| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00001 | 31/01/2005 | 19079.38 | 19079.38 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOALREF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00002 | 31/01/2005 | 534.49 | 534.49 | CONTRIBUICAO PB PREV , MESDE JANEIRO/2005. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00003 | 31/01/2005 | 3383.10 | 3383.10 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DOEMPREGADOR RELATIVO A FOLHADE JANEIRO/2005. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 00004 | 16/02/2005 | 913.53 | 913.53 | REF. AO INSS PARCELADO DO MESDE JANEIRO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 00005 | 24/02/2005 | 1061.06 | 1061.06 | REF. AO INSS PARCELADO DO MESDE FEVEREIRO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00006 | 28/02/2005 | 19935.33 | 19935.33 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOALREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00007 | 28/02/2005 | 592.56 | 592.56 | CONTRIBUICAO PBPREV NO MES DEFEVEREIRO/2005. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00008 | 28/02/2005 | 3495.10 | 3495.10 | PAGAMENTO DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00009 | 07/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/05 CONFCONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00002069303489 | MARCONE EDSON PEREIRA DA SILVA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00010 | 07/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/05 CONFCONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00097872520400 | CARLOS CESAR FERNANDES DA CUNHA LIMA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00011 | 09/03/2005 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE LIMPEZADOS 46 COQUEIROS DESTA FCJA | 00039503321468 | FRANCISCO ROGERIO BEZERRA NOBREGA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00012 | 09/03/2005 | 603.89 | 603.89 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERV.DE TELEFONIA CELULAR,FATURAS CORRESPONDENTESAOS NUMEROS 9996.0703 E 9981_.0152 C/VENC.EM 15.01.05. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00013 | 09/03/2005 | 839.64 | 839.64 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERV. DE TELEFONIA CELULAR,FATURAS CORRESPONDENTESAOS NUMEROS 9996.0703 E 9981.0152 C/VENC.EM 15.02.2005. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00020 | 10/03/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ALUGUEL DE CADEIRAS P/EVENTO A SER REALIZADO NESTAFUNDACAO EM 18.02.2005. | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00021 | 10/03/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ALUGUEL DE SOM P/ EVENTO A SER REALIZADO NESTA FCJA,EM 18.02.2005. | 00003650316404 | ABRAAO DE MORAIS |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00025 | 10/03/2005 | 39.60 | 39.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, CONTENDO20 LITROS CADA,P/CONSUMO DESTAFUNDACAO. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00026 | 10/03/2005 | 523.36 | 523.36 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE PRODUTOSDE LIMPEZA E COPA, P/ CONSUMODIARIO DESTA FUNDACAO. | 04828297000139 | ARY SILVIO CARBALLO FILHO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00027 | 10/03/2005 | 208.00 | 208.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 160 VALESTRANSPORTES P/SERVIDORES DESTAFCJA,REF. AO MES DE MARCO/2005 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00019 | 10/03/2005 | 145.00 | 145.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/CONFECCAO DE MOLDURASPARA ESTA FUNDACAO. | 01140355000149 | RAFAEL METRI & CIA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00022 | 10/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005,CONF.CONV.FIRMADO C/A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00002069303489 | MARCONE EDSON PEREIRA DA SILVA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00023 | 10/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005,CONF.CONV.FIRMADO C/A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00097872520400 | CARLOS CESAR FERNANDES DA CUNHA LIMA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00015 | 10/03/2005 | 323.00 | 323.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE PECAS P/OVEICULO SANTANA QUANTUM DESTAFUNDACAO. | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00016 | 10/03/2005 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS REALIZADOS NOVEICULO SANTANA QUANTUM DESTAFUNDACAO. | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00017 | 10/03/2005 | 485.90 | 485.90 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE POSTAGENSDE CARTAS E CORRESPONDENCIASDE INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00018 | 10/03/2005 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE INTERNETA CABO FATURA CORRESPONDENTEAOS MESES DE DEZ/04,JAN/05,FEV2005,COM VENC.EM 15.02.2005. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00024 | 10/03/2005 | 181.26 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ACESSO TV E INTERNET ACABO. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00014 | 10/03/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE PROVEDORDE ACESSO A INTERNET C/VENC.EM 15.01. E 15.02.2005. | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00029 | 11/03/2005 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE PROVEDORDE ACESSO A INTERNET C/ VENC/EM 15.03.2005. | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00030 | 11/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE LIMPEZADOS JARDINS E DE TODA AREA EX/TERNA DESTA FUNDACAO. | 00044136595468 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00028 | 11/03/2005 | 56.00 | 56.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 08 BOTONSDE IDENTIFICACAO P/ EQUIPE DECERIMONIAL DESTA FUNDACAO. | 05807750000193 | GENERAL BRINDES E COMERCIO LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00031 | 14/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ CONSERTO HIDRAULICODOS BANHEIROS DO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTA FUNDACAO. | 00056947674468 | ARLINDO DA SILVA CASSIMIRO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00032 | 14/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ CONSERTO HIDRAULICODOS BANHEIROS DO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTA FUNDACAO. | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00034 | 14/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICO EMERGENCIAL NAELETRICIDADE DO MUSEU DESTAFUNDACAO. | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00035 | 15/03/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ CONSERTO HIDRAULICODOS BANHEIROS DO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTA FUNDACAO. | 00056947674468 | ARLINDO DA SILVA CASSIMIRO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00036 | 15/03/2005 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICO EMERGENCIALNA ELETRICIDADE DO MUSEU DESTAFUNDACAO. | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00040 | 17/03/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE LIMPEZADOS JARDINS E TODA AREA EXTERNA DESTA FUNDACAO. | 00044136595468 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00041 | 17/03/2005 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE PINTURA EXTERNA DO MUSEU DESTA FUNDACAO. | 00019110618449 | ALVARO NEVES ARAUJO FREIRE |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00042 | 17/03/2005 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE PINTURA EXTERNA DO MUSEU DESTA FUNDACAO. | 00095126759434 | PEDRO CLEMENTINO DE SOUZA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00043 | 31/03/2005 | 19659.32 | 19659.32 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL,REF.AO MES DE MARCO/05 | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00044 | 31/03/2005 | 3510.59 | 3510.59 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DE MARCO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00045 | 31/03/2005 | 516.78 | 516.78 | CONTRIBUICAO PBPREV NO MES DEMARCO/2005. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Fundação Casa de José Américo | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 00046 | 31/03/2005 | 1158.42 | 1158.42 | INSS PARCELADO DO MES DE MARCO2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00047 | 18/04/2005 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/TRANSPORTE DE EQUIPEDE CERIMONIAL DESTA FUNDACAO AARARUNA/PB,PARA ORGANIZACAO DEEVENTO NESTA CIDADE. | 05689132000196 | DISK TAXI CENTRAL DE RESERVA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00048 | 18/04/2005 | 156.00 | 156.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 120 VALESTRANSPORTES P/SERVIDORES DESTAFUNDACAO,REF.AO MES DE ABRIL2005. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00049 | 18/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONFORME CONV. FIRMADO C/A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00002069303489 | MARCONE EDSON PEREIRA DA SILVA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00050 | 18/04/2005 | 43.35 | 43.35 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS DURANTE 5 DIAS DO MES DE ABRIL2005,CONF.CONV.FIRMADO C/A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00097872520400 | CARLOS CESAR FERNANDES DA CUNHA LIMA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00051 | 18/04/2005 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS ELETRICOS EHIDRAULICOS NESTA FUNDACAO. | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00052 | 18/04/2005 | 109.00 | 109.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE MANUTENCAODE 01 IMPRESSORA HP DESKJET 1220 E RECARGA DE CARTUCHO CONFORME ORCAMENTO. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00053 | 18/04/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALP/COMPLEMENTACAO DOS SERVICOSDE PINTURA DO MUSEU DESTA FCJACONF.ORCAMENTO. | 41123241000105 | AMARELAO COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00054 | 19/04/2005 | 275.80 | 275.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE IMPRESSAODE CERTIFICADOS E CONVITES PARA EVENTOS REALIZADOS NESTAFUNDACAO. | 04964776000182 | DATASERV FLAVIO MATOS FIGUEIREDO JUNIOR |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00055 | 19/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/2005 CONFCONV. FIRMADO C/A SECRETARIADE CIDADANIA E JUSTICA. | 00097872520400 | CARLOS CESAR FERNANDES DA CUNHA LIMA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00056 | 20/04/2005 | 238.95 | 238.95 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE POSTAGENSDE CARTAS E CORRESPONDENCIASDE INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00058 | 20/04/2005 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE PROVEDORDE ACESSO A INTERNET COM VENC.EM 15.04.2005. | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00065 | 20/04/2005 | 98.97 | 98.97 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE INTERNET ACABO FATURA C/VENC.EM 15.04.05 | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00079 | 20/04/2005 | 393.30 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ FORNECIMENTO DE SALGADOS P/ O LANCAMENTO DO LIVROAS RAIZES DO ENSINO EM ARARUNANO DIA 30/03/2005. | 41204058000134 | CIDADE VERDE COM E IND DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00061 | 20/04/2005 | 137.15 | 137.15 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO P/REPAROS E CONSERVACAO DESTA FUNDACAO. | 00401825000118 | KAROL CONSTRUCOES MARIA C LEANDRO FRANCA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00078 | 20/04/2005 | 188.70 | 188.70 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO P/ REPAROS E CONSERVACAO DESTA FCJA. | 00401825000118 | KAROL CONSTRUCOES MARIA C LEANDRO FRANCA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00062 | 20/04/2005 | 562.99 | 562.99 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE TELEFONIACELULAR FATURA CORRESPONDENTEAOS NUMEROS 9996.0703 E 9981.0152 C/VENC.EM 15.03.2005. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00057 | 20/04/2005 | 183.51 | 183.51 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE TELEFONIACELULAR,FATURAS CORRESPONDENTEAOS NUMEROS 9996.0703 E 9981.0152,COM VENCIMENTO EM 15.042005. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00059 | 20/04/2005 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE PECAS P/O VEICULO SANTANA QUANTUM DESTA FUNDACAO. | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00060 | 20/04/2005 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS REALIZADOS NOVEICULO SANTANA QUANTUM DESTAFUNDACAO. | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00066 | 20/04/2005 | 198.00 | 198.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE TONER P/MAQUINA COPIADORA DESTA FCJA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00067 | 20/04/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ RECARGA DE CARTUCHOSP/ IMPRESSORAS DESTA FCJA. | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 20/04/2005 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/05 DIARIAS EM PATOS/PBNO PERIODO DE 21 A 26.02.2005 | 00002164695461 | KELLY CRISTINA MOURA DE MENEZES LIRA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 20/04/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1/2 DIARIA EM PATOSPB NO DIA 21.02.2005 CONDUZINDO A SECRETARIA EXECUTIVA DESTA FUNDACAO. | 00002561012484 | CARLOS WAGNER MARTINS MACHADO DE MELO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 20/04/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/1/2 DIARIA EM PATOS/PBNO DIA 26.02.2005 CONDUZINDO ASECRETARIA EXECUTIVA DESTA FUNDACAO. | 00002561012484 | CARLOS WAGNER MARTINS MACHADO DE MELO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 20/04/2005 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1/2 DIARIA EM ARARUNAPB NO DIA 09.04.05 PARTICIPANDO DA ORGANIZACAO DO EVENTOLANCAMENTO DO LIVRO AS RAIZESDO ENSINO EM ARARUNA. | 00013322257487 | MARIA SONIA SOUTO CORDEIRO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 20/04/2005 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1/2 DIARIA EM ARARUNAPB NO DIA 09.04.05 PARTICIPANDO DA ORGANIZACAO DO EVENTOLANCAMENTO DO LIVRO AS RAIZESDO ENSINO EM ARARUNA | 00001143873467 | LIDIA SORAYA ALVES FERREIRA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 20/04/2005 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1/2 DIARIA EM ARARUNAPB NO DIA 09.04.05 PARTICIPANDO DA ORGANIZACAO DO EVENTOLANCAMENTO DO LIVRO AS RAIZESDO ENSINO EM ARARUNA. | 00004417578478 | HUGGO IDELFONSO SOUTO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 20/04/2005 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1/2 DIARIA EM ARARUNAPB PARTICIPANDO DA ORGANIZACAODO EVENTO LANCAMENTO DO LIVROAS RAIZES DO ENSINO EM ARARUNA | 00006435118493 | GITANA SOUTO CORDEIRO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00075 | 20/04/2005 | 64.80 | 64.