| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 14/04/2005 | 6851.44 | 6851.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL SOBREFOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO/05.... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 14/04/2005 | 6045.17 | 6045.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL SOBREFOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO/05.. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00003 | 14/04/2005 | 2175.71 | 2175.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE MARCO/05................... | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 15/04/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO VICE /PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA P/OCASIAO DE VIAGEM PARA INSPECAONOS ESC REGIONAIS DE PATOS ESOUSA E NA DEL REGIONAL EM CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO DE 18 A 20/04/05 | 00005929407487 | DARLAN PIRES DE LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 15/04/2005 | 2142.00 | 2142.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE 9 DIARIAS AO PRESIDENTEDESTA AUTARQUIA, POR OCASIAO DE VIAGEM A BRASILIA COM A FI NALIDADE DE PARTICIPAR DE ESTUDOS DE COOPERACAO ENTRE A JU- CEP E A DO DF S/ PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL E DO PROJETO DA LEI COMPLEMENTAR S/ A | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 15/04/2005 | 714.00 | 714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO GERAL DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM A CURITIBA -PR, COM A FINALIDADE DE PROMO-VER INTERCAMBIO ENTRE A JUCEP E A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA, DURANTE O PERIODO /DE 20 A 22/04/05.............. | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00008 | 15/04/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICOPRESTADO NESTA AUTARQUIA COR -RESPONDENTE A SANEAMENTO NOARQUIVO DA CONTABILIDADE PARARETIRADA DE PAPEIS INSERVIVEISEXERCICIO 1999............... | 00098932390525 | ROBERTA SILVA BANDEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Registro Empresarial | Assistencia Medica aos Servidores da JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00005 | 15/04/2005 | 11150.87 | 11150.87 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura da Unimed - PlanoEmpresa dos servidores desta /Autarquia, mes de Fevereiro/05 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00004 | 15/04/2005 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente a conserto e reparacao com troca dos reaparos das descargas e bacias sanitarias em ba-cias sanitarias na parte ter -rea e uma colocacao de cuba nobanheiro do Secretario Geral | 00025128574415 | JOAO GOMES COUTINHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00023 | 18/04/2005 | 770.00 | 770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE DOIS FICHARIOS EM ACO /COM QUATRO GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 014/05........... | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00010 | 18/04/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE DOIS SUPORTES PARA TV /VIDEO INDUSAT, CODIGO 9741 PA-RA ESTA AUTARQUIA............. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00014 | 18/04/2005 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM DEZ ES-TANTES EM ACOM COM CINCO PRATELEIRAS MED 1,98 X 0,90 X 0,40 M, COM REFORCO NAS PRATELEIRASE CALHAS PINTURA EM EPOX CHAPA20. NORMAS DE ACORDO COM ABNT,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 013/05........... | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00012 | 18/04/2005 | 200.39 | 200.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESC REG DESTA AUTAR-QUIA EM PATOS DURANTE O PERIO-DO DE 02/03 A 01/04/05, VENCI-MENTO 18/04/05................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00013 | 18/04/2005 | 162.07 | 162.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESC REG DESTA AUTAR-QUIA EM SOUSA DURANTE O PERIO-DO DE 02/03 A 01/04/05, VENCI-MENTO 18/04/05................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00024 | 18/04/2005 | 3026.61 | 3026.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DASLINHAS CELULARES DESTA AUTAR -QUIA, MES DE MARCO, VENCIMENTO10/04/05...................... | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00022 | 18/04/2005 | 1585.51 | 1585.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELA DEL REG DESTA AUTAR-QUIA EM CGRANDE DURANTE O PE -RIODO DE 02/03 A 01/04 VENCI -MENTO 15/04/05................ | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00016 | 18/04/2005 | 1129.78 | 1129.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TRANSPORTE DEMALOTES DESTA AUTARQUIA PARA /DELEGACIA REGIONAL EM CGRANDE E PARA OS ESCRITORIOS REGIO -NAIS DURANTE OS MES DE MARCO, VENCIMENTO 18/04/05........... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00017 | 18/04/2005 | 190.45 | 190.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DOS SERVICOS POS-TAIS DAS CORRESPONDENCIAS DES-TA AUTARQUIA FATURA MARCO/05 ENCIMENTO 14/04/05............ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00011 | 18/04/2005 | 1066.00 | 1066.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE UMA MEMORIA 512 MB HP PC 133 E UM HD DE 40 GB SAN SUNG PARA ESTA AUTARQUIA...... | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00018 | 18/04/2005 | 672.00 | 672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER-VICOS DE MANUTENCAO SISTEMA FOLHA-RM NO MES DE MARCO/05, CONFRME CONTRATO 001/2003 E ADITIVO 02/04...................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Dispensa | 00015 | 18/04/2005 | 5850.00 | 5850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE INSTA-LACAO DA REDE FRAME RELAY COM-PREENDIDO ENTRE OS PONTOS JOAOPESSOA E CATOLE DO ROCHA, ATRAVES DE CIRCUITO TELEMAR, EM AMBIENTE IP PARA TRAFEGO DE DA -DOS, CONFORME PROCESSO DE DIS-PENSA DE LICITACAO No 017/05.. | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00020 | 18/04/2005 | 2580.40 | 2580.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA MES DE ABRIL/05................................... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00021 | 18/04/2005 | 394.80 | 394.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA MES DE MARCO/05..... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 18/04/2005 | 1444.33 | 1444.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS E ESPE-CIAL DESTA AUTARQUIA, MES DE /MARCO/05...................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00052 | 20/04/2005 | 676.83 | 676.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA,REFERENTE AO TRECHO JPA/REC/FOR/REC/JPA EM FAVOR DO PRESIDENTEDESTA AUTARQUIA FERNANDO RODRIGUES DE MELO.................. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00049 | 20/04/2005 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/05................... | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00050 | 20/04/2005 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/05................... | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00046 | 20/04/2005 | 20.80 | 20.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA, VENC. 24/04/05..... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00047 | 20/04/2005 | 9381.62 | 9381.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DEABRIL/05, VENCIMENTO 04/05/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00048 | 20/04/2005 | 227.59 | 227.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/05, VENCIMENTO 01/02/05........... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Registro Empresarial | Assistencia Medica aos Servidores da JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00051 | 20/04/2005 | 11228.62 | 11228.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA UNIMED REFERENTE AO MES DE MARCO/05, VENCI- MENTO 10/04/05................ | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00025 | 20/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 05............................ | 00091745934472 | TIBERIO LUCIO DE SOUZA BRANDAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00026 | 20/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 05............................ | 00005103135400 | VALTEMIR DA SILVA BARBOSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00027 | 20/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 05............................ | 00002741357447 | DANIELY SILVA DE LACERDA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00028 | 20/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 05............................ | 00005401408480 | GABRIELA SOFIA NOBREGA DE ASSIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00029 | 20/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 05............................ | 00005047198405 | MESSIAS DAVID HALULE NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00030 | 20/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 05............................ | 00002840432730 | JAQUELINE DIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00031 | 20/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 05............................ | 00004874553478 | BRENDA SHEILA DE FARIAS SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00032 | 20/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 05............................ | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00033 | 20/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 05............................ | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00034 | 20/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 05............................ | 00005895422497 | RAFAELA SILVA BANDEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00035 | 20/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 05............................ | 00001270312430 | VELSYRLAINE XAVIER RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00036 | 20/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 05............................ | 00005440598405 | LILLIAN DA CRUZ REGIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00037 | 20/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 05............................ | 00001195568479 | LUCILIO HENRIQUE PATRIOTA E SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00038 | 20/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 05............................ | 00004846045463 | MARCUS GLAUCIO MOREIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00039 | 20/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 05............................ | 00001068435402 | ROGERIO DUNDA MARQUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00040 | 20/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 05............................ | 00004920709463 | SYNARA LUIZA PALITOT FERNANDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00041 | 20/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 05............................ | 00003740993405 | CREMILDA CAVALCANTI TAVARES CARLOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00042 | 20/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 05............................ | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00043 | 20/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 05............................ | 00001159041407 | LUANA KADJA FERREIRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00044 | 20/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 05............................ | 00003874739473 | AUGUSTO FABBIO ABILIO GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00045 | 20/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 05............................ | 00004200404478 | RONAN VIEIRA COSTA SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00053 | 26/04/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 3000 LACRES DE SEGURAN-CA, NUMERADOS COM SETE DIGITOSEM HOT STAMPING, PERSONALIZA -DOS EM BAIXO RELEVO NA COR A-ZUL PARA ESTA AUTARQUIA....... | 02144912000162 | COSMOFIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00054 | 27/04/2005 | 354.45 | 354.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NOS SERVICOS DE RECUPE-RACAO DOS BANHEIROS E LUMINARIAS EM DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA..................... | 04721785000142 | SHOW ROOM DA CONSTRUCAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00061 | 27/04/2005 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode recarga de 03 ext AP10 lts,06 PQS4kgs, 03 Co2 6kg e 04 substituicoes de mangueiras Co2 de 6kgs todos pertencentes aDelegacia Regional em Campina Grande conf. processo de dis -pensa de licitacao 008/05..... | 01194799000167 | PREVINC MOISES ALVERGA DE MEDEIROS ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00062 | 27/04/2005 | 268.00 | 268.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com recargade 10 extintores AP10lts, 02PQS 4kg, 03 Co2 6kg e 04 tes -tes hidrostaticos, pertencen -tes a esta Autarquia (JP) con-forme processo de dispensa delicitacao 007/05.............. | 01194799000167 | PREVINC MOISES ALVERGA DE MEDEIROS ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00063 | 27/04/2005 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao de trezentas fichas de es-toque impressao frente e versopara esta Autarquia, conforme processo de dispensa de licitacao 009/05.................... | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00064 | 27/04/2005 | 477.00 | 477.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de tres chaves fus. ind. /unipolar 15kv - 100A para se -rem instaladas no transforma -dor de energia desta Autarquia.............................. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00065 | 27/04/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despes acom pagamento referente manutencao preventiva dos aparelhos de refrige-racao de ar desta Autarquia referente ao mes de fevereiro/05conf contrato 005/03 e aditi- vos........................... | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00066 | 27/04/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de manutencao preventiva /dos aparelhos de refrigeracao de ar desta Autarquia referen-te ao mes de Marco/05 conformecontrato 005/03 e aditivos.... | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00067 | 27/04/2005 | 1030.00 | 1030.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 01 acumulador de liqui-do para split carrier gas freon R22,3 kg da sa lada da presidencia e 01 compressor rotati-vo p/18000 btus gas freon R22,3kg da sala da procuradoria d/Autarquia conf processo de dispensa de licitacao 002/05..... | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00059 | 27/04/2005 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode instalacao de split 120000 btus consul,01 tubulacao de cobre 1/4 e 3/4 gas freon r22,3 cabeamento eletrico, tubulacaode dreno, suporte de condensa-dora em aparelhos de ar condi-cionado desta Autarquia....... | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 27/04/2005 | 56.36 | 56.36 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de salario familia dos ser-vidores ativos desta Autarquiareferente ao mes de Abril/05.. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 27/04/2005 | 67016.04 | 67016.04 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores desta Au-tarquia referente ao mes deAbril/05...................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 27/04/2005 | 16680.00 | 16680.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de horas extras a servido -res e jeton aos membros da di-recao e vogais desta Autarquiareferente ao mes de Abril/05.. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00055 | 27/04/2005 | 5286.00 | 5286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PRESTA-CAO DE SERVICOS P/ CISCO-SERVICE LOCACAO COM GERENCIAMENTO REMOTO E FORNECIMENTO DE NAT INTERNO P/ ATENDER AOS ESCRITORIOS REGIONAIS DESTA AUTARQUIACOM SUPORTE P/ IMPLEMENTACAO DE TRAFEGO DE VOZ ATRAVES DE GATEWAY ESPECIFICOS E MANUTEN- | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00060 | 27/04/2005 | 355.00 | 355.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode de reparo em impressoras jato de tinta referencias HP DESJET 692C, 695C e HP-HEW DESK JET HP695C, conforme CCT 1365813659 e 13843................. | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00068 | 27/04/2005 | 71.66 | 71.66 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa telefonica das /linhas 310-7179 e 310-7180 mesde fevereiro/05, vencimento 0103/05......................... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00069 | 27/04/2005 | 9439.77 | 9439.77 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia (alta tensao) consumida por esta Au-tarquia durante o periodo de12/01 a11/02/05, fatura mes defevereiro, vencimento 04/03/05 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00070 | 27/04/2005 | 10114.45 | 10114.45 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia (alta tensao) consumida por esta Au-tarquia durante o periodo de11/02 a 11/03/05, fatura mesde marco, vencimento 04/04/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00071 | 27/04/2005 | 1304.19 | 1304.19 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida durante o periodo de 01 /02 a 02/03/05, fatura mes demarco, vencimento 16/03/05.... | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00072 | 27/04/2005 | 7615.16 | 7615.16 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa telefonica das /linhas desta Autarquia, mes defevereiro/05, vencimento 20/03/05........................... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 28/04/2005 | 6036.55 | 6036.55 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal deservidores desta Autarquia re-ferente ao mes de Abril/05.... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 28/04/2005 | 70.12 | 70.12 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal dasprestadoras de servico da Del Regional desta Autarquia refe-rente ao mes de Abril/05...... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 28/04/2005 | 236.00 | 236.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao Presi -dente desta Autarquia em virtude de viagem a Pedras de Fogo e Itabaiana com a finalidade /de participar de reunioes comempresarios locais dias 28 e29/04/05...................... | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 28/04/2005 | 82.60 | 82.60 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao motorista desta Autarquia em virtude de viagem conduzindo e ficandoa disposicao do Presidente du-rante o periodo de 27 a 29/04/05 nas cidades de Pedras de Fogo e Itabaiana................ | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00075 | 28/04/2005 | 68.40 | 68.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com vales /transporte para prestadoras deservico da Delegacia Regional desta Autarquia referente aomes de Abril/05............... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00076 | 28/04/2005 | 119.28 | 119.28 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com vales transporte para servidores desta Autarquia referente ao mesde Abril//05.................. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00077 | 28/04/2005 | 57.61 | 57.61 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com vales transporte para servidoras daDel Reg desta Autarquia refe -rente ao mes de Abril/05...... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00078 | 28/04/2005 | 923.00 | 923.