,DATA 24/11/(07hs) A 26/11(07hs) | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 21/11/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.DO ROCHA,POMBAL E SOUSACOM FINALIDADE ASSESSORAR O DIRETOR DE OPERACOES,DATA 24/11/(07hs) A 26/11(07hs) | 00017604605400 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 21/11/2005 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.DO ROCHA,POMBAL E SOUSACOM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DE OPERACOES E ASSESSOR,DATA DE 24/11(07hs) A 26/11(07hs | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 21/11/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAODE TRANSITO,DATA 18/11(07hs) A19/11(07hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 21/11/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAODE TRANSITO,DATA 18/11(07hs) A19/11(07hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 21/11/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,DATA 18/11(07hs)A 19/11/(07hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 21/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,DATA 18/11(07hs)A 19/11/(07hs) | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 21/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECONDUZIR A COMISSAO DE EXAMESDATA DE 18/11(07hs) A 19/11(07hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 21/11/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA, COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,DATA 18/11(07hs)A 19/11/(07hs) | 00069137951491 | MARIA DAS GRACAS OURIQUES CESAR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 21/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA, COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,DATA 18/11(07hs)A 19/11/(07hs) | 00015439488472 | MARCOS EMANOEL GOMES FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02863 | 21/11/2005 | 11212.50 | 11212.50 | VALOR EMP.C/AQUISICAO DE: 2000LAP.GRAF.;100CX.PAP.CARB.C/100fhs.;200 EXTRAT.DE GRAMPO; 150ESCARC.T.CLASSIF.;350 PASTAS 'SUSP.CET.VIS.E ETIQ.;350 PASTAC/GRAMPO T.235x325;300 BOB. DEPAPEL P/MAQ.89x66cm;600 FIT. 'ADES.CREPE 50mmx50m;140 GRAMP.MEDIO 26/6, DEST. A DIV.DE MA-TERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERC ATACAD DE PRODUTOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02864 | 21/11/2005 | 7133.00 | 7133.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:80 ALMOFADAS P/CARIMBOS;360milDE ETIQUETAS EM PAPEL BRANCO 'ISENTO DE MAD.C/ADES.107mmx36mmEM FORMUL.; DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, 'CONF. MEMO 28/2005-DM, HOMOLO-GACAO DO CONVITE 71.2005.5.0012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07531541000195 | JTDL COMER ATAC DE PROD DE ESC E PAP LTD |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 21/11/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,C.DO ROCHA EPATOS,FINALIDADE COORDENAR EXAMES TEORICO-TECNICOS,DATA 21/11(13hs) A 26/11(13hs) | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 21/11/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,C.DO ROCHA EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORICO-TECNICOS,DATA 21/11(13hs) A 26/11(13hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 21/11/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,C.DO ROCHA EPATOS,FINALIDADE COORDENAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NA DA-TA DE 21/11(13hs) A 26/11(13hs | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 21/11/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,C.DO ROCHA EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NA DA-TA DE 21/11(13hs)A 26/11(13hs) | 00048680257400 | VERA DE LOURDES CORTES ARANHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 21/11/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,C.DO ROCHA EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NA DA-TA DE 21/11(13hs)A 26/11(13hs) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 21/11/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,C.DO ROCHA EPATOS,FINALIDADE SECRETARIAR OS TRABALHOS DA COMISSAO,DATA-DE 21/11(13hs) A 26/11(13hs) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 21/11/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,C.DO ROCHA EPATOS,FINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES,DATA 21/11(13hs) A 26/11(13hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ALHANDRA PARA C.GRANDE, COMFINALIDADE PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO NA CIRETRAN,DATA 21/11(07hs) A 23/11(07hs) | 00002101596423 | LUCIANA MARIA DE SALES SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 21/11/2005 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE E S.BRANCA,FINA-LIDADE CONCEDER ENTREVISTAS SOBRE A LEI DO PARCELAMENTO NASRADIOS DA REGIAO,DATA 22/11(09hs) A 26/11(09hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 21/11/2005 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE E S.BRANCA,FINA-LIDADE ASSESSORAR O SUPERINTENDENTE NAS ENTREVISTAS,DATA 22//11(9hs) A 26/11(09hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 21/11/2005 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE E S.BRANCA,FINA-LIDADE ASSESSORAR O SUPERINTENDENTE NAS ENTREVISTAS,DATA 22/11(09hs) A 26/11(09hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 21/11/2005 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E S.BRANCA,FINA-LIDADE ASSESSORAR O SUPERINTENDENTE NAS ENTREVISTAS,DATA 22/A 24/11(09hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 02865 | 21/11/2005 | 622.50 | 622.50 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:50CX.DE DISQUET DE 3.1/2" DE '1.44 MB FORMATADO, DESTINADOSA DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGOA, CONF. MEMO 28/2005-DM, HOMOLOGACAO DO CONVITE 71.2005.5.0012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07531541000195 | JTDL COMER ATAC DE PROD DE ESC E PAP LTD |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02906 | 22/11/2005 | 33.36 | 33.36 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE SETEM-BRO/2004, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.487/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00043963668415 | PAULO ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 22/11/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE COORDENAR EXAMES PSICOTECNICOS,DA-TA DE 21/11(07:30hs ) A 22/11(07:30hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 22/11/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,DA-TA DE 21/11(07:30hs ) A 22/11(07:30hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 22/11/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,DA-TA DE 21/11(07:30hs ) A 22/11(07:30hs) | 00014116324434 | MARIA DA PENHA S LINS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 22/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR OS PSICOLOGOS,DATA,21/11(07:30hs) A 22/11(07:30hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 22/11/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA MATINHAS,FINALIDADE REALIZAR IMPLANTACAO DE PLACAS SINALIZACAO DE TRANSITO,DATA 21/11(07hs) A 22/11(07hs) | 00014323958404 | PAULO ROBERTO BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 22/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA MATINHAS,FINALIDADE REALIZAR IMPLANTACAO DE PLACAS SINALIZACAO DE TRANSITO,DATA 21/11(07hs) A 22/11(07hs) | 00009434054400 | ANTONIO CORDEIRO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 22/11/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADECOORDENAR CAMPANHA EDUCATIVADE TRANSITO,DATA 26/11(06hs) A28/11(06hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 22/11/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADEEXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVADE TRANSITO,DATA 26/11(06hs) A28/11(06hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 22/11/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADEEXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVADE TRANSITO,DATA 26/11(06hs) A28/11(06hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 22/11/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADEEXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVADE TRANSITO,DATA 26/11(06hs) A28/11(06hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 22/11/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADEEXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVADE TRANSITO,DATA 26/11(06hs) A28/11(06hs) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 22/11/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADECONDUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAO DE TRANSITO, 26/11(06hs) A28/11(06hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 22/11/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,FINALIDADEINSPECIONAR O TRABALHO REALIZADO PELOS VISTORIADORES NOS VEICULOS QUE IRAO A LEILAO,NA DA-TA DE 21/11(08hs) A 25/11(08hs | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 22/11/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,FINALIDADEORGANIZAR OS PROCESSOS DEPOISDA VISTORIA,DATA 21/11(08hs) A25/11(08hs) | 00018181040406 | EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 22/11/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,FINALIDADEVISTORIAS OS VEICULOS QUE IRAOA LEILAO,DATA 21/11(08hs)A 25/11(08hs) | 00037971794487 | GLAUCIO VERISSIMO DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 22/11/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,FINALIDADEVISTORIAR OS VEICULOS QUE IRAOA LEILAO,DATA 21/11(08hs)A 25/11(08hs) | 00023717513400 | JOSE FERNANDES J DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 22/11/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,FINALIDADECONDUZIR A COMISSAO DE LEILAODATA 21/11(08hs) A 25/11(08hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 22/11/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,FINALIDADE REALIZARA IMPLANTACAO E RECUPERACAO DASINALIZACAO DA PISTA DE PROVASDA CIRETRAN,DATA 22/11(07hs) A26/11(07hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 22/11/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,FINALIDADE REALIZARSERVICOS DE PINTURAS NA CIRE-TRAN,DATA 22/11(07hs) A 26/11/(07hs) | 00020430060459 | ASSIS GOMES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 22/11/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,FINALIDADE REALIZARSERVICOS DE PINTURAS NA CIRE-TRAN,DATA 22/11(07hs) A 26/11/(07hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 22/11/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,FINALIDADE TRANSPORTAR O MATERIAL PARA EXECUTAR-AS PINTURAS DA CIRETRAN,22/11/(07hs) A 26/11(07hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 22/11/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,FINALIDADE CONDUZIRO CHEFE DA DIV.SERVICOS GERAISE E DEMAIS SERVIDORES, 22/11/(07hs) A 26/11(07hs0 | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 02901 | 22/11/2005 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS REFE-RENTE A DEDETIZACAO,DESCUPINI-ZACAO E DESRATIZACAO EM TODA AAREA INTERNA E EXTERNA DESTE 'ORGAO E DO POSTO DE ATENDIMEN-TO DO SHOPPING DOS AUTOMOVEIS,/PRAIA, CONF. MEMO 46/2005-DSGE ORCAMENTOS ANEXOS. | 07141936000181 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 22/11/2005 | 476.00 | 476.