| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 10/05/2005 | 712064.39 | 712064.39 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES. RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/05. CONFORMECONSTA NO OFICIO NUMERO 165 /NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X................... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 25/05/2005 | 119340.00 | 119340.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS PLANTOES MEDICOS. RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/05. (COOPERATIOVA COOMIT/PB).- CONFORMECONSTA NO OFICIO No.181/NUA -SES. PELA REDE HOSPITALAR.-C/C5.660-X....................... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 25/05/2005 | 79920.00 | 79920.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS PLANTOES MEDICOS. RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/05. (COOPERATIVA COOPED/PB). - CONFORMECONSTA NO OFICIO No.182/NUA -SES. PELA REDE HOSPITALAR.-C/C5.660-X....................... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 06/06/2005 | 65513.34 | 65513.34 | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAOLIMPEZA E HIGIENIZACAO E JARDINAGEM. DURANTE O MES DE MARCO/05. CONFORME CONSTA NA ORDEMDE SERVICOS No.072/05. - T.A.No.01 AO CONTRATO PJ.No.01/05.PREGAO PRESENCIAL No.057/04................................. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 09/06/2005 | 691295.00 | 691295.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES. RELATIVO AOMES DE MARCO/05. CONFORME CONSTA NO OF.No.222/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 22/06/2005 | 119340.00 | 119340.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(COOMIT-PB), REFERENTEAO MES DE MARC0/05, CONFORMECONSTA NO OFICIO No.093.SES/05REDE HOSPITALAR. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 22/06/2005 | 79920.00 | 79920.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (COOPED-PB), REFERENTEAO MES DE MARCO/05, CONFORMECONSTA NO OFICIO No.092.SES/05REDE HOSPITALAR. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 27/06/2005 | 1912.10 | 1912.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS),REFERENTE AO CONTRATO No. 018/2005, DATADO EM 14/02/2005............................................................................................................................ | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 27/06/2005 | 2728.23 | 2728.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS),REFERENTE AO CONTRATO No.015/2005, DATADO EM 14/02/2005............................................................................................................................ | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 27/06/2005 | 2256.50 | 2256.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS),REFERENTE AO CONTRATO No. 017/2005, DATADO EM 14/02/2005............................................................................................................................ | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 27/06/2005 | 1064.30 | 1064.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS),REFERENTE AO CONTRATO No. 016/2005, DATADO EM 14/02/2005............................................................................................................................ | 02844947000104 | JUA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 27/06/2005 | 10897.76 | 10897.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,REFERENTE AO PREGAO No.019/2005 E CONTRATO No. 081/2005, DATADO EM 03/06/2005............................................................................................................................ | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 27/06/2005 | 19377.55 | 19377.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS) REFERENTE AO PREGAO 003/2005 ECONTRATO 019/2005, DATADO EM14/02/2005.............................................................................................................. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 28/06/2005 | 6877.00 | 6877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE HOSPITAL............................................ | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 01/07/2005 | 2067.61 | 2067.61 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPADE FRUTA PARA O HETSHL CONFORME PREGAO 11/2005 E CONTRATON? 059/2005................... | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00016 | 01/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAESPARA O HETSHL, CONFORME DISPENSA 004/2005 E CONTRATO N. 049/2005.......................... | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 01/07/2005 | 2786.10 | 2786.10 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITEPAUSTERIZADO, CONFORME PREGAO018/2005, CONTRATO 058/2005................................. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00019 | 01/07/2005 | 2319.00 | 2319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA O HETSHL, CONFORME DISPENSA No. 004/2005 E CONTRATO No.049/2005...................... | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00020 | 01/07/2005 | 2076.00 | 2076.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAESREFERENTE AO MES DE MAIO/2005,PARA O HETSHL, CONFORME DISPENSA 004/05 E CONTRATO No.049/05 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00021 | 07/07/2005 | 139.80 | 139.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE TINTA E OUTROS MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENCAO DE MACAS DO SETOR DE EMERGENCIADESTE HOSPITAL................ | 41123241000105 | AMARELAO COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00022 | 08/07/2005 | 942.50 | 942.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE OXIDO NITROSO CILINDRODE 29 KG.................................................................................. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 08/07/2005 | 2020.00 | 2020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA SUPRIMENTODESTE HOSPITAL.............................................. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 11/07/2005 | 0.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES. RELATIVO AOMES DE ABRIL/05. CONFORME CONSTA NO OF.No.225/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 11/07/2005 | 699331.20 | 699331.20 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES. RELATIVO AOMES DE ABRIL/05. CONFORME CONSTA NO OF.No.253/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00027 | 11/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA SUPRIMENTODESTE HOSPITAL.............................................. | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00028 | 11/07/2005 | 5351.90 | 5351.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL PARA SUPRIMENTO DESTEHOSPITAL.................................................... | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 11/07/2005 | 17816.00 | 17816.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA SUPRIMENTODESTE HOSPITAL.............................................. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00030 | 11/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA SUPRIMENTODESTE HOSPITAL.............................................. | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 11/07/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA SUPRIMENTODESTE HOSPITAL.............................................. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00032 | 11/07/2005 | 775.00 | 775.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA SUPRIMENTODESTE HOSPITAL.............................................. | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 11/07/2005 | 1414.50 | 1414.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA SUPRIMENTODESTE HOSPITAL.............................................. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 13/07/2005 | 41.75 | 41.75 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PORTES DECORRESPONDENCIAS DIVERSAS DESTE HEETSHL................................................... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 13/07/2005 | 3774.75 | 3774.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AAQUISICAO DE FILMES PARA TOMOGRAFIA 35X43 DI-AT DRY CAIXA DE100 FOLHAS.................................................. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 13/07/2005 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LIDOCAINA GELEIA 2 POR CENTO 30 GRAMAS TUBO DESTINADA A FARMACIA DESTE HOSPITAL................................ | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 13/07/2005 | 58.00 | 58.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CEFALEXINA 500 MG CAPDESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL....................................................... | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 13/07/2005 | 1502.15 | 1502.15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UTILIZA??O DE TELEFONES CELULARES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005...................................................... | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 13/07/2005 | 104.80 | 104.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VITAMINA C 500 Mg AMP5 ML, VITAMINA DO COMPLEXO BAMPOLA 2 ML, DICLOFENACO SODICO 75 Mg AMP 3 ML, DESTINADO AFARMACIA DESTE HOSPITAL............................................................................................................................... | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 13/07/2005 | 284.00 | 284.00 | EMPENHO CORRESPONDENTE COMPRADE VITAMINA C 500 MG AMPOLA 5 ML E DICLOFENACO SODICO 75 MG AMPOLA 3 ML............................................... | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 13/07/2005 | 159.00 | 159.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECOMPRA DE AMOXICILINA 500 MGCAPSULAS PARA A FARMACIA DESTEHOSPITAL.................................................... | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 13/07/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DOPAMINA CLORIDRATO50 MG AMPOLA DE 10 ML..................................................................... | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 13/07/2005 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS)PARA SUPRIMENTO DOALMOXARIFADO DESTE HOSPITAL................................. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 13/07/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE ELIMPEZA PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE HOSPITAL................................... | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 13/07/2005 | 456.50 | 456.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA SUPRIMENTODO ALMOXARIFADO DESTE HOSPITAL.............................. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 13/07/2005 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DO MEDICAMENTO OXACILINA500 MG FA MAIS DILUENTE 5 ML.............................................................. | 42799163000126 | BH FARMA COM LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 13/07/2005 | 8158.00 | 8158.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS (ENOXAPARINA 40 Mg SER COM 0,4 ML; ENOXAPARINA 60 Mg SER COM 0,6 MLPARA SUPRIMENTO DA FARMACIADESTE HOSPITAL........................................................................................................................................ | 03553585000246 | MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 13/07/2005 | 425.80 | 425.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( ACIDOGRAXO ESSENCIAIS MAIS VITAMINAE MAIS LECITINA DE SOJA FR 200ML, PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA DESTE HOSPITAL.................................................................................................................................... | 03553585000246 | MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 13/07/2005 | 7876.05 | 7876.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE FILMAS PARA RAIO X............................................................................................. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 13/07/2005 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( PARACETAMOL 200 mg/ml FR 10 ml; PARACETAMOL 500 mg COMP) PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA DESTE HOSPITAL................................................................................................................................................. | 42799163000126 | BH FARMA COM LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 13/07/2005 | 6555.20 | 6555.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENE PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO.................................................. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 13/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE KIT DE SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL......................................................................... | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 13/07/2005 | 507.88 | 507.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARASUPRIMENTO DO ESTOQUE DA FARMACIA DESTE HOSPITAL.......................................... | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 13/07/2005 | 1483.40 | 1483.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL 40mg FA MAIS DILUENTE 10mlMETOCLOPRAMIDA 5 mg/ml AMP 2mlSULFADIAZINA DE PRATA 1 PORCENTO POMADA POTE C/400 g PARASUPRIMENTO DA FARMACIA DESTEHOSPITAL.................................................................................. | 42799163000126 | BH FARMA COM LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 13/07/2005 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMETNO ( PENTOXIFILINA 20mg/ml AMP 5 ml) PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA DESTEHOSPITAL...................... | 42799163000126 | BH FARMA COM LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 13/07/2005 | 228.48 | 228.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO (TERBUTALINA0,5 mg/ml AMP 1 ml) PARASUPRIMENTO DA FARMARCIA DESTEHOSPITAL...................... | 42799163000126 | BH FARMA COM LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 13/07/2005 | 3626.40 | 3626.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR..................................................................................... | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 13/07/2005 | 656.50 | 656.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDITO HOSPITALAR..................................................................................... | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 13/07/2005 | 10988.00 | 10988.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTE HOSPITAL............................................................................... | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 13/07/2005 | 248.50 | 248.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE NITROPRUSSIATO DE SODIO 50 MG FA MAIS DILUENTE................................................................. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 13/07/2005 | 5790.00 | 5790.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PRA ESTE HOSPITAL................................................................................. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 13/07/2005 | 10919.40 | 10919.40 | VALORQUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTE HOSPITAL................................................................................. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 13/07/2005 | 719.00 | 719.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTE HOSPITAL................................................................................ | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 13/07/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CLORETO DE CETILPIRIDINIO SOLUCAO ANTISSEPTICA BUCAL FRASCO DE 240 ML.......................................... | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 13/07/2005 | 9382.40 | 9382.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA DESTE HOSPITAL....................................................... | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00068 | 13/07/2005 | 942.50 | 942.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OXIDO NITROSO CIL 29Kg, PARA ABASTECIMENTO DESTEHOSPITAL.................................................... | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00069 | 14/07/2005 | 3594.35 | 3594.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ESTEHOSPITAL.................................................... | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00070 | 14/07/2005 | 3502.50 | 3502.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIMENTO DAFARMACIA CENTRAL DESTE HOSPITAL............................. | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 14/07/2005 | 1740.00 | 1740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHOS PARA IMPRESSOA EPAPEL OFICIO A4)............................................ | 05796050000140 | CLONETECH INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 14/07/2005 | 665.66 | 665.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE HOSPITAL.............................................. | 04732148000171 | BRASFORT COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 14/07/2005 | 791.50 | 791.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO DESTEHOSPITAL.................................................... | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 14/07/2005 | 292.50 | 292.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TUBO DE SILICONE NUMERO 204 PRODUZIDO COM LATEX CENTRIFUGADO 60 POR CENTO PACOTE COM 15 METROS................. | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00075 | 14/07/2005 | 860.00 | 860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PE TROLEO A GRANEL........................................................................... | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00076 | 14/07/2005 | 66.00 | 66.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO EM BOTIJOES DE 13 QUILOS........................................................... | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00077 | 14/07/2005 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWERE DEPONTO ELETRONICO E CATRACA DOMES DE JUNHO DE 2005.......... | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00078 | 14/07/2005 | 168.00 | 168.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SEGUNDA PARCELA DE ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA NO PERIODO DE 31/5/2005 A 31/5/2006.............................. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00079 | 18/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO SERVI?O DE COPIAS E ENCADERNACOES.................................................................................... | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 00080 | 18/07/2005 | 17281.70 | 17281.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ORTESES EPROTESES PARA ESTE HOSPITAL DURANTE O MES DE MAIO 2005 CONF RELATORIO DO DATASUS.......... | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00081 | 19/07/2005 | 1446.51 | 1446.51 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONES CELULARES MES DE REFERENCIA JULHO DE 2005 CONFORME FATURA............................... | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00083 | 19/07/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COPIAS 15.000 COPIAS REPROGRAFICAS A R$ 0,08 CADA.....................................................................VALOR CORRESPONDENTE A 160 ENCADERNACOES............................................................................................................. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00084 | 19/07/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TONNER KM 1500LA KWOCERA....................................................................................... | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 19/07/2005 | 6380.02 | 6380.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARAESTE HOSPITAL............................................................................. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 19/07/2005 | 10244.00 | 10244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO.................................................................................................. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 19/07/2005 | 18344.00 | 18344.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR OF 191/2005.................................................................... | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00088 | 20/07/2005 | 942.50 | 942.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CILINDRO DEOXIDO NITROSO 29 KG....................................................................... | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00089 | 20/07/2005 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL COMPLETA DO CORSA......................................................................... | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00090 | 20/07/2005 | 942.50 | 942.