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com vales transporte para os estagiariosdesta Autarquia referente aomes de Abril/05............... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00079 | 28/04/2005 | 211.20 | 211.20 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com vales transporte para os estagiariosda Del Reg desta Autarquia re-ferente ao mes de Abril/05.... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00080 | 28/04/2005 | 12955.40 | 12955.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de vales alimentacao pa-ra os servidores desta Autar -quia, mes de Abril/05, confor-me Contrato 008/01 e aditivos............................... | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00085 | 02/05/2005 | 5056.50 | 5056.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 40 cartuchos hpC8727A e35 cartuchos hpC8728A para es-ta Autarquia.................. | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00083 | 02/05/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA DIVISAO DE CONTABILIDADE,EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EM VIRTUDE DAS FERIAS DA MESMA........... | 00004363499494 | WELLINGTON LUCIO SANTANA BENJAMIN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00084 | 02/05/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO CORRES-PONDENTE A SUBSTITUICAO AO CONTADOR DESTA AUTARQUIA EM VIRTUDE DE FERIAS DO MESMO DURANTE O MES DE ABRIL, REFERENTE AO PERIODO 2004/2005............. | 00016194004487 | JOSEPH ALVES DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00086 | 03/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, NO MES DE ABRIL/05..... | 00003357157454 | JOSEFA RITA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00087 | 03/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESC. REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS, MES DE ABRIL/05............... | 00007007911404 | FRANCISCA LIMA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00088 | 03/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NA DELEGACIA REGIONAL DE CGRANDE, NO MES DEABRIL/05...................... | 00001223797481 | JOCELMA DIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00089 | 03/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESC REGIO-NAL DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA, MES DE ABRIL/05........... | 00002092843400 | MARIA DA LUZ FERNANDES DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00090 | 03/05/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PRESTA-CAO DE SERVICO NA AREA DE IN- FORMATICA AUXILIANDO O RESPON-SAVEL PELO CPD DA JUCEP, PRES-TANDO ASSISTENCIA TECNICA E O-PERACIONAL NOS TERMINAIS DA SEDE, DELEGACIAS E ESCRITORIOS................................ | 00002820665438 | WALLYSON DAVID OLIVEIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00091 | 03/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NA DELEGACIA REGIONAL DE CGRANDE, NO MES DEABRIL/05...................... | 00001346196419 | ELTON MARCIO BEZERRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00092 | 03/05/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO PRO-TOCOLO DE ENTRADA, ETIQUETANDOE DIGITANDO PROCESSOS NO SISTEMA SIARCO, NA EXPEDICAO E RECEBIMENTO DE MALOTES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE ABRIL/05.............................. | 00015116476472 | JULIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00093 | 03/05/2005 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL DURANTE O MESDE ABRIL/05................... | 00004617915443 | JONES KLEBER DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00094 | 03/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL E SERVICO DE VIGILANCIA DIURNA DURANTE O MES DE ABRIL/05............... | 00002505238413 | GERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00095 | 03/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DASDORES DO NASCIMENTO DOS SANTOS.............................. | 00051858282420 | MIRIAM LIMA GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00096 | 03/05/2005 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A SERVICO PRESTADO EM SUBS-TITUICAO A SERVIDORA DESTA AU-TARQUIA MARIA DE FATIMA TEODO-SIA........................... | 00028005171404 | MYRIAM MAGNA DO NASCIMENTO CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00097 | 03/05/2005 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICOPRESTADO REFERENTE RETIRADA DEPAPEIS INSERVIVEIS DO ARQUIVO DC DESTA AUTARQUIA, DURANTE OSMESES DE MARCO E ABRIL/05..... | 00029453771449 | SEVERINO BERNARDO MENDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 03/05/2005 | 354.00 | 354.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao Secretario Geral desta Autarquia porocasiao de viagem a Patos, Sousa e Cajazeiras com a finalidade de fazer correicao nos es -critorios regionais naquelas cidades, dias 04, 05 e 06/05 /05............................ | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 03/05/2005 | 123.90 | 123.90 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao motorista desta Autarquia por ocasiaode viagem conduzindo e ficandoa disposicao do Presidente edo Secretario Geral durante osdias 04,05 e 06/05/05 nas cidades de Patos, Sousa e Cajazei-ras........................... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 03/05/2005 | 354.00 | 354.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao Presi -dente desta Autarquia por oca-siao de viagem a Patos, Sousa e Cajazeiras com a finalidade de fazer correicao nos escritorios regionais naquelas cida -des durante os dias 04,05 e 0605/05......................... | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 03/05/2005 | 354.00 | 354.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias a servidordesta Autarquia em virtude de viagem a Patos,Sousa e Cajazeiras acompanhando o Presidente e Secretario Geral em correi -cao nos escritorios regionais naquelas cidades durante os /dias 04, 05 e 06/05/05........ | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00103 | 04/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos p/atender despesas eventuais eadministrativas desta Autar -quia durante o periodo de 05 /05 a 30/06/05................. | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00104 | 04/05/2005 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos p/atender despesas eventuais eadministrativas desta Autar -quia durante o periodo de 05 /05 a 30/06/05................. | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00105 | 04/05/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos p/atender despesas eventuais eadministrativas da Delegacia /Regional desta Autarquia durante o periodo de 05 a 31/05/05. | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00106 | 04/05/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos p/atender despesas eventuais eadministrativas da Delegacia /Regional desta Autarquia durante o periodo de 05 a 31/05/05. | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00102 | 04/05/2005 | 845.00 | 845.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de quinhentos vales /transporte para os servicos externos desta Autarquia........ | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00107 | 06/05/2005 | 62.66 | 62.66 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de faturas da energia consumida pelas instalacoes do Es -critorio Regional desta Autar-quia em Catole do Rocha duran-te o periodo de 15/03 a 14/04/05, vencimento 02/05/05..................................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00109 | 06/05/2005 | 114.99 | 114.99 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo Esc Reg desta Autar-quia em Guarabira, periodo 02/03 a 01/04/05, mes de Abril, vencimento 18/04/05........... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00110 | 06/05/2005 | 386.64 | 386.64 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura da energia de baixa tensao consumida por esta /Autarquia durante o periodo de08/03 a 07/04/05, vencimento 25/04/05...................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00111 | 06/05/2005 | 1430.56 | 1430.56 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura das linhas celulares desta Autarquia, mes de A-bril, vencimento 10/05/05..... | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00112 | 06/05/2005 | 101.55 | 101.55 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo Esc Reg desta Autar-quia em Cajazeiras durante operiodo de 16/03 a 15/04/05, /mes de Abril, vencimento 03/05/05........................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00108 | 06/05/2005 | 2575.00 | 2575.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente execucao dos ser-vicos de substituicao da caixade medicao do novo padra da Saelpa, conforme Processo deDispensa de Licitacao 021/05................................ | 00252508000187 | POLO ELETRICO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 09/05/2005 | 1315.07 | 1315.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA REFERENTE PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVO EESPECIAL, MES DE ABRIL/05, CONFORME PLANILHA DA CGE-GRUPO DEDE TRABALHO, ANEXA............ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00113 | 09/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao de cinco bandeiras do Bra-sil ref. 2 1/2 panos,cinco bandeiras da Paraiba, ref. 2 1/2 panos e cinco bandeiras da Junta Comercial ref 2 1/2 panos................................ | 05623141000184 | CASA DAS BANDEIRAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00115 | 09/05/2005 | 1484.20 | 1484.