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BRASILIA/DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE REUNIAO DOS-PRESIDENTES DOS CONSELHOS DETRANSITO,DATA 23/11(08hs)A 25/11(08hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 22/11/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEREALIZAR TREINAMENTO NOS CEN-TROS DE FORMACAO DE CONDUTORESPARA O NOVO SISTEMA DE MARCA-CAO DE EXAMES ON LINE,DATA 23/11(07hs) A 25/11(07hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 22/11/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADECONDUZIR COORDENADOR DO RENACHDATA 23/11(07hs) a 25/11(07HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 23/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA E SAPE,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR,DATA 22/11(07hs)A23/11(07hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 23/11/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA E SAPE,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,DATA 22/11/(07hs) A 23/11(07hs) | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 23/11/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA E SAPE,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,DATA 22/11/(07hs) A 23/11(07hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 23/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA E SAPE,FINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO DEEXAMES,DATA 22/11(07hs)A 23/11(07hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 23/11/2005 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE MAMANGUAPE PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRAZER IMPRESSORA DE-FEITUOSA E PEGAR MATERIAL,DATA23/11(07hs) A 25/11(07hs) | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 23/11/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADEEFETUAR MANUTENCAO SEMAFORICANA CIDADE,DATA 28/11(07hs)A 30/11(07hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 23/11/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADEEFETUAR MANUTENCAO SEMAFORICANA CIDADE,DATA 28/11(07hs)A 30/11(07hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 23/11/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADECONDUZIR SERVIDORES DA SINALI-ZACAO,DATA 28/11(07hs)A 30/11/(07hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 23/11/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E S.LUZIA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS JURIDI-COS DO DETRAN,23/11(10hs)A 25/11(10hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 23/11/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E S.LUZIA,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADO DO DE-TRAN,DATA 23/11(10hs) A 25/11/(10hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 23/11/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,COM FINALIDADE TRANSPORTAR MATERIAL DE FISCALIZA-CAO DO TRANSITO,DATA 24/11( 08hs) A 27/11(08hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02918 | 23/11/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE MODIFICACAO DE 28(VINTE E OITO)COLUNAS DE ACO COM REMOCAO EFIXACAO(REMANEJAMENTO DOS COR-DOES DE ISOLAMENTO)NA DIVISAODO PERSONALIZADO DESTE ORGAO,CONF. MEMO 171/2005-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 03681227000138 | SERVINOX MEDICAL COM ACES MEDICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 23/11/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA E SAPE,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR,DATA 22/11(07hs)A23/11(07hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02920 | 23/11/2005 | 126.42 | 126.42 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DAS CIDADES DE: LAGOADE DENTRO E ALHANDRA/PB, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF.MEMO S/N/05-DF E FATURAS ANE-XOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02927 | 24/11/2005 | 3660.00 | 3660.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02925 | 24/11/2005 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02926 | 24/11/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02928 | 24/11/2005 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 24/11/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CUITE,COM FINALIDADE REA-LIZAR LEVANTAMENTO PARA SERVI-COS DE RESTAURACAO DA PINTURADO PREDIO DA CIRETRAN,DATA 28/11(08hs) A 30/11(08hs) | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 24/11/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CUITE,COM FINALIDADE CON-DUZIR A ARQUITETA DO DETRAN,NADATA DE 28/11(08hs)A 30/11(08h | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 24/11/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADECOORDENAR E FISCALIZAR VEICU-LOS E CONDUTORES,DATA 26/11(08hs) A 30/11(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 24/11/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADEFISCALIZAR VEICULOS E CONDUTO-RES,DATA 26/11(8hs)A 30/11(08h | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 24/11/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA DIV.DE PO-LICIAMENTO NA FISCALIZACAO, NADATA DE 26/11(08hs)A 30/11(08h | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02936 | 24/11/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM AQUISICAO DE:02(DOIS)CAPACETES No.65;02(DO-IS)JG.TRACAO(COROA CORRENTE EPIAO)DESTINADOS A DIVISAO DEMATERIAL DESTE ORGAO, CONF.LISTA DE PRODUTOS,ORCAMENTOS E 'DESPACHO-DM ANEXOS. | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02929 | 24/11/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 25/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE COORDENAR EXAMES TEORICO TECNICOS.NO PERIODO DE25.11(07:30HS) A 26.11(07:30HS). | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 25/11/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES TEORICO TECNICOS.NO PERIODO DE 25.11(07:30HS) A 26.11(07:30HS). | 00011016264453 | SALETE ALVES DA COSTA DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 25/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE.NOPERIODO DE 25.11(07:30HS) A 2611(07:30HS). | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 25/11/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOSADMINISTRATIVO.NO PERIODO DE24.11(06HS) A 24.11(17HS). | 00078960169404 | ALDEMIR DOS ANJOS PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 25/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE LEVANTAR SUBSIDIOSP/ APRESENTAR CONTRA-RAZOES NOFORUM.NO PERIODO DE 21.11 (07HS) A 22.11(07HS). | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02944 | 25/11/2005 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AS REFEICOES PARA APROXIMADAMENTE 450(QUATROCENTOS E CINQUENTA) PARTICIPANTES DO REFERIDO EVENTODESTE ORGAO, CONF. MEMO No.058/2005-SSD, JUSTIFICATIVA-AESPE ORCAMENTOS ANEXOS. | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02942 | 25/11/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 28/11/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE COORDENAR A CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO,DATA 28/11(06hs)A 01/12(06hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 28/11/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE REA-LIZAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO,DATA 28/11(06hs)A 01/12(06hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 28/11/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCA-CAO DE TRANSITO,28/11(06hs ) A01/12(06hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 28/11/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE REA-LIZAR A CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO,DATA 28/11(06hs)A 01/12(06hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 28/11/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE REA-LIZAR A CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO,DATA 28/11(06hs)A 01/12(06hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 28/11/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR TECNICAS DA DIV.DE EDUCACAO DE TRANSITO,DATA 28/11(06hA 01/12(06hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 28/11/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE UIRAUNA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO POSTO DE TRANSITO,NADATA DE 28/11(07hs)A 30/11(07h | 00049186302434 | CESAR EVANGELISTA DUARTE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 28/11/2005 | 228.00 | 228.00 | ccLOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA E CAJAZEIRAS,FINALIDADE ACOMPANHAR PROCESSOS JUN-TO AS COMARCAS,DATA 29/11(07hsA 02/12(07hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 28/11/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA E CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA, 29/11(07hs)A 02/12(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 28/11/2005 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GUARABIRA E C.GRANDE,FINALIDADE ACOMPANHAR O GOVERNADORDO ESTADO EM SOLENIDADES E PARTICIPAR DE REUNIOES EM C.GRAN-DE,DATA 29/11(09hs)A 03/12(09h | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 28/11/2005 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GUARABIRA E C.GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR O DIRETOR SUPERINTENDENTE EM SOLENIDADES EREUNIOES,DATA 29/11(09hs)A 03/12(09hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 28/11/2005 | 208.60 | 208.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GUARABIRA E C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTE E ASSESSOR,DATA DE29/11(09hs) A 03/12(09hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02958 | 28/11/2005 | 144.63 | 144.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ASSINATURA,REF.AO MES DE NOV/2005,CONF. FATURA 374174/11-2005 ANEXA. | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02960 | 28/11/2005 | 2922.16 | 2922.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESP COM PASSGEM AEREA, PARA O SERVIDOR RAULELITON B. FILHO, COM DESTINO A CIDADE DECUIABA -MT COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO X ENC.NACIONAL DOS ORGAOS DE TRANSITO,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 05739819000199 | TRAVELNET |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 02959 | 28/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPEAS COM SERVICOS DE CABEAMENTO P/IMPLAMTACAO DA CAPTURA E PROVA ON-LINE NA PRI- MEIRA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE E SHOPPING LUIZA MOTA,CONF.MEMO 126/2005-DPD E ORAMENTOS ANEXOS. | 01747586000115 | FIGUEIROA & AVELAR LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 29/11/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BELEM-PA,FINALIDADE REPRESENTAR O DIRETOR SUPERINTENDENTE NO XI ENCNTRO NACIONAL DOSORGAOS EXECUTIVOS DE TRANSITODE BELEM-PA,DATA DE 30/11(08hsA 03/12(08hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 29/11/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.LUZIA,FINALIDADE COORDENAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO,DATA 02/12(06hs) A 05/12/(06hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 29/11/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.LUZIA,FINALIDADE EXECU-TAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO,DATA 02/12(06hs) A 05/12/(06hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 29/11/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.LUZIA,FINALIDADE EXECU-TAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO,DATA 02/12(06hs) A 05/12/(06hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 29/11/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.LUZIA,FINALIDADE EXECU-TAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO,DATA 02/12(06hs) A 05/12/(06hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 29/11/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.LUZIA,FINALIDADE ASSES-SORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO DETRANSITO, 02/12(06hs) A 05/12/(06hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 29/11/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.LUZIA,FINALIDADE CONDU-ZIR TECNICAS EM EDUCACAO TRANSITO,DATA 02/12(06hs) A 05/12/(06hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 29/11/2005 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA 2 REUNIAO DOSCOORDENADORES DO RENAVAN, DATA07/12(14hs) A 10/12(23hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 29/11/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE LEVANTAR SUBSIDIOS PARA DE-FESA DE PROCESSOS NO FORUM