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE 36 GARRAFOES DE AGUA MINERAL CONTENDO20 LITROS CADA P/ CONSUMO DESTA FUNDACAO. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00076 | 20/04/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ RECARGA DE 1 CARTUCHOCOLORIDO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 1220C DESTA FUNDACAO. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00077 | 20/04/2005 | 106.12 | 106.12 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ PAGAMENTO DO SEGUROOBRIGATORIO 2005 DO VEICULO DEPLACA MOH 2630 E DO VEICULO DEPLACA MMY 5234 PERTENCENTE AESTA FUNDACAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00063 | 20/04/2005 | 343.00 | 343.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE RECARGADE EXTINTORES PERTENCENTE ___AESTA FUNDACAO. | 01194799000167 | PREVINC MOISES ALVERGA DE MEDEIROS ME |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00064 | 20/04/2005 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICO DE LIMPEZA COMPLETA NO ESTOFADO DO CARRO DEPLACA MMY 5234 PERTENCENTE AESTA FUNDACAO. | 02990642000100 | KALLYNA KEYLLA TERROSO CARNEIRO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00080 | 22/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 400 VALESPARA SERVIDORES DESTA FCJA CONFORME AUTORIZACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00081 | 22/04/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/1/2 DIARIA EM RECIFE/PE NO DIA 05.03.2005 REPRESENTANDO A FCJA EM EVENTO NA ACA/DEMIA PERNAMBUCANA DE LETRASEM HOMENAGEM A RONALDO CUNHALIMA E JOACIL DE BRITO PEREIRA | 00012553075871 | FLAVIO SATIRO FERNANDES FILHO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 22/04/2005 | 37.00 | 37.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/1/2 DIARIA EM RECIFE/PE NO DIA 05.03.2005 CONDUZIN/DO O PRESIDENTE DESTA FCJA EBATENDO FOTOGRAFIAS DO EVENTO. | 00002561012484 | CARLOS WAGNER MARTINS MACHADO DE MELO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 25/04/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE A DUAS DIARIASEM AREIA/PB NO PERIODO DE 25 A27.04.05 P/ AVALIACAO DO ACERVO E DE EDIFICIO PARA PROJETOMUSEUOLOGICO NO MUSEU REGIONALDE AREIA. | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00084 | 26/04/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALP/INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA DO MUSEU DESTA FCJA,CONF.ORCAMENTO. | 09094145000254 | HARLANO MACHADO & CIA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00086 | 26/04/2005 | 536.85 | 536.85 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALP/INSTALACAO ELETRICA DO MUSEUDESTA FCJA. | 09094145000254 | HARLANO MACHADO & CIA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00087 | 26/04/2005 | 187.63 | 187.63 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALHIDRAULICO E ELETRICO. | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00088 | 28/04/2005 | 562.55 | 562.55 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/JUROS DOS RECOLHIMENTOS DA PARTE DO EMPREGADO CONSTANTE DAS FOLHAS DE JULHO/OUTUBRO/2004 CONF.AUTORIZACAO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00089 | 28/04/2005 | 133.88 | 133.88 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E TINTAS. | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00090 | 29/04/2005 | 32.40 | 32.40 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE 18 BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONTENDO20 LITROS CADA, P/CONSUMO DESTA FUNDACAO. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00091 | 29/04/2005 | 584.92 | 584.92 | PAGAMENTOS DO RECOLHIMENTO DOEMPREGADOR SOBRE OS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/2005 CONF.GPS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00092 | 29/04/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2005,CONFCONV.FIRMADO C/A SECRETARIA DECIDADANIA E JUSTICA. | 00002069303489 | MARCONE EDSON PEREIRA DA SILVA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00095 | 29/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONFORME CONV. FIRMADO C/A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00002069303489 | MARCONE EDSON PEREIRA DA SILVA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00099 | 29/04/2005 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE PINTURA INTERNA DO MUSEU DESTA FCJA. | 00019110618449 | ALVARO NEVES ARAUJO FREIRE |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00100 | 29/04/2005 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SEVICOS DE PINTURA INTERNA DO MUSEU DESTA FCJA. | 00095126759434 | PEDRO CLEMENTINO DE SOUZA |
| Fundação Casa de José Américo | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 00093 | 29/04/2005 | 1054.74 | 1054.74 | INSS PARCELADO DO MES DE ABRIL2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00096 | 29/04/2005 | 20661.11 | 20661.11 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00097 | 29/04/2005 | 575.77 | 575.77 | CONTRIBUICAO PBPREV NO MES DEABRIL/2005. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00098 | 29/04/2005 | 3667.10 | 3667.10 | PAGAMENTO DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DE ABRIL/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00101 | 03/05/2005 | 270.36 | 270.36 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 12882650001754 | D P M DISTRIBUIDORA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00102 | 05/05/2005 | 439.75 | 439.75 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE P/DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 03218407000188 | GR PAPELARIA JOAO MONTEIRO F NETO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00103 | 05/05/2005 | 188.90 | 188.90 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE P/DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00104 | 05/05/2005 | 336.00 | 336.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ RECOLHIMENTO SOBRESERVICOS PRESTADOS DURANTE OMES DE ABRIL/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Inexigível | 00105 | 05/05/2005 | 1118.00 | 1118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS P/ RETIRADAE COLOCACAO DE REVESTIMENTO EPISO CERAMICO NO ANEXO ADMINISTRATIVO DA FCJA, CONFORME CONTRATO N.01/2005,REGISTRO CONTROLADORIA GERAL N. 05/00761. | 00042668018404 | JOSE MARIA SOARES |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Inexigível | 00106 | 05/05/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS P/ RETIRADAE COLOCACAO DE REVESTIMENTO EPISO CERAMICO NO ANEXO ADMINISTRATIVO DA FCJA, CONFORME CONTRATO N.01/2005, REGISTRO CONTROLADORIA GERAL N. 05/00761. | 00053792041472 | LUCIANO JULIAO FERNANDES |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Inexigível | 00107 | 05/05/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS P/ RETIRADAE COLOCACAO DE REVESTIMENTO EPISO CERAMICO NO ANEXO ADMINISTRATIVO DA FCJA, CONFORME CONTRATO N.001/2005, REGISTRO CONTROLADORIA GERAL N. 05/00761. | 00001021212490 | JOELSON MATOS DO NASCIMENTO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00109 | 06/05/2005 | 618.63 | 618.63 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/01 PASSAGEM AEREA, IDAE VOLTA JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR FCJA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 06/05/2005 | 782.00 | 782.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/03 E 1/2 DIARIAS NORIO DE JANEIRO NO PERIODO DE10 A 13.05.2005 REPRESENTANDOA FCJA NA PALESTRA DO POETARONALDO CUNHA LIMA NA ACADEMIABRASILEIRA DE LETRAS. | 00012553075871 | FLAVIO SATIRO FERNANDES FILHO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00111 | 06/05/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS ELETRICOS NOANEXO ADMINISTRATIVO, NO DEP.DE INFORMATICA E NO MUSEU DESTA FUNDACAO, COMO TAMBEM O CONSERTO DE QUATRO DESUMIDIFICADORES DOS ARQUIVOS DESTA FCJA. | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00108 | 06/05/2005 | 610.90 | 610.90 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALP/ COLOCACAO DO PISO DO ANEXOADMINISTRATIVO. | 00401825000118 | KAROL CONSTRUCOES MARIA C LEANDRO FRANCA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 09/05/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/1/2 DIARIA EM RIACHAODE BACAMARTE/PB NA QUALIDADEDE CURADORA DO ARTESANATO DOPROGRAMA PARAIBA EM SUAS MAOSP/EXECUTAR AS PROVAS DE FEITURA,NO DIA 10.05.2005. | 00002035073472 | JANETE LINS RODRIGUEZ |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00113 | 09/05/2005 | 348.08 | 348.08 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE TELEFONIACELULAR,FATURAS CORRESPONDENTEAOS NUMEROS 9996.0703 E 99810152 C/VENCIMENTO EM 15.05.05. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00114 | 10/05/2005 | 355.13 | 355.13 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00117 | 16/05/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE PECAS P/OVEICULO SANTANA QUANTUM DESTAFUNDACAO. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00119 | 16/05/2005 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS REALIZADOS NOVEICULO SANTANA QUANTUM DESTAFUNDACAO. | 00034351485434 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00118 | 16/05/2005 | 532.75 | 532.75 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO PARA REPAROS NO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E MUSEU DESTA FCJA,COMO TAMBEM PARA TROCA DO PISO DO ANEXO ADMINISTRATIVO. | 00401825000118 | KAROL CONSTRUCOES MARIA C LEANDRO FRANCA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00115 | 16/05/2005 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE PROVEDORDE ACESSO A INTERNET COM VENCEM 15.05.2005. | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00116 | 16/05/2005 | 91.88 | 91.88 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE INTERNET ACABO ,FATURA COM VENC.16.05.05 | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00121 | 17/05/2005 | 212.63 | 212.63 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALP/SERVICOS DE MARCENARIA P/OMUSEU E O ANEXO ADMINISTRATIVODESTA FUNDACAO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00122 | 17/05/2005 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/IMPRESSAO DE CARTAZESP/O EVENTO PARAHYBA DIGITAL,MARCANDO A PARTICIPACAO DAFCJA. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00120 | 17/05/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE JARDINAGEMNESTA FCJA CONFORME AUTORIZACAO. | 00006845077495 | JOSE BARBOSA DE MEIRELES |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00123 | 24/05/2005 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE MARCENARIACONSTANDO DE SUPORTE P/PAINEISE COMPLEMENTACAO DAS VITRINES,ADERECOS P/EXPOSICAO PERMANENTE DO MUSEU. | 00069195692487 | NILTON ALVES ROCHA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00124 | 24/05/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE 03 PLACAS PCI USB 02 PORTAS, P/COMPUTADORES DESTA FUNDACAO. | 05642852000104 | INFOR SOL INFORMATICA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 00125 | 31/05/2005 | 1026.91 | 1026.91 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ INSS PARCELADO DO MESDE MAIO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00128 | 31/05/2005 | 3573.31 | 3573.31 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ PAGAMENTO DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DE MAIO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00129 | 31/05/2005 | 535.56 | 535.56 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/CONTRIBUICAO PBPREV NOMES DE MAIO/2005. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00126 | 31/05/2005 | 19991.06 | 19991.06 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL REF. AO MES DE MAIO/05 | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00127 | 31/05/2005 | 37.80 | 37.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE 21 BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONTENDO20 LITROS CADA, P/ CONSUMO DESTA FUNDACAO. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00130 | 31/05/2005 | 143.00 | 143.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 110 VALESP/PRESTADORES DE SERVICOS CONFCONVENIO DENTRO DO PROJETOO TRABALHO LIBERTA E OUTROS P/USO EM TRABALHOS EXTERNOS DESTA FCJA DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00131 | 31/05/2005 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/TRANSPORTE EVENTUAL NOMES DE MAIO,CONDUZINDO O PRESIDENTE A CIDADE DE PATOS E AOAEROPORTO CASTRO PINTO EM FACEDO ESTADO PRECARIO DOS VEICULOS DA FCJA. | 05689132000196 | DISK TAXI CENTRAL DE RESERVA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 31/05/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/1/2 DIARIA P/ CAMPINAGRANDE/PB, P/SE REUNIR COM AREITORA DA UEPB SOBRE O ANO DOBRASIL NA FRANCA, NO DIA 09.062005. | 00002035073472 | JANETE LINS RODRIGUEZ |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 31/05/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/1/2 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB,CONDUZINDO A DIRETORA DE PESQUISA, NO DIA 09.06.2005. | 00002561012484 | CARLOS WAGNER MARTINS MACHADO DE MELO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00132 | 31/05/2005 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE APOIO CERIMONIAL E PROGRAMACAO DE EVENTOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 03678300000112 | FABRICA DE EVENTOS PROMOCOES |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00135 | 01/06/2005 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO AO MUSEU DESTA FCJA,CONF.ORCAMENTO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00137 | 01/06/2005 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE MANUTENCAODE 02 ARCONDICIONADOS DE10.000 E 01 DE 7.500 DO ANEXOADMINISTRATIVO DESTA FCJA. | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00138 | 01/06/2005 | 241.12 | 241.12 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE P/DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 12882650001754 | D P M DISTRIBUIDORA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00136 | 01/06/2005 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE 08 FILTRO DE LINHA DE F3 P/ESTA FCJACONF.ORCAMENTO. | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00140 | 03/06/2005 | 691.80 | 691.