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DES-TA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINACAO A SEGUIR: 7230 DA PRESI-DENCIA,1005 DA VICE PRESIDEN -CIA,751 DA SEC GERAL, 0828 DODAA, 0913 DA CONTABILIDADE,729DA PROCURADORIA E 3386 DO AR -QUIVO......................... | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00116 | 09/05/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE QUATRO DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE VIAGEM A CGRANDE E CA-ZJAZEIRAS P/FAZER INSPECAO E A CATOLE DO ROCHA PARA TOMAR PROVIDENCIAS PARA INSTALACAO /DO ESC REG NAQUELA CIDADE, PE-RIODO DE 10 A 14/05/05........ | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00117 | 09/05/2005 | 165.20 | 165.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE QUATRO DIARIAS AO MOTO-RISTA DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIO DE VIAGEM CONDUZINDO E FI-CANDO A DISPOSICAO DO PRESIDENTE DURANTE O PERIODO DE 10 A14/05/05 NAS CIDADES DE CGRAN-DE, CAJAZEIRAS E CATOLE DO RO-CHA........................... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00118 | 09/05/2005 | 714.00 | 714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DE TRES DIARIAS AO SE -CRETARIO GERAL DESTA AUTARQUIAPOR OCASIAO DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE INTERCAMBIO EN -TRE ESTA AUTARQUIA E A JUNTA /COMERCIAL DO EST DO RIO DE JA-NEIRO, DIAS 11, 12 E 13/05/05. | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00120 | 09/05/2005 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONFEC-CAO DE CINCO BANDEIRAS DO BRA-SIL REF 2 1/2 PANOS, CINCO BANDEIRAS DA PARAIBA, REF 2 1/2 PANOS E CINCO DA JUCEP, REF. 21/2 PANOS..................... | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00121 | 09/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESC REG D/AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS REFE -RENTE AO MES DE ABRIL/05...... | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00114 | 09/05/2005 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICOREFERENTE ALTERACAO DO MODEM ADSL PARA ROTEADOR NO CPD DES-TA AUTARQUIA.................. | 05341001000113 | MICRO EXPRESS INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 10/05/2005 | 7066.63 | 7066.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO PATRONAL DESTA AUTAR QUIA REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO......... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 10/05/2005 | 6045.17 | 6045.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL DOS /SERVIDORES INATIVOS DESTA AU -TARQUIA REF MES DE ABRIL/05... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00124 | 10/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPES ACOM PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO RE-GIONAL DESTA AUTARQUIA EM SOU-SA REFERENTE AOS MESES DE JA -NEIRO, FEVEREIRO, MARCO EABRIL/05, CONFORME CONTRATO 06/2003 E ADITIVOS.............. | 03963939000140 | J INACIO NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00133 | 10/05/2005 | 2275.93 | 2275.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/05.... | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 10/05/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS A DELEGADAREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM /VIRTUDE DE VIAGEM A JPESSOA C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A DELEGACIA /REGIONAL COM O VICE PRESIDENTEDURANTE OS DIAS 11 E 12/05/05............................... | 00032484879415 | SUENIA AGRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00127 | 10/05/2005 | 1100.50 | 1100.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO AO INSS SOBRE OS SERVI-COS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIAMES DE MARCO/05............... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00128 | 10/05/2005 | 22.01 | 22.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA S/CONTRIBUICAO AOINSS DOS SERV PRESTADOS NO MESDE MARCO/05................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00129 | 10/05/2005 | 1457.00 | 1457.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO AO INSS SOBRE OS SERVI-COS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIANO MES DE ABRIL/05............ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00130 | 10/05/2005 | 14.57 | 14.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA S/CONTRIBUICAO AOINSS DOS SERVICOS PRESTADOS AESTA AUTARQUIA NO MES DE ABRIL | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00132 | 10/05/2005 | 8343.56 | 8343.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS /LINHAS DESTA AUTARQUIA, FATURAMES DE MARCO, VENCIMENTO 20/04/05........................... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00123 | 10/05/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO RE-GIONAL DESTA AUTARQUIA EM PA -TOS REFERENTE AOS MESES DE JA-NEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/05, CONFORME CONTRATO 08/02 E ADITIVOS................. | 00091876923415 | MARIA DO SOCORRO MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00135 | 11/05/2005 | 3740.00 | 3740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM LOCACAODE UM VEICULO TIPO EXECUTIVO /MODELO ASTRA (COMPLETO), COM KILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, NO PERIODO DE VINTE E /DUAS DIARIAS, EM VIRTUDE DO /VEICULO DESTA AUTARQUIA ENCON-TRAR-SE COM PROBLEMAS MECANI -COS........................... | 00858334000109 | LAUTUR LOCACOES E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00136 | 11/05/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO VICE -PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CGRANDE C/A FINALIDADE DE FAZER REUNIOESCOM ASSESSORES TECNICOS DA DE-LEGACIA REGIONAL DURANTE OSDIAS 16 E 17/05/05............ | 00005929407487 | DARLAN PIRES DE LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00137 | 11/05/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS A ASSESSORJURIDICO DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM A CGRANDE A -COMPANHANDO O VICE PRESIDENTE EM REUNIOES NA DEL REGIONAL DURANTE OS DIAS 16 E 17/05/05... | 00020605510482 | FLAVIANO JORGE DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00138 | 11/05/2005 | 2223.13 | 2223.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO PRESIDENTE E SECRETARIO GERAL DESTA AUTARQUIA, TRE- CHOS JPS/BSB/RCE/JPA E JPA/RC*CWB/GRU*REC* RESPECTIVAMENTE.. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00134 | 11/05/2005 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE MANUTENCAO DE UM ELEVADOR TIPO PASSAGEIRO DURANTE O MESDE ABRIL/05................... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00141 | 13/05/2005 | 396.88 | 396.88 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contra-to anual para manutencao do relogio de ponto desta Autarquia.............................. | 08366536000137 | OFTECNICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00142 | 13/05/2005 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servi -co de trocas de baterias dani-ficadas e ventiladores do NO BREAK do CPD desta Autarquia.. | 05341001000113 | MICRO EXPRESS INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00143 | 13/05/2005 | 4970.00 | 4970.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de dez baterais 12v/40Ah edez ventiladores internos doNO break desta Autarquia...... | 05341001000113 | MICRO EXPRESS INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00139 | 13/05/2005 | 27.90 | 27.90 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente segunda via deCRLV do veiculo placa MOB-5811chassi 9BGSC68N02C137656, per-tencente a Secretaria da Admi-nistracao, a disposicao desta Autarquia..................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00140 | 13/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de persianas para o Escri-torio regional desta Autarquiaem Sousa conforme orcamento a-nexo.......................... | 01704322000184 | CASA PRONTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00146 | 16/05/2005 | 1380.97 | 1380.97 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura da energia consu-mida pela Delegacia Regional durante o periodo de 01/04 a02/05/05, mes de Maio, venci -mento 16/05/05................ | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00144 | 16/05/2005 | 2320.00 | 2320.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 04 longarinas c/03 lugares com espuma injetada em te-cido verde liso e 12 cadeiras secretaria giratoria com espu-ma injetada em teido verde pa-ra as futuras instalacoes dosescritorios regionais em Cato-le do Rocha e Itabaiana....... | 05757850000152 | REJANE REGIS MILITAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00145 | 16/05/2005 | 314.87 | 314.87 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do servico postal das cor -respondencias desta Autarquia referente ao mes de Marco/05.. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00147 | 16/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura referente trans -porte de malotes desta Autar -quia para a Delegacia Regionale escritorios regionais, mesde Abril, vencimento 18/05/05............................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00148 | 16/05/2005 | 369.60 | 369.60 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa referente /tarifas bancarias desta Autar-quia, debitadas no mes de A -bril/05....................... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00149 | 16/05/2005 | 2575.90 | 2575.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA REFERENTE /TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTAR-QUIA DEBITADAS NO MES DE MAIO/05............................ | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 17/05/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DO ESC REGIONAL DESTA AUTAR -QUIA EM CAJAZEIRAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATATR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO ESCRITORIO JUNTO ADIRETORIA DIAS 17 E 18/05/05................................ | 00064657973487 | HUMBERTO DANTAS CARTAXO JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Registro Empresarial | Assistencia Medica aos Servidores da JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00152 | 17/05/2005 | 13026.41 | 13026.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DA UNIMED-PLANO /EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA /AUTARQUIA, VENCIMENTO 10/05/05 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00154 | 17/05/2005 | 717.00 | 717.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 04 pneus 175/70R 13 arocontact EP continental, 04 pi-tos 414 preto-Schireider e 01pastilha freio Corsa/Celta frasle, conforme Processo deDispensa de licitacao 004/05.. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00155 | 17/05/2005 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode 04 balanceamentos passeio, 01 alinhamento passeio, 04 servicos de montagem de pneus e01 servico de mao de obra, conforme Processo de Dispensa delicitacao 005/05.............. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00156 | 18/05/2005 | 1999.00 | 1999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 20 CXS DE ETIQUETAS 7033 C/03 COLUNAS JAC, 20 CXS ETIQUETAS 1033 C/02 COLUNAS JAC E 10 CXS DE FORMULARIO CONTINUO DE 80 COLUNAS 01 VIA /BRANCO, CAIXA C/2500.......... | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00157 | 18/05/2005 | 315.00 | 315.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode manutencao em impressora Lexmark E322, com substituicaode tracionador de papel....... | 05341001000113 | MICRO EXPRESS INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00171 | 19/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE MAIO/05............................ | 00005047198405 | MESSIAS DAVID HALULE NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00172 | 19/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE MAIO/05............................ | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00173 | 19/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE MAIO/05............................ | 00004200404478 | RONAN VIEIRA COSTA SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00174 | 19/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE MAIO/05. | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00175 | 19/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE MAIO/05. | 00002840432730 | JAQUELINE DIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00176 | 19/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE MAIO/05. | 00004920709463 | SYNARA LUIZA PALITOT FERNANDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00177 | 19/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE MAIO/05. | 00001270312430 | VELSYRLAINE XAVIER RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00178 | 19/05/2005 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE MAIO/05............................ | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00179 | 19/05/2005 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA,REFERENTE O MES DE MAIO/ 05............................ | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00158 | 19/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE MAIO/05............................ | 00003874739473 | AUGUSTO FABBIO ABILIO GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00159 | 19/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE MAIO/05............................ | 00005103135400 | VALTEMIR DA SILVA BARBOSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00160 | 19/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE MAIO/05............................ | 00001068435402 | ROGERIO DUNDA MARQUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00161 | 19/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE MAIO/05............................ | 00004846045463 | MARCUS GLAUCIO MOREIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00162 | 19/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE MAIO/05............................ | 00001195568479 | LUCILIO HENRIQUE PATRIOTA E SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00163 | 19/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE MAIO/05. | 00004874553478 | BRENDA SHEILA DE FARIAS SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00164 | 19/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE MAIO/05. | 00005895422497 | RAFAELA SILVA BANDEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00165 | 19/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE MAIO/05. | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00166 | 19/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE MAIO/05. | 00002741357447 | DANIELY SILVA DE LACERDA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00167 | 19/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE MAIO/05. | 00003740993405 | CREMILDA CAVALCANTI TAVARES CARLOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00168 | 19/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE MAIO/05. | 00005401408480 | GABRIELA SOFIA NOBREGA DE ASSIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00169 | 19/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE MAIO/05. | 00005440598405 | LILLIAN DA CRUZ REGIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00170 | 19/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAQRUIA, REFERENTE O MES DE MAIO/05. | 00001159041407 | LUANA KADJA FERREIRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00182 | 20/05/2005 | 372.30 | 372.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA DE BAIXA TENSAO CONSUMIDA POR ESTA /AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE07/04 A 06/05, FATURA MES DEMAIO, VENCIMENTO 23/05/05..... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00183 | 20/05/2005 | 134.93 | 134.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESC REG DESTA AUTAR-QUIA EM GUARABIRA DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 02/05, FATURAMES DE MAIO, VENCIMENTO 18/05/05............................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00184 | 20/05/2005 | 165.96 | 165.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESC REG DESTA AUTAR-QUIA EM SOUSA DURANTE O PERIO-DO DE 01/04 A 02/05, FATURA /MES MAIO, VENCIMENTO 18/05/05............................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00185 | 20/05/2005 | 183.85 | 183.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESC REG DESTA AUTAR-QUIA EM PATOS DURANTE O PERIO-DO DE 01/04 A 02/05 FATURA MESDE MAIO, VENCIMENTO 18/05/05................................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00181 | 20/05/2005 | 1115.79 | 1115.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE TRANS -PORTE DE MALOTES DESTA AUTAR -QUIA PARA A DELEGACIA REGIONALE ESCRITORIOS REGIONAIS, MES DE ABRIL, VENCIMENTO 18/05/05............................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00180 | 20/05/2005 | 672.00 | 672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER-VICOS DE MANUTENCAO-SISTEMA RMFOLHA, MES DE ABRIL/05 CONFOR-ME CONTRATO 001/03 E ADITIVO 02/04......................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 23/05/2005 | 5975.85 | 5975.85 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de previdencia-parte patro-nal de servidores desta Autar-quia referente ao mes de Maio do corrente exercicio......... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 23/05/2005 | 59.96 | 59.96 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de salario familia dos ser-vidores ativos desta Autarquiareferente ao mes de Maio docorrente exercicio............. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 23/05/2005 | 63188.50 | 63188.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores desta Au-tarquia referente ao mes de /Maio do corrente exercicio.... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 23/05/2005 | 16680.00 | 16680.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de Jeton aos membros da di-recao e vogais e horas extras a servidores desta Autarquia /referente ao mes de Maio docorrente exercicio............ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 23/05/2005 | 6281.70 | 6281.70 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao patronal sobre Folha dePessoal dos servidores inati -vos desta Autarquia referente ao mes de Maio do corrente e -xercicio...................... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00186 | 23/05/2005 | 16.83 | 16.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA, FATURA MAIO, VENCI-MENTO 24/05/05................ | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00192 | 23/05/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado corres-pondente a pintura geral das /futuras instalacoes do escritorio regional desta Autarquia /em Catole do Rocha............ | 00002369855401 | EDJUNIOR VIEIRA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00193 | 23/05/2005 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE PECAS P/VEICULO DESTA /AUTARQUIA A SEGUIR RELACIONA -DAS: 01 BOMBA D AGUA,01 RETEN-TOR, 02 CORREIAS,01 ROLAMENTO DIANTEIRO,01 SILENCIOSO INTERMEDIARIO,01 SILENCIOSO TRASEIRO01 AMORTECEDOR,01 PASTILHA DEFREIOE UM DISCO DE FREIO...... | 06117074000199 | AUTO PECAS OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00194 | 24/05/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente limpeza geral nasfuturas instalacoes do escritorio regional desta Autarquia /em Itabaiana.................. | 00098899007420 | SONIA MARIA ALVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 24/05/2005 | 472.00 | 472.