DA-QUELA CIDADE,DATA 05/12(07hs)A06/12(07hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 29/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA ASSESSO-RIA JURIDICA,DATA 05/12(07hs)A06/12(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 29/11/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE COORDENAR A FISCALIZACAO DE VEICU-LOS E CONDUTORES,DATA 01/12/ (08hs) A 04/12(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 29/11/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE REA-LIZAR A FISCALIZACAO DE VEICU-LOS E CONDUTORES,DATA 01/12/ (08hs) A 04/12(08hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 29/11/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE REA-LIZAR A FISCALIZACAO DE VEICU-LOS E CONDUTORES,DATA 01/12/ (08hs) A 04/12(08hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 29/11/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV. POLI-CIAMENTO,DATA 01/12(08hs)A 04/12(08hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 29/11/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE REA-LIZAR A FISCALIZACAO DE VEICU-LOS E CONDUTORES,DATA 01/12/ (08hs) A 04/12(08hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 29/11/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR EQUIPE DA BLITZ,DATA DE01/12(08hs) A 04/12(08hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 29/11/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE COORDENAR OS EXAMESTEORICO-TECNICOS,DATA 29/11(08hs) A 02/12(08hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 29/11/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR OS EXAMESTEORICO-TECNICOS,DATA 29/11(08hs) A 02/12(08hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 29/11/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR OS EXAMESDE DIRECAO VEICULAR, 29/11(08hA 02/12(08hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 29/11/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE COORDENAR OS EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,29/11(08hsA 02/12(08hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 29/11/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE CONDUZIR A COMISSAODE EXAMES,DATA 29/11(08hs)A 02/12(08hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02985 | 29/11/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI-DETRAN(MEMBRO) 'REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, 'CONF. MEMO No.95/2005-JARI EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02986 | 29/11/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI-DETRAN(PRESIDEN-TE)REF. AO MES DE OUTUBRO/2005CONF. MEMO No.96/2005-JARI EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02987 | 29/11/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI-DETRAN(MEMBRO) 'REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, 'CONF. MEMO No.97/2005-JARI EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02988 | 30/11/2005 | 1499951.00 | 1499951.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/05DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTEORGAO, CONF. MEMO No. 61/2005-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02989 | 30/11/2005 | 231419.99 | 231419.99 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO 'DO 13o.SALARIO/05 DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO, CONF.MEMO No.62/2005-DRH E FOLHA A-NEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02992 | 30/11/2005 | 1528479.08 | 1528479.08 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSATIVOS DESTE ORGAO, DO MES DENOVEMBRO/2005, CONF. MEMO No.63/2005-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 02993 | 30/11/2005 | 98.63 | 98.63 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS 'ATIVOS DESTE ORGAO,DA FOLHA DEPAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. MEMO No. 63/05-DRHE FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02990 | 30/11/2005 | 36174.12 | 36174.12 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DEPOSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE ORGAO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2005, CONF.JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02991 | 30/11/2005 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTEGIARIOS DO MES NOVEMBRO/05,CONF.MEMO 64/ 05/-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00000802804470 | ANDRE LUIZ MEDEIROS E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 01/12/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA COM FINALIDADE FA-ZER LEVANTAMENTO PARA CONSTRU-CAO DO MURO DA CIRETRAN,NA DA-TA DE 05/12(08hs)A 08/12(08hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02994 | 01/12/2005 | 250726.46 | 250726.46 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO 'DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTEORGAO DO MES DE NOVEMBRO/2005,CONF. MEMO No.65/2005-DRH E FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 01/12/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA COM FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORA DO DETRAN,DATADE 05/12(08hs)A 08/12(08hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 01/12/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA S.BENTO,ITAPORANGA,PIANCO,C.DO ROCHA,COM FINA-LIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICO,DATA 05/12(07hs) A 09/12/(07hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 01/12/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA S.BENTO,ITAPORANGA,PIANCO,C.DO ROCHA,COM FINA-LIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,DATA 05/12(07hs) A 09/12(07hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 01/12/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CONCEICAO,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOSDATA 01/12(07hs)A 03/12(07hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03001 | 01/12/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE TRANSPORTAR MATERIAL PARA A CIRETRAN-DAT 30/11(07hs)A 02/12(07hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 01/12/2005 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE REUNIAO NOSINET,DATA 05/12(07hs)A 08/12/(07hs) | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 01/12/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE RECEBER MATE-RIAL PARA CIRETRAN,DATA 01/12/(07hs) A 02/12(07hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 01/12/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE CONDUZIR SERVI-DOR DA CIRETRAN,DATA 01/12(07h A 02/12(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03005 | 01/12/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR E ORIENTAR A INSTALACAODO CABEAMENTO OTICO,DATA 30/11(07hs) A 03/12(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03006 | 01/12/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR A INSTALACAO DE CABEAMENTOLOGICO E ELETRICO,DATA 30/11/(07hs) A 03/12(07hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03007 | 01/12/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICOS DA DIV.DE PROCES-SAMENTO DE DADOS,DATA 30/11(07hs) A 03/12(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03008 | 01/12/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE TRATAR DE ASSUNTOS DA CI-RETRAN,DATA 01/12(07hs)A 03/12(07hs) | 00023693843449 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03009 | 01/12/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA GUARABIRA, DUAS ESTRADASMONTEIRO E PATOS,FINALIDADE INQUIRIR TETEMUNHAS ARROLADAS EMPROCESSO ADMINISTRATIVO,NA DA-TA 05/12(07hs) A 09/12(17hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03010 | 01/12/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA GUARABIRA, DUAS ESTRADASMONTEIRO E PATOS,FINALIDADE INQUIRIR COMO MEMBRO TESTEMUNHASARROLADAS EM PROCESSO,DATA 05/12(07hs) A 09/12(17hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03011 | 01/12/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA GUARABIRA, DUAS ESTRADASMONTEIRO E PATOS,COM FINALIDA-DE CONDUZIR MEMBROS DA COMIS-SAO,DATA 05/12(07hs)A 09/12(17hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03012 | 01/12/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UMA) CAIXA DE LEITE EM PO 'EMBAL.DE 400gr, DESTINADO A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF. MEMO No.35/2005-DM E OR-CAMENTOS ANEXOS. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03015 | 01/12/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE DELINIR LOCAL PARADA CIRATRAN.NO PERIODO DE 05.12(07HS) A 07.12(07HS). | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03016 | 01/12/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR O DIRETORDE ENGENHARIA.NO PERIODO DE 0512(07HS) A 07(07HS). | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02996 | 01/12/2005 | 4464.52 | 4464.52 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PA-RA OS VEICULOS DA 1a. CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2005, CONF.JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03013 | 01/12/2005 | 96.11 | 96.11 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DESAO BENTO/PB E DO POSTO DE 'TRANSIO DE BELEM/PB,REF.AO MESOUTUBRO/2005, CONF.MEMO S/N/05DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03014 | 01/12/2005 | 135.40 | 135.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DACIDADE DE AREIA/PB, REF.AO MESDE OUTUBRO/2005, CONF.MEMO S/N/05-DF E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03021 | 02/12/2005 | 146.11 | 146.11 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DACIDADE DE ARARUNA/PB E DO POS-TO DE TRANSITO DE MATARACA/PB,REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, 'CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURASANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03029 | 02/12/2005 | 2009.18 | 2009.18 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO AVAN-CADO/PRAIA-DETRAN/PB,NO SHOPPIDOS AUTOMOVEIS, REF. OA MES DEOUTUBRO/2005, CONF.MEMO S/N/05DF E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03017 | 02/12/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.LUZIA,FINALIDADE COORDENAR E FISCALIZAR VEICULOS/CON-DUTORES, DE 05/12(08hs)A 08/12(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03018 | 02/12/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.LUZIA,FINALIDADE ASSES-SORAR CHEFE DA DIV.POLICIAMEN-TO EM BLITZ,05/12(08hs)A 08/12(08hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03019 | 02/12/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.LUZIA,FINALIDADE REALI-ZAR FISCALIZACAO VEICULOS/CON-DUTORES, DE 05/12(08hs)A 08/12(08hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 02/12/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.LUZIA,FINALIDADE REALI-ZAR FISCALIZACAO VEICULOS/CON-DUTORES, DE 05/12(08hs)A 08/12(08hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03030 | 02/12/2005 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO ANEXOS. | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 02/12/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.LUZIA,FINALIDADE REALI-ZAR FISCALIZACAO VEICULOS/CON-DUTORES, DE 05/12(08hs)A 08/12(08hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 02/12/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.LUZIA,FINALIDADE CONDU-ZIR MEMBROS DA BLITZ,DATA 05/12(08hs) A 08/12(08hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 02/12/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CABACEIRAS,COM FINALIDADECOORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,06/12(06hs)A 08/12(06hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 02/12/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CABACEIRAS,COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,06/12(06hs)A 08/12(06hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 02/12/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CABACEIRAS,COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,06/12(06hs)A 