| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 31/01/2005 | 2792698.31 | 2792698.31 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2005 - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVOSEC SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 31/01/2005 | 1784.07 | 1784.07 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2005 - SALARIO FAMILIASEC SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 31/01/2005 | 2807072.15 | 53797.20 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALA- RIO - COTA JANEIRO/2005 - VEN CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO SEC SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 04/02/2005 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 04/02/2005 | 380.00 | 380.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 04/02/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA,PARA FAZER SEGURANCAPOLICIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 04/02/2005 | 205.00 | 205.00 | impotancia empenhada em favordo credor acima referente a pa-gamento de diarias de viagem realizadas a servico desta se-cretaria. | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 04/02/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SE-CERTARIA, PARA FAZER SEGURANCAPOLICIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 04/02/2005 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 04/02/2005 | 170.00 | 170.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 04/02/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 04/02/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 04/02/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00002756365424 | MARCELO AUGUSTO NEVES MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 04/02/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018276245153 | MARCOS HUGO CHATEAUBRIAND S MELO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 04/02/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 04/02/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 04/02/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 04/02/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 04/02/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 04/02/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 04/02/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 04/02/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 04/02/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 04/02/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA "REFORCO POLICIAL DU-RANTE O PERIODO CARNAVALESCO". | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 04/02/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009562419487 | GETULIO DE LIRA MACHADO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 04/02/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 04/02/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054458811304 | LUCIANA CARVALHO MOTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001048537439 | MARCUS DA COTA FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025137921491 | FRANCISCA ALANA DE ARAUJO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00068689683453 | FRANCISCO GUILHERME RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020623470497 | ANTONIO DE SANTANA PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 04/02/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA "REFORCO POLICIAL DU-RANTE O PERIODO CARNAVALESCO". | 00037371983491 | RICARDO ROLIM RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00049315048415 | REGILANE MARIA BEZERRA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 04/02/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA "REFORCO POLICIAL DU-RANTE O PERIODO CARNAVALESCO". | 00005889626434 | LUIZ CARLOS MONTEIRO GUEDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046695877491 | ERASTO FRANCA AMARAL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00035864257400 | JOAB FERREIRA DE PONTES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 04/02/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00035203331472 | ADONIS COELLHO REGADAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042382190400 | CARLOS ANTONIO DE MELO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00055264840415 | JOSE SAULO DE ARAUJO NEGREIROS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016191099487 | JOSE FERNANDO GOMES DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023644400415 | JOAO BATISTA V DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044203802415 | WALTER FIRMO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00090223560863 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046728198415 | GILDO FERREIRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037399071420 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 04/02/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010875077404 | AUTOMIRES RODRIGUES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, PARA FAZER SEGURANCA POLICIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO. | 00013321781468 | GERLANE COSTA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, PARA FAZER SEGURANCA POLICIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO. | 00022621008453 | ANA MARIA FORTUNATO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00003819777490 | MICHELINE PESSOA DE SOUZA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00042476313491 | WALDIR PONCE DE LEON |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00046829091420 | ANA LUCIA DE PAIVA MARQUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046696830472 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 04/02/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019711158434 | MARCELO DE MEDEIROS XAVIER BION |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032326424468 | IDELTRUDES CAVALCANTE NOGUEIRA BULHOES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017342420 | CARLOS JORGE DE LUCENA HOLMES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026410869487 | MARIA BEZERRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056811004487 | GILMAR PESSOA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 04/02/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003454740401 | GIVALDO DE LEAL MENESES JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00030851394434 | CARLOS ANTONIO DUARTE FELIX |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022561331415 | FERNANDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 04/02/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00013239899434 | LUIZ MORAIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00003344991434 | AMANCIO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00043696562491 | DORGIVAL LOPES DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00011032405449 | ANTONIO SIMOES LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 04/02/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00042414750430 | JOEL PEREIRA MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00054937884468 | CARLOS ALBERTO GOMES BANDEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 04/02/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020401051404 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 04/02/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009432167453 | FERNANDO JOSE ALVES NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 04/02/2005 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013192035404 | MARCOS ANTONIO VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00004661216440 | JOSENILSON DA SILVA SAMPAIO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082614873420 | MORGIANA COSTA AMORIM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044138091491 | GILVANILDO FERNANDES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 04/02/2005 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007501079790 | OSMAR NELSON ELLERY FROTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 04/02/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00004859561449 | EDMILSON DE OLIVEIRA ARRUDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 04/02/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00053344596772 | GILVAN DIAS RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 04/02/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00060312882491 | ANTONIO LUIZ DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008634459420 | LUIZ ABRANTES DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050413082415 | PAULO DE FREITAS TOKAIPP |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00010873511468 | EVERALDO LIMA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00023714816453 | ANTONIO HELIO GOMES MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026297663491 | ADAILTON DOS SANTOS RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00013941585487 | SEVERINO DE ASSIS AVELINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 04/02/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 04/02/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030837669472 | LUIZ CARLOS SILVA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00005220561480 | ALLAN PAUL DO N VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039663710497 | JARIO JOSE DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00030044766491 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00051851806415 | RICARDO JORGE CORREA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00093594070891 | CLIDENOR TAVARES PEREIRA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referenter apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta secretaria. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00025162829404 | ALEUDA PEREIRA DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00030835895491 | JOAO BATISTA BALBINO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 04/02/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036476501453 | VALDECI TARGINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 04/02/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00008676755434 | ANTONIO ANTUNES CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067511791468 | LUCIANO ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00032338562453 | LUZINEIDE DOS SANTOS GONCALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023765895415 | EUCLIDES PAULINO DE OLIVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 04/02/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00036501379415 | CLEA LUCIA GOMES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 04/02/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00071528652487 | NADJA MARIA DA SILVA GALVAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013210670463 | VALDEMAR SANTANA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (SEGURANCA POLI-CIAL DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO). | 00056811004487 | GILMAR PESSOA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 04/02/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014793539491 | JANDUI BEZERRA DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 04/02/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014804026487 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013242512472 | CLEIDE CARMEM SOARES CUNHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 04/02/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00072551640300 | EDNA CARNEIRO AGUIAR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 04/02/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019635168420 | ROSA MARIA P CORREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002846737495 | ALYSSON RANGEL FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 04/02/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 04/02/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009203192468 | CARLOS ANTONIO AIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020372949487 | ANGELA CRISTINA LOBO CALDAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036741124420 | SANDRO ROBERTO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 04/02/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002329310463 | SELDA CORREIA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039665216449 | LUCY AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 04/02/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011032090430 | ANTONIO DE ARAUJO FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050411730444 | SEVERINO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056811004487 | GILMAR PESSOA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071528059468 | RICARDO MOTA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037402838404 | LINDIBERG LINO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00076860396415 | RENATO STROPP COELHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026405253449 | IRAN CHAVES DE LIMA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013155431415 | EDNALDO ANTONIO PEREIRA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030063795434 | IVAN FELIX DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037985809449 | AGNALDO SALUSTINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030218330472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042504864434 | CLAUDIA VALERIA GOMES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028824610463 | KATIA REJANE MARINHO ORIENTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 04/02/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038016354491 | NADJA FIALHO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005179505453 | JOSE MARIA PAULINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042392950415 | ISAIAS GALDINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020280513453 | ANECY NUNES PESSOA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 04/02/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075205360763 | RUBENITA DA NOBREGA REGIS DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014778823400 | DAURA PEREIRA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000997294825 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS LEITE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004335501471 | EVERTON DA SILVA LEAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071501606468 | HELMIR JOSE FERNANDES MARINHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042621607420 | EDILSON RALMALHO FIDELES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00083133127420 | ARIANE CRISTINA FREIRE DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 04/02/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045554013449 | SUSANA LIMA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013334247449 | MANOEL CAVALCANTE NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 04/02/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010930515404 | AURICE AUGUSTO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002499099445 | THYAGO JOSE ACCIOLY CALUMBY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034309241468 | ANTONIO DE PADUA ALVES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001251588409 | DANIEL DUARTE QUINTANS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00065969596434 | ETYENY ALVES COUTINHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015099938434 | MARCOS AURELIO ARRUDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037997220410 | GERUSA CAVALCANTI NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002440533408 | GLAUBER VERISSIMO FAHEINA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 04/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018164200425 | JOSILEIDA DA SILVA RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 10/02/2005 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 10/02/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 10/02/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 10/02/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 10/02/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 10/02/2005 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 10/02/2005 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 10/02/2005 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 10/02/2005 | 294.00 | 294.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 10/02/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004883624404 | MARCOS DE ASSIS HOLMES MADRUGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 10/02/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 10/02/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 10/02/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 10/02/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014649390478 | MARIA DE LUORDES MOURA MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 10/02/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 10/02/2005 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003335089472 | ADEMAR MACIEL DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 10/02/2005 | 410.00 | 410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060195630491 | SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 10/02/2005 | 410.00 | 410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000248836544 | RAFAEL GUIMARAES NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 10/02/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 10/02/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 10/02/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 10/02/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 10/02/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 10/02/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007863195420 | EWERTON DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 10/02/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032231954400 | ADEMIR DA COSTA VILAR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 10/02/2005 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008145806453 | AIRTON DE SA FERRAZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 10/02/2005 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051923041487 | HARRISON ALEXANDRE TARGINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 10/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 10/02/2005 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 10/02/2005 | 104.30 | 104.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005256173456 | SEVERINO FERREIRA DA C JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 14/02/2005 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022616268434 | ANTONIO MAGNO GADELHA TOLEDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 14/02/2005 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012391611404 | RONALDO LIRA RANGEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 14/02/2005 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020281528420 | MARCOS ALVES FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 14/02/2005 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042414750430 | JOEL PEREIRA MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 14/02/2005 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 14/02/2005 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 14/02/2005 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 14/02/2005 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022592172491 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 15/02/2005 | 52.15 | 52.15 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 15/02/2005 | 52.15 | 52.15 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 15/02/2005 | 52.15 | 52.15 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 17/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013193074420 | LEOCY LINO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 17/02/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00073068209820 | MARIA DA PAZ D ISMAEL DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 17/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018571140430 | RICARDO RODRIGUES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 17/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048201510534 | VINICIUS VITAL RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 17/02/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002615437410 | SEBASTIANA ADRIA RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 18/02/2005 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 18/02/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 18/02/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 18/02/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 18/02/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 21/02/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 21/02/2005 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00023673117491 | CRIZALDA SOUSA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 22/02/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 22/02/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 22/02/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 22/02/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 22/02/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 22/02/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 22/02/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 22/02/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 22/02/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 22/02/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 22/02/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 22/02/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 22/02/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 22/02/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002756365424 | MARCELO AUGUSTO NEVES MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 22/02/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 22/02/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 22/02/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 22/02/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 23/02/2005 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00083922415415 | RENATO MENDES DE OLIVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 23/02/2005 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046853561449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 23/02/2005 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00049911538400 | VALTANIA FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 23/02/2005 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00275 | 24/02/2005 | 8564.40 | 8564.40 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida p/manzua em janeiro 05 p/joao pessoa. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00276 | 24/02/2005 | 30825.60 | 30825.60 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida em janeiro p/plantonistasem joao pessoa. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00273 | 24/02/2005 | 11544.76 | 11544.76 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida p/c. grande em janeiro 05 | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00274 | 24/02/2005 | 13870.56 | 13870.56 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida em janeiro p/plantonistasem c grande. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00277 | 24/02/2005 | 3720.00 | 3720.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida em janeiro p/ catole do rocha. | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 25/02/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 25/02/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 25/02/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00080452019400 | RUITER SANSAO DE NAZARENO TAVARES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 28/02/2005 | 2989754.80 | 2989754.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO/2005 - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVOSEC DA SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 28/02/2005 | 2322.70 | 2322.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO/2005 - SALARIO FAMI-LIA - SEC SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00282 | 28/02/2005 | 1080.00 | 1080.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servico em laptopp/gab.sec.adjunto. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00281 | 28/02/2005 | 7950.00 | 7950.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de material de consumo (bobinas plasticas p/ipc). | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00283 | 28/02/2005 | 470.00 | 470.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquis. de capota e revestimento fume em caminhonete s10 pertenc.ao gab.secr. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 28/02/2005 | 311.85 | 311.85 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 28/02/2005 | 196.00 | 196.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 01/03/2005 | 311.85 | 311.85 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 01/03/2005 | 103.95 | 103.95 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 01/03/2005 | 52.15 | 52.15 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 01/03/2005 | 52.15 | 52.15 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 01/03/2005 | 52.15 | 52.15 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 01/03/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00295 | 01/03/2005 | 55453.30 | 55453.30 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de contrato de loca-cao de radios transceptores trunking motorola em janeir.05 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00296 | 01/03/2005 | 1280.91 | 1280.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AS-SINATURAS E TARIFAS MENSAIS DETELEFONIA CELULAR EM USO NASOPERACOES POLICIAIS EM CARATERSIGILOSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00297 | 01/03/2005 | 1383.01 | 1383.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA, REFERENTE ASSINATURAS E TARIFAS MENSAIS DETELEFONIA CELULAR EM USO NASOPERACOES POLICIAIS EM CARATERSIGILOSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 07/03/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00012391611404 | RONALDO LIRA RANGEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 07/03/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 07/03/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 07/03/2005 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00009432167453 | FERNANDO JOSE ALVES NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 07/03/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 07/03/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00049315048415 | REGILANE MARIA BEZERRA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 07/03/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 07/03/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 07/03/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037985809449 | AGNALDO SALUSTINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 07/03/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 07/03/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 07/03/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00071528059468 | RICARDO MOTA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00313 | 08/03/2005 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PLACAS DE ALUMI-NIO P/PATRIMONIO. | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM E IND LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00311 | 08/03/2005 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEGARAFAO DE AGUA MINERAL P/ESTASECRETARIA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00310 | 08/03/2005 | 2543.00 | 2543.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VIATURAS DE C.GRANDE 2 SRPC.CONFOR ME PROC.N 308/05. | 05622053000168 | UNICAR SERVICOS PECAS E SERVICOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00312 | 08/03/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FABRICACAO E INSTALACAO DE 04 URNAS P/RABECAO DO IPC. | 00990734000165 | W E COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00314 | 08/03/2005 | 1650.40 | 1650.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CAFE E ACUCAR FORNECIDO A ESTA SECRETARIA. | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00315 | 09/03/2005 | 40000.00 | 40000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ADIANTAMENTO P/ O IPC (MATERIAL DE CONSUMO). | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00316 | 09/03/2005 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ADIANTAMENTO P/O IPC (SERVICO). | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 10/03/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 10/03/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012393835415 | EDGARD ALVES DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 10/03/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 13581270415000 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 10/03/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 10/03/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013214110497 | ARMANDO DE HOLANDA GUERRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 10/03/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 10/03/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069053979468 | ADAILSON GOMES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 10/03/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 10/03/2005 | 912.00 | 912.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 10/03/2005 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012393835415 | EDGARD ALVES DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 10/03/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 13581270415000 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 10/03/2005 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 10/03/2005 | 104.30 | 104.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00334 | 10/03/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA REF. A FEVEREIRO DE 2005. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00335 | 11/03/2005 | 6550.00 | 6550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE MANU-TENSAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AP.DE REFRIGER.EM JANEIR.05 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00336 | 11/03/2005 | 6550.00 | 6550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE MANU-TENSAO PREV. E CORRET. EM APA-RELHOS DE REF.EM FEVEREIRO 05. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00337 | 11/03/2005 | 17490.00 | 17490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQ.RICOH EM JANEIRO DE 2005. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00338 | 11/03/2005 | 17490.00 | 17490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQ.RICOH EM FEVEREIRO DE 2005. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00339 | 11/03/2005 | 6320.00 | 6320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONTR.DE MANUTEN.E CONSERVACAO DE EQUIP.TEC.DO IPC.EM JANEIRO DE 2005. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00347 | 11/03/2005 | 6320.00 | 6320.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. de manuten-sao e conservacao de equip. doipc.em fevereiro de 2005. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 11/03/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013192035404 | MARCOS ANTONIO VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 11/03/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044203802415 | WALTER FIRMO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 11/03/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016246845487 | SEVERINO FERREIRA DAMIAO SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 11/03/2005 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00346 | 11/03/2005 | 1900.00 | 1900.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de confeccao de for-mularios para esta secretaria. | 01284840000196 | PAMESO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00340 | 11/03/2005 | 6251.00 | 6251.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VIA- TURAS EM C. GRANDE 2 SRPC. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00341 | 11/03/2005 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VI-ATURAS EM C. GRANDE 2 SRPC. | 09156209000113 | ALDIESEL J ALDY K R PATRICIO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00353 | 17/03/2005 | 6000.00 | 6000.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fabricacao e instalacao de 04 urnas p/rabecao do ipc.a. | 00990734000165 | W E COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 17/03/2005 | 594.00 | 594.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00051923041487 | HARRISON ALEXANDRE TARGINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00352 | 17/03/2005 | 6550.00 | 6550.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de contrato de manutpreventiva e corretiva em ap.de refrigeracao. 3 parc.em ja-neiro de 2005. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 17/03/2005 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 17/03/2005 | 152.00 | 152.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002698269472 | ODILON VALDIVIO LOBO MAIA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 17/03/2005 | 152.00 | 152.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00015152391449 | SEVERINO DE SOUZA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 17/03/2005 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 17/03/2005 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 17/03/2005 | 76.00 | 76.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00015152391449 | SEVERINO DE SOUZA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 17/03/2005 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 17/03/2005 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 17/03/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 17/03/2005 | 76.00 | 76.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002698269472 | ODILON VALDIVIO LOBO MAIA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 17/03/2005 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 17/03/2005 | 76.00 | 76.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002698269472 | ODILON VALDIVIO LOBO MAIA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 17/03/2005 | 76.00 | 76.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00015152391449 | SEVERINO DE SOUZA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 17/03/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 17/03/2005 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00369 | 21/03/2005 | 1550.00 | 1550.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos de padronizacao de viaturas. p/esta secretaria. | 01292940000164 | DIGIART SINALIZACOES GRAFICAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00370 | 21/03/2005 | 1240.00 | 1240.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos de padronizacao de viaturas p/esta se-cretaria. | 01292940000164 | DIGIART SINALIZACOES GRAFICAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00371 | 21/03/2005 | 2800.00 | 2800.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos de padronizacao de viaturas p/esta se-cretaria. | 01292940000164 | DIGIART SINALIZACOES GRAFICAS |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00374 | 22/03/2005 | 6480.00 | 6480.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de manutensao de im-pressoras e cpu p/esta secretaria. | 02433534000137 | TOP TEC COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00381 | 22/03/2005 | 7600.00 | 7600.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de material de consumo de informatica p/esta secretaria. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00373 | 22/03/2005 | 5596.00 | 5596.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos em viatura do dml.(ipc). | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO SERGIO DA S SANTIAGO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00382 | 22/03/2005 | 3134.00 | 3134.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de revelacao de fo-tos coloridas p/esta secretaria. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00375 | 22/03/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de material p/termociclador aut. de dna. | 63067904000154 | APPLIED BIOSYSTEMS DO BRASIL |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00376 | 22/03/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servico no termo-ciclador de dna. | 63067904000154 | APPLIED BIOSYSTEMS DO BRASIL |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00377 | 22/03/2005 | 2440.00 | 2440.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servico de coletae transporte, tratamento pordestruicao termica e destina- cao final das cinzas dos resi-duos solidos do dml. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00372 | 22/03/2005 | 7462.00 | 7462.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida ^/plantonista de j.pessoaem fevereiro de 2005. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00378 | 22/03/2005 | 6355.58 | 6355.58 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de material de higi-ene e limpeza p/esta secretari | 41224817000120 | BRASBRILHO COM DE COSMETICOS E LIM LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00379 | 22/03/2005 | 7227.90 | 7227.90 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de material de expe-diente p/esta secretaria. | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00380 | 22/03/2005 | 4649.59 | 4649.59 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de material eletricoe hidraulico p/esta secretaria | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00383 | 28/03/2005 | 1332.15 | 1332.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AASSINATURAS E TARIFAS MENSAIS DE TELEFONIA CELULAR EM USONAS OPERACOES POLICIAIS EM CA-RATER SIGILOSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00384 | 29/03/2005 | 7702.50 | 7702.50 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de cofeccao de 125jaquetas e 125 bones p/esta secretaria. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00385 | 30/03/2005 | 55453.30 | 55453.30 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de contrato de loca-cao de radios trunking motoro-la em fevereiro de 2005. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 30/03/2005 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007627262453 | HUMBERTO DA SILVA PAIVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00387 | 30/03/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos graficosp/esta secretaria. | 40952988000102 | IMPRELL GRAFICA EDITORA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00388 | 30/03/2005 | 6550.00 | 6550.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de contrato de manu-tensao e recuperacao de ap de refrigeracao em marco 2005. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00389 | 30/03/2005 | 2250.00 | 2250.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de conserto de 50 maquinas de datilografia p/estsecretaria. | 02457459000144 | JACINTA MARIA JACOBS RAMBO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00390 | 30/03/2005 | 7350.00 | 7350.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos graficosrealizados p/esta secretaria. | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 31/03/2005 | 2829463.53 | 2829463.53 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2005. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. SEC. DA SEGURANCA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 31/03/2005 | 2470.88 | 2470.88 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2005. SALARIO FAMILIA. SEC. DA SEGURANCA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00392 | 31/03/2005 | 19710.00 | 19710.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de contrato de limpeza e conservacao da sede,2 dd.ipc, central de policia em fe-vereiro de 2005. | 04782286000165 | EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00393 | 31/03/2005 | 19710.00 | 19710.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de cont. de limpeza e conserv. da sede,2 dd.,ipc ecentral de polic.em janeiro 05 | 04782286000165 | EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00394 | 31/03/2005 | 580.00 | 580.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de cont. de servico de manutensao de site p/ssp/pb | 04056199000120 | PONTO R COMUNICACAO WEB LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00395 | 31/03/2005 | 580.00 | 580.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de cont. de serv. demanutensao do site da ssp/pb. | 04056199000120 | PONTO R COMUNICACAO WEB LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00396 | 31/03/2005 | 224.00 | 224.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fatura n. 072321 ref. a publicacao. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00397 | 31/03/2005 | 592.00 | 592.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fatura n. 072644 ref. a publicacao. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00398 | 31/03/2005 | 320.00 | 320.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fatura n. 073116 ref. a publicacao. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00399 | 31/03/2005 | 512.00 | 512.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fatura n. 072859 ref. a publicacao. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00400 | 31/03/2005 | 2323.95 | 2323.95 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fatura n.0002301769 ref. servicos postais p/ esta secretaria. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00412 | 31/03/2005 | 954.00 | 954.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisic. de pecasp/veic. de placa mnu 3223 per-tencente a esta secretaria. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00410 | 31/03/2005 | 392.00 | 392.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisic. de pecasp/veic. de placa mnj 6224 per-tencente a esta secretaria. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00408 | 31/03/2005 | 739.00 | 739.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisic. de pecasp/veic. de placa mnu 3503 pertencente a esta secretaria. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00406 | 31/03/2005 | 707.00 | 707.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisic. de pecasp/veiculo de placa mnj 6224 pertencente a esta secretaria. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00403 | 31/03/2005 | 131.00 | 131.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisic. de pecasp/veiculo de placa mnj 6154 pertenc. a esta secretaria. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00401 | 31/03/2005 | 1298.00 | 1298.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisic. de pecasp/veiculo de placa mnl 0603 pertencente a esta secretaria. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00402 | 31/03/2005 | 900.00 | 900.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. realizados em veiculo de placa mnl 0603 pertencente a esta secretaria. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00404 | 31/03/2005 | 900.00 | 900.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. em veiculo de placa mnj 6154 pertencente a esta secretaria. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00405 | 31/03/2005 | 500.00 | 500.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos em veic.de placa moh 1694 pertencente a esta secretaria. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00407 | 31/03/2005 | 1850.00 | 1850.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos em veic.de placa mnj 6224 pertencente a esta secretaria. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00409 | 31/03/2005 | 2100.00 | 2100.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servic. em veic. de placa mnu 3503 pertencente a esta secretaria. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00411 | 31/03/2005 | 600.00 | 600.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos relizadoem veiculo de placa mnj 6224 pertencente a esta secretaria. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00413 | 31/03/2005 | 2800.00 | 2800.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. em veiculo de placa mnu 3223 pertencente a esta secretaria. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00423 | 01/04/2005 | 6320.00 | 6320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFRENTE ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA-CAO DO IPC NO MES DE MARCO/05. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 01/04/2005 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 01/04/2005 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 01/04/2005 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00068898924534 | ISMAEL F CAMPELO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 01/04/2005 | 103.95 | 103.95 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 01/04/2005 | 52.15 | 52.15 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00422 | 01/04/2005 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS EMFAVOR DA EMPRESA ACIMA, REFE-RENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) //ONIBUS SEMILEITO, PARA TRANS-PORTAR POLICIAIS QUE IRAO FA-ZER SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DA MICARANTE NOS DIAS03,07,0809 E 10 DO CORRENTE EMCAMPINA GRANDE. | 04910319000105 | JOVENTINO FERNANDES DE SOUZA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 01/04/2005 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003344991434 | AMANCIO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00093594070891 | CLIDENOR TAVARES PEREIRA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 01/04/2005 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011032405449 | ANTONIO SIMOES LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029877458420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039665216449 | LUCY AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013210874468 | MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA PESSOA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002395253456 | CLEVENIS MARANHAO SARMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030218330472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023644400415 | JOAO BATISTA V DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028832132400 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059200936415 | RODRIGO SORRENTINO MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042395011487 | JONE ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000888344414 | LEONARDO HENRIQUE F BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025137921491 | FRANCISCA ALANA DE ARAUJO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001048537439 | MARCUS DA COTA FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 01/04/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00087739704334 | LUIS CARLOS O ARROXELAS MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042392950415 | ISAIAS GALDINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071501606468 | HELMIR JOSE FERNANDES MARINHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041458214400 | LUZINALDO MARTINS DE LIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026297663491 | ADAILTON DOS SANTOS RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045145881487 | CASSIA VIRGINIA GOMES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042414750430 | JOEL PEREIRA MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042382190400 | CARLOS ANTONIO DE MELO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028824610463 | KATIA REJANE MARINHO ORIENTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050411730444 | SEVERINO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008634459420 | LUIZ ABRANTES DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039488292415 | JURANDY OSORIO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 01/04/2005 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013334247449 | MANOEL CAVALCANTE NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 01/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012391611404 | RONALDO LIRA RANGEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 04/04/2005 | 196.00 | 196.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00003077669420 | ANTONIO RODRIGUES NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 04/04/2005 | 196.00 | 196.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00003069521495 | AIRLES KATIA BORGES R DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 04/04/2005 | 196.00 | 196.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00009432167453 | FERNANDO JOSE ALVES NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 04/04/2005 | 196.00 | 196.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002499099445 | THYAGO JOSE ACCIOLY CALUMBY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042381525491 | VICENTE QUEIROZ DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00009564063434 | MARICEA QUIRINO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013267868491 | JOSE FERNANDES GOMES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020623470497 | ANTONIO DE SANTANA PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00055264840415 | JOSE SAULO DE ARAUJO NEGREIROS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00032326424468 | IDELTRUDES CAVALCANTE NOGUEIRA BULHOES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00026410869487 | MARIA BEZERRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020280513453 | ANECY NUNES PESSOA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039644260406 | RIVALDO MARCOS DA SOUSA MELO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTOS DE DIARIAS DE VIA-GEM REALIZADAS A SERVICO DESTASECRETARIA. | 00068898924534 | ISMAEL F CAMPELO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013242512472 | CLEIDE CARMEM SOARES CUNHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00023765895415 | EUCLIDES PAULINO DE OLIVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051851806415 | RICARDO JORGE CORREA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004661216440 | JOSENILSON DA SILVA SAMPAIO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030835895491 | JOAO BATISTA BALBINO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037985809449 | AGNALDO SALUSTINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00049315048415 | REGILANE MARIA BEZERRA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013321781468 | GERLANE COSTA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016191099487 | JOSE FERNANDO GOMES DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 04/04/2005 | 596.00 | 596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 04/04/2005 | 596.00 | 596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 04/04/2005 | 208.60 | 208.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 04/04/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 04/04/2005 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 04/04/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004887026404 | JOSE DE SANTANA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 04/04/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 04/04/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 04/04/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 04/04/2005 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069148635472 | FRANCISCO LUCIANO FERREIRA VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 04/04/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00080452019400 | RUITER SANSAO DE NAZARENO TAVARES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 04/04/2005 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 04/04/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 04/04/2005 | 596.00 | 596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 04/04/2005 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 04/04/2005 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00058693840444 | VANIA BARBOSA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030464943434 | TEREZA DE FATIMA B BARRETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 04/04/2005 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 04/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026405253449 | IRAN CHAVES DE LIMA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 05/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 05/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019908880404 | JOSE MESQUITA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 05/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 05/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 05/04/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002707881406 | FLAVIO CAMARA T SARINHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00552 | 05/04/2005 | 164.52 | 164.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE 3 FATURAS DA CELBPARA LIGACAO DE DELEGACIAS MO-VEIS EM CAMPINA GRANDE DURANTEA MICARANDE. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 05/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 05/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 05/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00083133127420 | ARIANE CRISTINA FREIRE DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 05/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013155431415 | EDNALDO ANTONIO PEREIRA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 05/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 05/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002846737495 | ALYSSON RANGEL FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 05/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 05/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010873511468 | EVERALDO LIMA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 05/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071528059468 | RICARDO MOTA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 05/04/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 05/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00091747481491 | MARIA VERONICA F DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 05/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045308667420 | JAELSON ROGEIRO N DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 05/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037578197487 | ALVARO LUIS GOMES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 05/04/2005 | 208.60 | 208.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 05/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 05/04/2005 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 05/04/2005 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013560921449 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE CEZAR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011208082434 | JOSENILDO FEOTOSA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 06/04/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039630358468 | MARIVAN FERREIRA RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00579 | 06/04/2005 | 309.54 | 309.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE7 VIATURAS DE PLACAS MNI 7173,7123, 7133,7143,7053,7153,7163PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 06/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00090227050487 | CLEDSON FERREIRA PINTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 06/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00062048988172 | JOSE HUGO MARDINI FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 06/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 06/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002114833461 | LETICIA MARIA DE ARRUDA LUNA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 06/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039449920400 | LUCIANO BEZERRA SERRA SECA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 06/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000216322430 | JULLYARD BAQUIL DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048694959453 | RANIERI RODRIGUES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 06/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002146984406 | CLAUDIO BENTO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020378947400 | JOSE FERNANDES DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00091761727400 | FLAUBERT LEITE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002859448438 | AUDEMAR FERNANDES RIBEIRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00055058442434 | HELDER LUIZ HENRIQUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059955635487 | SANDRO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00063364883734 | ANTONIO VIRGINIO DE NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082937141587 | NIVALDO DA SILVA SANTOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020311117449 | JOSEMAR NICOLAU DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004141000426 | FRANCISCO ROMUALDO FREIRE FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048659878434 | JAQUELINO JOSE DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026746379434 | GERALDO RAMALHO DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033833419415 | JOSIVALDO CARVALHO DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002454941465 | VICTOR LEONARDO S DE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00049858866453 | IRIS PORTO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002456298403 | VEMAL DO COSTA DE ATAIDE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043720994449 | ELI MORAIS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000959951458 | EDMILSON DE OLIVEIRA GOMES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000924905492 | WELLISON VAGNER DE SOUZA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00072633581404 | ROBERTO MARCELINO DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020633254487 | ROMULO BORGES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00035410264487 | JORILDO ALVES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000943047420 | ADHABLIAND JEFFERSON FERREIRA FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00091408164434 | FRANCISCO WENDEL AUGUSTO PIRES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001293072460 | EMILSON AVELINO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004748652403 | MANOEL LOPES SILVA E NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003992579859 | NEWTON PEREIRA DO EGITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000808135503 | FLAVIO MURILO DE SOUSA PIRES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023799331468 | JOSE NALDO PEREIRA DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002813697478 | CLAUDIO CAMPOS SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004507709407 | YARA DINIZ DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00091642558400 | FRANKLIM RODRIGUES SANTIAGO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067439454472 | MARIA LAUDICEIA C DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046755764434 | ORLEIDE PAULO DE LACERDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020479093415 | GIVANILDO VITORINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020612060420 | IRENALDO VICENTE RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004127957441 | CLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 06/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 06/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 06/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000061536407 | FABRICIO MEIRA MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 06/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002655862406 | WALLACE WAGNER GONCALVES PINTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 06/04/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 06/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002559705443 | WEDYJA DE ANDRADE E SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004440470424 | DANILO SILVA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 06/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002401132414 | JOSE GODOY BEZERRA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020624174468 | ONELIA RODRIGUES DE LACERDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 06/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013142852468 | JOSEFA ALVES DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003410300406 | RODRIGO LUCENA COSTA CANTALICE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064074218453 | ALEX SILVIO DE O SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034342141434 | ABEL DA COSTA MELO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045079501472 | GILSON BEZERRA DE MENEZES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002573898490 | ROSELY REJANE DA SILVA LEAL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060290560420 | MAGDA MARIA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036637890472 | MARIA DO SOCORRO BANDEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032231954400 | ADEMIR DA COSTA VILAR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00092965784420 | KLEBER JONSHON LOURENCO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009490396400 | JURANDIR DE SOUZA MELO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039776670415 | FRANSUELDO BRAGA ANTUNES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019131402453 | IRINETE GOMES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036728560459 | PEDRO VIEIRA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003532028433 | EDNEI EKSTON DE LUCENA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060952989468 | GERALDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003205632435 | ALTEMAR MAMEDE LEITE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004832906453 | SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026799693400 | JOSE RONALDO DA SILVA FREIRE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 06/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 06/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003623057495 | ALLAN DE FREITAS FAUSTINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 06/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003034681496 | CAROLINA DE MOURA CORDEIRO PONTES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 06/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000869924494 | IVANA BARROS FONTES TELES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015439011404 | HUMBERTO TOME DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 06/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003335089472 | ADEMAR MACIEL DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 06/04/2005 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 06/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000773864423 | KARINE LUIS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 06/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002715795440 | CYNNARA FARIAS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 06/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020518560449 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 06/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060195630491 | SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00673 | 06/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000248836544 | RAFAEL GUIMARAES NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033295115400 | ALVARES DE SOUSA AMORIM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008687218400 | ANTONIO GALDINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008282943487 | ALUIZIO AMANCIO DO BU |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060148985491 | KATIA MARIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011383194491 | PAULO ROBERTO DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033828180434 | JOSE ADRIANO DE SOUSA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027636089491 | JOSE AIRTON DIAS DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088463958400 | MARIA DO SOCORRO VIANA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00684 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007856369434 | TARGINO PEREIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032448082472 | EDGAR BRASILEIRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00686 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000849661498 | RODRIGO VENANCIO DOS SANTOS CAMINHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021996059491 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004481726407 | SIMONE CRISTINE MARQUES RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036728861491 | MARCOS ANTONIO XAVIER DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00055433049434 | LUIZ CARLOS DIAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069027641404 | JOSE ALESSANDROA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020314477420 | ANTONIO FERREIRA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004340683493 | DAINAR MARIA DOS SANTOS GOMES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030919401449 | MARCELO AUGUSTO PARENTE V BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000816245495 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059295163400 | LUCIANO PINTO PEDROSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031927718449 | WALNY DUARTE BORBOREMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027253317491 | AILTON DA SILVA ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046705236787 | PASCOAL TARGINO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050379461404 | ANA MARIA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030855420430 | INALDA MENDES DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003897356473 | ADRIANA LOPES DA SILVA BENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088489493472 | ROSILENE ALMEIDA DA FONSECA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002349413403 | VANIA LUNA DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026316277415 | MARIO DA SILVA FARNCA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00087236273449 | ELIANE MARIA DE LIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082626383449 | JEAN CESARIO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 06/04/2005 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013169580434 | SEVERINO CARVALHO LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002690896400 | ALEXANDRE TABAJARA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 06/04/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 06/04/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030023688491 | RONALD BEZERRA ELOY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 06/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026953086807 | RANIELLE VASCONCELOS CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 06/04/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028555988420 | ABEL BARBOSA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 06/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010713263415 | PAULO BERTRAND DE M CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 06/04/2005 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 06/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009221948404 | RONALDO CEZAR DA FONSECA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 06/04/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056861567434 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 06/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014428792468 | MARIA ELIENE RODRIGUES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 06/04/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022002804400 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023810319449 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE FALCAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004420957409 | ALFEU BURITI PEREIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00080452019400 | RUITER SANSAO DE NAZARENO TAVARES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 06/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658244491 | MALON CASIMIRO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019108664404 | AGAMENNON OLIVEIRA MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 06/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003077733455 | BRAS MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033459134453 | JOSENILDO NICOLAU DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00035731168415 | JOSEFA SOLANGE N DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 06/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010926810430 | NILO SIQUEIRA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005880009300 | ARIOSVALDO PEREIRA DAS CHAGAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022547983400 | FRANCISCO CAMILO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00098190334468 | SILVERIO SOARES DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054159423434 | JOSIVANE JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030860016404 | SERGIO DE MEDEIROS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051857626400 | KARLA PATRICIA M BOTELHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00740 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002216172480 | RAFAEL MARCONE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012393835415 | EDGARD ALVES DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004768967469 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000838664423 | VALCLEMIR MAURICIO COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014404001487 | MARIA DE LOURDES SANTOS VALDEVINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018555209404 | EDINALDO ANTONIO DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005337789724 | JONAS BEZERRA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002738379400 | RODRIGO DE SOUZA CRUZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025035940420 | JOSENILDO AIRES SAMPAIO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000823463486 | MONALISA MOURA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00074161377487 | CLAUDIA MELENA PORTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002409385427 | SEVERINO DE ASSIS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 06/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023680210434 | WILSON FERNANDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 07/04/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 07/04/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00759 | 07/04/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 07/04/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 07/04/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002756365424 | MARCELO AUGUSTO NEVES MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 07/04/2005 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00011032090430 | ANTONIO DE ARAUJO FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00763 | 07/04/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00764 | 07/04/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE INJECAO ELETRONICAMOTOR EM GERAL, SUSPENSAO, LANTERNAGEM E PINTURA NAS VIATURAS GOL MNE-1778 E MNE-1618. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00765 | 07/04/2005 | 5200.00 | 5200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, FREIOS E BANCOS NAS VIATURAS IPANEMA MNA-2248 EGOL-OE-6680. | 41196627000147 | INALDO R DO NASCIMENTO OFICINA DO CHIBAT |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00767 | 07/04/2005 | 3900.00 | 3900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL C/RETIFICA, LANTERNAGEM E PINTU-RA GERAL NAS VIATURAS, SANTANAMOP-9623, GOLS MNE-1778 E MNE-1618. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00768 | 08/04/2005 | 1260.00 | 1260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE ALOCACAO E MANUTENCAO DE CABINESANITARIAS MOVEL PARA SEREM //USADAS PELOS POLICIAIS DURANTEA MICARANDE, PRECO UNIT. 70.00QUANT.06, DIAS-03. | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00769 | 11/04/2005 | 149.00 | 149.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 11/04/2005 | 52.15 | 52.15 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 12/04/2005 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014108593472 | FRANCISCO ALBERTO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 12/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018142818434 | MARIO CRISOLAGO RIBEIRO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 12/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082626413453 | EDNALDO ARAUJO MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 12/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019543530491 | JOSE EVERALDO ALVES DE MIRANDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 12/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 12/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00083928634453 | ROBSON XAVIER DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 12/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001059537419 | FABIO QUERINO DE SA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 12/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004734571481 | ADLEITON DA SILVA TORRES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 12/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031804845434 | JOSE DE ARIMATEIA CUNHA OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 12/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004289701418 | ROGERIO MATIAS VIDAL DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00781 | 12/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007863195420 | EWERTON DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 12/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013227807491 | OSCAR AMANCIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00783 | 12/04/2005 | 42000.00 | 42000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 120.000 (CENTO EVINTE MIL) UNIDADES DE POOLASEAL COM SOLDA DURA PARA O DE-PARTAMENTO DE IDENTIFICACAO DOINSTITUTO DE POLICIA CIENTIFI-CA. | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00784 | 13/04/2005 | 1916.00 | 1916.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS). | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA MARCONI E R DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00785 | 13/04/2005 | 4030.52 | 4030.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO //AOS POLICIAIS CIVIS QUE PARTI-CIPARAM DE OPERACOES CONJUNTASBLITZENS NA AREA DA 2aSRPC. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00786 | 13/04/2005 | 20346.11 | 20346.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA RFERENTE AOFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P/POLICIAIS CIVIS PLANTONISTAS /DA 2a.SRPC, UML,DI,IPC, PRESOSTEMPOR?RIOS E POLICIAIS INTE-GRANTES DA OP.MANZUA DA 2aSRPCPERIODO: 01 A 31/03/2005. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00787 | 13/04/2005 | 8352.80 | 8352.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS INTEGRANTES DA OPERACAO MANZUA DA 2a.SRPC DURANTEO PERIODO DE: 01 A 28/02/2005. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00788 | 13/04/2005 | 10025.16 | 10025.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS PLANTONISTAS DA 2a./SRPC,DI,IML,IPC E PRESOS TEMPORARIOS DURANTE O PERIODO DE: 01 A 28/02/2005. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00789 | 13/04/2005 | 3828.50 | 3828.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS PLANTONISTAS DA5a.SRPC REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00790 | 13/04/2005 | 8746.40 | 8746.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS PLANTONISTAS DA OPE-RACAO MANZUA DE JOAO PESSOA/PBDURANTE O PERIODO DE: 01 A 31/03/2005. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00791 | 13/04/2005 | 30825.60 | 30825.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAA SSP,IPC E ACADEPOL DURANTE OPERIODO DE: 01 A 31/03/2005. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00792 | 13/04/2005 | 3360.00 | 3360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS PLANTONISTAS E PRE-SOS TEMPORARIOS DA 8a.SRPC DU-RANTE O PERIODO DE: 01 A 28/02/2005. | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00793 | 13/04/2005 | 3458.00 | 3458.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS PLANTONISTAS E PRE-SOS CORRECIONAIS DA 5a.SRPC DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00794 | 13/04/2005 | 5539.00 | 5539.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS PLANTONISTAS DA ////3a.SRPC, NO PERIODO DE: 01 A28/02/2005. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00795 | 13/04/2005 | 5943.50 | 5943.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS PLANTONISTAS DA3a.SRPC, NO PERIODO DE: 01 A31/01/2005. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00796 | 13/04/2005 | 5093.00 | 5093.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS PLANTONISTAS DA9a.SRPC, NO PERIODO DE: 01 A31/01/2005. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00797 | 13/04/2005 | 1379.50 | 1379.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS PLANTONISTAS DA6a.SRPC, NO PERIODO DE: 01 A31/01/2005. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00798 | 13/04/2005 | 2996.60 | 2996.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS PLANTONISTAS E PRE-SOS TEMPORARIOS DA 9a.SRPC DU-RANTE O PERIODO DE: 01 A 31/01/2005. | 02859480000176 | IRENE DE SOUSA ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00799 | 13/04/2005 | 2622.20 | 2622.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS PLANTONISTAS E PRE-SOS TEMPORARIOS DA 9a.SRPC, NOPERIODO DE: 01 A 28/02/2005. | 02859480000176 | IRENE DE SOUSA ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00800 | 13/04/2005 | 3720.00 | 3720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS CIVIS PLANTONISTAS EPRESOS TEMPORARIOS DA 8a.SRPCNO PERIODO DE: 01 A 31/03/2005 | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00801 | 13/04/2005 | 27846.00 | 27846.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFERICOES DESTINADOS A SSP,ACADEPOL E IPC//NO PERIODO DE: 01 A 28/02/2005 | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00802 | 13/04/2005 | 7949.00 | 7949.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/APARELHOSDE REFRIGERACAO P/ESTA SECRETARIA. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00803 | 13/04/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICO EM VEICU.DE PLACA MNA 2428 PERTENCENTE A 2 SUP.CAMPINA GRANDE | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMP COMERC LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00807 | 13/04/2005 | 522.00 | 522.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICO EM VIATU.DE PLACA MOH 1784 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00808 | 13/04/2005 | 3478.00 | 3478.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/ VEICULOSDE PLACA MOH 1784 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00810 | 13/04/2005 | 902.50 | 902.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICO EM VEICULDE PLACA MNJ 5625 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMP COMERC LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00805 | 13/04/2005 | 902.50 | 902.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICO EM VEICULDE PLACA MNA 2428 DA 2 SUP C GRANDE. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00806 | 13/04/2005 | 2877.80 | 2877.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULO DE PLACA MNA 2428 DA 2 SUP C. GRANDE. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00804 | 13/04/2005 | 2113.00 | 2113.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICUL.DEPLACA MNJ 5625 DESTA SECRETA-RIA. | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMP COMERC LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00814 | 14/04/2005 | 889.40 | 889.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/ VEICULO DE PLACA MOW 8699 PERTENCENTE AO IPC.A. | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00815 | 14/04/2005 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VEIC.DE PLACA MOW 8699 PERTENCENTE AO IPC.A. | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 14/04/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 14/04/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 14/04/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00818 | 15/04/2005 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICO EM VEIC.DE PLACA MOD 1061 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00816 | 15/04/2005 | 4095.00 | 4095.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISICAO DE MAT.P/OPERACOES POLICIAIS FORNECI-DOS A ESTA SECRETARIA. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00817 | 15/04/2005 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEIC. DEPLACA MOD 1061 PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 18/04/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023756942449 | DJALMA QUEIROGA DE ASSIS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 18/04/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 18/04/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039486346453 | RIVAIL RICARTE DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 18/04/2005 | 311.85 | 311.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 18/04/2005 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 18/04/2005 | 103.95 | 103.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00829 | 20/04/2005 | 5252.30 | 5252.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE COMUNICAC.NAS DEPEND.DA 3 DD. | 03717419000157 | COOPELETRICA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00825 | 20/04/2005 | 254.27 | 254.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDA ESTA SECRETARIA. | 00785859000153 | ADEMAR SOARES E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00826 | 20/04/2005 | 7873.00 | 7873.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE 288 REVEL. DE FO-TOS COLORIDAS E 2.673 REVEL.DEFOTO 10X15 DIGITAIS. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00835 | 20/04/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima citado, referente ao fornecimento de cafeda manha, ser realizado na acadepol, para 60 pessoas em co-memoracao ao dia do policialcivil. | 24283988000101 | PANIFICACAO CARVALHO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00830 | 20/04/2005 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS HIDRAULICOS P/ESTA SECRETARIA. | 00785859000153 | ADEMAR SOARES E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00834 | 20/04/2005 | 1089.43 | 1089.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEIC. DEPLACA MOS 5051 DESTA SECRETA- RIA. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00832 | 20/04/2005 | 2353.00 | 2353.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICUL.DEPLACA MNU 3633 DESTA SECRETA- RIA. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00827 | 20/04/2005 | 3562.00 | 3562.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/ VEICULO DE PLACA MNJ 5924 DESTA SECRE-TARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00833 | 20/04/2005 | 1175.00 | 1175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VEIC.DE PLACA MOS 5051 DESTA SECRE-TARIA. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00828 | 20/04/2005 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VEIC.DE PLACA MNJ 5924 DESTA SECRE-TARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00831 | 20/04/2005 | 920.00 | 920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VEIC.DE PLACA MNU 3633 DESTA SECRE-TARIA. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 22/04/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 22/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 22/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 22/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 22/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 22/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 22/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 22/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 22/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 22/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 22/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 22/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 22/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00849 | 22/04/2005 | 7774.00 | 7774.00 | IMPORTANCIA EM FAVOR DA EMPRE-SA ACIMA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE 1300(HUM MIL E TREZENTAS) REFEICOES EXTRAS AOS POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPARAM /DAS OPERACOES DE REFORCO DURANTE POLICIAL DURANTE O PERIODODA MICARANDE/2005 EM CAMPINAGRANDE. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00850 | 25/04/2005 | 3570.00 | 3570.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servico de adesi-vagem em veiculos de placas --moh-1544-1784_e 1694, mow-8699mon-2097 desta secretaria. | 01292940000164 | DIGIART SINALIZACOES GRAFICAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 26/04/2005 | 245.00 | 245.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 26/04/2005 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 26/04/2005 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 26/04/2005 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00855 | 26/04/2005 | 6550.00 | 6550.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos de refrigeracao em ap de arcondicionadem abril de 2005. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00856 | 26/04/2005 | 5630.00 | 5630.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de mat.de consuma p/esta secretaria. | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 26/04/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 26/04/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 26/04/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 26/04/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 26/04/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 26/04/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 26/04/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 26/04/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 26/04/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 26/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 26/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 26/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 26/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00870 | 26/04/2005 | 6284.00 | 6284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOSREALIZADOS P/ESTA SECRETARIA. | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00871 | 26/04/2005 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONSERTO DE 1 KS03 PONTOS DE REDE P/ESTA SECRETARIA. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 26/04/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 26/04/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060312882491 | ANTONIO LUIZ DA SILVA NETO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 26/04/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051851806415 | RICARDO JORGE CORREA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 26/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 26/04/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013304445404 | CARLOS ALBERTO MENDONCA DE ANDRADE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 26/04/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 26/04/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 26/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 26/04/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 26/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 26/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 26/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 26/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00886 | 27/04/2005 | 1378.78 | 1378.78 | IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS EMFAVOR DA EMPRESA ACIMA, REFE-RENTE AOS SERVICOS DE TARIFASE ASSINATURAS MENSAIS DE TELE-FONIA CELULAR EM USO NAS OPERACOES POLICIAIS EM CARATER CIGILOSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00885 | 27/04/2005 | 742.94 | 742.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/ VEICULO DE PLACA MOI 5219 PERTENECENTEAO IPC. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00898 | 28/04/2005 | 6400.00 | 6400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO EM IM-OPRESSORAS MATRICIAL E JATO DETINTA, PERTENCENTES A ESTA SE-CRETARIA, CONFORME PROPOSTA EMANEXO. | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00900 | 28/04/2005 | 7994.45 | 7994.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIATURA BLAZER MOH-1544.PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00895 | 28/04/2005 | 5055.00 | 5055.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/ VEICULODE PLACA MOD 1061 P/A ESTA SE-CRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00887 | 28/04/2005 | 2544.00 | 2544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MON 2554, MMY 7210, MNU 3413 P/ESTA SECRETARIA. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00888 | 28/04/2005 | 1157.00 | 1157.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/ VEICULODE PLACA MNM 1831, O DESTA SE-CRETARIA. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00893 | 28/04/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS MOH 1544 P/ESTA SECRETARIA. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00889 | 28/04/2005 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICO EM VEICU.DE PLACA MNN 1831 P/ ESTA SE-CRETARIA. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00890 | 28/04/2005 | 6899.00 | 6899.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VEIC.DE PLACA MON 2554, MMY7210, MNU 3413, MNU3473, MNW 8029, MNG6847, OE 5369,MOH 1544, MNG -7573 P/ESTA SECRETARIA. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00891 | 28/04/2005 | 2493.00 | 2493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VEIC.DE PLACA MMY 7150, MNG 7573, MON 2554, MNU 3413, MOK 4129, MNW 4129, MNW 8029, MNU 3473, MNP 2932, MON 2554, MNP 2902. | 05622053000168 | UNICAR SERVICOS PECAS E SERVICOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00892 | 28/04/2005 | 3467.00 | 3467.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VEIC.DE PLACA MON 2444, MMY 7150, MNP 3202, MNE 1638, OE 2667, OE 5108, P/ESTA SECRETARIA. | 09156209000113 | ALDIESEL J ALDY K R PATRICIO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00894 | 28/04/2005 | 830.00 | 830.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VEIC.DE PLACA MOD 1061 P/ESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00896 | 28/04/2005 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VEIC.DE PLACA MOB 5861 P/A ESTA SE-CRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00897 | 28/04/2005 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVI. EM TREILERDESTA SECRETARIA. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 29/04/2005 | 2815204.40 | 2815204.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO SEC. SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 29/04/2005 | 2604.97 | 2604.97 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/05 - SALARIO FAMILIA SEC. SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00901 | 29/04/2005 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICO DE REBOQ.DE 04 TREILLES, 07 MOTOS,P/SE-CRETARIA. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00902 | 29/04/2005 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE 24 TINTAS P/DUPLICADOR DIGITAL DA TECPRINTER P/ESTA SECRETARIA. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00903 | 29/04/2005 | 7865.00 | 7865.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MATERIAL FOTOGRA-FICO, BATERIAS E FITAS P/ SE-CRETARIA. | 04357012000129 | JOSINEIDE ROCHA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00904 | 29/04/2005 | 1524.92 | 1524.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICOFORNECIDO P/ESTA SECRETARIA. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00905 | 29/04/2005 | 5249.30 | 5249.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO FORNECIDO A ESTA SECRETARIA | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00939 | 29/04/2005 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE UMA LANTERNA TRA-SEIRA DO CORSA MOI-7499/SSP. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 29/04/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 29/04/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 29/04/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056811004487 | GILMAR PESSOA DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 29/04/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002756365424 | MARCELO AUGUSTO NEVES MONTEIRO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 29/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 29/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 29/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 29/04/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 29/04/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 29/04/2005 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 29/04/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 29/04/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 29/04/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 29/04/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 29/04/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 29/04/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 29/04/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 29/04/2005 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012781843172 | LOURIVAL IZIDRO DE MORAIS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 29/04/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 29/04/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 29/04/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 29/04/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 29/04/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 29/04/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033978395487 | CLENALDO QUEIROZ DE MEDEIROS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 29/04/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 29/04/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 29/04/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027657973404 | MARCELO FERREIRA E SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 29/04/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 29/04/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013192035404 | MARCOS ANTONIO VASCONCELOS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 29/04/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023714816453 | ANTONIO HELIO GOMES MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00940 | 02/05/2005 | 6320.00 | 6320.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. de conserv.e manutensao em abril 2005. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00941 | 02/05/2005 | 6982.90 | 6982.90 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de materia de consump/esta secretaria. | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00942 | 02/05/2005 | 7765.00 | 7765.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de confeccao de bonee jaquetas p/esta secretaria. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00943 | 02/05/2005 | 7848.00 | 7848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE DE 1.744 LAN-CHES AOS POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPARAM DA OPERACAO DE RE-FORCO POLICIAL DA MICARANDE/05 | 24490096000181 | MARCELO DA PICANHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00944 | 02/05/2005 | 24616.10 | 24616.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS PLANTONISTAS DA2a.SRPC,UML,DI,IPC, PRESOS TEMPORARIOS E POLICIAIS INTEGRANTES DA OPERACAO MANZUA, NO PE-RIODO DE: 01 A 30/04/2005. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00945 | 02/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOSNAS VIATURAS SANTANA MON-2494,MON-2384,MOH-1814,MOP-9773,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00951 | 02/05/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS REALIZADOS NA VIATURAF-250 MOC-4479. | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00949 | 02/05/2005 | 410.84 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTEM AOSSERVICOS DE REVISAO MECANICA//10.000 NO ECOSPORT MNJ-7369. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00946 | 02/05/2005 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIATURA SANATANA PLACAMNU-3303. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00947 | 02/05/2005 | 3280.00 | 3280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS VIATURAS SANTANA MOP-9773, BLAZER MOH-1814, SANTANA//MNU-3303. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00948 | 02/05/2005 | 2330.00 | 2330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS VIATURAS SANTANA MON-2494,MON-2384MNU-3503. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00950 | 02/05/2005 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIAS DESTI-NADO AO VEICULO ECOSPORT PLACAMOJ-7369. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00953 | 04/05/2005 | 633.37 | 633.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS PARA OVEICULO RABECAO FORD F-250 PLACA MOC-4479, PERTENCENTE AOUML/C.GRANDE. | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00955 | 04/05/2005 | 1120.00 | 1120.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servico em veicu.de placa moh 1544 pertencente a 1 srpc. | 01223481000167 | JEOVA RIBEIRO FALCAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00952 | 04/05/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REVISAO MECANICA//DE 20.000KM, NO RABECAO FORD-250 MOC-4479, PERTENCENTE AOUML/CAMP.GRANDE. | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 04/05/2005 | 52.15 | 52.15 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00956 | 05/05/2005 | 30829.50 | 30829.50 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao p/po-liciais em abril de 2005. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00957 | 05/05/2005 | 6046.80 | 6046.80 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida a policiais desta secretaria. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00958 | 05/05/2005 | 8704.80 | 8704.80 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida a policiais desta secretaria em abril. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00959 | 05/05/2005 | 6550.00 | 6550.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos de manute conservacao de ap de arcondicionados p/esta secretaria. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Concorrência | 00960 | 06/05/2005 | 1296900.00 | 1296900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE ASERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA CAD CONFORME CONTRATO OO1-2004, COM RECURSOS DO CON.018/2003, DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 00961 | 06/05/2005 | 2914339.00 | 2914339.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS E SOLU-COES DE SOFTWARE PARA INSTALA-CAO DOS SISTEMA CAD CONFORME /CONTRATO 001/2004, COM O VALORDO DOLAR COTADO A R$ 3,00, COMRECURSOS DO CONV.018/2003 DOPLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 01472720000201 | MOTOROLA INC |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 00962 | 06/05/2005 | 206675.07 | 206675.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARAINSTALACAO DO SISTEMA CAD CON-FORME CONTRATO 001/2004, COMO VALOR DO DOLAR COTADO AR$ 3,00, COM RECURSOS DO CONV.NO.018/2003, DO PLANO NACIONALDE SEGURANCA PUBLICA. | 01472720000201 | MOTOROLA INC |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00969 | 09/05/2005 | 19710.09 | 19710.09 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de contrato de manute conservacao da sede,2dd,ipc,central de polic.em marco 2005 | 04782286000165 | EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00970 | 09/05/2005 | 580.00 | 580.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de manutens. de siteda ssp/pb em abril de 2005. | 04056199000120 | PONTO R COMUNICACAO WEB LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00971 | 09/05/2005 | 2225.00 | 2225.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de limpeza e manutesdo uml de c.grande em abril 05 | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00963 | 09/05/2005 | 5401.00 | 5401.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida a policiais em marco de2005 p/cajazeiras. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00964 | 09/05/2005 | 5060.00 | 5060.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida a policiais em fevereiro de 2005 p/cajazeiras. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00965 | 09/05/2005 | 3000.80 | 3000.80 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida a policiais em marco de2005, p/sousa. | 02859480000176 | IRENE DE SOUSA ROLIM |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00966 | 09/05/2005 | 6430.50 | 6430.50 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida a policiais em marco de2005, p/guarabira. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00967 | 09/05/2005 | 1245.00 | 1245.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida a policiais em abril de2005, p/itaporanga. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00968 | 09/05/2005 | 3600.00 | 3600.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida a policiais em abril de2005,p/catole do rocha. | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 09/05/2005 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00016246845487 | SEVERINO FERREIRA DAMIAO FILHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 09/05/2005 | 104.30 | 104.30 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 09/05/2005 | 52.15 | 52.15 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00987 | 09/05/2005 | 1246.00 | 1246.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fornecimento dealimentacao p/policiais em fe-vereiro de 2005, p/itaporanga. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00988 | 09/05/2005 | 1286.50 | 1286.50 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida em marco de 2005, p/policde itaporanga. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00978 | 09/05/2005 | 530.00 | 530.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos realizadem veic.de placa mni 2447 p/secretaria. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00980 | 09/05/2005 | 450.00 | 450.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos realizadem veic.de placa mnj 6164 p/secretaria. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00982 | 09/05/2005 | 430.00 | 430.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos realizadem veic.de placa mnj 6538 p/secretaria. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00986 | 09/05/2005 | 600.00 | 600.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos realizadem veic.de placa mnj 6618 p/secretaria. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00984 | 09/05/2005 | 300.00 | 300.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos realizadem veic.de placa mio 4145 p/secretaria. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00989 | 09/05/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa moi 6549 pertencentesa esta secretaria. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00985 | 09/05/2005 | 3015.00 | 3015.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnj 6618 pertencentesa esta secretaria. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00983 | 09/05/2005 | 80.00 | 80.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa moi 4145 pertencentesa esta secretaria. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00981 | 09/05/2005 | 910.00 | 910.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnj 6538 pertencentesa esta secretaria. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00979 | 09/05/2005 | 530.00 | 530.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnj 6164 pertencentesa esta secretaria. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00975 | 09/05/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos realizadem veic.de placa mni 2447 p/secretaria. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00977 | 09/05/2005 | 640.00 | 640.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mni 2447 pertencentesa esta secretaria. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00990 | 10/05/2005 | 1350.00 | 1350.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de cofeccao de pla-cas 32 de automoveis e 71 de motos p/esta secretaria. | 00871254000185 | ROCHELANIO JOSE DOS SANTOS |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00995 | 12/05/2005 | 7560.00 | 7560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00997 | 12/05/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOC 9019 PERTENCENTE AIPC. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00998 | 12/05/2005 | 564.68 | 564.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOI 5259 PERTENCENTE AO IPC. | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00999 | 12/05/2005 | 342.74 | 342.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOI 7209 PERTENCENTE A 6 DD. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01000 | 12/05/2005 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADEM VEIC.DE PLACA MOI 7209 P/ 6DD. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00992 | 12/05/2005 | 5775.00 | 5775.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA P/POLICIAIS DE CAJAZEIRASEM ABRIL DE 2005. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00993 | 12/05/2005 | 6177.50 | 6177.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA P/POLICIAIS DE GUARABIRA EM ABRIL DE 2005. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01001 | 12/05/2005 | 7810.00 | 7810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESTRADO DE BORRACHA PRETO MED.0,90 X 1,10CM)P/SSPPB. | 08680928000257 | MERCANTIL ART BORRACHA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01002 | 12/05/2005 | 431.00 | 431.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ESTA SECRETARIA. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01003 | 12/05/2005 | 7326.00 | 7326.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS DE REVE-LACAO FOTOGRAFICAS P/ESTA SE-CRETARIA. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01004 | 12/05/2005 | 4176.00 | 4176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DECAFE DA MANHA NA POSSE DOS NO-VOS POLICIAIS. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01005 | 12/05/2005 | 1780.00 | 1780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DECAFE DA MANHA PARA EVENTO DEPROJETO CAMINHAR. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00991 | 12/05/2005 | 17490.00 | 17490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONT. DE LOCACAO DE MAQ. FOTOCOPIADORA RICOH EMABRIL DE 2005,P/SSP/PB. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00994 | 12/05/2005 | 19710.09 | 19710.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONT. DE MANUTENSE LIMPEZA DA SEDE, 2 DD, CENT.DE POLICIA EM ABRIL DE 2005. | 04782286000165 | EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00996 | 12/05/2005 | 55453.30 | 55453.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOSTRANSCEPTORES MOTOR. EM MARCO DE 2005. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 01022 | 13/05/2005 | 264279.14 | 264279.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DOSISTEMA CAD CONFORME CONTRATO/No.001/2004, COM RECURSOS DOCONV. No.018/2003, DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 01472720000112 | MOTOROLA INDUSTRIAL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 01006 | 13/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de equipamentos p/instalacao do sistema CAD.conforme contrato n.001/2004, com recursos do conve-nio n. 018/2003 do Plano Nacional de Seguranca Publica. | 01472720000201 | MOTOROLA INC |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01010 | 13/05/2005 | 580.00 | 580.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de manutens. de sitep/secretaria em marco 2005. | 04056199000120 | PONTO R COMUNICACAO WEB LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01011 | 13/05/2005 | 12.06 | 12.06 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de emplacamento de veic. de placa mol 3209 p/ se-cretaria. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01012 | 13/05/2005 | 12.06 | 12.06 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de emplacamento de veic. de placa mol 3189 p/ se-cretaria. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01013 | 13/05/2005 | 710.00 | 710.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de instalacao de redtelefonica p/08 ramais p/ se-cretaria. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01014 | 13/05/2005 | 1363.00 | 1363.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de placa besa euroset line 16i para esta se-cretaria. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01015 | 13/05/2005 | 120.00 | 120.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. de treinamento programacao do usuario p/esta secretaria. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01020 | 13/05/2005 | 17490.00 | 17490.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos de loca-cao de maq. fotocopiadoras ri-coh em marco de 2005. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 13/05/2005 | 385.00 | 385.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 13/05/2005 | 385.00 | 385.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 13/05/2005 | 52.00 | 52.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01016 | 13/05/2005 | 1305.00 | 1305.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida a policiais em pombal noperiodo de janeiro 2005. | 00399636000158 | REST CHUR NORDESTE FRANCISCO V DE ARAUJO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01017 | 13/05/2005 | 1323.00 | 1323.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida a policiais em pombal noperiodo de fevereiro de 2005. | 00399636000158 | REST CHUR NORDESTE FRANCISCO V DE ARAUJO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01018 | 13/05/2005 | 1394.00 | 1394.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida a policiais em pombal noperiodo de marco de 2005. | 00399636000158 | REST CHUR NORDESTE FRANCISCO V DE ARAUJO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01019 | 13/05/2005 | 1476.00 | 1476.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida a policiais em pombal noperiodo de abril de 2005. | 00399636000158 | REST CHUR NORDESTE FRANCISCO V DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01023 | 13/05/2005 | 55453.30 | 55453.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE CONTRATO DE LOCACAO DE RADIOS ///TRANSCEPTORES TRUNKING MOTORO-LA No.11/98, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2005. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01024 | 16/05/2005 | 7540.00 | 7540.00 | impotancia empenhada em favor do credor acima, referente aosmateriais de consumo para serutilizados na Delegacias mo-veis, nos eventos populares dacapital e do interior.Conformeprocesso em anexo. | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 01025 | 16/05/2005 | 3000.00 | 3000.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente amaterial de consumo.Fita zebrada para sinalizacao de isolamento do local do crime. | 03620653000161 | ATIVA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01026 | 17/05/2005 | 294.00 | 294.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00000924411490 | FLAVIA FERRAZ QUEIROGA FREIRE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01027 | 17/05/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00071528059468 | RICARDO MOTA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01029 | 17/05/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fatura do mes demaio 2005. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01030 | 17/05/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fatura do mes demaio 2005. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01031 | 17/05/2005 | 902.50 | 902.50 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos realizadem veic.de placa mon 2574 p/secretaria. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01033 | 17/05/2005 | 549.00 | 549.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos realizadem veic.de placa moc 7469 p/secretaria. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Coordenacao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01028 | 17/05/2005 | 456.00 | 456.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Coordenacao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 17/05/2005 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002866039424 | VERONICA MACARIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01034 | 17/05/2005 | 3545.00 | 3545.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas para veic.de placa moc 7469 p/esta se-cretaria. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01032 | 17/05/2005 | 2509.80 | 2509.80 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas para veic.de placa mon 2574 p/esta se-cretaria. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Coordenacao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 18/05/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020403224420 | JEREMIAS DA SILVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Coordenacao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01043 | 18/05/2005 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Coordenacao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 18/05/2005 | 104.30 | 104.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Coordenacao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 18/05/2005 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01041 | 18/05/2005 | 2755.00 | 2755.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ADESIVAGEM DE VE-ICULOS DESTA SECRETARIA. | 01292940000164 | DIGIART SINALIZACOES GRAFICAS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01038 | 18/05/2005 | 1056.00 | 1056.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA A POLICIAIS DE MONTEIROEM JANEIRO DE 2005. | 06286803000130 | CONVENIENCIA AMIGAO JOANA T DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01039 | 18/05/2005 | 1152.00 | 1152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA A POLICIAIS DE MONTEIROEM FEVEREIRO DE 2005. | 06286803000130 | CONVENIENCIA AMIGAO JOANA T DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01040 | 18/05/2005 | 1216.00 | 1216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA A POLICIAIS DE MONTEIROEM MARCO 2005. | 06286803000130 | CONVENIENCIA AMIGAO JOANA T DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 18/05/2005 | 1440.53 | 1440.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FATURA DO MES DEMAIO 2005. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 18/05/2005 | 598.99 | 598.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FATURA DO MES DEMAIO DE 2005. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01047 | 19/05/2005 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS NA VIATURASANTANA PLACA MNU-3523. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01053 | 19/05/2005 | 1950.00 | 1950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS NA VIATURAPLACA MON-2574, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01049 | 19/05/2005 | 2550.00 | 2550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E PIN-TURA E MECANICA EM GERAL NA VIATURA SANTANA PLACA MNJ-6114. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01056 | 19/05/2005 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS NA VIATURASANTANA MOP-9703, PERTENCENTE/A ESTA SECRETARIA. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Coordenacao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 19/05/2005 | 154.00 | 154.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Coordenacao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 19/05/2005 | 154.00 | 154.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002846737495 | ALYSSON RANGEL FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01048 | 19/05/2005 | 2872.00 | 2872.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIATURA SANTANA MNJ-6114PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01051 | 19/05/2005 | 1989.00 | 1989.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIATURA SANTANA MON-2574PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01046 | 19/05/2005 | 682.00 | 682.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIATURA SANTANA DE PLACAMNU-3523. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01054 | 19/05/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL NAVIATURA F.1000 PLACA MNI-2447,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01055 | 19/05/2005 | 2558.00 | 2558.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIATURA SANTANA MOP-9703PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Coordenacao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01057 | 20/05/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01058 | 20/05/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01059 | 20/05/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01060 | 20/05/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 20/05/2005 | 68.00 | 68.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013325680410 | ROBERTO NOBREGA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 20/05/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01063 | 20/05/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 20/05/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033843961468 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 20/05/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 20/05/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 20/05/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034368922468 | ISA VANESSA GUERRA VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01068 | 20/05/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01069 | 20/05/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045694567404 | CARMEM LEDA DE ARAUJO GAMBARRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01070 | 20/05/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01071 | 20/05/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01072 | 20/05/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048707600453 | GISLEYDE VALERIO BASTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01073 | 20/05/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01074 | 20/05/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01075 | 20/05/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01076 | 20/05/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 20/05/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01078 | 20/05/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033978395487 | CLENALDO QUEIROZ DE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01079 | 20/05/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01080 | 20/05/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01081 | 20/05/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01082 | 20/05/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01083 | 20/05/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01084 | 20/05/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01085 | 20/05/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01086 | 20/05/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 20/05/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01088 | 20/05/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 20/05/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046773398487 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 20/05/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 20/05/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 20/05/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 20/05/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013304445404 | CARLOS ALBERTO MENDONCA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 20/05/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 20/05/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 20/05/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01097 | 20/05/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01098 | 20/05/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01099 | 20/05/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033843961468 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01100 | 20/05/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 20/05/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 20/05/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 20/05/2005 | 451.00 | 451.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01104 | 20/05/2005 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONFECCAO DE CAMISAS P/ESTA SECRETARIA. | 41198904000150 | FLIP INDUSTRIA E COM DE CONFECCOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 20/05/2005 | 451.00 | 451.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 20/05/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032762097487 | CARLOS ALBERTO BARBOSA SALES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01107 | 20/05/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00035203331472 | ADONIS COELLHO REGADAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 20/05/2005 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052691373487 | PAULO FERNANDES DE SOUSA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 20/05/2005 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 20/05/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01112 | 20/05/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01113 | 20/05/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01114 | 20/05/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01115 | 20/05/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01116 | 20/05/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01117 | 20/05/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01118 | 20/05/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01119 | 20/05/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 20/05/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01121 | 20/05/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005125041483 | FULVIO JULIANO FARIAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 20/05/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01123 | 20/05/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01124 | 20/05/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01125 | 20/05/2005 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013229311434 | MARIA DA CONCEICAO CASADO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01126 | 20/05/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01127 | 20/05/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037399071420 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01128 | 20/05/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069207151472 | ANA CRISTINA DE ASSIS QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01129 | 20/05/2005 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054458811304 | LUCIANA CARVALHO MOTA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01111 | 20/05/2005 | 2904.00 | 2904.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS PLANTONISTAS E PRESOS TEMPORARIOS DACIDADE DE SOUSA NO PERIODO DE01/04 A 30/04/05/. | 02859480000176 | IRENE DE SOUSA ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01130 | 23/05/2005 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01131 | 23/05/2005 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01132 | 23/05/2005 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01133 | 23/05/2005 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01134 | 23/05/2005 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01135 | 23/05/2005 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01136 | 23/05/2005 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01137 | 23/05/2005 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01138 | 23/05/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01139 | 23/05/2005 | 34.00 | 34.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01140 | 23/05/2005 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01141 | 23/05/2005 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01142 | 23/05/2005 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01143 | 23/05/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00055716172415 | JOGE LUIS RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01144 | 23/05/2005 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01145 | 23/05/2005 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSINATURAS E TARIFAS MENSAIS DE TELEFONIA CELU-LARES EM USO NAS OPERACOES POLICIAIS EM CARATER SIGILOSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01146 | 24/05/2005 | 7680.00 | 7680.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de auqisic. de pecasp/aparelhos de refrigeracao desta secretaria. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01147 | 24/05/2005 | 7200.00 | 7200.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fornecimento delanches em operacao de blitz pesta secretaria. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01148 | 24/05/2005 | 2220.00 | 2220.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fornecimento dejornais diario de pernanbuco ef. de sao paulo p/esta secret. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01149 | 24/05/2005 | 890.00 | 890.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos em veic.de placa mon 2227 p/esta se-cretaria. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01152 | 24/05/2005 | 1230.00 | 1230.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mnu 3303 p/esta se-cretaria. | 41196627000147 | INALDO R DO NASCIMENTO OFICINA DO CHIBAT |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01153 | 24/05/2005 | 750.00 | 750.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa moh 1744 p/esta se-cretaria. | 41196627000147 | INALDO R DO NASCIMENTO OFICINA DO CHIBAT |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01150 | 24/05/2005 | 1722.00 | 1722.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos realizadem veic.de placa mnw 8029 p/secretaria. | 05622053000168 | UNICAR SERVICOS PECAS E SERVICOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01151 | 24/05/2005 | 7168.00 | 7168.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnu 3303 p/esta se-cretaria. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01154 | 24/05/2005 | 7850.00 | 7850.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de material de consumo p/ipc. | 02660654000177 | PROHLAB COM REPRES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01155 | 24/05/2005 | 750.00 | 750.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de transporte de po-liciais para c.grande a servi-co desta secretaria. | 04910319000105 | JOVENTINO FERNANDES DE SOUZA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01156 | 25/05/2005 | 309.00 | 309.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01157 | 25/05/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01158 | 25/05/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01161 | 25/05/2005 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01162 | 25/05/2005 | 488.00 | 488.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013279572487 | JOSE AROLDO DE ASSIS QUEIROGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01164 | 25/05/2005 | 642.00 | 642.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNU 3513 P/ESTA SE-CRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01165 | 25/05/2005 | 5043.00 | 5043.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MON 2554, MOH 1694, MOK 4129, OE 5369, MNG 6947, MNW 8039, MOH 1574, MNU 3653, MNU 3473, MNU 3523, MNU 3413, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01160 | 25/05/2005 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNI 2447 P/A ESTA SE-CRETARIA. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01163 | 25/05/2005 | 620.00 | 620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNW 8039 P/ESTA SE-CRETARIA. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01166 | 27/05/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01167 | 27/05/2005 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01168 | 27/05/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01169 | 27/05/2005 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01170 | 27/05/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01171 | 27/05/2005 | 68.00 | 68.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002045482413 | JOSE CARLOS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01172 | 27/05/2005 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00008544514472 | JAIME JOSE CAVALCANTE DE MATOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01173 | 27/05/2005 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00008544514472 | JAIME JOSE CAVALCANTE DE MATOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01174 | 27/05/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00011032090430 | ANTONIO DE ARAUJO FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01175 | 27/05/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00035203331472 | ADONIS COELLHO REGADAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01176 | 27/05/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00032762097487 | CARLOS ALBERTO BARBOSA SALES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01177 | 27/05/2005 | 102.00 | 102.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00052691373487 | PAULO FERNANDES DE SOUSA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01178 | 27/05/2005 | 102.00 | 102.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 30/05/2005 | 2984017.16 | 2984017.16 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMAIO/2005. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. SEC.DA SEGURANCA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 30/05/2005 | 2266.36 | 2266.36 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMAIO/2005. SALARIO FAMILIA. SECRETARIA DA SEGURANCA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01183 | 30/05/2005 | 152.00 | 152.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020733275400 | MARIA DALVA LEITE LUSTOSA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01184 | 30/05/2005 | 891.00 | 891.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00008145806453 | AIRTON DE SA FERRAZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01185 | 30/05/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002846737495 | ALYSSON RANGEL FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01186 | 30/05/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01187 | 30/05/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00068898924534 | ISMAEL F CAMPELO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01188 | 30/05/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01189 | 30/05/2005 | 7983.30 | 7983.30 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de refeicoes extras a policiais na 2 srpc durante blitz e jogos treze e curitibae treze e fluminese no periodode 01 05 a 30 05 2005. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01190 | 30/05/2005 | 7312.50 | 7312.50 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de laches a polici- ais civis em servico de blitz na cid. de c.grade e fronteirabem como durante os jogos dotreze e fluminese e treze e curitiba no periodo de 01a30/05/2005. | 24490096000181 | MARCELO DA PICANHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01191 | 30/05/2005 | 7567.60 | 7567.60 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de material de expe-diente fornecido para esta se-cretaria. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01192 | 30/05/2005 | 6000.00 | 6000.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de confeccao de ja-quetas de poliester p/esta se-cretaria. | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01195 | 30/05/2005 | 608.00 | 608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01180 | 30/05/2005 | 400.00 | 400.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mnj 6074,moh 1694,moc7469 desta secretaria. | 35426402000137 | J SILVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01182 | 30/05/2005 | 580.00 | 580.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mnu 3653 p/esta se-cretaria. | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01179 | 30/05/2005 | 1045.00 | 1045.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnj 6074,moh 1694,mocmoc 7469 desta secretaria. | 35426402000137 | J SILVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01181 | 30/05/2005 | 703.00 | 703.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnu 3653, p/esta se-cretaria. | 09353889000246 | REMOTORES RET DE MOT SAO FRANCISCO IND E |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01215 | 31/05/2005 | 6875.00 | 6875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOH 1734 P/ESTA SE-CRETARIA. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01213 | 31/05/2005 | 1122.00 | 1122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MOH 1734 P/ESTA SE-CRETARIA. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01216 | 31/05/2005 | 1924.63 | 1924.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE APASSSAGEM AEREA CONFORME DES-CRIMINACAO, ANEXO, PROC.757/05 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01217 | 31/05/2005 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE1000 (MIL) GARAFOES DE AGUA MINERAL P/ESTA SECRETARIA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01196 | 31/05/2005 | 7320.00 | 7320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOSREALIZADOS P/ESTA SECRETARIA. | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01197 | 31/05/2005 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ESTA SECRETARIA. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01198 | 31/05/2005 | 3385.64 | 3385.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE APASSAGENS AEREA CONFORME DES-CRIMINACAO EM PROCESSO, ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01200 | 31/05/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01201 | 31/05/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01202 | 31/05/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032762097487 | CARLOS ALBERTO BARBOSA SALES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01203 | 31/05/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00035203331472 | ADONIS COELLHO REGADAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01204 | 31/05/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01205 | 31/05/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01206 | 31/05/2005 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01207 | 31/05/2005 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01208 | 31/05/2005 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01209 | 31/05/2005 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01210 | 31/05/2005 | 7538.00 | 7538.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/APARELHOSDE REFRIGERACAO PARA ESTA SE-CRETARIA. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01211 | 31/05/2005 | 6550.00 | 6550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE SERV.DE MANUTENSAO PREVENTIVA E CO-RRETIVA DE AP DE REFRIGERACAO EM MAIO DE 2005. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01212 | 31/05/2005 | 30000.00 | 12500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISIC.DE 120000UND. DE CEDULAS DE IDENTIDADE P/ESTA SECRETARIA. | 34164319000506 | CASA DA MOEDA DO BRASIL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01214 | 31/05/2005 | 1895.57 | 1895.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE APASSAGEM AEREA, CONFORME DES-CRIMINACAO, ANEXO PROC.641/05. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01219 | 01/06/2005 | 6320.00 | 6320.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos de manutensao e conservacao do ipc umlj pessoa c grande. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01218 | 01/06/2005 | 7938.00 | 7938.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de 441 revel. color.10x15 p/esta secretaria. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01221 | 01/06/2005 | 885.00 | 885.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mon 2594 p/esta se-cretaria. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01223 | 01/06/2005 | 2280.00 | 2280.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mnj 5624 p/esta se-cretaria. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01225 | 01/06/2005 | 690.00 | 690.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnu 3533 p/esta se-cretaria. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01220 | 01/06/2005 | 867.05 | 867.05 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mon 2594 p/esta se-cretaria. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01224 | 01/06/2005 | 1735.55 | 1735.55 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnu 3533 p/esta se-cretaria. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01222 | 01/06/2005 | 1456.32 | 1456.32 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnj 5624 p/esta se-cretaria. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01226 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011208082434 | JOSENILDO FEOTOSA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01227 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039630358468 | MARIVAN FERREIRA RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01228 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01229 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01230 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01231 | 02/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01232 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013560921449 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE CEZAR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01233 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01234 | 02/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01235 | 02/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01236 | 02/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01237 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01238 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01239 | 02/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01240 | 02/06/2005 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01241 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01242 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01243 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01244 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01245 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00058693840444 | VANIA BARBOSA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01246 | 02/06/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01247 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01248 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00065915003400 | FRANCISCA PAULA ARAUJO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01249 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021896402453 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01250 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027657973404 | MARCELO FERREIRA E SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01251 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01252 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01253 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01254 | 02/06/2005 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01255 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01256 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019908880404 | JOSE MESQUITA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01257 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01258 | 02/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01259 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003344991434 | AMANCIO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01260 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01261 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013166255400 | MANOEL XAVIER GONCALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01262 | 02/06/2005 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01263 | 02/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01264 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01265 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01266 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01267 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01268 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01269 | 02/06/2005 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01270 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01271 | 02/06/2005 | 4480.00 | 4480.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de ban-ner com pedestral p/esta se-cretaria. | 01292940000164 | DIGIART SINALIZACOES GRAFICAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01272 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017659345400 | MERCIA BATISTA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01273 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01274 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011032090430 | ANTONIO DE ARAUJO FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01275 | 02/06/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01276 | 02/06/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01277 | 02/06/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014205696434 | VERONICA CANDIDO MENEZES DE L SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01278 | 02/06/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01279 | 02/06/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069053979468 | ADAILSON GOMES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01280 | 02/06/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010960929487 | JOSE AMANCIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01281 | 02/06/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01282 | 02/06/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01283 | 02/06/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01284 | 02/06/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01285 | 02/06/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01286 | 02/06/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01287 | 02/06/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01288 | 02/06/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01289 | 02/06/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01290 | 02/06/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01291 | 02/06/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01292 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046829091420 | ANA LUCIA DE PAIVA MARQUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01293 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01294 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01295 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01296 | 02/06/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01297 | 02/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01298 | 02/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002707881406 | FLAVIO CAMARA T SARINHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01299 | 02/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009432167453 | FERNANDO JOSE ALVES NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01300 | 02/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01301 | 02/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002499099445 | THYAGO JOSE ACCIOLY CALUMBY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01302 | 02/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075580276320 | SANDRA MARA VERAS LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01303 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01304 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01305 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013321781468 | GERLANE COSTA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01306 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01307 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013190792453 | RITA BALBINO FREIRE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01308 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003819777490 | MICHELINE PESSOA DE SOUZA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01309 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019635168420 | ROSA MARIA P CORREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01310 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01311 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025137921491 | FRANCISCA ALANA DE ARAUJO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01312 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01313 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01314 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037985809449 | AGNALDO SALUSTINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01315 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01316 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002846737495 | ALYSSON RANGEL FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01317 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020280513453 | ANECY NUNES PESSOA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01318 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028832132400 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01319 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020623470497 | ANTONIO DE SANTANA PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01320 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011032405449 | ANTONIO SIMOES LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01321 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01322 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082643121449 | BEATRIZ PESSOA DE MEIRELES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01323 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042382190400 | CARLOS ANTONIO DE MELO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAG. DE DIARIAS DE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DESTA SECRETARIA ( MAIOR S.JOAO DO MUNDO). | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01325 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045145881487 | CASSIA VIRGINIA GOMES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01326 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01327 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENSREALIZADAS A SERV.DESTA SECRE-TARIA, (O MAIOR S.JOAO DO MUN-DO). | 00032326424468 | IDELTRUDES CAVALCANTE NOGUEIRA BULHOES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01328 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002395253456 | CLEVENIS MARANHAO SARMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01329 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENSREALIZADAS A SERV. DESTA SECRETARIA (O MAIOR S.JOAO DO MUNDO | 00045308667420 | JAELSON ROGEIRO N DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01330 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00093594070891 | CLIDENOR TAVARES PEREIRA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01331 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01332 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01333 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021873755449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DESTASECRETARIA (O MAIOR S. JOAO DOMUNDO) | 00014793539491 | JANDUI BEZERRA DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01335 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013155431415 | EDNALDO ANTONIO PEREIRA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01336 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01337 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00028824610463 | KATIA REJANE MARINHO ORIENTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01338 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023765895415 | EUCLIDES PAULINO DE OLIVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01339 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS/REALIZADAS A SERV. DESTA SECRETARIA (O MAIOR S.JOAO DO MUNDO | 00023644400415 | JOAO BATISTA V DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01340 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00030928230449 | ROGERIO JORGE DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01341 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009830545415 | ARLINDO PEREIRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01342 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA (O MAIOR S.JOAO DO MUNDO) | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01343 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037578197487 | ALVARO LUIS GOMES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01344 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. (O MAIOR S.JOAO DOMUNDO). | 00016191099487 | JOSE FERNANDO GOMES DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01345 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01346 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00000997294825 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS LEITE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01347 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENSREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. (O MAIOR S.JOAO DOMUNDO). | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01348 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01349 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01350 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00048669172453 | MARIA JOSEMERE BELMONT DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01351 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00052691373487 | PAULO FERNANDES DE SOUSA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01352 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENSREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA "O MAIOR SAO JOAO DOMUNDO". | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01353 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00004661216440 | JOSENILSON DA SILVA SAMPAIO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01354 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039488292415 | JURANDY OSORIO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01355 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051851806415 | RICARDO JORGE CORREA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01356 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01357 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039665216449 | LUCY AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01358 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01359 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071528059468 | RICARDO MOTA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01360 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012391611404 | RONALDO LIRA RANGEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01361 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01362 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050411730444 | SEVERINO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01363 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01364 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030464943434 | TEREZA DE FATIMA B BARRETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01365 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013334247449 | MANOEL CAVALCANTE NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01366 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381525491 | VICENTE QUEIROZ DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01367 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00026410869487 | MARIA BEZERRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01368 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01369 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01370 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01371 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00049315048415 | REGILANE MARIA BEZERRA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01372 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01373 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01374 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01375 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004889614400 | RAIMUNDO NONATO G DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01376 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01377 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01378 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023735546404 | EDMILSON PAULO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01379 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010873511468 | EVERALDO LIMA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01380 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036475599468 | TEREZINHA DE LISIEUX PAES B FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01381 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01382 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00087373106404 | CEDIOMAR DA SILVA EVANGELISTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01383 | 02/06/2005 | 447.00 | 447.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01384 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030218330472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01385 | 02/06/2005 | 447.00 | 447.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01386 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01387 | 02/06/2005 | 228.00 | 228.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01388 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029654106434 | JOSE CARLOS BATISTA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01389 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01390 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022621326404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01391 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00091747481491 | MARIA VERONICA F DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01392 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030835895491 | JOAO BATISTA BALBINO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01393 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01394 | 02/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059200936415 | RODRIGO SORRENTINO MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01395 | 03/06/2005 | 134.34 | 134.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS DELEGACIAS MOVEIS SITUADAS NO PARQUE DO POVO EM CAMPINA GRANDE, PARA REALIZACAO DOEVENTO DO MAIOR SAO JOAO DOMUNDO/2005. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01396 | 03/06/2005 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOSQUE SERAO UTILIZADOS NAS DELE-GACIAS MOVEIS SITUADOS NO PAR-QUE DO POVO, DURANTE FESTEJOSJUNINO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/05. | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01397 | 03/06/2005 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENETE ASERVICO DE TRANSPORTE DE (03) TRAILLES, DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE, CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01398 | 03/06/2005 | 2040.00 | 2040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA. REFERENTE ASERVICO DE TRANSPORTE DAS VIA-TURAS DA SSP, PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O EVENTO DO MAIORSAO JOAO DO MUNDO/05. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01399 | 03/06/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01400 | 03/06/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01401 | 03/06/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013325680410 | ROBERTO NOBREGA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01403 | 03/06/2005 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01405 | 06/06/2005 | 156.45 | 156.45 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01406 | 06/06/2005 | 76.00 | 76.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 07/06/2005 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAEMNTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA "O MAIOR SAO JOAO DOMUNDO". | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 07/06/2005 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, "O MAIOR SAO JOAO DOMUNDO". | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01409 | 07/06/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTE SECRETARIA, "OMAIOR SAO JO-AO DO MUNDO". | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01410 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, "O MAIOR SAOJOAO DO MUNDO". | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01411 | 07/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDOCREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA,"O MIOR SAO JOAODO MUNDO". | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01412 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA"O MAIOR SAO JOAODO MUNDO". | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01413 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA"O MAIOR SAO JOAODO MUNDO". | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01414 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA"O MAIOR SAO JOAODO MUNDO". | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01415 | 07/06/2005 | 447.00 | 447.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01416 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA"O MAIOR SAO JOAODO MUNDO". | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01417 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01418 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01419 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA"O MAIOR SAO JOAODO MUNDO". | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01420 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01421 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01422 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA"O MAIOR SAO JOAODO MUNDO". | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01423 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00058693840444 | VANIA BARBOSA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01424 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01425 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA"O MAIOR SAO JOAODO MUNDO". | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01426 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01427 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00065915003400 | FRANCISCA PAULA ARAUJO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01428 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA"O MAIOR SAO JOAODO MUNDO". | 00003344991434 | AMANCIO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01429 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00021896402453 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01430 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REEFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA"O MAIOR SAO JOAODO MUNDO". | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01431 | 07/06/2005 | 183.00 | 183.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01432 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01433 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA"O MAIOR SAO JOAODO MUNDO". | 00013166255400 | MANOEL XAVIER GONCALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01434 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01435 | 07/06/2005 | 102.00 | 102.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01436 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA"O MAIOR SAO JOAODO MUNDO". | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01437 | 07/06/2005 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01438 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013560921449 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE CEZAR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01439 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA"O MAIOR SAO JOAODO MUNDO". | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01440 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01441 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA"O MAIOR SAO JOAODO MUNDO". | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01442 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01443 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01444 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA"O MAIOR SAO JOAODO MUNDO". | 00019908880404 | JOSE MESQUITA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01445 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039630358468 | MARIVAN FERREIRA RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01446 | 07/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA"O MAIOR SAO JOAODO MUNDO". | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01447 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00011208082434 | JOSENILDO FEOTOSA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01448 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013325680410 | ROBERTO NOBREGA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01449 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01450 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01451 | 07/06/2005 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01452 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01453 | 07/06/2005 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00004887026404 | JOSE DE SANTANA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01454 | 07/06/2005 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00023760982468 | VIOLETA DE LOURDES DE SA BARRETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01457 | 07/06/2005 | 1990.00 | 1990.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnn 1751 p/esta se-cretaria. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01455 | 07/06/2005 | 480.00 | 480.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa moh 1554 p/esta se-cretaria. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01456 | 07/06/2005 | 1200.00 | 1200.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mnn1751 p/esta se-cretaria. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01460 | 07/06/2005 | 30751.50 | 30751.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE: 29 ALMOCOS E1.702 JANTARES DESTINADOS AOSPOLICIAIS PLANTONISTAS DA SE-CRETARIA DE SEG. PUBLICA, ACA-DEPOL E IPC, DURANTE O PERIODODE 01 A 31/05/2005. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01461 | 07/06/2005 | 9282.00 | 9282.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 975 ALMOCOS E 810 JANTAREAS AOS PLANTONISTASQUE FAZEM A "OPERACAO MANZUA"/DURANTE O PERIODO DE: 01 A 31/05/2005. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01458 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01459 | 07/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01463 | 08/06/2005 | 25421.42 | 25421.42 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida a policiais de c. grandeem maio de 2005. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01462 | 08/06/2005 | 4321.00 | 4321.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnu 3472 p/esta se-cretaria. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01464 | 08/06/2005 | 285.00 | 285.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv.de confeccaode carimbos p/esta secretaria. | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01465 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01466 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01467 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA "REFORCOP POLI-CIAL NO MAIOR S.JOAO DO MUNDO. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01468 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00011032090430 | ANTONIO DE ARAUJO FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01469 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE___APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01470 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01471 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01472 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00042382190400 | CARLOS ANTONIO DE MELO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01473 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DE DIARIAS DE VI-AGENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. `O MAIOR SAOJOAO DO MUNDO`. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01474 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDI CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01475 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDI CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002395253456 | CLEVENIS MARANHAO SARMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 08/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DE DIARIAS DE VI-AGENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. `O MAIOR SAOJOAO DO MUNDO`. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01477 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDI CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045145881487 | CASSIA VIRGINIA GOMES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01478 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021873755449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01479 | 08/06/2005 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de de diarias de vi-agens realizadas a servicos desta secretaria. `o maior saojoao do mundo`. | 00009432167453 | FERNANDO JOSE ALVES NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01480 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 08/06/2005 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de de diarias de vi-agens realizadas a servicos desta secretaria. `o maior saojoao do mundo`. | 00002707881406 | FLAVIO CAMARA T SARINHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01482 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023765895415 | EUCLIDES PAULINO DE OLIVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01483 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014793539491 | JANDUI BEZERRA DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01484 | 08/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, `DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO`. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01485 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032326424468 | IDELTRUDES CAVALCANTE NOGUEIRA BULHOES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01486 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, `DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO`. | 00012391611404 | RONALDO LIRA RANGEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01487 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01488 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039665216449 | LUCY AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01489 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, `DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO`. | 00071528059468 | RICARDO MOTA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01490 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016191099487 | JOSE FERNANDO GOMES DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01491 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01492 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de via-gens realizadas a servicos desta secretaria, `durante o maior sao joao do mundo`. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01493 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023644400415 | JOAO BATISTA V DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01494 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de via-gens realizadas a servicos desta secretaria, `durante o maior sao joao do mundo`. | 00049315048415 | REGILANE MARIA BEZERRA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01495 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045308667420 | JAELSON ROGEIRO N DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01496 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, `DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO`. | 00042381525491 | VICENTE QUEIROZ DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01497 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01498 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA "DURANTE O MAIORSAO JAO DO MUNDO". | 00030464943434 | TEREZA DE FATIMA B BARRETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01499 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01500 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA "DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO. | 00050411730444 | SEVERINO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01501 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004661216440 | JOSENILSON DA SILVA SAMPAIO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01502 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de via-gens realizadas a servicos desta secretaria "durante o maiorsao joao do mundo. | 00036475599468 | TEREZINHA DE LISIEUX PAES B FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01503 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039488292415 | JURANDY OSORIO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01504 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01505 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de via-gens realizadas a servicos desta secretaria "durante o maiorsao joao do mundo. | 00010873511468 | EVERALDO LIMA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01506 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01507 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA "DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO". | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01508 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013334247449 | MANOEL CAVALCANTE NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de via-gens realizadas a servicos desta secretaria "durante o maiorsao joao do mundo". | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01510 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026410869487 | MARIA BEZERRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01511 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de via-gens realizadas a servicos desta secretaria "durante o maiorsao joao do mundo". | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01513 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01514 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de via-gens realizadas a servicos desta secretaria "durante o maiorsao joao do mundo". | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01515 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01516 | 08/06/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA "DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO". | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01517 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de via-gens realizadas a servicos desta secretaria "durante o maiorsao joao do mundo". | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01519 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01520 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de via-gens realizadas a servicos desta secretaria "durante o maiorsao joao do mundo". | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01521 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA "DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO". | 00023735546404 | EDMILSON PAULO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01522 | 08/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002499099445 | THYAGO JOSE ACCIOLY CALUMBY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01523 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004889614400 | RAIMUNDO NONATO G DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01524 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA "DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO". | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01525 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029654106434 | JOSE CARLOS BATISTA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01526 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de via-gens realizadas a servicos desta secretaria "durante o maiorsao joao do mundo". | 00064581870410 | ANTONIO LUIZ DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01527 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA "DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO". | 00037578197487 | ALVARO LUIS GOMES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01528 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00093594070891 | CLIDENOR TAVARES PEREIRA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01529 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA "DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO". | 00005943051449 | JOSE MIRANDA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01530 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01531 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA "DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO". | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01532 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00087373106404 | CEDIOMAR DA SILVA EVANGELISTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01533 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01534 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA "DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO". | 00046829091420 | ANA LUCIA DE PAIVA MARQUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01535 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082643121449 | BEATRIZ PESSOA DE MEIRELES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01536 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01537 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009830545415 | ARLINDO PEREIRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01538 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020623470497 | ANTONIO DE SANTANA PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01539 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002846737495 | ALYSSON RANGEL FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01540 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037985809449 | AGNALDO SALUSTINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01541 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01542 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01543 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028824610463 | KATIA REJANE MARINHO ORIENTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01544 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025137921491 | FRANCISCA ALANA DE ARAUJO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01545 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01546 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030928230449 | ROGERIO JORGE DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01547 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01548 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013155431415 | EDNALDO ANTONIO PEREIRA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01549 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01550 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059200936415 | RODRIGO SORRENTINO MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01551 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01552 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01553 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030835895491 | JOAO BATISTA BALBINO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01554 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00091747481491 | MARIA VERONICA F DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01555 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022621326404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01556 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030218330472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01557 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016098234434 | ELIZABETE SOARES DA SILVA LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01558 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020280513453 | ANECY NUNES PESSOA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01559 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019635168420 | ROSA MARIA P CORREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01560 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003819777490 | MICHELINE PESSOA DE SOUZA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01561 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013190792453 | RITA BALBINO FREIRE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01562 | 08/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013321781468 | GERLANE COSTA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01563 | 09/06/2005 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001320749402 | RAQUEL DE SANTANA PESSOA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01564 | 09/06/2005 | 207.90 | 207.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01565 | 09/06/2005 | 7906.50 | 7906.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO, ANE-XO. | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01566 | 09/06/2005 | 4778.00 | 4778.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA, CONFORME PROCESSO,ANEXO. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01567 | 09/06/2005 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01568 | 09/06/2005 | 5517.00 | 5517.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE ACONFECECAO DE 100-JAQUETAS MO-DELO OPERACIONAL, DESTINADAS AESTA SECRETARIA. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01569 | 09/06/2005 | 7932.30 | 7932.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFOR-ME PROCESSO, ANEXO. | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01570 | 09/06/2005 | 142.00 | 142.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A BLAZER MNJ-6618, PERTEN-CENTE A 2a.SRPC. | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PECAS P VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01571 | 09/06/2005 | 1789.00 | 1789.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIATURA GOL MNO-2962,PERTENCENTE A 2a.SRPC. | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PECAS P VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01572 | 09/06/2005 | 488.00 | 488.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VAITURA SANTANA MNW-8039PERTENCENTE A 2a.SRPC. | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PECAS P VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01573 | 09/06/2005 | 2533.10 | 2533.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO KADETT MNA-2428, PERTENCENTE A 2a.SRPC. | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PECAS P VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01574 | 09/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECETARIA, "DURANTE O MAIORS?O JOAO DO MUNDO". | 00051106922468 | CLAUDIA MELO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01575 | 10/06/2005 | 912.00 | 912.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01576 | 10/06/2005 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01580 | 10/06/2005 | 7790.00 | 7790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ESTA SECRETARIA. | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01581 | 10/06/2005 | 7850.00 | 7850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE REVELACOES FOTOGRAFICAS P/ESTA SECRETARIA. | 01549695000128 | OSMARINA DO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01582 | 10/06/2005 | 1176.00 | 1176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000924411490 | FLAVIA FERRAZ QUEIROGA FREIRE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01583 | 10/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011032405449 | ANTONIO SIMOES LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01579 | 10/06/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOU 9279 P/ESTA SE-CRETARIA. | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO SERGIO DA S SANTIAGO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01577 | 10/06/2005 | 3320.00 | 3320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV.DE ADESIVAGEEM VEIC.DE PLACA MNU 3473, MOP5198, MNU 3413, MOU 9780 PARA ESTA SECRETARIA. | 01292940000164 | DIGIART SINALIZACOES GRAFICAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01578 | 10/06/2005 | 1425.00 | 1425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MOU 9279 P/ESTA SE-CRETARIA. | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO SERGIO DA S SANTIAGO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01584 | 13/06/2005 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001298329442 | ILMA ISABELLE DOS SANTOS VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01585 | 13/06/2005 | 608.00 | 608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002866039424 | VERONICA MACARIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01586 | 13/06/2005 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01587 | 14/06/2005 | 5736.00 | 5736.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CAPOTARIA, PINTURAREVISAO ELETRICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO TRAILLER TOMB.EGE IOK 5721, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01588 | 14/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01589 | 14/06/2005 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008145806453 | AIRTON DE SA FERRAZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01590 | 14/06/2005 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00081251610404 | CLIDENOR COSME SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01591 | 14/06/2005 | 309.36 | 309.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01592 | 14/06/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01593 | 14/06/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01594 | 14/06/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00068898924534 | ISMAEL F CAMPELO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01595 | 14/06/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01596 | 14/06/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01597 | 14/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01598 | 14/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01599 | 14/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00068898924534 | ISMAEL F CAMPELO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01600 | 14/06/2005 | 37.14 | 37.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FATURA DA DELEGA.MOVEL NO CENTRO DE J.PESSOA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01601 | 15/06/2005 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01602 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01603 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01604 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01605 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01606 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00058693840444 | VANIA BARBOSA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01607 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01608 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01609 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00065915003400 | FRANCISCA PAULA ARAUJO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01610 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021896402453 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01611 | 15/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01612 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019908880404 | JOSE MESQUITA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01613 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01614 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003344991434 | AMANCIO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01615 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01616 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01617 | 15/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01618 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01619 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01620 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01621 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01622 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01623 | 15/06/2005 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01624 | 15/06/2005 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01625 | 15/06/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01626 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01627 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01628 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01629 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01630 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01631 | 15/06/2005 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001320749402 | RAQUEL DE SANTANA PESSOA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01632 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027657973404 | MARCELO FERREIRA E SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01633 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01634 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01635 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01636 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01637 | 15/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01638 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01639 | 15/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01640 | 15/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023760982468 | VIOLETA DE LOURDES DE SA BARRETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01641 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013560921449 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE CEZAR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01642 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01643 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011208082434 | JOSENILDO FEOTOSA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01644 | 15/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01645 | 15/06/2005 | 208.60 | 208.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01646 | 15/06/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01647 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01648 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01649 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01650 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01651 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046829091420 | ANA LUCIA DE PAIVA MARQUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01652 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011032090430 | ANTONIO DE ARAUJO FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01653 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01654 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01655 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002690896400 | ALEXANDRE TABAJARA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01656 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027321312453 | ABSALAO MEDEIROS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01657 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01658 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037985809449 | AGNALDO SALUSTINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01659 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002846737495 | ALYSSON RANGEL FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01660 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01661 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020280513453 | ANECY NUNES PESSOA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01662 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029877458420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01663 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020623470497 | ANTONIO DE SANTANA PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01664 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064581870410 | ANTONIO LUIZ DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01665 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011032405449 | ANTONIO SIMOES LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01666 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009830545415 | ARLINDO PEREIRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01667 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01668 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01669 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082643121449 | BEATRIZ PESSOA DE MEIRELES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01670 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042382190400 | CARLOS ANTONIO DE MELO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01671 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01672 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00087373106404 | CEDIOMAR DA SILVA EVANGELISTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01673 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051106922468 | CLAUDIA MELO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01674 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01675 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00093594070891 | CLIDENOR TAVARES PEREIRA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01676 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01677 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01678 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023735546404 | EDMILSON PAULO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01679 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013155431415 | EDNALDO ANTONIO PEREIRA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01680 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010873511468 | EVERALDO LIMA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01681 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030218330472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01682 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01683 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028824610463 | KATIA REJANE MARINHO ORIENTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01684 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01685 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039665216449 | LUCY AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01686 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01687 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01688 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041458214400 | LUZINALDO MARTINS DE LIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01689 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013334247449 | MANOEL CAVALCANTE NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01690 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026410869487 | MARIA BEZERRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01691 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01692 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00091747481491 | MARIA VERONICA F DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01693 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01694 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01695 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01696 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01697 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028158407404 | PAULO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01698 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004889614400 | RAIMUNDO NONATO G DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01699 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00049315048415 | REGILANE MARIA BEZERRA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01700 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01701 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071528059468 | RICARDO MOTA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01702 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01703 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059200936415 | RODRIGO SORRENTINO MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01704 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030928230449 | ROGERIO JORGE DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01705 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012391611404 | RONALDO LIRA RANGEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01706 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01707 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050411730444 | SEVERINO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01708 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030464943434 | TEREZA DE FATIMA B BARRETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01709 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036475599468 | TEREZINHA DE LISIEUX PAES B FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01710 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01711 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01712 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01713 | 15/06/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01714 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01715 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01716 | 15/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01717 | 15/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009432167453 | FERNANDO JOSE ALVES NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01718 | 15/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002707881406 | FLAVIO CAMARA T SARINHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01719 | 15/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01720 | 15/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007501079790 | OSMAR NELSON ELLERY FROTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01721 | 15/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002499099445 | THYAGO JOSE ACCIOLY CALUMBY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01722 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01723 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025162829404 | ALEUDA PEREIRA DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01724 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016098234434 | ELIZABETE SOARES DA SILVA LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01725 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01726 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025137921491 | FRANCISCA ALANA DE ARAUJO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01727 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013321781468 | GERLANE COSTA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01728 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01729 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022621326404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01730 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01731 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018118747468 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE PAIVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01732 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003819777490 | MICHELINE PESSOA DE SOUZA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01733 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01734 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013190792453 | RITA BALBINO FREIRE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01735 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019635168420 | ROSA MARIA P CORREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01736 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01737 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01738 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045308667420 | JAELSON ROGEIRO N DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01739 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014793539491 | JANDUI BEZERRA DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01740 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030835895491 | JOAO BATISTA BALBINO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01741 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023644400415 | JOAO BATISTA V DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01742 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01743 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029654106434 | JOSE CARLOS BATISTA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01744 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016191099487 | JOSE FERNANDO GOMES DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01745 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01746 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01747 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004661216440 | JOSENILSON DA SILVA SAMPAIO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01748 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01749 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005943051449 | JOSE MIRANDA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01750 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00068985037404 | JOELMA VIEIRA GUEDES GOUVEIA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01751 | 15/06/2005 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01752 | 16/06/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00051505622468 | ETIANE LIRA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01753 | 16/06/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS/REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00012393584404 | MARIA JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01754 | 16/06/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01755 | 16/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAEMNTO DE DIARIAS DE VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA C/ DESTINO A CAMPINAGRANDE "O MAIOR SAO JOAO DOMUNDO". | 00017698022404 | EDSON FERNANDES DA MOTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01756 | 16/06/2005 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DA NE-1753 QUEFOI A MENOR. | 00012393584404 | MARIA JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01757 | 16/06/2005 | 7366.40 | 7366.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ESTA SECRETARIA. | 04357012000129 | JOSINEIDE ROCHA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01763 | 17/06/2005 | 5181.00 | 5181.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MOM 1324 P/ESTA SE-CRETARIA. | 41196627000147 | INALDO R DO NASCIMENTO OFICINA DO CHIBAT |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01766 | 17/06/2005 | 94.00 | 94.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNI 7133 P/ESTA SE-CRETARIA. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01769 | 17/06/2005 | 345.00 | 345.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNM 4979 P/ESTA SE-CRETARIA. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01771 | 17/06/2005 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MOH 1634 P/ESTA SE-CRETARIA. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01773 | 17/06/2005 | 146.00 | 146.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNU 3523 P/ESTA SE-CRETARIA. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01775 | 17/06/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNJ 9158 P/ESTA SE-CRETARIA. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01777 | 17/06/2005 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNJ 6538 P/ESTA SE-CRETARIA. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01779 | 17/06/2005 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNJ 6224 P/ESTA SE-CRETARIA. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01780 | 17/06/2005 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MOI 6999 P/ESTA SE-CRETARIA. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01762 | 17/06/2005 | 2643.00 | 2643.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNP 3192 P/ESTA SE-CRETARIA. | 41196627000147 | INALDO R DO NASCIMENTO OFICINA DO CHIBAT |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01781 | 17/06/2005 | 432.92 | 432.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOI 6999 P/ESTA SE-CRETARIA. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01778 | 17/06/2005 | 470.00 | 470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNJ 6154 E MNJ 6224 PESTA SECRETARIA. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01776 | 17/06/2005 | 564.50 | 564.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNJ 6538 P/ESTA SE-CRETARIA. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01774 | 17/06/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNJ 9158 P/ESTA SE-CRETARIA. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01772 | 17/06/2005 | 106.00 | 106.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNU 3523 P/ESTA SE-CRETARIA. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01770 | 17/06/2005 | 1374.50 | 1374.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOH 1634 P/ESTA SE-CRETARIA. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01767 | 17/06/2005 | 197.29 | 197.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNI 7163 P/ESTA SE-CRETARIA. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01768 | 17/06/2005 | 2195.00 | 2195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNM 4979 P/ESTA SE-CRETARIA. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01764 | 17/06/2005 | 236.13 | 236.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOI 7499 P/ESTA SE-CRETARIA. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01765 | 17/06/2005 | 220.34 | 220.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNI 7133 P/ESTA SE-CRETARIA. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01759 | 17/06/2005 | 3742.00 | 3742.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOU 9279 P/ESTA SE-CRETARIA. | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01760 | 17/06/2005 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS DE DESOBISTRUCAO DE BACIAS SANIT. COMCAMINHAO DE SUCCAO NA 6DD. | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01761 | 17/06/2005 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE BACIAS COM CAMIN-HAO NA 9 DD. | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01782 | 20/06/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servico de confc-cao de tenda p/esta secretaria | 01078207000141 | THUDO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01783 | 20/06/2005 | 7950.00 | 7950.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de material plasticop/plastificacao de doc. para o ipc. | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01784 | 20/06/2005 | 831.00 | 831.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/diversos veiculos desta secretaria (fi-tros de oleo) | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01785 | 20/06/2005 | 3175.80 | 3175.80 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa moi 7359 p/esta se-cretaria. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01786 | 20/06/2005 | 7802.00 | 7802.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de material de expe-diente p/esta secretaria. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01787 | 20/06/2005 | 7850.00 | 7850.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de material de consomo p/esta secretaria. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01788 | 20/06/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00036501379415 | CLEA LUCIA GOMES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01789 | 20/06/2005 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013229311434 | MARIA DA CONCEICAO CASADO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01790 | 20/06/2005 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054458811304 | LUCIANA CARVALHO MOTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01791 | 20/06/2005 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01792 | 20/06/2005 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01793 | 20/06/2005 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01794 | 20/06/2005 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01795 | 20/06/2005 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01796 | 20/06/2005 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01797 | 20/06/2005 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01798 | 20/06/2005 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023760982468 | VIOLETA DE LOURDES DE SA BARRETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01799 | 20/06/2005 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01800 | 20/06/2005 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082693447453 | CLAUDIO SILVA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01801 | 20/06/2005 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01802 | 20/06/2005 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00080557384400 | VALERIA DE MEDEIROS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01803 | 20/06/2005 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01804 | 20/06/2005 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01805 | 20/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039630358468 | MARIVAN FERREIRA RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01806 | 20/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01807 | 20/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01808 | 20/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013560921449 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE CEZAR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01809 | 20/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01810 | 20/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011208082434 | JOSENILDO FEOTOSA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01811 | 20/06/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01812 | 20/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01813 | 20/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01814 | 20/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01815 | 20/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01816 | 20/06/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001320749402 | RAQUEL DE SANTANA PESSOA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01817 | 20/06/2005 | 596.00 | 596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01818 | 20/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01819 | 20/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01820 | 20/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01821 | 20/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01822 | 20/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00058693840444 | VANIA BARBOSA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01823 | 20/06/2005 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01824 | 20/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01825 | 20/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00065915003400 | FRANCISCA PAULA ARAUJO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01826 | 20/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021896402453 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01827 | 20/06/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01828 | 20/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01829 | 20/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01830 | 20/06/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01831 | 20/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002690896400 | ALEXANDRE TABAJARA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01832 | 20/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019908880404 | JOSE MESQUITA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01833 | 20/06/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01834 | 20/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01835 | 20/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01836 | 20/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01837 | 20/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01838 | 20/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01839 | 20/06/2005 | 596.00 | 596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01840 | 20/06/2005 | 596.00 | 596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01841 | 20/06/2005 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01842 | 20/06/2005 | 208.60 | 208.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01843 | 20/06/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01844 | 20/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003344991434 | AMANCIO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01845 | 20/06/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01846 | 20/06/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01847 | 20/06/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01849 | 21/06/2005 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036501379415 | CLEA LUCIA GOMES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01850 | 21/06/2005 | 596.00 | 596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008145806453 | AIRTON DE SA FERRAZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01851 | 21/06/2005 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00081251610404 | CLIDENOR COSME SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01852 | 21/06/2005 | 208.60 | 208.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01853 | 21/06/2005 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00081251610404 | CLIDENOR COSME SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01854 | 21/06/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01856 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01858 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01860 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01862 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01863 | 21/06/2005 | 7907.00 | 7907.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS PARA AP DE REFRIGERAC. FORNEC.P/ESTA SE-CRETARIA. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01864 | 21/06/2005 | 7712.00 | 7712.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/AP DE RE-FRIGERACAO FORNECID.P/ESTA SE-CRETARIA. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01867 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01868 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00011032090430 | ANTONIO DE ARAUJO FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01869 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01870 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00046829091420 | ANA LUCIA DE PAIVA MARQUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01871 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01872 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01873 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01874 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01875 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01876 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01877 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00016098234434 | ELIZABETE SOARES DA SILVA LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01878 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01879 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00025137921491 | FRANCISCA ALANA DE ARAUJO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01880 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00013321781468 | GERLANE COSTA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01881 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01882 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01883 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00018118747468 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE PAIVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01884 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00003819777490 | MICHELINE PESSOA DE SOUZA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01885 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01886 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00013190792453 | RITA BALBINO FREIRE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01887 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00019635168420 | ROSA MARIA P CORREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01888 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01889 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00037985809449 | AGNALDO SALUSTINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01890 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00002846737495 | ALYSSON RANGEL FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01891 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01892 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00020280513453 | ANECY NUNES PESSOA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01893 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00029877458420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01894 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00020623470497 | ANTONIO DE SANTANA PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01895 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00064581870410 | ANTONIO LUIZ DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01896 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00011032405449 | ANTONIO SIMOES LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01897 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00009830545415 | ARLINDO PEREIRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01898 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01899 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00082643121449 | BEATRIZ PESSOA DE MEIRELES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01900 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00042382190400 | CARLOS ANTONIO DE MELO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01901 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01902 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00087373106404 | CEDIOMAR DA SILVA EVANGELISTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01903 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00051106922468 | CLAUDIA MELO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01904 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01905 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00093594070891 | CLIDENOR TAVARES PEREIRA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01906 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
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| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01908 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00023735546404 | EDMILSON PAULO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01909 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00013155431415 | EDNALDO ANTONIO PEREIRA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01910 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01911 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00017698022404 | EDSON FERNANDES DA MOTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01912 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01913 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00010873511468 | EVERALDO LIMA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01914 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00030218330472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01915 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00022621326404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01916 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01917 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01918 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01919 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00045308667420 | JAELSON ROGEIRO N DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01920 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00014793539491 | JANDUI BEZERRA DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01921 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00030835895491 | JOAO BATISTA BALBINO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01922 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00023644400415 | JOAO BATISTA V DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01923 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01924 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00016191099487 | JOSE FERNANDO GOMES DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01925 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00005943051449 | JOSE MIRANDA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01926 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01927 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00004661216440 | JOSENILSON DA SILVA SAMPAIO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01928 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01929 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00028824610463 | KATIA REJANE MARINHO ORIENTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01930 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00039665216449 | LUCY AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01931 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01932 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01933 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00041458214400 | LUZINALDO MARTINS DE LIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01934 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00013334247449 | MANOEL CAVALCANTE NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01935 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00026410869487 | MARIA BEZERRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01936 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01937 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00091747481491 | MARIA VERONICA F DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01938 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01939 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01940 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01941 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00004889614400 | RAIMUNDO NONATO G DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01942 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00049315048415 | REGILANE MARIA BEZERRA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01943 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01944 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00071528059468 | RICARDO MOTA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01945 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01946 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00059200936415 | RODRIGO SORRENTINO MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01947 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00030928230449 | ROGERIO JORGE DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01948 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00012391611404 | RONALDO LIRA RANGEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01949 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01950 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00030464943434 | TEREZA DE FATIMA B BARRETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01951 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00036475599468 | TEREZINHA DE LISIEUX PAES B FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01952 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01953 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01954 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01955 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00013210874468 | MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA PESSOA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01956 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01957 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00037578197487 | ALVARO LUIS GOMES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01958 | 21/06/2005 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01959 | 21/06/2005 | 208.60 | 208.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01960 | 21/06/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01961 | 21/06/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00002707881406 | FLAVIO CAMARA T SARINHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01962 | 21/06/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00009432167453 | FERNANDO JOSE ALVES NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01963 | 21/06/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01964 | 21/06/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00007501079790 | OSMAR NELSON ELLERY FROTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01965 | 21/06/2005 | 5800.00 | 5800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS//NO VEICULO SANTANA MON-2464,//PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 05898076000108 | GAS MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01865 | 21/06/2005 | 5980.00 | 5980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/TRAILLER DE PLACA IOK 5930 P/ESTA SE-CRETARIA. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01866 | 21/06/2005 | 2350.00 | 2350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MOI 7359 P/ESTA SE-CRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01966 | 21/06/2005 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01967 | 21/06/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00056861567434 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01968 | 21/06/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00022002804400 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01969 | 21/06/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01970 | 21/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA "DURANTE O MAIORSAO JAO DO MUNDO". | 00023642203434 | VERONICA LUCIA VITORIANO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01972 | 22/06/2005 | 208.60 | 208.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MAIORSAO JOAO DO MUNDO"CAMPINA GRANDE". | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01973 | 22/06/2005 | 3240.00 | 3240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE ASINATURA DE JOR-NAIS P/ESTA SECRETARIA. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01974 | 22/06/2005 | 3464.60 | 3464.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE fatura de n 00.04306982-7 do cont.5298 . | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01975 | 22/06/2005 | 2344.74 | 2344.74 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fatura de n 00.03308509-9 do cont. 5298. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01976 | 22/06/2005 | 6716.61 | 6716.61 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fatura de n 00.01.30.6302-2 do cont. n 5298. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01977 | 22/06/2005 | 4940.53 | 4940.53 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fatura n 00.12.30.8705-8 do cont. n 5298. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01990 | 22/06/2005 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de via-gens realizadas a servicos desta secretaria "durante o maiorsao jao do mundo". | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01991 | 22/06/2005 | 285.00 | 285.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00081251610404 | CLIDENOR COSME SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01992 | 22/06/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de via-gens realizadas a servicos desta secretaria "durante o maiorsao jao do mundo". | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01993 | 22/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA "DURANTE O MAIORSAO JAO DO MUNDO". | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 22/06/2005 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de via-gens realizadas a servicos desta secretaria "durante o maiorsao jao do mundo". | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01995 | 22/06/2005 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA "DURANTE O MAIORSAO JAO DO MUNDO". | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01996 | 22/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA "DURANTE O MAIORSAO JAO DO MUNDO". | 00064580687434 | TARCILENIA DIAS REZENDE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 22/06/2005 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de via-gens realizadas a servicos desta secretaria "durante o maiorsao jao do mundo". | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 22/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA "DURANTE O MAIORSAO JAO DO MUNDO". | 00017613086453 | MARIA DAS NEVES ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01999 | 22/06/2005 | 304.00 | 304.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de via-gens realizadas a servicos desta secretaria "durante o maiorsao jao do mundo". | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01980 | 22/06/2005 | 6094.50 | 6094.50 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fonecimento dealimentacao p/polic. de guara-bira em maio de 2005. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01981 | 22/06/2005 | 3720.00 | 3720.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fonecimento dealimentacao p/polic. de c. do rocha em maio 2005. | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01982 | 22/06/2005 | 1369.50 | 1369.50 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fonecimento dealimentacao p/polic. itaporan-ga em maio de 2005. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01983 | 22/06/2005 | 5808.00 | 5808.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fonecimento dealimentacao p/polic. em cajazeiras em maio de 2005. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01984 | 22/06/2005 | 3903.40 | 3903.40 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fonecimento dealimentacao p/polic. em sousa durante o mes de maio de 2005. | 02859480000176 | IRENE DE SOUSA ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01988 | 22/06/2005 | 1950.00 | 1950.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mnw 8029 p/esta se-cretaria. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01978 | 22/06/2005 | 105.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de_serv. p/veiculos de placa mon 2227 p/esta se-cretaria. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01986 | 22/06/2005 | 1900.00 | 1900.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mnw 8039 p/esta se-cretaria. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Coordenacao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02000 | 22/06/2005 | 596.00 | 596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00008145806453 | AIRTON DE SA FERRAZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01989 | 22/06/2005 | 1748.60 | 1748.60 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mon 2404 p/esta se-cretaria. | 05622053000168 | UNICAR SERVICOS PECAS E SERVICOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01987 | 22/06/2005 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnw 8029 p/esta se-cretaria. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01979 | 22/06/2005 | 318.35 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de_pecas p/veiculos de placa mon 2227 p/esta se-cretaria. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01985 | 22/06/2005 | 1857.00 | 1857.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnw 8039 p/esta se-cretaria. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02002 | 23/06/2005 | 19710.09 | 19710.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE ASERVICOS DE LIMPEZA, MANUTEN--CAO E CONSERVACAO DE PREDIOS//PERTENCENTES A SEDE, 2a.DD,IPCE CENTRAL DE POLICIA, CONFORMECONTRATO No.002/2004. | 04782286000165 | EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02001 | 23/06/2005 | 7880.00 | 7880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 1970 LANCHES /PARA OPERACOES POLICIAIS E BLITZ NESTA CAPITAL. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02003 | 27/06/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00039630358468 | MARIVAN FERREIRA RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02004 | 27/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00039630358468 | MARIVAN FERREIRA RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02005 | 27/06/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02006 | 27/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02007 | 27/06/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02008 | 27/06/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DE CON-SUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02014 | 27/06/2005 | 7195.00 | 7195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE MATE-RIAIS GRAFICOS, CONFORME PRO-CESSO, ANEXO. | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Coordenacao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02009 | 27/06/2005 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Coordenacao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02011 | 27/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Coordenacao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02012 | 27/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Coordenacao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02013 | 27/06/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Coordenacao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02015 | 27/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02187 | 28/06/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02188 | 28/06/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02189 | 28/06/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02190 | 28/06/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02191 | 28/06/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02192 | 28/06/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02193 | 28/06/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00011032090430 | ANTONIO DE ARAUJO FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02194 | 28/06/2005 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de via-gens realizadas a servicos desta secretaria. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02016 | 28/06/2005 | 894.00 | 894.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02017 | 28/06/2005 | 312.90 | 312.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02018 | 28/06/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00002707881406 | FLAVIO CAMARA T SARINHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02019 | 28/06/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02020 | 28/06/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00002499099445 | THYAGO JOSE ACCIOLY CALUMBY |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02021 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00034304509420 | ELISABETE SOARES DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02022 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00025137921491 | FRANCISCA ALANA DE ARAUJO FERNANDES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02023 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00013321781468 | GERLANE COSTA DE FARIAS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02024 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02025 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02026 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00003819777490 | MICHELINE PESSOA DE SOUZA LIMA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02027 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02028 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00013190792453 | RITA BALBINO FREIRE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02029 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00019635168420 | ROSA MARIA P CORREIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02030 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00027321312453 | ABSALAO MEDEIROS JUNIOR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02031 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02032 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00037985809449 | AGNALDO SALUSTINO DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02033 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00037578197487 | ALVARO LUIS GOMES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02034 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02035 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00020280513453 | ANECY NUNES PESSOA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02036 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00077579798549 | ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02037 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00029877458420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02038 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00020623470497 | ANTONIO DE SANTANA PIMENTEL |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02039 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00064581870410 | ANTONIO LUIZ DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02040 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00011032405449 | ANTONIO SIMOES LOPES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02041 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00009830545415 | ARLINDO PEREIRA DE LIMA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02042 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02043 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00082643121449 | BEATRIZ PESSOA DE MEIRELES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02044 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02045 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00042382190400 | CARLOS ANTONIO DE MELO SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02046 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00051106922468 | CLAUDIA MELO DA COSTA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02047 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02048 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00093594070891 | CLIDENOR TAVARES PEREIRA DE CASTRO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02049 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA SANTOS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02050 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00023735546404 | EDMILSON PAULO PEREIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02051 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00013155431415 | EDNALDO ANTONIO PEREIRA DE SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02052 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00017698022404 | EDSON FERNANDES DA MOTA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02053 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02054 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00010873511468 | EVERALDO LIMA DO NASCIMENTO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02055 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00030218330472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02056 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00022621326404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02057 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02058 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02059 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00045308667420 | JAELSON ROGEIRO N DE ANDRADE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02060 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00014793539491 | JANDUI BEZERRA DANTAS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02061 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00030835895491 | JOAO BATISTA BALBINO DE SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02062 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00023644400415 | JOAO BATISTA V DE ANDRADE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02063 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02064 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00016191099487 | JOSE FERNANDO GOMES DE ANDRADE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02065 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00005943051449 | JOSE MIRANDA DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02066 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02067 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02068 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00028824610463 | KATIA REJANE MARINHO ORIENTE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02069 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00039665216449 | LUCY AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02070 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02071 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00041458214400 | LUZINALDO MARTINS DE LIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02072 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00013334247449 | MANOEL CAVALCANTE NETO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02073 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00013210874468 | MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA PESSOA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02074 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02075 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00026410869487 | MARIA BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02076 | 28/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02077 | 28/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00011032090430 | ANTONIO DE ARAUJO FARIAS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02078 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02079 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00046829091420 | ANA LUCIA DE PAIVA MARQUES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02080 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02081 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02082 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02083 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02084 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00042418054420 | MARIA TAMAR CACHO PEREIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02085 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00091747481491 | MARIA VERONICA F DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02086 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02087 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02088 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02089 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00004889614400 | RAIMUNDO NONATO G DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02090 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02091 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00071528059468 | RICARDO MOTA LOPES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02092 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02093 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00059200936415 | RODRIGO SORRENTINO MARTINS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02094 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00030928230449 | ROGERIO JORGE DE SOUZA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02095 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00012391611404 | RONALDO LIRA RANGEL |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02096 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02097 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00030464943434 | TEREZA DE FATIMA B BARRETO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02098 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00036475599468 | TEREZINHA DE LISIEUX PAES B FERNANDES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02099 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00023642203434 | VERONICA LUCIA VITORIANO PEREIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02100 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02101 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02102 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02103 | 28/06/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02104 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02105 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02106 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02107 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02108 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00019908880404 | JOSE MESQUITA SOBRINHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02109 | 28/06/2005 | 312.90 | 312.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000001392499 | SEVERINO BERNARDO DE SOUA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02110 | 28/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00023760982468 | VIOLETA DE LOURDES DE SA BARRETO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02111 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00043677606420 | RITA DE CASSIA HIPOLITO DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02112 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02113 | 28/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00004887026404 | JOSE DE SANTANA FILHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02114 | 28/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02115 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02116 | 28/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02117 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02118 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02119 | 28/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02120 | 28/06/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02121 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02122 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02123 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02124 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02125 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02126 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02127 | 28/06/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02128 | 28/06/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02129 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02130 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02131 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02132 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02133 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00058693840444 | VANIA BARBOSA ALVES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02134 | 28/06/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02135 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02136 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 65915003400000 | FRANCISCA PAULA DE ARAUJO RODRIGUES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02138 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00021896402453 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02139 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02140 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02141 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00002690896400 | ALEXANDRE TABAJARA DE CASTRO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02142 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00068985037404 | JOELMA VIEIRA GUEDES GOUVEIA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02143 | 28/06/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02144 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02145 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02146 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02147 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02148 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02149 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02150 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00013560921449 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE CEZAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02151 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02152 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00011208082434 | JOSENILDO FEOTOSA DOS SANTOS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02153 | 28/06/2005 | 894.00 | 894.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02154 | 28/06/2005 | 894.00 | 894.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02155 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02156 | 28/06/2005 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02157 | 28/06/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02158 | 28/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00003344991434 | AMANCIO PEREIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02159 | 28/06/2005 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02160 | 28/06/2005 | 894.00 | 894.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02161 | 28/06/2005 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00003996522487 | DIOGENES FIRMINO DO NASCIMENTO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02162 | 28/06/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02163 | 28/06/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00003344991434 | AMANCIO PEREIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02164 | 28/06/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02165 | 28/06/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02166 | 28/06/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00002690896400 | ALEXANDRE TABAJARA DE CASTRO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02167 | 28/06/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00068985037404 | JOELMA VIEIRA GUEDES GOUVEIA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02168 | 28/06/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02169 | 28/06/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00013560921449 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE CEZAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02170 | 28/06/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00011208082434 | JOSENILDO FEOTOSA DOS SANTOS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02171 | 28/06/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00092862683434 | JOSENILDO PORTO WANDERLEY |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02172 | 28/06/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02173 | 28/06/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02174 | 28/06/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02175 | 28/06/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00058693840444 | VANIA BARBOSA ALVES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02176 | 28/06/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02177 | 28/06/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02178 | 28/06/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 65915003400000 | FRANCISCA PAULA DE ARAUJO RODRIGUES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02179 | 28/06/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00056811004487 | GILMAR PESSOA DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02180 | 28/06/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02181 | 28/06/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00056811004487 | GILMAR PESSOA DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02182 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02183 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02184 | 28/06/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02185 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00068898924534 | ISMAEL F CAMPELO DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02186 | 28/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02195 | 29/06/2005 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02196 | 29/06/2005 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00051923041487 | HARRISON ALEXANDRE TARGINO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02197 | 29/06/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00009432167453 | FERNANDO JOSE ALVES NETO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02198 | 29/06/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00052691373487 | PAULO FERNANDES DE SOUSA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 30/06/2005 | 2987218.34 | 2987218.34 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2005.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. SEC.DA SEGURANCA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 30/06/2005 | 3129.31 | 3129.31 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2005. SALARIO FAMILIA. SEC. DA SEGURANCA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02200 | 30/06/2005 | 7350.00 | 7350.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de confeccao de tol-do p/esta secretaria. | 41121252000156 | CENTER PLACAS LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02204 | 01/07/2005 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servico desta secretaria. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02205 | 01/07/2005 | 246.00 | 246.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servico desta secretaria. | 00013166255400 | MANOEL XAVIER GONCALVES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02206 | 01/07/2005 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servico desta secretaria. | 00001047807467 | ATAIDE DOMICIANO JUNIOR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02207 | 01/07/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servico desta secretaria. | 00039530663404 | CRECIA TAVARES DE BRITO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02208 | 01/07/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servico desta secretaria. | 00023792922487 | JOSEFA PINTO DOS SANTOS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02209 | 01/07/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servico desta secretaria. | 00025194046472 | DENISE DOS SANTOS SILVA GUEDES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02210 | 01/07/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servico desta secretaria. | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02211 | 01/07/2005 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servico desta secretaria. | 00015099180434 | MARIA DO SOCORRO DE V CAVALCANTE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02212 | 01/07/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servico desta secretaria. | 00067392172468 | GLAUCIA MARIA TAVARES PONTES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02213 | 01/07/2005 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servico desta secretaria. | 00020356641449 | HELENA GATO DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02214 | 01/07/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servico desta secretaria. | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02215 | 01/07/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servico desta secretaria. | 00075251990430 | JANETE COSTA DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02216 | 01/07/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servico desta secretaria. | 00055449182449 | MARLUCE TEODOZIO XAVIER |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02217 | 01/07/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servico desta secretaria. | 00046732497472 | MARIA DAS GRACAS TAVARES ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02219 | 01/07/2005 | 7000.00 | 7000.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de locacao de 02 onibus p/transporte de policiais p/c.grande em 03 a 05 e 10,11/06/2005. | 04910319000105 | JOVENTINO FERNANDES DE SOUZA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02222 | 01/07/2005 | 2325.00 | 2325.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mmn 9778 p/esta se-cretaria. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02218 | 01/07/2005 | 2.06 | 2.06 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mni 7173 p/aria. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02220 | 01/07/2005 | 4112.00 | 4112.