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de quatro diarias ao Presidente desta Autarquia por oca-siao de viagem a Guarabira, Pedras de Fogo e Itabaiana para resolver assuntos de interessedos escritorios regionais dias24 a 27/05/05................. | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00197 | 24/05/2005 | 165.20 | 165.20 | Valor que se empenha para co bertura da despesa com conces-sao de quatro diarias ao moto-rista desta Autarquia por oca-siao de viagem conduzindo e ficando a disposicao do presidente em viagem as cidades de Pe-dras de Fogo, Guarabira e Ita-baiana durante o periodo de24 a 27/05/05................. | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00198 | 24/05/2005 | 810.00 | 810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL P/LIMPEZA DASFUTURAS INSTALACOES DO ESC RE-GIONAL DESTA AUTARQUIA EM CATOLE DO ROCHA A SEGUIR DISCRIMI-NADOS: 06 TINTAS PVA,02 VINIL,02 KIT RESTOP,04 LIXAS DE FER-RO 01 LT MASSA CORRIDA,01 SELADOR E 05 LAMPADAS 220V ....... | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00199 | 24/05/2005 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESSA COM SERVI-CO DE LIMPEZA, REVISAO GERAL EREGULAGEM COM SUBSTITUICAO DAUNIDADE DE TEMPO DO RELOGIO DEPONTO DESTA AUTARQUIA.......... | 08366536000137 | OFTECNICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 24/05/2005 | 375.30 | 375.30 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa telefonica desta Autarquia, mes de Outubro/2003vencimento 24/10/03........... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00201 | 25/05/2005 | 12370.40 | 12370.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de vales alimentacao aosservidores desta Autarquia,mesde Maio/05, conforme Contrato 008/2001 e aditivos........... | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 25/05/2005 | 1258.00 | 1258.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de cinco diarias e meia aoVice Presidente desta Autar -quia em virtude de viagem a S.Paulo com a finalidade de par-ticipar de reunioes para trocade experiencias sobre o Siste=ma SIARCO durante o periodo de27 a 31/05/05................. | 00005929407487 | DARLAN PIRES DE LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 25/05/2005 | 6462.63 | 6462.63 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao patronal sobre Folha dePessoal(ativos) desta Autar -quia referente ao mes de Maio do corrente exercicio......... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 25/05/2005 | 147.00 | 147.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal das prestadoras de servico desta Autarquia, mes de Maio/05..... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00206 | 25/05/2005 | 858.00 | 858.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de 660 vales transporte para os estagiarios desta Au -tarquia referente ao mes de Maio/05....................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00207 | 25/05/2005 | 211.20 | 211.20 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de 176 vales transporte para os estagiarios da Delega-cia Regional desta Autarquia referente ao mes de Maio/05... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00203 | 25/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao de uma placa em night day de uma face med 200x050 e umaplaca em night day de face du-pla med 100x050 com poste, am-bas para o Escritorio Regionaldesta Autarquia em Catole do /Rocha, conforme Processo de Dispensa de Licitacao 028/05.. | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00202 | 25/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de al-ta tensao consumida por esta Autarquia durante o periodo de12/04 a 11/05/05, fatura mesde Maio, vencimento 02/06/05................................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 31/05/2005 | 3960.00 | 3960.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de diferenca de jeton aosVogais e membros da diretoria desta Autarquia, mes de Maio /05............................ | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00208 | 31/05/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoprestado no protocolo de entrada, etiquetando e digitando /processos no sistema SIARCO,naexpedicao de recebimento de malotes desta Autarquia durante o mes de Maio/05.............. | 00015116476472 | JULIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00209 | 31/05/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com presta-cao de servico na aerea de in-formatica auxiliando o respon-savel pelo CPD desta Autarquiaprestando assistencia tecnica e operacional nos terminais dasede, delagcia e escritorios /regionais, mes de Maio/05..... | 00002820665438 | WALLYSON DAVID OLIVEIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00210 | 31/05/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no predio desta Autarquia durante o mes deMaio/05....................... | 00002505238413 | GERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00219 | 02/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESC REG D/AUTARQUIA EM SOUSA MES MAIO/05 | 00003357157454 | JOSEFA RITA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00212 | 02/06/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado na Delegacia Regional em CGrande naarea administrativa durante omes de Maio/05 conforme contrato............................ | 00005530231446 | DANIEL PEREIRA TREVAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00220 | 02/06/2005 | 63.60 | 63.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARA /PRESTADORAS DE SERVICO DA DELEGACIA REGIONAL MES DE MAIO/05. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00221 | 02/06/2005 | 119.28 | 119.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARA /SERVIDORES DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO MES DE MAIO/05..... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00222 | 02/06/2005 | 57.61 | 57.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORAS DA DEL REG REFEREN-TE AO MES DE MAIO/05.......... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00213 | 02/06/2005 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado corres-pondente a limpeza geral nestaAutarquia durante o mes de Maio/05....................... | 00004617915443 | JONES KLEBER DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00214 | 02/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE MAIO/05........... | 00001223797481 | JOCELMA DIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00215 | 02/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NA DEL REGIO-NAL DURANTE O MES DE MAIO/05.. | 00001346196419 | ELTON MARCIO BEZERRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00216 | 02/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESC REG D/AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS DURAN-TE O MES DE MAIO/05........... | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00217 | 02/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESC REG D/AUTARQUIA EM GUARABIRA DURANTEO MES DE MAIO/05............... | 00002092843400 | MARIA DA LUZ FERNANDES DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00218 | 02/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESC REG D/AUTARQUIA EM PATOS MES MAIO/05 | 00007007911404 | FRANCISCA LIMA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00229 | 07/06/2005 | 4626.00 | 4626.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de pecas para o veiculo corca placa MOB5811, conforme processo de dispensa de licitacao 031/2005, anexo........... | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00227 | 07/06/2005 | 10.00 | 10.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de carter para para o vei-culo Ipanema placa MMY5350 conforme processo de dispensa delicitacao 029/05.............. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00225 | 07/06/2005 | 413.34 | 413.34 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de paralamas dianteiros do veiculo Corsa placa MOB5811, conforme Processo de dispensa de licitacao 030/05........... | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00230 | 07/06/2005 | 1165.00 | 1165.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoexecutado no veiculo Corsa placa MOB5811 correspondente a esmerilhar valvula c/calibragem de valvula,revisao no sistema de injecao, remover e instalarmotor, reparo do motor e reti-fica da cambota conforme Pro -cesso de dispensa de licitacao | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00226 | 07/06/2005 | 324.00 | 324.00 | Valor que se empenha para co -bertura da despesa com substi-tuicao dos paralamas e servicode funilaria e pintura executados no veiculo corsa placa MOB5811, conforme Processo de Dispensa de Licitacao 030/05..... | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00228 | 07/06/2005 | 155.00 | 155.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com mao deobra correspondente a remover,instalar e solda no carter e reboque do veiculo Ipanema placa MMY5350, conforme Processo de dispensa de licitacao 029/ 05............................ | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00231 | 07/06/2005 | 672.00 | 672.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode manutencao no sistema FolhaRM no mes de Maio/05, conformeContrato 001/2003 e Aditivo 02/04........................