08/12(06hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 02/12/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CABACEIRAS,COM FINALIDADECONDUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAO DE TRANSITO,DATA 06/12( 06hs) A 08/12(06hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 05/12/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE RIO TINTO PARA J.PESSOAFINALIDADE RETIRAR MATERIAL DEEXPEDIENTE NO ALMOXARIFADO,DA-TA DE 02/12(07hs)A 03/12(07hs) | 00008691932449 | JOSE RAMOS CARLOS RIBEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 05/12/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR TESTES DE LE-GISLACAO DE TRANSITO,05/12( 07hs) A 10/12(07hs) | 00069137951491 | MARIA DAS GRACAS OURIQUES CESAR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 05/12/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR TESTES DE LE-GISLACAO DE TRANSITO,05/12( 07hs) A 10/12(07hs) | 00012409103472 | EDILEUSA LEAL DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 05/12/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR TESTES DE LE-GISLACAO DE TRANSITO,05/12 (07hs) A 10/12(07hs) | 00004041143420 | MARIA JOSELIA DE CASTRO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 05/12/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR TESTES DE DI-RECAO VEICULAR,05/12(07hs)A 10/12(07hs) | 00002051982449 | ANTONIA NUNES PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 05/12/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR TESTES DE DI-RECAO VEICULAR,05/12(07hs)A 10/12(07hs) | 00015439488472 | MARCOS EMANOEL GOMES FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03037 | 05/12/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR TESTES DE DI-RECAO VEICULAR,05/12(07hs)A 10/12(07hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 05/12/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE SECRETARIAR COMISSAODE EXAMES,05/12(07hs) A 10/12/(07hs) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 05/12/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE CONDUZIR A COMISSAODE EXAMES,05/12(07hs) A 10/12/(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 05/12/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(uma)DIA-RIA DE AREIA PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE TATAR DE ASSUNTOS AD-MINISTRATIVOS DA CIRETRAN,DATA06/12(07hs) A 07/12(07hs) | 00097824623491 | BRUNO ALEXANDRE M TAVARES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 06/12/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SOUSA,FINALIDADE COORDE-NAR CAMPANHA DUCATIVA DE TRAN-SITO,09/12(06hs)A 12/12(18hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 06/12/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SOUSA, FINALIDADE EXECU-TAR CAMPANHA EDUCATIVA TRAN-SITO,09/12(06hs)A 12/12(18hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 06/12/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SOUSA, FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO TRANSITO,09/12(06hs)A 12/12(18hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 06/12/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SOUSA, FINALIDADE EXECU-TAR CAMPANHA EDUCATIVA TRAN-SITO,09/12(06hs)A 12/12(18hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03068 | 06/12/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SOUSA, FINALIDADE EXECU-TAR CAMPANHA EDUCATIVA TRAN-SITO,09/12(06hs)A 12/12(18hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03069 | 06/12/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SOUSA, FINALIDADE CONDU-ZIR TECNICAS DA DIV.DE EDUCA-CAO DE TRANSITO,09/12(06hs ) A12/12(18hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 06/12/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA, FINALIDADE COORDE-NAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORS,09/12(08hs) A 12/12/(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 06/12/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA, FINALIDADE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORS,09/12(08hs) A 12/12/(08hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 06/12/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA, FINALIDADE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORS,09/12(08hs) A 12/12/(08hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 06/12/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA, FINALIDADE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORS,09/12(08hs) A 12/12/(08hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 06/12/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA, FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.DE POLICIAMENTO EM BLITZ,09/12(08hs)A 12/12(08hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 06/12/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA, FINALIDADE CONDU-ZIR EQUIPE DA BLITZ,DATA,09/12(08hs) A 12/12(08hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 06/12/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SOUSA, FINALIDADE ACOMPANHAR PROCESSOS DE INTERESSE DODETRAN,07/12(07hs)A 09/12(22hs | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 06/12/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SOUSA, FINALIDADE CONDU-ZIR CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA,07/12(07hs) A 09/12(22hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 06/12/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA,FINALIDADE ACOMPAN-HAR O GOVERNADOR DO ESTADO EMSOLENIDADES,07/12(09hs)A 10/12(09hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 06/12/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA,FINALIDADE ASSESSO-RAR DIRETOR SUPERINTENDENTE EMSOLENIDADES,07/12(09hs)A 10/12(09hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 06/12/2005 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA,FINALIDADE CONDUZIRO DIRETOR SUPERINTENDENTE E ASSESSOR,07/12(09hs)A 10/12(09hs | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03094 | 06/12/2005 | 27892.66 | 27892.66 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS REFERENTE A COBRANCADE TARIFAS SOBRE A ARRECADACAODE DOCUMENTOS: DOC.OUT.BANCOS;CRED/CTA/CSE;RECIBO; BLOQ.CO-BRANCA E CARNE BANCARIO/SEM DADOS DESTE ORGAO, DO MES DE SE-TEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 07/12/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLEDADE,JUAZEI-RINHO,FINALIDADE PRESIDIR ASINVESTIGACOES DA COMISSAO DE SINDICANCIAS,12/12(09hs) A 17/12(09hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 07/12/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLEDADE,JUAZEI-RINHO,COM FINALIDADE REALIZARINVESTIGACOES DE SINDICANCIAS12/12(09hs) A 17/12(09hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 07/12/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLEDADE,JUAZEI-RINHO,FINALIDADE CONDUZIR MEM-BROS DA COMISSAO DE SINDICAN- CIA,DATA 12/12(09hs)A 17/12(09hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 07/12/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA,FINALIDADE PARTICI-PAR DA CIRANDA DE SERVICOS NA-QUELA CIDADE,09/12(07hs) A 12/12(07hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 07/12/2005 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA,FINALIDADE CONDUZIRO DIRETOR DE ENGENHARIA, 09/12(07hs) A 12/12(07hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 07/12/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA,FINALIDADE FAZER MANUTENCAO SEMAFORICA NA CIDADE12/12(07hs) A 15/12(07hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 07/12/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA,FINALIDADE AUXILIARNA MANUTENCAO SEMAFORICA,12/12(07hs) A 15/12(07hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 07/12/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA,FINALIDADE CONDUZIRTECNICOS DA DIV.SINALIZACAO,NADATA DE 12/12(07hs)A 15/12(07h | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 12/12/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR TESTES PSICOLOGI-COS,07/12(07hs) A 08/12(07hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 12/12/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR TESTES PSICOLOGI-COS,07/12(07hs) A 08/12(07hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 12/12/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR TESTES PSICOLOGI-COS,07/12(07hs) A 08/12(07hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 12/12/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE CONDUZIR AS PSICOLOGAS DATA,07/12(07hs) A 08/12(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 12/12/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA,COM FINALIDADECOORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,13/12(06hs)A 16/12(06hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03108 | 12/12/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA,COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,13/12(06hs)A 16/12(06hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03109 | 12/12/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA,COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,13/12(06hs)A 16/12(06hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03110 | 12/12/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA,COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,13/12(06hs)A 16/12(06hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03111 | 12/12/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA,COM FINALIDADECONDUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAO DE TRANSITO,13/12(06hs ) A16/12(06hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03113 | 12/12/2005 | 2460.00 | 2460.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE NOVEMBRO/2005, CONF. MEMO No.55/2005-DRH E GUIA DA 'PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 12/12/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA,COM FINALIDADECOORDENAR E FISCALIZAR VEICU-LOS E CONDUTORES,13/12(08hs) A16/12(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03115 | 12/12/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA,COM FINALIDADEREALIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS E CONDUTORES,13/12(08hs) A16/12(08hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03116 | 12/12/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA,COM FINALIDADEREALIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS E CONDUTORES,13/12(08hs) A16/12(08hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 12/12/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA,COM FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA DIV. POLI-CIAMENTO NA BLITZ,13/12(08hs)A16/12(08hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 12/12/2005 | 1188.00 | 1188.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CURITIBA-PR, FINALIDADEPARTICIPAR DE REUNIOES COM PRESIDENTE DO DETRAN/PR E DELEGA-DO DA RECEITA FEDERAL/PR,19/12(09hs) A 23/12(09hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03119 | 12/12/2005 | 1188.00 | 1188.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CURITIBA-PR, FINALIDADEASSESSORAR DIRETOR SUPERINTEN-DENTE EM REUNIOES,DATA 19/12/(09hs) A 23/12(09hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03120 | 12/12/2005 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS.NO PERIODO DE12.12(08HS) A 15.12(08HS) | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 03121 | 12/12/2005 | 299.00 | 299.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UM)GRAVADOR POWERPACK DVR-1.600, DESTINADO A ASSESSORI 'DE IMPRENSA DESTE ORGAO, CONF.MEMO 0200/2005-ASI E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03112 | 12/12/2005 | 21382.96 | 21382.96 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS 'DESTE ORGAO DO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. MEMO No. 55/2005-DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 13/12/2005 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA E POMBAL,FINALI-DADE PARTICIPAR DE REUNIOES EVISITAR AS CIRETRANS,26/12( 09hs) A 30/12(09hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 13/12/2005 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA E POMBAL,FINALI-DADE ASSESSORAR O DIRETOR SUPERINTENDENTE,DATA DE 26/12(09hsA 30/12(09hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 13/12/2005 | 208.60 | 208.