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIDO NITROSO 29 KG OF 0738/2005................................................................... | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00091 | 20/07/2005 | 7920.81 | 7920.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL 1.613,2 METROS CUBICOS............................................................. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00092 | 20/07/2005 | 7707.00 | 7707.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTE HOSPITAL CONF OF 0741/2005............................................................. | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00094 | 20/07/2005 | 14421.82 | 14421.82 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AAQUISI??O DE MAT MEDICO HOSPITALAR NO MES DE MAIO/2005 AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL NEWTON ALMEIDA LEITE | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00095 | 20/07/2005 | 41595.66 | 41595.66 | VR EMP.P/FAZER FACE A AQUIS.DEMAT MED.HOSP.NO MES 05/05 AUT.P/DIR GERAL NEWTON A.LEITE DISPENSA LEGAL ART 24 INCISO V | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00096 | 20/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR PAGTO DAS N.F 26451,26450,26452,26499,26455,2645326515 AUT.P/DIR GERAL NEWTON A.LEITE DISPENSA LEGAL ART.24 INCISO VNO MES ABRIL/2005 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00097 | 20/07/2005 | 12950.10 | 12950.10 | VLR PAGTO DE N.F 1306,1301,1308,1317,1309,1307,1358,1300 AUTP/DIR GERAL NEWTON A.LEITE DISPENSA LEGAL ART. 24 INCISO IV. | 06099744000191 | KOBE CIRURGICA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00098 | 20/07/2005 | 10954.32 | 10954.32 | VLR PAGTO DE N.F 200,183,196,197,209,218,219,220 DO MES MAIO2005 AUT.P/DIR GERAL NEWTON A.LEITE DISPENSA LEGAL ART. 24 INCISO IV. | 06155008000103 | MARIA BEZERRA DE ARAUJO |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00099 | 20/07/2005 | 12813.79 | 12813.79 | VLR REF.PAGTO DE N.F 15705,15701,15698,15599,15598 DO MES DEMAIO/05 AUT.P/DIR GERAL NEWTONA.LEITE DISPENSA LEGAL ART. 24INCISO IV. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 20/07/2005 | 9200.00 | 9200.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI??O DE 10.000 SOLUCAO DE RINGER C/LACTATO FR500ML EMB.PLASTICA INDIVIDUAL. | 03553585000246 | MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00101 | 21/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECOMPRA DE SUPLEMENTO DE SOJA ISENTO DE LACTOSE E SACAROSE EM P?......................................................... | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00102 | 21/07/2005 | 3340.30 | 3340.30 | VR DO EMPENHO PARA COMPRA DEALIMENTACAO ENTERAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0732/05............................................................. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00103 | 21/07/2005 | 4159.00 | 4159.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI CAO DE ALIMENTACAO ENTERAL CONFORME OF 0733/2005........................................................................ | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 21/07/2005 | 98.40 | 98.40 | VR QUE SE EMPENHA PARA CMPRA DE COLETOR DE 13 LITROS CONFORME AUTORIZACAO DO DR NEWTON ALEITE DE 31/05/2005......................................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 21/07/2005 | 3774.75 | 3774.75 | VR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI CAO DE FILME PARA TOMOGRAFIA CONF AUTORIZACAO DO DR NEWTON A LEITE DE 06/05/2005....................................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00107 | 21/07/2005 | 12059.60 | 12059.60 | VR EMP.P/FAZER FACE AQUISICAO MAT.MED.HOSP.CONST.DE N.F 26452639,2641 DO MES 05/05 AUT.P/ DISPENSA LEGAL ART.24 INCISO IV P/DIR.GERAL NEWTON A.LEITE. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00108 | 22/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEVALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTE HOSPITAL....................................................................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 22/07/2005 | 1474.90 | 1474.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME OF 195/2005......................................................................... | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 22/07/2005 | 2643.05 | 2643.05 | VR EMPENHADO COM A FINALIDADE DE COMPRA MATERIAL M?DICO HOS PITALAR .................................................................................. | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 22/07/2005 | 12222.75 | 12222.75 | VR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL M?DICO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 198/2005.............................................................. | 24338436000153 | REVANIL |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00114 | 22/07/2005 | 8941.84 | 8941.84 | VLR EMP.P/FAZER FACE A DESPESAC/AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA CONST.DAS N.F 2890,2905 DO MES05/05 AUT.P/DISPENSA LEGAL P/DIR.GERAL NEWTON A.LEITE. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00115 | 25/07/2005 | 5311.80 | 5311.80 | VR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTE HOSPITAL.................................................................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 25/07/2005 | 3821.00 | 3821.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AIPAGTO C/AQUISI??O DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR CONFORME OFICIO PREGAO 197/2005. | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 25/07/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML CX 2500UNIDREF.OFICIO PREGAO 200/2005 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 25/07/2005 | 1652.00 | 1652.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA REGIONALOU ESPINHAL C/PONTA TIPO QUINCKE 26G E CATATER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS DESCARTAVEL DEPVC USO ADULTO OFICIO PREGAO 199/2005 | 24338436000153 | REVANIL |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00119 | 25/07/2005 | 7089.40 | 7089.40 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR CONFORME OFICIO 742/2005 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 27/07/2005 | 119340.00 | 119340.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRAT.INCENTIVO).( COO-MIT).RELATIVO AO MES DE ABRIL/05.CONF.OF. No. 0100/SES/05.PELA REDE HOSPITALAR,C/C. 5.660-X. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 27/07/2005 | 79920.00 | 79920.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRAT.DE INCENTIVO).(COOPED-PB).RELATIVO AO MES DE ABRIL/05.CONF.OF. No. 0103/SES/05.PELA REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 27/07/2005 | 12167.44 | 12167.44 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF.OFICIO DEPREGAO 207/2005. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 27/07/2005 | 5483.76 | 5483.76 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIALMEDICO CONFORME OFICIO/PREGAO 206/2005. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 27/07/2005 | 13585.34 | 13585.34 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR REF. OFICIOPREGAO 194/2005. | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 27/07/2005 | 4938.60 | 4938.60 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR REF. OFICIOPREGAO 205/2005. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 27/07/2005 | 4220.00 | 4220.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR REF. AO OFICIO/PREGAO 208/2005. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 27/07/2005 | 13492.89 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR REF.AO PREGAO 005/2005, OFICIO 204/2005. | 03553585000246 | MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 27/07/2005 | 2642.58 | 2642.58 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR REF.AO PREGAO 016/2005, OFICIO 209/2005,PEDIDO 001/2005 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 27/07/2005 | 4225.02 | 4225.02 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR REF.AO PRE-GAO 005/2005, OFICIO 202/2005,PEDIDO 01. | 03471879000148 | CIPAMED EMBALAGENS MEDICO HOSPITALARES |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00130 | 27/07/2005 | 309.40 | 309.40 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE LAMPADA COMPACTA 15W ECONOMICA CFE PROCESSO 752/2005 E MEMORANDO S/N05 | 05549619000173 | ELETRICA MANGABEIRA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00131 | 27/07/2005 | 1823.00 | 1823.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL CFE ART.24 INCISO IV AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL NEWTON A.LEITE REF.AS NOTASFISCAIS 1211 E 1170 DO MES DEMAIO/2005. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00132 | 29/07/2005 | 14049.95 | 14049.95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL MEDICO EM07/04/2005 NOTA FISCAL 167574 ............................................................ | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00133 | 29/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE FILME P/RAIO X 24X30 CX C/100 FLS. IDEM, FILME P/RAIO X 30X40 CX.C/100 FLS CFE OFICIO 0743/2005 | 35490648000178 | PESAUTO PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00134 | 29/07/2005 | 1206.00 | 1206.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE FILME P/RAIO X 24X30 CX C/100 FLS. IDEM, FILME P/RAIO X 30X40 CXC/100 FLS CONFORME OFICIO 743/2005. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00136 | 29/07/2005 | 3281.20 | 3281.20 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR REF.A NOTAFISCAL 000601 DO MES DE ABRIL/2005 DISPENSA LEGAL CFE ARTIGO24 INCISCO IV AUTORIZADO PELODIRTOR GERAL NEWTON A.LEITE. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00137 | 01/08/2005 | 7920.81 | 7920.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO............................................................................................... | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00138 | 01/08/2005 | 653.00 | 653.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 12.500 COPIAS EM DUPLICADOR A R$ 0,05 CADA E 350 COPIAS XEROX A R$ 0,08............................................... | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00139 | 02/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPRA DE GAS LIQUIFEITO DEPETROLEO (A GRANEL)....................................................................... | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00142 | 02/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/SERVI?OS DE CONFECCOESDE BICOS ROSQUEADOS EM LATAODESTINADOS A CARROS DE ANESTE-SIA DO BLOCO CIRURGIC. | 02793427000110 | ZEROLDAO SERVICOS DE TORNOS LTDA ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 02/08/2005 | 288.32 | 288.32 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MADEDICA-MENTOS CFE OF.215/2005 CONTRA-TO 003/2005 E PROCESSO 001.03504. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 02/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE RANITIDI-NA 50 MG/ML AMP 2 ML CONFORME OF.PREGAO 216/2005. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00145 | 03/08/2005 | 0.00 | 0.00 | TAS R$ 50.534,40 DESCONTO DE 30% = 15.160,32 VLR LIQUIDO APAGAR R$ 35.374,08 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00147 | 03/08/2005 | 35374.08 | 35374.08 | VLR EMP.P/FAZER FACE PAGTO C/AQUIS.MAT.MED.HOSP. CFE NF 790,791,792,793 DISP.LEGAL ART.24 INCISCO IV AUT.P/DIR.GERAL NEWTON A. LEITE. OBS.VLR DAS NF R$ 50.534,40 DESC.30% R$ 15.160,32 LIQUIDO A RECEBER R$ 35.374,08 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00149 | 03/08/2005 | 15765.00 | 15765.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00150 | 03/08/2005 | 3319.60 | 3319.60 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE ORTESES, PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS CFE PROCESSO 0795/2005 | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00151 | 03/08/2005 | 3002.00 | 3002.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAISCFE PROCESSO 0793/2005. | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00152 | 03/08/2005 | 26875.42 | 26875.42 | VLR EMP.P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUIS.MAT.MED.HOSP. REF. ASNF 16010,16015,15969,15933,15868,15931,15854,15789,15869,15864,15802,15801,15936 DISP. LE-GAL ART 24 INCISO IV AUT.P/DIRGERAL NEWTON A.LEITE VLR DAS NF R$ 38.393,46 DESCONTO 30% R$ 11.518,04 VLR LIQUI-DO A RECEBER R$ 26.875,42 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00153 | 03/08/2005 | 25228.06 | 25228.06 | VLR EMP.FAZER FACE AO PAGTO C/AQUIS.MAT.MED.HOSP. REF.NF228,230,239,241,252,253,255,260,261,263,264,254,266,274 DISP.LE-GAL ART.24 INCISO IV AUT.P/DIRGERAL NEWTON A.LEITE VLR DAS NF R$ 31.535,08 DESCONTO DE 20% R$ 6.307,02 LIQUIDOA RECEBER R$ 25.228,06 | 06155008000103 | MARIA BEZERRA DE ARAUJO |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00154 | 03/08/2005 | 23755.20 | 23755.20 | VLR EMP.FAZER FACE AO PAGTO C/AQUIS.MAT.MED.HOSP. REF.AS NF5949,5956,5953,5951,5948,5952,5850,6049,5950,6052,6046,6047,6051,6045,6050,5724,5680,5681,5564,6048 DISP.LEGAL ART.24 INCISO IV AUT.P/DIR GERAL NEWTONA.LEITE.VLR DAS NF R$31.673,60DESC.25% R$ 7.918,40 LIQUIDO ARECEBER R$ 23.755,20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00155 | 03/08/2005 | 19934.60 | 19934.60 | VLR EMP.FAZER FACE AO PAGTO C/AQUIS.MAT.MED.HOSP REF.AS NF.1388,1409,1408,1400,1401,1407,1399,1359 DISP.LEGAL ART24 IN-CISO IV AUT.P/DIR GERAL NEWTONA.LEITE. | 06099744000191 | KOBE CIRURGICA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00156 | 03/08/2005 | 26990.88 | 26990.88 | VLR EMP.FAZER FACE AO PAGTO C/AQUIS.MAT.MED.HOSP. REF.AS NF.2655,2660,2679,2690,2706,2678,2664,2676,2677,2692,2689,2672,2675,2662,2661,2656 DISP.LEGALART.24 INCISO IV AUT.P/DIR GE-RAL NEWTON A.LEITE. VLR DAS NFR$ 38.558,40 DESC.30% R$11.56752 LIQUIDO A RECEBER R$26.990,88 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00157 | 03/08/2005 | 3473.68 | 3473.68 | VLR EMP.FAZER FACE AO PAGTO C/AQUIS.MAT.MED.HOSP REF.A NOTA FISCAL 2931 DISP.LEGAL ART.24 INCISO IV AUT.P/DIR.GERAL NEW-TON A.LEITE.VLR DA NOTA FISCALR$ 4342,10, DESC.20% R$ 868,42LIQUIDO A RECEBER R$ 3.473,68 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00158 | 03/08/2005 | 14943.19 | 14943.19 | VLR EMP.FAZER FACE AO PAGTO C/AQUIS.MAT.MED.HOSP.REF. NOTASFISCAIS 8288,8234,8265,8266,8319,8264,8289,8358,8378,8317,8233 DISP.LEGAL ART.24 INCISO IVAUT.P/DIR GERAL NEWTON A.LEITEVLR DAS NF R$ 21.347,42 DESCONTO DE 20% R$ 6.404,23 LIQUIDO A RECEBER R$ 14.943,19 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 03/08/2005 | 4147.50 | 4147.50 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE MAT.MED. HOSPITALAR CFE OFICIO PREGAO 139/2005. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 03/08/2005 | 8919.65 | 8919.65 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE FILME P/RAIO X CFE PEDIDO 02 DO PREGAO 008/2005 REF.NF 469.450 AUT.P/DIR GERAL NEW- TON A.LEITE. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 03/08/2005 | 5296.60 | 5296.60 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL P/LAVANDERIA CFE OFICIO 138/05DO PREGAO 014/2005 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 08/08/2005 | 6450.06 | 6450.06 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR OFICIO PRE-GAO 201/2005. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00163 | 08/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR CFE OFICIO 0761/2005. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00164 | 08/08/2005 | 600.00 | 600.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/ASSINATURA DO JORNALA UNIAO NO PERIODO DE 20.07.2005 A 19.07.2006. IDEM, DIARO OFICIAL NO PERIODODE 20.07.2005 A 19.07.2006 CFEMEMORANDO 008/2005-DIAF. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00165 | 08/08/2005 | 550.00 | 550.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGOT C/SERVICOS DE MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA EM SOFTWARE,CATRACA E PONTO ELETRONICO DO MES DE JULHO/2005 CFE CONTRATO 021/2005 E MEMORANDO 0422005-NRH. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00166 | 08/08/2005 | 774.20 | 774.20 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CFE OFICIO 0691/2005. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00167 | 08/08/2005 | 942.50 | 942.50 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIDO NITROSO 29KG CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO 0762/05. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 10/08/2005 | 727810.58 | 727810.58 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES. RELATIVO AOMES DE MAIO/05. CONFORME CONSTA NO OF.No.294/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 10/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO PARA NUTRICAO..................................................................... | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 10/08/2005 | 10108.24 | 10108.24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEPARA FORNECIMENTO DE CEREAIS PARA A NUTRICAO DESTE HOSPITAL............................................................ | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 10/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECOMPRA DE CARNES E DERIVADOS PARA O SETOR DE NUTRICAO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA............................... | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 10/08/2005 | 1434.80 | 1434.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOSPARA ESTE HOSPITAL........................................................................ | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 10/08/2005 | 1021.35 | 1021.35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECOMPRA DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO....................................................................................... | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 10/08/2005 | 2150.80 | 2150.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE HORT FRUT PARA O SETOR DE NUTRICAO DO HETSHL................................................................. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 10/08/2005 | 972.04 | 972.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE NUTRICAO........................................................................................... | 02844947000104 | JUA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00176 | 10/08/2005 | 2223.00 | 2223.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PAES........................................................................................................... | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 10/08/2005 | 19126.80 | 19126.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPRA DE CARNES E DERIVADOS.......................................................................................... | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00180 | 16/08/2005 | 58.80 | 58.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE JAMILLE STERPHANNY SILVA, CONF MEMO 023/2005 DA CCIH............................. | 24115578000151 | LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS DRA M VC |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00181 | 16/08/2005 | 117.14 | 117.14 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO SERVICO DE PORTES E TELEGRAMAS DESTE HOSPITAL........................................................................ | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 16/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O SETOR DE NUTRI-CAO CFE OF 223/2005 DO PREGAO 019/2005. | 00028155904415 | CELEIDE MARIA BELMONT SABINO MEIRA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 16/08/2005 | 5208.85 | 5208.85 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS P/O SETOR DE NU-TRICAO CFE OF 223/2005 DO PREGAO 019/2005. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 17/08/2005 | 1504.34 | 1504.34 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DECELULARES C/VENCIMENTOS EM 30.08.2005. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00189 | 17/08/2005 | 31148.00 | 31148.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 0792. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00190 | 17/08/2005 | 6650.40 | 6650.40 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 0791. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00191 | 17/08/2005 | 2753.10 | 2753.10 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 0790/2005. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00192 | 17/08/2005 | 2985.18 | 2985.18 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 0789/2005. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00193 | 17/08/2005 | 8258.80 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 0788/2005. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00194 | 17/08/2005 | 1598.00 | 1598.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CFE ORDEM DEFORNECIMENTO 0774/2005. | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00195 | 17/08/2005 | 297.00 | 297.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CFE ORDEM DEFORNECIMENTO 0780/2005. | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00196 | 17/08/2005 | 19389.60 | 19389.60 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CFE ORDEM DEFORNECIMENTO 0779/2005. | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00197 | 17/08/2005 | 2083.50 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CFE ORDEM DEFORNECIMENTO 0778/2005. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00198 | 17/08/2005 | 5186.10 | 5186.10 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CFE ORDEM DEFORNECIMENTO 0777/2005. | 33348467000429 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00199 | 17/08/2005 | 21595.00 | 21595.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CFE ORDEM DEFORNECIMENTO 0776/2005. | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00200 | 17/08/2005 | 3749.00 | 3749.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CFE ORDEM DEFORNECIMENTO 0775/2005. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00201 | 17/08/2005 | 5782.60 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CFE ORDEM DEFORNECIMENTO 0781/2005. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00202 | 17/08/2005 | 6065.41 | 6065.41 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CFE ORDEM DEFORNECIMENTO 0782/2005. | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00203 | 17/08/2005 | 1456.81 | 1456.81 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CFE ORDEM DEFORNECIMENTO 0783/2005. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00204 | 17/08/2005 | 113154.70 | 113154.70 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE ORDEM DE FORNECIMENTO 0784/2005. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00205 | 17/08/2005 | 31412.90 | 31412.90 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE ORDEM DE FORNECIMENTO 0786/2005. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00206 | 17/08/2005 | 187.14 | 187.14 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE ORDEM DE FORNECIMENTO 0785/2005. | 06155008000103 | MARIA BEZERRA DE ARAUJO |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00207 | 17/08/2005 | 342.00 | 342.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE AMINOFILINA 240MG AMP 10ML CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 0787/2005. | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 19/08/2005 | 10946.00 | 10946.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE VALESTRANSPORTES DE J.PESSOA P/FUN-CIONARIOS DO QUADRO COMPLEMEN-TAR DOS NIVEIS BASICO E MEDIO P/O MES DE AGOSTO/2005 CONFOR-ME MEMORANDO 030/2005 NRH EMANEXO.(8.420VALES). | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00212 | 22/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE AGULHA CABO FINO, ELASTICO,REMOVEDOR DEFERRUGEM E TINTA P/TECIDO VER-DE E BRANCO CFE ORDEM DE FORNECIMENTO 0803/2005. | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00214 | 22/08/2005 | 233.90 | 233.90 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE AGULHA CABO FINO,ELASTICO,REMOVEDOR DEFERRUGEM E TINTA P/TECIDO VER-DE E BRANCA CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0803/2005. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 23/08/2005 | 90.80 | 90.80 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE GRAMPO P/GRAMPEADOR 266 CX 5000 REF.OR-DEM DE FORNECIMENTO 140/2005 | 04732148000171 | BRASFORT COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 23/08/2005 | 798.91 | 798.91 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE ORDEM DE FORNECIMENTO 130/2005. | 04732148000171 | BRASFORT COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00217 | 25/08/2005 | 820.00 | 820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO GRUPO GERADOR E INSTA LACAO DE FILTROS PARA OS MI CROPROCESSADORES.............. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00218 | 25/08/2005 | 80.00 | 80.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI?OS DE MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA EM IM-PRESSORAS HP REF.A NOTA FISCAL0150, DISPENSA LEGAL, ART. 24 INCISO IV AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL NEWTON DE ARAUJO LEITE. | 47486931000105 | SITURIS EDITORA JORNALISTICA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 26/08/2005 | 24298.54 | 24298.54 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 203/2005. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 26/08/2005 | 314.20 | 314.20 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DISQUETE, LIVRO DE ATA C/100 E 200FLS CON-FORME ORDEM DE FORNECIMENTO 217/2005. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 26/08/2005 | 1166.50 | 1166.50 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO219/2005. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 26/08/2005 | 79920.00 | 79920.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS PLANTOES MEDICOS. RELATIVOAO MES DE MAIO/05. (COOPED-PB)CONFORME CONSTA NO OFICIO No .118/05. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X................... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 26/08/2005 | 119340.00 | 119340.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS PLANTOES MEDICOS. RELATIVOAO MES DE MAIO/05. (COOMIT-PB)CONFORME CONSTA NO OFICIO No .115/05. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X................... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 26/08/2005 | 5560.20 | 5560.20 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL P/LAVANDERIA CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 218/2005. | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 26/08/2005 | 535.00 | 535.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 232/2005. | 05796050000140 | CLONETECH INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 26/08/2005 | 6444.25 | 6444.25 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 210/2005. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 26/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE FILME P/RADIO X CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 236/2005. | 61405858001283 | IBF IND BRASILEIRA DE FORMULARIOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 26/08/2005 | 3774.75 | 3774.75 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE FILMEP/TOMOGRAFIA CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 235/2005. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 26/08/2005 | 10377.00 | 10377.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE TECIDOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO214/2005. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 26/08/2005 | 7086.70 | 7086.70 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE FILME P/RAIO X CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 236/2005. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00232 | 29/08/2005 | 6881.10 | 6881.10 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 0762/2005. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00233 | 29/08/2005 | 153.00 | 153.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 717/2005. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 29/08/2005 | 21747.85 | 21747.85 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE SERVICO 237/2005. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 29/08/2005 | 13800.00 | 13800.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE SOLUCAODE RINGER C/LACTATO FR 500ML EMB.PLASTICA INDIVIDUAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 23/05 | 03553585000165 | MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 29/08/2005 | 2499.20 | 2499.20 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE POLPA DEFRUTAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 221/2005. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 29/08/2005 | 2852.70 | 2852.70 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE LEITEPASTEURIZADO TIPO B E OU C CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 230/2005. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 29/08/2005 | 18344.00 | 18344.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 240/2005. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 30/08/2005 | 1924.50 | 1924.50 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE COLAGENA-SE 0,6 U/G POMADA BISN C/30G CONF.ORDEM FORNECIMENTO 238/05 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 30/08/2005 | 1784.60 | 1784.60 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 212/2005. | 42799163000126 | BH FARMA COM LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 30/08/2005 | 1949.20 | 1949.20 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 242/2005. | 42799163000126 | BH FARMA COM LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 30/08/2005 | 20813.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 213/2005. | 03553585000246 | MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 31/08/2005 | 7793.98 | 7793.98 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO231/2005. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00244 | 31/08/2005 | 942.50 | 942.50 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO NITROSO 29KG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 806/2005. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00245 | 01/09/2005 | 80.00 | 80.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/SERVICOS DE MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA EM IM-PRESSORAS HP REF.A NOTA FISCAL0150, DISPENSA LEGAL, ART. 24 INCISO IV AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL NEWTON DE ARAUJO LEITE. | 00715065000113 | H M S INFORMATICA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00246 | 01/09/2005 | 58.75 | 58.75 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE PARAFUSOSALLEN C/CAB.TELL E MACHO A?O RAPIDO SKF CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 827/2005. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00247 | 01/09/2005 | 25.20 | 25.20 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVICOS DE HOMOCULTU-RA,ANTIBIOGRAMA NO PACIENTE EVERTON VITORINO DA SILVA (SE-TOR DE PEDIATRIA). | 24115578000151 | LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS DRA M VC |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00248 | 02/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0798/2005. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00249 | 02/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE E CONSUMO CONFORME ORDEM DE SERVICO 0799/2005. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 02/09/2005 | 4478.30 | 4478.30 | VLR EMPENHADO P/FAzer FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 238/2005 DO PREGAO 08/04 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 02/09/2005 | 7999.00 | 7999.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 243/2005 DO PREGAO 010/2004. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 05/09/2005 | 442.00 | 442.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE ORDEM DE FORNECIMENTO 245/2005 DO PREGAO 012/2005. | 04732148000171 | BRASFORT COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00255 | 06/09/2005 | 75.00 | 75.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/SERVICOS DE CONFECCOESDE CARIMBOS CONFORME PROCESSO 808/2005 E DISPENSA 774/2005 | 05952912000187 | LIDER CARIMBOS MARIA APARECIDA PEREIRA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 06/09/2005 | 1841.50 | 1841.50 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 216/2005 DOPREGAO 012/2005. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 08/09/2005 | 22311.20 | 22311.20 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE GENERO A-LIMENTICIO CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 251/2005 DO PRE-GAO 003/2005. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 08/09/2005 | 7701.75 | 7701.75 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 252/2005 DOPREGAO 014/2005. | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00259 | 08/09/2005 | 23550.00 | 23550.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF.AS NOTAS FISCAIS 065589,065588,065636,065228 CONFOR-ME ARTIGO 24 INCISO IV AUTORI-ZADO PELO DIRETOR GERAL NEWTONDE ARAUJO LEITE DISPENSA LEGAL | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00260 | 08/09/2005 | 2710.50 | 2710.50 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF.AS NOTAS FISCAIS 109379,107164,109378,109213 DISPEN-SA LEGAL CONFORME ARTIGO 24 INCISO IV AUTORIZADO PELO DIRE-TOR GERAL NEWTON DE ARAUJO LEITE. | 42799163000126 | BH FARMA COM LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00261 | 08/09/2005 | 1879.50 | 1879.50 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF.A NOTAFISCAL 000689 DISPENSA LEGALART. 24 INCISO IV AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL NEWTON DEARAUJO LEITE.VLR BRUTO R$ 2.506,00 DESC.DE 25% R$ 626,50 LIQUIDO A RECEBER R$ 1.879,50 | 04363021000122 | JAMED |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00262 | 08/09/2005 | 2351.60 | 2351.60 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTAS FISCAIS 0009340,009365, DISPENSA LEGALCONFORME ART. 24 INCISO IV AU-TORIZADO PELO DIRETOR GERALNEWTON DE ARAUJO LEITE. | 03553585000246 | MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00263 | 08/09/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE COPO DES-CARTAVEL REF.AS NOTAS FISCAIS 001498,001506 DISPENSA LEGAL ART. 24 INCISO IV AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL NEWTON DEARAUJO LEITE. VLR BRUTO 2.000,00 DESC.20% R$ 400,00 LIQUIDO A RECEBER R$ 1.600,00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00264 | 08/09/2005 | 6161.04 | 6161.04 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF.A NOTAFISCAL 000097 DISPENSA LEGAL ART.24 INCISO IV AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL NEWTON DE A.LEITE.VLR BRUTO R$ 7.701,30 DESC.20% R$ 1.540,26 LIQUIDO ARECEBER R$ 6.161,04 | 05473014000146 | BRASILMED MESQUITA COM DIST HOSP LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00265 | 08/09/2005 | 6582.23 | 6582.23 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MED.HOSPITALAR REF.AS NOTASFISCAIS 000497,000496 DISPENSALEGAL ART.24 INCISO IV AUTORI-ZADO PELO DIRETOR GERAL NEWTONA.LEITE. VLR BRUTO R$ 7.930,40DESC.17% R$ 1.348,17 LIQUIDO ARECEBER R$ 6.582,23 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00266 | 08/09/2005 | 6493.42 | 6493.42 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MED.HOSP.REF.AS NOTAS FISCAIS 000926,000917 DISPENSA LEGAL ART.24 INCISO IV AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL NEWTON DE A.LEITE.VLR BRUTO R$ 7.823,40 DESC.17% R$ 1.329,98 LIQUIDO ARECEBER R$ 6.493,42 | 02433648000187 | REVIVER COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00267 | 08/09/2005 | 744.51 | 744.51 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL REF.A NOTA FISCAL 070668 DISPENSA LEGAL ART.24 INCISO IV AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL NEWTON DE A.LEI-TE. | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00268 | 08/09/2005 | 9938.88 | 9938.88 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DISPENSA LE-GAL ART.24 INCISO IV AUTORIZA-DO PELO DIRETOR GERAL NEWTON DE A.LEITE.VLR BRUTO R$14.198.40 DESC.30% R$ 4.259,52 LIQUI-DO A RECEBER R$ 9.938,88 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00269 | 08/09/2005 | 19796.63 | 19796.63 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DISPENSA LE-GAL ART.24 INCISO IV AUTORIZA-DO P/DIRETOR GERAL NEWTON DE ALEITE.VLR.BRUTO R$ 28.280,90 DESC.30% R$ 8.484,27 LIQUIDO ARECEBER R$ 19.796,63 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00270 | 08/09/2005 | 25132.96 | 25132.96 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MED.HOSPITALAR REF.AS NOTAS FISCAIS 026451,026449,026450, 026452,026455,026453,026515 DISPENSA LEGAL ART.24 INCISO IV AUT.P/DIR.GERAL NEWTON DE ALEITE.VLR BRUTO R$ 26.455,75 DESC.5% R$ 1.322,96 LIQUIDI ARECEBER R$ 25.132,96 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00271 | 08/09/2005 | 3404.10 | 3404.10 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MED.HOSPITALAR REF.A NOTA FIS-CAL 002697 DISPENSA LEGAL ART.24 INCISO IV AUT.P/DIR.GERAL NEWTON DE A.LEITE.VLR BRUTO DER$ 4.863,00 DESC.30% R$ 1.458,90 LIQUIDO A RECEBER R$ 3.404,10 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00272 | 08/09/2005 | 2605.76 | 2605.76 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE MAT.MEDI-CO HOSP.REF.A NOTA FISCAL 000270 DISP.LEGAL ART.24 INCISOIVAUT.P/DIR.GERAL NEWTON DE A.LEITE.VLR BRUTO R$ 3.257,20 DESC.20% R$ 651,44 LIQUIDO ARECEBER R$ 2.605,76 | 06155008000103 | MARIA BEZERRA DE ARAUJO |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00273 | 08/09/2005 | 2681.25 | 2681.25 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUIS.MAT.MED.HOSP.REFA NOTA FISCAL 0006068 DISPENSALEGAL ART.24 INCISO IV AUT.P/ DIR.GERAL NEWTON DE A.LEITE VLR.BRUTO R$ 3.575,00 DESC.25%R$ 893,75 LIQUIDO A RECEBER DER$ 2.681,25 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00274 | 08/09/2005 | 5383.92 | 5383.92 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF.AS NOTAS FISCAIS 0016065,0016064,0016063 DISPENSA LEGAL ART.24 INCISO IV AUT.P/DI-RETOR GERAL NEWTON DE A.LEITE VLR.BRUTO R$ 7.691,32 DESC.30%R$ 2.307,40 LIQUIDO A RECEBER R$ 5.383,92 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00275 | 08/09/2005 | 3189.75 | 3189.75 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DISPENSA LEGAL ART.24 INCISO IV AUT.P/DIR.GERAL NEWTON DE A.LEITE | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00276 | 08/09/2005 | 3770.00 | 3770.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DISPENSA LEGAL ART.24 INCISO IV AUT.P/DIR.GERAL NEWTON DE A.LEITE | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00277 | 08/09/2005 | 1938.30 | 1938.30 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSP.REF.AS NOTAS FIS- CAIS 008388,008389 DISPENSA LEGAL ART.24 INCISO IV AUT.P/DI-RETOR GERAL NEWTON DE A.LEITE VLR.BRUTO R$ 2.769,00 DESC.30%R$ 830,70 LIQUIDO A RECEBER R$ 1.938,30 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00278 | 08/09/2005 | 30826.94 | 30826.94 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE OXIGENIO REF.AS NOTAS FISCAIS 0046242, 0046840,0046651,0047070 DISPENSA LEGAL ART.24 INCISCO IV AUTP/DIR.GERAL NEWTON A.LEITE. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00279 | 09/09/2005 | 7920.81 | 7920.81 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 848/2005. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00280 | 09/09/2005 | 2827.50 | 2827.50 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIDO NITROSO 29KG CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO 847/2005 | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 12/09/2005 | 687577.90 | 687577.90 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES. RELATIVO AOMES DE JUNHO/05. CONFORME CONSTA NO OF.No.353/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 12/09/2005 | 20606.38 | 20606.38 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 256/2005 DO PREGAO 004/2005. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 12/09/2005 | 4266.00 | 4266.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 270/2005 DO PREGAO 017/2005. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 12/09/2005 | 19601.00 | 19601.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 257/2005 DO PREGAO 004/2005. | 24338436000153 | REVANIL |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 12/09/2005 | 5345.70 | 5345.70 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DE FORNECIMENTO 253/2005 DO PRE-GAO 004/2005. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 12/09/2005 | 10069.50 | 10069.50 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 267/2005 DO PREGAO 015/2005. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 12/09/2005 | 9002.20 | 9002.20 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 254/2005 DO PREGAO 004/2005. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 12/09/2005 | 24675.00 | 24675.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 259/2005 DO PREGAO 05/2005. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 12/09/2005 | 13278.00 | 13278.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 248/2005 DO PREGAO 015/2005. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 12/09/2005 | 8324.84 | 8324.84 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 249/2005 DO PREGAO 005/2005. | 03471879000148 | CIPAMED EMBALAGENS MEDICO HOSPITALARES |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 12/09/2005 | 1439.25 | 1439.25 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 258/2005 DO PREGAO 005/2005. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 12/09/2005 | 4082.51 | 4082.51 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 262/2005 DO PREGAO 006/2005. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 12/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 261/2005 DO PREGAO 005/2005. | 24338436000153 | REVANIL |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 12/09/2005 | 545.40 | 545.40 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 250/2005 DO PREGAO 005/2005. | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 12/09/2005 | 5555.00 | 5555.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 260/2005 DO PREGAO 005/2005. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 12/09/2005 | 4829.03 | 4829.03 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 255/2005 DO PREGAO 004/2005. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 12/09/2005 | 2346.40 | 2346.40 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 264/2005 DO PREGAO 007/2005 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 12/09/2005 | 7737.81 | 7737.81 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 263/2005 DO PREGAO 006/2005. | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00299 | 12/09/2005 | 7195.00 | 7195.