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00223 | 07/06/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS A ASSESSORJURIDICO DESTA AUTARQUIA P/OCASIAO DE VIAGEM AOS ESC REG DE SOUSA E CAJAZEIRAS P/TRATAR DEASSUNTOS RELACIONADOS A IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE QUALIDADETOTAL, DIAS 09 E 10/06/05................................... | 00020605510482 | FLAVIANO JORGE DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00224 | 07/06/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO VICE DELEGADO REGIONAL DESTA AUTAR -QUIA EM CGRANDE EM VIRTUDE DEDE VIAGEM A JOAO PESSOA COM AFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUN-TOS ADMINISTRATIVOS DA DELEGA-CIA REGIONAL DURANTE OS DIAS 07, 08 E 09.06.05............. | 00028177495453 | ANTONIO ALFREDO DE BRITO F D AMORIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00232 | 07/06/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO PRESI -DENTE DESTA AUTARQUIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A GUARABIRA,PATOSCAMPINA GRANDE E CATOLE DO RO-CHA COM A FINALIDADE DE FAZER CORREICAO NAS UNIDADES ACIMA RELACIONADAS DURANTE O PERIODODE 08 A 11/06/05.............. | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00233 | 07/06/2005 | 123.90 | 123.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A GUARABIRA, CGRANDEPATOS E CATOLE DO ROCHA CONDU-ZINDO E FICANDO A DISPOSICAO /DO PRESIDENTE DURANTE O PERIO-DO DE 08 A 11/06/05........... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00235 | 08/06/2005 | 1290.63 | 1290.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA REFERENTE AO TRECHO JPA/RIO/JPA,EM FAVOR DO SECRETARIO GERAL DESTA AUTARQUIA............... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00236 | 08/06/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA /NOS APARELHOS DE REFRIGERACAO DE AR DESTA AUTARQUIA NOS ME -SES DE ABRIL E MAIO/05 CONFOR-ME CONTRATO 005/03............ | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00234 | 08/06/2005 | 1919.46 | 1919.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DAS LINHAS TELEFONICAS CELULARES DESTA AUTAR -QUIA, MES DE MAIO/05, VENCIMENTO 10/06/05................... | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 09/06/2005 | 714.00 | 714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO GERAL DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A NATAL/RN, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE TROCA DE EXPERIENCIASSOBRE O SISTEMA SIARCO COM A JUCERN, DURANTE O PERIODO DE 13 A 15/06/05................. | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00238 | 10/06/2005 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE MANUTENCAO DE UM ELEVADOR TIPO PASSAGEIRO DURANTE O MES DE MAIO/05.................... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00239 | 13/06/2005 | 1211.25 | 1211.25 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com trans -porte de malotes desta Autar -quia para Delegacia e escrito-rios regionais durante o mesde maio/05, vencimento 18/06/ 05............................ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00240 | 13/06/2005 | 247.55 | 247.55 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do servico postal das cor- respondencias desta Autarquia,mes de maio/05, vencimento 14/06/05......................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00241 | 13/06/2005 | 130.39 | 130.39 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta Autar-quia em Sousa, periodo de 02 /05 a 01/06/05, fatura mes dejunho, vencimento 16/06/05.... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00242 | 13/06/2005 | 186.62 | 186.62 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta Autar-quia em Patos, durante o periodo de 02/05 a 01/06/05, faturames de junho, vencimento 16/0605............................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00243 | 13/06/2005 | 114.05 | 114.05 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta Autar-quia em Guarabira durante o periodo de 02/05 a 01/06/05 fatura mes de junho, vencimento 1606/05......................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00244 | 13/06/2005 | 1234.97 | 1234.97 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida durante o periodo de 02 /05 a 01/06/08, pela Delegacia Regional, fatura junho, venci-mento 15/06/05................ | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00245 | 13/06/2005 | 48.60 | 48.60 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta Autar-quia em Catole do Rocha duran-te o periodo de 14/04 a 13/05/05, fatura mes de maio/05 ven-cimento 01/06/05.............. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00246 | 13/06/2005 | 15.67 | 15.67 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta Autar-quia em Catole do Rocha duran-te o periodo de 14/04 a 13/05/05, fatura maio/05, vencimento01/06/05...................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00248 | 13/06/2005 | 123.69 | 123.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta Autar-quia em Cajazeiras durante operiodo de 15/04 a 16/05/05 fatura maio, vencimento 01/06/05.............................. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Registro Empresarial | Assistencia Medica aos Servidores da JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 13/06/2005 | 712.45 | 712.45 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura da UNIMED-PLANO EMPRESA dos servidores desta Autarquia, mes de Maio/05, vencimento 10/06/05.............. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00257 | 14/06/2005 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE MANUTENCAO DE LIMPEZA GERALEFETUADA NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA, NO MES DE FEVEREIRO/05........ | 24496309000182 | COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00251 | 14/06/2005 | 612.50 | 612.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO AO INSS S/ OS SERVICOS PRESTADOS DESTA AUTARQUIA, DU-RANTE O MES DE MAIO/05........ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 14/06/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE QUATRO DIARIAS A DELEGADA REGIONAL DESTA AUTARQUIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES S/IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE QUALIDADE TOTAL EM JP............ | 00032484879415 | SUENIA AGRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 14/06/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO PRESI- DENTE DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE VIAGEM AOS ESCRITORIOSDE GUARABIRA, CATOLE DO ROCHA,CAJAZEIRAS E A DELEGACIA REGIONAL COM A FINALIDADE DE FAZER CORREICAO DURANTE O PERIODO DE14 A 17/06/05................. | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00256 | 14/06/2005 | 123.90 | 123.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA D/AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM CONDUZINDO E FICANDO ADISPOSICAO DO PRESIDENTE D/AU-TARQUIA DURANTE O PERIODO DE 14 A 17/06/05................. | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00253 | 14/06/2005 | 2444.83 | 2444.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE MAIO/05..... | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00258 | 15/06/2005 | 1239.95 | 1239.95 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de copias xerograficas do /periodo de 26/04 a 31/05/05 dediversos setores desta Autar -quia, conforme descriminacao aseguir: Presidencia 1478 co- pias,620 da Vice Presidencia, 745 da SGeral, 817 do DAA, 662da Contabilidade, 5250 da Pro- | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00259 | 15/06/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender pequenas despesas eventuais e administrativas daDelegacia Regional em CGrande,durante o periodo de 15/06 a31/07/05...................... | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00260 | 15/06/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender pequenas despesas eventuais e administrativas daDelegacia Regional em CGrande durante o periodo de 15/06 a31/07/05....................... | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00261 | 15/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas desta Autar-quia durante o periodo de 14 /06 a 31/07/05................. | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00262 | 15/06/2005 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo executivo para esta Autarquia em virtude deproblemas mecanicos com o vei-culo desta Autarquia..........-- | 00858334000109 | LAUTUR LOCACOES E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00263 | 21/06/2005 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral nas instala -coes do escritorio regional d/autarquia em Itabaiana........ | 00022537155491 | FELIPE MIGUEL DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00264 | 21/06/2005 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza nas instalacoes doescritorio regional desta Au -tarquia em Itabaiana, por oca-siao de de mudanca do mobilia-rio........................... | 00043687822400 | JOSE BATISTA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00265 | 21/06/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente reinstalacao eletrica com asubstituicao de fios, disjuntores, lampadas e caixas de distribuicao em virtude de um curto circuito ocorrido nas instalacoes do escritorio regional desta Autarquia em Cajazeiras. | 00002929833440 | FRANCISCO LINS ROLIM JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00266 | 22/06/2005 | 2618.00 | 2618.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de onze diarias ao presi -dente desta Autarquia por oca-siao de viagem a Fortaleza coma finalidade de participar decursos s/alteracoes introduzi-das no Codigo tributario Nacional p/Lei Complementar 188/05.Cursos s/Pregao presencial e | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00267 | 22/06/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servi -cos eletricos nas instalacoes do escritorio regional d/Autarquia em Guarabira correspondente a troca de pontos de toma-das,disjuntores,fiacao,lampa -das, starts, luminarias para adequacao a implantacao do Pro-grama de Qualidade Total...... | 00004903523403 | IDELBRANDO FERREIRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00273 | 23/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de oito urnas para suges -toes em material acrilico cristal, medindo 20x20x30cms, tam-pa com fenda, fecho para colo-cacao de cadeado e adesivo coma palavra "SUGESTOES" para es-ta Autarquia e escritorios re-gionais....................... | 04455510000104 | JOAO AURILIO FARIAS LEIROS ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00272 | 23/06/2005 | 12749.40 | 12749.