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA E POMBAL,FINALI-DADE CONDUZIR O DIRETOR SUPE-RINTENDENTE E ASSESSOR, 26/12/(09hs) A 30/12(09hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03125 | 13/12/2005 | 105.33 | 105.33 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE PEDRAS 'DE FOGO/PB, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DFE DOCUMENTOS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03130 | 13/12/2005 | 3812.91 | 3812.91 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, 'REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005,'CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURAANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03131 | 13/12/2005 | 249.92 | 249.92 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DACIDADE DE POMBAL/PB,REF.AO MESDE NOVEMBRO/2005,CONFMEMO S/N/05-DF E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03132 | 13/12/2005 | 75.47 | 75.47 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE COREMAS/PB, REF.AO MES DE NOVEMBRO/05,CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURAANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03133 | 13/12/2005 | 236.19 | 236.19 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DAS CIDADES DE:ALHAN-DRA;BELEM E MATARACA/PB, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF.MEMO S/N/05-DF E FATURAS ANE-XOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03129 | 13/12/2005 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00002349779491 | IVONILDO SOARES DE PINHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03122 | 13/12/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE CABEDELO/PB, REF. AOS 15(QUINZE) DIASDO MES DE OUTUBRO/2005, CONF.JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00002048893406 | ROSINETE SANTOS DAS NEVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03123 | 13/12/2005 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FEZERFACE AS DESP. C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE REMIGIO/PB, REF. AO PERIODO DE 03(TRESMESES A PARTIR DO MES DE OUTU-BRO/2005, CONF. MEMO No.02/05-PTR,EXTRATO DE CONTRATO No,041/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03124 | 13/12/2005 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE JACARAU/PB,REF.AO PERIODO DE 04(QUATRO)MESES A PARTIR DO MESDE SETEMBRO/2005, CONF.MEMO No063/2005-DA, EXTRATO DE CONTRATO No.43/2005-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00034283528404 | ROSALIA ROSAS COELHO GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 14/12/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE SOLANEA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CIRETRAN,14/12(07hs)A17/12(07hs) | 00078960169404 | ALDEMIR DOS ANJOS PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03135 | 14/12/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,UIRAUNA,SAO JOSE DEPIRANHAS,FINALIDADE EFETUAR ASDILIGENCIAS FINAIS DE PROCESSOADMINISTRATIVO,20/12(07hs)A 23/12(17hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 14/12/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,UIRAUNA,SAO JOSE DEPIRANHAS,FINALIDADE EFETUAR ASDILIGENCIAS FINAIS DE PROCESSOADMINISTRATIVO,20/12(07hs)A 23/12(17hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03137 | 14/12/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,UIRAUNA,SAO JOSE DEPIRANHAS,FINALIDADE CONDUZIR OS MEMBROS DA COMISSAO, 20/12/(07hs) A 23/12(17hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 03139 | 22/12/2005 | 1190.08 | 1190.08 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A AJUDADE CUSTO, P/TRATAMENTO DE SAU-DE, CONF.REQUERIMENTO, PARECERNo.625/05-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00013186841453 | MARIA DANTAS D LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03140 | 22/12/2005 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA, NO PROJETO '"O TRABALHO LIBERTA" NA SEDE-DETRAN/JP,REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05 E A GRATIFICACAO NATALINA, CONF.MEMO No181/2005-DSG E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00004749422444 | SAYONARA GOMES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03141 | 22/12/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A 8/12 'AVOS DO 13o.(DECIMO TERCEIRO 'SALARIO)P/SERVICOS PRESTADOS 'NA SEDE/JP, CONF. MEMO 187/02-DSG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000001588437 | ANTONIO FELIX DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03142 | 22/12/2005 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.A 10/12 AVOS '13O.(DECIMO TERCEIRO SALARIO )PELOS SERV.PRESTADOS NA SEDE-/JP, CONF. MEMO 188/05-DSG EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000001873256 | MARIA DAS NEVES COSTA ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03143 | 22/12/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.AO 8/12 AVOS '13o.(DECIOM TERCEIRO SALARIO )PELO SERVICOS PRESTADOS NA SE-DE/JP, CONF. MEMO No.189/2005-DSG E DOCUMENTOS ANEXSO. | 00001476758476 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03144 | 22/12/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.A 8/12 AVOS 13(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PELOSERV.PRESTADOS NA SEDE-JP,CONFMEMO 186/2005-DSG E DOCUMENTOSANEXOS. | 00056884850434 | JOAO PATRICIO DE SOUZA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03145 | 22/12/2005 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRO PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JP,P/PROJETO "O TRABALHO LIBERTA",'REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E 'DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA, CONF. MEMO No.179/05-DSG EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00001045590479 | JOSE PINHEIRO DA SILVA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03146 | 22/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA SEDE/JP,'P/PROJETO "O TRABALHO LIBERTA"CONF. MEMO No.180/05-DSG E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00004474934423 | RAYLSSON HUGO PEREIRA CAVALCANTI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03147 | 22/12/2005 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA SEDE/JP 'NO PROJETO "O TRABALHO LIBERTAREF. AOS MESES DE NOVEMBRO E 'DEZEMBRO/05 E GRATIFICACAO NA-TALINA, CONF. MEMO No.178/2005DSG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003621534423 | GERMANO DO NASCIMENTO SILVA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 22/12/2005 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARFISCALIZACAO DE VEICULOS/CON-DUTORES,17/12(08hs)A 25/12(08h | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03155 | 22/12/2005 | 470.40 | 470.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARFISCALIZACAO DE VEICULOS/CON-DUTORES,17/12(08hs)A 25/12(08h | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03150 | 22/12/2005 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE COORDE-NAR E FISCALIZAR VEICULOS/CON-DUTORES,17/12(08hs)A 25/12(08h | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 03151 | 22/12/2005 | 1024.80 | 1024.80 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A 26 RE-VELACOES DE FILMES C/36 POSESTAM.10X15/15X21;65 FOTOGRAFIASCOLORIDAS TAM.15X21,DESTINADOSA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTEORGAO, CONF. MEMO 195/2005,ASIE ORCAMENTOS ANEXOS. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 22/12/2005 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARFISCALIZACAO DE VEICULOS/CON-DUTORES,17/12(08hs)A 25/12(08h | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 22/12/2005 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARFISCALIZACAO DE VEICULOS/CON-DUTORES,17/12(08hs)A 25/12(08h | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 22/12/2005 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARFISCALIZACAO DE VEICULOS/CON-DUTORES,17/12(08hs)A 25/12(08h | 00030883431491 | EDSON PINHEIRO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 22/12/2005 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARFISCALIZACAO DE VEICULOS/CON-DUTORES,17/12(08hs)A 25/12(08h | 00023644451400 | FRANCISCO DE ASSIS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 22/12/2005 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARFISCALIZACAO DE VEICULOS/CON-DUTORES,17/12(08hs)A 25/12(08h | 00099165872800 | GERALDO CAVALCANTE DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 22/12/2005 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARFISCALIZACAO DE VEICULOS/CON-DUTORES,17/12(08hs)A 25/12(08h | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 22/12/2005 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARFISCALIZACAO DE VEICULOS/CON-DUTORES,17/12(08hs)A 25/12(08h | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 22/12/2005 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARFISCALIZACAO DE VEICULOS/CON-DUTORES,17/12(08hs)A 25/12(08h | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03164 | 22/12/2005 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARFISCALIZACAO DE VEICULOS/CON-DUTORES,17/12(08hs)A 25/12(08h | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 22/12/2005 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARFISCALIZACAO DE VEICULOS/CON-DUTORES,17/12(08hs)A 25/12(08h | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 22/12/2005 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARFISCALIZACAO DE VEICULOS/CON-DUTORES,17/12(08hs)A 25/12(08h | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 22/12/2005 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARFISCALIZACAO DE VEICULOS/CON-DUTORES,17/12(08hs)A 25/12(08h | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03168 | 22/12/2005 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE ASSESSO-RAR CHEFE DA DIV. POLICIAMENTOEM BLITZ,17/12(8hs)A 25/12(8hs | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03169 | 22/12/2005 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE CONDUZIREQUIPE DA BLITZ E TECNICAS DADIV.EDUCACAO DE TRANSITO,17/12(08hs) A 25/12(08hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 22/12/2005 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARTRABALHO EDUCATIVO DE TRANSITODATA DE,17/12(08hs)A 25/12(08h | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 22/12/2005 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARTRABALHO EDUCATIVO DE TRANSITODATA DE,17/12(08hs)A 25/12(08h | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 22/12/2005 | 470.40 | 470.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARTRABALHO EDUCATIVO DE TRANSITODATA DE,17/12(08hs)A 25/12(08h | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 22/12/2005 | 470.40 | 470.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARTRABALHO EDUCATIVO DE TRANSITODATA DE,17/12(08hs)A 25/12(08h | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 22/12/2005 | 470.40 | 470.