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2005, AUTORIZADO PE-LO DIRETOR GERAL NEWTON DE A.LEITE REFRENTE AO PREGAO 008/2004. | 03553585000246 | MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00300 | 13/09/2005 | 1068.30 | 1068.30 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 558/2005 DA NOTA FICAL 171585 AUTORIZA DO PELO DIRETOR GERAL NEWTON DE A.LEITE DISPENSA LEGAL ART.24 INCISO IV. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00301 | 13/09/2005 | 11078.74 | 11078.74 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF.AS NOTASFISCAIS 166460,166287,166302, 166288,1663309, DISPENSA LEGALART.24 INCISO IV AUT.P/DIR.GE-RAL NEWTON A.LEITE. VLR.BRUTO R$ 13.870,81 DESC.10% 1.387,08E DESC. 1.404,99 VLR LIQUIDO ARECEBER 11.078,74 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 13/09/2005 | 2517.60 | 2517.60 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 265/2005 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 13/09/2005 | 2633.00 | 2633.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 275/2005. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 13/09/2005 | 3184.50 | 3184.50 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 276/2005 DO PRE-GAO 010/2005. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00305 | 14/09/2005 | 2357.25 | 2357.25 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NO-TAS FISCAIS 0045,0060,0057 DISPENSA LEGAL ART.24 INCISO IV AUT.P/DIR.GERAL NEWTON A.LEITEVLR.BRUTO R$ 2.619,16 DESC.10%R$ 261,91 LIQUIDO A RECEBER R$2.357,25 | 07005253000105 | CAP EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 00306 | 15/09/2005 | 14051.44 | 14051.44 | REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS. DURANTEO MES DE ABRIL/05. CONFORMECONSTA NA ORDEM DE SERVICOS No256/05. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X................... | 02770367000110 | MORAES MARTINS E CIA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 16/09/2005 | 17400.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 278/2005 DO PREGAO 017/2005. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 16/09/2005 | 1143.00 | 1143.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 285/2005 DO PREGAO 07/04 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 16/09/2005 | 2786.10 | 2786.10 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B E OU C CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 285/2005 DO PREGAO 018/2005. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 16/09/2005 | 891.56 | 891.56 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE FRUTAS ELEGUMES CONFORME ORDEM DE FOR-NECIMENTO 284/2005 DO PREGAO 001/2005. | 02844947000104 | JUA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 16/09/2005 | 1285.54 | 1285.54 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE FRUTAS ELEGUMES CONFORME ORDEM DE FOR-NECIMENTO 283/2005 DO PREGAO 001/2005. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 16/09/2005 | 5009.70 | 5009.70 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 280/2005 DO PRE-GAO 019/2005. | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 16/09/2005 | 1967.45 | 1967.45 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE HORT FRUTGRANJEIROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 281/2005 DO PRE-GAO 001/2005. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 16/09/2005 | 1870.80 | 1870.80 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE HORT FRUTGRANJEIROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 282/2005 DO PRE-GAO 001/2005. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 16/09/2005 | 4123.54 | 4123.54 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 279/2005 DO PRE-GAO 019/2005. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 16/09/2005 | 1817.60 | 1817.60 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE POLPAS DEFRUTAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 277/2005 DO PREGAO 0112005. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00317 | 16/09/2005 | 2277.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE PAO DE CACHORRO QUENTE CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 004/2005 DA DISPENSA DE LICITACAO 004/2005 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00318 | 16/09/2005 | 389.50 | 389.50 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 244/2005 DO PREGAO 002/2004 AUT.P/DIR.GERAL NEWTON A.LEITE. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 19/09/2005 | 683.90 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 287/2005 DOPREGAO 012/2005. | 04732148000171 | BRASFORT COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 19/09/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 286/2005 DOPREGAO 012/2005. | 05796050000140 | CLONETECH INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 20/09/2005 | 5159.30 | 5159.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PREGAO 016/2005.............................................................................. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 22/09/2005 | 65513.34 | 65513.34 | REFERENTE AOS SERVICOSDE CONSERVACAO, MANUTENCAO ,LIMPEZA, HIGIENIZACAO E JARDINAGEM. DURANTE O PERIODO O MESDE MAIO/05. NESTE REFERIDO ORGAO. CONFORME CONSTA NA ORDEMDEM DE SERVICOS No.308/05..... | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 23/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 290/2005 DO PREGAO 025/2005. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 23/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 291/2005 DO PREGAO 025/2005. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 23/09/2005 | 19566.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 292/2005 DO PREGAO 025/2005. | 03553585000246 | MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00326 | 23/09/2005 | 7920.81 | 7920.81 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 0871/2005 PROCESSO 0898/2005 DA DISPENSA0862/2005. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 23/09/2005 | 6576.50 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 290/2005 DO PREGAO 025/2005. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 23/09/2005 | 20554.00 | 20554.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 291/2005 DI PREGAO 025/2005. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00331 | 26/09/2005 | 8468.00 | 8468.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 272/2005 AUTORIZADO PELODIRETOR GERAL NEWTON A.LEITE REFERENTE AO PREGAO 006/2004. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00332 | 26/09/2005 | 2100.00 | 2100.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 293/2005 AUTORIZADO PELODIRETOR GERAL NEWTON A.LEITE REFERENTE AO PREGAO 010/2004. | 06628333000146 | FARMACE |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00333 | 26/09/2005 | 4954.37 | 4954.37 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NO-TA FISCAL 166459, DISPENSA CONFORME ART. 24 INCISCO IV AUTO-RIZADO PELO DIRETOR GERAL NEW-TON A LEITE. OBS.VLR BRUTO DER$ 5.504,86 DESC.10% R$ 550,49LIQUIDO A RECEBER R$ 4.954,37 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00334 | 26/09/2005 | 22354.00 | 22354.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME NOTA FISCAL 003195 AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL NEWTON A.LEITE DO PREGAO002/2004 E ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2005. | 03825499000164 | AMICALLUME LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00335 | 26/09/2005 | 2247.80 | 2247.80 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 0850/2005. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00336 | 26/09/2005 | 7920.81 | 7920.81 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 819/2005. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00337 | 26/09/2005 | 7920.81 | 7920.81 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 0858/2005. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 27/09/2005 | 79920.00 | 79920.00 | REFERENTE AOS PLANTOESMEDICOS. (COOPED/PB). RELATIVOAO MES DE JUNHO/05. CONFORMECONSTA NO OF.No.135/05. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 27/09/2005 | 119340.00 | 119340.00 | REFERENTE AOS PLANTOESMEDICOS. (COOMIT/PB). RELATIVOAO MES DE JUNHO/05. CONFORMECONSTA NO OF.No.136/05. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 27/09/2005 | 8091.10 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE FILMES P/RAIO X, REVELADOR E FIXADOR CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO295/2005 DO PREGAO 027/2005. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 27/09/2005 | 3250.00 | 3250.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE FILME P/TOMOGRAFIA CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 294/2005 DO PRE-GAO 027/2005. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00342 | 27/09/2005 | 1813.50 | 1813.50 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 010639 AUTORIZADO PLEO DIRETOR GE-RAL NEWTON A LEITE REF.AO PRE-GAO 004/2004. | 03553585000246 | MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00343 | 27/09/2005 | 937.50 | 937.50 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 010623, AUTORIZADO PELO DIRETOR GE-RAL NEWTON A LEITE REF.AO PRE-GAO 002/2004. | 03553585000246 | MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 28/09/2005 | 1403.66 | 1403.66 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DECELULARES C/VENCIMENTO EM 30.09.2005 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00346 | 28/09/2005 | 44885.41 | 44885.41 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTAS FISCAIS 0040441,0040449,0039985,0040217 DISPENSA LEGAL ART.24 INCISOIV AUTORIZADAS PELO DIRETOR GERAL NEWTON A LEITE.OBS.VALORBRUTO R$ 55.250,38 DESC.18,76%R$ 10.364,97 LIQUIDO A RECEBERR$ 44.885,41 | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 29/09/2005 | 550.00 | 550.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/SERVI?OS DE MANUTENCAOCORRETIVA EM SOFTWARE,CATRACA,PONTO ELETRONICO REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2005. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00348 | 30/09/2005 | 7492.66 | 7492.66 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 0877/2005. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00349 | 30/09/2005 | 1885.00 | 1885.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIDO NITROSO 29KG CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO 0878/05. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 04/10/2005 | 4999.80 | 4999.80 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE 3.846 VA-LES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DO QUADRO COM-PLEMENTAR DOS NIVEIS BASICO EMEDIO P/O MES DE SETEMBRO/2005CONFORME MEMO 049/2005-NRH. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00351 | 07/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL CIL 7,5M3 CON-FORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0884/2005. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00352 | 07/10/2005 | 1033.50 | 1033.50 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE GAS AGRANEL E BOTIJAO DE GAS 13KG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 882/2005. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 07/10/2005 | 9050.14 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE PRODUTOS P/NUTRICAO ENTERAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 302/2005. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 07/10/2005 | 3170.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 299/2005 DO PREGAO 023/2005. | 59225268000174 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 07/10/2005 | 4537.25 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 289/2005 DO PREGAO 023/2005. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 07/10/2005 | 9624.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 297/2005 DO PREGAO 023/2005. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 07/10/2005 | 6853.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 298/2005 DO PREGAO 023/2005. | 03553585000246 | MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 07/10/2005 | 29828.10 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 300/2005 DO PREGAO 024/2005. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 07/10/2005 | 7268.15 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 301/2005 DO PREGAO 024/2005. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 07/10/2005 | 18983.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 303/2005 DO PREGAO 024/2005. | 03553585000246 | MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00361 | 07/10/2005 | 2600.00 | 2600.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE COM- PRESSOR SCROLL ROTATIVO 7.5 TR380V CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 880/2005. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 07/10/2005 | 475.00 | 475.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CON-FORME ORDEM DE FORNECIMENTO 304/05 DOPREGAO 010/2005. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 07/10/2005 | 3737.00 | 3737.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 305/2005 DO PREGAO 0042005. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00364 | 07/10/2005 | 7492.66 | 7492.66 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 0883/2005 | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00365 | 10/10/2005 | 2946.00 | 2946.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 808/2005. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00366 | 10/10/2005 | 7856.00 | 7856.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 805/2005. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00367 | 10/10/2005 | 7662.00 | 7662.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 818/2005 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00368 | 10/10/2005 | 235.00 | 235.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE HD 40 GB 7200 RRM SAMSUNG CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 885/2005. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00369 | 10/10/2005 | 6200.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 816/2005. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 10/10/2005 | 4916.98 | 4916.98 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 307/2005 DO PRE-GAO 019/2005. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 10/10/2005 | 18318.55 | 18318.55 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE CARNES CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO306/2005 DO PREGAO 003/2005. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 10/10/2005 | 2204.16 | 2204.16 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE HORT-FRUTGRANJEIROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 309/2005 DO PRE-GAO 001/2005. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 10/10/2005 | 1161.00 | 1161.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE HORT-FRUTGRANJEIROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 310/2005 DO PRE-GAO 001/2005. | 02844947000104 | JUA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 10/10/2005 | 1731.28 | 1731.28 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE HORT-FRUTGRANJEIROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 311/2005 DO PRE-GAO 001/2005. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 11/10/2005 | 695264.59 | 695264.59 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES, REFERENTEAO MES DE JULHO/05, CONFORMECONSTA NO OF.383/NUA/SES. REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 11/10/2005 | 4223.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 312/2005 DO PREGAO 023/2005. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 13/10/2005 | 4530.60 | 4530.60 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 308/2005 DO PRE-GAO 019/2005. | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 13/10/2005 | 2338.50 | 2338.50 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE HORT-FRUTGRANJEIROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 313/2005 DO PRE-GAO 001/2005. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 13/10/2005 | 3760.00 | 3760.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 314/2005 DO PREGAO 004/2005. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00380 | 13/10/2005 | 5887.09 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 0887/2005. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 14/10/2005 | 6500.00 | 6500.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/SERVICOS DE VERIFI-CACAO,RECUPERACAO DA PLACA FONTE SMM300 D150000AS1 E INSTA-LACAO E TESTES DE FUNCIONAMEN-TO DO APARELHO ARCO CIRURGICO PHILIPS CONFORME PROPASTA ANE-XA. | 05336492000104 | MEDTEC COMERCIO E SERVI?OS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 14/10/2005 | 5629.00 | 5629.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE ACOMPLEMENTACAO DE NE 350/2005 C/AQUISICAO DE 4.330 VALESTRANSPORTES DE J.PESSOA P/OSFUNCIONARIOS DO QUADRO COMPLE-MENTAR DOS NIVEIS BASICO E ME-DIO P/O MES DE SETEMBRO/2005 CONFORME MEMO 051/2005 NRH. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 14/10/2005 | 13172.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 317/2005 DO PREGAO 005/2005. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 14/10/2005 | 2069.20 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 315/2005 DO PREGAO 023/2005. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 14/10/2005 | 2563.50 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 320/2005 DOPREGAO 012/2005. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 14/10/2005 | 968.95 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 318/2005 DOPREGAO 012/2005. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 14/10/2005 | 915.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 321/2005 DO PREGAO 012/2005. | 05796050000140 | CLONETECH INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 14/10/2005 | 745.40 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 319/2005 DO PREGAO 012/2005. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 14/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 322/2005 DO PREGAO 015/2005. | 49520521000169 | INTERMED |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 14/10/2005 | 1670.65 | 1670.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM PRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR....................................................................................... | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 14/10/2005 | 496.65 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM PRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE HOSPITAL........................................................................ | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 17/10/2005 | 127.37 | 127.37 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/SERVI?OS DE POSTAGENS DO MESES DE AGOSTO/2005 C/VEN-CIMENTO EM 14.09.2005 E SETEM-BRO/2005 C/VENCIMENTO EM 14.102005. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 17/10/2005 | 2462.05 | 2462.05 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CON-FORME ORDEM DE FORNECIMENTO 137/2005 DO PREGAO 010/2005. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 17/10/2005 | 237.25 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 135/2005 DO PREGAO 012/2005 AUT.PELO DIR. GERAL NEWTON DE A.LEITE. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00395 | 17/10/2005 | 7980.00 | 7980.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 0889/2005. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 18/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 325/2005DO PREGAO 005/2005. | 49520521000169 | INTERMED |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 18/10/2005 | 6340.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 326/2005DO PREGAO 017/2005. | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 20/10/2005 | 18808.96 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 322/2005 DO PREGAO 015/2005. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00400 | 20/10/2005 | 280.00 | 280.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 888/2005. | 70120837000150 | ANTONIO DE OLIVEIRA PRIMO |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00401 | 20/10/2005 | 270.00 | 270.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE COLCHAO D-33 78X188X14 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 890/2005. | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00402 | 20/10/2005 | 192.44 | 192.44 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE GAS R22 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO891/2005. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00403 | 20/10/2005 | 1335.20 | 1335.20 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO CFE NOTAS FIS-CAIS 000100 E 000097 DISPENSA DE LICITACAO CONFORME ART. 24 INCISO IV AUT.P/DIR.GERAL NEW-TON A.LEITE. OBS.VLR BRUTO DER$ 1.669,00 DESC.DE 20% DER$ 333,80 VLR LIQUIDO 1.335,20 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 20/10/2005 | 1390.89 | 1390.89 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/CONTAS DE CELULARES C/VENCIMENTOS EM 30.10.2005. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 20/10/2005 | 550.00 | 550.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/SERVICOS DE MANUTENCAOCORRETIVA EM SOFTWARE,CATRACA,PONTO ELETRONICO DO MES DE SE-TEMBRO/2005 CONFORME CONTRATO 021/2005. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 20/10/2005 | 727.50 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 327/2005 DOPREGAO 012/2005. | 04732148000171 | BRASFORT COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 20/10/2005 | 3342.38 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CON-FORME ORDEM DE FORNECIMENTO 328/05 DO PREGAO 010/2005. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00408 | 20/10/2005 | 127.00 | 127.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA 1% POMADA POTE C400G CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0892/2005. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00409 | 20/10/2005 | 5351.90 | 5351.90 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 0893/2005. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 20/10/2005 | 5555.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITLAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 325/2005 DO PREGAO 005/2005. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 21/10/2005 | 1026.00 | 1026.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/SERVICOS DE MANUTENCAOCORRETIVA EM DUAS MAQUINAS CENTRIFUGADORAS DE ROUPA DA LAVANDERIA CONFORME ORDEM DE SERVI-CO ANEXO. | 03165659000196 | BRASILMEC SOLUCOES EM MEC INDUSTRIAL LTD |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 21/10/2005 | 6689.81 | 6689.81 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 329/2005 DO PREGAO 006/2005. | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 21/10/2005 | 2554.40 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 330/2005 DO PREGAO 007/2005. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00415 | 21/10/2005 | 725.00 | 725.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE TNT C/0,50 G/M C/1,45M COR VERDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0894/2005. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00416 | 21/10/2005 | 1713.00 | 1713.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0895/2005. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00417 | 21/10/2005 | 1532.50 | 1532.50 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0801/2005. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00418 | 21/10/2005 | 953.95 | 953.95 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL P/LAVANDERIA CONFORME NOTA FISCAL 010143 DISPENSA DE LICI- TACAO CONFORME ART. 24 INCISO IV, AUT.PELO DIR GERAL NEWTON A. LEITE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0624/2005. | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 21/10/2005 | 8317.55 | 8317.55 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 331/2005 DO PREGAO 006/2005. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00420 | 24/10/2005 | 860.00 | 860.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE GAS A GRANEL CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 0812/2005. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00421 | 24/10/2005 | 9820.00 | 9820.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 0770/2005. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00422 | 24/10/2005 | 860.00 | 860.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0896/2005. | 05549619000173 | ELETRICA MANGABEIRA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00423 | 24/10/2005 | 2870.75 | 2870.75 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0897/2005. | 04841233000178 | GILSON DINIZ CAVALCANTE |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00424 | 24/10/2005 | 2838.50 | 2838.50 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0898/2005. | 03730347000188 | FRANCELINO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00425 | 24/10/2005 | 115.00 | 115.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE PE?AS P/ VEICULO DE PLACA MOP 0696 CON-FORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0899/2005. | 07546538000145 | NACIONAL IMPORT CAR |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00426 | 25/10/2005 | 380.40 | 380.40 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00427 | 25/10/2005 | 160.80 | 160.80 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE PISTOLA DE PRESSAO E CABO DE ACO CON-FORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0875/2005. | 40941700000367 | FERMAQ FERRAGENS E MAT DE CONST LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 25/10/2005 | 5464.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 332/2005 DO PREGAO 014/2005. | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00429 | 25/10/2005 | 3900.00 | 3900.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/SERVICOS DE RECUPERA-CAO DE CALDEIRA CONFORME ORDEMDE SERVI?O ANEXO. | 03397314000168 | SERTEM SERVICOS TECNICOS ELETRO MECANICO |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 25/10/2005 | 12390.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 315/2005 DO PREGAO 015/2005. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 25/10/2005 | 2739.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF.AO NOTA FIS-CAL 001533, CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 134/2005 DO PRE-GAO 012/2005, AUTORIZADO PELODIR.GERAL NEWTON A. LEITE. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00433 | 26/10/2005 | 5351.90 | 5351.90 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 0904/2005 | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00435 | 27/10/2005 | 664.50 | 664.50 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 335/2005 DO PREGAO 007/2004. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 27/10/2005 | 3098.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CON-FORME ORDEM DE FORNECIMENTO 333/2005 DO PREGAO 010/2005. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00437 | 27/10/2005 | 5115.00 | 5115.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 0907/2005. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00438 | 27/10/2005 | 3071.00 | 3071.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 908/2005. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00439 | 27/10/2005 | 1400.00 | 1400.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 909/2005. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00440 | 27/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 908/2005. | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 27/10/2005 | 6998.64 | 0.00 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CON-FORME ORDEM DE FORNECIMENTO 334/2005 DO PREGAO 010/2005. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 31/10/2005 | 119340.00 | 119340.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. (COOMIT/PB). REFERENTEAO MES DE JULHO/05. CONFORMECONSTA NO OF.No.150/05. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 31/10/2005 | 79920.00 | 79920.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. (COOPED/PB). REFERENTEAO MES DE JULHO/05. CONFORMECONSTA NO OF.No.151/05. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR- C/C5.660-X......................... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00444 | 31/10/2005 | 967.50 | 967.50 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE GAS A GRANEL CONFORME PEDIDO DE FORNECEDOR 906/2005. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00445 | 01/11/2005 | 2827.50 | 2827.50 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO NITROSO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 944/2005 | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00446 | 01/11/2005 | 7920.81 | 7920.81 | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 0911/2005. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00448 | 03/11/2005 | 600.00 | 600.00 | VRL EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0902/2005...................................... | 07103373000137 | CARTUCHO EXPRESS |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00449 | 03/11/2005 | 330.00 | 330.00 | VRL EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0905/2005...................................... | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00450 | 04/11/2005 | 403.00 | 403.00 | VRL EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0903/2005................................... | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 04/11/2005 | 23701.25 | 23701.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DEACORDO COM PREGAO 003/2005, ORDEM DE FORNECIMENTO 337/2005................................ | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 04/11/2005 | 5061.97 | 5061.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PREGAO 019/2005, ORDEM DE FOR NECIMENTO 339/2005.......................................... | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 04/11/2005 | 79.00 | 79.00 | VRL EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO DE SERVI?OS DE CONFECCAODE CARIMBOS CONFORME ORDEM DESERVICO 0910/2005........................................... | 05952912000187 | LIDER CARIMBOS MARIA APARECIDA PEREIRA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 04/11/2005 | 5567.72 | 5567.72 | VALOR QUE SE EMPANHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COONFORME PREGAO 019/2005 OR DEM DE FORNECIMENTO 338/2005................................ | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00455 | 04/11/2005 | 684.00 | 684.00 | VRL EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIALPARA COPIADORA CONFORME ORDEMDE FONECIMENTO 912/2005..................................... | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00456 | 04/11/2005 | 140.00 | 140.00 | VRL EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIALVEICULAR CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0909/2005......................................... | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00457 | 04/11/2005 | 3445.00 | 3445.00 | VRL EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 0901/2005............................... | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00459 | 04/11/2005 | 7702.00 | 7702.00 | VRL EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 0913/2005............................... | 04363021000122 | JAMED |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 04/11/2005 | 65513.34 | 65513.34 | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAOLIMPEZA, HIGIENIZACAO E JARDINAGEM. REALIZADO NESSE ORGAO .DURANTE O MES DE JUNHO/05. CONFORME CONSTA NA ORDEM DE SERVICOS No.234/05-PREGAO No.57/04.T.A.No.01 AO CONTRATO PJ.01/05 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 08/11/2005 | 115.00 | 115.00 | VRL EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO DOS SEVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO CI (CIRCUITO INTEGRADO) CODIFICADOR DEAUDIO DO FAX TELEFONICO DA DI-RETORIA GERAL DESTA UNIDADEHOSPITALAR CONFORME ORDEM DESERVICO 095/2005.......................................................................... | 00321973000122 | ASA ELETRONICA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00462 | 09/11/2005 | 115.00 | 115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PE?AS PARA VEICULO DEPLACA MOP 0696-PB......................................................................... | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00463 | 09/11/2005 | 1340.00 | 1340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECOMPRA DE MATERIAL DE MANIPULACAO PARA PREPARACAO DE DETERGENTES, DESINFETANTES, ETC.................................... | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00464 | 09/11/2005 | 268.55 | 268.55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECOMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMOPARAFUSO, PORCA, ARRUELAS, CIMENTO, LAMPADA, COLA, BUCHA EOUTROS........................ | 00976178000172 | RS FARIAS & CIA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00465 | 09/11/2005 | 11112.80 | 11112.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE VALES TRANSPORTESPARA SERVIDORES DESTE HOSPITAL............................................................ | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00466 | 09/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPRA DE TECLADO DE MEMBRANA PARA A CATRACA DA ENTRADA DOREFEITORIO DESTE HOSPITAL................................... | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00467 | 09/11/2005 | 1390.89 | 1390.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO CONSUMO E UTILIZA??O DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DURANTE O MES DE SETEMBRO 2005................................... | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00468 | 09/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0915/2005...................................... | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00469 | 09/11/2005 | 7920.81 | 7920.81 | VRL EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 0919/2005............................... | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 10/11/2005 | 689914.31 | 689914.31 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. CONFORME CONSTA NO OF.No.425/NUA-SESPELA REDE HOSPITALAR. OBS: NO CASO DE DEVOLUCAO A C/C E: 5.660-X AG: 1.618-7 BANCODO BRASIL S.A................. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 11/11/2005 | 4600.00 | 4600.00 | VRL EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - SOLUCAODE RIGER COM LACTADO FR 500 MLCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOPREGAO 360/2005 ............. ........................................................................................................................ | 03553585000246 | MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00472 | 16/11/2005 | 942.50 | 942.50 | VRL EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE CILINDRODE OXIDO NITROSO 29 KG CONFOR-ME ORDEM DE FORNECIMENTO 0923/2005..................... | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00473 | 16/11/2005 | 66.00 | 66.00 | VRL EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO DE GAS DE COZINHA CONFORME 0924/2005.............................................................................. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00474 | 16/11/2005 | 552.00 | 552.00 | VRL EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIALELETRICO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0922/2005......................................... | 05549619000173 | ELETRICA MANGABEIRA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00475 | 16/11/2005 | 2391.90 | 2391.90 | VRL EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL PREDIAL CONFORME ORDEM DE FOR-NECIMENTO 0921/2005......................................... | 70120837000150 | ANTONIO DE OLIVEIRA PRIMO |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00476 | 16/11/2005 | 7492.66 | 7492.66 | VRL EMPENHADO PARA FAZER FACEAO PAGTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO 0926/05............................... | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00478 | 16/11/2005 | 1012.02 | 1012.02 | VRL EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSUMO DIVERSOS CONFORMEORDEM DE FONECIMENTO 0915/05................................ | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 17/11/2005 | 49.25 | 49.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAS DESPESAS DE PORTES E ENCOMENDAS CONFORME CONTRATO COM AEMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS...................... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 18/11/2005 | 547.00 | 547.00 | VR SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES, CONFECCOES DE CHAVES, ABER TURAS DE PORTAS, COLOCACAO DEFECHADURAS,CADEADOS E CILINDROS NO HEETSHL.................. | 08545659000135 | GERALDO BEZERRA DE M FILHO ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00481 | 21/11/2005 | 28033.10 | 28033.10 | VRL QUE SE EMPENHA P/FAZER FA-CE AO PAGTO DO FORNECIMENTO DEORTESE E PROTESE PARA ESTE HOSPITAL DURANTE O MES DE AGOSTOCONFORME RELATORIO DO DATASUS. | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00482 | 21/11/2005 | 3755.00 | 3755.00 | VRL QUE SE EMPENHA P/FAZER FA-CE AO PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ORTESE E PROTESE PARA ESTE HOSPITAL DURANTEO MES DE AGOSTO/05 CONFORME RELATORIO DO DATASUS.................................................................................................................................... | 41249434000107 | PROSMED PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00483 | 21/11/2005 | 17115.90 | 17115.90 | VRL QUE SE EMPENHA P/FAZER FA-CE AO PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ORTESE E PROTESE PARA ESTE HOSPITAL DURANTE O MESDE AGOSTO/05 CONFORME RELATORIO DO DATASUS........................................................................................................................................ | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00484 | 21/11/2005 | 450.00 | 450.00 | VRL QUE SE EMPENHA P/FAZER FA-ZER FACE AO PAGTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ORTESE E PROTESE PARA ESTE HOSPITAL DURANTE O MES DE AGOSTO/05 CONFORME RELATORIO DO DATASUS.................................................................................................................................... | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00485 | 22/11/2005 | 2121.00 | 2121.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VANCOMICINA 500 MG AMPOLA SEM DILUENTE....................................................................... | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00486 | 23/11/2005 | 7540.00 | 7540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CATETERES E OUTROS MATERIAIS PARA ANGIOGRAFIA CONF ORDEM DE FORNECIMENTO 937/2005.............................. | 02199259000139 | LABOREQUIPE COMERCIO E REPRESENT LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00487 | 23/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE HEADFONES PARA ACENTRAL TELEFONICA CONF. ORDEMDE FORNEC. 0925/2005........................................ | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00488 | 23/11/2005 | 2140.00 | 2140.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE PAPEL OFICIO A4 CAIXA COM 10 RESMAS................................................................................. | 05796050000140 | CLONETECH INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00489 | 23/11/2005 | 6957.47 | 6957.47 | VR DA COMPRA DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0942/2005.................................................................... | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00490 | 23/11/2005 | 1885.00 | 1885.00 | VR DA COMPRA DE OXIDO NITROSO DE 29 KG................................................................................................................ | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00491 | 24/11/2005 | 7920.00 | 7920.00 | VRL EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 0933/2005............................................. | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00492 | 24/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VR QUE SE EMPENHA REF COMPRA DE PE?AS PARA VEICULO RANGER PLACA MOP0696............................................................................. | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMP COMERC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00493 | 24/11/2005 | 550.00 | 550.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTENCAO EM CATRACA E PONTO ELETRONICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2005, ORDEM SERVI?OS 099/2005. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00494 | 25/11/2005 | 112.88 | 112.88 | VR EMPENHADSO PARA COMPRA DETEMPORIZADOR REF DTE1 CONF ORDEM DE FORNECIMENTO 0917/2005............................................................. | 05012582000140 | ELETRO FLASH LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00495 | 25/11/2005 | 5417.00 | 5417.00 | VR EMPENHADO PARA CONFECAO DEROTOLOS DE SORO, BLOCO RECEITUARIO, CAPA PROCESSO C/JANELA ECAPA PROCESSO COMUM......................................... | 04277933000181 | GRAFICA E EDITORA MERCADO LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00496 | 25/11/2005 | 852.83 | 852.83 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEAGUA MINERAL SEM GAS GARRAFOES20 LITROS................................................................................. | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00497 | 25/11/2005 | 62.00 | 62.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO SERVI?O DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE PONTO COM TROCA DECOMPONENTE.................................................. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00499 | 25/11/2005 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM PRA DE FILME PARA TOMOGRAFIA 335X43..................................................................................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00500 | 26/11/2005 | 1094.42 | 1094.42 | VR EMPENHADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DECOMPRA 0962/2005.......................................................................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00501 | 26/11/2005 | 7805.00 | 7805.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0960/2005.................................................................... | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00502 | 26/11/2005 | 4537.25 | 4537.25 | VR EMPENHADO PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0961/2005................................................................. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00503 | 26/11/2005 | 1451.32 | 1451.32 | VR EMPENHADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NORDEM DEFORNECIMENTO 0964/2005.................................................................... | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00504 | 26/11/2005 | 7837.50 | 7837.50 | VR EMPENHADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0958/2005.................................................................... | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00505 | 26/11/2005 | 274.30 | 274.30 | VR EMPENHADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0963/2005.................................................................... | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00506 | 26/11/2005 | 972.00 | 972.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0967/2005.................................................................... | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00507 | 26/11/2005 | 7946.45 | 7946.45 | VR EMPENHADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0956/2005.................................................................... | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00508 | 26/11/2005 | 1837.00 | 1837.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0966/2005.................................................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00509 | 26/11/2005 | 4721.75 | 4721.75 | VR EMPENHADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0959/2005.................................................................... | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00510 | 26/11/2005 | 7323.00 | 7323.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0957/2005.................................................................... | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00511 | 26/11/2005 | 3514.00 | 3514.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0965/2005................................................................. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00512 | 26/11/2005 | 2294.20 | 2294.20 | VR EMPENHADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0955/2005.................................................................... | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00513 | 26/11/2005 | 6206.25 | 6206.25 | VR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA RADIOLOGIA (FILMES)........................................................................................ | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00514 | 28/11/2005 | 1697.50 | 1697.50 | VR EMPENHADO PARA COMPRA DE PRODUTOS DA ALIMENTACAO ENTE RAL CONFORME ORDEM DE FORNECI MENTO 0931/2005............................................. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00515 | 28/11/2005 | 390.00 | 390.00 | VR EMEPNHADO PARA COMPRA DETALHERES PARA A COPA DESTE HOSPITAL CONFORME ORDEM DE FORNE CIMENTO 0976/2005........................................... | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00516 | 28/11/2005 | 125.00 | 125.00 | VR EMPENHADO REF SERVICO DE MANUTENCAOCORRETIVA NO FORD RANGER PLACA MOP0696......................................................................... | 07546538000145 | NACIONAL IMPORT CAR |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00517 | 28/11/2005 | 1075.00 | 1075.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEGAS A GRANEL PRA COZINHA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0945/2005................................................... | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00518 | 28/11/2005 | 1276.30 | 1276.30 | VR EMPENHADO PARA COMPRA DEMATERIAIS PARA MANUTENCAO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NO0968/2005................................................... | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR F PARAFUSOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00519 | 28/11/2005 | 7763.00 | 7763.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DETECIDOS E COBERTORES PARA ESTE HOSPITAL CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0969/2005...................................... | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00520 | 29/11/2005 | 34.11 | 34.11 | VALOR QUE SE EMPENHA COMO COM PLEMENTO DA CONTA MENSAL DE TELEFONES CELULARES, VENCIMENTO EM 30.11.2005............................................... | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00521 | 29/11/2005 | 3416.00 | 3416.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTE HOSPITAL CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO No0940/2005................................................... | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00522 | 29/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VE EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTE HOSPITAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NO 0981/2005.................................................. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00524 | 29/11/2005 | 4880.45 | 4880.45 | VE EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAL DE LAVANDERIA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE No0972/2005................................................... | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00525 | 29/11/2005 | 4411.00 | 4411.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0971/2005.................................................................... | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00526 | 29/11/2005 | 7991.00 | 7991.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF ORDEM DE FORNECIMENTO 973/2005............................................................ | 24338436000153 | REVANIL |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 30/11/2005 | 119340.00 | 119340.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (COOMIT-PB), REFERENTEAO MES DE AGOSTO/05, CONFORMECONSTA NO OFICIO No.167/SES/05REDE HOSPITALAR. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 01/12/2005 | 79920.00 | 79920.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (COOPED-PB), REFERENTEAO MES DE AGOSTO/05, CONFORMECONSTA NO OFICIO No.168.SES/05REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00529 | 01/12/2005 | 7760.26 | 7760.26 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEOXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO No0982/2005................................................... | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00530 | 02/12/2005 | 167.00 | 167.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA DE UMKIT DE TRIACELL I E II CONFOR ME ORDEM DE FORNECIMENTO DE No 0974/2005.................................................. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00531 | 02/12/2005 | 3600.00 | 3600.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA DE CIPROFLOXACINO 200 MG FRASCO DE100 ML CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0983/2005........................................... | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00532 | 05/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VL.QUE SE EMPENHA P/ FAZER FA-CE A AQUISI?AO DE PAES CONFOR-ME DISPENSA 004/2005 E CONTRA-TO 049/2005................................................. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00533 | 05/12/2005 | 7973.70 | 7973.70 | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ AQUISI??O DE ALI-MENTA??O ENTERAL CONFORME OF N0979/2005................................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00534 | 05/12/2005 | 424.90 | 424.90 | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ AQUISICAO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME OF N 976/2005............................................... | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00535 | 05/12/2005 | 725.00 | 725.00 | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TECIDO CONFORME OF N 977/2005................................................................. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00536 | 05/12/2005 | 143.30 | 143.30 | VRL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0930/2005...................................... | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00537 | 05/12/2005 | 2985.90 | 2985.90 | VRL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B E OU C CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 0981/2005..................... | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00538 | 05/12/2005 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEFIO DE KIRSCHNER 2,0.................................................................................................... | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00539 | 05/12/2005 | 3019.20 | 3019.20 | VRL EMPENHADO PARA FAZER FACEAO PAGAMENTO C/AQUISICAO DELEITE PASTEURIZADO TIPO B E OUC CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0982/2005.................. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00540 | 05/12/2005 | 3722.60 | 3722.60 | VRL EMPENHADO PARA FAZER FACEAO PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0946/2005................................... | 06099744000191 | KOBE CIRURGICA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 05/12/2005 | 3851.64 | 3851.64 | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACEAO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGAO 019/2005 E OF 366/05................................. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 05/12/2005 | 4589.70 | 4589.70 | VR EMPENHADO PARA FAZER FACEAO PAGTO C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PRE-GAO 019/2005 E OF 338/05.................................... | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00543 | 05/12/2005 | 2360.00 | 2360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM PRA DE MATERIAIS MEDICOS PARAESTE HOSPITAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0986/2005................................... | 04363021000122 | JAMED |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 05/12/2005 | 21432.54 | 21432.54 | VR EMPENHADO PARA FAZER FACEAO PAGTO C/AQUISICAO DE CARNESCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO365/2005 DO PREGAO 003/2005................................. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00545 | 05/12/2005 | 4764.00 | 4764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEEDICO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0985/2005......................................... | 06155008000103 | MARIA BEZERRA DE ARAUJO |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 05/12/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANU-TENCAO EM DOIS AUTOCLAVES CON-FORME ORDEM DE SERVICO 101/05............................... | 07288138000187 | OPEN COMERCIO E INSTALACOES TEC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00547 | 06/12/2005 | 7837.50 | 7837.50 | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CON- FORME OF N 0991/2005...................................................................... | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00548 | 06/12/2005 | 7946.45 | 7946.45 | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CON- FORME OF N 0990/2005...................................................................... | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00549 | 06/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CON- FORME OF N 0988/2005...................................................................... | 03553585000246 | MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00550 | 06/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CON- FORME OF N 0977/2005...................................................................... | 03553585000246 | MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00551 | 06/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CON- FORME A OF. NUM. 0989/2005................................................................ | 03553585000246 | MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00552 | 06/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CON- FORME A OF. NUM. 0976/2005................................................................ | 03553585000246 | MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00553 | 06/12/2005 | 7920.81 | 7920.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE OXIGENIO LIQUIDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE No0997/2005................................................... | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00554 | 07/12/2005 | 276.00 | 276.00 | VR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 0996/2005......................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00555 | 07/12/2005 | 1285.50 | 1285.50 | VR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 0934/2005......................................... | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00556 | 07/12/2005 | 1021.50 | 1021.50 | VR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATE-RIAL MEDICO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 0993/2005.................................... | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00557 | 07/12/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC ORDEM DE FORNECI MENTO 0998/2005............................................. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00558 | 07/12/2005 | 3622.50 | 3622.50 | VR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGAMENTO C/AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 369/2005.............................. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00559 | 07/12/2005 | 3536.84 | 3536.84 | VR EMPENHADO PARA FAZER FACEAO PAGAMENTO C/AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ORDEM DE FONECIMENTO 367/2005............................... | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00560 | 07/12/2005 | 2689.48 | 2689.48 | VR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - POLPA DE FRUTASCONFORME OF 370/2005........................................ | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00561 | 07/12/2005 | 5409.00 | 5409.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE HORTIFRUTGRANJEIROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO N 368/2005..................................... | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00562 | 07/12/2005 | 1744.50 | 1744.50 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONFORME ORDEMDE FONECIMENTO 374/2005..................................... | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00563 | 07/12/2005 | 7283.98 | 7283.98 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIALELETRICO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 00992/2005........................................ | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00564 | 07/12/2005 | 615.20 | 615.20 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0984/2005................................... | 70120837000150 | ANTONIO DE OLIVEIRA PRIMO |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00565 | 07/12/2005 | 1312.80 | 1312.80 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0995/2005...................................... | 03730347000188 | FRANCELINO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 07/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VL EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA NA MESA TELECOMANDADA CONF ORDEM DE SERVICO 097/2005.............................. | 05336492000104 | MEDTEC COMERCIO E SERVI?OS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 07/12/2005 | 2936.00 | 2936.00 | VR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DO APARELHO RAIOX CONFORME ORDEM DE SERVICO 100/2005................................... | 70099924000172 | PRO MEDICINA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 09/12/2005 | 2565.00 | 2565.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 377/2005.................................................................. | 24338436000153 | REVANIL |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 09/12/2005 | 4891.00 | 4891.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 376/2005.................................................................. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 09/12/2005 | 4881.10 | 4881.10 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 378/2005.................................................................. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00571 | 09/12/2005 | 7420.00 | 7420.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 1002/2005................................................................. | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00572 | 09/12/2005 | 315.00 | 315.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 1004/2005................................................................. | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00573 | 09/12/2005 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 1006/2005................................................................. | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00574 | 09/12/2005 | 3964.50 | 3964.50 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 1001/2005................................................................. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00575 | 09/12/2005 | 3412.50 | 3412.50 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 1005/2005................................................................. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00576 | 09/12/2005 | 1288.00 | 1288.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 1007/2005................................................................. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00577 | 12/12/2005 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 1007/2005................................................................. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00578 | 12/12/2005 | 6100.00 | 6100.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEMATERIAIS MEDICOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 1006/2005............................................................. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00579 | 12/12/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOELEVADOR DA ADMINISTRACAO CONFORME ORDEM DE SERVICOS DE No102/2005...................... | 00832365000182 | J P CONSERV E LIMPEZA DE ELEVADORES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 13/12/2005 | 479440.00 | 479440.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. CONFORME CONSTA NO OF.No.457/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR. OBS: NO CASO DE DEVOLUCAO A C/C E: 5.660-X AG: 1.618-7 BANCODO BRASIL S.A................. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00581 | 13/12/2005 | 16061.60 | 16061.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ORTESE EPROTESE PARA PACIENTES DO SUS CONFORME RELATORIO E PRECOS DOSISTEMA UNICO DE SAUDE SUS.... | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 13/12/2005 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 0103/2005................................ | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00583 | 14/12/2005 | 685.90 | 685.90 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LA-VANDERIA CONFORME OF (ORDEM DEFORNECIMENTO) N. 1008/2005.................................. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00584 | 14/12/2005 | 1805.25 | 1805.25 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTON. 0939/2005................................................ | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00585 | 14/12/2005 | 1272.50 | 1272.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA AQUISICAO DE MATERIAL DE MA-NIPULACAO CONFORME OF (ORDEM DE FORNECIMENTO) N. 1012/2005............................... | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 14/12/2005 | 5360.00 | 5360.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE MA-NUTENCAO CORRETIVA CONFORME OS(ORDEM DE SERVICO) N. 098/2005.............................. | 05336492000104 | MEDTEC COMERCIO E SERVI?OS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00587 | 14/12/2005 | 7552.00 | 7552.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR CONFORME A OF (ORDEM DE FORNECIMENTO) DE N. 1073/2005..................... | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00588 | 14/12/2005 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR CONFORME A OF (ORDEM DE FORNECIMENTO) DE N. 1074/2005..................... | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00589 | 14/12/2005 | 7918.50 | 7918.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR CONFORME A OF.(ORDEM DE FORNECIMENTO) DE N. 1093/2005..................... | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00590 | 14/12/2005 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR CONFORME A OF.(ORDEM DE FORNECIMENTO) DE NUM1075/2005..................... | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00591 | 14/12/2005 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR CONFORME A OF.