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa moh 1624 p/esta se-cretaria. | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02221 | 01/07/2005 | 5512.00 | 5512.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mmn 9778 p/esta se-cretaria. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02223 | 04/07/2005 | 3705.00 | 3705.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida a policiais na cidade depatos em marco de 2005. | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02224 | 04/07/2005 | 2850.00 | 2850.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida a policiais na cidade depatos em abril de 2005. | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02225 | 04/07/2005 | 3239.50 | 3239.50 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida a policiais na cidade depatos em maio de 2005. | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02226 | 04/07/2005 | 1431.00 | 1431.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida a policiais na cidade depombal em maio de 2005. | 00399636000158 | REST CHUR NORDESTE FRANCISCO V DE ARAUJO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02227 | 04/07/2005 | 456.00 | 456.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servico desta secretaria. | 00083922415415 | RENATO MENDES DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02228 | 04/07/2005 | 76.00 | 76.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servico desta secretaria. | 00083922415415 | RENATO MENDES DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02229 | 04/07/2005 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servico desta secretaria. | 00023643005415 | JOSE DE ANCHIETA MACIEL |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02230 | 04/07/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021896402453 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02239 | 05/07/2005 | 24616.49 | 24616.49 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida a policiais na cidade dec.grande em junho 2005. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02232 | 05/07/2005 | 4448.00 | 4448.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mok 4109 p/aria. | 35426402000137 | J SILVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02233 | 05/07/2005 | 1379.00 | 1379.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnj 5714 p/aria. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02234 | 05/07/2005 | 2488.00 | 2488.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mne 3643,mni 1751,moi7359,moi 7199,mng 7553,mnj5625mmn 9808, p/esta secretaria. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02235 | 05/07/2005 | 1169.00 | 1169.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mon 2554, mnw 8029, mng 6847, p/esta secretaria. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02236 | 05/07/2005 | 1925.00 | 1925.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mon 2137 p/esta se-cretaria. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02231 | 05/07/2005 | 1530.00 | 1530.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mok 4109 p/aria. | 35426402000137 | J SILVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02237 | 05/07/2005 | 1115.00 | 1115.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mnj 5714, mon 2137 p/esta secretaria. | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02240 | 05/07/2005 | 1779.50 | 1779.50 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de cafe e acucar,chaetc.p/esta secretaria. | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02241 | 05/07/2005 | 7694.56 | 7694.56 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de material eletricop/esta secretaria. | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02242 | 05/07/2005 | 1909.75 | 1909.75 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de material eletricop/esta secretaria. | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02238 | 05/07/2005 | 6320.00 | 6320.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de contrato de serv.prestados em equip. tec. e ci-entifico em maio de 2005. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02243 | 06/07/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servico desta secretaria. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02244 | 06/07/2005 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servico desta secretaria. | 00071528059468 | RICARDO MOTA LOPES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02245 | 06/07/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servico desta secretaria. | 00028156013468 | GILBERTO P DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02246 | 06/07/2005 | 7943.00 | 7943.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de material de ap derefrigeracao p/esta secretaria | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02247 | 07/07/2005 | 30829.50 | 30829.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 3.038 ALMOCOSE 1.705 JANTARES AOS PLANTONISTAS DA SSP SEDE,IPC E ACADEPOLNO PERIODO DE: 01 A 30/06/2005 | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02248 | 07/07/2005 | 8257.60 | 8257.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 896 ALMOCOS E692 JANATRES AOS MILITARES DOSPOSTOS P00,P01,P02,P00 E P10NO PERIODO DE 01 A 30/06/2005. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02250 | 07/07/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS A SEREM EFETUADOS NAMOTO NX200 MMU-4836, PERTENCENTE A 1a.SRPC. | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02252 | 07/07/2005 | 213.20 | 213.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS NA MOTO HONDA MMU-5186PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02254 | 07/07/2005 | 32.50 | 32.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS A SEREM EXECUTADOS NA MOTO MOQ-8260, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02259 | 07/07/2005 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNJ 5624 P/ESTA SE-CRETARIA. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02256 | 07/07/2005 | 106.60 | 106.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS A SEREM EXECUTADOS NAMOTO HONDA NZ200 MMU-4986, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02257 | 07/07/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS A SEREM EXECUTADOS NA VIATURA SANTANA PLACA MNJ-5624, PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02263 | 07/07/2005 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MMS 5032 P/ESTA SE-CRETARIA. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02265 | 07/07/2005 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNJ 6164 P/ESTA SE-CRETARIA. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02276 | 07/07/2005 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM EFETUADOS NO VEICULO MITSUBISHI MNV-0120, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02268 | 07/07/2005 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AEXECUCAO DOS SERVICOS MECANI-COS A SEREM EFETUADOS NO VEICULO KOMBI MNG-7553, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02271 | 07/07/2005 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS A SEREM EFETUADOS NA VIATURA SANTANA PLA-CA MOK-4189, PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02272 | 07/07/2005 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOSNO VEICULO L-300 VAN MNV-0130,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02274 | 07/07/2005 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS A SEREM EFETUADOS NOVEICULO CORSA PLACA MOI-4145PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02249 | 07/07/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MOTO NX200 MMU-4836, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02275 | 07/07/2005 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MITSUBISHI PLA-CA MNV-0120, PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02273 | 07/07/2005 | 1027.00 | 1027.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO CORSA MOI-4145,PERTENCENTE A ESTA SECRETA SE-CRETARIA. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02269 | 07/07/2005 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOVEICULO CORSA MNN-1771, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02270 | 07/07/2005 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO SANTANA PLACAMOK-4189, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02267 | 07/07/2005 | 12.00 | 12.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNJ 6164 P/ESTA SE-CRETARIA. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02258 | 07/07/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIATURA SANTANA MNJ-5624PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02260 | 07/07/2005 | 957.69 | 957.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNJ 5624 P/ESTA SE-CRETARIA. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02261 | 07/07/2005 | 4519.00 | 4519.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNV 0130,MNG 7553,MMS5032, MNP 3192,MOJ 7369,MOI 7629, MNI 2447,MON 2404MNU 3663,MNU 3653, MNJ 5625, MNJ 6164 ,MOS 5051, MNJ 6618, MMS 5032 ,MON 2594 P/ESTA SECRETARIA. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02262 | 07/07/2005 | 208.00 | 208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MMS 5032 P/ESTA SE-CRETARIA. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02255 | 07/07/2005 | 443.97 | 443.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIAS DESTI-NADOS A MOTO HONDA NZ200 PLACAMMU-4986, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02253 | 07/07/2005 | 566.00 | 566.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE METARIAIS DESTINADOS A MOTO MOQ-8260, PERTNCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02251 | 07/07/2005 | 604.90 | 604.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MOTO HONDA MMU-5186, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02277 | 08/07/2005 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02278 | 11/07/2005 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Formacao de Policiais e Vigilantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02279 | 11/07/2005 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Formacao de Policiais e Vigilantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02280 | 11/07/2005 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Formacao de Policiais e Vigilantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02281 | 11/07/2005 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Formacao de Policiais e Vigilantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02282 | 11/07/2005 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00002756365424 | MARCELO AUGUSTO NEVES MONTEIRO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Formacao de Policiais e Vigilantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02283 | 11/07/2005 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02284 | 12/07/2005 | 69600.00 | 69600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVI. DE LOCACAODE RADIOS TRUNKING MOTOROLA P/ESTA SECRETARIA. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02287 | 12/07/2005 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS, DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00051923041487 | HARRISON ALEXANDRE TARGINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02288 | 12/07/2005 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DEIARIAS, DE VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00083922415415 | RENATO MENDES DE OLIVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02289 | 12/07/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENSREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02290 | 12/07/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENSREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00018114679468 | GRACINETE DUARTE DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02291 | 12/07/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02292 | 12/07/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02293 | 12/07/2005 | 156.00 | 156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02294 | 12/07/2005 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00081251610404 | CLIDENOR COSME SILVA JUNIOR |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02285 | 12/07/2005 | 28000.00 | 28000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AA ADIANTAMENTO DESTINADO A ATEDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO DURANTE O PERIODO DE :12/07 A 12/08/2005. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02286 | 12/07/2005 | 17000.00 | 17000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO DESTINADO A ATEN-DER DESPESAS COM OUTROS SERVI-COS E ENCARGOS DURANTE O PERI-ODO DE 12/07 A 12/08/2005. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02299 | 15/07/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida a policiais de Itaporangaem junho 2005. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02300 | 15/07/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aliment.fornecidaa policiais de Patos em junho de 2005. | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02295 | 15/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de mat.de laboratorio p/DML de J.Pes-soa, Guarabira e C. Grande. | 04325811000113 | EQUIPMED |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02296 | 15/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisi??o de mat.de laboratorio p/DML de J.Pes-soa, Guarabira e C.Grande. | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERV LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02297 | 15/07/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisi??o de mat.de laboratorio p/DMU de J.Pes-soa, Guarabira e C.Grande. | 05685429000183 | JOSE MARTINS DE SOUZA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02307 | 15/07/2005 | 69600.00 | 69600.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de locacao de radiostrunking motorola em junho 05. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02298 | 15/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pe?as p/veiculos de placa mni 7153 desta secre-taria. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02326 | 18/07/2005 | 1319.70 | 1319.70 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida a policiais de itaporangaem junho de 2005. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02327 | 18/07/2005 | 3705.00 | 3705.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida a policiais de patos emjunho 2005. | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02329 | 18/07/2005 | 6071.00 | 6071.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimenta??o fornecida a policiais de guarabira em junho de 2005. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02330 | 18/07/2005 | 6501.00 | 6501.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida a policiais de cajazeirasem junho de 2005. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02331 | 18/07/2005 | 3600.00 | 3600.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimenta??o fornecida p/ policiais de catole dorocha em junho de 2005. | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02332 | 18/07/2005 | 3162.00 | 3162.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimenta??o fornecida a policiais de sousa emjunho de 2005. | 02859480000176 | IRENE DE SOUSA ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02325 | 18/07/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pe?as para veiculde placa mni 7153 pertencente a esta secretaria. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02333 | 18/07/2005 | 6700.00 | 6700.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servi?o de adesi-vagem em veic. de placa mnj-5625, mnj-5198,mnv-0130,mnu-3663mnu-3303,mnj-9069,mou-9810,mng-6847 e moi-4145 p/esta secre-taria. | 01292940000164 | DIGIART SINALIZACOES GRAFICAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02308 | 18/07/2005 | 32299.00 | 32299.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisi??o de mat.de laboratorio p/DML de J.Pes-soa, Guarabira e C.Grande. | 05685429000183 | JOSE MARTINS DE SOUZA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02309 | 18/07/2005 | 17670.48 | 17670.48 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisi??o de mat.de laboratorio p/DML de j.Pes-soa, Guarabira e C.Grande. | 04325811000113 | EQUIPMED |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02310 | 18/07/2005 | 25158.50 | 25158.50 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisi??o de mat.de laboratorio p/DML de J.Pes-soa, Guarabira e C.Grande. | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERV LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02311 | 18/07/2005 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02312 | 18/07/2005 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servi?o desta se-cretaria. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02313 | 18/07/2005 | 77.00 | 77.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servi?o desta se-cretaria. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02314 | 18/07/2005 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servi?o desta se-cretaria. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02315 | 18/07/2005 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02316 | 18/07/2005 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servi?o desta se-cretaria. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02317 | 18/07/2005 | 294.00 | 294.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-credtaria. | 00002756365424 | MARCELO AUGUSTO NEVES MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02318 | 18/07/2005 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servi?o desta se-cretaria. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02319 | 18/07/2005 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02320 | 18/07/2005 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servi?o desta se-cretaria. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02321 | 18/07/2005 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02322 | 18/07/2005 | 294.00 | 294.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servi?o desta se-cretaria. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02323 | 18/07/2005 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servi?o desta se-cretaria. | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02324 | 18/07/2005 | 308.00 | 308.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servi?o desta se-cretaria. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02328 | 18/07/2005 | 19710.09 | 19710.09 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servi?os de limpeza e manutens?o e conserva??o da sede, 2.dd, central e ipc. em junho de 2005. | 04782286000165 | EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02334 | 19/07/2005 | 1023.56 | 1023.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FATURA DE N. 25545715 REF.JUNHO DE 2005. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02335 | 19/07/2005 | 6728.40 | 6728.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS FOTOGRA-FICOS DE REVELACAO DE 276 REVELACOES DE 36 POSES 10X15 E 71REVELACOES DE 12 POSES 5X7 P/IPC. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02336 | 19/07/2005 | 6771.20 | 6771.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MAT.FOTOGRAFICO P/IPC. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02337 | 19/07/2005 | 6550.00 | 6550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICOS DE REFRIGERACAO EM JUNHO P/ESTA SECRETARIA. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02338 | 19/07/2005 | 198.00 | 198.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISICAO DE 06BOTIJOES DE GAS P/ESTA SECRETARIA. | 02491921000120 | FABIANO PEREIRA PECORELLI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02339 | 20/07/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02340 | 20/07/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02341 | 20/07/2005 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02375 | 20/07/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00013210670463 | VALDEMAR SANTANA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02384 | 20/07/2005 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00081251610404 | CLIDENOR COSME SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02385 | 20/07/2005 | 103.00 | 103.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02380 | 20/07/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO NA REDEDE MICROS COMPUTADORES NESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATOREALIZADO. | 05267443000167 | GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02381 | 20/07/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZACAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02382 | 20/07/2005 | 7861.00 | 7861.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUIISICAO DE MATERIAIS DE EX-PEDIENTE DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA, CONFORME PROC.ANEXO. | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02344 | 20/07/2005 | 565.00 | 565.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNV 0120,MNV 0130,MMN1831, MNJ 5924,MDB 5861 P/ESTASECRETARIA. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02342 | 20/07/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS DE BORRACH.EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02349 | 20/07/2005 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNJ 5714 P/ESTA SECRETARIA. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02351 | 20/07/2005 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MON 2137 P/ESTA SECRETARIA. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02353 | 20/07/2005 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNJ 6538 P/ESTA SECRETARIA. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02355 | 20/07/2005 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNI 2447 P/ESTA SECRETARIA. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02357 | 20/07/2005 | 410.00 | 410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MOI 4145 P/ESTA SECRETARIA. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02359 | 20/07/2005 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNJ 6154 P/ESTA SECRETARIA. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02361 | 20/07/2005 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MOI 6839 P/ESTA SECRETARIA. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02363 | 20/07/2005 | 1850.00 | 1850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MOP 9773 P/ESTA SECRETARIA. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02365 | 20/07/2005 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNU 3663 P/ESTA SECRETARIA. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02367 | 20/07/2005 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MMN 9808 P/ESTA SECRETARIA. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02369 | 20/07/2005 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNJ 6164, MOP 9773, MNJ 5714, MOH 1784, MNU 3663, MOK 4169 P/ESTA SECRETARIA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02371 | 20/07/2005 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNU 3663 P/ESTA SECRETARIA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02373 | 20/07/2005 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNU 3503, MOD 1061, OE 5370, MOI 4145, MNJ 6164, MNV 0120, MOH 1544 P/ESTA SEC-RETARIA. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02374 | 20/07/2005 | 4890.00 | 4890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNE 1598, MNP 5072, MNE 5412, MNE 1638, MON 2384 P/ESTA SECRETARIA. | 04752510000176 | CAMPINA PREST SERVICE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02379 | 20/07/2005 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MOH 1644 P/ESTA SECRETARIA. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02377 | 20/07/2005 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MON 9884 P/ESTA SECRETARIA. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02376 | 20/07/2005 | 1479.00 | 1479.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MON 9884 P/ESTA SECRETARIA. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02378 | 20/07/2005 | 2360.00 | 2360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOH 1644 P/ESTA SECRETARIA. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02383 | 20/07/2005 | 1725.00 | 1725.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SANTANA MNJ-6154, PERTENCENTE A ESTA SSP. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02372 | 20/07/2005 | 1180.00 | 1180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNU 3503, MOD 1061, OE 5370, MOI 4145, MNJ 5924, MNJ 6164, MNV 0120,MOH 1544 P/ESTA SECRETARIA. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02370 | 20/07/2005 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNU 3663 P/ESTA SECRETARIA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02368 | 20/07/2005 | 690.00 | 690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNJ 6164, MMNJ 5924, MOP 9773, MNJ 5714, MOH 1784, MNU 3663, MNJ 6538, MOK 4169 P/ESTA SECRETARIA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02366 | 20/07/2005 | 470.00 | 470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MMN 9808 P/ESTA SECRETARIA. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02364 | 20/07/2005 | 670.00 | 670.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNU 3663 P/ESTA SECRETARIA. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02362 | 20/07/2005 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNU 3223 P/ESTA SECRETARIA. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02360 | 20/07/2005 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOI 6839 P/ESTA SECRETARIA. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02358 | 20/07/2005 | 185.00 | 185.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNJ 6154 P/ESTA SECRETARIA. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02356 | 20/07/2005 | 1162.00 | 1162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOI 4145 P/ESTA SECRETARIA. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02354 | 20/07/2005 | 363.00 | 363.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNI 2447 P/ESTA SECRETARIA. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02352 | 20/07/2005 | 234.00 | 234.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNJ 6538 P/ESTA SECRETARIA. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02350 | 20/07/2005 | 241.00 | 241.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MON 2137 P/ESTA SECRETARIA. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02343 | 20/07/2005 | 711.40 | 711.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNV 0120, MNV 0103, MMN 1831, MNJ 5924, MDB 5861_P/ESTA SECRETARIA. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02345 | 20/07/2005 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNJ 5924 P/ESTA SECRETARIA. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02346 | 20/07/2005 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNJ 9158 P/ESTA SECRETARIA. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02347 | 20/07/2005 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNJ 9158 P/ESTA SECRETARIA. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02348 | 20/07/2005 | 445.00 | 445.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNJ 5714 P/ESTA SECRETARIA. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02397 | 21/07/2005 | 1960.63 | 1960.63 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mon 2524 p/esta secretaria. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02405 | 21/07/2005 | 2633.00 | 2633.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO SANTANA PLACAMNJ-5924. PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PECAS P VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02401 | 21/07/2005 | 632.00 | 632.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADASAOS VEICULOS GOL MNP-5412, FI-ESTA MNJ-9069, KOMBI MNG-7553,GOL MNP-2962, PERTENCENTES AESTA SECRETARIA. | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PECAS P VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02403 | 21/07/2005 | 482.00 | 482.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO CORSA MNM-4909,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PECAS P VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02394 | 21/07/2005 | 3312.00 | 3312.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnj 5785 p/esta secretaria. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02391 | 21/07/2005 | 4520.00 | 4520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO BLAZER MOH-1694PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02389 | 21/07/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO CORSA MOI-4145,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02387 | 21/07/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIAS DESTI-NADOS AO VEICULO VAN MNV-0120,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02386 | 21/07/2005 | 581.00 | 581.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA, REFERENTE ASERVICOS MECANICOS A SEREM EFETUADOS NA VIATURA SANTANA PLA-CA MNJ-6154, PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02388 | 21/07/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS A SEREM EXECUTADOS NO VEICULO VAN PLACAMNV-0120, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02390 | 21/07/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS A SEREM EFETUADOS NO VEICULO CORSA PLACAMOI-4145, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02392 | 21/07/2005 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS A SEREM EXECUTADOS NO VEICULO BLAZER PLA-CA MOH-1694, PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02398 | 21/07/2005 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS A SEREM AFETUADOS NOVEICULO SANTANA MNJ-5924, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 01223481000167 | JEOVA RIBEIRO FALCAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02399 | 21/07/2005 | 930.00 | 930.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mon 2524 p/esta secretaria. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02400 | 21/07/2005 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS A SEREM EFETUADOS NABLAZEER PLACA MNJ-6618, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 01223481000167 | JEOVA RIBEIRO FALCAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02404 | 21/07/2005 | 2100.00 | 2100.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mnj 5785 p/esta secretaria. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02396 | 21/07/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnj 5785 p/esta secretaria. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02407 | 21/07/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA, DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02409 | 22/07/2005 | 7989.00 | 7989.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO NA REDEDE MICROS COMPUTADORES NESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSOANEXO. | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02411 | 22/07/2005 | 3830.00 | 3830.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS A SEREMEFETUADOS NA VIATURA BLAZER DEPLACA MNJ-5715, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 41196627000147 | INALDO R DO NASCIMENTO OFICINA DO CHIBAT |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02412 | 22/07/2005 | 1780.00 | 1780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS A SEREM EXECUTADOS NO VEICULO TOYOTA PLA-CA MNQ-8372, PERTENCENTE A ES-TA SECETARIA. | 41196627000147 | INALDO R DO NASCIMENTO OFICINA DO CHIBAT |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02413 | 22/07/2005 | 4790.00 | 4790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS A SEREM EFETUADOS NA VIATURA SANTANA PLA-CA MON-2474, PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02415 | 22/07/2005 | 1413.00 | 1413.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO SANTANA DE PLA-CA MON-2474, PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02410 | 22/07/2005 | 7806.95 | 7806.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAU-LICOS DESTINADAOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME PROC.,ANEXO. | 05667988000160 | JP COMERCIO DE MAT ESCRITORIO TLDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02417 | 22/07/2005 | 1334.00 | 1334.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS VIATURAS IPANEMA DE PLACA MNA-2548, SANTANA MNJ-6224,MNU-3513, PERTENCENTES A ESTASECRETARIA. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02414 | 22/07/2005 | 7575.00 | 7575.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de material de consumo para esta secretaria. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02416 | 22/07/2005 | 7543.00 | 7543.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de material de expe-diente p/ esta secretaria. | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02418 | 25/07/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA/SECRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02419 | 25/07/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAEMNTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02420 | 25/07/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02421 | 25/07/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02422 | 25/07/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02423 | 25/07/2005 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02424 | 27/07/2005 | 7595.00 | 7595.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de 35colchoes de solteiro med. 0,75x 1,88 x 12 cm 35 travesseirosp/solteiro, 35 conjuntos delencois de solteiro p/delegac.distritais e superintendencias | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02429 | 27/07/2005 | 5040.00 | 5040.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de lanches fornecidoa acadepol no curso de tecnicade investigacao. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02430 | 27/07/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02431 | 27/07/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02432 | 27/07/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02433 | 27/07/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02434 | 27/07/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02435 | 27/07/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00060290560420 | MAGDA MARIA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02436 | 27/07/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00060290560420 | MAGDA MARIA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02437 | 27/07/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00060290560420 | MAGDA MARIA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02438 | 27/07/2005 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02439 | 27/07/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02440 | 27/07/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02441 | 27/07/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02442 | 27/07/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02443 | 27/07/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02444 | 27/07/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02445 | 27/07/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00046732497472 | MARIA DAS GRACAS TAVARES ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02446 | 27/07/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02447 | 27/07/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02448 | 27/07/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00025194046472 | DENISE DOS SANTOS SILVA GUEDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02449 | 27/07/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00023792922487 | JOSEFA PINTO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02450 | 27/07/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00020356641449 | HELENA GATO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02451 | 27/07/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00075251990430 | JANETE COSTA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02452 | 27/07/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00055449182449 | MARLUCE TEODOZIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02453 | 27/07/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00036501379415 | CLEA LUCIA GOMES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02454 | 27/07/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00013229311434 | MARIA DA CONCEICAO CASADO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02455 | 27/07/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00037399071420 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02456 | 27/07/2005 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02457 | 27/07/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02458 | 27/07/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00002846737495 | ALYSSON RANGEL FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02459 | 27/07/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02460 | 27/07/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02461 | 27/07/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02462 | 27/07/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00023643005415 | JOSE DE ANCHIETA MACIEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02463 | 27/07/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00001047807467 | ATAIDE DOMICIANO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02464 | 27/07/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02465 | 27/07/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02466 | 27/07/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02467 | 27/07/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02468 | 27/07/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02469 | 27/07/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02470 | 27/07/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02471 | 27/07/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02472 | 27/07/2005 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02425 | 27/07/2005 | 4951.00 | 4951.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mna 2548,aoe 2559,mnj-6154, mnu 3513, p/esta secre-taria. | 12617833000185 | C R DIESEL CARLOS ROBERTO DA SILVA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02426 | 27/07/2005 | 450.00 | 450.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mmn-9778 p/esta secretaria. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02427 | 27/07/2005 | 960.00 | 960.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mod-1061 p/esta secretaria. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02428 | 27/07/2005 | 40.00 | 40.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mod 1061 p/esta secretaria. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02474 | 28/07/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00060290560420 | MAGDA MARIA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02475 | 28/07/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00015099180434 | MARIA DO SOCORRO DE V CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02476 | 28/07/2005 | 60.86 | 60.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FATURAS P/LIGACAODE 02 PONTOS DE ENERGIA PARADELEGACIA MOVEL NA F.DAS NEVES | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02477 | 28/07/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00011032090430 | ANTONIO DE ARAUJO FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02478 | 28/07/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00042795893487 | ROMILDO FERREIRA DELMAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02479 | 28/07/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02480 | 28/07/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02481 | 28/07/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02483 | 28/07/2005 | 7768.00 | 7768.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de materiais de higiene conservacao e limpeza, destinados e esta secretaria. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02484 | 28/07/2005 | 608.00 | 608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00002866039424 | VERONICA MACARIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02485 | 28/07/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00001298329442 | ILMA ISABELLE DOS SANTOS VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02486 | 28/07/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02487 | 28/07/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02488 | 28/07/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00082682089453 | JANDUILMA GUEDES DE FRANCA RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02489 | 28/07/2005 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00009628363468 | FRANCISCO CELESTE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02490 | 28/07/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02491 | 28/07/2005 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00009628363468 | FRANCISCO CELESTE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02492 | 28/07/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00059410094615 | JOSE WELINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02493 | 28/07/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02494 | 28/07/2005 | 104.30 | 104.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02495 | 28/07/2005 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02496 | 28/07/2005 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00008145806453 | AIRTON DE SA FERRAZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02497 | 28/07/2005 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00081251610404 | CLIDENOR COSME SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02498 | 28/07/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00059410094615 | JOSE WELINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 29/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO SEC. SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 29/07/2005 | 3321.75 | 3321.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2005 SALARIO FAMILIA SEC SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02499 | 29/07/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00039623408404 | JOAO BATISTA VINAGRE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02500 | 29/07/2005 | 6800.00 | 6800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MOP 9884 P/ESTA SECRETARIA. | 05898076000108 | GAS MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02501 | 29/07/2005 | 1625.00 | 1625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MMN 1831,MMN 6439,MMN1718, MNJ 5625,MNJ 2137,MNU 3633, MOS 5041 P/ESTA SECRETARIA | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02504 | 29/07/2005 | 625.00 | 625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNM 4979 P/ESTA SECRETARIA. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02502 | 29/07/2005 | 7948.00 | 7948.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MMT 5924, MNE 1718, MNI 7163, MNU 3533, MNJ 5625, MNG 6847, MOJ 7539, MOQ 1908, MNI 7035, MNU 3633, MOS 5041, P/ESTA SECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02503 | 29/07/2005 | 4188.00 | 4188.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNM 4979 P/ESTA SECRETARIA. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02507 | 29/07/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00046732497472 | MARIA DAS GRACAS TAVARES ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02509 | 01/08/2005 | 17490.00 | 17490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCA-CAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORASRICOH EM JUNHO DE 2005. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02510 | 01/08/2005 | 17490.00 | 17490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCA-CAO DE MAQ.FOTOCOPIADOR. RICOHEM MAIO DE 2005. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02511 | 01/08/2005 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONFECCAO DE PRONTUARIOS CIVIS P/ESTA PASTA. | 62004395000158 | MOORE BRASIL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02514 | 01/08/2005 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HOSPEDAGEM P/O DRJORGE DA SILVA PARA MINISTRAR AULAS. | 05240511000102 | IGATU PRAIA HOTEL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02515 | 01/08/2005 | 4552.00 | 4552.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOH 1764 P/ESTA SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02518 | 01/08/2005 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MON 2554, MNP 5412 P/ESTA SECRETARIA. | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PECAS P VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02519 | 01/08/2005 | 695.00 | 695.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNP 3202, MNJ 5924, MNJ 6164, P/ESTA SECRETARIA. | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PECAS P VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02520 | 01/08/2005 | 1860.00 | 1860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNJ 6618, MNJ 9138, MOH 1694, P/ESTA SECRETARIA. | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PECAS P VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02513 | 01/08/2005 | 6340.00 | 6340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOH 1764 P/ESTA SECRETARIA. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02512 | 01/08/2005 | 1179.00 | 1179.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MOH 1764 P/ESTA SECRETARIA. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02516 | 01/08/2005 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MOH 1764 P/ESTA SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02517 | 01/08/2005 | 4112.00 | 4112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOH 1764 P/ESTA SECRETARIA. | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02533 | 02/08/2005 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS A SEREM EXECUTADOS NA VIATURA CORSA PLACAMOI-7239, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 01006603000163 | RELAMPAGO AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02535 | 02/08/2005 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS A SEREM EFETUADOS NO VEICULO SANTANA PLA-CA MNJ-6224, PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 01006603000163 | RELAMPAGO AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02537 | 02/08/2005 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE SERVICOS MECANICOS A SEREM EFETUADOS NO VEICULO BLAZER DE PLACAMOH-1694, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 01006603000163 | RELAMPAGO AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02539 | 02/08/2005 | 249.00 | 249.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS A SEREM EFETUADOS NO VEICULO SANTANA PLA-CA MNJ-5924, PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 01006603000163 | RELAMPAGO AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02542 | 02/08/2005 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS A SEREM EXECUTADOS NOVEICULO BESTA MOW-8699, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 01006603000163 | RELAMPAGO AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02544 | 02/08/2005 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS A SEREM EFETUADOS NO VEICULO CORSA PLACAMOI-6999, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 01006603000163 | RELAMPAGO AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02532 | 02/08/2005 | 893.40 | 893.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CORSA MOI-7239, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 01006603000163 | RELAMPAGO AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02526 | 02/08/2005 | 2953.00 | 2953.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOH 1744, MNJ 5625 P/ESTA SECRETARIA. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02527 | 02/08/2005 | 1966.00 | 1966.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNA 2468 P/ESTA SECRETARIA. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02529 | 02/08/2005 | 3033.00 | 3033.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNU 3593 P/ESTA SECRETARIA. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02534 | 02/08/2005 | 95.08 | 95.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO SANTANA PLACAMNJ-6224, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 01006603000163 | RELAMPAGO AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02545 | 02/08/2005 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO VEICULO CORSA DE PLACAMOI-6569, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 01006603000163 | RELAMPAGO AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02543 | 02/08/2005 | 71.00 | 71.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO CORSA MOI-6999,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 01006603000163 | RELAMPAGO AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02540 | 02/08/2005 | 164.95 | 164.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADASAO VEICULO SANTANA MNW-8039,//PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 01006603000163 | RELAMPAGO AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02541 | 02/08/2005 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAS DESTINA-DOS BESTA MOW-8699, PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 01006603000163 | RELAMPAGO AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02538 | 02/08/2005 | 450.32 | 450.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO SANTANA PLACAMNJ-5924, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 01006603000163 | RELAMPAGO AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02536 | 02/08/2005 | 336.40 | 336.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO BLAZER PLACAMOH-1694, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 01006603000163 | RELAMPAGO AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02521 | 02/08/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS/REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02522 | 02/08/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIADAS A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02523 | 02/08/2005 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA. | 00081251610404 | CLIDENOR COSME SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02524 | 02/08/2005 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA. | 00081251610404 | CLIDENOR COSME SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02525 | 02/08/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02530 | 02/08/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MAT. FOTOGRAFICO P/ESTA SECRETARIA. | 01549695000128 | OSMARINA DO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02531 | 02/08/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS FOTOGRA-FICOS P/ESTA SECRETARIA. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02528 | 02/08/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02553 | 03/08/2005 | 3720.00 | 3720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEALIMENTACAO P/POLICIAIS DE C.DO ROCHA EM JULHO 2005. | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02555 | 03/08/2005 | 30829.50 | 30829.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTA DEALIMENTACAO P/POLICIAIS DE J.PESSOA EM JULHO DE 2005. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02550 | 03/08/2005 | 351.00 | 351.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNU 3473 P/ESTA SECRETARIA. | 01006603000163 | RELAMPAGO AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02551 | 03/08/2005 | 497.00 | 497.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNJ 6538 P/ESTA SECRETARIA. | 01006603000163 | RELAMPAGO AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02548 | 03/08/2005 | 582.00 | 582.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOI 7629 P/ESTA SECRETARIA. | 01006603000163 | RELAMPAGO AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02552 | 03/08/2005 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNJ 6538 P/ESTA SECRETARIA. | 01006603000163 | RELAMPAGO AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02549 | 03/08/2005 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MOI 7629 P/ESTA SECRETARIA. | 01006603000163 | RELAMPAGO AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02554 | 03/08/2005 | 6320.00 | 6320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE MANU-TENSAO E CONSERVACAO DE EQUI-PAMENTOS CIENTIFICOS DO IPC. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02556 | 03/08/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02557 | 03/08/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02558 | 03/08/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02559 | 03/08/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00002756365424 | MARCELO AUGUSTO NEVES MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02560 | 03/08/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02561 | 03/08/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02562 | 03/08/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02563 | 03/08/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02564 | 03/08/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02565 | 03/08/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02566 | 03/08/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02567 | 03/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02568 | 03/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02569 | 03/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02570 | 03/08/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00003410300406 | RODRIGO LUCENA COSTA CANTALICE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02571 | 03/08/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00002655862406 | WALLACE WAGNER GONCALVES PINTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02572 | 03/08/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00010878947434 | JONAS PEDROSA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02573 | 03/08/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00002756365424 | MARCELO AUGUSTO NEVES MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02574 | 03/08/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02575 | 03/08/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02576 | 03/08/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02577 | 03/08/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00002756365424 | MARCELO AUGUSTO NEVES MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02578 | 03/08/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02579 | 03/08/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02580 | 03/08/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02581 | 03/08/2005 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00081251610404 | CLIDENOR COSME SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02582 | 03/08/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02583 | 03/08/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00004883624404 | MARCOS DE ASSIS HOLMES MADRUGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02584 | 03/08/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02585 | 03/08/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02586 | 03/08/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02587 | 03/08/2005 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00014649390478 | MARIA DE LUORDES MOURA MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02588 | 03/08/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02546 | 03/08/2005 | 6550.00 | 6550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE SERV.EM AP.DE AR-CONDICIONADOS EMJULHO DE 2005. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02547 | 03/08/2005 | 19710.09 | 19710.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE 2.DD,E CENTRAL EM JULHO 2005. | 04782286000165 | EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02589 | 04/08/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02590 | 04/08/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00027321312453 | ABSALAO MEDEIROS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02591 | 04/08/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02592 | 04/08/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00068898924534 | ISMAEL F CAMPELO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02593 | 04/08/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02594 | 04/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02595 | 08/08/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fatura de junho /2005 p/esta secretaria. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02596 | 08/08/2005 | 1883.56 | 1883.56 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fatura de julho de 2005 p/esta secretaria. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02598 | 08/08/2005 | 1053.12 | 1053.12 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fatura de julho 2005 pesta secretaria. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02599 | 08/08/2005 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02600 | 08/08/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02601 | 08/08/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00002707881406 | FLAVIO CAMARA T SARINHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02602 | 08/08/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00002499099445 | THYAGO JOSE ACCIOLY CALUMBY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02603 | 08/08/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02604 | 08/08/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02605 | 08/08/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02606 | 08/08/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02607 | 08/08/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02608 | 08/08/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02609 | 08/08/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02611 | 09/08/2005 | 1449.00 | 1449.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEALIMENTACAO P/POLICIAIS DE POMBAL EM JUNHO DE 2005. | 00399636000158 | REST CHUR NORDESTE FRANCISCO V DE ARAUJO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02612 | 09/08/2005 | 8590.40 | 8590.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO P/PO-LICIAIS DA MANZUA EM JULHO DE2005. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02610 | 09/08/2005 | 1604.65 | 1604.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE FATURA DE JUNHO ,DE 2005 P/ESTA SECRETARIA. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02613 | 09/08/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02614 | 09/08/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02615 | 09/08/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039623408404 | JOAO BATISTA VINAGRE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02616 | 09/08/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02617 | 09/08/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02618 | 09/08/2005 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02619 | 09/08/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046829091420 | ANA LUCIA DE PAIVA MARQUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02620 | 09/08/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02621 | 09/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02622 | 09/08/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02623 | 09/08/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02624 | 09/08/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02625 | 09/08/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02626 | 09/08/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02627 | 09/08/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02628 | 09/08/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02629 | 09/08/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02630 | 09/08/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02631 | 09/08/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02632 | 09/08/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023643005415 | JOSE DE ANCHIETA MACIEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02633 | 09/08/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02634 | 09/08/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02635 | 09/08/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02636 | 09/08/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013166255400 | MANOEL XAVIER GONCALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02637 | 09/08/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02638 | 09/08/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023792922487 | JOSEFA PINTO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02639 | 09/08/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046732497472 | MARIA DAS GRACAS TAVARES ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02640 | 09/08/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020356641449 | HELENA GATO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02641 | 09/08/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025194046472 | DENISE DOS SANTOS SILVA GUEDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02642 | 09/08/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017674387453 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02643 | 09/08/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039530663404 | CRECIA TAVARES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02644 | 09/08/2005 | 208.60 | 208.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02645 | 09/08/2005 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02646 | 09/08/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02647 | 09/08/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02648 | 09/08/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056586361320 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02649 | 09/08/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00055449182449 | MARLUCE TEODOZIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02650 | 09/08/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015099180434 | MARIA DO SOCORRO DE V CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02651 | 09/08/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067392172468 | GLAUCIA MARIA TAVARES PONTES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02652 | 09/08/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075251990430 | JANETE COSTA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02653 | 09/08/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02654 | 09/08/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02655 | 09/08/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02656 | 09/08/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027321312453 | ABSALAO MEDEIROS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02657 | 09/08/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02658 | 09/08/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02659 | 09/08/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02660 | 09/08/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02661 | 09/08/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00068898924534 | ISMAEL F CAMPELO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02662 | 09/08/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02663 | 09/08/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02664 | 10/08/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011032090430 | ANTONIO DE ARAUJO FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02665 | 10/08/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02666 | 10/08/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02667 | 11/08/2005 | 208.60 | 208.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02668 | 16/08/2005 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02669 | 16/08/2005 | 447.00 | 447.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00008145806453 | AIRTON DE SA FERRAZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02670 | 16/08/2005 | 366.00 | 366.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02677 | 16/08/2005 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02678 | 16/08/2005 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02679 | 16/08/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02680 | 16/08/2005 | 447.00 | 447.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02681 | 16/08/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02682 | 16/08/2005 | 294.00 | 294.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02684 | 16/08/2005 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02685 | 16/08/2005 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00060312882491 | ANTONIO LUIZ DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02686 | 16/08/2005 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013214110497 | ARMANDO DE HOLANDA GUERRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02687 | 16/08/2005 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013265300463 | NATANAEL CASADO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02688 | 16/08/2005 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00069053979468 | ADAILSON GOMES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02689 | 16/08/2005 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02690 | 16/08/2005 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02691 | 16/08/2005 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014205696434 | VERONICA CANDIDO MENEZES DE L SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02692 | 16/08/2005 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02693 | 16/08/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02694 | 16/08/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00001267121408 | JOAO BATISTA VIRGULINO |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02683 | 16/08/2005 | 64638.00 | 64638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS, CONSERTO, REFORMA EMODERNIZACAO (up-grade) EM 02(dois) EQUIPAMENTOS CROMATOGRAFOS A GAS, CONFORME PRCESSO DEINEXIGIBILIDADE, ANEXO. | 01778062000191 | LAQUINE LAB DE ANAL QUIMICAS DO NE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02695 | 17/08/2005 | 735.00 | 735.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00010926810430 | NILO SIQUEIRA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02696 | 17/08/2005 | 735.00 | 735.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00003623057495 | ALLAN DE FREITAS FAUSTINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02697 | 17/08/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039658244491 | MALON CASIMIRO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02698 | 17/08/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02699 | 17/08/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002216172480 | RAFAEL MARCONE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02700 | 17/08/2005 | 615.00 | 615.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02701 | 17/08/2005 | 615.00 | 615.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02702 | 17/08/2005 | 615.00 | 615.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02703 | 17/08/2005 | 615.00 | 615.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00034342141434 | ABEL DA COSTA MELO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02704 | 17/08/2005 | 615.00 | 615.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00005880009300 | ARIOSVALDO PEREIRA DAS CHAGAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02705 | 17/08/2005 | 615.00 | 615.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033295115400 | ALVARES DE SOUSA AMORIM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02706 | 17/08/2005 | 615.00 | 615.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02707 | 17/08/2005 | 615.00 | 615.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00030860016404 | SERGIO DE MEDEIROS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02708 | 17/08/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00022547983400 | FRANCISCO CAMILO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02709 | 17/08/2005 | 490.00 | 490.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02710 | 17/08/2005 | 410.00 | 410.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00060312882491 | ANTONIO LUIZ DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02711 | 17/08/2005 | 410.00 | 410.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00004661216440 | JOSENILSON DA SILVA SAMPAIO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02712 | 17/08/2005 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039658244491 | MALON CASIMIRO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02713 | 17/08/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00022547983400 | FRANCISCO CAMILO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02714 | 17/08/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02715 | 17/08/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002216172480 | RAFAEL MARCONE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02716 | 17/08/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013304445404 | CARLOS ALBERTO MENDONCA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02717 | 17/08/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02718 | 17/08/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02719 | 18/08/2005 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02720 | 18/08/2005 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02721 | 18/08/2005 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00081251610404 | CLIDENOR COSME SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02723 | 18/08/2005 | 7861.00 | 7861.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME PROCESSO, ANEXO, DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 01549695000128 | OSMARINA DO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02724 | 18/08/2005 | 7721.00 | 7721.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA, REFERENTE ==SERVICOS DE REVELACOES DE FIL-MES, CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02722 | 18/08/2005 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MOD 1061 P/ESTA SECRETARIA. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02743 | 19/08/2005 | 25439.45 | 25439.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 4.265 REFEI-COES AOS POLICIAIS CIVIS PLAN-TONISTAS DA 2a.SRPC, UML, DI,IPC, PRESOS TEMPORARIOS E POLICIAIS INTEGRANTES DA OPERACAOMANZUA DA 2a.SRPC, NO PERIODODE: 01 A 31/06/2005., CONFORMEPROCESSO, ANEXO. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02727 | 19/08/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mon 2474, mnu 3633, moi 4145, etc p/esta secretar. | 01292940000164 | DIGIART SINALIZACOES GRAFICAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02729 | 19/08/2005 | 1800.00 | 1800.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mng 6847 p/esta secretaria. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02733 | 19/08/2005 | 3481.00 | 3481.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mng 7573 p/esta secretaria. | 09156209000113 | ALDIESEL J ALDY K R PATRICIO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02734 | 19/08/2005 | 3217.00 | 3217.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mok 4129 p/esta secretaria.ia. | 04752510000176 | CAMPINA PREST SERVICE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02735 | 19/08/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de adesivagem emveiculos desta secretaria. | 01292940000164 | DIGIART SINALIZACOES GRAFICAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02731 | 19/08/2005 | 900.00 | 900.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mng 7553 p/esta secretaria. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02737 | 19/08/2005 | 2400.00 | 2400.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mnj 6194 p/esta secretaria. | 12683728000144 | 7ENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02739 | 19/08/2005 | 2531.00 | 2531.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mon 2604 p/esta secretaria.ia. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02741 | 19/08/2005 | 2180.00 | 2180.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mnu 3213 p/esta secretaria. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02738 | 19/08/2005 | 4500.00 | 4500.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnj 6194 p/esta secretaria. | 12683728000144 | 7ENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02732 | 19/08/2005 | 188.00 | 188.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mng 7553 p/esta secretaria.ia. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02730 | 19/08/2005 | 992.00 | 992.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mng 6847 p/esta secretaria.ia. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02742 | 19/08/2005 | 2750.00 | 2750.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnu 3213 p/esta secretaria. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02740 | 19/08/2005 | 3420.00 | 3420.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mon 2604 p/esta secretaria. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02725 | 19/08/2005 | 1536.53 | 1536.53 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de fatura referente ao mes de agosto de 2005 p/se-cretaria. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02726 | 19/08/2005 | 7290.00 | 7290.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de cofeccao de ten-das p/esta secretaria. | 41121252000156 | CENTER PLACAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02736 | 19/08/2005 | 2746.50 | 2746.50 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de conserto do duplicador digital. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02744 | 22/08/2005 | 69600.00 | 69600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE CONTR. DE LOCACAODE RADIOS TRANSCEPTORES TRUN-KING, EM JULHO DE 2005. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02745 | 22/08/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006749658415 | DINORA GERALDO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02746 | 22/08/2005 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02747 | 22/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, "CIRANDA DE SERVICOSNA CIDADE DE CAJAZEIRAS". | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02748 | 22/08/2005 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, "CIRANDA DE SERVICOSNA CIDADE DE CAJAZEIRAS". | 00039623408404 | JOAO BATISTA VINAGRE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02749 | 22/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, "CIRANDA DE SERVICOSNA CIDADE DE CAJAZEIRAS". | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02750 | 22/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, "CIRANDA DE SERVICOSNA CIDADE DE CAJAZEIRAS". | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02751 | 22/08/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, "CIRANDA DE SERVICOSNA CIDADE DE CAJAZEIRAS". | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02752 | 22/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, "CIRANDA DE SERVICOSNA CIADADE DE CAJAZEIRAS". | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02753 | 22/08/2005 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, "CIRANDA DE SERVICOSNA CIADADE DE CAJAZEIRAS". | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02754 | 22/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, "CIRANDA DE SERVICOSNA CIADADE DE CAJAZEIRAS". | 00023643005415 | JOSE DE ANCHIETA MACIEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02755 | 22/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, "CIRANDA DE SERVICOSNA CIADADE DE CAJAZEIRAS". | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02756 | 22/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, "CIRANDA DE SERVICOSNA CIADADE DE CAJAZEIRAS". | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02757 | 22/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, "CIRANDA DE SERVICOSNA CIADADE DE CAJAZEIRAS". | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02758 | 22/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, "CIRANDA DE SERVICOSNA CIADADE DE CAJAZEIRAS". | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02759 | 22/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, "CIRANDA DE SERVICOSNA CIADADE DE CAJAZEIRAS". | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02760 | 22/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, "CIRANDA DE SERVICOSNA CIADADE DE CAJAZEIRAS". | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02761 | 22/08/2005 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, "CIRANDA DE SERVICOSNA CIADADE DE CAJAZEIRAS". | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02762 | 22/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, "CIRANDA DE SERVICOSNA CIADADE DE CAJAZEIRAS". | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02763 | 22/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, "CIRANDA DE SERVICOSNA CIADADE DE CAJAZEIRAS". | 00013166255400 | MANOEL XAVIER GONCALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02764 | 22/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, "CIRANDA DE SERVICOSNA CIADADE DE CAJAZEIRAS". | 00046829091420 | ANA LUCIA DE PAIVA MARQUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02765 | 22/08/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, "CIRANDA DE SERVICOSNA CIADADE DE CAJAZEIRAS". | 00015099180434 | MARIA DO SOCORRO DE V CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02766 | 22/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, "CIRANDA DE SERVICOSNA CIADADE DE CAJAZEIRAS". | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02767 | 22/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, "CIRANDA DE SERVICOSNA CIADADE DE CAJAZEIRAS". | 00055449182449 | MARLUCE TEODOZIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02768 | 22/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, "CIRANDA DE SERVICOSNA CIADADE DE CAJAZEIRAS". | 00075251990430 | JANETE COSTA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02769 | 22/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, "CIRANDA DE SERVICOSNA CIADADE DE CAJAZEIRAS". | 00046732497472 | MARIA DAS GRACAS TAVARES ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02770 | 22/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, "CIRANDA DE SERVICOSNA CIADADE DE CAJAZEIRAS". | 00020356641449 | HELENA GATO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02771 | 22/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, "CIRANDA DE SERVICOSNA CIADADE DE CAJAZEIRAS". | 00017674387453 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02772 | 22/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, "CIRANDA DE SERVICOSNA CIADADE DE CAJAZEIRAS". | 00025194046472 | DENISE DOS SANTOS SILVA GUEDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02773 | 22/08/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, "CIRANDA DE SERVICOSNA CIADADE DE CAJAZEIRAS". | 00067392172468 | GLAUCIA MARIA TAVARES PONTES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02774 | 22/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, "CIRANDA DE SERVICOSNA CIADADE DE CAJAZEIRAS". | 00039530663404 | CRECIA TAVARES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02775 | 22/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, "CIRANDA DE SERVICOSNA CIADADE DE CAJAZEIRAS". | 00023792922487 | JOSEFA PINTO DOS SANTOS |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 02793 | 23/08/2005 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICANO MES DE JUNHO/05,CONFORME CONTRATO N 03/2005-SSP/PB. | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 02794 | 23/08/2005 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICANO MES DE JULHO/2005. CONFORMECONTRATO 03/2005-SSP/PB. | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02776 | 23/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02777 | 23/08/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02778 | 23/08/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02779 | 23/08/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02780 | 23/08/2005 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02781 | 23/08/2005 | 596.00 | 596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002866039424 | VERONICA MACARIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02782 | 23/08/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014205696434 | VERONICA CANDIDO MENEZES DE L SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02783 | 23/08/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02784 | 23/08/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001267121408 | JOAO BATISTA VIRGULINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02785 | 23/08/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02786 | 23/08/2005 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA. "CIRANDA DE SERVICOSNA CIDADE DE CAJAZEIRAS". | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02787 | 23/08/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02788 | 23/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA. "CIRANDA DE SERVICOSNA CIDADE DE CAJAZEIRAS". | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02789 | 23/08/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA. "CIRANDA DE SERVICOSNA CIDADE DE CAJAZEIRAS". | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02790 | 23/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02791 | 23/08/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011032090430 | ANTONIO DE ARAUJO FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02792 | 23/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02796 | 24/08/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02797 | 24/08/2005 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051923041487 | HARRISON ALEXANDRE TARGINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02798 | 24/08/2005 | 745.00 | 745.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008145806453 | AIRTON DE SA FERRAZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02799 | 24/08/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02800 | 24/08/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02801 | 24/08/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02802 | 24/08/2005 | 475.00 | 475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00081251610404 | CLIDENOR COSME SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02803 | 24/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02804 | 24/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011032090430 | ANTONIO DE ARAUJO FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02805 | 24/08/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013325680410 | ROBERTO NOBREGA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02806 | 24/08/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE RETIRADA DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUO SOLIDO DASALA DE NECROPCIA DO DML JOAO PASSOA. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02807 | 24/08/2005 | 477.00 | 477.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02808 | 24/08/2005 | 410.00 | 410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02809 | 24/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02849 | 25/08/2005 | 6296.50 | 6296.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE CONT. DE ALIMENTACAO FORNECIDA A POLICIAIS DE GUARABIRA EM JULHO 2005. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02850 | 25/08/2005 | 1311.40 | 1311.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE CONT. DE ALIMENTACAO FORN. A POLICIAIS DE ITAPORANGA EM JULHO DE 2005. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02851 | 25/08/2005 | 5434.00 | 5434.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE CONT. DE ALIMENTACAO FORN. A POLICIAIS DE CAJA-ZEIRAS EM JULHO DE 2005. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02810 | 25/08/2005 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02811 | 25/08/2005 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015099180434 | MARIA DO SOCORRO DE V CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02812 | 25/08/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02813 | 25/08/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02814 | 25/08/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02815 | 25/08/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02816 | 25/08/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02817 | 25/08/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02818 | 25/08/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023643005415 | JOSE DE ANCHIETA MACIEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02819 | 25/08/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02820 | 25/08/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02821 | 25/08/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00055449182449 | MARLUCE TEODOZIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02822 | 25/08/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075251990430 | JANETE COSTA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02823 | 25/08/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046732497472 | MARIA DAS GRACAS TAVARES ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02824 | 25/08/2005 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020356641449 | HELENA GATO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02825 | 25/08/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025194046472 | DENISE DOS SANTOS SILVA GUEDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02826 | 25/08/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02827 | 25/08/2005 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067392172468 | GLAUCIA MARIA TAVARES PONTES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02828 | 25/08/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039530663404 | CRECIA TAVARES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02829 | 25/08/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004883622404 | MARCOS DE ASSIS HOLMES MADRUGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02830 | 25/08/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02831 | 25/08/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02832 | 25/08/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00219323954115 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02833 | 25/08/2005 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014649390478 | MARIA DE LUORDES MOURA MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02834 | 25/08/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02835 | 25/08/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02836 | 25/08/2005 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02837 | 25/08/2005 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02838 | 25/08/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02839 | 25/08/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02840 | 25/08/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02841 | 25/08/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02842 | 25/08/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02843 | 25/08/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02844 | 25/08/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02845 | 25/08/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02846 | 25/08/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02847 | 25/08/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Convite | 02852 | 25/08/2005 | 44200.00 | 44200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MIL UNIDADES DESACOS PARA TRASLADO E INUMACAODE CADAVERES. | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02853 | 26/08/2005 | 894.00 | 894.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MON 2584 P/ESTA SECRETARIA.IA. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02854 | 26/08/2005 | 2070.00 | 2070.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MON 2584 P/ESTA SECRETARIA. | 00973707000184 | CELENY DOMINGOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02855 | 29/08/2005 | 5705.00 | 5705.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNJ 5715 P/ESTA SECRETARIA. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 30/08/2005 | 3041221.05 | 3041221.05 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2005 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO SEC SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 30/08/2005 | 3251.66 | 3251.66 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2005 - SALARIO FAMILIA SEC SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02859 | 30/08/2005 | 924.00 | 924.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02861 | 30/08/2005 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02862 | 30/08/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02863 | 31/08/2005 | 7330.00 | 7330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISICAO DE MAT.DE INFORMATICA PARA ESTA SE-CRETARIA. | 01946176000101 | LF INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02864 | 31/08/2005 | 7150.00 | 7150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISICAO DE REC.DE CARTUCHOS PARA ESTA SE-CRETARIA. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02865 | 31/08/2005 | 1935.24 | 1935.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE FATURA DO MES DEAGOSTO DE 2005 P/ESTA SECRETA-RIA. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02866 | 31/08/2005 | 19710.09 | 19710.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA SEDE,CENTR.DE POL.2DD,E IPC,EM AGOSTO 05. | 04782286000165 | EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02867 | 31/08/2005 | 6550.00 | 6550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE SERV.DE MANUTENCAO E LIMP.EM AP. DEREFRIGERACAO EM AGOSTO DE 2005 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02868 | 31/08/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02869 | 31/08/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003819777490 | MICHELINE PESSOA DE SOUZA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02870 | 31/08/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02871 | 31/08/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02872 | 31/08/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02873 | 31/08/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060312882491 | ANTONIO LUIZ DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02874 | 31/08/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02875 | 31/08/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02876 | 31/08/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02877 | 31/08/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02878 | 31/08/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02879 | 31/08/2005 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00081251610404 | CLIDENOR COSME SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02880 | 31/08/2005 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008145806453 | AIRTON DE SA FERRAZ |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02910 | 01/09/2005 | 754.61 | 754.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE MANU-TENSAO DO E SERVICO NO MES DEJANEIRO 2005. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02912 | 01/09/2005 | 2001.17 | 2001.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE MANU-TENSAO DO E SERVICO NO MES DEJANEIRO 2005. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02913 | 01/09/2005 | 15150.09 | 15150.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE MANU-TENSAO DO E SERVICO NO MES DEJANEIRO 2005. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02915 | 01/09/2005 | 754.61 | 754.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE MANU-TENSAO DO E SERVICO NO MES DEFEVEREIRO 2005. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02916 | 01/09/2005 | 2001.17 | 2001.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE MANU-TENSAO DO E SERVICO NO MES DEFEVEREIRO 2005. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02917 | 01/09/2005 | 15150.09 | 15150.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE MANU-TENSAO DO E SERVICO NO MES DEFEVEREIRO 2005. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02919 | 01/09/2005 | 754.61 | 754.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE MANU-TENSAO DO E SERVICO NO MES DEMARCO 2005. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02920 | 01/09/2005 | 2001.17 | 2001.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE MANU-TENSAO DO E SERVICO NO MES DEMARCO 2005. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02921 | 01/09/2005 | 15150.09 | 15150.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE MANU-TENSAO DO E SERVICO NO MES DEMARCO 2005. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02923 | 01/09/2005 | 754.61 | 754.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE MANU-TENSAO DO E SERVICO NO MES DEABRIL 2005. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02924 | 01/09/2005 | 2001.17 | 2001.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE MANU-TENSAO DO E SERVICO NO MES DEABRIL 2005. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02925 | 01/09/2005 | 15150.09 | 15150.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE MANU-TENSAO DO E SERVICO NO MES DEABRIL 2005. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02907 | 01/09/2005 | 25699.93 | 25699.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA A POLICIAIS DE C.GRANDE EM AGOSTO DE 2005. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02882 | 01/09/2005 | 103.95 | 103.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02883 | 01/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060290560420 | MAGDA MARIA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02884 | 01/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060290560420 | MAGDA MARIA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02885 | 01/09/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02886 | 01/09/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013169580434 | SEVERINO CARVALHO LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02887 | 01/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02888 | 01/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028555988420 | ABEL BARBOSA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02889 | 01/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056861567434 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02890 | 01/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022002804400 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02891 | 01/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030023688491 | RONALD BEZERRA ELOY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02892 | 01/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010878947434 | JONAS PEDROSA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02893 | 01/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00092965784420 | KLEBER JONSHON LOURENCO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02894 | 01/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018142818434 | MARIO CRISOLAGO RIBEIRO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02895 | 01/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028085264404 | JOSE FRANCISCO DE PAULA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02896 | 01/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027253317491 | AILTON DA SILVA ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02897 | 01/09/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02898 | 01/09/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013169580434 | SEVERINO CARVALHO LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02899 | 01/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056861567434 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02900 | 01/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022002804400 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02901 | 01/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028555988420 | ABEL BARBOSA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02902 | 01/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02903 | 01/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030023688491 | RONALD BEZERRA ELOY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02904 | 01/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010878947434 | JONAS PEDROSA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02905 | 01/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00092965784420 | KLEBER JONSHON LOURENCO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02906 | 01/09/2005 | 619.00 | 619.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN P/PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS SA-NTANAS 2005 DE PLACAS MNH 63866296,6416,6336,6206,6376,6306,6436,6216,6266,6326,6406,6426,6356,6366,6446,6276,6396,6256,6316 DOADOS P/MINISTERIO DA JUTICA A ESTA PASTA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02911 | 01/09/2005 | 3083.00 | 3083.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS VIATURAS PLACA MOP-9773MON-2107,MNJ-5625,MNU-3303,MNV-0130MNU-3633,MOH-1744,MOH-1734MON-2404,5924 E OUTRAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 35426402000137 | J SILVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02944 | 01/09/2005 | 292.00 | 292.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIATURA PLACA MOI-7259,/PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02942 | 01/09/2005 | 1804.00 | 1804.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AA VIATURAS MOJ-7409, MOI-5339 E OUTRAS PERTENCENTES AESTA SECRETARIA, CONFORME PRO-CESSO, ANEXO. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02940 | 01/09/2005 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIATURA PLACA MOU-9780,/PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02938 | 01/09/2005 | 397.00 | 397.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIATURA PLACA MON-2107,/PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02936 | 01/09/2005 | 349.00 | 349.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIATURA PLACA MNQ-8372,/PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02934 | 01/09/2005 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATER. DESTINADOSA VIATURA PLACA MOU-9279 PER TENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02932 | 01/09/2005 | 292.00 | 292.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS/A VIATURA PLACA MNU-3283 PER TENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02928 | 01/09/2005 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIATURA PLACA MNG7553PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02930 | 01/09/2005 | 1067.00 | 1067.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS/A VIATURA PLACA MOS-3824 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02926 | 01/09/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIIS DESTINA-DOS A VIATURA PLACA //PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA/CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02918 | 01/09/2005 | 155.00 | 155.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOSNAS VIATURA PLACA-MOJ-7419,// PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02914 | 01/09/2005 | 4565.00 | 4565.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS NAS VIATU-RAS PERTENCENTES A ESTA SECRE-TARIA, CONFORME PROCESSO, ANE-XO. | 35426402000137 | J SILVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02922 | 01/09/2005 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS//NA VIATURA PLACA MOJ-7419, PERTENCENTE A ESTA SCRETARIA. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02927 | 01/09/2005 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS//NA VIATURA PLACA MNG-7553 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02931 | 01/09/2005 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS//NA VIATURA PLACA MOS-3824 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02933 | 01/09/2005 | 545.00 | 545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS//NA VIATURA PLACA MNU-3283 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02935 | 01/09/2005 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS//NA VIATURA PLACA MOU-9279 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02937 | 01/09/2005 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS//NA VIATURA PLACA MNQ-8372 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02939 | 01/09/2005 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS//NA VIATURA PLACA MON-2107 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02941 | 01/09/2005 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS//NA VIATURA PLACA MOU-9780 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02943 | 01/09/2005 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS//NAS VIATURAS PLACA MOJ-7409,//MOI-5339 E OUTRAS PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA, CONFORME //PROCESSO, ANEXO. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02945 | 01/09/2005 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS//NA VIATURA PLACA MOI-7259 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02946 | 02/09/2005 | 30929.60 | 30929.60 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida a policiais em agosto de2005. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02947 | 02/09/2005 | 8918.00 | 8918.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida a policiais em agosto de2005. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02948 | 05/09/2005 | 76.00 | 76.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02949 | 05/09/2005 | 61.00 | 61.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00024445479500 | JOAO PEREIRA E MELLO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02950 | 05/09/2005 | 61.00 | 61.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00006854915449 | HAROLDO GONZAGA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02951 | 05/09/2005 | 61.00 | 61.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00012500224449 | DURVAL SANTOS DE BARROS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02952 | 05/09/2005 | 61.00 | 61.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00004845765420 | IVALDO PEDRO DE ARAUJO DIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02953 | 05/09/2005 | 61.00 | 61.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00008705291453 | JOSE GUEDES SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02954 | 05/09/2005 | 61.00 | 61.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013279572487 | JOSE AROLDO DE ASSIS QUEIROGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02955 | 05/09/2005 | 61.00 | 61.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00016014650415 | FRANCISCO CLAUDIO BESERRAR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02956 | 05/09/2005 | 61.00 | 61.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014727714434 | ERALDO VIERIA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02957 | 06/09/2005 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006854915449 | HAROLDO GONZAGA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02958 | 06/09/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003305565453 | PLACIDO DE MELO SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02959 | 06/09/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02960 | 06/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02961 | 06/09/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNI 7143 P/ESTA SECRETARIA. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02962 | 06/09/2005 | 304.84 | 304.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNI 7143 P/ESTA SECRETARIA. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02963 | 06/09/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02964 | 06/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02965 | 06/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02966 | 06/09/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02967 | 06/09/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02968 | 06/09/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013140590415 | MARINEZIO GONZAGA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02969 | 06/09/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028869958434 | BEJAMIM ALVES DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02970 | 06/09/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02971 | 06/09/2005 | 369.00 | 369.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02972 | 06/09/2005 | 369.00 | 369.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02973 | 06/09/2005 | 369.00 | 369.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075451280878 | JOSE MARIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02974 | 06/09/2005 | 369.00 | 369.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021873755449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02975 | 06/09/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004883624404 | MARCOS DE ASSIS HOLMES MADRUGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02976 | 06/09/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02977 | 06/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02978 | 06/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02979 | 06/09/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014649390478 | MARIA DE LUORDES MOURA MONTEIRO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02989 | 08/09/2005 | 7992.00 | 7992.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DELANCHES DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO EM C GRANDE. | 24490096000181 | MARCELO DA PICANHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02980 | 08/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013140590415 | MARINEZIO GONZAGA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02981 | 08/09/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02982 | 08/09/2005 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00081251610404 | CLIDENOR COSME SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02983 | 08/09/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02985 | 08/09/2005 | 6767.60 | 6767.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MATERIAL P/ FARDAMENTO A SER FORNECIDO PESTA SECRETARIA. | 67920256000198 | A CASERNA IND E COM DE CONFECCAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02986 | 08/09/2005 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02990 | 08/09/2005 | 22400.00 | 22400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LOCACAO DE 02 ONIBUS PARA DESLOCAMENTO DE POLI-CIAIS DURANTE O MAIOR S. JOAO DO MUNDO EM C.GRANDE. | 04910319000105 | JOVENTINO FERNANDES DE SOUZA ME |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02984 | 08/09/2005 | 616.00 | 616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS DE COLE-TA TRANSPORTE E TRATAMENTO PORDESTRUICAO TERMICA DE LIXO HOSPITALAR DO IPC. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02996 | 08/09/2005 | 3786.00 | 3786.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNJ 6084 P/ESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02992 | 08/09/2005 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PLACAS FORNEC. P/SANTANAS DOADOS P/MINISTERIO DA JUSTICA A ESTA PASTA. | 00871254000185 | ROCHELANIO JOSE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02988 | 08/09/2005 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNU 3423 P/ESTA SECRETARIA. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02987 | 08/09/2005 | 2681.00 | 2681.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNP 2902 MOK 4219 MOI5259 MOK 4109 MNU 0120 MOI7469MNA 2468 P/ESTA SECRETARIA. | 12617833000185 | C R DIESEL CARLOS ROBERTO DA SILVA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02991 | 08/09/2005 | 3850.00 | 3850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MON 2137 P/ESTA SECRETARIA. | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02993 | 08/09/2005 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNM 1831 P/ESTA SECRETARIA. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02994 | 08/09/2005 | 910.00 | 910.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNG 7553 P/ESTA SECRETARIA. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02995 | 08/09/2005 | 3450.00 | 3450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNJ 6084 P/ESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02997 | 08/09/2005 | 7680.00 | 7680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ESTA SECRETARIA. | 07305919000132 | LOURENCO E BERNARDO LTDA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02998 | 09/09/2005 | 6320.00 | 6320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE MANU-TENSAO E CONSERVACAO DE EQUIP.TEC E CIENT.DO IPC EM AGOS./05 | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02999 | 09/09/2005 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03000 | 09/09/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03001 | 09/09/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03002 | 09/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082693447453 | CLAUDIO SILVA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03003 | 09/09/2005 | 7894.00 | 7894.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/aparelhosde arcondicionados pertencen-tes a esta secretaria. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03004 | 09/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03005 | 09/09/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03006 | 09/09/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03007 | 09/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03008 | 09/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03009 | 09/09/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03010 | 09/09/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03011 | 09/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082693447453 | CLAUDIO SILVA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03012 | 09/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03013 | 09/09/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03014 | 09/09/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03015 | 09/09/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03016 | 09/09/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03017 | 09/09/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03018 | 09/09/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017367891120 | SERGIO MARCOS DE FREITAS FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03019 | 09/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069053979468 | ADAILSON GOMES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03020 | 09/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03021 | 09/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03022 | 09/09/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014205696434 | VERONICA CANDIDO MENEZES DE L SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03023 | 09/09/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03024 | 09/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033864179491 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03025 | 09/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020572026404 | FERNANDO SAULO DE ARAGAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03026 | 09/09/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014862573487 | DELFIN SOARES DE ANDRADE JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03027 | 09/09/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013265300463 | NATANAEL CASADO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03028 | 09/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069053979468 | ADAILSON GOMES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03029 | 09/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03030 | 09/09/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075310902449 | RONIVALDO DE OLIVEIRA BARROS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03031 | 09/09/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012395552453 | MARCELO GOMES G GONDIM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03032 | 09/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001267121408 | JOAO BATISTA VIRGULINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03033 | 09/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03034 | 09/09/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004004469449 | SEVERINO VALDEMIR DE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03035 | 09/09/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017367891120 | SERGIO MARCOS DE FREITAS FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03036 | 09/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069053979468 | ADAILSON GOMES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03037 | 09/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03038 | 09/09/2005 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03039 | 09/09/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03040 | 09/09/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03041 | 09/09/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03042 | 09/09/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03043 | 09/09/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03044 | 09/09/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037399071420 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03045 | 09/09/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069207151472 | ANA CRISTINA DE ASSIS QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03046 | 09/09/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038016354491 | NADJA FIALHO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03047 | 09/09/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036501379415 | CLEA LUCIA GOMES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03048 | 09/09/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03049 | 09/09/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013229311434 | MARIA DA CONCEICAO CASADO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03050 | 13/09/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029934834472 | ALBERTO DO EGITO DA SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03051 | 13/09/2005 | 3236.00 | 3236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNJ 5624 P/ESTA SECRETARIA. | 12617833000185 | C R DIESEL CARLOS ROBERTO DA SILVA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03052 | 13/09/2005 | 4301.00 | 4301.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOH 1634 P/ESTA SECRETARIA. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03053 | 13/09/2005 | 3608.00 | 3608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNN 4909 P/ESTA SECRETARIA. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03054 | 14/09/2005 | 7995.26 | 7995.26 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida a polciais em rondas eblitz em junho de 2005. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 15/09/2005 | 3186771.87 | 3186771.87 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFJULHO/2005. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. SEC. DA SEGURANCA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03092 | 15/09/2005 | 557.00 | 557.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIATURA SANTANA PLACA //MNU-3493, PERTENCENTE A 2aSRPC | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03097 | 15/09/2005 | 2492.00 | 2492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS VIATURAS SANTA MNU-3473MOP-9823, MNW-8039, CORSA MOI-4145 E S-10 MON-2227, PERTEN-CENTES A 2a.SRPC. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03090 | 15/09/2005 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFENTE AOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS/NA VIATURA SANTANA PLACA MNU-/3493, PERTENCENTE A 2a.SRPC. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03093 | 15/09/2005 | 4020.00 | 4020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS /NAS VIATURAS SANTANA MOP-9884/E BLAZER MOH-1644, PERTENCENTEA 7a.SRPC. | 04752510000176 | CAMPINA PREST SERVICE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03096 | 15/09/2005 | 4503.00 | 4503.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS /NA VIATURA SANTANA MNU-3473,,,MOP-9823/MNW-8039 E CORSA MOI-4145 S-10 MON-2227, PERTENCEN-TES A 2a.SRPC. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03095 | 15/09/2005 | 1852.00 | 1852.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTIANADASAS VIATURAS SANATA MOP-9884 EBLAZER MOH-1644, PERTENCENTES/A 7a.SRPC. | 04752510000176 | CAMPINA PREST SERVICE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03055 | 15/09/2005 | 297.00 | 297.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00008145806453 | AIRTON DE SA FERRAZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03056 | 15/09/2005 | 103.00 | 103.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03057 | 15/09/2005 | 154.00 | 154.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03058 | 15/09/2005 | 154.00 | 154.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03059 | 15/09/2005 | 154.00 | 154.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03060 | 15/09/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015143210410 | CARLOS AUGUSTO LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03061 | 15/09/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOS DIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03062 | 15/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060290560420 | MAGDA MARIA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03063 | 15/09/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000000000034 | MAGNA MARIA JUVENCIO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03064 | 15/09/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03065 | 15/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003529907405 | MARIZIO COUTINHO DE ARAUJO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03066 | 15/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOS DIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03067 | 15/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014072785334 | SEVERINO LOPES SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03068 | 15/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034362401415 | JOSE JUNIOR DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03069 | 15/09/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020403224420 | JEREMIAS DA SILVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03070 | 15/09/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03071 | 15/09/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03072 | 15/09/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03073 | 15/09/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03074 | 15/09/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03075 | 15/09/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03076 | 15/09/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03077 | 15/09/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03078 | 15/09/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03079 | 15/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03080 | 15/09/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015152391449 | SEVERINO DE SOUZA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03081 | 15/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03082 | 15/09/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03083 | 15/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03084 | 15/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014649390478 | MARIA DE LUORDES MOURA MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03085 | 15/09/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03086 | 15/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004883622404 | MARCOS DE ASSIS HOLMES MADRUGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03087 | 15/09/2005 | 69600.00 | 69600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOSRANSCEPTORES TRUNKING-MOTOROLAMES DE AGOSTO CONFORME CONTRA-TO No.001/2005. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03088 | 15/09/2005 | 1890.00 | 1890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00081251610404 | CLIDENOR COSME SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03089 | 15/09/2005 | 770.00 | 770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03091 | 15/09/2005 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018101607404 | IDELMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio Administrativo | Assistencia Medica e Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03117 | 16/09/2005 | 320.40 | 320.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO FORNECIDO A ESTA SE-CRETARIA. | 09094962000202 | DENTAL REAL C VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03102 | 16/09/2005 | 4094.00 | 4094.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de material de consumo para esta se-cretaria. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03119 | 16/09/2005 | 35000.00 | 35000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, ADIANTAMENTODESTINADAOS A ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO DURAN-TE O PERIODO DE. 16 DE 09 A 16DE 10 DE 2005. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03121 | 16/09/2005 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, ADIANTAMENTODESTINADOS A ATENDER DESPESASCOM OUTROS SERVICOS E ENCARGOSDURANTE O PERIODO DE. 16/09 A16/10/2005. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03103 | 16/09/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOJ 7369 P/ESTA SECRETARIA. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03105 | 16/09/2005 | 920.00 | 920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNL 4420 P/ESTA SECRETARIA. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03106 | 16/09/2005 | 112.00 | 112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOK 4183 P/ESTA SECRETARIA. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03107 | 16/09/2005 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOK 4223 P/ESTA SECRETARIA. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03115 | 16/09/2005 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNI 2447 P/ESTA SECRETARIA. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03113 | 16/09/2005 | 295.50 | 295.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MMU 5186 P/ESTA SECRETARIA. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03109 | 16/09/2005 | 924.00 | 924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MMU 4836 P/ESTA SECRETARIA. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03116 | 16/09/2005 | 616.00 | 616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03118 | 16/09/2005 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUAMINERAL FORNECIDA P/ ESTA SE-CRETARIA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03120 | 16/09/2005 | 7950.00 | 7950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03122 | 16/09/2005 | 940.40 | 940.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03123 | 16/09/2005 | 53.06 | 53.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDESTA INSTITUICAO REFERENTE APAGAMENTO DE TAXAS (EMPLACAMENTO) DA VIATURA ECOSPORT PLACAMOJ-7369, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03124 | 16/09/2005 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03125 | 16/09/2005 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03126 | 16/09/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03127 | 16/09/2005 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03128 | 16/09/2005 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03130 | 16/09/2005 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03131 | 16/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03132 | 16/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013334247449 | MANOEL CAVALCANTE NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03133 | 16/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03134 | 16/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011032405449 | ANTONIO SIMOES LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03135 | 16/09/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03136 | 16/09/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658244491 | MALON CASIMIRO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03137 | 16/09/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03138 | 16/09/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002216172480 | RAFAEL MARCONE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03139 | 16/09/2005 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03140 | 16/09/2005 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03141 | 16/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03142 | 16/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03143 | 16/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00053563921415 | ALEXANDRE CUNHA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03144 | 16/09/2005 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03145 | 16/09/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03146 | 16/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03147 | 16/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03148 | 16/09/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022547983400 | FRANCISCO CAMILO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03149 | 16/09/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03150 | 16/09/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013169580434 | SEVERINO CARVALHO LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03151 | 16/09/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010926810430 | NILO SIQUEIRA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03152 | 16/09/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007863195420 | EWERTON DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03153 | 16/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056861567434 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03154 | 16/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022002804400 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03155 | 16/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020479093415 | GIVANILDO VITORINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03156 | 16/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018142818434 | MARIO CRISOLAGO RIBEIRO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03157 | 16/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03158 | 16/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00092965784420 | KLEBER JONSHON LOURENCO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03159 | 16/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034342141434 | ABEL DA COSTA MELO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03160 | 16/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000808135503 | FLAVIO MURILO DE SOUSA PIRES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03161 | 16/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041219171468 | JOSEMAR JOSE FRANCISCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03162 | 16/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03163 | 16/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03164 | 16/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022547983400 | FRANCISCO CAMILO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03165 | 16/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060195630491 | SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03166 | 16/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03167 | 16/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03168 | 16/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027253317491 | AILTON DA SILVA ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03169 | 16/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027636089491 | JOSE AIRTON DIAS DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03170 | 16/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082626413453 | EDNALDO ARAUJO MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03171 | 16/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030023688491 | RONALD BEZERRA ELOY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03172 | 16/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020612060420 | IRENALDO VICENTE RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03098 | 16/09/2005 | 850.00 | 850.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa moh 1764 p/esta secretaria. | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03100 | 16/09/2005 | 763.00 | 763.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mnj 9158 p/esta secretaria. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03104 | 16/09/2005 | 248.30 | 248.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNL 4420 P/ESTA SECRETARIA. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03108 | 16/09/2005 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MMU 4836 P/ESTA SECRETARIA. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03110 | 16/09/2005 | 32.50 | 32.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MOQ 8260 P/ESTA SECRETARIA. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03111 | 16/09/2005 | 566.00 | 566.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOQ 8260 P/ESTA SECRETARIA. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03112 | 16/09/2005 | 187.20 | 187.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MMU 5186 P/ESTA SECRETARIA. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03114 | 16/09/2005 | 618.00 | 618.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNI 2447 P/ESTA SECRETARIA. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03101 | 16/09/2005 | 7187.00 | 7187.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnj 9158 p/esta secretaria. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03099 | 16/09/2005 | 2026.00 | 2026.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa moh 1764 p/esta secretaria. | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 03179 | 19/09/2005 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMEN-TO DE INFORMATICA REF. MES DE AGOSTO/05. CONTRATO No.003/05. | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03173 | 19/09/2005 | 608.00 | 608.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00032326947487 | NATALIA DE OLIVEIRA LIMA BARNARDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03174 | 19/09/2005 | 608.00 | 608.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039623408404 | JOAO BATISTA VINAGRE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03175 | 19/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03176 | 19/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03177 | 19/09/2005 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03178 | 19/09/2005 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03181 | 20/09/2005 | 880.00 | 880.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fornecimento delanches p/policiais desta se-cretaria. | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03188 | 20/09/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fornecimento delanches p/policiais desta se-cretaria. | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03180 | 20/09/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fornecimento dematerial de consumo p/esta se-cretaria. | 01549695000128 | OSMARINA DO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03182 | 20/09/2005 | 7855.00 | 7855.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de material de consumo para esta se-cretaria. | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03183 | 20/09/2005 | 7600.00 | 7600.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de material de consumo para esta se-cretaria. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03184 | 20/09/2005 | 160.00 | 160.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servico de dessentupimento a vacuo p/ esta se-cretaria. | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03185 | 20/09/2005 | 270.00 | 270.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servico de desentupimento a vacuo p/ esta se-cretaria. | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03186 | 20/09/2005 | 1632.00 | 1632.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de publicacoes emdiario oficial para esta se-cretaria. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03187 | 20/09/2005 | 176.00 | 176.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de publicacao emdiario oficial para esta se-cretaria. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03189 | 20/09/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03190 | 20/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03191 | 20/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029832136415 | ADEILDO VICTOR GOMES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03192 | 20/09/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002439217484 | ADDY CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03193 | 20/09/2005 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008705291453 | JOSE GUEDES SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03194 | 20/09/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000433527404 | DOMINGOS FERREIRA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03196 | 20/09/2005 | 1280.00 | 1280.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculo de placa moj 7369 p/esta se-secretaria. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03197 | 20/09/2005 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MON 2444, MNJ 6154, MNP 3192,MNI 2447,P/ESTA PASTA | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03198 | 20/09/2005 | 2752.00 | 2752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MOK 4109, MOI 4145,P/ESTA SECRETARIA. | 12617833000185 | C R DIESEL CARLOS ROBERTO DA SILVA ME |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03199 | 21/09/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA A POLICIAIS NA CIDADE DEMONTEIRO EM MAIO DE 2005. | 06286803000130 | CONVENIENCIA AMIGAO JOANA T DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03200 | 21/09/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA A POLICIAIS NA CIDADE DEMONTEIRO EM MAIO DE 2005. | 06286803000130 | CONVENIENCIA AMIGAO JOANA T DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03201 | 21/09/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA A POLICIAIS NA CIDADE DEMONTEIRO EMJULHO DE 2005. | 06286803000130 | CONVENIENCIA AMIGAO JOANA T DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03202 | 21/09/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA A POLICIAIS NA CIDADE DEMONTEIRO EM JUNHO DE 2005. | 06286803000130 | CONVENIENCIA AMIGAO JOANA T DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03203 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03204 | 21/09/2005 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002866039424 | VERONICA MACARIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03205 | 21/09/2005 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001298329442 | ILMA ISABELLE DOS SANTOS VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03206 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03207 | 21/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03208 | 21/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03209 | 21/09/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03210 | 21/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03211 | 21/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03212 | 21/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03213 | 21/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03214 | 21/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018276245153 | MARCOS HUGO CHATEAUBRIAND S MELO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03215 | 21/09/2005 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03216 | 21/09/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03217 | 21/09/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013169580434 | SEVERINO CARVALHO LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03218 | 21/09/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002401132414 | JOSE GODOY BEZERRA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03219 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034342141434 | ABEL DA COSTA MELO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03220 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033295115400 | ALVARES DE SOUSA AMORIM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03221 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027253317491 | AILTON DA SILVA ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03222 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056861567434 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03223 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03224 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022002804400 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03225 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03226 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027636089491 | JOSE AIRTON DIAS DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03227 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03228 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03229 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004289701418 | ROGERIO MATIAS VIDAL DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03230 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004832906453 | SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03231 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060195630491 | SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03232 | 21/09/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005889626434 | LUIZ CARLOS MONTEIRO GUEDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03233 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03234 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019635168420 | ROSA MARIA P CORREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03235 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011032405449 | ANTONIO SIMOES LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03236 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03237 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03238 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021873755449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03239 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005943051449 | JOSE MIRANDA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03240 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03241 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03242 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03243 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03244 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03245 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03246 | 21/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044161794487 | WILSON FIRMINO DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03247 | 21/09/2005 | 608.00 | 608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03248 | 21/09/2005 | 608.00 | 608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036491381404 | WASHINGTON FRANCA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03249 | 21/09/2005 | 488.00 | 488.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048652270406 | JOSE WALBER RUFINO TAVARES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03250 | 21/09/2005 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03251 | 21/09/2005 | 488.00 | 488.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03252 | 21/09/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030464943434 | TEREZA DE FATIMA B BARRETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03253 | 21/09/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03254 | 21/09/2005 | 208.60 | 208.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03259 | 22/09/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, "REFORCO POLICIAL EMAREIA - BREGAREIA". | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03260 | 22/09/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA DURANTE O "BREGAREIA EMAREIA". | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Coordenacao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03261 | 22/09/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS/REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O BREGAREIA/EM AREIA. | 00011032090430 | ANTONIO DE ARAUJO FARIAS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03291 | 23/09/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LANCHES P/POLICI-AIS QUE REALIZARAM BLITZ DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO. | 03759246000130 | DICAN |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03270 | 23/09/2005 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MOJ 7419 P/ESTA SECRETARIA. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03271 | 23/09/2005 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MOH 1544 P/ESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03278 | 23/09/2005 | 1015.00 | 1015.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNJ 6114 P/ESTA SECRETARIA. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03279 | 23/09/2005 | 3220.00 | 3220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNW 8109 P/ESTA SECRETARIA. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03268 | 23/09/2005 | 3745.00 | 3745.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE C.GRANDE. | 05622053000168 | UNICAR SERVICOS PECAS E SERVICOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03273 | 23/09/2005 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNM 7949 P/ESTA SECRETARIA. | 09334285000171 | EVERALDO RIBEIRO QUIXABA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03274 | 23/09/2005 | 2650.00 | 2650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNV 0120 P/ESTA SECRETARIA. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03275 | 23/09/2005 | 1698.00 | 1698.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNQ 8372 P/ESTA SECRETARIA. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03276 | 23/09/2005 | 2950.00 | 2950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNL 0603 P/ESTA SECRETARIA. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03280 | 23/09/2005 | 2376.00 | 2376.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNW 8109 P/ESTA SECRETARIA. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03281 | 23/09/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03282 | 23/09/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03283 | 23/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082693447453 | CLAUDIO SILVA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03284 | 23/09/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03285 | 23/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03286 | 23/09/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013304445404 | CARLOS ALBERTO MENDONCA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03287 | 23/09/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03288 | 23/09/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03289 | 23/09/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00099666979420 | ERLON GLAYSON MATOS DE SOUTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03290 | 23/09/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03292 | 23/09/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03293 | 23/09/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03294 | 23/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03295 | 23/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03296 | 23/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03297 | 23/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03298 | 23/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03299 | 23/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03272 | 23/09/2005 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRO-NTUARIOS CIVIS P/ O IPC. | 62004395000158 | MOORE BRASIL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03269 | 23/09/2005 | 6272.00 | 6272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ESTA SECRETARIA. | 01549695000128 | OSMARINA DO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03265 | 23/09/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03266 | 23/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03267 | 23/09/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004845765420 | IVALDO PEDRO DE ARAUJO DIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03277 | 23/09/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008633231468 | JOSE BERNARDO DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03308 | 27/09/2005 | 6097.50 | 6097.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AO POLICIAIS PLANTONISTAS DA 3A SRPC E UML DA CIDADEDE GUARABIRA NO PERIODO 01/08 A 31/08/2005.CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03300 | 27/09/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03301 | 27/09/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03302 | 27/09/2005 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03303 | 27/09/2005 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03304 | 27/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03305 | 27/09/2005 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051923041487 | HARRISON ALEXANDRE TARGINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03306 | 27/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00096568470406 | MARILEIDE DUARTE DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03307 | 27/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038005883404 | PAULO SERGIO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03309 | 27/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00096568470406 | MARILEIDE DUARTE DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03310 | 27/09/2005 | 616.00 | 616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009558020400 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03311 | 27/09/2005 | 616.00 | 616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00096568470406 | MARILEIDE DUARTE DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03312 | 27/09/2005 | 616.00 | 616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03313 | 27/09/2005 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014727714434 | ERALDO VIERIA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03314 | 27/09/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00047777230204 | GIANFRANCESCO NUNES TEIXEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03315 | 27/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03316 | 27/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03317 | 27/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE A NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03318 | 27/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE A NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03319 | 27/09/2005 | 616.00 | 616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE A NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03320 | 27/09/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016211081472 | OSVALDO VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03321 | 27/09/2005 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002883096422 | HARRISON FERNANDES CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03322 | 27/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03323 | 28/09/2005 | 3025873.57 | 3025873.57 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO SEC SEGURANCA DEFESA SOCIAL | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03324 | 28/09/2005 | 3007.97 | 3007.97 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2005 SALARIO FAMILIA SEC SEGURANCA DEFESA SOCIAL | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03326 | 29/09/2005 | 1249.82 | 1249.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA, REFERENTE A VENCIMENTOS E13 SALARIO PROPORCIONAL-EXONE-RADO. | 00000882334484 | VANINA AUGUSTA M BARSI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03327 | 30/09/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03328 | 30/09/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03329 | 30/09/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013325680410 | ROBERTO NOBREGA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03330 | 30/09/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03331 | 30/09/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03332 | 30/09/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03333 | 30/09/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03334 | 30/09/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03335 | 30/09/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03336 | 30/09/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03337 | 30/09/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03338 | 30/09/2005 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036491381404 | WASHINGTON FRANCA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03339 | 30/09/2005 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03340 | 30/09/2005 | 410.00 | 410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060312882491 | ANTONIO LUIZ DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03341 | 30/09/2005 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03342 | 30/09/2005 | 4932.30 | 4932.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASERVICO DE POSTAGEM, NO PERIO-DO DE AGOSTO/05 (SEDEX)CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03343 | 30/09/2005 | 3347.28 | 3347.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE POSTAGEM NO PEDIO-DO DE JULHO/05, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03344 | 30/09/2005 | 3507.18 | 3507.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE POSTAGENS, NOPERIODO DE JUNHO/05, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03345 | 30/09/2005 | 4534.03 | 4534.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE POSTAGENS NO PERIO-DO DE MAIO/05, CONFORME PROCE-SSO ANEXO. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03346 | 30/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004883624404 | MARCOS DE ASSIS HOLMES MADRUGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03347 | 30/09/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03348 | 30/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03349 | 30/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03350 | 30/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014649390478 | MARIA DE LUORDES MOURA MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03351 | 30/09/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03352 | 30/09/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03353 | 30/09/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03354 | 30/09/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011032090430 | ANTONIO DE ARAUJO FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03355 | 03/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03356 | 03/10/2005 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036501379415 | CLEA LUCIA GOMES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03357 | 03/10/2005 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013229311434 | MARIA DA CONCEICAO CASADO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03358 | 03/10/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027657612487 | MARIA IZABEL DE LIRA URSULINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03359 | 03/10/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036476501453 | VALDECI TARGINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03360 | 03/10/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069207151472 | ANA CRISTINA DE ASSIS QUEIROZ |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 03434 | 04/10/2005 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMEN-TOS DE INFORMATICA REF. AO MESSETEMBRO/05 ,CONFORME CONTRATO003/05. | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03423 | 04/10/2005 | 24604.17 | 24604.17 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida a policiais de C.Grandeem setembro de 2005. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03424 | 04/10/2005 | 7974.00 | 7974.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 10.772 LANCHESAOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAMDE BLITS E RONDAS REALIZADASENTRE OS DIAS: 04 A 16/08/2005NAS CIDADAES DE CAMP.GRANDE, /AREIA, ALAGOA NOVA, MATINHAS,/ESPERANCA, LAGOA SECA, AREIAL,ARARAS E MONTADAS. | 24490096000181 | MARCELO DA PICANHA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03429 | 04/10/2005 | 7983.30 | 7983.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 1335 REFEICOESEXTRAS AOS POLICIAIAS QUE PARTICIPARAM DE OPERACOES CONJUNTAE BLITZ EM CAMP.GRANDE, JUAZEIRINHO, TENORIO, SOLEDADE, PO-CINHOS, PUXINANA E BOA VISTA//ENTRE OUTROS, BEM COMO AOS PO-LICIAIS QUE PARTICIPARAM DA CI | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03361 | 04/10/2005 | 1340.76 | 1340.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FATURA DE SETEM-BRO DE 2005 P/ESTA SECRETARIA. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03362 | 04/10/2005 | 1533.73 | 1533.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FATURA DE SETEMB-BRO DE 2005 P/ESTA SECRETARIA. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03363 | 04/10/2005 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03364 | 04/10/2005 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03365 | 04/10/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03366 | 04/10/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03367 | 04/10/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03368 | 04/10/2005 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03369 | 04/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03370 | 04/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082693447453 | CLAUDIO SILVA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03371 | 04/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03372 | 04/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03373 | 04/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03374 | 04/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03375 | 04/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03376 | 04/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03377 | 04/10/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014862573487 | DELFIN SOARES DE ANDRADE JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03378 | 04/10/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012395552453 | MARCELO GOMES G GONDIM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03379 | 04/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069053979468 | ADAILSON GOMES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03380 | 04/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03381 | 04/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03382 | 04/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03383 | 04/10/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014205696434 | VERONICA CANDIDO MENEZES DE L SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03384 | 04/10/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03385 | 04/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069053979468 | ADAILSON GOMES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03386 | 04/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03387 | 04/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03388 | 04/10/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03389 | 04/10/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013265300463 | NATANAEL CASADO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03390 | 04/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069053979468 | ADAILSON GOMES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03391 | 04/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03392 | 04/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03393 | 04/10/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014205696434 | VERONICA CANDIDO MENEZES DE L SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03395 | 04/10/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012395552453 | MARCELO GOMES G GONDIM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03396 | 04/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001267121408 | JOAO BATISTA VIRGULINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03397 | 04/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03398 | 04/10/2005 | 103.95 | 103.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03399 | 04/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03400 | 04/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03401 | 04/10/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03402 | 04/10/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03403 | 04/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03404 | 04/10/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03405 | 04/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03406 | 04/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088456803472 | ADVANIA GUEDES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03407 | 04/10/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03408 | 04/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03409 | 04/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03410 | 04/10/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03411 | 04/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03412 | 04/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088456803472 | ADVANIA GUEDES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03413 | 04/10/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03414 | 04/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03415 | 04/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088456803472 | ADVANIA GUEDES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03416 | 04/10/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03417 | 04/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03418 | 04/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03419 | 04/10/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03420 | 04/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03421 | 04/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088456803472 | ADVANIA GUEDES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03422 | 04/10/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03425 | 04/10/2005 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002866039424 | VERONICA MACARIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03426 | 04/10/2005 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002866039424 | VERONICA MACARIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03427 | 04/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03428 | 04/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03430 | 04/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03431 | 04/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014649390478 | MARIA DE LUORDES MOURA MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03432 | 04/10/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03433 | 04/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004883624404 | MARCOS DE ASSIS HOLMES MADRUGA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03435 | 05/10/2005 | 7880.00 | 7880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LANCHES FORNECID.A OPERACOES POLICIAIS REALIZA-DAS P/ESTA SECRETARIA. | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03444 | 05/10/2005 | 29952.00 | 29952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEALIMENTACAO A POLICIAIS NO MESDE SETEMBRO DE 2005. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03445 | 05/10/2005 | 9188.40 | 9188.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEALIMENTACAO PARA POLICIAIS DANO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03436 | 05/10/2005 | 17490.00 | 17490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LOCACAO DE FOTO-COPIADORS RICOH EM JUNHO DE2005. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03437 | 05/10/2005 | 17490.00 | 17490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LOCACAO DE FOTO-COPIADORAS RICOH EM AGOSTO DE2005. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03438 | 05/10/2005 | 6550.00 | 6550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE MANU-TENSAO E CONSERVACAO DE AP. DEAR CONDICIONAD. EM SETEMBRO 05 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03439 | 05/10/2005 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03440 | 05/10/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008633231468 | JOSE BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03442 | 05/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008633231468 | JOSE BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03443 | 05/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03446 | 05/10/2005 | 19710.09 | 19710.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA DESTA SECRETARIA | 04782286000165 | EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03447 | 05/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002401132414 | JOSE GODOY BEZERRA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03448 | 05/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000773864423 | KARINE LUIS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03449 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020378947400 | JOSE FERNANDES DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03450 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003205632435 | ALTEMAR MAMEDE LEITE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03451 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060195630491 | SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03452 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082626413453 | EDNALDO ARAUJO MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03453 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016172876449 | IREMAR MARINHO DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03454 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020633254487 | ROMULO BORGES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03455 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004289701418 | ROGERIO MATIAS VIDAL DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03456 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000808135503 | FLAVIO MURILO DE SOUSA PIRES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03457 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023799331468 | JOSE NALDO PEREIRA DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03458 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020479093415 | GIVANILDO VITORINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03459 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000248836544 | RAFAEL GUIMARAES NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03460 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010878947434 | JONAS PEDROSA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03461 | 05/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002655862406 | WALLACE WAGNER GONCALVES PINTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03462 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003034681496 | CAROLINA DE MOURA CORDEIRO PONTES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03463 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03464 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030860016404 | SERGIO DE MEDEIROS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03465 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056861567434 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03466 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022002804400 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03467 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00098190334468 | SILVERIO SOARES DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03468 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041219171468 | JOSEMAR JOSE FRANCISCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03469 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004832906453 | SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03470 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033295115400 | ALVARES DE SOUSA AMORIM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03471 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015439011404 | HUMBERTO TOME DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03472 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03473 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022547983400 | FRANCISCO CAMILO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03474 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054159423434 | JOSIVANE JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03475 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051857626400 | KARLA PATRICIA M BOTELHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03476 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023680210434 | WILSON FERNANDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03477 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082626383449 | JEAN CESARIO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03478 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004440470424 | DANILO SILVA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03479 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034342141434 | ABEL DA COSTA MELO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03480 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000838664423 | VALCLEMIR MAURICIO COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03481 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071961640597 | FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GOES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03482 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004420957409 | ALFEU BURITI PEREIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03483 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033828180434 | JOSE ADRIANO DE SOUSA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03484 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03485 | 05/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003623057495 | ALLAN DE FREITAS FAUSTINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03486 | 05/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000869924494 | IVANA BARROS FONTES TELES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03487 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011383194491 | PAULO ROBERTO DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03488 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020612060420 | IRENALDO VICENTE RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03489 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043720994449 | ELI MORAIS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03490 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008282943487 | ALUIZIO AMANCIO DO BU |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03491 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069027641404 | JOSE ALESSANDROA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03492 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027253317491 | AILTON DA SILVA ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03493 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026316277415 | MARIO DA SILVA FARNCA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03494 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032457375487 | JOSE CARLOS FELICIANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03495 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005880009300 | ARIOSVALDO PEREIRA DAS CHAGAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03496 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03497 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031927718449 | WALNY DUARTE BORBOREMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03498 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03499 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004768967469 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03500 | 05/10/2005 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03501 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016191099487 | JOSE FERNANDO GOMES DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03502 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03503 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010873511468 | EVERALDO LIMA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03504 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03505 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03506 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026753774491 | WALTER MARIANO SOARES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03507 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044161794487 | WILSON FIRMINO DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03508 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03509 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03510 | 05/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005923000482 | JOSE MIRANDA DA SILVA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03563 | 06/10/2005 | 302.00 | 302.