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARTRABALHO EDUCATIVO DE TRANSITODATA DE,17/12(08hs)A 25/12(08h | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03175 | 22/12/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO,CATOLE DO ROCHA E PATOS,FINALIDADEAPLICAR TESTES DE LEGISLACAODE TRANSITO,19/12(7hs)A 24/12/(7hs) | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03176 | 22/12/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO,CATOLE DO ROCHA E PATOS,FINALIDADEAPLICAR TESTES DE LEGISLACAODE TRANSITO,19/12(7hs)A 24/12/(7hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03177 | 22/12/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO,CATOLE DO ROCHA E PATOS,FINALIDADEAPLICAR TESTES DE LEGISLACAODE TRANSITO,19/12(7hs)A 24/12/(7hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03178 | 22/12/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO,CATOLE DO ROCHA E PATOS,FINALIDADEAPLICAR TESTES DE PRATICA DIRECAO,19/12(7hs) A 24/12(7hs) | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03179 | 22/12/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO,CATOLE DO ROCHA E PATOS,FINALIDADEAPLICAR TESTES DE PRATICA DIRECAO,19/12(7hs) A 24/12(7hs) | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03180 | 22/12/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO,CATOLE DO ROCHA E PATOS,FINALIDADEAPLICAR TESTES DE PRATICA DIRECAO VEICULAR,19/12(7hs)A 24/12(7hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03181 | 22/12/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO,CATOLE DO ROCHA E PATOS,FINALIDADESECRETARIAR A COMISSAO DE EXA-MES,19/12(7hs) A 24/12(7hs) | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03182 | 22/12/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO,CATOLE DO ROCHA E PATOS,FINALIDADECONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES19/12(7hs) A 24/12(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 22/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA POMBAL,SOLANEA,AREIA,ESPERANCA,ITABAIANA,COM FINALIDADEFAZER RECONHECIMENTO DA SITUA-CAO DAS UNIDADES ADMINISTRATI-VAS,26/12(7hs) A 30/12(19hs) | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03184 | 22/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA GUARABIRA,SOLANEA,ESPERANCA,AREIA,ITABAIANA, FINALIDADEASSESSORAR DIRETOR ADMINISTRA-TIVO,26/12(7hs) A 30/12(19hs) | 00075331039472 | ROBERTO AZEVEDO RODRIGUES DE AQUINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03185 | 22/12/2005 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA GUARABIRA,SOLANEA,ESPERANCA,AREIA,ITABAIANA, FINALIDADECONDUZIR DIRETOR ADMINISTRATI-VO E ASSESSOR,26/12(07hs)A 30/12(19hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 22/12/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,ITABAIANA,ARARUNA,COM FINALIDADE FISCALIZAR CENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES E VISITAR AS CIRETRANS26/12(10hs) A 30/12(10hs) | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03187 | 22/12/2005 | 165.20 | 165.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,ITABAIANA,ARARUNA,FINALIDADE CONDUZIR ODIRETOR DE OPERACOES,26/12( 10hs) A 30/12(10hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03188 | 22/12/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,FINALIDADEAPLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO,14/12(07hs)A 15/12(07hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 22/12/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,FINALIDADEAPLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO,14/12(07hs)A 15/12(07hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 22/12/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,FINALIDADEAPLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO,14/12(07hs)A 15/12(07hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 22/12/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,14/12(7hs)A 15/12(07hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03192 | 22/12/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,14/12(7hs)A 15/12(07hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03193 | 22/12/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,FINALIDADESECRETARIAR A COMISSAO DE EXA-MES, 14/12(07hs)A 15/12(07hs) | 00064600378415 | CILDA MARIA T COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03194 | 22/12/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,FINALIDADECONDUZIR A COMISSAO DE EXAMESDATA,14/12(07hs)A 15/12(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03195 | 22/12/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR TESTES PSICOTECNICOS, DATADE 13/12(07hs) A 14/12(07hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 22/12/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR TESTES PSICOTECNICOS, DATADE 13/12(07hs) A 14/12(07hs) | 00060259124400 | SERGILENE LOPES SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 22/12/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS DO DETRAN, DATADE 13/12(07hs) A 14/12(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 22/12/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRA-TAR DE ASSUNTOS DO POSTO TRAN-SITO DE ALHANDRA,15/12(07hs) A17/12(07hs) | 00002101596423 | LUCIANA MARIA DE SALES SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 22/12/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIRETRAN,16/12(7hs) A 17/12(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 22/12/2005 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DE ENGENHARIA, 16/12(7hs) A 17/12(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 22/12/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DE DESPACHOS AD-MINISTRATIVOS E IMPLANTACAO DADAS PROVAS ONLINE,16/12(9hs) A17/12(9hs) | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 22/12/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DE DESPACHOS AD-MINISTRATIVOS E IMPLANTACAO DAPROVA ONLINE,16/12(9hs)A 17/12(9hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 22/12/2005 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR ADMINISTRATIVO E ASSESSOR DE IMPRENSA,NADATA DE 16/12(9hs) A 17/12(9hs | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 22/12/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DE DOCU-MENTACOES DE VEICULOS NA CIRE-TRAN,16/12(7hs) A 17/12(7hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 22/12/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE AUXILIAR NA MANUTENCAO SEMAFORICA19/12(7hs) A 22/12(7hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 22/12/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE REA-LIZAR MANUTENCAO SEMAFORICA,NADATA,19/12(7hs) A 22/12(7hs) | 00043693989400 | SEBASTIAO FERNANDES C JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03207 | 22/12/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR TECNICOS DA DIV.DE SINA-LIZACAO,19/12(7hs) A 22/12(7hs | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03153 | 22/12/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DA CIDADE DECABEDELO/PB, REF. AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CONFMEMO No.049/05-DA, EXTRATO DECONTRATO No.045/05-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00022531343415 | SUSANA MARIA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03149 | 22/12/2005 | 11566.49 | 11566.49 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS E REFORMA DA CIRETRANDA CIDADE DE CUITE/PB, CONF.ME05/2005-CC, PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE PRECOS , EXTRATO DECONTRATO No.047/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04941767000176 | MGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03156 | 22/12/2005 | 39705.10 | 39705.10 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA RECEITA DO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. MEMO S/N/05DF, GUIA/DARF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 03148 | 22/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A DECI-SAO JUDICIAL, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 00045079161434 | CLAUDECIR BATISTA ALEXANDRE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03277 | 23/12/2005 | 2636.21 | 2636.21 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS TELE-FONICOS MOVEL CELULAR DESTE ORGAO, REF. AOS MESES DE: MARCO;ABRIL;MAIO;JUNHO;JULHO;AGOSTO;SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONF.MEMO S/N/05-DF E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 03279 | 23/12/2005 | 1100.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM SERVICOS DE A-CABAMENTO P/IMPLANTACAO DA CA-PTURA E PROVA ON-LINE NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB E NOPOSTO DO SHOPPING LUIZA MOTTACONF. MEMO No.126/05-DPD E OR-CAMENTOS ANEXOS. | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03226 | 23/12/2005 | 32042.53 | 32042.53 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE ALTA E BAI-XA-TENSAO DESTE ORGAO: CIRE-TRAN's E POSTOS DE TRANSITO, 'REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, 'CONF. MEMO S/N/05-DF E RESUMODAS FATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03231 | 23/12/2005 | 33277.96 | 33277.96 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE ALTA E BAI-XA TENSAO DESTE ORGAO; CIRE-TRAN'S E POSTOS DE TRANSITO, 'REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005,'CONF. MEMO S/N/05-DF E RESUMODAS FATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03276 | 23/12/2005 | 253.62 | 253.62 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS TELE-FONICOS MOVEL CELULAR DESTE ORGAO, REF. AO MES JULHO/2005, 'CONF. MEMO S/N/05-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03208 | 23/12/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,GUARABIRA, PATOSSOUSA,CAJAZEIRAS,COM FINALIDA-DE REALIZAR LEVANTAMENTO PARAINSTALACOES DE INFORMATICA,26/12(7hs) A 31/12(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 23/12/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,GUARABIRA, PATOSSOUSA,CAJAZEIRAS,COM FINALIDA-DE REALIZAR LEVANTAMENTO PARAINSTALACAO DE REDE ELETRICA EDE INFORMATICA,26/16(07hs)A 31/12(07hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 23/12/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,GUARABIRA, PATOSSOUSA,CAJAZEIRAS,COM FINALIDA-DE CONDUZIR TECNICOS EM INFOR-MATICA E ELETRICIDADE,DATA DE26/12(7hs) A 31/12(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 23/12/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FISCALIZAR CENTROS DE FORMACAO CON-DUTORES,15/12(7hs) A 17/12(7hs | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 23/12/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR COORDENADOR DO RENACH, 15/12(7hs) A 17/12(7hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 23/12/2005 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASDE SOUSA PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN DE SOUSA,20/12(13hs)A 23/12(18hs) | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 23/12/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,PRINCESAISABEL,FINALIDADE APLICAR TES-TES PARA HABILITACAO,20/12(7hsA 22/12(7hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 23/12/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,PRINCESAISABEL,FINALIDADE APLICAR TES-TES PARA HABILITACAO,20/12(7hsA 22/12(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 23/12/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,PRINCESAISABEL,FINALIDADE APLICAR TES-TES PARA HABILITACAO,20/12(7hsA 22/12(7hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 23/12/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,PRINCESAISABEL,FINALIDADE APLICAR TES-TES PARA HABILITACAO,20/12(7hsA 22/12(7hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 23/12/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,PRINCESAISABEL,FINALIDADE APLICAR TES-TES PARA HABILITACAO,20/12(7hsA 22/12(7hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 23/12/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE UIRAUNA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO POSTO DE TRANSITO,21/12(7hs) A 23/12(7hs) | 00049186302434 | CESAR EVANGELISTA DUARTE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 23/12/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CUITE,FINALIDADE FIS-CALIZAR OBRAS DE ENGENHARIA NACIRETRAN,26/12(7hs)A 27/12(7hs | 00004274130363 | AIRTON