(ORDEM DE FORNECIMENTO) DE NUM1076/2005..................... | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00592 | 14/12/2005 | 7943.00 | 7943.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME OF. (ORDDEM DE FORNE-CIMENTO) DE NUM. 1053/2005.................................. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00593 | 14/12/2005 | 7859.00 | 7859.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME A OF. (ORDEM DE FOR- NECIMENTO) DE NUM. 1054/2005................................ | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00594 | 14/12/2005 | 7521.50 | 7521.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME A OF. (ORDEM DE FOR- NECIMENTO) DE NUM. 1055/2005................................ | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00595 | 14/12/2005 | 4314.40 | 4314.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME A OF. (ORDEM DE FOR- NECIMENTO) DE NUM. 1056/2005................................ | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00596 | 14/12/2005 | 5126.75 | 5126.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME A OF. (ORDEM DE FOR- NECIMENTO) DE NUM. 1052/2005................................ | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00597 | 14/12/2005 | 2505.60 | 2505.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME A OF. (ORDEM DE FOR- NECIMENTO) DE NUM. 1092/2005................................ | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00598 | 14/12/2005 | 3361.89 | 3361.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR CONF. A OF.(ORDEM DE FORNECIMENTO) DE NUMERO1071/2005..................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00599 | 14/12/2005 | 7120.75 | 7120.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME A OF. (ORDEM DE FOR- NECIMENTO) DE NUMERO 1057/2005.............................. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00600 | 14/12/2005 | 5360.00 | 5360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME A OF. (ORDEM DE FOR- NECIMENTO) DE NUMERO 1060/2005.............................. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00601 | 14/12/2005 | 6738.00 | 6738.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME A OF. (ORDEM DE FORNECIMENTO) DE NUM. 1059/2005.................................. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00602 | 14/12/2005 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME A OF. (ORDEM DE FORNECIMENTO) DE NUMERO 1058/2005. .............................. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00603 | 14/12/2005 | 4779.12 | 4779.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR CONFORME A OF.(ORDEM DE FORNECIMENTO) DE NUM1094/2005..................... | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00604 | 14/12/2005 | 7419.40 | 7419.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR CONFPRME A OF.(ORDEM DE FORNECIMENTO) DE NUM1072/2005..................... | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00605 | 14/12/2005 | 7805.75 | 7805.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR CONFORME A OF.(ORDEM DE FORNECIMENTO) DE NUM1086/2005..................... | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00606 | 14/12/2005 | 7945.00 | 7945.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR CONF. A OF.(ORDEM DE FORNECIMENTO) DE NUMERO1087/2005..................... | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00607 | 14/12/2005 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR CONF. A OF.(ORDEM DE FORNECIMENTO) DE NUMERO1098/2005..................... | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00608 | 14/12/2005 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR CONFORME A OF.(ORDEM DE FORNECIMENTO) DE NUM1099/2005..................... | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00609 | 14/12/2005 | 7190.00 | 7190.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR CONFORME A OF.(ORDEM DE FORNECIMENTO) DE NU-MERO 1091/2005................ | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00610 | 14/12/2005 | 7120.00 | 7120.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONFORME A OF. (OR-DEM DE FORNECIMENTO) DE NUMERO1092/2005..................... | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00611 | 14/12/2005 | 7933.10 | 7933.10 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONFORME A OF. (OR-DEM DE FORNECIMENTO) DE NUMERO1077/2005..................... | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00612 | 14/12/2005 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONFORME A OF. (OR-DEM DE FORNECIMENTO) DE NUMERO1078/2005..................... | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00613 | 14/12/2005 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONFORME A OF. (OR-DEM DE FORNECIMENTO) DE NUMERO1079/2005..................... | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00614 | 14/12/2005 | 7996.99 | 7996.99 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONFORME A OF. (OR-DEM DE FORNECIMENTO) DE NUMERO1095/2005..................... | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00615 | 14/12/2005 | 3796.00 | 3796.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONFORME A OF. (OR-DEM DE FORNECIMENTO) DE NUMERO1082/2005..................... | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00616 | 14/12/2005 | 7981.11 | 7981.11 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONFORME A OF. (OR-DEM DE FORNECIMENTO) DE NUMERO1096/2005..................... | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00617 | 14/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONFORME A OF. (OR-DEM DE FORNECIMENTO) DE NUMERO1084/2005..................... | 03553585000246 | MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00618 | 14/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME A OF. (ORDEM DE FORNECI-MENTO) DE NUMERO 1063/2005.................................. | 03553585000246 | MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00619 | 14/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CO-FORME A OF. (ORDEM DE FORNECI-MENTO) DE NUMERO 1064/2005.................................. | 03553585000246 | MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00620 | 14/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CO-FORME A OF. (ORDEM DE FORNECI-MENTO) DE NUMERO 1065/2005.................................. | 03553585000246 | MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00621 | 14/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CO-FORME A OF. (ORDEM DE FORNECI-MENTO) DE NUMERO 1066/2005.................................. | 03553585000246 | MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00622 | 14/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A OF. (ORDEM DE FORNECIMENTO) DE NUMERO 1067/2005................................ | 03553585000246 | MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00623 | 14/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A OF. (ORDEM DE FOR- NECIMENTO) DE NUMERO 1068/2005.............................. | 03553585000246 | MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00624 | 14/12/2005 | 2114.00 | 2114.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONFORME A OF. (OR-DEM DE FORNECIMENTO) DE NUMERO1085/2005..................... | 24338436000153 | REVANIL |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00625 | 14/12/2005 | 1529.20 | 1529.20 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A OF. (ORDEM DE FOR- NECIMENTO) DE NUMERO 1062/2005.............................. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00626 | 14/12/2005 | 3215.00 | 3215.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A OF. (ORDEM DE FOR- NECIMENTO) DE NUMERO 1051/2005.............................. | 58430828000160 | BLAUSIEGEL IND E COMERCIO LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00627 | 14/12/2005 | 526.20 | 526.20 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONFORME A OF. (OR-DEM DE FORNECIMENTO) DE NUMERO1080/2005..................... | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00628 | 14/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONFORME A OF. (OR-DEM DE FORNECIMENTO) DE NUMERO1070/2005..................... | 03471879000148 | CIPAMED EMBALAGENS MEDICO HOSPITALARES |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00629 | 15/12/2005 | 4176.00 | 4176.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A OF. (ORDEM DE FOR- NECIMENTO) DE NUMERO 1061/2005.............................. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00630 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 1069/2005.................................................................... | 59225268000174 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00631 | 15/12/2005 | 17645.50 | 17645.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UTILIZACAO DE ORTESES E PROTESES PELOS PACIENTES DO SUS EPAGAMEWNTO PELA TABELA DO SUS............................... | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00632 | 15/12/2005 | 1405.00 | 1405.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UTILIZACAO DE ORTESE E PROTESE EM PACIENTES DO SUS PAGA MENTO PELA TABELA DO SUS.................................... | 41249434000107 | PROSMED PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 15/12/2005 | 21746.50 | 21746.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE CARNES CONFOR- ME PREGAO 003/2005 E OF. (OR- DEM DE FORNECIMENTO) DE NUME- RO 375/2005................... | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00634 | 15/12/2005 | 7867.29 | 7867.29 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUI-DO MEDICINAL CONFORME A OF.(ORDEM DE FORNECIMENTO) DE NUMERO1024/2005..................... | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00635 | 15/12/2005 | 449.50 | 449.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A OF. (ORDEM DE FOR- NECIMENTO) DE NUMERO 1022/2005.............................. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00636 | 15/12/2005 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME A OF. (ORDEM DE FORNECIMENTO) DE NUM. 1019/05............................... | 05549619000173 | ELETRICA MANGABEIRA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00637 | 15/12/2005 | 174.00 | 174.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONFORME A OF. (OR-DEM DE FORNECIMENTO) DE NUMERO1020/2005..................... | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00638 | 15/12/2005 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE CONF. A ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUMERO 1099/2005.................................. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00639 | 15/12/2005 | 3216.15 | 3216.15 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE CONFORME A OF. (ORDEMDE FORNECIMENTO) DE NUM. 1099/2005.......................... | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00640 | 15/12/2005 | 7593.00 | 7593.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOSCONFORME A OF. (ORDEM DE FORNECIMENTO) DE NUMERO 1029/2005................................ | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00641 | 15/12/2005 | 7570.00 | 7570.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOSCONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DE NUMERO 1030/2005...................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00642 | 15/12/2005 | 3252.40 | 3252.40 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0384/2005.................................................................... | 06155008000103 | MARIA BEZERRA DE ARAUJO |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00643 | 15/12/2005 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOSCONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DE NUMERO 1031/2005...................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00644 | 15/12/2005 | 7683.13 | 7683.13 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DE NUMERO 1101/2005................................. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00645 | 15/12/2005 | 4270.92 | 4270.92 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS E MAT MED CONFOR ME ORDEM DE FORNECIMENTO DE No0382/2005................................................... | 06155008000103 | MARIA BEZERRA DE ARAUJO |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00646 | 15/12/2005 | 4700.00 | 4700.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONFORME A ORDEM DEFORNECIMENTO DE NUMERO 1028/05.............................. | 04363021000122 | JAMED |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00647 | 15/12/2005 | 4057.09 | 4057.09 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0386/2005................................................................... | 06155008000103 | MARIA BEZERRA DE ARAUJO |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00648 | 15/12/2005 | 3350.00 | 3350.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PARAEQUIPAMENTO HOSPITALAR CONFOR-ME ORDEM DE FORNECIMENTO DE N.1021/2005..................... | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00649 | 15/12/2005 | 1920.50 | 1920.50 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI COS CONFORME ORDEM DE FORNECI MENTO 0383/2005............................................. | 06155008000103 | MARIA BEZERRA DE ARAUJO |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00652 | 15/12/2005 | 1550.00 | 1550.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E ALMOXA-RIFADO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DE NUMERO 1034/2005. | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00655 | 15/12/2005 | 5159.50 | 5159.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONFORME A ORDEM DEFORNECIMENTO DE NUMERO 1032/05.............................. | 04363021000122 | JAMED |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00659 | 15/12/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULO RANGER PLACA MOP 0696 CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DE NUMERO 0929/2005........ | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00660 | 16/12/2005 | 1885.00 | 1885.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM PRA DEN OXIDO NITROSO................................................................................................... | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00661 | 16/12/2005 | 7650.00 | 7650.00 | VR EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGTO C/AQUISICAO DE MATERIALMEDICO CONFORME ORDEM DE FOR-NECIMENTO 1043/2005......................................... | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00662 | 16/12/2005 | 7600.00 | 7600.00 | VR EMPENHADO PARA FAZER FACEAO PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 1042/2005................................... | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00663 | 16/12/2005 | 4250.00 | 4250.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 1038/2005.................................................................... | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00664 | 16/12/2005 | 7473.00 | 7473.00 | VR EMPENHADO PARA FAZER FACEAO PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 1035/2005...................................... | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00665 | 16/12/2005 | 1075.00 | 1075.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEGAS PARA COZINHA A GRANEL CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0985/2005................................................... | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00666 | 16/12/2005 | 7632.10 | 7632.10 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. A ORDEM DE FORNECIMENTO DE NUMERO 1039/2005......................................... | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00668 | 16/12/2005 | 7814.80 | 7814.80 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A OF. (ORDEM DE FOR- NECIMENTO DE NUMERO 1037/2005............................... | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00669 | 16/12/2005 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE CARNES E DERIVADOS..................................................................................................... | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00670 | 16/12/2005 | 7865.00 | 7865.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DE NUMERO 1036/2005...................................... | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 16/12/2005 | 65513.34 | 65513.34 | REFERENTE AOS SERVICOSDE CONSERVACAO, MANUTENCAO ,LIMPEZA, HIGIENIZACAO E JARDINAGEM. RELATIVO AO MES DE JULHO/05. CONFORME CONSTA NO T.ANo.01 AO CONTRATO PJ.No.01/05. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 16/12/2005 | 1362.00 | 1362.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE MA-NUTENCAO E RECARGA DE EXTINTO-RES DE INCENDIO DESTE HOSPITALCONFORME A OS. DE NUM. 104/05. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00677 | 16/12/2005 | 1105.00 | 1105.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (RECARGA DE CARTUCHO) CONFORME A OF. (ORDEM DE FORNECI-MENTO) DE NUMERO 1046/2005.... | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00678 | 16/12/2005 | 1160.00 | 1160.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A OF. (ORDEM DEFORNECIMENTO) DE NUM. 1045/05............................... | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00679 | 16/12/2005 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. A ORDEM DE FORNECIMENTO DE NUM. 1103/2005........................................... | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00680 | 16/12/2005 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DE NUMERO 1104/2005...................................... | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00681 | 16/12/2005 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DE NUMERO 1105/2005...................................... | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00682 | 16/12/2005 | 10495.10 | 10495.10 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEVALES TRANSPORTES PARA OS SER VIDORES DO HEETSHL........................................................................ | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00684 | 16/12/2005 | 132.00 | 132.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEFRASCO PLASTICO PARA NUTRICAO ENTERAL CONFORME ORMDEM DE FORNECIMENTO 1098/2005......................................... | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00685 | 16/12/2005 | 1520.00 | 1520.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DECLORETO DE SODIO CONFOFME ORDEM DE FORNECIMENTO 1044/2005............................................................. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00686 | 16/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEGAS A GRANEL PARA COZINHA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO No1040/2005................................................... | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00687 | 16/12/2005 | 561.00 | 561.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO No1047/2005................................................... | 05549619000173 | ELETRICA MANGABEIRA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00688 | 16/12/2005 | 1334.00 | 1334.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEMATERIAL PARA MANUTENCAO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO No1054/2005................................................... | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR F PARAFUSOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00690 | 16/12/2005 | 7920.81 | 7920.81 | VALOR EMPENHADO PARA COAMPRA DE OXIGENIO LIQUIDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 1036/2005............................................................. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00691 | 16/12/2005 | 168.00 | 168.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE CAMISAS PARA OS SEGURANCAS DO HETSHL CONFORME ORDEM DE FOR NECIMENTO1102/2005 | 05675116000144 | DTAMIS STAMP FARDAMENTOS E CAMISAS |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00692 | 16/12/2005 | 1525.05 | 1525.05 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEHORTIFRUTGRANGEIROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 1050/2005 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00693 | 16/12/2005 | 566.00 | 566.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEHORTIFRUTGRANGEIROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 1049/2005 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00697 | 19/12/2005 | 4060.85 | 4060.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM PRA DE MATERIAL MEDICO CONFOR ME ORMDEM DE FORNECIMENTO DE No 1070/2005 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00698 | 19/12/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR DO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 00525 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00699 | 19/12/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE COMPLEMENTA REFE RENTE A NOTA DE EMPENHO DE No00629 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00700 | 19/12/2005 | 1475.23 | 1475.