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/RECOLHIMENTO DO INSSREF.EMPREGADOR SOBRE SERVICOSPRESTADOS NO MES DE MAIO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00139 | 03/06/2005 | 81.58 | 81.58 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE ENVELOPES PARA EVENTOS DESTA FCJACONF.ORCAMENTO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00141 | 07/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACA A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO/2005 CONF.CONV. FIRMADO C/ A SECRETARIADE CIDADANIA E JUSTICA. | 00002069303489 | MARCONE EDSON PEREIRA DA SILVA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00142 | 08/06/2005 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS _NOPERIODO DE 27.04.05 A 31.05.05CONF. CONV. FIRMADO C/ A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00018125352449 | FRANCISCO MARIANO DA COSTA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00143 | 08/06/2005 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/CONFECCAO DE ARRANJOARTIFICIAL P/DECORACAO DO AUDITORIO DA FCJA. | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00144 | 08/06/2005 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE DUAS PORTAS INTERNAS P/SALAS DO BLOCOADMINISTRATIVO DESTA FCJA CONFORCAMENTO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00145 | 09/06/2005 | 134.10 | 134.10 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE REFRIGERANTES P/OS EVENTOS DOS DIAS 910 E 14 DE JUNHO/2005 CONF. ORCAMENTO. | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00146 | 09/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ALUGUEL DE MICROFONES,PEDESTAIS E MESA DE SOM PARAAPRESENTACAO DO GRUPO CLABRASIL EM EVENTO DO DIA 10.06.2005. | 06268785000164 | LUCYANE PEREIRA ALCVES ME |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00147 | 10/06/2005 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICO DE BUFFET _P/SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA JOSE AMERICO AO JORNALISTAAGNALDO ALMEIDA. | 00003656301441 | MARIA BERNADETE M DE OLIVEIRA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00150 | 13/06/2005 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE FILMAGENSDOS EVENTOS A SEREM REALIZADOSNESTA FUNDACAO NOS DIAS 09,10,E 14 DO CORRENTE MES. | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00148 | 13/06/2005 | 954.94 | 954.94 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE TELEFONIACELULAR,FATURAS CORRESPONDENTEAOS N.99960703,99810152 E 99229861 C/VENC.EM 15.06.2005. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00151 | 13/06/2005 | 411.90 | 411.90 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS REF. A SERVICOS DE POSTAGENS DE CARTAS, CONVITES E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00152 | 13/06/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS REF. AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COPA,PARA CONSUMO DIARIO DESTA FUNDACAO. | 04828297000139 | ARY SILVIO CARBALLO FILHO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00153 | 13/06/2005 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS HIDRAULICOSE ELETRICOS EM DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00149 | 13/06/2005 | 561.60 | 561.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 432 VALESPARA SERVIDORES DESTA FCJA CONFORME AUTORIZACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00154 | 14/06/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE GARCOM P/OS EVENTOS A SE REALIZAR NOSDIAS 09 E 14 DO CORRENTE MESNESTA FUNDACAO. | 00078964393449 | DILERMANO BATISTA DE LUNA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00155 | 14/06/2005 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ALUGUEL DE SOM E APRESENTACAO MUSICAL PARA EVENTONESTA FUNDACAO. | 00043650767449 | JOSELIA RAMALHO VIEIRA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00163 | 15/06/2005 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ALUGUEL DE SOM P/ APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO ARMORIAL ARIANO SUASSUNA,EM EVENTOREALIZADO EM 14.06.05 CONF. AUTORIZACAO. | 00083986456449 | HUMBERTO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 15/06/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 01 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB P/VISITAR O SALAO DEARTESANATO E MANTER CONTACTOP/LANCAMENTO DE LIVRO_ NAQUELACIDADE. | 00012553075871 | FLAVIO SATIRO FERNANDES FILHO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 15/06/2005 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/01 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB NO PERIODO DE 15 A16.06.05,ACOMPANHANDO O PRESIDENTE EM VISITA AO ARTESANATO. | 00002164695461 | KELLY CRISTINA MOURA DE MENEZES LIRA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 15/06/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/01 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB NO PERIODO DE 15 A16.06.05 CONDUZINDO E AUXILIANDO O PRESIDENTE DESTA FCJA. | 00002561012484 | CARLOS WAGNER MARTINS MACHADO DE MELO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 15/06/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/02 1/2 DIARIAS EMPATOS/PB PARA AUXILIAR A CHEFEDE DIVISAO FINANCEIRA DESTAFCJA NOS TRABALHOS,NO PERIODODE 21 A 23.06.2005. | 00004417578478 | HUGGO IDELFONSO SOUTO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 15/06/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/02 E 1/2 DIARIAS EMPATOS/PB DENTRO DO PROTOCOLODE COLABORACAO TECNICA FCJA / FUNES P/PROCEDIMENTOS DE ORIENTACAO CONTABIL/FINANCEIRA. | 00002509563491 | TERESINHA DE LOURDES LIMA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 15/06/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/02 E 1/2 DIARIAS EM PATOS/PB NO PERIODO DE 21 A 23.06.2005 CONDUZINDO E AUXILIANDO NOS TRABALHOS JUNTO A DIRE/TORA DE DIVISAO FINANCEIRA DESTA FCJA. | 00002561012484 | CARLOS WAGNER MARTINS MACHADO DE MELO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00156 | 15/06/2005 | 129.40 | 129.40 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE INFORMATICA PARA MANUTENCAODE 02 COMPUTADORES CONF. ORCAMENTO. | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00164 | 16/06/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ FORNECIMENTO DE REFEICOES EM REUNIAO DE TRABALHO C/ARQUEOLOGOS DO IPHAN. | 05870398000130 | CAVALCANTI E DUARTE LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00165 | 16/06/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE PECA KSS240 A PARA CONSERTO DO SOM DOAUDITORIO DESTA FUNDACAO. | 05965881000107 | RR COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00166 | 17/06/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS GERAIS DE URGENCIA E MANUTENCAO, NESTA FUNDACAO, CONF.ORCAMENTO. | 00042668018404 | JOSE MARIA SOARES |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 20/06/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/3 DIARIAS EM FORTALEZACE NO PERIODO DE 28/06 A 01/0705,P/PARTICIPAR DO 1. CONGRESSO INTERNACIONAL DE FORMACAOCONTINUADA ,PESQUISA E SABERESDOCENTES,CONF. AUTORIZACAO. | 00002035073472 | JANETE LINS RODRIGUEZ |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00168 | 21/06/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS EVENTUAIS DEMANUTENCAO,PREVENTIVA EM COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA FCJA | 00014892726826 | FABIO EVANGELISTA DA SILVA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00169 | 22/06/2005 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE PROVEDORDE ACESSO A INTERNET COM VENC.EM 15.06.2005 | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00170 | 27/06/2005 | 108.00 | 108.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE RECARGADE 02 CARTUCHOS CONF.ORCAMENTO | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00172 | 28/06/2005 | 266.44 | 266.44 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/FORNECIMENTO DE REFEICOES P/REUNIAO DE TRABALHO COMA EQUIPE VOLUNTARIA DE CERIMONIAL E GRUPO ENCARREGADO DAPROGRAMACAO ANO BRASIL NA FRANCA. | 05870398000130 | CAVALCANTI E DUARTE LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00171 | 28/06/2005 | 108.00 | 108.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 03 PORTASINTERNAS P/O SETOR FINANCEIROSECRETARIA EXECUTIVA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA FUNDACAO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00176 | 29/06/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/CONFECCAO DE 14 CARIMBOS PARA ESTA FUNDACAO,CONF.ORCAMENTO. | 08404972000153 | GRAFICA BORGES LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00173 | 29/06/2005 | 20104.33 | 20104.33 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL REF AO MES DE JUNHO/05 | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00174 | 29/06/2005 | 3520.10 | 3520.10 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00175 | 29/06/2005 | 601.54 | 601.54 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/CONTRIBUICAO PBPREV NOMES DE JUNHO/2005. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00183 | 30/06/2005 | 100.85 | 100.85 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE INTERNETA CABO,FATURA C/VENC.EM 15.06.2005. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 00180 | 30/06/2005 | 1091.68 | 1091.68 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/INSS PARCELADO DO MESDE JUNHO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00177 | 30/06/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA AFIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/02 DIARIAS EM BRASILIA/DF P/PARTICIPAR VIII ENCONTRODOS NUCLEOS CANADENSE DO BRASIL NO PERIODO DE 03 A 06/07/2005 | 00002125197430 | PETRA RAMALHO SOUTO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00178 | 30/06/2005 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A AQUISICAO DE FECHADURAS E FERRAGENS P/ ANEXOADMINISTRATIVO D/FCJA COMFORMEORCAMENTO | 07099334000103 | ATACADAODAS FECHADURAS VALBERTO B GUEDES |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00181 | 30/06/2005 | 28.80 | 28.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 16 BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONTENDO20 LITROS CADA P/CONSUMO DESTAFCJA. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00179 | 30/06/2005 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE C/ FORNECIMENTO DELANCHE P/ CONVIDADOS DA COMEMORACAO DO DIA DO CANADA EM01/07/2005 NESTA FCJA | 00003656301441 | MARIA BERNADETE M DE OLIVEIRA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00182 | 30/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOSNOS DIAS 14.05 A 17.05.05 NESTA FUNDACAO. | 41204058000134 | CIDADE VERDE COM E IND DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00184 | 30/06/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE 100 XEROXCOLORIDA A4 EM PAPEL 120G CONFORCAMENTO PARA O NUCLEO DE ESTUDOS CANADENSES DESTA FCJA. | 04964776000182 | DATASERV FLAVIO MATOS FIGUEIREDO JUNIOR |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00188 | 04/07/2005 | 420.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS NO MES DEJUNHO DE 2005. | 41204058000134 | CIDADE VERDE COM E IND DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00185 | 04/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUR SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS PRESTADO DURANTE O MES DE JUNHO/2005 CONFCONV. FIRMADO C/ A SECRETARIADE CIDADANIA E JUSTICA. | 00002069303489 | MARCONE EDSON PEREIRA DA SILVA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00186 | 04/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2005 CONFCONV. FIRMADO C/ A SECRETARIADE CIDADANIA E JUSTICA. | 00018125352449 | FRANCISCO MARIANO DA COSTA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00189 | 05/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE PINTURANAS SALAS E DEMAIS DEPENDEN/CIAS DO ANEXO ADMINISTRATIVODESTA FUNDACAO. | 00019110618449 | ALVARO NEVES ARAUJO FREIRE |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00190 | 05/07/2005 | 1144.05 | 1144.05 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE POSTAGENSDE CORRESPONDENCIAS E CONVITESP/OS EVENTOS OCORRIDOS NESTAFUNDACAO,NO MES DE JUNHO/2005. | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00191 | 05/07/2005 | 104.00 | 104.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE 80 VALESTRANSPORTES P/PRESTADORES DESERVICOS,CONF.CONV.DENTRO DOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00193 | 07/07/2005 | 73.00 | 73.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/CONSERTO DE MAQUINA DEDATILOGRAFIA ELETRICA FACIT,DOSETOR FINANCEIRO DESTA FCJA. | 00002154188249 | LEOPOLDO MARQUES D ASSUNCAO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00192 | 07/07/2005 | 590.00 | 590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ FORNECIMENTO DEMAILING LIST PARA EVENTOS, DESTAQUE DA FCJA NO LIVRO SOCIEDADE PARAIBANA E ASSESSORIA EVENTUAL DE IMPRENSA. | 41123902000100 | RABELO ASSES E COMUNICACAO LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00194 | 08/07/2005 | 352.60 | 352.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00195 | 08/07/2005 | 858.10 | 858.10 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS PASSAGEM AEREA RECIFEBRASILIA/BRASILIA/RECIFE EM FAVOR DE PROFESSORA JANETE LINS RODRIGUES P/ TRATAR DE ASSUNTODESTA FCJA JUNTO AO MINC. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00196 | 08/07/2005 | 2246.70 | 2246.70 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS SEGURO TOTAL COLISAO INCENDIO,ROUBO,RCF, DO VEICULOSANTANA QUANTUM, LICENCA MOH2630 COM VIGENCIA DE 1 ANO. | 92682038010415 | BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 08/07/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESASC/ 03 DIARIAS EM BRASILIA/DF NO PERIODO DE 12 A16/07/2005 PARA TRATAR DOS PROJETOS DA FCJA JUNTO AO MINISTERIO DA CULTURA. | 00002035073472 | JANETE LINS RODRIGUEZ |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 08/07/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1/2 DIARIA EM RECIFE/PE NO DIA 12/07/2005,CONDUZINDO A PROFESSORA JANETE LINS RODRIGUEZ AO AEROPORTO DE RECIFE/PE. | 00002561012484 | CARLOS WAGNER MARTINS MACHADO DE MELO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00200 | 11/07/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/RECOLHIMENTO SOBRE PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOSDURANTE O MES DE JUNHO/2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00201 | 11/07/2005 | 222.80 | 222.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/COMPLEMENTACAO DO RECOLHIMENTO DE PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MESDE JUNHO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00199 | 11/07/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE RECICLAGEMDE 01 CARTUCHO P/ESTA FCJA CONFORME ORCAMENTO. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00202 | 11/07/2005 | 394.25 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ACESSO TV E INTERNET ACABO CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00204 | 12/07/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE CACHE DE APRESENTACAO E PALESTRA SHOW SOBO TEMA PIADA E CULTURA PARASERVIDORES E CONVIDADOS DAFCJA A SER REALIZADO EM14/07/2005. | 00028808967468 | MYRIAN GURGEL DE OLIVIERA MAIA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00205 | 12/07/2005 | 865.00 | 865.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE PECAS P/O VEICULO GOL/MI 1.6 PLACAMMY 5234 DESTA FCJA CONFORMEORCAMENTO. | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00206 | 12/07/2005 | 135.00 | 135.00 | VAOLR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICO DE MECANICA NOVEICULO GOL MI 1.6 PLACAMMY 5234 PERTECENTE A ESTAFCJA. | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00203 | 12/07/2005 | 730.66 | 730.66 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICO DE TELEFONIACELULAR CONF. FATURA DEN. 27421487 C/VENCIMENTO 15/07/2005 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00207 | 14/07/2005 | 224.00 | 224.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE P/DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 03218407000188 | GR PAPELARIA JOAO MONTEIRO F NETO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00208 | 14/07/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE PECAS P/OVEICULO SANTANA QUANTUM DESTAFCJA. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00209 | 14/07/2005 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE PROVEDORDE ACESSO A INTERNET C/VENC.EM15.07.2005. | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00210 | 15/07/2005 | 1714.79 | 1714.79 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS SEGURO TOTAL DO GOL 1997LICENCA MMY 5234 CEDIDO PELOTCE/PB A FCJA COM VIGENCIA DE1 ANO | 33166158000195 | UNIBANCO AIG SEGUROS & PREVIDENCIA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00213 | 19/07/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/03 DIARIAS EM PATOS/PBNO PERIODO DE 19 A 22.07. 2005PARA DAR APOIO TECNICO CONTABIL FINANCEIRA,DENTRO DO PROTOCOLO DE COLABORACAO TECNICAFCJA/FUNES. | 00002509563491 | TERESINHA DE LOURDES LIMA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00214 | 19/07/2005 | 123.90 | 123.90 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/03 DIARIAS EM PATOS/PBNO PERIODO DE 19 A 22.07. 2005CONDUZINDO O PRESIDENTE E A DIRETORA DO SETOR FINANCEIRO DESTA FUNDACAO. | 00002561012484 | CARLOS WAGNER MARTINS MACHADO DE MELO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 19/07/2005 | 354.00 | 354.00 | 03 DIARIAS EM PATOS/PB NO PERIODO DE 19 A 22.07.05,LEVANDOEXPOSICAO DO PROF.NIVALSON MIRANDA SERTAO MONUMENTAL P/AQUELA CIDADE ATRAVES DA FUNES,BEMCOMO,OUTROS CONTATOS DE INTERESSE DA FCJA. | 00012553075871 | FLAVIO SATIRO FERNANDES FILHO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00216 | 19/07/2005 | 667.40 | 667.40 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/REPAROS NO MUSEU E ANEXOADMINISTRATIVO COMO TAMBEM MANUTENCAO EM VARIOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 00401825000118 | KAROL CONSTRUCOES MARIA C LEANDRO FRANCA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00217 | 19/07/2005 | 300.00 | 300.00 | INSCRICAO DA DIRETORA DE PROGRACAO CULTURAL DA FCJA, PETRARAMALHO P/TERCEIRO CURSO DE CERIMONIAL OFICIAL,A SE REALIZARNO PERIODO DE 23 A 26.07.2005 | 03061630000164 | EVENTOS & CONSULTORIA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00211 | 19/07/2005 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/RECARGA DE 01 CARTUCHODE 30ML, P/IMPRESSORA DA CHEFIA DE GABINETE DESTA FUNDACAO | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00212 | 19/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 03 PLACASPCI USB 04 PORTAS P/ COMPUTADORES DESTA FUNDACAO. | 05642852000104 | INFOR SOL INFORMATICA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00221 | 22/07/2005 | 150.00 | 150.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/aquisicao de 03 placaspci usb 04 portas p/ computadores desta fcja. | 05642852000104 | INFOR SOL INFORMATICA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00222 | 22/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE INFORMATICA P/ESTA FCJA CONFORME ORCAMENTO. | 05549619000173 | ELETRICA MANGABEIRA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00224 | 22/07/2005 | 130.00 | 130.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOP/INSTALACAO DO PROGRAMA PROPACTO NOS COMPUTADORES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E SECRETARIA EXECUTIVA DESTA FUNDACAO. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00219 | 22/07/2005 | 1800.00 | 1800.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/servicos de manutencaopreventiva multi split, capacidade de 05 tr e 10 tr. | 01716486000121 | TERMOTEC TECNICA EM REFRIGERACAO LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00225 | 27/07/2005 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS PRESTADORES DESERVICOS DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA ,CONF.CONV.FIRMADO C/ESTA FCJA. | 03334499000161 | CAMYLLAS CONFEC ME EDUARDO D DOS SANTOS |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00226 | 27/07/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE RECUPERACAO EM 02 CADEIRAS PERTENCENTES AO MUSEU DESTA FUNDACAO. | 00010240853172 | ANTONIO DE PADUA LOPES PIRES DE FREITAS |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00228 | 28/07/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS REALIZADOS NOVEICULO SANTANA QUANTUM DESTAFUNDACAO. | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00229 | 28/07/2005 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE PECAS P/OVEICULO SANTANA QUANTUM DESTAFUNDACAO. | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00231 | 28/07/2005 | 276.00 | 276.00 | CONFECCAO DE 04 FARDAMENTOS P/PRESTADORES DE SERVICOS,CONFORME CONV.FIRMADO C/A SECRETARIADE CIDADANIA E JUSTICA E CONFECCAO DE 12 TOALHAS P/ ESTAFUNDACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00233 | 28/07/2005 | 44.00 | 44.00 | SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS SANTANAQUANTUM E GOL, DESTA FUNDACAO. | 01166526000109 | ROBSON FRAZAO DINIZ |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00234 | 28/07/2005 | 137.44 | 137.44 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MARCENARIA PARA O MUSEU DESTA FUNDACAO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00232 | 28/07/2005 | 412.00 | 412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE TECIDO P/CONFECCAO DE 12 TOALHAS PARAESTA FUNDACAO. | 02525374000156 | JC TECIDOS E DECORACOES LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Implementacao de Programas sobre Turismo e Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00230 | 28/07/2005 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ARQUIVO P/REALIZACAO DO CURSO MEMORIA,PATRIMONIO,DOCUMENTO E ARQUIVO UMA GESTAO DOCUMENTAL ASER REALIZADO DE 09.08 A 25.102005 NA FCJA. | 04363021000122 | JAMED |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Cursos e Seminarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00236 | 28/07/2005 | 100.00 | 100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ARQUIVO P/REALIZACAO DO CURSO MEMORIA,PATRIMONIO,DOCUMENTO E ARQUIVO UMA GESTAO DOCUMENTAL ASER REALIZADO DE 09.08 A 25.102005 NA FCJA. | 04363021000122 | JAMED |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Cursos e Seminarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00242 | 29/07/2005 | 544.84 | 544.84 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE P/DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 12882650001754 | D P M DISTRIBUIDORA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00240 | 29/07/2005 | 28.80 | 28.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 16 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DURANTE OMES DE JUNHO/2005. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00241 | 29/07/2005 | 113.35 | 113.35 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE CORRESPON/DENCIAS DURANTE O MES DE JUNHO2005. | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00237 | 29/07/2005 | 19737.73 | 19737.73 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL REF.AO MES DE JULHO/05 | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00238 | 29/07/2005 | 3520.11 | 3520.11 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DE JULHO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00239 | 29/07/2005 | 535.56 | 535.56 | CONTRIBUICAO PBPREV NO MES DEJULHO/2005. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Fundação Casa de José Américo | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 00255 | 01/08/2005 | 1195.54 | 1195.54 | INSS PARCELADO DO MES DE JULHO2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00243 | 01/08/2005 | 300.00 | 300.00 | SERVICOS PRESTADOS DURANTE OMES DE JULHO/2005 CONF. CONV.FIRMADO C/A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00002069303489 | MARCONE EDSON PEREIRA DA SILVA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00244 | 01/08/2005 | 300.00 | 300.00 | SERVICOS PRESTADOS DURANTE OMES DE JULHO/2005 CONF. CONV.FIRMADO C/A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00018125352449 | FRANCISCO MARIANO DA COSTA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Cursos e Seminarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00256 | 01/08/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/CONTRATO 02/2005 REG.CGE 0501473 PARA MINISTRATARCURSO DE DANCA DE SALAO NO PERIODO DE 08.08 A 08.11.05. | 00003136391403 | MARCOS LAURENTINO CARNEIRO DA S FILHO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Cursos e Seminarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00245 | 01/08/2005 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/MINISTRADORA DE 04 AU/LAS SOB O TEMA ORGANIZANDO ATDD NO CURSO MEMORIA, PATRIMONIO,DOCUMENTO E ARQUIVO UMAGESTAO DOCUMENTAL A SER REALIZADO DE 09.08 A 25.10.05 NAFCJA. | 00013174649404 | ZELUIZA DA SILVA FORMIGA BRANDAO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Cursos e Seminarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00246 | 01/08/2005 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/MINISTRADORA DE 04 AU/LAS SOB O TEMA ELABORACAO DOQUADRO DE ARRANJO NO CURSO MEMORIA,PATRIMONIO,DOCUMENTO EARQUIVO UMA GESTAO DOCUMENTALA SER REALIZADO DE 09.08 A 25.10.2005 NA FCJA. | 00020620209453 | LAUDEREIDA ELIANA M MORAIS |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Cursos e Seminarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00247 | 01/08/2005 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/MINISTRADORA DE 02 AU/LAS SOB O TEMA PROCEDIMENTOS EROTINAS EM ARQUIVOS HISTORICOSNO CURSO MEMORIA, PATRIMONIO,DOCUMENTO E ARQUIVO UMA GESTAODOCUMENTAL A SER REALIZADO DE09.08 A 25.10.2005 NA FCJA. | 00005850177434 | PORCINA FORMIGA DOS SANTOS |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Cursos e Seminarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00248 | 01/08/2005 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/MINISTRADORA DE 02 AU/LAS SOB O TEMA MEMORIA E HISTORIA UMA GESTAO DOCUMENTAL ASER REALIZADO DE 09.08 A 25.102005 NA FCJA. | 00060312076800 | ROSA MARIA GODOY SILVEIRA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Cursos e Seminarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00249 | 01/08/2005 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/COORDENADORA E MINISTRADORA DE 04 AULAS SOB O TEMADOCUMENTO,PATRIMONIO E ARQUIVOUMA GESTAO A SER REALIZADO DE09.08 A 25.10.2005 NA FCJA. | 00000817422404 | IRENE RODRIGUES DA S FERNANDES |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Cursos e Seminarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00250 | 01/08/2005 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/MINISTRADORA DE 04 AU/LAS SOB O TEMA A CIENCIA ARQUIVISTA,CONCEITOS E PRINCIPIOSNO CURSO MEMORIA,PATRIMONIO,DOCUMENTO E ARQUIVO UMA GESTAODOCUMENTAL A SER REALIZADO DE09.08 A 25.10.2005 NA FCJA. | 00016006240491 | LUCIA DE FATIMA GUERRA FERREIRA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Cursos e Seminarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00251 | 01/08/2005 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/MINISTRADORA DE 10 AU/LAS SOB O TEMA GESTAO DOCUMENTAL,CONCEITOS E PRINCIPIOS,PROCEDIMENTOS P/AVALIACAO DOCUMENTAL,PREPARACAO DA TDD DOCUMENTACAO E ENTREVISTAS NO CURSOMEMORIA,PATRIMONIO,DOCUMENTO EARQUIVO UMA GESTAO DOCUMENTAL | 00004008790420 | LAURA HELENA BARACUHY AMORIM |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Cursos e Seminarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00252 | 01/08/2005 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/MINISTRADORA DE 04 AU/LAS SOB O TEMA ELABORACAO DEDIAGNOSTICO DE ARQUIVOS NO CURSO MEMORIA,PATRIMONIO, DOCUMENTO E ARQUIVO UMA GESTAO DOCU/MENTAL A SER REALIZADO DE 09.8A 25.10.2005 NA FCJA. | 00016156250468 | TEREZINHA GLORIETE PIMENTEL RODRIGUES |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Cursos e Seminarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00253 | 01/08/2005 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/MINISTRADORA DE 02 AU/LAS SOB O TEMA ELABORACAO DEINSTRUENTOS DE PESQUISA NO CURSO MEMORIA,PATRIMONIO, DOCUMENTO E ARQUIVO UMA GESTAO DOCU/MENTAL A SER REALIZADO DE 09.8A 25.10.2005 NA FCJA. | 00055699219404 | ANA ANDREA V C DE AMORIM |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Cursos e Seminarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00254 | 01/08/2005 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/MINISTRADOR DE 02 AU/LAS SOB O TEMA CONSERVACAO PREVENTIVA NO CURSO MEMORIA,PATRIMONIO,DOCUMENTO E ARQUIVO UMAGESTAO DOCUMENTAL A SER REALIZADO DE 09.08 A 25.10.2005 NAFCJA. | 00042481945468 | IRONILDO LEAL DE OLIVEIRA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00258 | 02/08/2005 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE PINTURA DE16 PORTAS DE SALAS E BANHEIROSPERTENCENTE AO ANEXO ADMINISTRATIVO. | 00053792041472 | LUCIANO JULIAO FERNANDES |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00257 | 02/08/2005 | 396.50 | 396.