FERREIRA DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 23/12/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CUITE,FINALIDADE CON-DUZIR ENGENHEIRO DO DETRAN, NADATA DE 26/12(7hs)A 27/12(7hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 23/12/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE, FINALIDADE PAR-TICIPAR DA APRESENTACAO DO NO-VO SISTEMA OPERACIONAL DA MI-CROSOFT,15/12(7hs)A 17/12(7hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 23/12/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE, FINALIDADE PAR-TICIPAR DA APRESENTACAO DO NO-VO SISTEMA OPERACIONAL DA MI-CROSOFT,15/12(7hs)A 17/12(7hs) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 23/12/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE, FINALIDADE CON-DUZIR TECNICOS DA DIV.PROCESSAMENTO DE DADOS,15/12(7hs)A 17/12(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 23/12/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA P.ISABEL E SANTALUZIA,FINALIDADE APLICAR TESTEPSICOTECNICO,15/12(7hs)A 17/12(7hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 23/12/2005 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA POMBAL,CAJAZEIRAS,C.DO ROCHA,PATOS,SOUSA,B.SANTA FE,SAOJOSE PIRANHAS,FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVO EASSESSOR,09/01(7hs)A 13/01(7hs | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 23/12/2005 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA TEIXEIRA,PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,COM FINALIDADE FISCALI-ZAR OS CENTROS DE FORMACAO DEDE CONDUTORES JA EXISTENTES EVERIFICAR LOCAIS PARA NOVOS,02/01(10hs) A 07/01(10hs) | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 23/12/2005 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA TEIXEIRA,PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,COM FINALIDADE ASSESSO-RAR O DIRETOR DE OPERACOES,DA-TA DE 02/01(10hs)A 07/01(10hs) | 00017604605400 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 23/12/2005 | 206.50 | 206.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA TEIXEIRA,PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,COM FINALIDADE CONDUZIRO DIRETOR DE OPERACOES E ASSESSOR,DATA DE 02/01(10hs)A 07/01(10hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 23/12/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA P.ISABEL E SANTALUZIA,FINALIDADE APLICAR TESTEPSICOTECNICO,15/12(7hs)A 17/12(07hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 23/12/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA P.ISABEL E SANTALUZIA,FINALIDADE CONDUZIR PSI-COLOGAS,DATA 15/12(7hs)A 17/12(7hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 23/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA POMBAL,CAJAZEIRAS,C.DO ROCHA,PATOS,SOUSA,B.SANTA FE,SAOJOSE PIRANHAS,FINALIDADE FAZERLEVANTAMENTO DOS PROBLEMAS AD-MINISTRATIVOS NAS CIRETRANS EPOSTOS,09/01(07hs)A 13/01(07hs | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 23/12/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA POMBAL,CAJAZEIRAS,C.DO ROCHA,PATOS,SOUSA,B.SANTA FE,SAOJOSE PIRANHAS,FINALIDADE ASSESSORAR O DIRETOR ADMINISTRATIVO09/01(07hs) A 13/01(07hs) | 00075331039472 | ROBERTO AZEVEDO RODRIGUES DE AQUINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03286 | 26/12/2005 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR EMPENHADAO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM PUBLICACOES DEEDITAIS;EXTRATOS E HOMOLOGACAODESTE ORGAO, CONF.MEMO No.0202/2005-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03283 | 26/12/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTOREF. A 01(UMA)INSCRICAO NO CONGRESSO BRASILEIRO E IV LATINO-AMERICANO SOBRE ACIDENTE E ME-DICINA DE TRAFEGO, NA CIDADE 'DE SAO PAULO/SP, CONF. OFICIO 31/05-CP, PARECER S/N/05-ASEP'E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03285 | 26/12/2005 | 105.08 | 105.08 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE PEDRA DEFOGO/PB, REF. AO MES DE NOVEM-BRO/2005, CONF.MEMOS S/N/05-DF056/05PTPF E FATURA ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03284 | 26/12/2005 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO 90 (NO-VENTA)DIAS, CONF. DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE DESTE 'ORGAO. | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03305 | 27/12/2005 | 19.69 | 19.69 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A TAXA/IPTU,IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/2005,DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DA CIDADE DE COREMAS/PB, 'CONF.MEMO S/N/05-DF E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03302 | 27/12/2005 | 381.21 | 381.21 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE:SAO BENTO;ARARUNA E AREIA/PB,REF. AO MES NOVEMBRO/2005,'CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURASANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03303 | 27/12/2005 | 2047.58 | 2047.58 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO AVAN-CADO NO SHOPPING DOS AUTOMO-VEIS/PRAIA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. MEMO No.55/05-PA/DETRAN E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03304 | 27/12/2005 | 14.13 | 14.13 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE BAYEUX/PP,REF. AO MES DE NOVEMBRO/05,CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURAANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 27/12/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A DRV.NO PERIODO DE 19.12(07HS) A 22.12(07HS). | 00032421850487 | ZENON LOPES LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 27/12/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUN -TO RELACIONADO A REGISTRO DEVEICULO.NO PERIODO DE 19.12(07HS) A 22.12(07HS). | 00010931600472 | JOSE DOMINGOS MAGALHOES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 27/12/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TO RELACIONADO A REGISTRO DEVEICULO.NO PERIODO DE 19.12(07HS) A 22.12(07HS). | 00023717513400 | JOSE FERNANDES J DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03290 | 27/12/2005 | 31870.00 | 31870.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PUBLICACOES DEEDITAIS, EXTRATOS;HOMOLOGACOESE DEMAIS SERVICOS DESTE ORGAO,CONF. MEMO No.0178/2005-ASI EDOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03307 | 27/12/2005 | 4185.00 | 4185.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA SENTENCA JUDICIAL(REDUTOR)DA FUNCIONARIA: JOANICEDA ROCHA MENDES, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03308 | 27/12/2005 | 5847.03 | 5847.03 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA DECISAO JUDICIAL(RE-DUTOR)DO FUNCIONARIO: FERNANDOJOSE MARQUES DE ANDRADE, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 03291 | 27/12/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB,REF.AOS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005CONF.MEMO No.126/2005-CETRAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00051923041487 | HARRISON ALEXANDRE TARGINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 03292 | 27/12/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB,REF.AOS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005CONF.MEMO No.125/05-CETRAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 03293 | 27/12/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOS DO CETRAN/PB, REF. AO MESSETEMBRO/2005, CONF. MEMO No.124/2005-CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00088462587468 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 03294 | 27/12/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOS DO CETRAN/PB,REF. AOS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005CONF.MEMO No.127/2005-CETRAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 03295 | 27/12/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOS DO CETRAN/PB, REF. AO MESSETEMBRO/2005, CONF. MEMO No.123/2005-CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00021875570497 | ARACILBA ALVES DA ROCHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 03296 | 27/12/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOS DO CETRAN/PB,REF. AOS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005CONF.MEMO No.122/2005-CETRAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 03298 | 27/12/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOS DO CETRAN/PB,REF. AOS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005CONF. MEMO No.122/2005-CETRAN'E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 03299 | 27/12/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOS DO CETRAN/PB,REF. AOS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005CONF.MEMO S/N/2005-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078855900463 | RILDIAN DA SILVA PIRES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 03300 | 27/12/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOS DO CETRAN/PB, REF. AO MESSETEMBRO/2005, CONF. MEMO No.124/2005-CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00005930146420 | JOSE GOMES DE LIMA IRMAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 03301 | 27/12/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOS DO CETRAN/PB, REF. AO MESSETEMBRO/2005, CONF. MEMO No.124/2005-CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00027679179468 | KELSON DE ASSIS CHAVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 03315 | 27/12/2005 | 10846.00 | 10846.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO ADITAMENTO DO CONVITE 71.2005.5.011AQUISICAO DE 22 ESTANTES,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 03759246000130 | DICAN |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03316 | 27/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:20 LIVROS DE POESIA, DESTINADOA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTE ORGAO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 02964848000166 | MULTI MARKETING COMUNICA??O |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03317 | 27/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:20 XILOGRAVURAS, DESTINADOS ADIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTEORGAO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00073833312491 | JULIO CESAR LEITE IMPERIANO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03306 | 27/12/2005 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RENOVACAO DE01(UMA)ASSINATURA DO JORNAL ONORTE, DESTINADOS A CIRETRAN 'DE GUARABIRA/PB, NO PERIODO DE12(DOZE)MESES, CONF. MEMO No.0196/2005-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03309 | 27/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO PROJETO "O TRABALHO 'LIBERTA, NA SEDE/JP, CONF. DESPACHO DA DIVISAO DE FINANCAS(POR TER SIDO PAGO NA MODALIDADE INDEVIDA). | 00002206524490 | MARIA CRISTINA DA S ALMEIDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 03310 | 27/12/2005 | 11755.05 | 10387.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PASSAGENS AE-REAS DESTE ORGAO, NO PERIODO 'DE 05/11 A 31/12/05, CONF.MEMO01/05/CPL,004/05-DA,DISPENSA 'No.003/2005 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 05739819000199 | TRAVELNET |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 03311 | 27/12/2005 | 3465.00 | 3465.