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONES CELULARES REF MES DE NOVEMBRO | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00701 | 19/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE ANULA | 59225268000174 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00704 | 19/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PROTESE DE OMBRO | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00705 | 19/12/2005 | 509.00 | 509.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 1112/2005 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00706 | 19/12/2005 | 1039.93 | 1039.93 | VALOR EMPENHADO PARA COAMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE No1095/2005 | 04732148000171 | BRASFORT COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00707 | 19/12/2005 | 55.30 | 55.30 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFOR ME ORDEM DE FORNECIMENTO DE No1097/2005 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00708 | 19/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEPAPEL OFICIO A4 CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 1098/2005 | 05796050000140 | CLONETECH INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00709 | 20/12/2005 | 142.80 | 142.80 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONFORME MEMO N40/2005....................... | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00710 | 20/12/2005 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS CONFMEMO NUM. 36/2005, SENDO TABE-LADO PELO SUS................. | 41249434000107 | PROSMED PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00711 | 20/12/2005 | 11418.10 | 11418.10 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE PROTESE, ORTESEE MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOPELO SUS CONF. MEMO N. 39/2005.............................. | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00712 | 20/12/2005 | 12844.20 | 12844.20 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE PROTESE, ORTESEE MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOPELO SUS CONF. MEMO N. 38/2005.............................. | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00713 | 20/12/2005 | 7932.00 | 7932.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE TECIDOS CONFOR-ME OF. (ORDEM DE FORNECIMENTO)DE NUMERO 0969/2005......................................... | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00714 | 20/12/2005 | 5461.48 | 5461.48 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME A ORDEM DEFORNECIMENTO DE NUM. 1107/2005.............................. | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 20/12/2005 | 65513.34 | 65513.34 | REFERENTE AOS SERVICOSDE CONSERVACAO, MANUTENCAO,LIMPEZA, HIGIENIZACAO E JARDINAGEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. CONFORME CONSTA NO T.A.N.01 AO CONTRATO PJ.N.01/05. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00716 | 21/12/2005 | 1200.60 | 1200.60 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE CONFORME A OF. (ORDEMDE FORNECIMENTO) DE NUM. 1094/2005.......................... | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00717 | 21/12/2005 | 736.50 | 736.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE TECIDOS CONFOR-ME A ORDEM DE FORNECIMENTO DE NUMERO 1113/2005............................................ | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00718 | 21/12/2005 | 1432.70 | 1432.70 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE CONF. A ORDEM DE FOR-NECIMENTO DE NUM. 1093/2005................................. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00719 | 21/12/2005 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL RADIO-LOGICO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DE NUM. 1115/2005................................. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00720 | 21/12/2005 | 825.00 | 825.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL RADIO-LOGICO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DE NUM. 1116/2005................................. | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00721 | 21/12/2005 | 7938.00 | 7938.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME A OF. (ORDEM DE FORNECIMENTO) DE NUM. 1111/2005.................................. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00722 | 21/12/2005 | 5738.70 | 5738.70 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURI-ZADO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DE NUM. 1109/2005................................... | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00723 | 21/12/2005 | 2982.00 | 2982.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRU- TAS CONFORME A ORDEM DE FORNE-CIMENTO DE NUMERO 1106/2005................................. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00724 | 21/12/2005 | 4560.76 | 4560.76 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE FRUTAS HORTFRUTGRANJEIROS CONFORME A ORDEM DEFORNECIMENTO DE NUM. 1048/2005.............................. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 21/12/2005 | 6674.59 | 6674.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONF. PREGAO N. 019/2005 E OF/PREGAO N. 379/2005................................ | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00726 | 21/12/2005 | 144.00 | 144.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MATERIAL PA-RA VEICULO CONFORME A ORDEM DEFORNECIMENTO DE NUM. 1117/2005.............................. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00727 | 21/12/2005 | 5235.40 | 5235.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MATERIAL RA-DIOLOGICO CONF. A ORDEM DE FORNECIMENTO DE NUM. 1114/2005................................. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00728 | 21/12/2005 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DE NUMERO 1120/2005...................................... | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00729 | 21/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE PAES CONFOR-ME A OF. (ORDEM DE FORNECIMEN-TO DE NUMERO 1125/2005...................................... | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00730 | 21/12/2005 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DE NUMERO 1119/2005...................................... | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00731 | 21/12/2005 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME A OF. (ORDEM DE FORNECIMENTO) DE NUMERO 1118/2005................................ | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00732 | 21/12/2005 | 7890.20 | 7890.20 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO EN-TERAL CONFORME A OF. (ORDEM DEFORNECIMENTO) DE NUM. 1121/05............................... | 01884446000199 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00733 | 21/12/2005 | 6545.00 | 6545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR CONFORME A OF.(ORDEM DE FORNECIMENTO) DE NUM1122/2005..................... | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00734 | 21/12/2005 | 7830.00 | 7830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR CONFORME A OF.(ORDEM DE FORNECIMENTO) DE NUM1126/2005..................... | 04363021000122 | JAMED |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00735 | 22/12/2005 | 4075.00 | 4075.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE AO PAGAMENTO COM AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONFOR-ME OF 1129/2005............................................. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00736 | 22/12/2005 | 4060.85 | 4060.85 | VR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 1130/2005................................... | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00737 | 22/12/2005 | 600.00 | 600.00 | VR EMPENHADO PARA FAZER FACEAO PAGAMENTO COM AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE DE FORNECIMENTO 1127/2005................................ | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00738 | 22/12/2005 | 1478.60 | 1478.60 | VR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ORDEMDE FONECIMENTO 1131/05...................................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00739 | 22/12/2005 | 7718.50 | 7718.50 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OF1132/05..................................................... | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
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| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00741 | 22/12/2005 | 7930.00 | 7930.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OF1134/05..................................................... | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
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| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00743 | 22/12/2005 | 6830.00 | 6830.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR CONFORME OF1123/2005................................................... | 07552997000131 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA |
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| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00747 | 22/12/2005 | 7978.25 | 7978.25 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OF1137/05..................................................... | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00748 | 22/12/2005 | 7938.62 | 7938.62 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR CONFORME OF1138/2005................................................... | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00749 | 22/12/2005 | 7886.00 | 7886.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR CONFORME OF1139/2005................................................... | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00750 | 22/12/2005 | 3480.00 | 3480.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ORDEMDE FONECEIMENTO 1140/05..................................... | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00751 | 22/12/2005 | 6841.00 | 6841.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ORDEMDE FONECIMENTO 1141/2005.................................... | 24338436000153 | REVANIL |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00752 | 22/12/2005 | 5398.00 | 5398.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ORDEMDE FONECIMENTO 1142/05...................................... | 24338436000153 | REVANIL |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00753 | 22/12/2005 | 7971.00 | 7971.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOCONFORME OF 1151/05....................................................................... | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00754 | 22/12/2005 | 2020.00 | 2020.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 1143/05..................................... | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00755 | 22/12/2005 | 7580.00 | 7580.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOCONFORME OF 1152/05....................................................................... | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00756 | 22/12/2005 | 6600.00 | 6600.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOCONFORME OF 1153/05....................................................................... | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00757 | 22/12/2005 | 2650.80 | 2650.80 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOCONFORME OF 1154/05....................................................................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00758 | 22/12/2005 | 7943.00 | 7943.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOCONFORME OF 1155/05....................................................................... | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00759 | 22/12/2005 | 7943.00 | 7943.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOCONFORME OF 1156/05....................................................................... | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00760 | 22/12/2005 | 7888.00 | 7888.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOCONFORME OF 1157/05....................................................................... | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00761 | 22/12/2005 | 4706.20 | 4706.20 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOCONFORME OF 1158/05....................................................................... | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00762 | 22/12/2005 | 763.00 | 763.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE HORT-FRUTGRANJEIROS CONFORME OF 1145/05............................................................ | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00763 | 22/12/2005 | 4007.76 | 4007.76 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF PREGAO 380/05 - PREGAO 019/2005.................................... | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00764 | 22/12/2005 | 6250.33 | 6250.33 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF 1148/05............................................................. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00765 | 22/12/2005 | 74936.00 | 74936.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE CONFORME PROCESSO 1037/05 DISPENSA 009/05............................... | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00766 | 22/12/2005 | 2675.00 | 2675.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME OF 1150/05.................................................................. | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00767 | 22/12/2005 | 253.50 | 253.50 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME OF 1144/05.............................................................. | 05549619000173 | ELETRICA MANGABEIRA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00768 | 22/12/2005 | 2729.70 | 2729.70 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE CONFORME OF 1147/05............................................................ | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00769 | 22/12/2005 | 5321.50 | 5321.50 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE CONFORME OF 1149/05............................................................ | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00770 | 22/12/2005 | 7120.00 | 7120.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 1172/05..................................... | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00771 | 22/12/2005 | 1070.00 | 1070.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULO CONFORME OF 1119/05............................................................ | 03441768000199 | PSM PNEUS E AUTO PE?AS |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00772 | 22/12/2005 | 7967.06 | 7967.06 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE FILME RADIOLOGICOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE No 1146/2005 | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00773 | 22/12/2005 | 10733.02 | 10733.02 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEORTESE E PROTESE PRECO DA TABELA DO SUS, PARA CIRURGIAS VAS CULARES CONF ORDEM DE FORNECIMENTO 1173/2005 | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00774 | 22/12/2005 | 7585.00 | 7585.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEFIOS CIRURGICOS CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 1164/2005 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00775 | 22/12/2005 | 7995.00 | 7995.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 1160/2005 Q | 01884446000199 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 22/12/2005 | 855.00 | 855.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE INSTALA?AO DE CHAVE PARA MOTOR DE POCO ARTESIANO CONFORME ORDEM DE SER-VI?O 109/05................... | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00777 | 22/12/2005 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR SERVICODE UMA DIVISORIA NA COORDENACAO DE ENFERMAGEM CONF ORDEM DE SERVICOS 107/2005 | 05113231000125 | GERALDA M S CAVALCANTE |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 22/12/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS CABOS DE ALTA TENSAO DESTE HOSPITAL CONFORMEORDEM DE SERVI?O 106/05....... | 00252508000187 | POLO ELETRICO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 22/12/2005 | 745.00 | 745.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECUPERACAO DE MOVEIS DESTE HOSPITAL CON- FORME ORDEM DE SERVICO 108/05............................... | 03165659000196 | BRASILMEC SOLUCOES EM MEC INDUSTRIAL LTD |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00780 | 22/12/2005 | 387.26 | 387.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DE NUMERO 1175/2005...................................... | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00781 | 22/12/2005 | 2175.00 | 2175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR CONFORME A OF.(ORDEM DE FORNECIMENTO) DE NUM1120/2005..................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00782 | 22/12/2005 | 2705.50 | 2705.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR CONFORME A OF.(ORDEM DE FORNECIMENTO) DE NUM1176/2005..................... | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00783 | 22/12/2005 | 7838.00 | 7838.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DE NUMERO 1176/2005...................................... | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00785 | 23/12/2005 | 7650.00 | 7650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE TABELADOS PELOS SUS CON- FORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DE NUM. 1177/2005............. | 05582279000182 | CIRURGICA MATERIAL MEDICO HOSP LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00786 | 23/12/2005 | 7550.00 | 7550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE ?RTESE E PR?TESE TABELADOS PELO SUS CONFORME A OF. (ORDEM DE FORNECIMEN-TO) DE NUMERO 1178/2005....... | 05582279000182 | CIRURGICA MATERIAL MEDICO HOSP LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00787 | 23/12/2005 | 7965.00 | 7965.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESE E PROTE-SE TABELADOS PELO SUS CONFORMEA ORDEM DE FORNECIMENTO DE NUM1179/2005..................... | 05582279000182 | CIRURGICA MATERIAL MEDICO HOSP LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00788 | 23/12/2005 | 7760.00 | 7760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE TABELADOS PELO SUS CONFORME A OF. (ORDEM DE FORNECIMEN-TO DE NUMERO 1180/2005........ | 05582279000182 | CIRURGICA MATERIAL MEDICO HOSP LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00789 | 27/12/2005 | 360.00 | 360.00 | VR DO COMPLEMENTO DO EMPENHO 0076 DIGO 00761 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00791 | 27/12/2005 | 13594.50 | 13594.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONSUMO DE PAO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 1125/2005 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00792 | 28/12/2005 | 505.00 | 505.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 00626 DE2005 | 58430828000160 | BLAUSIEGEL IND E COMERCIO LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 28/12/2005 | 125.00 | 125.00 | VR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DECONFECCAO DE CARIMBOS CONFORMEOF 1178/2005.............................................................................. | 05952912000187 | LIDER CARIMBOS MARIA APARECIDA PEREIRA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00794 | 28/12/2005 | 356.00 | 356.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MATERIAL EL?TRICO CONFORME A ORDEM DE FOR-NECIMENTO DE N MERO 1180/2005............................... | 05549619000173 | ELETRICA MANGABEIRA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00795 | 28/12/2005 | 680.00 | 680.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEBACIA EM ACRILICO 1M x 90 CM PINTADA | 04455510000104 | JOAO AURILIO FARIAS LEIROS ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00796 | 28/12/2005 | 2051.89 | 2051.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVI?OS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DO BLOCO CIRURGICO E A ADMINISTRACAO | 00832365000182 | J P CONSERV E LIMPEZA DE ELEVADORES LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00798 | 28/12/2005 | 748.00 | 748.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE PAPEL A4 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00799 | 31/12/2005 | 65513.34 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA, CONSERVACAO, MANUTENCAO, HIGIENIZACAO E JARDINAGEM. REALIZADOS NESTE ORGAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/05.CONFORME CONSTA NA ORDEM DE SERVICOS No.353/05. CONTRATO PJ.No.01/05..................................................................................... | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Hospital de Traumas de João Pessoa/ FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Promocao a Saude | Manutencao do Hospital de Traumas de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00800 | 31/12/2005 | 65513.34 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE CONSERVACAO, MANUTENCAO ,LIMPEZA, HIGIENIZACAO E JARDINAGEM. REALIZADO NESTE ORGAO ,DURANTE O MES DE OUTUBRO/05 .CONFORME CONSTA NA ORDEM DESERVICOS No.393/05.CONTRATO PJNo.01/05...................... | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
Quantidade de Registros: 739
Última atualização: 10/06/2024