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/FORNECIMENTO DE 305 VALES TRANSPORTES P/ SERVIDORESDESTA FCJA P/ULIZACAO NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2005. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00259 | 04/08/2005 | 362.10 | 362.10 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE INTERNETA CABO, FATURA CORRESPONDENTEAOS MESES JULHO E AGOSTO DOCORRENTE ANO, C/ VENCIMENTO EM15/08/2005. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 09/08/2005 | 284.00 | 284.00 | 2 1/2 DIARIAS EM PATOS/PB NOPERIODO DE 11 A 13.08.05 P/REALIZACAO DE EVENTO CONJUNTO COMA FUNES E INTEGRACAO A INSTALACAO DO GOVERNO NAQUELA CIDADE. | 00012553075871 | FLAVIO SATIRO FERNANDES FILHO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 09/08/2005 | 231.00 | 231.00 | 2 1/2 DIARIAS EM PATOS/PB NOPERIODO DE 11 A 13.08.05 PARAREALIZACAO DE EVENTO CONJUNTOCOM A FUNES E INTEGRACAO A INSTALACAO DO GOVERNO NAQUELA CIDADE. | 00002164695461 | KELLY CRISTINA MOURA DE MENEZES LIRA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 09/08/2005 | 149.00 | 149.00 | 2 1/2 DIARIAS EM PATOS/PB NOPERIODO DE 11 A 13.08.05 CONDUZINDO O PRESIDENTE E SECRETARIA EXECUTIVA E AUXILIAR O CERIMONIAL DA FCJA NAQUELA CIDADE. | 00004417578478 | HUGGO IDELFONSO SOUTO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00263 | 09/08/2005 | 60.44 | 60.44 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALELETRICO PARA REPAROS NO MUSEUE NO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTA FUNDACAO. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00264 | 10/08/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE MARCENARIANA CONFECCAO DE UMA RAMPA, 08PAINEIS,04 EXPOSITORES E 05 SUPORTES DE MADEIRA PARA O MUSEU | 00069195692487 | NILTON ALVES ROCHA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00265 | 10/08/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE INSTALACAODE 02 SENSORES NO MUSEU E DEFIACAO NA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E SECRETARIA EXECUTIVA,DESTA FCJA. | 01628121000145 | LOURENCO ALVES DA SILVA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00267 | 15/08/2005 | 707.93 | 707.93 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE TELEFONIACELULAR,FATURAS CORRESPONDENTES AOS N.9996.0703,9981.0152E9922.9861 C/VENC.EM 15.08.2005 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00266 | 15/08/2005 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE PROVEDORDE ACESSO A INTERNET C/VENC.EM15.08.2005. | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00268 | 18/08/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE RECARGA EM02 CARTUCHOS P/O SETOR DE CON/VENIOS CONF.ORCAMENTO. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Cursos e Seminarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00269 | 19/08/2005 | 880.00 | 880.00 | CONTRATO N.04/2005 REG.CGE 0501541 PARA REALIZAR PALESTRA NOCOES E PREVENCAO DE CARIEE DOENCA PERIODONTAL, AOS SER/VIDORES DESTA FCJA,COM APLICA/CAO DE FLUOR. | 00002938176422 | HELOISA PESSOA XAVIER |
| Fundação Casa de José Américo | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 00273 | 30/08/2005 | 1171.16 | 1171.16 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/INSS parcelado do mesde Agosto/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00270 | 30/08/2005 | 20151.05 | 20151.05 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/pagamento da Folha dePessoal,ref. ao mes de Agosto/2005. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00271 | 30/08/2005 | 3695.09 | 3695.09 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/pagamento do empregador relativo a Folha de Agosto2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00272 | 30/08/2005 | 459.96 | 459.96 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/contribuicao PBPREV nomes de Agosto/2005. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00274 | 31/08/2005 | 84.89 | 0.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/ acesso TV e interneta cabo. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00275 | 31/08/2005 | 34.20 | 34.20 | valor que se empenha referenteaquisi??o de 19 botij?es de agua mineral p/esta fcja duran-te mes de agosto/05 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00276 | 01/09/2005 | 14.40 | 14.40 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/ complementacao do ne275,c/aquisicao de mais 08 garrafoes de agua mineral p/ estaFCJA. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00277 | 01/09/2005 | 149.50 | 149.50 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/fornecimento de 115 vales transportes p/ prestadoresde servicos conf.conv.da cidadania e justica e servicos externos desta Fundacao, no mesde Setembro/2005. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00278 | 09/09/2005 | 300.00 | 300.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/servicos prestados durante o mes de Agosto/2005 conforme conv.firmado c/a Secretaria de cidadania e justica. | 00002069303489 | MARCONE EDSON PEREIRA DA SILVA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00279 | 09/09/2005 | 300.00 | 300.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/servicos prestados durante o mes de Agosto/2005 conforme conv.firmado c/a secretaria de cidadania e justica. | 00018125352449 | FRANCISCO MARIANO DA COSTA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00292 | 15/09/2005 | 30.00 | 30.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas ref.a troca de uma fechadura em uma porta do predio doarquivo dos governadores destafundacao. | 00079703143415 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00288 | 15/09/2005 | 639.00 | 639.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/ aquisicao de revestimento fume para as portas centrais do auditorio desta fcja. | 03167405000107 | ELMO PERSIANAS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00289 | 15/09/2005 | 179.00 | 179.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/ aquisicao de materialde expediente p/realizacao docurso memoria,patrimonio ,documento e arquivo uma gestao documental a ser realizado de 0908 a 25.10.05 nesta fcja. | 03218407000188 | GR PAPELARIA JOAO MONTEIRO F NETO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00281 | 15/09/2005 | 200.00 | 200.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/ servicos de recargade gas e limpeza do sistema__eautos do ar condicionado doveiculo santana quantum dafcja | 12617973000153 | ARCAUTO AR CONDIC EQUIPA PARA AUTOS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 00282 | 15/09/2005 | 121.00 | 121.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/ aquisicao de materialeletrico para diversos setoresdesta fcja. | 07472585000191 | ELETRICA JP ME |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Cursos e Seminarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00287 | 15/09/2005 | 180.00 | 180.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/ aluguel de data showconf. orcamento em anexo,palestra nocoes e prevencao da carie e doenca periodontal,a serproferida pela dra. heloisa xavier em 0.09.05 nesta fundacao | 04734247000192 | PLANETA EVENTOS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00283 | 15/09/2005 | 120.00 | 120.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/servicos de transportes do grupo armorial arianosuassuna,p/ apresentacao musical n/ fcja em 14/06/2005. | 03258009000195 | VIA PARAHYBA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00285 | 15/09/2005 | 250.00 | 250.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/ fotografia da entregada entrega da medalha filipeiade nossa senhora das neves, emhomenagem ao jornalista roberto marinho, in memorian, em 1608.2005,c/elaboracao de cd. | 00069212805434 | ANA CARLA UCHOA DE MEDEIROS SANTOS |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00290 | 15/09/2005 | 800.00 | 800.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/servicos de filmagensdo evento realizado nesta fcjano dia 12.09.05 e do congressointernacional de literatura decordel que sera realizado noperiodo de 20 a 23 de setembrodo corrente ano nesta fundacao | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00291 | 15/09/2005 | 574.60 | 574.60 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/ aquisicao de materialde construcao p/pintura de parte do auditorio material hidraulico p/manutencao em diversos setores desta fundacao. | 07286959000184 | YARA GADELHA B BRITO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00286 | 15/09/2005 | 80.50 | 80.50 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/ aquisicao de 01 galaode tinta, e de 05 kg de cimento p/ finalizacao de pinturadas portas do anexo administrativo desta fundacao. | 00401825000118 | KAROL CONSTRUCOES MARIA C LEANDRO FRANCA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00284 | 15/09/2005 | 84.85 | 0.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/acesso a tv e interneta cabo,vencimento em 15/09/05. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00280 | 15/09/2005 | 184.41 | 184.41 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/servicos de internet acabo, ref. vencimento 15/09/05conforme fatura. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00293 | 16/09/2005 | 718.61 | 718.61 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/servicos de telefoniacelular,fatura correspondenteaos numeros 83 9996.0703 9981.0152 e 9922.9861 c/ vencimentoem 15.09.2005,conforme entendimentos previamente estabelecidos. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00295 | 16/09/2005 | 200.00 | 200.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/ apresentacao artistico cultural na solenidade emhomenagem aos 100 anos do ihpgpromovida pelo conselho de cultura e a fcja. | 00022192557353 | PAULO LUCIO BARRETO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00294 | 16/09/2005 | 400.00 | 400.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/ trabalho manual e artesanal de confeccao de manequim de jose americo em massaacrilica,papel e madeira. | 00019110618449 | ALVARO NEVES ARAUJO FREIRE |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00296 | 19/09/2005 | 476.10 | 476.10 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/copias xerograficas coloridas e preto e branco p/ esta fcja conforme orcamento. | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Publicacao de Livros, Revistas e Periodicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00297 | 19/09/2005 | 1400.00 | 1400.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas ref. participacao destafcja na impressao de 1000 exemplares do livro infantil oprincipe tanino e a princesabelinha, trabalho infantil daprofessora socorro barbosa. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00298 | 20/09/2005 | 290.00 | 290.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/ servicos de confeccaode arranjos de flores p/ o congresso internacional de literatura na fcja. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Cursos e Seminarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00299 | 20/09/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/ cache como palestrante no congresso internacionalde literatura de cordel, a serrealizado no periodo de 20 a23 de setembro do corrente anonesta fundacao. | 00002213010544 | AGLA? D ?VILA FONTES |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Cursos e Seminarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00300 | 20/09/2005 | 700.00 | 700.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/cache como palestranteno congresso internacional deliteratura de cordel,a ser realizado no periodo de 20 a 23de setembro do corrente anonesta fundacao. | 00000494046520 | JACKSON DA SILVA LIMA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Cursos e Seminarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00302 | 20/09/2005 | 700.00 | 700.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/cache como palestranteno congresso internacional deliteratura de cordel,a ser realizado no periodo de 20 a 23de setembro do corrente anonesta fundacao. | 00002213010544 | AGLAE D AVILA FONTES |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00304 | 21/09/2005 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ ALUGUEL DE ONIBUS EXTRA C/ 50 LUGARES P/ CONDUZIRPARTE DOS CONGRESSISTAS DE LITERATURA DE CORDEL E EQUIPEDESTA FCJA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB EM 22/09/2005. | 07201297000100 | R X C TRANSPORTES LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00313 | 21/09/2005 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE REVISAODE PARTE ELETRICA DO MUSEU DESTA FCJA, TROCA DE LUMINARIAS ECONFECCAO DE UMA GAMBIARRA P/A PARTE EXTERNA. | 01628121000145 | LOURENCO ALVES DA SILVA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00303 | 21/09/2005 | 1420.00 | 1420.