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA NOS APARELHOSTELEFONICOS DESTE ORGAO, CONF.MEMO No.140/05-DPD E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 03314 | 27/12/2005 | 301861.17 | 184812.44 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE INFORMATICA, DESTEORGAO, REF.AOS MESES DE NOVEM-BRO E 19 DIAS DO MES DE DEZEMB/2005, CONF.OF.413/05-GABPRESIEXTRATO DE CONTRATO 099/03-AJ,E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03312 | 27/12/2005 | 15475.28 | 15475.28 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A RETEN-COES DO GRUPO DE TRABALHO CGE/DETRAN/PB,REF.AOS MESES DE A-GOSTO E SETEMBRO/2005, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03313 | 27/12/2005 | 21180.18 | 21180.18 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A RETEN-COES DO GRUPO DE TRABALHO CGE/DETRAN/PB, REF.AOS MESES DE OUTUBRO;NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03327 | 28/12/2005 | 197.17 | 197.17 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE DEZEM-BRO/2005, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.372/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00021811438890 | RODRIGO MOLINA MARTINS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03320 | 28/12/2005 | 21232.50 | 21232.50 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS REF.A COBRANCA DE TA-RIFAS SOBRE A ARRECADACAO DE:DOC OUT.BANCOS;CRED/CTA/CSE;RECIBO E BLOQ.COBRANCA,DO MES DEOUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03321 | 28/12/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A 5/12 'AVOS 13o. PELA PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NA SEDE/JP,CONF. MEMO 185/2005-DSG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004788210428 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03326 | 28/12/2005 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS 'DESTE ORGAO,DO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. MEMO No.67/05-DRHE FOLHA ANEXOS. | 00000802804470 | ANDRE LUIZ MEDEIROS E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03328 | 28/12/2005 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA, NO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA"NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOPERIODO DE 21 DIAS DO MES DENOVEMBRO E O MES DE DEZEMBRO/2005 E GRATIFICACAO NATALINA,'CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078990106400 | ROSIMAR SOBREIRA SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 03323 | 28/12/2005 | 98.63 | 98.63 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS '(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEDEZEMBRO/2005, CONF. MEMO No.66/2005-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03324 | 28/12/2005 | 1597883.81 | 1597883.81 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM VENCIMENTOS 'DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, REF.A FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE DEZEMBRO/2005, 'CONF. MEMO No.66/2005-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 03325 | 28/12/2005 | 260078.98 | 260078.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RELHIMENTO-AO PBPREV ,REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO,DO MES DE DEZ/05, CONF.FOLHA E MEMO 68/05/DRH A-NEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03332 | 28/12/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A 4/12 AVOS13o.DOS SERVICOS PRESTADOS PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPCONF.MEMO 184/05-DSG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002416990454 | JOSE CARLOS DA SILVA ARAGAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 03335 | 28/12/2005 | 1935.83 | 1935.83 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO 'PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PECAS NAS 03 9TRES)MAQUINAS DA CHANCELA DESTE OR-GAO,REF.AO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2005,CONF.MEMO 175/05-DSG, EXTRATO DE CON-TRATO No.050/2004-AJ; PARECER- | 11181286000175 | MULTIMAQ LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 03329 | 28/12/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/JP(PRESIDENTE),'REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONF. MEMO S/N/05-JARI E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 03330 | 28/12/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/JP(MEMBRO)REF.AOMES DE NOVEMBRO/2005, CONF. MEMO S/N/05-JARI E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 03331 | 28/12/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/JP(MEMBRO)REF.AOMES DE NOVEMBRO/05, CONF. MEMOS/N/05-JARI E DOCUMENTOS ANEXO | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03333 | 28/12/2005 | 48.50 | 48.50 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE CABEDELO/PB, REF.AO MES DE DEZEMBRO/05CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURAANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03334 | 28/12/2005 | 251.27 | 251.27 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DACIDADE DE POMBAL/PB,REF.AO MESDE DEZEMBRO/05, CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03318 | 28/12/2005 | 1300.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00044137915415 | ALEX JOSE BANDEIRA DE ALMEIDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03319 | 28/12/2005 | 700.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00044137915415 | ALEX JOSE BANDEIRA DE ALMEIDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03322 | 28/12/2005 | 23.06 | 23.06 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELET.DO POSTO/DETRAN NOSHOPPING LUIZA MOTTA/CG, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF.MEMO S/N/05-DF E FATURA ANEXOS | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03368 | 29/12/2005 | 189.71 | 189.71 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF EFATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03369 | 29/12/2005 | 13.81 | 13.81 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE MATARACA/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. MEMO S/N/05-DF E 'FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03371 | 29/12/2005 | 4332.65 | 4332.65 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDEZEMBRO/2005, CONF. MEMO S/N/2005-DF E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03363 | 29/12/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE SOLEDADEREF.AOS MESES DE OUTUBRO;NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CONF. JUSTIFICATIVA E DOCUMENTOS ANEXOS | 00002665747421 | MARIA AUGUSTA DE SALES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03353 | 29/12/2005 | 12783.73 | 12783.73 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS P/OS VEICULOS DESTE ORGAO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF.JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03351 | 29/12/2005 | 8439.00 | 8439.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS P/OS VEICULOS DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REF.AO MES DEOUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03370 | 29/12/2005 | 10481.56 | 10481.56 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS P/OS VEICULOS DESTE ORGAO,REF.AOMES DE DEZEMBRO/2005, CONF.JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03367 | 29/12/2005 | 3353.83 | 3353.83 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS P/OS VEICULOS DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2005, CONF. JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03350 | 29/12/2005 | 129196.88 | 129196.88 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCU-MENTOS DESTE ORGAO,REF.AOS ME-SES DE AGOSTO E OUTUBRO/2005,'CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03356 | 29/12/2005 | 63.00 | 63.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECOA VEICULAR .NOPERIODO DE 29.12(07HS) A 30.12(19HS). | 00064531430468 | JOSE NAPOLEAO DE A JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03357 | 29/12/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR .NOPERIODO DE 29.12(07HS) A 30.12(19HS). | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03358 | 29/12/2005 | 88.00 | 88.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR .NO29.12(07HS) A 30.12(19HS). | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03359 | 29/12/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO.NO PERIODO DE 29.12(07HS)A 30.12(19HS). | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03360 | 29/12/2005 | 88.00 | 88.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 ( UMA EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO.NO PERIODO DE 29.12(07HS) A30.12(19HS). | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03361 | 29/12/2005 | 63.00 | 63.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIRAS COMISSOES.NO PERIODO DE 29.12(07HS) A 30.12(19HS). | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 29/12/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE SECRETARIADA COMISSAO.NO PERIODO DE 29.12(07HS) A 30.12(19HS). | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 03366 | 29/12/2005 | 2102.50 | 2102.50 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:ESTABILIZADORES PARA ESTE OR-GAO, CONF. CONVITE 0013, HOMO-LOGACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03372 | 29/12/2005 | 68555.87 | 68555.87 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTE ORGAO, REF.AO MES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03352 | 29/12/2005 | 138.90 | 138.90 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ASSINATURA DESTE ORGAO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03373 | 29/12/2005 | 11.07 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE MATARACA/PB, REF. AO MES DEZEMBRO/2004CONF. MEMO S/N/05-DF E FATURAANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03354 | 29/12/2005 | 80.09 | 80.09 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH(PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE OUTU-BRO/2004, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.377/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00038024101491 | ALBA VALERIA ALVES DO AMARAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 03364 | 29/12/2005 | 46107.80 | 46107.80 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:MICRO COMPUTADORES,IMPRESSORASPARA ESTE ORGAO, CONF. CONVITE0013, HOMOLOGACAO E DOCUMENTOSANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 03365 | 29/12/2005 | 7301.00 | 7301.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:PECAS E ACESSORIOS P/SER UTILIZADOS EM COMPUTADORES DESTE ORGAO, CONF.CONVITE 0013,HOMOLO-GACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03379 | 31/12/2005 | 92429.88 | 92429.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF A PARCELA DA DIFERENCA DO REDUTOR DOS INATIVOS DESTE ORGAO,CONF.FO- LHA ANEXA. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03380 | 31/12/2005 | 111929.42 | 111929.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. PARCELA DADIFERENCA DO REDUTOR SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03381 | 31/12/2005 | 110500.00 | 110500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A PARCELA DA DIFERENCA DO REDUTOR SALARIAL DOS INATIVOS DESTE ORGAO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03382 | 31/12/2005 | 83913.08 | 83913.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A PARCELA DA DIFERENCA DO REDUTOR SALA- RIAL DOS INATIVOS DESTE ORGAO.CONF. FOLHA ANEXA. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03383 | 31/12/2005 | 51955.64 | 51955.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA REF.A CONTRIBUI-?AO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSINATIVOS DESTE ORGAO.CONF FO- LHA ANEXA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03384 | 31/12/2005 | 51489.39 | 51489.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A COTRIBUI?AO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS,DESTE ORGAO,CONF.FO- LHA ANEXA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03385 | 31/12/2005 | 51592.69 | 51592.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRI- BUI?AO DOS INATIVOS DESTE OR- GAO,CONF FOLHA ANEXA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03386 | 31/12/2005 | 51984.28 | 51984.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRI- BUI?AO,DOS INATIVOS DESTE OR- GAO,CONF.FOLHA ANEXA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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Última atualização: 10/06/2024