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICO DE TRANS-PORTE AEREO DE MAT. ELETRONICOP/ESTA SECRETATIA. | 38063673000163 | AVG EXPRESSO |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03564 | 06/10/2005 | 1755.00 | 1755.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATACAO DEFIRMA ESPECIALIZADA EM ELETRO-NICA P/ESTA SECRETARIA. | 05383451000179 | TELESERV LTDA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03565 | 06/10/2005 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGA ESPECIAL P/ESTA SECRETARIA. | 04031880000114 | LAACE |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 03627 | 06/10/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVENTIVA DE INFORMATICA, CONFORME //PROCESSO, ANEXO. | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03511 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071528059468 | RICARDO MOTA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03512 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03513 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023735546404 | EDMILSON PAULO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03514 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045308667420 | JAELSON ROGEIRO N DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03515 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03516 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03517 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059200936415 | RODRIGO SORRENTINO MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03518 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019635168420 | ROSA MARIA P CORREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03519 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018578209168 | RUI CARLOS MONTEIRO COELHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03520 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03521 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048201510534 | VINICIUS VITAL RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03522 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041458214400 | LUZINALDO MARTINS DE LIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03523 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03524 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004889614400 | RAIMUNDO NONATO G DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03525 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03526 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001159108404 | JUCELION URTIGA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03527 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039488292415 | JURANDY OSORIO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03528 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03529 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03530 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032326424468 | IDELTRUDES CAVALCANTE NOGUEIRA BULHOES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03531 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037996967415 | IVANIO DO REGO BARROS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03532 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039663710497 | JARIO JOSE DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03533 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042414750430 | JOEL PEREIRA MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03534 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042395011487 | JONE ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03535 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00055264840415 | JOSE SAULO DE ARAUJO NEGREIROS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03536 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03537 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046728198415 | GILDO FERREIRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03538 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021873755449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03539 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00093594070891 | CLIDENOR TAVARES PEREIRA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03540 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045087270425 | DILSON ROBERTO MIRANDA GONDIM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03541 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03542 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013155431415 | EDNALDO ANTONIO PEREIRA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03543 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028875249415 | FRANCISCO CARLOS DE M LEAL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03544 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030218330472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03545 | 06/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051816865320 | FLAVIO CRAVEIRO V DE BARROS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03546 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039665216449 | LUCY AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03547 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03548 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03549 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023765895415 | EUCLIDES PAULINO DE OLIVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03550 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051851806415 | RICARDO JORGE CORREA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03551 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03552 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03553 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03554 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025065106487 | PAULO SERGIO FEITOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03555 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021987386434 | VALDIR GALDINO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03556 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03557 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009862501472 | EDILSON PEREIRA OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03558 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022621326404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03559 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03560 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013334247449 | MANOEL CAVALCANTE NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03561 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026410869487 | MARIA BEZERRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03562 | 06/10/2005 | 7195.00 | 7195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOSP/ESTA SECRETARIA. | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03566 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039644260406 | RIVALDO MARCOS DA SOUSA MELO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03567 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03568 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03569 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050411730444 | SEVERINO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03570 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025195859434 | MARCELO JORGE MARTINS PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03571 | 06/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03572 | 06/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03573 | 06/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002756365424 | MARCELO AUGUSTO NEVES MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03574 | 06/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002499099445 | THYAGO JOSE ACCIOLY CALUMBY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03575 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03576 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00077579798549 | ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03577 | 06/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03578 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039540952468 | WILNAR ANTONIO SILVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03579 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012391611404 | RONALDO LIRA RANGEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03580 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020623470497 | ANTONIO DE SANTANA PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03581 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023644400415 | JOAO BATISTA V DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03582 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00049315048415 | REGILANE MARIA BEZERRA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03583 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03584 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00091747481491 | MARIA VERONICA F DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03585 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03586 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03587 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030835895491 | JOAO BATISTA BALBINO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03588 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042418054420 | MARIA TAMAR CACHO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03589 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051106922468 | CLAUDIA MELO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03590 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03591 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004661216440 | JOSENILSON DA SILVA SAMPAIO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03592 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03593 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03594 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00087373106404 | CEDIOMAR DA SILVA EVANGELISTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03595 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03596 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03597 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036475599468 | TEREZINHA DE LISIEUX PAES B FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03598 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03599 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030837669472 | LUIZ CARLOS SILVA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03600 | 06/10/2005 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039623408404 | JOAO BATISTA VINAGRE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03601 | 06/10/2005 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03602 | 06/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03603 | 06/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03604 | 06/10/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03605 | 06/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001047807467 | ATAIDE DOMICIANO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03606 | 06/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03607 | 06/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023643005415 | JOSE DE ANCHIETA MACIEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03608 | 06/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03609 | 06/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03610 | 06/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03611 | 06/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03612 | 06/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03613 | 06/10/2005 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03614 | 06/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03615 | 06/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03616 | 06/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03617 | 06/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03618 | 06/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004859561449 | EDMILSON DE OLIVEIRA ARRUDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03619 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002364405432 | ALYSSON NOGUEIRA FERNADES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03620 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003067361440 | FERNADO HENRIQUE DE CARVALHO LOUREIR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03621 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00080542042487 | REGINALDO DE ANDRADE LEITE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03622 | 06/10/2005 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002883096422 | HARRISON FERNANDES CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03623 | 06/10/2005 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00081251610404 | CLIDENOR COSME SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03624 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03625 | 06/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018101607404 | IDELMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03626 | 06/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03628 | 06/10/2005 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03629 | 06/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03630 | 06/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03631 | 07/10/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DELANCHES E JANTAR P/150 POLICI-AIS DURANTE EVENT.PARQ.DO POVO | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03632 | 07/10/2005 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE TRANSPORTES DO E-FETIVO POLICIAL P/ EVENTO NOPARQUE DO POVO. | 04910319000105 | JOVENTINO FERNANDES DE SOUZA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03633 | 11/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03634 | 11/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03635 | 11/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03636 | 11/10/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03637 | 11/10/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03638 | 11/10/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03639 | 11/10/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03640 | 11/10/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003819777490 | MICHELINE PESSOA DE SOUZA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03641 | 11/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008544514472 | JAIME JOSE CAVALCANTE DE MATOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03642 | 11/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088554805453 | JUDIVAN AUGUSTO DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03643 | 11/10/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03644 | 11/10/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003819777490 | MICHELINE PESSOA DE SOUZA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03645 | 11/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03646 | 11/10/2005 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051923041487 | HARRISON ALEXANDRE TARGINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03647 | 11/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03648 | 11/10/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03649 | 11/10/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004661216440 | JOSENILSON DA SILVA SAMPAIO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03650 | 11/10/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03651 | 11/10/2005 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03652 | 11/10/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03653 | 11/10/2005 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03654 | 11/10/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032231954400 | ADEMIR DA COSTA VILAR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03655 | 11/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03656 | 11/10/2005 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002698269472 | ODILON VALDIVIO LOBO MAIA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03657 | 11/10/2005 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015152391449 | SEVERINO DE SOUZA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03658 | 11/10/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03659 | 11/10/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009077308415 | EDUINO FACUNDO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03660 | 11/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03661 | 11/10/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03662 | 11/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039630358468 | MARIVAN FERREIRA RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03663 | 11/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03664 | 11/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03665 | 11/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03666 | 11/10/2005 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002883096422 | HARRISON FERNANDES CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03667 | 11/10/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03668 | 11/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03669 | 11/10/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017674387453 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03670 | 11/10/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03671 | 11/10/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014207397434 | MARIA JOSE VELOSO SOARES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03672 | 11/10/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00055449182449 | MARLUCE TEODOZIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03673 | 11/10/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020356641449 | HELENA GATO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03674 | 11/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002734949458 | DEBORA PEREIRA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03675 | 11/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039530663404 | CRECIA TAVARES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 03676 | 13/10/2005 | 2502.78 | 2502.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS FORNECIDAS A ESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 03677 | 13/10/2005 | 1507.98 | 1507.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS FORNECIDAS A ESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 03678 | 13/10/2005 | 811.09 | 811.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS FORNECIDAS A ESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 03679 | 13/10/2005 | 2239.83 | 2239.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS FORNECIDAS A ESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 03680 | 13/10/2005 | 282.19 | 282.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS FORNECIDAS A ESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 03681 | 13/10/2005 | 1148.67 | 1148.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS FORNECIDAS A ESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 03682 | 13/10/2005 | 678.88 | 678.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS FORNECIDAS A ESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 03683 | 13/10/2005 | 1701.52 | 1701.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS FORNECIDAS A ESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 03684 | 13/10/2005 | 3254.34 | 3254.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS FORNECIDAS A ESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03685 | 13/10/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03686 | 13/10/2005 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03687 | 13/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030869048449 | CASSIA CORREIA LIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03688 | 13/10/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03689 | 13/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046732497472 | MARIA DAS GRACAS TAVARES ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03690 | 13/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015099180434 | MARIA DO SOCORRO DE V CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03691 | 13/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00085514292487 | ADRIANO FABIO CARNEIRO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03692 | 13/10/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038037742415 | ALCIDENIS TADEU LISBOA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03693 | 13/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013209043434 | ADAILSON SERGIO DA SILVA PESSOA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03694 | 13/10/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03695 | 13/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00055698808449 | ANNA MARCIA VASCONCELOS PAIVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03696 | 13/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00061001821491 | VALERIA GERMANO MALAQUIAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03697 | 13/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025194046472 | DENISE DOS SANTOS SILVA GUEDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03698 | 13/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03699 | 13/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03700 | 13/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067392172468 | GLAUCIA MARIA TAVARES PONTES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03701 | 13/10/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075251990430 | JANETE COSTA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03702 | 13/10/2005 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03703 | 13/10/2005 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03704 | 13/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03705 | 13/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071528059468 | RICARDO MOTA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03706 | 13/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013166255400 | MANOEL XAVIER GONCALVES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03708 | 14/10/2005 | 3720.00 | 3720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FOR-NECIDA A POLICIAIS DE C.DO RO-CHA EM AGOSTO DE 2005. | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03709 | 14/10/2005 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FOR-NECIDA A POLICIAIS DE C.DO RO-CHA EM SETEMBRO DE 2005. | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03710 | 14/10/2005 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LANCHES,AGUA FOR-NECIDA A POLICIAIS DURANTE OEVENTO DA II MARCHA P/JESUS. | 24283988000101 | PANIFICACAO CARVALHO LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03711 | 14/10/2005 | 5760.00 | 5760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FOR-NECIDA A POLICIAIS DE GUARABI-RA EM SETEMBRO 2005. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03712 | 14/10/2005 | 6320.00 | 6320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICOS DE MANTENSAO DE EQUIP.TEC,E CIENTIFICOS EM SETEMBRO 2005 | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03707 | 14/10/2005 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03713 | 14/10/2005 | 7894.00 | 7894.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/AP DE AR-CONDICIONADOS P/ESTA SECRETARIA. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03714 | 14/10/2005 | 7600.00 | 7600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISIC. DE CONESE BASTOES SINALIZADORES P/ SE-CRETARIA. | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03715 | 14/10/2005 | 7700.00 | 7700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISICAO DE ESTRADO DE BORRACHA PARA ESTA SE-CRETARIA. | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03716 | 14/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008633231468 | JOSE BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03717 | 14/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03718 | 14/10/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03719 | 14/10/2005 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002883096422 | HARRISON FERNANDES CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03720 | 14/10/2005 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00081251610404 | CLIDENOR COSME SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03721 | 14/10/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03722 | 14/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004883624404 | MARCOS DE ASSIS HOLMES MADRUGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03723 | 14/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03724 | 14/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03725 | 14/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03726 | 14/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03727 | 14/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014649390478 | MARIA DE LUORDES MOURA MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03728 | 14/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004883624404 | MARCOS DE ASSIS HOLMES MADRUGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03729 | 14/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03730 | 14/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03731 | 14/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03732 | 14/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03733 | 14/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014649390478 | MARIA DE LUORDES MOURA MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03734 | 14/10/2005 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008145806453 | AIRTON DE SA FERRAZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03735 | 14/10/2005 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03736 | 14/10/2005 | 208.60 | 208.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03737 | 14/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016211081472 | OSVALDO VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03738 | 14/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019908880404 | JOSE MESQUITA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03772 | 18/10/2005 | 17490.00 | 17490.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de locacao de fotocopiadoras ricoh em outubro de2005. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03773 | 18/10/2005 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00003454740401 | GIVALDO DE LEAL MENESES JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03774 | 18/10/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00019908880404 | JOSE MESQUITA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03775 | 18/10/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00075966069468 | ADAILTON GOMES XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03776 | 18/10/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00011387696491 | REGINALDO CORREIA LINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03777 | 18/10/2005 | 189.00 | 189.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002883096422 | HARRISON FERNANDES CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03778 | 18/10/2005 | 189.00 | 189.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00081251610404 | CLIDENOR COSME SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03779 | 18/10/2005 | 6945.00 | 6945.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de confeccao de pla-cas luminosas para esta se-cretaria. | 01292940000164 | DIGIART SINALIZACOES GRAFICAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03780 | 18/10/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03740 | 18/10/2005 | 3150.00 | 3150.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mon 2414, mon 9884 p/esta secretaria. | 00973707000184 | CELENY DOMINGOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03741 | 18/10/2005 | 2983.00 | 2983.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa moh 1574,mop 9823,mnw7959,mok 4129,mne 1638,moi6569moi 5289 p/esta secretaria. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03742 | 18/10/2005 | 1841.00 | 1841.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mna 2548,mna 2468,mon2107, mnu 3643, p/esta pasta. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03743 | 18/10/2005 | 1641.00 | 1641.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnm 4909,mnu 0130,moi5259 p/esta secretaria. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03744 | 18/10/2005 | 883.00 | 883.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa moi 5259,mna 2468,moh1694, p/esta secretaria. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03745 | 18/10/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa moi 7629,mnu 3483,moh1624,mnu 3583,mnu 3403,p/esta secretaria. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03746 | 18/10/2005 | 4755.00 | 4755.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mna 2648,mon 2484, p/esta pasta. | 12617833000185 | C R DIESEL CARLOS ROBERTO DA SILVA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03769 | 18/10/2005 | 6053.00 | 6053.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnp 5492 p/esta secretaria. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03770 | 18/10/2005 | 1655.00 | 1655.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnj 6074 p/esta secretaria. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03766 | 18/10/2005 | 3806.00 | 3806.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mna 2428 p/esta secretaria. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03767 | 18/10/2005 | 1185.00 | 1185.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnu 3473 p/esta secretaria. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03761 | 18/10/2005 | 878.00 | 878.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnp 2628 p/esta secretaria. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03759 | 18/10/2005 | 723.00 | 723.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnp 2628 p/esta secretaria. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03757 | 18/10/2005 | 510.00 | 510.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnp 3192 p/esta secretaria. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03753 | 18/10/2005 | 101.00 | 101.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnn 1751 p/esta secretaria. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03751 | 18/10/2005 | 620.35 | 620.35 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnm 4909 p/esta secretaria. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03748 | 18/10/2005 | 2135.00 | 2135.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnj 6154,5715,mnv 0130,mnu 3633,mnj 6114,moc 7469 ,mnu 3513,moh 1734,mnj 6224, p/esta pasta. | 35426402000137 | J SILVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03768 | 18/10/2005 | 40.00 | 40.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mni 7133 p/esta secretaria. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03747 | 18/10/2005 | 5785.00 | 5785.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mnj 6154,5715,mnv0130mnu 3633,mnj 6114,moc 7469,mnu3513,moh 1734,mnj 6224,p/esta pasta. | 35426402000137 | J SILVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03749 | 18/10/2005 | 855.00 | 855.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa moh 1764 p/esta secretaria. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03750 | 18/10/2005 | 780.00 | 780.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mnm 4909 p/esta secretaria. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03752 | 18/10/2005 | 180.00 | 180.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mnn 1751 p/esta secretaria. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03754 | 18/10/2005 | 1015.00 | 1015.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mnj 5924 p/esta secretaria. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03755 | 18/10/2005 | 770.00 | 770.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mnu 3663 p/esta secretaria. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03756 | 18/10/2005 | 750.00 | 750.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mnp 3192 p/esta secretaria. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03758 | 18/10/2005 | 640.00 | 640.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mnp 2628 p/esta secretaria. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03760 | 18/10/2005 | 2180.00 | 2180.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mnp 2628 p/esta secretaria. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03771 | 18/10/2005 | 80.00 | 80.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa moi 7469 p/esta secretaria. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03762 | 18/10/2005 | 2785.00 | 2785.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mng 7553 p/esta secretaria. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03763 | 18/10/2005 | 5871.00 | 5871.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mne 1548,mnp 5432,oe 5369,p/esta secretaria. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03764 | 18/10/2005 | 4910.00 | 4910.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mok 4219,mnu 3493,mon2404 p/esta secretaria. | 04752510000176 | CAMPINA PREST SERVICE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03765 | 18/10/2005 | 7830.00 | 7830.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mne 1638,mnp 2962,moh1574,mok 4129,mon 2117,mna2428moc 4479,p/esta secretaria. | 09156209000113 | ALDIESEL J ALDY K R PATRICIO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03797 | 19/10/2005 | 7000.00 | 7000.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de col-choes e lencois para esta se-cretaria. | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03798 | 19/10/2005 | 69600.00 | 69600.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de contrato de loca-cao de radios trunking em se-tembro de 2005. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03799 | 19/10/2005 | 7645.00 | 7645.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de material de consumo para esta secretaria. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03783 | 19/10/2005 | 470.00 | 470.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mnu 3523 p/esta secretaria. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03784 | 19/10/2005 | 895.00 | 895.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa moi 6999,mok 4169, p/esta secretaria. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03800 | 19/10/2005 | 6499.00 | 6499.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de confeccao e instalacao de cancela automatica p/esta secretaria. | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03787 | 19/10/2005 | 1085.00 | 1085.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mop 9773,mnu 3523,mnj5715,moi 7259,p/esta secretar. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03790 | 19/10/2005 | 1200.00 | 1200.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mnq 8372 p/esta secretaria. | 41196627000147 | INALDO R DO NASCIMENTO OFICINA DO CHIBAT |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03791 | 19/10/2005 | 500.00 | 500.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mnj 5715 p/esta secretaria. | 41196627000147 | INALDO R DO NASCIMENTO OFICINA DO CHIBAT |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03792 | 19/10/2005 | 7175.00 | 7175.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mnj 6618 p/esta secretaria. | 12734448000118 | EDSON DA SILVA ME OFICINA QUATRO RODAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03802 | 19/10/2005 | 2900.00 | 2900.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mnv 0120 p/esta secretaria. | 41196627000147 | INALDO R DO NASCIMENTO OFICINA DO CHIBAT |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03803 | 19/10/2005 | 3100.00 | 3100.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mni 1751 p/esta secretaria. | 41196627000147 | INALDO R DO NASCIMENTO OFICINA DO CHIBAT |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03804 | 19/10/2005 | 240.00 | 240.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa moj 7539 p/esta secretaria. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03782 | 19/10/2005 | 3316.00 | 3316.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mok 4169 p/esta secretaria. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03785 | 19/10/2005 | 1142.00 | 1142.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa moi 6999,mok 4169 p/esta secretaria. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03793 | 19/10/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mni 1731,moi 7369,moh2785,mnp 5492,mnm 4909,moj7409p/esta secretaria. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03788 | 19/10/2005 | 3477.00 | 3477.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mod 1061,mnq 8372,moc7469,mon 2474,mop 9703 p/esta secretaria. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03789 | 19/10/2005 | 4740.00 | 4740.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa moc 4479,mon 2227, p/esta secretaria. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03781 | 19/10/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042395011487 | JONE ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03794 | 19/10/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de material de consumo para esta secretaria. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03795 | 19/10/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de confeccao de boxem acrilico p/esta secretaria. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03796 | 19/10/2005 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013210670463 | VALDEMAR SANTANA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03786 | 19/10/2005 | 6336.95 | 6336.95 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de material de consumo para esta secretaria. | 04368848000129 | CONSERGEL COMERCIO E SERVICOS GERAIS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03805 | 19/10/2005 | 2722.00 | 2722.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa moh 1544,moi 7289,moi6689,8639,mos 3764, mop 9703 mmi 7163,moi 7199,mng 7573,moj 7539,moi5339,p/esta secretar. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03801 | 19/10/2005 | 1857.00 | 1857.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnj 7419,moh 2785,moi7359,mni 1751,mnp 5492,mop9603mnq 8372, p/esta secretaria. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03806 | 19/10/2005 | 3828.50 | 3828.50 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de contrato de alimentacao fornecida a policiais -de patos em junho de 2005. | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03807 | 19/10/2005 | 3828.50 | 3828.50 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de cont. de alimentacao fornecida a polic.em agos-to de 2005. | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03808 | 19/10/2005 | 5687.00 | 5687.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de cont.de alimenta-cao fornecida a policiais decajazeiras em agosto de 2005. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03809 | 19/10/2005 | 5885.00 | 5885.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de cont.de alimenta-cao fornecida a polic.em setembro de 2005. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03813 | 20/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03814 | 20/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03815 | 20/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03816 | 20/10/2005 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008145806453 | AIRTON DE SA FERRAZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03817 | 20/10/2005 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03818 | 20/10/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029934834472 | ALBERTO DO EGITO DA SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03820 | 20/10/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03821 | 20/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030464943434 | TEREZA DE FATIMA B BARRETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03822 | 20/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03823 | 20/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027321312453 | ABSALAO MEDEIROS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03824 | 20/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03825 | 20/10/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03826 | 20/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03827 | 20/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | ARMAMENTOS | Inexigível | 03810 | 20/10/2005 | 179400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 100(CEM) PISTOLASCAL 40 MACA TAURUS, MOD PT 24/7, COM RECURSOS DO CONV. 0194/2004-MJ/SSP, DO PLANO NACIONALDE SEGURANCA PUBLICA. | 92781335000102 | FORJAS TAURUS SA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 03811 | 20/10/2005 | 28859.70 | 28859.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA, COM RECURSOS DOCONV. 0194/04-MJ/SSP, DO PLANONACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 03812 | 20/10/2005 | 2249.00 | 2249.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MOVEIS PARA A CENTRAL DE DISK DENUNCIA, COM RE-CURSOS DO CON. 0194/04-MJ/SSP,DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCAPUBLICA. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 03819 | 20/10/2005 | 616.00 | 616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE COLETA E TRATAMEN-TO POR DESTRUICAO TERMICA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03829 | 21/10/2005 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03830 | 21/10/2005 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03831 | 21/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03832 | 21/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03834 | 21/10/2005 | 2240.00 | 2240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03835 | 21/10/2005 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISICAO DE CAMISAS P/CIRANDA DE SERV. P/ESTA SECRETARIA. | 41198904000150 | FLIP INDUSTRIA E COM DE CONFECCOES LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03836 | 21/10/2005 | 7868.00 | 7868.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA EM BLITZ NESTA CAPITAL EMJUNHO DE 2005. | 12923264000104 | IRENE DE ARRUDA SILVA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03828 | 21/10/2005 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA AOE 5508 P/ESTA SECRETARIA. | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03855 | 24/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03856 | 24/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019908880404 | JOSE MESQUITA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03857 | 24/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03858 | 24/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03859 | 24/10/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03860 | 24/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071528059468 | RICARDO MOTA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03861 | 24/10/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03862 | 24/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03863 | 24/10/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03864 | 24/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001047807467 | ATAIDE DOMICIANO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03865 | 24/10/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03866 | 24/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03867 | 24/10/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03868 | 24/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023643005415 | JOSE DE ANCHIETA MACIEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03869 | 24/10/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03870 | 24/10/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03871 | 24/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03872 | 24/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03873 | 24/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03874 | 24/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03875 | 24/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03876 | 24/10/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03877 | 24/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03878 | 24/10/2005 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03879 | 24/10/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039623408404 | JOAO BATISTA VINAGRE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03880 | 24/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03881 | 24/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03885 | 24/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03886 | 24/10/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03839 | 24/10/2005 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS /EM VIATURAS PERTENCENTES A ES-TA SECRETARIA CONFORME PROCES-SO, ANEXO. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03841 | 24/10/2005 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS /NA VIATURA GOL PLACA MOC-7469,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03843 | 24/10/2005 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS /EM VIATURAS PERTENCENTES A ES-TA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03845 | 24/10/2005 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS /NA VIATURA SANTANA MNJ-6164, /PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03847 | 24/10/2005 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS /NA VIATURA IPANEMA MNA-2548, /PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03849 | 24/10/2005 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS//EM VIATURAS PERTENCENTES A ES-TA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03853 | 24/10/2005 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS//EM VIATURAS PERTENCENTES A ES-TA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03851 | 24/10/2005 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS /NA BLAZER MOH-1784, PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA, CONFORMEPROCESSO, ANEXO. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03838 | 24/10/2005 | 4996.00 | 4996.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOI 7629,MNU 3483,MOH1624,MNU 3583,MNU 3403, P/ESTASECRETARIA. | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03854 | 24/10/2005 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS VIATURAS PERTENCENTES AESTA SECRETARIA, CONFORME PRO-CESSO, ANEXO. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03850 | 24/10/2005 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS VIATURAS PERTENCENTES AESTA SECRETARIA, CONFORME PRO-CESSO, ANEXO. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03848 | 24/10/2005 | 3585.00 | 3585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIATURA IPANEMA MNA-2548PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03846 | 24/10/2005 | 1540.00 | 1540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIAS DESTI-NADOS A VIATURA SANTANA PLACA/MNJ-6164, PERTENCENTE A ESTA /SECRETARIA. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03844 | 24/10/2005 | 1940.00 | 1940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTIA-DOS AS VIATURAS PERTENCENTES AESTA SECRETARIA, CONFORME PRO-CESSO, ANEXO. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03842 | 24/10/2005 | 670.00 | 670.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIATURA GOL MOC-7469, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03840 | 24/10/2005 | 1540.00 | 1540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS VIATURAS, CONFORME PRO-CESSO, NEXO. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03852 | 24/10/2005 | 1110.00 | 1110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIAS DESTI-NADOS A BLAZER MOH-1784, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03890 | 25/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03891 | 25/10/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017674387453 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03892 | 25/10/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020356641449 | HELENA GATO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03893 | 25/10/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046686878472 | MARIA LUCIENE PAIVA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03894 | 25/10/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013939580449 | ISABEL DE FATIMA NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03895 | 25/10/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046790594434 | MARIA JOSINETE CONSERVA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03896 | 25/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020487916468 | IVANHOE OSORIO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03897 | 25/10/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017653924468 | MARIA DE FATIMA CARVALHO NAVARRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03898 | 25/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046732497472 | MARIA DAS GRACAS TAVARES ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03899 | 25/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036506419415 | JOZINEIDE MARLUCE DE OLIVEIRA NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03900 | 25/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00055698808449 | ANNA MARCIA VASCONCELOS PAIVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03901 | 25/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030869048449 | CASSIA CORREIA LIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03902 | 25/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00061001821491 | VALERIA GERMANO MALAQUIAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03903 | 25/10/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011376821400 | DEOCLECIANO SILVA DA ROCHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03904 | 25/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025194046472 | DENISE DOS SANTOS SILVA GUEDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03905 | 25/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067392172468 | GLAUCIA MARIA TAVARES PONTES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03906 | 25/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039530663404 | CRECIA TAVARES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03907 | 25/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002712702417 | LUCIA MARIA NAVARRO SALES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03908 | 25/10/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029341388449 | MARIA EDNA FERRAZ DE MOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03888 | 25/10/2005 | 1357.00 | 1357.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mni 1731,mnm 4909,moh2785,mnp 5492,mnm 4909,moj7409p/esta secretaria. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03911 | 26/10/2005 | 19710.09 | 19710.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONT.DE LIMPEZA ECONSERVACAO DA SEDE,2DD,IPC ECENTRAL DE POLIC.EM OUTUBRO 05 | 04782286000165 | EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03920 | 26/10/2005 | 3800.00 | 3800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV.DE REBOQUE DE VEICUL.TRAILLE P/ESTA SECRETARIA. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03921 | 26/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS DE REBO-QUE REALIZADOS PARA ESTA SE-CRETARIA. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03930 | 26/10/2005 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00002883096422 | HARRISON FERNANDES CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03931 | 26/10/2005 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00081251610404 | CLIDENOR COSME SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03932 | 26/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03933 | 26/10/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030023688491 | RONALD BEZERRA ELOY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03934 | 26/10/2005 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03935 | 26/10/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009077308415 | EDUINO FACUNDO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03936 | 26/10/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03937 | 26/10/2005 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015152391449 | SEVERINO DE SOUZA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03938 | 26/10/2005 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002698269472 | ODILON VALDIVIO LOBO MAIA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03939 | 26/10/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03929 | 26/10/2005 | 1558.00 | 1558.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MON 2584,MOU 9279,MOI7629, P/ESTA SECRETARIA. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03927 | 26/10/2005 | 925.00 | 925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOI 7609,MOJ 7369,MOI6839,P/ESTA SECRETARIA. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03925 | 26/10/2005 | 1914.00 | 1914.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNU 3513 P/ESTA SECRETARIA. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03923 | 26/10/2005 | 1236.00 | 1236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNV 0130 P/ESTA SECRETARIA. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03916 | 26/10/2005 | 1206.19 | 1206.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOI 6469 P/ESTA SECRETARIA. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03917 | 26/10/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNQ 8372 P/ESTA SECRETARIA. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03919 | 26/10/2005 | 717.87 | 717.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOI 6639 P/ESTA SECRETARIA. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03914 | 26/10/2005 | 49.50 | 49.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNU 4836 P/ESTA SECRETARIA. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03912 | 26/10/2005 | 4299.00 | 4299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNU 3413,MOK 4109,MON2574,MOH 1734,MON 2574,MON2564P/ESTA SECRETARIA. | 12617833000185 | C R DIESEL CARLOS ROBERTO DA SILVA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03913 | 26/10/2005 | 134.55 | 134.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNU 4836 P/ESTA SECRETARIA. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03918 | 26/10/2005 | 483.20 | 483.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MOI 6639 P/ESTA SECRETARIA. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03915 | 26/10/2005 | 588.20 | 588.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MOI 6469 P/ESTA SECRETARIA. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03922 | 26/10/2005 | 565.00 | 565.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNV 0130 P/ESTA SECRETARIA. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03924 | 26/10/2005 | 435.00 | 435.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNU 3513 P/ESTA SECRETARIA. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03926 | 26/10/2005 | 465.00 | 465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MOI 7609,MOJ 7369,MOI6839,P/ESTA SECRETARIA. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03928 | 26/10/2005 | 815.00 | 815.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MON 2584,MOU 9279,MOI7629P/ESTA SECRETARIA. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03940 | 26/10/2005 | 3800.00 | 3800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS /NA VIATURA SANTANA MOK-4229,//PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 05898076000108 | GAS MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03941 | 26/10/2005 | 4050.00 | 4050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS /NA VIATURA SANTANA MNW-8039,//PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 05898076000108 | GAS MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03909 | 26/10/2005 | 1683.00 | 1683.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONT.DE ALIMENTA-CAO P/POLIC.DE POMBAL EM AGOS-TO DE 2005. | 00399636000158 | REST CHUR NORDESTE FRANCISCO V DE ARAUJO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03910 | 26/10/2005 | 1674.00 | 1674.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONT.DE ALIMENTA-CAO P/POLIC.DE POMBAL EM AGOS-TO DE 2005. | 00399636000158 | REST CHUR NORDESTE FRANCISCO V DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03950 | 27/10/2005 | 2205.01 | 2205.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FATURA DE OUTUBRODE 2005 N.05558715 P/ESTA SE-CRETARIA. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03951 | 27/10/2005 | 1061.99 | 1061.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FATURA DE OUTUBRODE 2005 N.000.117.338-AB P/SE-CRETARIA. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03961 | 27/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013166255400 | MANOEL XAVIER GONCALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03962 | 27/10/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060312882491 | ANTONIO LUIZ DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03963 | 27/10/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03964 | 27/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020557094453 | EDMILSON RUFINO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03965 | 27/10/2005 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036491381404 | WASHINGTON FRANCA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03966 | 27/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060290560420 | MAGDA MARIA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03967 | 27/10/2005 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03968 | 27/10/2005 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03969 | 27/10/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004661216440 | JOSENILSON DA SILVA SAMPAIO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03970 | 27/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03971 | 27/10/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03972 | 27/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004883624404 | MARCOS DE ASSIS HOLMES MADRUGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03973 | 27/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03974 | 27/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03975 | 27/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03976 | 27/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03977 | 27/10/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03978 | 27/10/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03979 | 27/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014649390478 | MARIA DE LUORDES MOURA MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03980 | 27/10/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060312882491 | ANTONIO LUIZ DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03981 | 27/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004883624404 | MARCOS DE ASSIS HOLMES MADRUGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03982 | 27/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03983 | 27/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03984 | 27/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03985 | 27/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014649390478 | MARIA DE LUORDES MOURA MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03986 | 27/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03987 | 27/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004883624404 | MARCOS DE ASSIS HOLMES MADRUGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03988 | 27/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03989 | 27/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03990 | 27/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03991 | 27/10/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014649390478 | MARIA DE LUORDES MOURA MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03992 | 27/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03993 | 27/10/2005 | 3017897.88 | 3017897.88 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO SEC SEGURANCA DEFESA SOCIAL | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03994 | 27/10/2005 | 3026.81 | 3026.81 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2005 SALARIO FAMILIA SEC SEGURANCA E DEFESA SOCIAL | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03942 | 27/10/2005 | 522.00 | 522.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MOH 1634 P/ESTA SECRETARIA. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03943 | 27/10/2005 | 739.00 | 739.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNN 4909 P/ESTA SECRETARIA. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03944 | 27/10/2005 | 1534.00 | 1534.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNJ 5785 P/ESTA SECRETARIA. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03948 | 27/10/2005 | 1179.00 | 1179.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MOH 2137 P/ESTA SECRETARIA. | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03946 | 27/10/2005 | 1189.00 | 1189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNJ 6538 P/ESTA SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03952 | 27/10/2005 | 7706.26 | 7706.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA. | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03947 | 27/10/2005 | 6360.00 | 6360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNJ 6538 P/ESTA SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03949 | 27/10/2005 | 6140.00 | 6140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOH 2137 P/ESTA SECRETARIA. | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03945 | 27/10/2005 | 5105.50 | 5105.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNJ 5785 P/ESTA SECRETARIA. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03953 | 27/10/2005 | 920.00 | 920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOP 9803 P/ESTA SECRETARIA. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03954 | 27/10/2005 | 1595.00 | 1595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNP 5393 P/ESTA SECRETARIA. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03955 | 27/10/2005 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNP 2962 P/ESTA SECRETARIA. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03956 | 27/10/2005 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNU 3282 P/ESTA SECRETARIA. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03957 | 27/10/2005 | 112.00 | 112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNU 3653 P/ESTA SECRETARIA. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03958 | 27/10/2005 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOP 9623 P/ESTA SECRETARIA. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03959 | 27/10/2005 | 1661.00 | 1661.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOH 1744 P/ESTA SECRETARIA. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03960 | 27/10/2005 | 356.00 | 356.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/MOTO HONDDE PLACA MNL 4410 P/ESTA SECRETARIA. | 00401820000195 | JOSE ANTONIO MENESES A MOTOCA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03996 | 31/10/2005 | 305.00 | 305.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00008705291453 | JOSE GUEDES SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03997 | 31/10/2005 | 245.00 | 245.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00006323111420 | LUIZ FERREIRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03998 | 31/10/2005 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002439217484 | ADDY CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03999 | 31/10/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIAS CIVIS QUE PARTICIPARAM DE BLITS DURANTE O MES DESETEMBRO, CONFORME PROCESSO,//ANEXO. | 12923264000104 | IRENE DE ARRUDA SILVA ME |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04001 | 31/10/2005 | 3159.20 | 3159.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARAPOLICIAIS CIVIS PLANTONISTAS EPRESOS TEMPORARIOS DA CIDADE//DE SOUZA, CONFORME PROCESSO,//ANEXO. | 02859480000176 | IRENE DE SOUSA ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04003 | 01/11/2005 | 155.13 | 155.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO 13 SALA-RIO/2005 - EXONERADO. | 00007298943472 | NILTON FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04012 | 01/11/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mop 9633 p/esta secretaria. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04007 | 01/11/2005 | 3364.00 | 3364.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MON 2107,MNJ 9158,MNU3403,MNU 3513,MOH 1694MON 2097MNU 3653,MON 2137P/ESTA PASTA. | 35426402000137 | J SILVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04008 | 01/11/2005 | 1060.00 | 1060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNU 3653 P/ESTA SECRETARIA. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04009 | 01/11/2005 | 497.00 | 497.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNJ 9138 P/ESTA SECRETARIA. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04010 | 01/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNJ 9138 P/ESTA SECRETARIA. | 00778579000118 | JORLANDO PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04004 | 01/11/2005 | 1142.00 | 1142.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MON 2524,MON 2414, P/ESTA SECRETARIA. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04005 | 01/11/2005 | 4136.00 | 4136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOU 9780,MNU,3523, P/ESTA SECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04002 | 01/11/2005 | 1345.00 | 1345.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MOI 6439,MNM 4909,MNP5492,MNU 3523,MOU 9780 P/ESTA SECRETARIA. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04006 | 01/11/2005 | 4265.00 | 4265.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MON 2107,MNJ 9158,MNU3403,MNU 3513,MOH 1694MON 2097MNU 3653,MON 2137,P/ESTA PASTA | 35426402000137 | J SILVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04011 | 01/11/2005 | 2870.00 | 2870.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mop 9633,p/esta secretaria. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Dispensa | 04049 | 03/11/2005 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NOMES DE OUTUBRO/2005, CONFORME/CONTRATO No.003/2005, anexo. | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04013 | 03/11/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04014 | 03/11/2005 | 149.00 | 149.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04027 | 03/11/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04028 | 03/11/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030835895491 | JOAO BATISTA BALBINO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04029 | 03/11/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04030 | 03/11/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04031 | 03/11/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04032 | 03/11/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04033 | 03/11/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04034 | 03/11/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003819777490 | MICHELINE PESSOA DE SOUZA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04035 | 03/11/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04036 | 03/11/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04037 | 03/11/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004661216440 | JOSENILSON DA SILVA SAMPAIO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04038 | 03/11/2005 | 596.00 | 596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04039 | 03/11/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04040 | 03/11/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04041 | 03/11/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00091056055472 | ADAURI BEZERRA DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04042 | 03/11/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04043 | 03/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04044 | 03/11/2005 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015152391449 | SEVERINO DE SOUZA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04045 | 03/11/2005 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002698269472 | ODILON VALDIVIO LOBO MAIA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04046 | 03/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04047 | 03/11/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00035654511572 | ESPEDITO TENORIO DE OLIVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04048 | 03/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009077308415 | EDUINO FACUNDO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04023 | 03/11/2005 | 6550.00 | 6550.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de contrato de serv.de limpeza e conservacao de apde ar-condicionados p/secreta-ria em outubro de 2005. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04025 | 03/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa em anexo p/esta secretaria. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04015 | 03/11/2005 | 435.00 | 435.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa mnu 3513 p/esta secretaria. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04017 | 03/11/2005 | 116.00 | 116.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mos 3794 p/esta secretaria. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04019 | 03/11/2005 | 835.00 | 835.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. p/veiculos de placa moi 7609,mnj 5924,mni2447,p/esta secretaria. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04024 | 03/11/2005 | 1832.00 | 1832.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisic. de pneusvt de plac.mow8699 p/a secretaria. | 09268566000173 | NELSON M DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04026 | 03/11/2005 | 3246.60 | 3246.60 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa em anexo p/esta secretaria. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04020 | 03/11/2005 | 3356.00 | 3356.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa moi 7609,mnj 5924,mni2447, p/esta secretaria. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04021 | 03/11/2005 | 2990.00 | 2990.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnp5412, mnp 2962,mna2428,mon2117,moh 1574,mok 4129p/esta secretaria. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04018 | 03/11/2005 | 70.00 | 70.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mos 3794 p/esta secretaria. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04016 | 03/11/2005 | 1914.00 | 1914.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnu 3513 p/esta secretaria. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04022 | 03/11/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. de desmontagem recuper. e instalacao datorre de comunicacao p/esta secretaria. | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04067 | 04/11/2005 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04068 | 04/11/2005 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04070 | 04/11/2005 | 456.00 | 456.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002866039424 | VERONICA MACARIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04071 | 04/11/2005 | 456.00 | 456.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04072 | 04/11/2005 | 456.00 | 456.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00001298329442 | ILMA ISABELLE DOS SANTOS VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04073 | 04/11/2005 | 207.90 | 207.90 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04074 | 04/11/2005 | 104.30 | 104.30 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04075 | 04/11/2005 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04076 | 04/11/2005 | 200.00 | 200.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. de consertono equipamento no-break p/ se-cretaria. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04069 | 04/11/2005 | 9178.00 | 9178.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de cont. de alimentacao p/policiais da manzua emoutubro de 2005. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04055 | 04/11/2005 | 512.00 | 512.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnl 0603 p/esta secretaria. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04053 | 04/11/2005 | 3927.00 | 3927.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mok 4239 p/esta secretaria. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04065 | 04/11/2005 | 3180.00 | 3180.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnp 5452 p/esta secretaria. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04066 | 04/11/2005 | 1980.00 | 1980.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mon 2564 p/esta secretaria. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04059 | 04/11/2005 | 1045.00 | 1045.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa moc 9019 p/esta secretaria. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04057 | 04/11/2005 | 1730.00 | 1730.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mou 9279 p/esta secretaria. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04050 | 04/11/2005 | 3670.00 | 3670.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos realiza-dos p/esta secretaria em vei-culo de placa mok 4169. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04051 | 04/11/2005 | 850.00 | 850.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos realiza-dos p/esta secretaria em vei-culo de placa mon 2484. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04052 | 04/11/2005 | 3170.00 | 3170.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos realiza-dos p/esta secretaria em vei-culo de placa mok 4239. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04054 | 04/11/2005 | 350.00 | 350.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos realiza-dos p/esta secretaria em vei-culo de placa mnl 0603. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04060 | 04/11/2005 | 3450.00 | 3450.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos realiza-dos p/esta secretaria em vei-culo de placa mnj 6224. | 01542200000139 | KING INJECTION LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04061 | 04/11/2005 | 4200.00 | 4200.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos realiza-dos p/esta secretaria em vei-culo de placa mnu 3523. | 01542200000139 | KING INJECTION LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04062 | 04/11/2005 | 2800.00 | 2800.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos realiza-dos p/esta secretaria em vei-culo de placa mnu 3228. | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04063 | 04/11/2005 | 2540.00 | 2540.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos realiza-dos p/esta secretaria em vei-culo de placa mnu 3223. | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04064 | 04/11/2005 | 930.00 | 930.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos realiza-dos p/esta secretaria em vei-culo de placa mnp 5452. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04056 | 04/11/2005 | 1750.00 | 1750.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos realiza-dos p/esta secretaria em vei-culo de placa mou 9279. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04058 | 04/11/2005 | 750.00 | 750.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos realiza-dos p/esta secretaria em vei-culo de placa moc 9019. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 04078 | 08/11/2005 | 3949.70 | 3949.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGEM REF. MES DE SET/2005 | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04082 | 10/11/2005 | 7520.00 | 7520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO PARA ESTA SECRETA-RIA. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04083 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04084 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04085 | 10/11/2005 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04086 | 10/11/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04087 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04088 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04089 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04090 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04091 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04092 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04093 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023643005415 | JOSE DE ANCHIETA MACIEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04094 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001047807467 | ATAIDE DOMICIANO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04095 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04096 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013166255400 | MANOEL XAVIER GONCALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04097 | 10/11/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04098 | 10/11/2005 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04099 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04100 | 10/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04101 | 10/11/2005 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039623408404 | JOAO BATISTA VINAGRE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04102 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04103 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04104 | 10/11/2005 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04105 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04106 | 10/11/2005 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04107 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04108 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04109 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04110 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04111 | 10/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015099180434 | MARIA DO SOCORRO DE V CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04112 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04113 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030869048449 | CASSIA CORREIA LIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04114 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025194046472 | DENISE DOS SANTOS SILVA GUEDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04115 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046732497472 | MARIA DAS GRACAS TAVARES ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04116 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020356641449 | HELENA GATO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04117 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067392172468 | GLAUCIA MARIA TAVARES PONTES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04118 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017674387453 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04119 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039530663404 | CRECIA TAVARES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04120 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00061001821491 | VALERIA GERMANO MALAQUIAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04121 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00055698808449 | ANNA MARCIA VASCONCELOS PAIVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04122 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046686878472 | MARIA LUCIENE PAIVA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04123 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04124 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046790594434 | MARIA JOSINETE CONSERVA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04125 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011376821400 | DEOCLECIANO SILVA DA ROCHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04126 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002734949458 | DEBORA PEREIRA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04127 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00085514292487 | ADRIANO FABIO CARNEIRO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04128 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038037742415 | ALCIDENIS TADEU LISBOA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04129 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04130 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023792922487 | JOSEFA PINTO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04131 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005899249404 | CESAR CARLOS DA SILVA BRANDAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04132 | 10/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04133 | 10/11/2005 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04134 | 10/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04135 | 10/11/2005 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008145806453 | AIRTON DE SA FERRAZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04136 | 10/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027321312453 | ABSALAO MEDEIROS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04137 | 10/11/2005 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04138 | 10/11/2005 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008145806453 | AIRTON DE SA FERRAZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04139 | 10/11/2005 | 104.30 | 104.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04140 | 10/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021251305806 | EDUARDO FUTEMA USHIKOSHI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04141 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04080 | 10/11/2005 | 30950.40 | 30950.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONT.DE ALIMENTA-CAO P/POLICIAIS DE J.PESSOA EMOUTUBRO DE 2005. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04081 | 10/11/2005 | 7977.32 | 7977.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONT.DE ALIMENTA-CAO P/POLICIAIS DE C.GRANDE EMBLITZ E RONDA DURANTE 03 A 16DE OUTUBRO DE 2005. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04142 | 11/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04143 | 11/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04144 | 11/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04145 | 11/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011032090430 | ANTONIO DE ARAUJO FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04146 | 11/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04154 | 11/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04155 | 11/11/2005 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00081251610404 | CLIDENOR COSME SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04156 | 11/11/2005 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04157 | 11/11/2005 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00002883096422 | HARRISON FERNANDES CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04159 | 11/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00013210670463 | VALDEMAR SANTANA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04161 | 11/11/2005 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00091744750459 | AINOA GERMINIANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04164 | 11/11/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04166 | 11/11/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04168 | 11/11/2005 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04169 | 11/11/2005 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00002883096422 | HARRISON FERNANDES CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04170 | 11/11/2005 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00081251610404 | CLIDENOR COSME SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04171 | 11/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04172 | 11/11/2005 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00002883096422 | HARRISON FERNANDES CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04173 | 11/11/2005 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00081251610404 | CLIDENOR COSME SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04174 | 11/11/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00016211081472 | OSVALDO VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04175 | 11/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00046829091420 | ANA LUCIA DE PAIVA MARQUES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04147 | 11/11/2005 | 29785.00 | 29785.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONT.DE ALIMENTA-CAO P/POLICIAIS DE C.GRANDE EMOUTUBRO DE 2005. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04148 | 11/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO ALI-MENTACAO P/POLIC. EM BLITIZ ERONDAS EM C. GRANDE. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04149 | 11/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEALIMENTACAO P/POLICIAIS EM RO-NDAS E BLITZ EM C.GRANDE. | 24490096000181 | MARCELO DA PICANHA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04150 | 11/11/2005 | 7996.50 | 7996.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEALIMENTACAO P/POLICIAIS DE C.GRANDE EM BLITZ E RONDAS. | 24490096000181 | MARCELO DA PICANHA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04151 | 11/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIM.FORNECIDA AALUNOS DO CURSO DE INGRESSO NOGRUPO DE O.ESPECIAIS. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04152 | 11/11/2005 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNC. DE ALIMEN-TACAO A POLICIAIS EM BLITZ ERONDAS EM J.PESSOA. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04158 | 11/11/2005 | 7183.00 | 7183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONT.DE ALIMENTA-CAO FORNECIDA A POLICIAIS DECAJAZEIRAS OUTUBRO 2005. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04160 | 11/11/2005 | 5860.00 | 5860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONT.DE ALIMENTA-CAO FORNECIDA A POLICIAIS DEGUARABIRA EMOUTUBRO DE 2005. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04162 | 11/11/2005 | 3720.00 | 3720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONT.DE ALIMENTA-CAO FORNECIDA A POLICIAIS DEC DO ROCHA EM OUTUBRO DE 2005. | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04163 | 11/11/2005 | 1319.70 | 1319.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONT.DE ALIMENTA-CAO FORNECIDA A POLICIAIS DEITAPORANGA EMOUTUBRO DE 2005. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04165 | 11/11/2005 | 1278.20 | 1278.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONT.DE ALIMENTA-CAO FORNECIDA A POLICIAIS DEITAPORANGA EM SETEMBRO DE 2005 | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04167 | 11/11/2005 | 1369.50 | 1369.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONT.DE ALIMENTA-CAO FORNECIDA A POLICIAIS DEITAPORANGA EM AGOSTO DE 2005. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 04177 | 11/11/2005 | 3988.32 | 3988.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE ASERVICOS DE POSTAGENS DURANTEO MES DE: MAIO/2005 | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04178 | 16/11/2005 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04179 | 16/11/2005 | 304.00 | 304.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00083922415415 | RENATO MENDES DE OLIVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04180 | 16/11/2005 | 156.45 | 156.45 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04181 | 16/11/2005 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04191 | 16/11/2005 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00091744750459 | AINOA GERMINIANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04192 | 16/11/2005 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00091744750459 | AINOA GERMINIANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04193 | 16/11/2005 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008145806453 | AIRTON DE SA FERRAZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04194 | 16/11/2005 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04195 | 16/11/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04196 | 16/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04197 | 16/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04198 | 16/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04199 | 16/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04200 | 16/11/2005 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014727714434 | ERALDO VIERIA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04201 | 16/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029968836400 | EDNALDO GRANGEIRO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04202 | 16/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039507645420 | AIRTON SALES DE OLIVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04203 | 16/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04204 | 16/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037578197487 | ALVARO LUIS GOMES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04205 | 16/11/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022547983400 | FRANCISCO CAMILO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04206 | 16/11/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032231954400 | ADEMIR DA COSTA VILAR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04207 | 16/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04208 | 16/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013560921449 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE CEZAR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04209 | 16/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04210 | 16/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04211 | 16/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039630358468 | MARIVAN FERREIRA RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04212 | 16/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04213 | 16/11/2005 | 104.30 | 104.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04214 | 16/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04215 | 16/11/2005 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04216 | 16/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046829091420 | ANA LUCIA DE PAIVA MARQUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04217 | 16/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04218 | 16/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 04187 | 16/11/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de mat.de expediente para esta pasta. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 04188 | 16/11/2005 | 27074.00 | 27074.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de mat.de expediente para esta pasta. | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 04189 | 16/11/2005 | 26991.00 | 26991.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de mat.de expediente para esta pasta. | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 04190 | 16/11/2005 | 8929.50 | 8929.50 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de mat.de expediente para esta pasta. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04185 | 16/11/2005 | 7988.00 | 7988.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mok 4129,mne 1598,moh1574,p/esta pasta. | 04752510000176 | CAMPINA PREST SERVICE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04186 | 16/11/2005 | 7960.00 | 7960.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnw 8089,mon 2554,mop9823,mop 9834,p/esta pasta. | 09156209000113 | ALDIESEL J ALDY K R PATRICIO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04182 | 16/11/2005 | 3140.00 | 3140.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnw 8089,moh 1574, p/esta pasta. | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04183 | 16/11/2005 | 4983.00 | 4983.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnj 6618,mon 2554,mop9823, p/esta pasta. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04184 | 16/11/2005 | 4518.00 | 4518.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos de placa mnj 9138,mnp 5392,mnu3653,mnp 5462 p/esta pasta. | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04219 | 17/11/2005 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051923041487 | HARRISON ALEXANDRE TARGINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04220 | 17/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE PARA ESTA PASTA. | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04222 | 17/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04223 | 17/11/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04224 | 17/11/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039492079453 | JOSELITO VIEIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04225 | 17/11/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022621326404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04226 | 17/11/2005 | 69600.00 | 69600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PREST. DE SERVIC.DE LOCACAO DE RADIOS TRUNKING EM OUTUBRO DE 2005. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04227 | 17/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE A NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04228 | 17/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009558020400 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04229 | 17/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04230 | 17/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04231 | 17/11/2005 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE A NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04232 | 17/11/2005 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04233 | 17/11/2005 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04234 | 17/11/2005 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009558020400 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04235 | 17/11/2005 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04236 | 17/11/2005 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00096568470406 | MARILEIDE DUARTE DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04221 | 17/11/2005 | 3469.00 | 3469.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNP 2902 P/ESTA SECRETARIA. | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04239 | 18/11/2005 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV.DE MANUTENS.CORRETIVA DE TELEFONE P/ESTA PASTA. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04243 | 18/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO PARA ESTA PASTA. | 07465481000150 | CENTRO DE CONSTRUCAO E ENGENHARIA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04247 | 18/11/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023810319449 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE FALCAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04248 | 18/11/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023810319449 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE FALCAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04249 | 18/11/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023810319449 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE FALCAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04250 | 18/11/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023810319449 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE FALCAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04251 | 18/11/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088463958400 | MARIA DO SOCORRO VIANA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04252 | 18/11/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088463958400 | MARIA DO SOCORRO VIANA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04253 | 18/11/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088463958400 | MARIA DO SOCORRO VIANA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04254 | 18/11/2005 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088463958400 | MARIA DO SOCORRO VIANA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04242 | 18/11/2005 | 3446.00 | 3446.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOP 9633 P/ESTA SECRETARIA. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04245 | 18/11/2005 | 698.00 | 698.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA OE 5370 P/ESTA SECRETARIA. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04237 | 18/11/2005 | 6990.00 | 6990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV.DE CONFECCAOE ASSENTAMENTO DE GRADES P/SE-CRETARIA. | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04246 | 18/11/2005 | 3850.00 | 3850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNJ 5715 P/ESTA SECRETARIA. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04244 | 18/11/2005 | 1530.00 | 1530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA OE 5370 P/ESTA SECRETARIA. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04240 | 18/11/2005 | 1404.00 | 1404.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONT.DE ALIMENTA-CAO P/POLICIAIS DE POMBAL EMOUTUBRO DE 2005. | 00399636000158 | REST CHUR NORDESTE FRANCISCO V DE ARAUJO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04241 | 18/11/2005 | 1692.00 | 1692.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONT.DE ALIMENTA-CAO P/POLICIAIS DE POMBAL EMSETEMBRO DE 2005. | 00399636000158 | REST CHUR NORDESTE FRANCISCO V DE ARAUJO |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04238 | 18/11/2005 | 6320.00 | 6320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONT. DE SERVICO DE MANUTENSAO E CONSERVACAO DOEQUIP.MED.E CINENTIFICO P/IPC. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04257 | 21/11/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04258 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04259 | 21/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04260 | 21/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018101607404 | IDELMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04261 | 21/11/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018101607404 | IDELMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04262 | 21/11/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039488292415 | JURANDY OSORIO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04263 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008633231468 | JOSE BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04264 | 21/11/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029934834472 | ALBERTO DO EGITO DA SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04265 | 21/11/2005 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04266 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04267 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04268 | 21/11/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04269 | 21/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088456803472 | ADVANIA GUEDES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04270 | 21/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04271 | 21/11/2005 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04272 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04273 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04274 | 21/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04275 | 21/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04276 | 21/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020623470497 | ANTONIO DE SANTANA PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04277 | 21/11/2005 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04278 | 21/11/2005 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658244491 | MALON CASIMIRO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04279 | 21/11/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002216172480 | RAFAEL MARCONE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04280 | 21/11/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015439011404 | HUMBERTO TOME DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04281 | 21/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04282 | 21/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003623057495 | ALLAN DE FREITAS FAUSTINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04283 | 21/11/2005 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007863195420 | EWERTON DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04284 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010878947434 | JONAS PEDROSA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04285 | 21/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010878947434 | JONAS PEDROSA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04286 | 21/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022547983400 | FRANCISCO CAMILO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04287 | 21/11/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033295115400 | ALVARES DE SOUSA AMORIM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04288 | 21/11/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027636089491 | JOSE AIRTON DIAS DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04289 | 21/11/2005 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04290 | 21/11/2005 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013169580434 | SEVERINO CARVALHO LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04291 | 21/11/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028555988420 | ABEL BARBOSA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04292 | 21/11/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04293 | 21/11/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04294 | 21/11/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04295 | 21/11/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00092965784420 | KLEBER JONSHON LOURENCO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04296 | 21/11/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04297 | 21/11/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04298 | 21/11/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042487870400 | ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04299 | 21/11/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00063557606791 | MARCOS CABRAL PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04300 | 21/11/2005 | 366.00 | 366.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006854915449 | HAROLDO GONZAGA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04301 | 21/11/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003305565453 | PLACIDO DE MELO SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04302 | 21/11/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013140590415 | MARINEZIO GONZAGA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04303 | 21/11/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04304 | 21/11/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04305 | 21/11/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04306 | 21/11/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04307 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04308 | 21/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04309 | 21/11/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028869958434 | BEJAMIM ALVES DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04310 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059410094615 | JOSE WELINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04311 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016211081472 | OSVALDO VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04312 | 21/11/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04313 | 21/11/2005 | 5900.00 | 5900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV,DE DESMONTA-GEM REC.E INSTALACAO DA TORREDE COMUNICACAO PARA SECRETARIA | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04314 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04315 | 21/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04316 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04317 | 21/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04318 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04319 | 21/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04320 | 21/11/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020317697404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04321 | 21/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00099666979420 | ERLON GLAYSON MATOS DE SOUTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04322 | 21/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00055716172415 | JOGE LUIS RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04323 | 21/11/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04324 | 21/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04325 | 21/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04326 | 21/11/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013304445404 | CARLOS ALBERTO MENDONCA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04327 | 21/11/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04328 | 21/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04329 | 21/11/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013304445404 | CARLOS ALBERTO MENDONCA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04330 | 21/11/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04331 | 21/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04332 | 21/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00055716172415 | JOGE LUIS RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04333 | 21/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013304445404 | CARLOS ALBERTO MENDONCA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04334 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04335 | 21/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04336 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069053979468 | ADAILSON GOMES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04337 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04338 | 21/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04339 | 21/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00095163875434 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS SALLES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04340 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04341 | 21/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013265300463 | NATANAEL CASADO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04342 | 21/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00095163875434 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS SALLES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04343 | 21/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013265300463 | NATANAEL CASADO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04344 | 21/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013214110497 | ARMANDO DE HOLANDA GUERRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04345 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04346 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04347 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001267121408 | JOAO BATISTA VIRGULINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04348 | 21/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04349 | 21/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00095163875434 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS SALLES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04350 | 21/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014205696434 | VERONICA CANDIDO MENEZES DE L SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04351 | 21/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017367891120 | SERGIO MARCOS DE FREITAS FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04352 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001267121408 | JOAO BATISTA VIRGULINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04353 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04354 | 21/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04355 | 21/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04356 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04357 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04358 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04359 | 21/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04360 | 21/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00055716172415 | JOGE LUIS RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04361 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04362 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04363 | 21/11/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04364 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04365 | 21/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04366 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04367 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04368 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04369 | 21/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04370 | 21/11/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00078920868468 | SERGIO DOS SANTOS LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04371 | 21/11/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04372 | 21/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04373 | 21/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00099666979420 | ERLON GLAYSON MATOS DE SOUTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04374 | 21/11/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033843961468 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04375 | 21/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04376 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04377 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04378 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04379 | 21/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04380 | 21/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04381 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04382 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00055716172415 | JOGE LUIS RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04383 | 21/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04384 | 21/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04385 | 21/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04386 | 21/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004883624404 | MARCOS DE ASSIS HOLMES MADRUGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04387 | 21/11/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04388 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04389 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04390 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04391 | 21/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014649390478 | MARIA DE LUORDES MOURA MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04255 | 21/11/2005 | 1258.09 | 1258.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 DE FEVEREIRO/2005.E 2/12 DO 13 SALARIO-EXONERADO | 00002368290419 | ANDERSON ALMEIDA DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04256 | 21/11/2005 | 860.42 | 860.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 11 DIAS DE FEVEREIRO/2004 E 1/12 AVOS DO 13 SALARIOEXONERADA. | 00086908413420 | CLAUDIA CARMEM SANTOS SALLES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04392 | 22/11/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04393 | 22/11/2005 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00081251610404 | CLIDENOR COSME SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04394 | 22/11/2005 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002883096422 | HARRISON FERNANDES CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04395 | 22/11/2005 | 104.30 | 104.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04396 | 22/11/2005 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00091744750459 | AINOA GERMINIANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04397 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04398 | 22/11/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04399 | 22/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04400 | 22/11/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04401 | 22/11/2005 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006854915449 | HAROLDO GONZAGA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04402 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013140590415 | MARINEZIO GONZAGA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04403 | 22/11/2005 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04404 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003305565453 | PLACIDO DE MELO SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04405 | 22/11/2005 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012500224449 | DURVAL SANTOS DE BARROS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04406 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059410094615 | JOSE WELINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04407 | 22/11/2005 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04408 | 22/11/2005 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00024445479500 | JOAO PEREIRA E MELLO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04409 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025053094420 | JOSINALDO FELIX RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04410 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCATARA F LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04411 | 22/11/2005 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04412 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04413 | 22/11/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004859561449 | EDMILSON DE OLIVEIRA ARRUDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04414 | 22/11/2005 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008705291453 | JOSE GUEDES SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04415 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006323111420 | LUIZ FERREIRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04416 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002439217484 | ADDY CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04417 | 22/11/2005 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004845765420 | IVALDO PEDRO DE ARAUJO DIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04418 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025089307415 | JOSE EDSON PEDROSA MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04419 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOS DIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04420 | 22/11/2005 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016014650415 | FRANCISCO CLAUDIO BESERRAR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04421 | 22/11/2005 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014727714434 | ERALDO VIERIA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04422 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037578197487 | ALVARO LUIS GOMES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04423 | 22/11/2005 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013279572487 | JOSE AROLDO DE ASSIS QUEIROGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04424 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013272039449 | MANOEL LUIZ DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04425 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045096660478 | ELIAZIBE ARAUJO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04426 | 22/11/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04427 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04428 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04429 | 22/11/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018101607404 | IDELMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04430 | 22/11/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021251305806 | EDUARDO FUTEMA USHIKOSHI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04431 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04432 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04433 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04434 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04435 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005267599417 | KEMPS CHEMACO C DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04436 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005321553432 | RODOLFO LIMA CARTACHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04437 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039492079453 | JOSELITO VIEIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04438 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022621326404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04439 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04440 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04441 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088606996491 | GILDO MONTENEGRO DE ALENCAR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04442 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000864876475 | VALDENIO MENDES DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04443 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04444 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04445 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04446 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000841151490 | SAMYR YOUSSEF DE V RABELO LEMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04447 | 22/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04449 | 23/11/2005 | 7430.90 | 7430.90 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de mat.de construcao para esta se-cretaria. | 07465481000150 | CENTRO DE CONSTRUCAO E ENGENHARIA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04450 | 23/11/2005 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008145806453 | AIRTON DE SA FERRAZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04451 | 23/11/2005 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04452 | 23/11/2005 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051923041487 | HARRISON ALEXANDRE TARGINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04453 | 23/11/2005 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002866039424 | VERONICA MACARIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04454 | 24/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013229311434 | MARIA DA CONCEICAO CASADO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04455 | 24/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036501379415 | CLEA LUCIA GOMES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04456 | 24/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069207151472 | ANA CRISTINA DE ASSIS QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04457 | 24/11/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036476501453 | VALDECI TARGINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04458 | 24/11/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009077308415 | EDUINO FACUNDO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04459 | 24/11/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04460 | 24/11/2005 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04461 | 24/11/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04462 | 24/11/2005 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015152391449 | SEVERINO DE SOUZA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04463 | 24/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04464 | 24/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04465 | 24/11/2005 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002698269472 | ODILON VALDIVIO LOBO MAIA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04466 | 24/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04467 | 24/11/2005 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04468 | 24/11/2005 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008145806453 | AIRTON DE SA FERRAZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04469 | 24/11/2005 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04470 | 24/11/2005 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04471 | 24/11/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004859561449 | EDMILSON DE OLIVEIRA ARRUDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04472 | 24/11/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04473 | 24/11/2005 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04474 | 24/11/2005 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04475 | 24/11/2005 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04476 | 24/11/2005 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060312882491 | ANTONIO LUIZ DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04477 | 24/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04478 | 24/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050458914487 | MARIA DO CARMO SILVA ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04479 | 24/11/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036491381404 | WASHINGTON FRANCA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04480 | 24/11/2005 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00049911538400 | VALTANIA FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04481 | 24/11/2005 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04482 | 24/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022547983400 | FRANCISCO CAMILO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04483 | 24/11/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020378947400 | JOSE FERNANDES DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04484 | 24/11/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04486 | 25/11/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022547983400 | FRANCISCO CAMILO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04491 | 25/11/2005 | 194.70 | 194.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FRETE DOS FARDA-MENTO DOS POLIC. DO GOE P/ SE-CRETARIA. | 53577961000120 | BRASPRESS BRASIL TRANSPORTES INTERMODAL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04494 | 25/11/2005 | 2480.00 | 2480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. DE REBOQUEDE 02 TRAILERS E 04 MOTOS DEJ.PESSOA A C.GRANDE, CG.A JP. NO MAIOR S. JOAO DO MUNDO. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04497 | 25/11/2005 | 3400.00 | 3400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. DE REBOQUEDE 02 TRAILERS J.PESSOA A C.DE ROCHA E C.DO ROCHA J.PESSOAP/CIRANDA DE SERVICO. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04498 | 25/11/2005 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04499 | 25/11/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04500 | 25/11/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04501 | 25/11/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04502 | 25/11/2005 | 309.00 | 309.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04503 | 25/11/2005 | 309.00 | 309.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04504 | 25/11/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04505 | 25/11/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003310805409 | FABIOLA MARIA OLIVEIRA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04506 | 25/11/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04507 | 25/11/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037587161449 | FERNANDO ANTONIO NEVES DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04508 | 25/11/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 33800618400000 | JOSE ROMERO CAVALCANTI DE A LOBO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04509 | 25/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04510 | 25/11/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04511 | 25/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04512 | 25/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04513 | 25/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04514 | 25/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025195859434 | MARCELO JORGE MARTINS PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04515 | 25/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04516 | 25/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04517 | 25/11/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056586361320 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04518 | 25/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04519 | 25/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042382190400 | CARLOS ANTONIO DE MELO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04520 | 25/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04521 | 25/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04522 | 25/11/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04523 | 25/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04524 | 25/11/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04525 | 25/11/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04526 | 25/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04527 | 25/11/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04528 | 25/11/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04487 | 25/11/2005 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ADIANTAMENTO P/IPC REF. DESPEZAS DE SERVICO. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 04488 | 25/11/2005 | 35000.00 | 35000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ADIANTAMENTO P/IPC REF. A MATERIAL DE CONSUMO | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04489 | 25/11/2005 | 7961.22 | 7961.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE TREINAMENTO EMREDE DE COMPUTADORES LAN E WANP/ESTA SECRETARIA. | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04490 | 25/11/2005 | 3380.00 | 3380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNM 4979 P/ESTA SECRETARIA. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04492 | 25/11/2005 | 1823.00 | 1823.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MOJ 7419 P/ESTA SECRETARIA. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04493 | 25/11/2005 | 1075.00 | 1075.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNJ 6224 P/ESTA SECRETARIA. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04495 | 25/11/2005 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MON 2097,MON 2107 P/ESTA SECRETARIA. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04496 | 25/11/2005 | 1123.00 | 1123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MON 2097, MON 2107 P/ESTA SECRETARIA. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04530 | 28/11/2005 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04531 | 28/11/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de material de consumo para esta se-cretaria. | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04532 | 28/11/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de material de consumo para esta se-cretaria. | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04533 | 28/11/2005 | 456.00 | 456.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00083922415415 | RENATO MENDES DE OLIVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04534 | 28/11/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 04535 | 28/11/2005 | 52182.00 | 52182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO, CONSERVACAO E LIMPEZADESTINADOS A ESTA SECRETARIA,/CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 04536 | 28/11/2005 | 16706.90 | 16706.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO, CONSERVACAO E LIMPEZADESTINADOS A ESTA SECRETARIA,/CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 04537 | 28/11/2005 | 3682.30 | 3682.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO, CONSERVACAO E LIMPEZADESTINADOS A ESTA SECRETARIA,/CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 04538 | 28/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO, CONSERVACAO E LIMPEZADESTINADOS A ESTA SECRETARIA,;CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 00431274000135 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04539 | 28/11/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04540 | 28/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04541 | 28/11/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04542 | 28/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04547 | 29/11/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04548 | 29/11/2005 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04549 | 29/11/2005 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002883096422 | HARRISON FERNANDES CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04550 | 29/11/2005 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04551 | 29/11/2005 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04552 | 29/11/2005 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04553 | 29/11/2005 | 2999977.75 | 2476817.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2005. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO.SEC. DA SEGURANCA DEFESA SO-CIAL. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04554 | 29/11/2005 | 3205.68 | 3205.68 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2005.SALARIO FAMILIA.SEC. SEGURANCA DEFESA SOCIAL. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04543 | 29/11/2005 | 1725.00 | 1725.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOH 1744,MMN 9778 P/ESTA SECRETARIA. | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04544 | 29/11/2005 | 1680.00 | 1680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MOH 1574 P/ESTA SECRETARIA. | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04545 | 29/11/2005 | 4300.00 | 4300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MNJ 9138,MNP 5392,MNU3653,MNP 5462 P/ESTA SECRETAR. | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04546 | 29/11/2005 | 7980.00 | 7980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DE PLACA MOH 1744,MMN 9778, P/SECRETARIA. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04585 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04586 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04587 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04588 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04589 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04590 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04591 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04592 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00001047807467 | ATAIDE DOMICIANO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04593 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04594 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00023643005415 | JOSE DE ANCHIETA MACIEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04595 | 30/11/2005 | 1061.99 | 1061.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FATURA DO MES DEOUTUBRO DE 2005 DA FATURA N.36320279. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04596 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04597 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04599 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00020557094453 | EDMILSON RUFINO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04600 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04601 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04602 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04603 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04604 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00013166255400 | MANOEL XAVIER GONCALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04605 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00046829091420 | ANA LUCIA DE PAIVA MARQUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04606 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04607 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00039623408404 | JOAO BATISTA VINAGRE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04608 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04609 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04611 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00039623408404 | JOAO BATISTA VINAGRE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04613 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04614 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04615 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04616 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04617 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04618 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00001047807467 | ATAIDE DOMICIANO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04619 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00023643005415 | JOSE DE ANCHIETA MACIEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04621 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04622 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04624 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04625 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04627 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04628 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04629 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04631 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04632 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00013166255400 | MANOEL XAVIER GONCALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04634 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04635 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04636 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04637 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04638 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04639 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04640 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00046829091420 | ANA LUCIA DE PAIVA MARQUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04642 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04643 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04644 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04645 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04646 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00001047807467 | ATAIDE DOMICIANO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04647 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04648 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00023643005415 | JOSE DE ANCHIETA MACIEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04649 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04650 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04651 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04652 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04653 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04654 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04655 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04657 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04658 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00039623408404 | JOAO BATISTA VINAGRE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04659 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04660 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00013166255400 | MANOEL XAVIER GONCALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04661 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04662 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04663 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04664 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04665 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04666 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00046829091420 | ANA LUCIA DE PAIVA MARQUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04667 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00015099180434 | MARIA DO SOCORRO DE V CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04668 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00025194046472 | DENISE DOS SANTOS SILVA GUEDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04669 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00046732497472 | MARIA DAS GRACAS TAVARES ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04670 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00020356641449 | HELENA GATO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04671 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00067392172468 | GLAUCIA MARIA TAVARES PONTES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04672 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04673 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00030869048449 | CASSIA CORREIA LIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04674 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00017674387453 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04675 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00039530663404 | CRECIA TAVARES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04676 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00061001821491 | VALERIA GERMANO MALAQUIAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04677 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00055698808449 | ANNA MARCIA VASCONCELOS PAIVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04678 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00011376821400 | DEOCLECIANO SILVA DA ROCHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04679 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04680 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04681 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00002734949458 | DEBORA PEREIRA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04682 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00005899249404 | CESAR CARLOS DA SILVA BRANDAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04683 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00023792922487 | JOSEFA PINTO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04684 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00036630136420 | CARLOS ALBERTO VIEGAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04685 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04686 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04687 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04688 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00023792922487 | JOSEFA PINTO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04689 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04690 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00038037742415 | ALCIDENIS TADEU LISBOA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04691 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00085514292487 | ADRIANO FABIO CARNEIRO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04692 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00005899249404 | CESAR CARLOS DA SILVA BRANDAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04693 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00002734949458 | DEBORA PEREIRA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04694 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00011376821400 | DEOCLECIANO SILVA DA ROCHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04695 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04696 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00055698808449 | ANNA MARCIA VASCONCELOS PAIVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04697 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00061001821491 | VALERIA GERMANO MALAQUIAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04698 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00039530663404 | CRECIA TAVARES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04699 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00017674387453 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04700 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00036630136420 | CARLOS ALBERTO VIEGAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04701 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00015099180434 | MARIA DO SOCORRO DE V CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04702 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04703 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00030869048449 | CASSIA CORREIA LIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04704 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00025194046472 | DENISE DOS SANTOS SILVA GUEDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04705 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00046732497472 | MARIA DAS GRACAS TAVARES ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04706 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00020356641449 | HELENA GATO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04707 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00067392172468 | GLAUCIA MARIA TAVARES PONTES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04708 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00015099180434 | MARIA DO SOCORRO DE V CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04709 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04710 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00036630136420 | CARLOS ALBERTO VIEGAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04711 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04712 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00023792922487 | JOSEFA PINTO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04713 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00005899249404 | CESAR CARLOS DA SILVA BRANDAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04714 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00002734949458 | DEBORA PEREIRA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04715 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00011376821400 | DEOCLECIANO SILVA DA ROCHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04716 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00046790594434 | MARIA JOSINETE CONSERVA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04717 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04718 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00055698808449 | ANNA MARCIA VASCONCELOS PAIVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04719 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00061001821491 | VALERIA GERMANO MALAQUIAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04720 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00039530663404 | CRECIA TAVARES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04721 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00017674387453 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04722 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00067392172468 | GLAUCIA MARIA TAVARES PONTES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04723 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00020356641449 | HELENA GATO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04724 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00046732497472 | MARIA DAS GRACAS TAVARES ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04725 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00025194046472 | DENISE DOS SANTOS SILVA GUEDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04726 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00030869048449 | CASSIA CORREIA LIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04727 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04728 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04729 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04730 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04731 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04732 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04733 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04560 | 30/11/2005 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS DE REBO-QUE P/ESTA SECRETARIA DE 06MOTOS, 02 DELG. MOVEIS. | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04561 | 30/11/2005 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS DE REBO-QUE P/ESTA SECRETARIA EM VEI-CULO DE PLACA MNE 8900, | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04562 | 30/11/2005 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS REALIZA-DOS P/ESTA SECRETARIA EM VEI-CULO DE PLACA MNU 3282. | 09258534000197 | ERLAINE NICACIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04563 | 30/11/2005 | 400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS REALIZA-DOS P/ESTA SECRETARIA EM VEI-CULO DE PLACA MNQ 8372. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04558 | 30/11/2005 | 1730.00 | 1730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS REALIZA-DOS P/ESTA SECRETARIA EM VEI-CULO DE PLACA MMS 5032. | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04566 | 30/11/2005 | 236.60 | 236.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS REALIZA-DOS P/ESTA SECRETARIA EM VEI-CULO DE PLACA MMN 8837. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04568 | 30/11/2005 | 52.00 | 52.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS REALIZA-DOS P/ESTA SECRETARIA EM VEI-CULO DE PLACA MMN 4836. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04570 | 30/11/2005 | 52.00 | 52.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS REALIZA-DOS P/ESTA SECRETARIA EM VEI-CULO DE PLACA MOK 4183. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04572 | 30/11/2005 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS REALIZA-DOS P/ESTA SECRETARIA EM VEI-CULO DE PLACA MOH 1784. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04574 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS REALIZA-DOS P/ESTA SECRETARIA EM VEI-CULO DE PLACA MOU 9780. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04583 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS REALIZA-DOS P/ESTA SECRETARIA EM VEI-CULO DE PLACA MON 2584. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04598 | 30/11/2005 | 1680.00 | 1680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS REALIZA-DOS P/ESTA SECRETARIA EM VEI-CULO DE PLACA MNU 3583,MOP9703MOH 1644, P/ESTA SECRETARIA. | 00973707000184 | CELENY DOMINGOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04656 | 30/11/2005 | 3900.00 | 3900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS REALIZA-DOS P/ESTA SECRETARIA EM VEI-CULO DE PLACA MNJ 9158. | 05898076000108 | GAS MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04612 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOSEM VIATURAS PERTENCENTES A ES-TA SECRETARIA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04576 | 30/11/2005 | 715.00 | 715.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS REALIZA-DOS P/ESTA SECRETARIA EM VEI-CULO DE PLACA MNI 7133. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04578 | 30/11/2005 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS REALIZA-DOS P/ESTA SECRETARIA EM VEI-CULO DE PLACA MNJ 5624. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04580 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS REALIZA-DOS P/ESTA SECRETARIA EM VEI-CULO DE PLACA AOE 6860. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04581 | 30/11/2005 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS REALIZA-DOS P/ESTA SECRETARIA EM VEI-CULO DE PLACA MOB 5861. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04582 | 30/11/2005 | 774.00 | 774.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOB 5861 P/ESTA SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04610 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIATURAS PERTENCENTES AESTA SECRETARIA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04579 | 30/11/2005 | 1470.00 | 1470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA AOE 6860 P/ESTA SECRETARIA. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04577 | 30/11/2005 | 2651.00 | 2651.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MON 2494 P/ESTA SECRETARIA. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04584 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MON 2584 P/ESTA SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04575 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOU 9780 P/ESTA SECRETARIA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04573 | 30/11/2005 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOH 1784 P/ESTA SECRETARIA. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04571 | 30/11/2005 | 142.70 | 142.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOK 4183 P/ESTA SECRETARIA. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04569 | 30/11/2005 | 543.20 | 543.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MMU 4836 P/ESTA SECRETARIA. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04567 | 30/11/2005 | 574.00 | 574.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MMN 8837 P/ESTA SECRETARIA. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04559 | 30/11/2005 | 6168.00 | 6168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOH 1764,MOP 9773,MOI7469,MOI 7469 P/ESTA SECRETAR. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04564 | 30/11/2005 | 1214.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MNQ 8372 P/ESTA SECRETARIA. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04565 | 30/11/2005 | 105.20 | 105.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOI 4639 P/ESTA SECRETARIA. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04556 | 30/11/2005 | 3056.00 | 3056.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOP,9783,MON 2594,MNA2468,MOS 3824,MOK 4109,MNM4909MON 2137,MON 2484,MNU 3483, P/ESTA SECRETARIA. | 12617833000185 | C R DIESEL CARLOS ROBERTO DA SILVA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04557 | 30/11/2005 | 4998.00 | 4998.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DE PLACA MOI 7629,MOP 9603,MNP2912, P/ESTA SECRETARIA. | 12617833000185 | C R DIESEL CARLOS ROBERTO DA SILVA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04818 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00017674387453 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04820 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00039530663404 | CRECIA TAVARES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04822 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00061001821491 | VALERIA GERMANO MALAQUIAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04824 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00055698808449 | ANNA MARCIA VASCONCELOS PAIVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04826 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04827 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00011376821400 | DEOCLECIANO SILVA DA ROCHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04828 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00002734949458 | DEBORA PEREIRA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04829 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00005899249404 | CESAR CARLOS DA SILVA BRANDAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04830 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00085514292487 | ADRIANO FABIO CARNEIRO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04831 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00038037742415 | ALCIDENIS TADEU LISBOA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04832 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04833 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00023792922487 | JOSEFA PINTO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04834 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00067392172468 | GLAUCIA MARIA TAVARES PONTES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04835 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00020356641449 | HELENA GATO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04836 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00046732497472 | MARIA DAS GRACAS TAVARES ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04837 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00025194046472 | DENISE DOS SANTOS SILVA GUEDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04838 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00030869048449 | CASSIA CORREIA LIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04839 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04840 | 01/12/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00015099180434 | MARIA DO SOCORRO DE V CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04841 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00036630136420 | CARLOS ALBERTO VIEGAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04842 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04843 | 01/12/2005 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04844 | 01/12/2005 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04845 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04846 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04847 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04848 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04849 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04850 | 01/12/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04851 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00001047807467 | ATAIDE DOMICIANO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04852 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04853 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00023643005415 | JOSE DE ANCHIETA MACIEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04854 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04855 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04856 | 01/12/2005 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00020557094453 | EDMILSON RUFINO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04857 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04858 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04859 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04860 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04861 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00013166255400 | MANOEL XAVIER GONCALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04862 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00046829091420 | ANA LUCIA DE PAIVA MARQUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04863 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04864 | 01/12/2005 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00039623408404 | JOAO BATISTA VINAGRE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04865 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04870 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04871 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04872 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00036630136420 | CARLOS ALBERTO VIEGAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04873 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00023792922487 | JOSEFA PINTO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04874 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00005899249404 | CESAR CARLOS DA SILVA BRANDAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04875 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00002734949458 | DEBORA PEREIRA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04876 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04877 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04878 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00011376821400 | DEOCLECIANO SILVA DA ROCHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04879 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00055698808449 | ANNA MARCIA VASCONCELOS PAIVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04880 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00061001821491 | VALERIA GERMANO MALAQUIAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04881 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00039530663404 | CRECIA TAVARES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04882 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00017674387453 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04883 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00030869048449 | CASSIA CORREIA LIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04884 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04885 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00067392172468 | GLAUCIA MARIA TAVARES PONTES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04886 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00020356641449 | HELENA GATO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04887 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00046732497472 | MARIA DAS GRACAS TAVARES ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04888 | 01/12/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00015099180434 | MARIA DO SOCORRO DE V CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04889 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00025194046472 | DENISE DOS SANTOS SILVA GUEDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04890 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04891 | 01/12/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04892 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04893 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04894 | 01/12/2005 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE 10 BOTIJOES DEGAS PARA CRECHE DEL.M.TERZA. | 05464968000192 | GAS NOBRE COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04895 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00001047807467 | ATAIDE DOMICIANO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04897 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04899 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00023643005415 | JOSE DE ANCHIETA MACIEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04900 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04902 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04903 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04905 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04906 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04908 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04910 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04913 | 01/12/2005 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04918 | 01/12/2005 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00039623408404 | JOAO BATISTA VINAGRE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04920 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00013166255400 | MANOEL XAVIER GONCALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04922 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04924 | 01/12/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04926 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04928 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04929 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04930 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00046829091420 | ANA LUCIA DE PAIVA MARQUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04932 | 01/12/2005 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04938 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04940 | 01/12/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04942 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00001047807467 | ATAIDE DOMICIANO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04944 | 01/12/2005 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00039623408404 | JOAO BATISTA VINAGRE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04947 | 01/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04949 | 01/12/2005 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04951 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04952 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04953 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00023643005415 | JOSE DE ANCHIETA MACIEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04954 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04955 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04956 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04957 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04958 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04959 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04965 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04966 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04968 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00013166255400 | MANOEL XAVIER GONCALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04972 | 01/12/2005 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04974 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04977 | 01/12/2005 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04979 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04981 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04983 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00046829091420 | ANA LUCIA DE PAIVA MARQUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04986 | 01/12/2005 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04996 | 01/12/2005 | 6550.00 | 6550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE CONT. DE SERVICOSDE MANUTENSAO CORRET.EM AP. DEARCONDICIONADOS EM NOVEMB.2005 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04997 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04998 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00039530663404 | CRECIA TAVARES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04999 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00017674387453 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05000 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00067392172468 | GLAUCIA MARIA TAVARES PONTES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05001 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00020356641449 | HELENA GATO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05002 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00046732497472 | MARIA DAS GRACAS TAVARES ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05003 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00055698808449 | ANNA MARCIA VASCONCELOS PAIVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05004 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00061001821491 | VALERIA GERMANO MALAQUIAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05005 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00002734949458 | DEBORA PEREIRA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05006 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00011376821400 | DEOCLECIANO SILVA DA ROCHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05007 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00046790594434 | MARIA JOSINETE CONSERVA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05008 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00005899249404 | CESAR CARLOS DA SILVA BRANDAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05009 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00023792922487 | JOSEFA PINTO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05010 | 01/12/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00015099180434 | MARIA DO SOCORRO DE V CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05011 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05012 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00036630136420 | CARLOS ALBERTO VIEGAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05013 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05014 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00030869048449 | CASSIA CORREIA LIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05015 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05016 | 01/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA.(CIRANDA DE SERVICOS). | 00025194046472 | DENISE DOS SANTOS SILVA GUEDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04995 | 01/12/2005 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS REALIZA-DOS P/ESTA SECRETARIA EM VEI-CULO DE PLACA AOE 6860 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04896 | 01/12/2005 | 616.00 | 616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. DE COLETA ,TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESSOLIDOS DO IPC. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04898 | 01/12/2005 | 616.00 | 616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. DE TRANSP.,COLETA E TRATAMENTO DE RESDUOSSOLIDOS DO IPC. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04901 | 01/12/2005 | 3009.60 | 3009.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONT. DE ALIMENTACAO P/POLICIAIS DE SOUSA EMAGOSTO DE 2005. | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO ME |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04904 | 01/12/2005 | 3027.20 | 3027.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO_DE CONT. DE ALIMENTACAO P/POLICIAIS DE SOUSA FORN.EM SETEMBRO DE 2005. | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05017 | 02/12/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05018 | 02/12/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05019 | 02/12/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05020 | 02/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05021 | 02/12/2005 | 104.30 | 104.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05022 | 02/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05023 | 02/12/2005 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05027 | 02/12/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05028 | 02/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05029 | 02/12/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013304445404 | CARLOS ALBERTO MENDONCA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05030 | 02/12/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05031 | 02/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043677606420 | RITA DE CASSIA HIPOLITO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05032 | 02/12/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033843961468 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05033 | 02/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05034 | 02/12/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05035 | 02/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05036 | 02/12/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00078920868468 | SERGIO DOS SANTOS LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05037 | 02/12/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00078920868468 | SERGIO DOS SANTOS LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05038 | 02/12/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05039 | 02/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05040 | 02/12/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05041 | 02/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05042 | 02/12/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05043 | 02/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05044 | 02/12/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05045 | 02/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05046 | 02/12/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033843961468 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05047 | 02/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043677606420 | RITA DE CASSIA HIPOLITO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05048 | 02/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05049 | 02/12/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05050 | 02/12/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013304445404 | CARLOS ALBERTO MENDONCA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05051 | 02/12/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05052 | 02/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05053 | 02/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043677606420 | RITA DE CASSIA HIPOLITO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05054 | 02/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05055 | 02/12/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00078920868468 | SERGIO DOS SANTOS LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05056 | 02/12/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05057 | 02/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05058 | 02/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05059 | 02/12/2005 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00091744750459 | AINOA GERMINIANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05060 | 02/12/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013325680410 | ROBERTO NOBREGA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05024 | 02/12/2005 | 51230.00 | 51230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 08 (OITO)MICROCOMPUTADORES NOT BOOK, COM RECUR-SOS DO CON. No.0194/04-MJ/SEDSDO PLANO NACIONAL DE SEGURANCAPUBLICA. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05025 | 02/12/2005 | 11280.00 | 11280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 20(VINTE) APARE-LHOS RETOPROJETOR E 17 (DEZES-SETE)TELAS DE PROJECAO, COM RECURSOS DO CONV. No.0194/04-MJ/SEDS, DO PLANO NACIONAL DE SE-GURANCA PUBLICA. | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05026 | 02/12/2005 | 41385.00 | 41385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 07(SETE) PROJETO-RES MULTIMIDIA E 01(UMA) CAME-RA FILMADORA DIGITAL COM RECURSOS DO CONV. No. 0194/04-MJ/SEDS, DO PLANO NACIONAL DE SEGU-RANCA PUBLICA. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05061 | 06/12/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05062 | 06/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05063 | 06/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05064 | 06/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020557094453 | EDMILSON RUFINO DE ALMEIDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 05066 | 06/12/2005 | 9204.00 | 9204.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimenta??o fornecida a policiais da manzua emnovembro de 2005 p/esta pasta. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05074 | 07/12/2005 | 7850.00 | 7850.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisi??o de 05cilindros fotocondutores duplicador, 40 m?ster p/duplicador,40 tinta p/duplicador, para esta secretaria. | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05075 | 07/12/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05077 | 07/12/2005 | 154.00 | 154.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servi?o desta se-cretaria. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05078 | 07/12/2005 | 154.00 | 154.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servi?o desta se-cretaria. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05071 | 07/12/2005 | 700.00 | 700.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servi?os em veic.de placa moi 5219, pertencenteao ipc. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05072 | 07/12/2005 | 2556.81 | 2556.81 | Import]ncia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pe?as p/veiculode placa moi 5219, pertencenteao IPC | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05176 | 09/12/2005 | 78635.00 | 78635.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento_de instal.de 249 pontos de rede eletrica e 179 pontos de rede logica em diversosorg?os desta seds, distribuidoemtodo estado, conforme descri??o em anexo do edital. | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05170 | 09/12/2005 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento publica??o de diariooficial edi??o 01.06.05 p/estapasta. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05171 | 09/12/2005 | 11808.00 | 11808.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento publica??o de diariooficial edi??o 07.04.05, idem,homologa?., no d.o. ed: 16.04.05, idem,extratos, no d.o. ed:24.04.05, iderm, ratifica??o, no d.o., ed: 29.04.05 p/esta pasta. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05172 | 09/12/2005 | 1440.00 | 1440.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento publica??o do diariooficial ext.ed: 16.07.05 p/estpasta. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05173 | 09/12/2005 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de publica??o do di-ario oficial ext. ed:14.05.05.p/esta pasta. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05174 | 09/12/2005 | 2245.18 | 2245.18 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento_de fatura do mes de novembro de 2005 nf.000.138.326-AB. desta pasta. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05175 | 09/12/2005 | 1750.85 | 1750.85 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento_de fatura de nov. 05nf.05687888 s/unica p/esta pasta. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05079 | 09/12/2005 | 4236.00 | 4236.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pe?as p/veicul.deplaca mon 2444,mok 4109,moj 7539,mnq 8372,mnv 0130,mna 2548,mna 2468,mnu 3483,p/esta secretaria. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05087 | 09/12/2005 | 328.50 | 328.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento_pe?as p/veic.de placmoi 6569/6689/7289/7339/6469/ mos 5051, moh1544,p/esta pasta | 05622053000168 | UNICAR SERVICOS PECAS E SERVICOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05088 | 09/12/2005 | 6303.00 | 6303.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placmok 4129,mon 2444,moh 1694,mnp2932, mna 2428,p/esta secretar | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05082 | 09/12/2005 | 758.00 | 758.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento aquisi??o de pe?as p/veic.de placa mok 4229,p/estapasta. | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05083 | 09/12/2005 | 756.00 | 756.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento_aquisi?a? de pe?as p/veic.de placa mnp 5462,p/estasecretaria. | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05084 | 09/12/2005 | 3020.00 | 3020.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento_de aquisi?.de pe?asp/veic.de placa moh, 1574, mnu3413,moc 4479,mon 2227,mna2428mop 9834,moi 4145,mnp 2932, p/esta secretaria. | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05160 | 09/12/2005 | 2240.00 | 2240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placmnj 9158,mon 2097,moi 7199,moi6839,mon 2594,mna 2468,moi6439p/esta pasta. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05158 | 09/12/2005 | 1310.00 | 1310.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placmnu 3663, p/esta pasta. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05156 | 09/12/2005 | 3093.00 | 3093.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placvtr 0243,p/esta pasta. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05152 | 09/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placmoi 6839,moc 9019,mnj 9158,mon2137,p/esta secretaria. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05153 | 09/12/2005 | 620.00 | 620.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placmmi 7153,mop 9603,moi 7609,mmi6959,moj 7419,mnu 3503,p/esta pasta. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05154 | 09/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placmni 7133,moi 7259,mni 7163, p/esta secretaria. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05169 | 09/12/2005 | 930.00 | 930.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento_pe?as p/veic.de placmou 9780,p/esta pasta. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05150 | 09/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placmoi 7239,mnj 6164,mnj 5625,mnj6114,p/esta pasta. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05148 | 09/12/2005 | 1495.00 | 1495.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placmmu 4836,p/esta pasta. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05146 | 09/12/2005 | 699.61 | 699.61 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placmoq 8260, p/esta secretaria. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05144 | 09/12/2005 | 268.00 | 268.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placmmu 5186, p/esta secretaria. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05139 | 09/12/2005 | 370.00 | 370.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placmnu 5186,p/esta secretaria. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05140 | 09/12/2005 | 420.80 | 420.80 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placmoh 9369,moh 9629,moi 5229,moi5459,p/esta secretaria. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05141 | 09/12/2005 | 27.00 | 27.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placmmn 8837,p/esta secretaria. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05142 | 09/12/2005 | 82.48 | 82.48 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placmnl 4420,p/esta secretaria. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05137 | 09/12/2005 | 420.85 | 420.85 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placmmn 8917,p/esta secretaria. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05135 | 09/12/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placmnl 4340,p/esta secretaria. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05132 | 09/12/2005 | 5842.00 | 5842.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placmni 1751,mnu 3403,mnj 6538,mol3209,mnj 6538,etc.p/esta pasta | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05133 | 09/12/2005 | 2401.00 | 2401.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placmop 9731,mol 3209,moh 1644,mnp5412,moh 1694,mnj 5624,p/esta secretaria. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05130 | 09/12/2005 | 3644.00 | 3644.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placmnn 1831,moi 7239,mon 2494,mnj5924,p/esta secretaria. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05128 | 09/12/2005 | 839.42 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placmoi 7289, p/esta secretaria. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05126 | 09/12/2005 | 1074.70 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placmoi 7339,p/esta secretaria. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05124 | 09/12/2005 | 1060.75 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placmoi 7529,p/esta secretaria. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05122 | 09/12/2005 | 4445.00 | 4445.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placmnj 9069,mnj 6154,,mj 6224,mnj5625,mna 2548,mnm 4909,moh1744mop 9773,mop 9884,mmy 7200,etcp/esta secretaria. | 35426402000137 | J SILVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05120 | 09/12/2005 | 55.00 | 55.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placmnm 4909, p/esta secretaria. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05115 | 09/12/2005 | 382.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placmnv 0120, p/esta secretaria. | 02901096000194 | LINE DIESEL JOSE JOAQUIM DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05113 | 09/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placmnv 0130,p/esta secretaria. | 02901096000194 | LINE DIESEL JOSE JOAQUIM DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05111 | 09/12/2005 | 2278.00 | 2278.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placmnj 6164, p/esta secretaria. | 00552774000125 | GB AUTO PECAS MARIA BETANIA P DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05109 | 09/12/2005 | 297.00 | 297.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pe?as p/veicul.deplaca mnj 6164,p/esta secreta-ria. | 00552774000125 | GB AUTO PECAS MARIA BETANIA P DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05107 | 09/12/2005 | 6782.50 | 6782.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placmoh 1624, p/esta secretaria. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05100 | 09/12/2005 | 7773.46 | 7773.46 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placmnw 8029,mnu 3473,mon 1644,mnl1708,mna 2048,p/esta secretar. | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05105 | 09/12/2005 | 1052.34 | 1052.34 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento_pe?as p/veic.de placmnj 6538, p/esta secretaria. | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05098 | 09/12/2005 | 465.00 | 465.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento pe?as p/veic.de placmoc 7469,p/esta secretaria. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05092 | 09/12/2005 | 960.00 | 960.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento_pe?as p/veic.de placmou 9820, p/esta secretaria. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05096 | 09/12/2005 | 4153.00 | 4153.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento_pe?as p/veic.de placmnu 3423,p/esta secretaria. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05090 | 09/12/2005 | 4077.00 | 4077.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento_pe?as p/veic.de placmnu 3543.p/esta secretaria. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05080 | 09/12/2005 | 2770.00 | 2770.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servi?os realiza-dos em veic.de placa mok 4109,moj 7539,mnq 8372,mnv 0130 p/esta secretaria. | 07033733000171 | CARROFORTE PECAS TINTAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05081 | 09/12/2005 | 1680.00 | 1680.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento_servi?os realizados em veic. de placa mop 9773,moi7469,moh 1624, p/esta pasta. | 07033733000171 | CARROFORTE PECAS TINTAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05085 | 09/12/2005 | 5620.00 | 5620.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento serv.em veic.de placmio 4145/6460/8639/7529/6689/ 6469, etc p/esta secretaria. | 05622053000168 | UNICAR SERVICOS PECAS E SERVICOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05086 | 09/12/2005 | 1975.00 | 1975.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento_serv.em veic.de placmoi 6569/6689,mos 5051,moi7289/7339/6469,moh 1544,1694,etc.p/esta secretaria. | 05622053000168 | UNICAR SERVICOS PECAS E SERVICOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05089 | 09/12/2005 | 3770.00 | 3770.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento_serv.em veic.de placmnu 3543,para esta secretaria. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05093 | 09/12/2005 | 1600.00 | 1600.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento_serv.em veic.de placmms 5032,p/esta secretaria. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05094 | 09/12/2005 | 5600.00 | 5600.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento_serv.em veic.de placmmn 9808,p/esta secretaria. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05095 | 09/12/2005 | 2590.00 | 2590.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento serv.em veic.de placmnu 3423, p/esta secretaria. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05091 | 09/12/2005 | 1490.00 | 1490.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento_serv.em veic.de placmou 9820, p/esta secretaria. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05097 | 09/12/2005 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento_serv.em veic.de placmoc 7469,p/esta secretaria. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05101 | 09/12/2005 | 2950.00 | 2950.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento serv.em veic.de placmon 2604,p/esta secretaria. | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05102 | 09/12/2005 | 5700.00 | 5700.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento_serv.em veic.de placmnp 2932,mnw 8029,p/esta pasta | 04752510000176 | CAMPINA PREST SERVICE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05103 | 09/12/2005 | 60.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento_serv.de reboque de 1carro focus apreendido no altiplano, p/esta secretaria. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05104 | 09/12/2005 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento serv.em veic.de placmnj 6538,p/esta secretaria. | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05099 | 09/12/2005 | 1005.00 | 1005.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento_serv.em veic.de placoe 5370, p/esta secretaria. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05106 | 09/12/2005 | 1122.00 | 1122.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento serv.em veic.de placmoh 1624, p/esta secretaria. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05108 | 09/12/2005 | 7970.00 | 7970.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv.em veic. deplaca mnv 0120, p/esta secretaria. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05110 | 09/12/2005 | 690.00 | 690.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv.em veic. deplaca mnj 6164, p/esta secretaria. | 00552774000125 | GB AUTO PECAS MARIA BETANIA P DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05112 | 09/12/2005 | 80.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento serv.em veic.de placmnv 0130,p/esta secretaria. | 02901096000194 | LINE DIESEL JOSE JOAQUIM DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05114 | 09/12/2005 | 80.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento serv.em veic.de placmnv 0120,p/esta secretaria. | 02901096000194 | LINE DIESEL JOSE JOAQUIM DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05116 | 09/12/2005 | 650.00 | 650.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento serv.em veic.de placmnp 5462, p/esta secretaria. | 05341699000177 | CEARA DIESEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05117 | 09/12/2005 | 650.00 | 650.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento serv.em veic.de placmok 4229, p/esta secretaria. | 05341699000177 | CEARA DIESEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05118 | 09/12/2005 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento serv.em veic.de placmoc 4479, p/esta secretaria. | 05341699000177 | CEARA DIESEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05119 | 09/12/2005 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento serv.em veic.de placmnm 4909,p/esta secretaria. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05121 | 09/12/2005 | 3540.00 | 3540.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento serv.em veic.de placmnj 9069,mnj 6154,mnj 6224,mnj5625,mna 2548,mnm 4909,moh1744mop 9773,mop 9884,mmy 7200,etcp/esta secretaria. | 35426402000137 | J SILVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05123 | 09/12/2005 | 553.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento serv.em veic.de placmoi 7529, p/esta secretaria. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05125 | 09/12/2005 | 553.20 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento serv.em veic.de placmoi 7339, p/esta secretaria. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05127 | 09/12/2005 | 546.20 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento serv.em veic.de placmoi 7289, p/esta secretaria. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05129 | 09/12/2005 | 1110.00 | 1110.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento serv.em veic.de placmnn 1831,moi 7239,mon 2494,mnj5924,p/esta secretaria. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05131 | 09/12/2005 | 852.00 | 852.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento serv.em veic.de placmni 1751,mnu 3403,mnj 6538,mol3209,mnj 6538,etc p/esta pasta | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05134 | 09/12/2005 | 15.60 | 15.60 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento serv.em veic.de placmnl 4340,p/esta secretaria. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05136 | 09/12/2005 | 32.50 | 32.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento serv.em veic.de placmmn 8917,p/esta secretaria. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05138 | 09/12/2005 | 117.00 | 117.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento serv.em veic.de placmmu 5186,p/esta secretaria. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05143 | 09/12/2005 | 78.00 | 78.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento serv.em veic.de placmmu 5186,p/esta secretaria. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05145 | 09/12/2005 | 39.00 | 39.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento serv.em veic.de placmoq 8260,p/esta secretaria. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05147 | 09/12/2005 | 252.20 | 252.20 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento_serv.em veic.de placmmu 4836,p/esta pasta. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05149 | 09/12/2005 | 380.00 | 380.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento_serv.em veic.de placmoi 7239,mnj 6164,mnj 5625,mnj6114,p/esta pasta. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05161 | 09/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento_serv.em veic.de placmnp 2962,p/esta pasta. | 09258534000197 | ERLAINE NICACIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05162 | 09/12/2005 | 385.00 | 385.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento serv.em veic.de placmoh 1744, p/esta pasta. | 09258534000197 | ERLAINE NICACIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05163 | 09/12/2005 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento_serv.em veic.de placmnj 9138, p/esta pasta. | 09258534000197 | ERLAINE NICACIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05164 | 09/12/2005 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento_serv.em veic.de placmnp 5393,p/esta secretaria. | 09258534000197 | ERLAINE NICACIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05165 | 09/12/2005 | 235.00 | 235.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento_serv.em veic.de placmop 9803,p/esta pasta. | 09258534000197 | ERLAINE NICACIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05166 | 09/12/2005 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento_serv.em veic.de placmnu 3653,p/esta pasta. | 09258534000197 | ERLAINE NICACIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05167 | 09/12/2005 | 2070.00 | 2070.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento serv. de reboque emveic. de placa mnv 3543,p/estasecretaria. | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05168 | 09/12/2005 | 580.00 | 580.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento_serv.em veic.de placmou 9780,p/esta pasta. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05151 | 09/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento serv.em veic.de placmoi 6839,moc 9019,mnj 9158,mon2137,p/esta secretaria. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05155 | 09/12/2005 | 750.00 | 750.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento serv.em veic.de placvtr 0243,p/esta secretaria. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05157 | 09/12/2005 | 340.00 | 340.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento serv.em veic.de placmnu 3663,p/esta pasta. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05159 | 09/12/2005 | 990.00 | 990.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento_serv.em veic.de placmnj 9158,mon 2097,moi 7199,moi6839,mon 2594,mna 2468,moi6439mon 2604,p/esta pasta. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05177 | 12/12/2005 | 19710.09 | 19710.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE SERV.DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O NASEDE,CENT.DE POLIC.E 2.DD EMNOVEMBRO 2005. | 04782286000165 | EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05195 | 12/12/2005 | 608.00 | 608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05196 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05197 | 12/12/2005 | 28608.00 | 28608.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de contrato de assi-naturas de jornais p/esta pas-ta. | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05198 | 12/12/2005 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05199 | 12/12/2005 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05200 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05201 | 12/12/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05202 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05203 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05204 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05205 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05206 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05207 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05208 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05209 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05210 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00013166255400 | MANOEL XAVIER GONCALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05211 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00001047807467 | ATAIDE DOMICIANO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05212 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05213 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00023643005415 | JOSE DE ANCHIETA MACIEL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05214 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05215 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05216 | 12/12/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05217 | 12/12/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00015099180434 | MARIA DO SOCORRO DE V CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05218 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05219 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00030869048449 | CASSIA CORREIA LIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05220 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00025194046472 | DENISE DOS SANTOS SILVA GUEDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05221 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00046732497472 | MARIA DAS GRACAS TAVARES ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05222 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00020356641449 | HELENA GATO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05223 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00017674387453 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05224 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00067392172468 | GLAUCIA MARIA TAVARES PONTES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05225 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00011376821400 | DEOCLECIANO SILVA DA ROCHA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05226 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00061001821491 | VALERIA GERMANO MALAQUIAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05227 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00039530663404 | CRECIA TAVARES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05228 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00055698808449 | ANNA MARCIA VASCONCELOS PAIVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05229 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05230 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00002734949458 | DEBORA PEREIRA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05231 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00005899249404 | CESAR CARLOS DA SILVA BRANDAO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05232 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00085514292487 | ADRIANO FABIO CARNEIRO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05233 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00038037742415 | ALCIDENIS TADEU LISBOA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05234 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05235 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00036630136420 | CARLOS ALBERTO VIEGAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05236 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05237 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00006751881487 | MARINALDO FRANCA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05238 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00071528059468 | RICARDO MOTA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05239 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00071528059468 | RICARDO MOTA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05240 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00071528059468 | RICARDO MOTA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05241 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05179 | 12/12/2005 | 608.00 | 608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00002866039424 | VERONICA MACARIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05180 | 12/12/2005 | 608.00 | 608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00001298329442 | ILMA ISABELLE DOS SANTOS VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05181 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00016211081472 | OSVALDO VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05182 | 12/12/2005 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05183 | 12/12/2005 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05184 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05185 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05186 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00038005883404 | PAULO SERGIO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05187 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00075968045434 | RUI JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05188 | 12/12/2005 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00081251610404 | CLIDENOR COSME SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05189 | 12/12/2005 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00091744750459 | AINOA GERMINIANO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05190 | 12/12/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000841151490 | SAMYR YOUSSEF DE V RABELO LEMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05191 | 12/12/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05192 | 12/12/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05193 | 12/12/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00021251305806 | EDUARDO FUTEMA USHIKOSHI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05178 | 12/12/2005 | 1461.36 | 1461.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MAIO/2005 - EXONERADA. | 00000882334484 | VANINA AUGUSTA M BARSI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05271 | 12/12/2005 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00021251305806 | EDUARDO FUTEMA USHIKOSHI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05272 | 12/12/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05273 | 12/12/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05274 | 12/12/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000841151490 | SAMYR YOUSSEF DE V RABELO LEMOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05275 | 12/12/2005 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05276 | 12/12/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05242 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05243 | 12/12/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05244 | 12/12/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00035864427420 | LIEDJA MARIA BARBOSA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05245 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05247 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00046829091420 | ANA LUCIA DE PAIVA MARQUES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05248 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE A NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05249 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05250 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05251 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05252 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00009558020400 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05253 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00037388797491 | JORGE EPAMINONDAS CRUZ NUNES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05254 | 12/12/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00009558020400 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05255 | 12/12/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE A NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05256 | 12/12/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05257 | 12/12/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05258 | 12/12/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05259 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00013210670463 | VALDEMAR SANTANA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05260 | 12/12/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05263 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00014214750497 | TEODORO DA COSTA NETO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05264 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00054914728400 | ALDA MARIA BELO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05265 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05266 | 12/12/2005 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00024445479500 | JOAO PEREIRA E MELLO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05267 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00096568470406 | MARILEIDE DUARTE DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05268 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05269 | 12/12/2005 | 17490.00 | 17490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAFOTOCOPIADORA DURANTE O PERIO-DO DE: 05/10 A 05/11/2005, CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05270 | 12/12/2005 | 17490.00 | 17490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAFOTOCOPIADORA NO PERIODO DE //05/11 A 05/12/2005, CONFORME /PROCESSO, ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05194 | 12/12/2005 | 2280.00 | 2280.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento serv.em veic.de placmna 2428, p/esta pasta. | 04752510000176 | CAMPINA PREST SERVICE LTDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05277 | 12/12/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05278 | 12/12/2005 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05279 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05280 | 12/12/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05281 | 12/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05282 | 12/12/2005 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00029934834472 | ALBERTO DO EGITO DA SOUZA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05283 | 12/12/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05284 | 12/12/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00030835895491 | JOAO BATISTA BALBINO DE SOUSA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05285 | 12/12/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00078920868468 | SERGIO DOS SANTOS LIMA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05286 | 12/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00099666979420 | ERLON GLAYSON MATOS DE SOUTO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05287 | 12/12/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05288 | 12/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05289 | 12/12/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00078920868468 | SERGIO DOS SANTOS LIMA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05290 | 12/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00099666979420 | ERLON GLAYSON MATOS DE SOUTO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05291 | 12/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00043677606420 | RITA DE CASSIA HIPOLITO DA SILVA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05292 | 12/12/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00078920868468 | SERGIO DOS SANTOS LIMA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05293 | 12/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05294 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00044161794487 | WILSON FIRMINO DE FIGUEIREDO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05295 | 12/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00059410094615 | JOSE WELINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05296 | 12/12/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00021251305806 | EDUARDO FUTEMA USHIKOSHI |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05297 | 12/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000841151490 | SAMYR YOUSSEF DE V RABELO LEMOS |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05298 | 12/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05299 | 12/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05300 | 12/12/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00021251305806 | EDUARDO FUTEMA USHIKOSHI |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05301 | 12/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000841151490 | SAMYR YOUSSEF DE V RABELO LEMOS |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05302 | 12/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05303 | 12/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05304 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05305 | 12/12/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00021251305806 | EDUARDO FUTEMA USHIKOSHI |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05306 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05307 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000864876475 | VALDENIO MENDES DUARTE |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05308 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05309 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000841151490 | SAMYR YOUSSEF DE V RABELO LEMOS |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05310 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05311 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05312 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05313 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00088606996491 | GILDO MONTENEGRO DE ALENCAR |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05314 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00005321553432 | RODOLFO LIMA CARTACHO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05315 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00005267599417 | KEMPS CHEMACO C DE OLIVEIRA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05316 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05317 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05318 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05319 | 12/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05320 | 12/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05321 | 12/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05322 | 12/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05323 | 12/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00009558020400 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05324 | 12/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00038005883404 | PAULO SERGIO DE SOUSA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05325 | 12/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00054914728400 | ALDA MARIA BELO DA SILVA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05326 | 12/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00030277213487 | GERALDO GINETE DA FONSECA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05327 | 12/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05328 | 12/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00014214750497 | TEODORO DA COSTA NETO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 05261 | 12/12/2005 | 29524.59 | 29524.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS CIVIS PLANTONISTAS DA2a.SRPC,UML,DI,IPC,PRESOS TEM-PORARIOS E POLICIAIAS INTEGRANTES DA OPERACAO MANZUA DURANTEO PERIODO DE: 01 A 30/11/2005. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 05262 | 12/12/2005 | 29952.00 | 29952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 3.690 ALMOCOSE 2.070 JANTARES DESTINADOS AOS PLANTONISTAS DA SEDE/SSP, //ACADEPOL,IPC,MENORES APREENDI-DOS E PRESOS TEMPORARIOS SOB ACUSTODIA DA POLICIA CIVIL EMJO?O PESSOA. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05246 | 12/12/2005 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS TECNI-COS, NESTA SECRETARIA, CONFOR-PROCESSO, ANEXO. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05329 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05330 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00011032090430 | ANTONIO DE ARAUJO FARIAS |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05331 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05332 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05333 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05334 | 12/12/2005 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00032326947487 | NATALIA DE OLIVEIRA LIMA BARNARDO |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05335 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00020557094453 | EDMILSON RUFINO DE ALMEIDA |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05336 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05337 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05338 | 12/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00052641317400 | TEREZINHA DE JESUS FURTADO |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05339 | 12/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00042512387453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05340 | 12/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05341 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05342 | 12/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05343 | 12/12/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00025621678800 | FABRICIO DE SANTIS CONCEICAO |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05344 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05345 | 12/12/2005 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00025621678800 | FABRICIO DE SANTIS CONCEICAO |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05346 | 12/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05379 | 13/12/2005 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV.DE MANUTENS.E CONSERVACAO DE EQUIP.DE INFOMATICA P/ESTA PASTA. | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05358 | 13/12/2005 | 7896.90 | 7896.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISI?AO DE MAT.DE CONSUMO,30 TONNERS P/IMPRESSORA LAIZER P/ESTA PASTA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05359 | 13/12/2005 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE RADIOS TRUNKING P/ESTA PASTA. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 05366 | 13/12/2005 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE ACONTRATACAO DE 02(DOIS) ONIBUSPARA TRANSPORTAR POLICIAIAS,//CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 04910319000105 | JOVENTINO FERNANDES DE SOUZA ME |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05347 | 13/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00034354743434 | ZULMIRA BEZERRA DANTAS |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05348 | 13/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00016225228420 | GILVANETE FRANCISCA DE PONTES |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05349 | 13/12/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05350 | 13/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00046759280482 | REGINA DALVA MEIRA |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05360 | 13/12/2005 | 42000.00 | 42000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISICAO DE 120.000 UNID.POOL-SEAL TAMANHO 79X108 MM. E 0,7MM P/CEDULAS DEIDENTIDADE P/IPC. | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05351 | 13/12/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05367 | 13/12/2005 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE LANCHES PARASERVIDORES DURANTE REUNIAO NOGABINETE, AOS POLICIAIS CIVIS/PRESETES, CONFORME PROCESSO,,,ANEXO. | 03154338000196 | PADARIA E PASTELARIA BOA ESPERANCA LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05368 | 13/12/2005 | 3489.20 | 3489.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 671 QUENTINHASNA CENTRAL DE POLICIA, CONFOR-ME PROCESSO, ANEXO. | 03023964000143 | KIMASSA LANCHEAS FERNANDES DA SILVA BARB |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05373 | 13/12/2005 | 6109.00 | 6109.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS A POLICIAIS PLANTONIS-TAS DA 3a.SRPC DA CIDADE DE //GUARABIRA, NO PERIODO DE:01/11A 30/11/2005. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05374 | 13/12/2005 | 1131.00 | 1131.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE LANCHES AO PO-LICIAIS ESCALADOS PARA TRABALHAR EM EVENTOS, CONFORME PRO-CESSO, AENXO. | 12924569000122 | FAVA DO BOSCO JOAO BOSCO DE ALBUQUERQUE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05375 | 13/12/2005 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONT. DE ALIMENTACAO P/C.DO ROCHA EM NOVEMBRO DE 2005. | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Formacao de Policiais e Vigilantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05352 | 13/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00013329979453 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Formacao de Policiais e Vigilantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05353 | 13/12/2005 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00064580687434 | TARCILENIA DIAS REZENDE |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Formacao de Policiais e Vigilantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05354 | 13/12/2005 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00091744750459 | AINOA GERMINIANO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Formacao de Policiais e Vigilantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05355 | 13/12/2005 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00091744750459 | AINOA GERMINIANO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Preservacao da Ordem Publica | Formacao de Policiais e Vigilantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05356 | 13/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05382 | 13/12/2005 | 400.05 | 400.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO PE?AS P/VEIC.DE PLACMNN 1751 P/ESTA SECRETARIA. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05361 | 13/12/2005 | 30400.00 | 30400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVDE ADESIVAGEM DE 80 VIATURAS P/ESTA PASTA. | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05369 | 13/12/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS//EM VIATURAS PERTENCENTES A ES-TA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05371 | 13/12/2005 | 1140.00 | 1140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS//EM VIATURAS PERTENCENTES A ES-TA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05376 | 13/12/2005 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO SERV.EM VEIC.DE PLACMNJ 6154, P/ESTA PASTA. | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO SERGIO DA S SANTIAGO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05380 | 13/12/2005 | 580.05 | 580.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO SERV.EM VEIC.DE PLACMON 2137 P/ESTA SECRETARIA. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05384 | 13/12/2005 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO SERV.EM VEIC.DE PLACMOI 7469 P/ESTA SECRETARIA. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05383 | 13/12/2005 | 1278.00 | 1278.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO PE?AS P/VEIC.DE PLACMNN 1751 P/ESTA SECRETARIA. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05385 | 13/12/2005 | 6637.00 | 6637.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS PARA VIATURA PERTENCENTE A ESTA SECRE-TARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05381 | 13/12/2005 | 279.00 | 279.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO SERV.EM VEIC.DE PLACMON 2137 P/ESTA SECRETARIA. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05378 | 13/12/2005 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO PE?AS P/VEIC.DE PLACMNI 7133,MOI 7259,MNI 7163, P/ESTA PASTA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05372 | 13/12/2005 | 775.00 | 775.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES AESTA SECRETARIA, CONFORME PRO-CESSO, ANEXO. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05365 | 13/12/2005 | 1380.00 | 1380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PE?AS P/VEIC. DEPLACA MOI 7239,MNJ 6164,P/ESTAPASTA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 05386 | 14/12/2005 | 2804.60 | 2804.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APASSAGENS AEREAS PARA FUNCIONARIOS PERTENCENTE A ESTA SECRE-TARIA. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 05387 | 14/12/2005 | 1975.23 | 1975.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APASSAGENS AEREAS DESTINADOS AFUNCIONARIOS PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA, CONFORME PROCE-SSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 05388 | 14/12/2005 | 2513.30 | 2513.30 | importancia em favor do credoracima, referente a passagens aereas, destinados a funciona-rios pertencente a esta secre-taria, conforme processo em a-nexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 05389 | 14/12/2005 | 2336.99 | 2336.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREAS, DESTINADOS AFUNCIONARIOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCE-SSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 05390 | 14/12/2005 | 2719.16 | 2719.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREAS, DESTINADOS AFUNCIONARIOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCE-SSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05393 | 14/12/2005 | 7260.00 | 7260.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de camisas fio 30.1 penteada c/impressao, p/esta pasta. | 41198904000150 | FLIP INDUSTRIA E COM DE CONFECCOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05391 | 14/12/2005 | 1735.00 | 1735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIATURA GOL MMY-7120, PERTENCENTE A 2a.SRPC, CAMPINA//GRANDE. | 70098157000187 | REAL PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05392 | 14/12/2005 | 6160.00 | 6160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS//NAS VIATURAS IPANEMA MNA-2548,E GOL AOE-5877, PERTENCENTES A5a.SRPC, CAMPINA GRANDE. | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FLHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05395 | 15/12/2005 | 984.71 | 984.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADO AO SETOR MEDICO PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA MARCONI E R DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 05397 | 15/12/2005 | 2040.00 | 2040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALOCACAO DE !(02) MICRO- ONIBUSPARA TRANSPORTEDE PESSOAL NOSDIAS 14/15 E 16 DE DEZEMBRO/05PARA ESTA PASTA. | 04910319000105 | JOVENTINO FERNANDES DE SOUZA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05398 | 15/12/2005 | 1874.70 | 1874.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE 150 KG CAF?, 300KG DE A?UCAR, 7 CX DE CHA, 30CX DE FILTRO P/CAF?, 30 MA?OS DE FOSFOROS. P/ESTA PASTA. | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05399 | 15/12/2005 | 418.23 | 418.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 9/12 DO 13 SALARIO,DASECRETARIA DE SEGURANCA. | 00002395253456 | CLEVENIS MARANHAO SARMENTO |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05396 | 15/12/2005 | 44000.00 | 44000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 100 (MIL) DE UNI-DADE DE SACOS CONFECCINONADO /EM NYLON DESTINADO A IPC ORGAOPERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05403 | 16/12/2005 | 78643.20 | 78643.20 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisi??o de su-primentos p/equipamentos deinformatica p/esta pasta. | 07539194000147 | ITEK TECNOLOGY MIDIA E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05400 | 16/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de prest. de serv.derelvela??o de film.fotg.coloridos 84.000 nos tamanhos 10x15cm e 18.000 nos tamanhos de 05x07 cm p/esta pasta. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05401 | 16/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento aquisi??o de pe?as p/reposi??o e manutens?o corre-tiva em aparelhos de refrigera??o p/esta pasta. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05402 | 16/12/2005 | 24625.00 | 24625.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento serv.de confec??o deimpressos grafic.p/esta pasta. | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05406 | 16/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de prest.de serv. derevela??o de filmes fotografi-cos p/esta pasta. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05407 | 16/12/2005 | 6672.00 | 6672.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento prest.de serv.de confec??o de impresos graficos p/esta pasta. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05409 | 16/12/2005 | 8196.00 | 8196.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de prest.de serv. deconfec??o de impressos grafi-cos p/esta pasta. | 05040364000119 | IMPRIMA GRAFICA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05410 | 16/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de prest.de serv. derevelacao de filmes fotografi-cos p/esta pasta. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05411 | 16/12/2005 | 2417.00 | 2417.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento aquisicao de mat. deexpediente, p/esta pasta. | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05412 | 16/12/2005 | 70790.00 | 70790.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento aquisicao de mat. deexpediente, p/esta pasta. | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05413 | 16/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento aquisicao de mat. deexpediente, p/esta pasta. | 00431274000135 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05414 | 16/12/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento aquisicao de mat. deexpediente, p/esta pasta. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05416 | 16/12/2005 | 18849.00 | 18849.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de prest. de serv.derevelacao de filmes fotografi-cos p/esta pasta. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05421 | 16/12/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOCONTRATO DE SERVICOS E LOCACAODE RADIOS TRANSCEPTORES TRUN-KIG , REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/05, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 05420 | 16/12/2005 | 77854.00 | 77854.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento fornecimento de ali-mentacao nas delegacias distritais,central de pol.e secret. | 09360363000102 | LANCHONETE PAVILHAO DO CHA LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05422 | 19/12/2005 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO P/POLCIAIS DE MONTEIRO SETEMBRO 05. | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI POLLYANNA N FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05423 | 20/12/2005 | 35.82 | 35.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FRETE DOS FRARDA-MENTOS DOS POLIC. DO GOE P/SE-CRETATIA.__(COMPLEM.DA NE 4491 | 53577961000120 | BRASPRESS BRASIL TRANSPORTES INTERMODAL |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Programa de Gestao das Politicas Publicas na area de Seguranca | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05424 | 21/12/2005 | 171949.42 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE CARTUCHOS (MUNI-CAO PARA ARMA DE FOGO) DE DI-VERSOS TIPOS E CALIBRES, COMRECURSOS DO CONVENIO No.0194//04-MJ/SSP-PB, DO PLANO NACIO-NAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 57494031001054 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS CBC |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05425 | 23/12/2005 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de adiantamento parao Conselho Estadual de direi-tos Humanos. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05426 | 23/12/2005 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de adiantamento parao Conselho Estadual de direi-tos Humanos. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05428 | 26/12/2005 | 69600.00 | 69600.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. de locacao de radios trunking, ref.a nov.de 2005.conf.proc.em anexo. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05431 | 26/12/2005 | 25002.00 | 25002.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONFECCAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O CONSENE E SIMPOSIODE GERENCIAMENTO DE CRISES. | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05429 | 26/12/2005 | 1294.80 | 1294.80 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida a policiais de itaporangaem novembro de 2005. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05430 | 26/12/2005 | 6292.00 | 6292.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida a policiais de cajazeirasem novembro de 2005. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05432 | 27/12/2005 | 3067.14 | 3067.14 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos desta secretaria. | 35490648000178 | PESAUTO PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05433 | 27/12/2005 | 1098.38 | 1098.38 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos desta secretaria. | 35490648000178 | PESAUTO PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05434 | 27/12/2005 | 2281.54 | 2281.54 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos desta secretaria. | 35490648000178 | PESAUTO PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05438 | 28/12/2005 | 44817.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de pecas de reposicao p/manutensao deaparelhos de refrigeracao. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05449 | 28/12/2005 | 1587.40 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv.de aluguel de sal?o,hospedagem e equipamentos p/esta pasta. | 04532806000181 | HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05451 | 28/12/2005 | 7866.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de confeccao de per-cianas p/esta pasta. | 07124608000177 | ALEXANDRE FERREIRA PALMEIRA DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05455 | 28/12/2005 | 69600.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de locacao de radiostrunking em dezembro de 2005 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05459 | 28/12/2005 | 5340.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv.de placas luminosas p/esta pasta. | 01292940000164 | DIGIART SINALIZACOES GRAFICAS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05463 | 28/12/2005 | 7900.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de cont.de empresa p/despacho aduaneiro. | 04031880000114 | LAACE |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05464 | 28/12/2005 | 1497.66 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de locacao de veiculp/esta pasta. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05475 | 28/12/2005 | 4088.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de mat.de consumo tinta p/duplicador,master p/gravaao dos impress. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05477 | 28/12/2005 | 63900.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. de recuperacaodos equip.sist.de comando pneumatico, alvos moveis e fi-xos do stand de tiros da acadepol. | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05462 | 28/12/2005 | 19710.09 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de ref.a serv.de limpeza e manut.da sede 2dd e central de pol. | 04782286000165 | EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05465 | 28/12/2005 | 5517.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veic. deplaca mna 2548, aoe 5877 p/estpasta. | 70098157000187 | REAL PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05466 | 28/12/2005 | 5913.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veic. deplaca mnv 0120 p/esta pasta. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05467 | 28/12/2005 | 2530.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veic. deplaca mnp 5452 desta pasta. | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05469 | 28/12/2005 | 1040.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veic. deplaca mnu 3473,mmw 8089,mne 1718 p/esta pasta. | 12617833000185 | C R DIESEL CARLOS ROBERTO DA SILVA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05470 | 28/12/2005 | 4996.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veic. deplaca mnu 3583 p/esta pasta. | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05471 | 28/12/2005 | 4513.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veic. deplaca mop 9703 p/esta pasta. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05472 | 28/12/2005 | 548.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veic. deplaca mnj 5625 p/esta pasta. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05473 | 28/12/2005 | 1963.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veic. deplaca mnp 2628 p/esta pasta. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05437 | 28/12/2005 | 332.00 | 332.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pe?as p/veic. deplaca muo 9820 p/IPC. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05478 | 28/12/2005 | 349.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv.em veic.des-ta pasta. | 35490648000178 | PESAUTO PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05479 | 28/12/2005 | 650.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv.em veiculos desta pasta. | 35490648000178 | PESAUTO PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05480 | 28/12/2005 | 752.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv.em veiculos desta pasta. | 35490648000178 | PESAUTO PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05436 | 28/12/2005 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv.em veicul.deplaca mou 9820 p/o IPC. | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO SERGIO DA S SANTIAGO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05439 | 28/12/2005 | 4060.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fornecimento dealiment.p/monteiro em agosto de 2005. | 06286803000130 | CONVENIENCIA AMIGAO JOANA T DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05440 | 28/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aliment. fornec. p/monteiro em marco 2005. | 06286803000130 | CONVENIENCIA AMIGAO JOANA T DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05441 | 28/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida p/monteiro em junho 2005. | 06286803000130 | CONVENIENCIA AMIGAO JOANA T DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05442 | 28/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aliment.fornecidap/monteiro em maio de 2005. | 06286803000130 | CONVENIENCIA AMIGAO JOANA T DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05443 | 28/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aliment.fornecidap/monteiro em julho de 2005. | 06286803000130 | CONVENIENCIA AMIGAO JOANA T DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05444 | 28/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aliment.fornecidap/monteiro em setembro de 2005 | 06286803000130 | CONVENIENCIA AMIGAO JOANA T DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05445 | 28/12/2005 | 3828.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aliment.fornecidap/cajazeiras em novembro 2005 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05446 | 28/12/2005 | 4092.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aliment.fornecidap/cajazeiras em dezembro 2005 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05447 | 28/12/2005 | 3696.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aliment.fornecidap/cajazeiras em outubro 2005 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05448 | 28/12/2005 | 7756.06 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aliment.fornecidap/c.grande em dezembro 2005. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05450 | 28/12/2005 | 7520.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida p/esta pasta. | 03154338000196 | PADARIA E PASTELARIA BOA ESPERANCA LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05452 | 28/12/2005 | 6259.50 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aliment.fornecidap/guarabira emdezembro 2005. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05453 | 28/12/2005 | 3720.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aliment.fornecidap/c.do rocha em dezembro de 05 | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05454 | 28/12/2005 | 1452.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aliment.fornecidap/monteiro em outubro 2005. | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI POLLYANNA N FERREIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05456 | 28/12/2005 | 6490.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aliment.fornecidap/cajazeiras em dezembro 2005 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05457 | 28/12/2005 | 25433.50 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aliment.fornecidap/c.grande em dezembro de 2005 | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05460 | 28/12/2005 | 9495.20 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aliment.fornecidap/joao pessoa em dezembro 2005 | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05461 | 28/12/2005 | 30950.40 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aliment.fornecidap/j.pessoa em dezembro de 2005 | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05468 | 28/12/2005 | 1394.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aliment.fornecidap/itaporanga em dezembro 2005 | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05474 | 28/12/2005 | 7550.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. de manutes.preventiva na torre de radio de picui. | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05476 | 28/12/2005 | 1700.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. de desmontagem da estrutura metalica datorre de radio desta pasta. | 03872261000190 | JOSE BARBOSA DE ARAUJO ENCANADOR ME |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05458 | 28/12/2005 | 6500.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de cont.de mantens.econservacao de equip.tec.cientdo ipc. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05498 | 29/12/2005 | 6550.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONT.DE SERV. DEMANUTENS.PREVENTIVA E CORRETIVEM AP DE REFRIG.EM DEZEMBRO 05 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05499 | 29/12/2005 | 17490.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUI-NAS FOTOCOPIADORA EM DEZEMBRO DE 2005. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05537 | 29/12/2005 | 69928.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E MATERIAL PARA USONO CENTRO DE ENSINO PARA TREINAMENTO E INSTRUCAO DE NIVELAMENTO DE CONHECIMENTOS DA FORCA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05531 | 29/12/2005 | 3126331.97 | 17924.61 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2005. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO.SEC. DA SEGURANCA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05532 | 29/12/2005 | 3275.77 | 3275.77 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2005. SALARIO FAMILIASEC. DA SEGURANCA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05494 | 29/12/2005 | 180.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LIMPEZA DE FOSSASP/ESTA PASTA | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05495 | 29/12/2005 | 180.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LIMPEZA DE FOSSASP/ESTA PASTA. | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05496 | 29/12/2005 | 180.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LIMPEZA DE FOSSASP/ESTA PASTA. | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05524 | 29/12/2005 | 37639.62 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISICAO DE MAT.DE LABORATORIO P/DEP.DE CRIMI-NALISTICA E MED.LEGAL EM J.PESSOA,GUARABIRA E C.GRANDE. | 04325811000113 | EQUIPMED |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05525 | 29/12/2005 | 22659.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISICAO DE MAT.DE LABORATORIO P/DEP.DE CRIMI-NALITICA E MAD.LEGAL EM J.PES-SOA,GUARABIRA E C.GRANDE. | 05685429000183 | JOSE MARTINS DE SOUZA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05527 | 29/12/2005 | 71600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PARA ALOJAMENTO DE POLICIAIS INTEGRAN-TES DA FORCA NAC. DE SEG.PUBLICA, DURANTE A REALIZACAO DETREINAMENTO E INSTRUCAO DE NI-VELAMENTO DE CONHECIMENTOS, NOCENTRO DE ENSINO. | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICO |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05526 | 29/12/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE SUPRIMENTOS DEINFORMATICA E MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE ENSINO P/TREINAMENTO E INSTRUCAO DE NIVELAMENTO DE CONHECIMENTOS DA FORCA /NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05529 | 29/12/2005 | 43241.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERTO, REFORMA,E MODERNIZACAO (UP-GRADE) EM /UM EQUIP. CROMATOGRAFO A GAS. | 01778062000191 | LAQUINE LAB DE ANAL QUIMICAS DO NE LTDA |
| Instituto de Polícia Científica | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05536 | 29/12/2005 | 60000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PARA O /LABORATORIO DE DNA DO DEPARTA-MENTO DE CRIMINALISTICA DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05533 | 29/12/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PARA OLABORATORIO DE DNA DO DEPARTA-MENTO DE CRIMINALISTICA DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA// | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05538 | 29/12/2005 | 46430.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE ASERVICOS DE RECUPERACAO DE OI-TO MESAS EM INOX DE NECROPCIA,SEIS ARMARIOS EM ACO NA SALA /DE NECROPCIAS, CONFECCAO DE //TRES INSTRUMENTOS ANTROPOLOGI-COS E TRES ABRIDORES DE BOCA,/EM INOX. | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05539 | 29/12/2005 | 7685.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMANTO DE LANCHES AOSPOLICIAIS DESTA PASTA. | 03023964000143 | KIMASSA LANCHEAS FERNANDES DA SILVA BARB |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05540 | 29/12/2005 | 7950.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE LANCHES A 50POLICIAIS QUE PARTICIPARAO DEREUNIAO NO DIA 02/DEZ.2005. // | 24283988000101 | PANIFICACAO CARVALHO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05484 | 29/12/2005 | 7540.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICUL.DEPLACA MOH 1835, P/ESTA PASTA. | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05485 | 29/12/2005 | 130.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICUL.DEPLACA MOU 9790 P/ESTA PASTA. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05497 | 29/12/2005 | 1850.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICUL.DEPLACA MOP 9773 P/ESTA PASTA. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05500 | 29/12/2005 | 585.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICUL.DEPLACA MON 2584 P/ESTA PASTA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05501 | 29/12/2005 | 200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICUL.DEPLACA MON 2107 P/IPC. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05502 | 29/12/2005 | 1179.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICUL.DEPLACA MOH 2107P/IPC. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05503 | 29/12/2005 | 80.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICUL.DEPLACA MNJ 6224 P/ESTA PASTA. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05504 | 29/12/2005 | 430.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICUL.DEPLACA MOI 6519 P/ESTA PASTA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05505 | 29/12/2005 | 400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICUL.DEPLACA MNP 2912 P/ESTA PASTA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05506 | 29/12/2005 | 250.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICUL.DEPLACA MOU 9780 P/ESTA PASTA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05507 | 29/12/2005 | 1455.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICUL.DEPLACA MOI 6439,MNJ 5924,MOI 6609,MON 2494,MNU 3523 P/SECRET. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05508 | 29/12/2005 | 385.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICUL.DEPLACA MNJ 5924 P/ESTA PASTA. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05509 | 29/12/2005 | 250.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICUL.DEPLACA MOH 1784 P/ESTA PASTA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05510 | 29/12/2005 | 270.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICUL.DEPLACA MNW 8109 P/ESTA PASTA | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05511 | 29/12/2005 | 80.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICUL.DEPLACA MON 2137 P/ESTA PASTA | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05512 | 29/12/2005 | 990.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICUL.DEPLACA MOK 4169 P/ESTA PASTA | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05513 | 29/12/2005 | 330.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICUL.DEPLACA MNU 3663 P/ESTA PASTA | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05514 | 29/12/2005 | 450.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICUL.DEPLACA MNU 3533 P/ESTA PASTA | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05515 | 29/12/2005 | 80.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICUL.DEPLACA MOI 8839 P/ESTA PASTA | 00552774000125 | GB AUTO PECAS MARIA BETANIA P DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05516 | 29/12/2005 | 52.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICUL.DEPLACA MMU 5186 P/ESTA PASTA | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05481 | 29/12/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICUL.DEPLACA MOH 1835 P/ESTA PASTA. | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05493 | 29/12/2005 | 650.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICUL.DEPLACA MNV 0120 P/ESTA PASTA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05518 | 29/12/2005 | 3295.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICUL.DEPLACA MOP 9703,MOP 9603,MNJ 6224,MNP 2628,EM ANEXO P/SECRET. | 35426402000137 | J SILVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05519 | 29/12/2005 | 3750.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICUL.DEPLACA MNJ 6194 P/ESTA PASTA | 05898076000108 | GAS MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05520 | 29/12/2005 | 3900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICUL.DEPLACA MNY 7150 P/ESTA PASTA | 01542200000139 | KING INJECTION LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05521 | 29/12/2005 | 4000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICUL.DEPLACA MNG 7553 P/ESTA PASTA | 01542200000139 | KING INJECTION LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05528 | 29/12/2005 | 22000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE ASERVICOS DE RECUPERACAO E RE-FORMA DE 05(CINCO) VIATURAS DOTIPO TREYLLER. | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05530 | 29/12/2005 | 72397.16 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMA, ADAPTACAOE CONSERVACAO EM PARTES DO PREDIO SEDE DESTA SECRETARIA. | 01238875000199 | CONIL INDUST E COM DE CONST LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05482 | 29/12/2005 | 550.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICUL.DEPLACA MNJ 9138 P/ESTA PASTA. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05517 | 29/12/2005 | 201.20 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICUL.DEPLACA MMU 5186 P/ESTA PASTA | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05486 | 29/12/2005 | 3775.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PACAS P/VEICUL.DEPLACA MNU 3303,MOH 1694,MNG 6847,MNM 4979 EM ANEXO P/ESTA PASTA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05487 | 29/12/2005 | 210.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICUL.DEPLACA MOI 4639 P/ESTA PASTA. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05488 | 29/12/2005 | 300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICUL.DEPLACA MNJ 9158 P/ESTA PASTA. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05489 | 29/12/2005 | 180.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICUL.DEPLACA MON 2604 P/ESTA PASTA. | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS ADEILTON SOARES M |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05490 | 29/12/2005 | 650.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICUL.DEPLACA MNJ 9138 P/ESTA PASTA. | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS ADEILTON SOARES M |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05491 | 29/12/2005 | 1616.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICUL.DEPLACA MNJ 5924 P/ESTA PASTA. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05492 | 29/12/2005 | 520.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICUL.DEPLACA MNV 0120 P/ESTA PASTA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05572 | 31/12/2005 | 79500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE LICENCA DE USO DESOFTWARS WINDOWS XP-PRO, OFICEXP E WINDOWS SERVER E ANTI-VI-RUS PARA USO NESTA SECRETARIA. | 03567560000110 | ENGEREDE INFORMAT E CONECTIVIDADE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05544 | 31/12/2005 | 1605.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pe?as fornecidasa esta pasta p/os veiculos deplaca | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05545 | 31/12/2005 | 271.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pe?as fornecidasa esta pasta p/os veiculos deplaca mon 2107 p/ipc. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05546 | 31/12/2005 | 4948.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pe?as fornecidasa esta pasta p/os veiculos deplaca moh 2107 p/IPC. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05547 | 31/12/2005 | 410.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pe?as fornecidasa esta pasta p/os veiculos deplaca mnj 6224. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05548 | 31/12/2005 | 600.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pe?as fornecidasa esta pasta p/os veiculos deplaca moi 6519. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05549 | 31/12/2005 | 2660.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pe?as fornecidasa esta pasta p/os veiculos deplaca mnp 2912. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05550 | 31/12/2005 | 1520.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pe?as fornecidasa esta pasta p/os veiculos deplaca mou 9780. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05551 | 31/12/2005 | 2706.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pe?as fornecidasa esta pasta p/os veiculos deplaca moi 6439,mnj 5924,moi 6609,mon 2494,mnu 3523. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05552 | 31/12/2005 | 829.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pe?as fornecidasa esta pasta p/os veiculos deplaca mnj 5924. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05553 | 31/12/2005 | 1200.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pe?as fornecidasa esta pasta p/os veiculos deplaca moh 1784. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05554 | 31/12/2005 | 750.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pe?as fornecidasa esta pasta p/os veiculos deplaca mnw 8109. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05555 | 31/12/2005 | 470.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pe?as fornecidasa esta pasta p/os veiculos deplaca 2137/05. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05556 | 31/12/2005 | 730.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pe?as fornecidasa esta pasta p/os veiculos deplaca mok 4169. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05557 | 31/12/2005 | 1100.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pe?as fornecidasa esta pasta p/os veiculos deplaca mnu 3663. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05558 | 31/12/2005 | 363.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pe?as fornecidasa esta pasta p/os veiculos deplaca moi 8839. | 00552774000125 | GB AUTO PECAS MARIA BETANIA P DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05559 | 31/12/2005 | 900.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pe?as fornecidasa esta pasta p/os veiculos deplaca mnu 3533. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05560 | 31/12/2005 | 2964.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pe?as fornecidasa esta pasta p/os veiculos deplaca mop 9703,mop 9603,mnj 6224, mnp 2628. | 35426402000137 | J SILVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05561 | 31/12/2005 | 3716.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pe?as fornecidasa esta pasta p/os veiculos deplaca mmj 5032,em anexo. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05567 | 31/12/2005 | 4100.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. realizadosp/esta pasta p/os veiculos deplaca mnj 5714. | 05898076000108 | GAS MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05568 | 31/12/2005 | 1000.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. realizadosp/esta pasta p/os veiculos deplaca mom 9820. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05569 | 31/12/2005 | 5000.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. realizadosp/esta pasta p/os veiculos deplaca mni 2447. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05570 | 31/12/2005 | 2570.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. realizadosp/esta pasta p/os veiculos deplaca mnj 6538. | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05571 | 31/12/2005 | 2800.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. realizadosp/esta pasta p/os veiculos deplaca mnj 9158. | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05542 | 31/12/2005 | 7989.28 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento forn.de alimentacao p/pol.de C.Grande em blitzens. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05541 | 31/12/2005 | 4949.61 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fatura n.0011302847 p/esta pasta. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05543 | 31/12/2005 | 4242.10 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fatura n.0010305219-4 p/esta pasta. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05573 | 31/12/2005 | 3500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. DE PINTURA HIDRAULICO E ALVENARIA E ELETRICO P/5 SRPC. | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
| Gabinete do Secretário | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05574 | 31/12/2005 | 4768.01 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MAT.DE PINTURA HIDRAULICO ELETRICO E CERAMICAP/5 SRPC. | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
Quantidade de Registros: 5279
Última atualização: 10/06/2024