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/ servicos de plotagemde 14 fotos preto, branco e colorida, para o museu desta fundacao. | 04964776000182 | DATASERV FLAVIO MATOS FIGUEIREDO JUNIOR |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 21/09/2005 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1/2 DIARIA P/ CAMPINAGRANDE/PB,ACOMPANHANDO CONGRESSISTAS DE LITERATURA DE CORDELNA VISITA PROMOVIDA JUNTO AUEPB EM 22/09/2005. | 00012553075871 | FLAVIO SATIRO FERNANDES FILHO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 21/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DEPESAS C/ 1/2 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB,ACOMPANHANDO CONGRESSISTAS DE LITERATURA DE CORDELNA VISITA PROMOVIDA JUNTO AUEPB EM 22/09/2005. | 00002035073472 | JANETE LINS RODRIGUEZ |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 21/09/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1/2 DIARIA P/ CAMPINAGRANDE/PB ACOMPANHANDO CONGRESSISTAS DE LITERATURA DE CORDELNA VISITA PROMOVIDA JUNTO AUEPB EM 22/09/2005. | 00002164695461 | KELLY CRISTINA MOURA DE MENEZES LIRA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 21/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1/2 DIARIA P/ CAMPINAGRANDE/PB,ACOMPANHANDO CONGRESSISTAS DE LITERATURA DE CORDELNA VISITA PROMOVIDA JUNTO A UEPB EM 2/09/2005. | 00002125197430 | PETRA RAMALHO SOUTO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 21/09/2005 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1/2 DIARIA P/ CAMPINAGRANDE/PB,ACOMPANHANDO CONGRESSISTAS DE LITERATURA DE CORDELNA VISITA PROMOVIDA JUNTO AUEPB EM 22/09/2005. | 00005494841405 | KASSIANO DA SILVA ARAUJO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 21/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1/2 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB,ACOMPANHANDO CONGRESSISTAS DE LITERATURA DE CORDELNA VISITA PROMOVIDA JUNTO AUEPB EM 22/09/2005. | 00001892383489 | DALVA MARIA DE ANDRADE |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 21/09/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1/2 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB,ACOMPANHANDO CONGRESSISTAS DE LITERATURA DE CORDELNA VISITA PROMOVIDA JUNTO AUEPB EM 22/09/2005. | 00037984268487 | MARIA ILZA MOREIRA FRANCO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 21/09/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1/2 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB,ACOMPANHANDO CONGRESSISTAS DE LITERATURA DE CORDELNA VISITA PROMOVIDA JUNTO AUEPB EM 22/09/2005. | 00016107195491 | MARIA AUXILIADORA C DANTAS |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 23/09/2005 | 37.00 | 37.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1/2 DI?RIA EM RECIFE/PE, ACOMPANHANDO CONGRESSISTASPARTICIPANTES DO CONGRESSO DELITERATURA DE CORDEL AO AEROPORTO DAQUELA CIDADE EM 23.09.2005. | 00002561012484 | CARLOS WAGNER MARTINS MACHADO DE MELO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00321 | 23/09/2005 | 391.00 | 391.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/ servicos de 230 copias coloridas de certificadosdo congresso internacional deliteratura de cordel,em papellinho de 180g. | 04964776000182 | DATASERV FLAVIO MATOS FIGUEIREDO JUNIOR |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 23/09/2005 | 37.00 | 37.00 | 1/2 DIARIA EM RECIFE-PE ACOMPANHANDO CONGRESSISTAS PARTICI-PANTES DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE LITERATURA DE CORDEL AOAEROPORTO DAQUELA CIDADE EM 23 | 00005494841405 | KASSIANO DA SILVA ARAUJO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 23/09/2005 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1/2 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB,ACOMPANHANDO CONGRESSISTAS DE LITERATURA DE CORDELNA VISITA PROMOVIDA JUNTO AUEPB EM 22/09/2005. | 00043783627400 | ROSSIANE DELGADO A CORDEIRO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00314 | 23/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 120 M. DEFITA DUPLA FACE PARA FAZER PARTE DOS CRACHAS DOS PARTICIPANTES DO CONGRESSO. | 01957732000137 | CARRETEL AVIAMENTOS E PRESENTES LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00320 | 23/09/2005 | 81.00 | 81.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/ aquisicao de 120m. defita dupla face para fazer parte dos crachas dos participantes do congresso. | 01957732000137 | CARRETEL AVIAMENTOS E PRESENTES LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00316 | 23/09/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ALUGUEL DE CINCO BARRACAS P/EXPOSICAO DE LIVROS DECORDEL,DURANTE O CONGRESSO INTERNACIONAL DE LITERATURA DECORDEL NO PERIODO DE 20 A 23/09/2005. | 00039664945404 | PAULO VAMBERTO ARAUJO MARANHAO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00317 | 23/09/2005 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ FORNECIMENTO DE 02 SEGURANCAS/DIA NO HORARIO DAS 18HORAS AS 08 HORAS NOS DIAS 20A 23/09/2005,PARA GUARDA DO MATERIAL DO CILC. | 05019531000140 | ROCAM RONDA O COM APOIO MOTORIZADO LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00323 | 26/09/2005 | 56.70 | 56.70 | VALOR QUE SE EMOENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS REF. A SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS OCORRIDOS NESTA FUNDACAO,NO MES DEAGOSTO/2005. | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 28/09/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 01 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB,NO PERIODO DE 30/09A 01/10/2005,P/PARTICIPAR DOLANCAMENTO DO LIVRO LICOES DEVIVER DO ESCRITOR CARLOS ROMERO,SESSAO ESPECIAL DO CONSELHOESTADUAL DE CULTURA,ENTREGA DACOMENDA MANUEL BANDEIRA A SRA | 00012553075871 | FLAVIO SATIRO FERNANDES FILHO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00325 | 28/09/2005 | 592.00 | 592.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALELETRICO P/ CONFECCAO DE GAMBIARRA P/AREA EXTERNA DA FCJAE UMA LAMPADA P/ REFLETOR DOJARDIM. | 07472585000191 | ELETRICA JP ME |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00326 | 28/09/2005 | 141.00 | 141.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE ENTREGADOS CONVITES P/ O CONGRESSO INTERNACIONAL DE LITERATURA DECORDEL. | 41123902000100 | RABELO ASSES E COMUNICACAO LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00327 | 28/09/2005 | 165.00 | 165.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE LITERATURA DE CORDELREALIZADO N/ FUNDACAO NO PERIODO DE 20 A 23/09/2005. | 00020407440453 | ONALDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00329 | 30/09/2005 | 20511.06 | 20511.06 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL,REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00330 | 30/09/2005 | 3770.71 | 3770.71 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DE SETEMBRO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00331 | 30/09/2005 | 459.96 | 459.96 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/CONTRIBUICAO PBPREV NOMES DE SETEMBRO/2005. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 03/10/2005 | 61.00 | 61.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/1 diaria em CampinaGrande/Pb no periodo de 30.09.a 01.10.2005 acompanhando oPresidente da FCJA na participacao das atividades constantena programacao oficial em anexo. | 00004417578478 | HUGGO IDELFONSO SOUTO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00333 | 03/10/2005 | 300.00 | 300.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/serv.prestados duranteo mes de setembro/2005 confor/me conv.firmado c/a Secretariade Cidadania e Justica. | 00002069303489 | MARCONE EDSON PEREIRA DA SILVA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00334 | 03/10/2005 | 300.00 | 300.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/serv.prestados duranteo mes de setebro/2005 conformeconv.firmado c/a Secretaria deCidadania e Justica. | 00018125352449 | FRANCISCO MARIANO DA COSTA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00335 | 03/10/2005 | 130.00 | 130.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/fornecimento de 100 vales transportes p/prestadores/de servicos conf.conv. cidadania e justica e p/serv.externodurante o mes de Outubro/05. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00336 | 04/10/2005 | 160.00 | 160.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/confeccao de 02 molduras tipo barguete branco,c/margem branca ,vidro anti-reflexoe eucatex. | 01140355000149 | RAFAEL METRI & CIA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 00337 | 04/10/2005 | 1021.75 | 1021.75 | Inss parcelado do mes de setembro/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 05/10/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 01 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB,PARA CONTATOS CULTURAIS E PARTICIPACAO NA INAUGURACAO DO GASODUTO CAMPINAGRANDE/JOAO PESSOA, CONFORMECONVITE DO GOVERNADOR DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 07/10/05 | 00012553075871 | FLAVIO SATIRO FERNANDES FILHO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 05/10/2005 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 01 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB, CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA FCJA NO PERIODO DE06 A 07/10/2005. | 00002561012484 | CARLOS WAGNER MARTINS MACHADO DE MELO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00340 | 06/10/2005 | 381.00 | 381.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/fornecimento de refei-coes em reunioes de trabalho. | 05870398000130 | CAVALCANTI E DUARTE LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00343 | 10/10/2005 | 347.50 | 347.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 10/10/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/ 1/2 diaria em campinagrande/pb,p/participar da sessao especial do poder legislativo pela passagem dos 141anos de campina grande/pb nodia 11.10.2005 | 00012553075871 | FLAVIO SATIRO FERNANDES FILHO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 10/10/2005 | 17.00 | 17.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/ 1/2 diaria em campinagrande/pb, conduzindo o presidente desta fcja na sessao especial do poder legislativo pela passagem dos 141 anos decampina grande/pb,no dia 11.102005 na FIEP. | 00002561012484 | CARLOS WAGNER MARTINS MACHADO DE MELO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 10/10/2005 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/1/2 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB P/PARTICIPAR DA SESSAO ESPECIAL DO PODER LEGISLA/TIVO PELA PASSAGEM DOS 141ANOS DE CAMPINA GRANDE/PB NAFIEP, NO DIA 11.10.2005. | 00012553075871 | FLAVIO SATIRO FERNANDES FILHO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00341 | 10/10/2005 | 592.67 | 592.67 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/serv.de telefonia celular,faturas correspondentes/aos numeros 9996.0703,9981. 0152 e 9922.9861 c/venc.em 15.102005. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00342 | 10/10/2005 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERV. DE MANUTENCAO DEMICROCOMPUTADOR DO DEPARTAMEN/TO ADMINISTRATIVO DESTA FCJA. | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMATICA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 11/10/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/01 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB, NO PERIODO DE 13.1005 A 14.10.05 P/PARTICIPAR DAINSTALACAO E PROGRAMACAO DO GOVERNO NAQUELA CIDADE. | 00012553075871 | FLAVIO SATIRO FERNANDES FILHO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 11/10/2005 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/01 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB, NO PERIODO DE 13 A14.10.2005 CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA FCJA. | 00002561012484 | CARLOS WAGNER MARTINS MACHADO DE MELO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00350 | 14/10/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/servicos de revelacaode 35 fotos 15x 21, do Congresso Internacional de literaturade cordel p/exposicao na IIetapa do Congresso,em poitiersna Franca de 19 a 22.10.05. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00351 | 17/10/2005 | 60.12 | 60.12 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/aquisicao de 23 garrafoes de agua mineral contendo20l cada e 02 caixas de aguamineral, p/consumo desta FCJA. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00352 | 18/10/2005 | 112.95 | 112.95 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/serv. de postagens decorrespondencias ocorridos nesta Fundacao no mes de setembro2005. | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00357 | 18/10/2005 | 348.60 | 348.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE P/ DIVERSOS SETORES DESTA FCJA. | 03218407000188 | GR PAPELARIA JOAO MONTEIRO F NETO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00358 | 18/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 04 PNEUS185/70R14,P/O VEICULO SANTANADESTA FUNDACAO. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00359 | 18/10/2005 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 04 PNEUS185/70R14,PARA O VEICULO SANTANA QUANTUM DESTA FUNDACAO | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00361 | 18/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERV. DE ALINHAMENTO ,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOVEICULO SANTANA QUANTUM DESTAFCJA. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00353 | 18/10/2005 | 180.00 | 180.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/serv. de internet a cabo,fatura correspondente aomes de outubro do corrente anoc/venc. em 17.10.2005 | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00354 | 18/10/2005 | 45.00 | 45.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/serv. de troca do cabode alimentacao de 01 ar condicionado eletrolux 10.000 btus. | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00355 | 18/10/2005 | 525.00 | 525.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/serv. ref.a remocao ereinstalacao de divisoriasexistentes nesta Fundacao. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00356 | 18/10/2005 | 84.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ ACESSO TV E INTERNETA CABO C/ VENCIMENTO EM 17/10/2005. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00364 | 19/10/2005 | 396.43 | 396.43 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/aquisicao de materialde expediente p/diversos setores desta Fundacao. | 12882650001754 | D P M DISTRIBUIDORA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00365 | 19/10/2005 | 387.00 | 387.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/recarga de dois cartuchos coloridos e cinco preto ebranco p/impressoras desta Fundacao. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00363 | 19/10/2005 | 61.00 | 61.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/serv. de alinhamento ,balanceamento e cambagem noveiculo santana quantum destaFCJA. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00366 | 19/10/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE PECAS P/O VEICULO GOL MI 1.6 DESTA FUNDACAO CONFORME ORCAMENTO. | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00367 | 19/10/2005 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL MI 1.6 DESTA FUNDACAO CONFORME ORCAMENTO. | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Publicacao de Livros, Revistas e Periodicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00368 | 21/10/2005 | 2500.00 | 2500.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/impressao de 500 exem/plares do livro Mossoro 35- umromance na historia do Brasil,de autoria de Alvanir Carvalhocom preco especial em parceriacom a Uniao. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00369 | 24/10/2005 | 100.00 | 100.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/grava?ao de cd c/ edi??o dos momentos principais docongresso internacional de literatura de cordel. | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 00370 | 26/10/2005 | 1045.06 | 1045.06 | inss parcelado do mes de outubro/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00371 | 27/10/2005 | 115.00 | 115.00 | serv.hidraulico de desintupimento e reparo das caixas acopladas dos banheiros masculinoe feminino do anexo administrativo desta fcja. | 01628121000145 | LOURENCO ALVES DA SILVA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00372 | 31/10/2005 | 137.00 | 137.00 | servicos ref. a montagem de divisorias j? existentes . | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00373 | 31/10/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/aquisicao de pecas p/oveiculo santana quantum destaFundacao. | 41206517000119 | EQUIPAVEL COM DE VEIC P ACESSORIOS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00374 | 31/10/2005 | 34.20 | 34.20 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/ aquisicao de 19 garrafoes de agua mineral contendo20 litros cada, p/ consumo desta Fundacao. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00375 | 31/10/2005 | 3860.32 | 3860.32 | pagamento do empregador relativo a folha de outubro/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00376 | 31/10/2005 | 461.65 | 461.65 | contribuicao pbprev no mes deoutubro/2005. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00377 | 31/10/2005 | 20947.25 | 20947.25 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL,REF. AO M?S DE OUTUBRO/2005 | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00378 | 01/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005CONF. CONV. FIRMADO C/ A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00018125352449 | FRANCISCO MARIANO DA COSTA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00379 | 01/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/05 CONFCONV. FIRMADO C/ A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00002069303489 | MARCONE EDSON PEREIRA DA SILVA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00381 | 01/11/2005 | 130.00 | 130.00 | AQUISICAO DE 100 VALES TRANSPORTES P/PRESTADORES DE SERVICOS CONF.CONV.PROJETO O TRABA/LHO LIBERTA,E P/SERVICOS EXTERNOS NESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00382 | 01/11/2005 | 585.00 | 585.00 | RECOLHIMENTO DO INSS SERVICOSPRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/05 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00383 | 03/11/2005 | 64.75 | 64.75 | Valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/ servicos de postagensde correspondencias ocorridosnesta Fundacao no mes de outubro/2005. | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 07/11/2005 | 608.00 | 608.00 | 04 DIARIAS EM GRAMADO/RS P/PARTICIPACAO NO VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIACAO BRA-SILEIRA DE ESTUDOS CANADENSESNO PERIODO DE 09 A 13.11. 2005AUTORIZADO,CONF.DOCUMENTO EMANEXO. | 00002125197430 | PETRA RAMALHO SOUTO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00385 | 07/11/2005 | 220.00 | 220.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/servicos prestados de01 07.11.05 e 6/12 de gratifi-cacao natalina em virtude doafastamento do prestador deservicos conv.firmado c/a secretaria de cidadania e justi-ca. | 00018125352449 | FRANCISCO MARIANO DA COSTA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00386 | 07/11/2005 | 55.00 | 55.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/ aluguel de uma cacam-ba p/entulho. | 03313948000195 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Cursos e Seminarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00387 | 08/11/2005 | 130.00 | 130.00 | ALUGUEL DE DATA SHOW P/ PALESTRA DE ENCERRAMENTO DO CURSOMEMORIA,PATRIMONIO,DOCUMENTO EARQUIVO UMA GESTAO DOCUMENTAL,A SER REALIZADA NESTA FCJA EM08.11.2005. | 03619395000101 | VIDEO CINE |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00388 | 08/11/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/RECARGA DE 02 CARTUCHOPRETO E BRANCO P/ IMPRESSORASDESTA FUNDACAO. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00390 | 09/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ CONFIGURACAO DO SISTEMA DE REDE E PREPARACAO DO CABEMENTO P/ A REDE DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA EXECUTIVA,DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DIVISAO FINANCEIRA. | 00014892726826 | FABIO EVANGELISTA DA SILVA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Cursos e Seminarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00389 | 09/11/2005 | 172.20 | 172.20 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/ fornecimento de refeicoes em almocos de trabalho daFCJA. | 05870398000130 | CAVALCANTI E DUARTE LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00391 | 11/11/2005 | 307.80 | 307.80 | AQUISICAO DE 09 APARELHOS TELEFONICOS P/DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO, CONFORME ORCAMENTO. | 00235609000140 | A VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00392 | 11/11/2005 | 84.76 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ACESSO TV E INTERNET ACABO C/VENC.EM 16.11.2005. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00393 | 11/11/2005 | 179.50 | 179.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE INTERNET ACABO,FATURA CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2005 C/VENC. EM16.11.2005. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00394 | 18/11/2005 | 147.10 | 147.10 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO PARA DIVERSOS SETORES DESTA FCJA CONF. ORCAMENTO | 03218407000188 | GR PAPELARIA JOAO MONTEIRO F NETO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Cursos e Seminarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00395 | 18/11/2005 | 269.20 | 269.20 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE 40 COPIASCOLORIDAS DE CERTIFICADOS DOCURSO DE MEMORIA,PATRIMONIO,DOCUMENTO E ARQUIVO, CONFECCAO EBANNER E XEROX COLORIDAS. | 04964776000182 | DATASERV FLAVIO MATOS FIGUEIREDO JUNIOR |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00397 | 21/11/2005 | 150.00 | 150.00 | MANUTENCAO EVENTUAL E PODA DOSJARDINS FRONTAIS DA FCJA. | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00398 | 22/11/2005 | 879.81 | 879.81 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE LANCHESP/AS TURMAS DO CURSO DE DANCADE SALAO, DOCUMENTACAO E ARQUIVO E PALESTRA. | 07681812000199 | TRIGOPANE PANIFICADORA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00402 | 23/11/2005 | 909.58 | 909.58 | SERVICO DE TELEFONIA CELULAR,FATURAS CORRESPONDENTES AOS NUMEROS 9996.0703,9981.0152 E 9922.9861 C/ VENCIMENTO EM 15/112005. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Inexigível | 00403 | 23/11/2005 | 0.00 | 0.00 | REF SERVICOS P/ SELECAO ARQUIVISTICA PRELIMINAR DOS DOCUMENTOS SOB A GUARDA DA FCJA REF.AO PERIODO GOV 1991/1994.JUNTOAO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACAO E ARQUIVO. | 00013174649404 | ZELUIZA DA SILVA FORMIGA BRANDAO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Inexigível | 00404 | 23/11/2005 | 0.00 | 0.00 | REF SERVICOS P/ SELECAO ARQUIVISTICA PRELIMINAR DOS DOCUMENTOS SOB A GUARDA DA FCJA REF.AO PERIODO GOV 1991/1994 JUNTOAO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACAO E ARQUIVO. | 00016156250468 | TEREZINHA GLORIETE PIMENTEL RODRIGUES |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00407 | 23/11/2005 | 1200.00 | 1200.00 | SERV. DE SELECAO ARQUIVISTICAPRELIMINAR PRIMEIRA PARTE DOSDOCUMENTOS AINDA NAO ANALISADOS SOB A GUARDA DA FCJA REFPERIODO DE GOV.1991/1994 JUNTOAO DEPTO.DE DOCUMENTACAO E ARQUIVO CONF.CONTRATO N.CGE 0502281-9. | 00013174649404 | ZELUIZA DA SILVA FORMIGA BRANDAO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00408 | 23/11/2005 | 1200.00 | 1200.00 | SERV DE SELECAO ARQUIVISTICAPRELIMINAR PRIMEIRA PARTE DOSDOCUMENTOS AINDA NAO ANALISADOS SOB A GUARDA DA FCJA REF.PERIODO DO GOV.1991/1994 JUNTOAO DEPTO. DE DOCUMENTACAO E ARQUIVO CONF. CONTRATO N.CGE 0502282-7. | 00016156250468 | TEREZINHA GLORIETE PIMENTEL RODRIGUES |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 23/11/2005 | 354.00 | 354.00 | 03 DIARIAS EM CAMPINA GRANDE EPATOS/PB C/ CONTATOS CULTURAISPARTICIPANDO DE JANTAR SOLENEDA PRIMEIRA CONVENCAO DE REDESDE SUPERMERCADOS DA AMERICA LATINA(CG) E REUNIAO NA FUNES/PATOS E PREFEITO DE PATOS. NOPERIODO DE 23 A 26/11/2005. | 00012553075871 | FLAVIO SATIRO FERNANDES FILHO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 23/11/2005 | 228.00 | 228.00 | 03 DIARIAS EM CAMPINA GRANDE EPATOS/PB NO PERIODO DE 23 A 2611/2005 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE NOS CONTATOS CULTURAISNAQUELAS CIDADES. | 00002509563491 | TERESINHA DE LOURDES LIMA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 23/11/2005 | 123.90 | 123.90 | 03 DIARIAS EM CAMPINA GRANDE EPATOS/PB NO PERIODO DE 23 A 2611/2005 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE. | 00039642909472 | SEVERINO SERAFIM DOS SANTOS FILHO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Cursos e Seminarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00409 | 24/11/2005 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACA A COBERTURA DE DESPESAS C/ CONTRATO 02/2005 REG.CURSO DE DANCA DE SALAO NO PERIODO DE 08/08 A 08/11/2005. | 00003136391403 | MARCOS LAURENTINO CARNEIRO DA S FILHO |
| Fundação Casa de José Américo | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 00410 | 25/11/2005 | 929.06 | 929.06 | INSS PARCELADO DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00411 | 30/11/2005 | 21178.21 | 21178.21 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOALREF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00412 | 30/11/2005 | 3921.89 | 3921.89 | PAGAMENTO DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DE NOVEMBRO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00413 | 30/11/2005 | 450.45 | 450.45 | CONTRIBUICAO PBPREV NO MES DENOVEMBRO/2005. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00414 | 30/11/2005 | 17818.93 | 17818.93 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL,REF.AO DECIMO TERCEIRO SALARIO2005. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00415 | 30/11/2005 | 3211.67 | 3211.67 | PAGAMENTO DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DO DECIMO TERCEIROSALARIO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00416 | 30/11/2005 | 454.54 | 454.54 | CONTRIBUICAO PBPREV DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2005. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 30/11/2005 | 476.00 | 476.00 | 02 DIARIAS EM RECIFE/PE P/ASSINATURA DE PROTOCOLO DE MUTUACOOPERACAO JUNTO A ACADEMIAPERNAMBUCANA DE LETRAS E CONTATOS CULTURAIS NO PERIODO DE 01A 03/12/2005. | 00012553075871 | FLAVIO SATIRO FERNANDES FILHO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 30/11/2005 | 378.00 | 378.00 | 02 DIARIAS EM RECIFE/PE ACOMPANHANDO O PRESIDENTE P/ASSINATURA DE PROTOCOLO DE MUTUA COOPERACAO JUNTO A APL E CONTATOSCULTURAIS NO PERIODO DE 01 A03/12/2005. | 00002164695461 | KELLY CRISTINA MOURA DE MENEZES LIRA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | 02 DIARIAS EM RECIFE/PE, NO PERIODO DE 01 A 03/12/2005, CONDUZINDO O PRESIDENTE E A SECRETARIA EXECUTIVA DESTA FCJA. | 00039642909472 | SEVERINO SERAFIM DOS SANTOS FILHO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 30/11/2005 | 76.00 | 76.00 | 01 DIARIA EM GUARABIRA/PB, NOPERIODO DE 01 A 02/12/2005 REPRESENTANDO A FCJA NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PLANO ESTADUAL DE EDUCACAO JUNTO A INSTALACAO DO GOVERNO NA MESMA CIDADE. | 00001892383489 | DALVA MARIA DE ANDRADE |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 30/11/2005 | 61.00 | 61.00 | 01 DIARIA EM GUARABIRA ACOMPANHANDO A DIRETORA ADMINISTRATIVA NA SOLENIDADE DE ENTREGADO PLANO ESTADUAL DE EDUCACAOAO GOVERNADOR E JUNTO A INSTALACAO DO GOVERNO NA MESMA CIDADE NO PERIODO DE 01 A 02/12/05 | 00013322257487 | MARIA SONIA SOUTO CORDEIRO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 30/11/2005 | 34.00 | 34.00 | 01 DIARIA EM GUARABIRA/PB NOPERIODO DE 01 A 02/12/2005,CONDUZINDO A DIRETORA ADMINISTRATIVA E A CHEFE DE GABINETE DESTA FCJA. | 00002561012484 | CARLOS WAGNER MARTINS MACHADO DE MELO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 30/11/2005 | 166.60 | 166.60 | 02 DIARIAS EM RECIFE/PE NO PERIODO DE 01 A 03/12/05 CONDUZINDO O PRESIDENTE E A SECRETARIA EXECUTIVA DESTA FCJA. | 00039642909472 | SEVERINO SERAFIM DOS SANTOS FILHO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 00425 | 30/11/2005 | 36.00 | 36.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE 20 (VINTE) BOTIJOES DE AGUA MINERALCOMTENDO 20 LITROS CADA PARACONSUMO DESTA FUNDACAO. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00426 | 05/12/2005 | 300.00 | 300.00 | SERVICOS PRESTADOS DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2005 CONF. CONVENIO FIRMADO C/SECRETARIA DECIDADANIA E JUSTICA. | 00002069303489 | MARCONE EDSON PEREIRA DA SILVA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00427 | 05/12/2005 | 217.50 | 217.50 | AQUISICAO DE 150 VALES TRANSPORTES PARA PRESTADORES DE SERVICOS CONF. CONV. PROJETO OTRABALHO LIBERTA,E PARA SERVICOS EXTERNOS DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 06/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/TARIFAS BANCARIAS. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00429 | 07/12/2005 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE PUBLICACAOCONFORME FATURA N. 078184. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00430 | 07/12/2005 | 272.00 | 272.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICO DE PUBLICACAOCONFORME FATURA N. 078399. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00431 | 07/12/2005 | 1037.00 | 1037.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICO DE CONSERTO ETROCA DE PECAS NA CENTRAL DEARCONDICIONADO DESTA FCJA CONFORCAMENTO. | 01716486000121 | TERMOTEC TECNICA EM REFRIGERACAO LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00435 | 12/12/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/CONFECCAO DE 07 CHAVESP/ARQUIVO DOS GOVERNADORES EABERTURA DE 01 FECHADURA DESTAFCJA. | 00079703143415 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00436 | 12/12/2005 | 116.07 | 116.07 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 03 SEGREDOS INTERCAMBIAL PARA VITRINEDO PRIMEIRO ANDAR DO MUSEU,DESTA FCJA,CONF.ORCAMENTO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00437 | 12/12/2005 | 108.60 | 108.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA P/DIVERSOS SETORESDESTA FCJA CONF.ORCAMENTO. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00439 | 12/12/2005 | 338.77 | 338.77 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALP/REPAROS NESTA FCJA. | 01857278000142 | FF MONTEIRO LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00440 | 12/12/2005 | 230.00 | 230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE PECAS P/OVEICULO SANTANA QUANTUM DESTAFUNDACAO. | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00441 | 12/12/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE MANUTENCAOP/O VEICULO SANTANA QUANTUM,DESTA FUNDACAO. | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00433 | 12/12/2005 | 70.35 | 70.35 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALP/REPAROS NESTA FCJA CONF.ORCAMENTO. | 00401825000118 | KAROL CONSTRUCOES MARIA C LEANDRO FRANCA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00434 | 12/12/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALELETRICO P/REPAROS NESTA FCJACONF.ORCAMENTO. | 07472585000191 | ELETRICA JP ME |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00438 | 12/12/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE PROVEDOR EACESSO A INTERNET REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/05. | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00432 | 12/12/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 02 FITASP/IMPRESSORA DESTA FUNDACAOCONF.ORCAMENTO. | 03218407000188 | GR PAPELARIA JOAO MONTEIRO F NETO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00454 | 13/12/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALPARA O SETOR DE INFORMATICADESTA FCJA CONF. ORCAMENTO. | 00235609000140 | A VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00442 | 13/12/2005 | 84.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ ACESSO TV E INTERNETA CABO C/VENCIMENTO EM 15/122005. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00443 | 13/12/2005 | 185.75 | 185.75 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICO DE INTERNET_ACABO FATURA CORRESPONDENTE VENCIMENTO EM 15/12/2005. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00446 | 13/12/2005 | 1355.04 | 1355.04 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ PASSAGEM DE TRANSLADODO ESCRITOR ALVANIR B CARVALHOP/ LANCAMENTO DO LIVRO DE SUAAUTORIA, INTITULADO MOSSORO EM35.UM ROMANCE NA HISTORIA DOBRASIL, NA FCJA, IDA E VOLTA,RIO/JP/JP/RIO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00450 | 13/12/2005 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE 02 TAPETES P/ O MUSEU DESTA FCJA CONFORCAMENTO. | 02525374000156 | JC TECIDOS E DECORACOES LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00451 | 13/12/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A EVENTOS DESTA FCJACONFORME ORCAMENTO. | 03218407000188 | GR PAPELARIA JOAO MONTEIRO F NETO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00452 | 13/12/2005 | 358.98 | 358.98 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO AO SETOR DE EVENTOSDESTA FCJA CONF. ORCAMENTO. | 00235609000140 | A VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Publicacao de Livros, Revistas e Periodicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00445 | 13/12/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE IMPRESSAODE PARTE DO LIVRO CONSTRUCAODO MITO DO MEU FILHO DOUTORATENDENDO SOLICITACAO DA UFPBNO ANO DO JUBILEU DE OURO. | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00455 | 13/12/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS HIDRAULICOSNO PREDIO DOS GOVERNADORES TERREO, PRIMEIRO E SEGUNDO ANDARE SERVICOS ELETRICOS DA PARTEEXTERNA. | 01628121000145 | LOURENCO ALVES DA SILVA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00453 | 13/12/2005 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONF. ORCAMENTO. | 00235609000140 | A VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00447 | 13/12/2005 | 483.85 | 483.85 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS OCORRIDAS NA FCJADURANTE E MES DE NOVEMBRO/2005 | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00448 | 13/12/2005 | 288.55 | 288.55 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS OCORRIDAS NA FCJA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00449 | 13/12/2005 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ CONFECCAO DE 2 PLACASEM ACO C/ GRANITO, MEDINDO 60X 50CM CADA, SENDO UM PARA ASALA DE EXPOSICOES E OUTRA P/PAINEL EM MOSAICO. | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00444 | 13/12/2005 | 715.08 | 715.08 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICO DE TELEFONIACELULAR REF. FATURA CORRESPONDENTE AOS NUMEROS 9996.0703,9981.0152 E 9922.9861 C/VENCIMENTO EM 15/12/2005. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00463 | 14/12/2005 | 186.12 | 186.12 | FORNECIMENTO DE REFEICOES EMREUNIAO PROLONGADA DE TRABALHO | 07519364000121 | MARENI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Cursos e Seminarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00457 | 14/12/2005 | 1525.00 | 1525.00 | FORNECIMENTO DE REFEICOES __EMREUNIAO DE AVALIACAO DAS ATIVIDADES DA FCJA EM 2005 E CAFEDA MANHA EM EXPLANACAO E DISCUSAO C/A IMPRENSA SOBRE AS ALTERACOES DO MUSEU JOSE AMERICO. | 04680576000106 | ELEGANCE RECEPCOES LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Cursos e Seminarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00458 | 14/12/2005 | 300.00 | 300.00 | PARTICIPACAO ARTISTICA ESPECIAL NA REUNIAO DE AVALIACAO DASATIVIDADES 2005 DA FCJA. | 00095386130404 | VENCESLAU DE SOUSA JUSTINO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Cursos e Seminarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00464 | 14/12/2005 | 400.00 | 400.00 | FILMAGENS PARA O ARQUIVO DESTAFCJA. | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Cursos e Seminarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00465 | 14/12/2005 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ ALUGUEL DE 06 TOLDOSE 200 CADEIRAS. | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00459 | 14/12/2005 | 1600.00 | 1600.00 | PRODUCAO E REALIZACAO DE SHOWARTISTICO DO POETA,HUMORISTA EREPENTISTA JESSIE QUIRINO, EM20/12/2005 | 03678300000112 | FABRICA DE EVENTOS PROMOCOES |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00460 | 14/12/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO PARA EVENTOS. | 12882650001754 | D P M DISTRIBUIDORA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00461 | 14/12/2005 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA EVENTOS. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00462 | 14/12/2005 | 490.00 | 490.00 | ALUGUEL DE SOM, MICROFONES, PEDESTAIS E APRESENTACAO MUSICALNO EVENTO DO DIA 20/12/2005. | 00003650316404 | ABRAAO DE MORAIS |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00456 | 14/12/2005 | 1200.00 | 1200.00 | COORDENACAO,ORGANIZACAO E ATIVIDADES COMO MESTRE CERIMONIADE EVENTO REALIZADO EM 20/12/2005 C/LANCAMENTOS,SHOW EENTREGA DE DIPLOMAS. | 00032329008449 | GERALDO LINS RABELLO SOBRINHO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00469 | 15/12/2005 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE 25 GARRAFOES DE AGUA MINERAL CONTENDO20 LITROS CADA P/CONSUMO DESTAFUNDACAO. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00473 | 15/12/2005 | 56.00 | 56.00 | SERVICO DE REVELACAO DE 35 FOTOS 15 X 21 DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE LITERATURA DE CORDEL P/EXPOSICAO DE SEGUNDA ETAPA DO CONGRESSO EM POITIERS NAFRANCA DE 19 A 22/10/2005. | 02660651000133 | LEO FOTOGRAFIA LTDA ME |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00479 | 15/12/2005 | 36.90 | 36.90 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE TECIDOCONFORME ORCAMENTO. | 02525374000156 | JC TECIDOS E DECORACOES LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00480 | 15/12/2005 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE FRITURA DESALGADOS E SERVICOS DE APOIOPARA EVENTO REALIZADO EM 20/1105 N/FCJA. | 00003656301441 | MARIA BERNADETE M DE OLIVEIRA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Cursos e Seminarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00472 | 15/12/2005 | 1482.00 | 1482.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMOP/IMPRESSAO DE RASCUNHOS, TEXTOS E REVISOES DE LIVROS A SEREM EDITADOS,ASSIM COMO NOAPOIO ARQUIVISTICO,CONF. ORCAMENTO. | 00235609000140 | A VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Cursos e Seminarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00476 | 15/12/2005 | 390.00 | 390.00 | CONFECCAO DE MOLDURA PARA ACERVO FOTOGRAFICO,HISTORICO DA FCJA CONCLUINDO O CURSO DE MEMORIA,PATRIMONIO,DOCUMENTO E ARQUIVO UMA GESTAO DOCUMENTAL. | 01140355000149 | RAFAEL METRI & CIA LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00466 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05 CONFORME CONV. FIRMADO C/A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00002069303489 | MARCONE EDSON PEREIRA DA SILVA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00467 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS REFAO DECIMO TERCEIRO SALARIO/05,CONF CONV.FIRMADO C/A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00002069303489 | MARCONE EDSON PEREIRA DA SILVA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00471 | 15/12/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS EVENTUAIS DETRANSPORTE EM TAXI DO SENHORONALDO MACEDO DE OLIVEIRA, MODELO ASTRA, PLACA MMS 9579, EMEVENTOS DESTA FUNDACAO. | 00020407440453 | ONALDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00477 | 15/12/2005 | 74.20 | 74.20 | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 448PARA ATENDER SERVICOS DE POSTAGENS NESTE MES. | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00478 | 15/12/2005 | 121.00 | 121.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE MATERIALP/VEICULO SANTANA QUANTUM PLA-CA MOH 2630 | 70121108000118 | VIDRAUTO COMERCIAL DE VIDROS LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00474 | 15/12/2005 | 1279.73 | 1279.73 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ RECOLHIMENTO DO INSSSOBRE SERVICOS PRESTADOS NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00475 | 15/12/2005 | 219.00 | 219.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ ALUGUEL DE 04 CACAMBAS P/ ENTULHO. | 03313948000195 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00468 | 15/12/2005 | 585.00 | 585.00 | SERVICOS C/RECARGA DE CARTUCHOS PARA OS SETORES DE INFORMATICA,GABINETE,PESQUISA,FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00482 | 23/12/2005 | 732.09 | 732.09 | COOMPLEMENTACAO DO NE 481. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 00481 | 23/12/2005 | 295.09 | 295.09 | INSS PARCELADO DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00484 | 29/12/2005 | 2048.21 | 2048.21 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00485 | 29/12/2005 | 3557.90 | 3557.90 | PAGAMENTO DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00486 | 29/12/2005 | 0.00 | 0.00 | CONTRIBUICAO PBPREV NO MES DEDEZEMBRO/2005. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 31/12/2005 | 17426.80 | 0.00 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 31/12/2005 | 455.86 | 0.00 | CONTRIBUICAO PBPREV NO MES DEDEZEMBRO/2005. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00492 | 31/12/2005 | 20.00 | 20.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00493 | 31/12/2005 | 30.00 | 30.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| Fundação Casa de José Américo | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 31/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
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Última atualização: 10/06/2024