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de vales alimentacao pa-ra servidores desta Autarquia,mes de junho/05, conforme Con-trato 008/2001 e Termos Aditi-vos........................... | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00268 | 23/06/2005 | 8671.50 | 8671.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas des-ta Autarquia, mes de abril/05,vencimento 20/05/05........... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00269 | 23/06/2005 | 736.69 | 736.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas des-ta Autarquia, mes de abril/05,vencimento 01/06/05........... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00270 | 23/06/2005 | 8652.60 | 8652.60 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas des-ta Autarquia, mes de maio/05, vencimento 20/06/05........... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00271 | 23/06/2005 | 533.98 | 533.98 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas des-ta Autarquia, mes de maio/05, vencimento 01/07/05........... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00274 | 23/06/2005 | 95.00 | 95.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoprestado referente limpeza ge-ral nas instalacoes onde funcionara o escritorio regional d/Autarquia em Catole do Rocha edescarga de moveis............ | 00099183439404 | MARIA RIBEIRO DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00278 | 27/06/2005 | 61.33 | 61.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESC REG DESTA AUTAR-QUIA EM CATOLE DO ROCHA DURAN-TE O PERIODO DE 13/05 A 14/06/05, FATURAS JUNHO, VENCIMENTOS01/07/05...................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00275 | 27/06/2005 | 759.83 | 759.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA REFERENTE AO TRECHO JPA/GRU*REC/JPA EM FAVOR DO VICE PRESIDEN-TE DESTA AUTARQUIA, SR DARLAN PIRES DE LACERDA.............. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 00277 | 27/06/2005 | 7290.00 | 7290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 10.000 LAMINAS DE PAPELPARA CERTIDAO A-4, 90 GRS CO -LOR EM FIBRA COLORIDA, HOLOGRAFIA, TINTA LUMISETE E MICROLE-TRAS E ANTIXEROX PARA CERTI -DOES DESTA AUTARQUIA, CONFORMEPROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 034/2005.................. | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00279 | 28/06/2005 | 2791.02 | 2791.02 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias desta Autarquia debitadas no mes de junho do cor -rente exericio conforme extra-to............................. | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00280 | 28/06/2005 | 352.80 | 352.80 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias desta Autarquia debitadas mo mes maio do corrente exercicio conforme extrato.... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00281 | 28/06/2005 | 443.85 | 443.85 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA DE BAIXA TENSAO CONSUMIDA POR ESTA /AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE06/05 A 07/06/05, FATURA MESDE JUNHO/05, VENCIMENTO 22/06/05............................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 29/06/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO AO INSS DAS PRESTADORASDE SERVICO DA DELEGACIA REGIO-NAL DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/05............. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00282 | 29/06/2005 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05.... | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00283 | 29/06/2005 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO, DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05............... | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00293 | 29/06/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA AREADE INFORMATICA AUXILIANDO O /RESPONSAVEL PELO CPD DESTA AU-TARQUIA, PRESTANDO ASSISTENCIATECNICA E OPERACIONAL NOS TER-MINAIS DA SEDE, DELEGACIA E ESCRITORIOS REGIONAIS, DURANTE OMES DE JUNHO/05 CONFORME CON - | 00002820665438 | WALLYSON DAVID OLIVEIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00294 | 29/06/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO PRO-TOCOLO DE ENTRADA, ETIQUETANDOE DIGITANDO PROCESSOS NO SISTEMA SIARCO E NA EXPEDICAO E RE-CEBIMENTO DE MALOTES DESTA AU-TARQUIA, MES DE JUNHO/05 CON -FORME CONTRATO................ | 00015116476472 | JULIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00295 | 29/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO PREDIO SE-DE DESTA AUTARQUIA DURANTE OMES DE JUNHO/05 EM VIRTUDE DELICENCA MEDICA DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO, CONFORME CON -TRATO......................... | 00002505238413 | GERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00296 | 29/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE REVISAO DA INSTALACAO ELE -TRICA DAS SALAS DESTA AUTAR -QUIA PARA SUBSTITUICAO DE LAM-PADAS, REATORES, PORTA STARTS,RABICHOS E TOMADAS............ | 00056972601487 | MARCOS JUVINO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00297 | 29/06/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA DIVISAO DE CONTABILIDADE DESTA AU-TARQUIA DURANTE O MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO......... | 00004363499494 | WELLINGTON LUCIO SANTANA BENJAMIN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 29/06/2005 | 14.99 | 14.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SER-VIDORES ATIVOS DESTA AUTARQUIAREFERENTE AO MES DE JUNHO/05.. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 29/06/2005 | 68386.83 | 68386.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS SERVIDORES DESTA AU-TARQUIA REFERENTE AO MES DEJUNHO/05...................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 29/06/2005 | 20640.00 | 20640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDO -RES E JETONS AOS VOGAIS E MEM-BROS DA DIRECAO DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO......... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 29/06/2005 | 6017.11 | 6017.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/05.... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 29/06/2005 | 6281.70 | 6281.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO A PBPREV SOBRE FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/05............ | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 29/06/2005 | 6753.33 | 6753.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO A PBPREV REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL DESTA AUTARQUIAREFERENTE AO MES DE JUNHO/05.. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00298 | 29/06/2005 | 45.04 | 45.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORAS DA DELEGACIA REGIO-NAL DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/05............ | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00299 | 29/06/2005 | 104.88 | 104.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/05.... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00300 | 29/06/2005 | 63.60 | 63.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARA PRESTADORAS DE SERVICO DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIAREFERENTE AO MES DE JUNHO/05.. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00291 | 29/06/2005 | 211.20 | 211.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARAOS ESTAGIARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/05......... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00292 | 29/06/2005 | 858.00 | 858.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARAOS ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIAREFERENTE AO MES DE JUNHO/05.. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00301 | 30/06/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO CORRES-PONDENTE A LIMPEZA GERAL NESTAAUTARQUIA, DURANTE O MES DE JUNHO/05...................... | 00004617915443 | JONES KLEBER DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00302 | 30/06/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE A COLOCACAO DE 04 SUPORTES DE PAPEL HIGIENICO NOS BANHEI-ROS DA PARTE TERREA E A TROCA DE 03 PLACAS (PROTOCOLO DE EN-TRADA, PROTOCOLO DE SAIDA E AUTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA.............................. | 00080596126468 | JOSEILTON DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00303 | 04/07/2005 | 33.72 | 33.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPELO ESCRITORIO REGIONAL DESTAAUTARQUIA EM PATOS, REFERENTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/05... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00304 | 04/07/2005 | 16.91 | 16.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPELO ESCRITORIO REGIONAL DESTAAUTARQUIA EM PATOS, REFERENTE O MES DE JUNHO/05, VENCIMENTO DIA 15/06/05.................. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00305 | 04/07/2005 | 175.55 | 175.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPELA DELEGACIA REGIONAL EM CGRANDE, REFERENTE O MES DE JUNHO/05, VENCIMENTO DIA 26/06/05........................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00306 | 04/07/2005 | 298.77 | 298.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPELA DELEGACIA REGIONAL EM CGRANDE, REFERENTE OS MESES DEABRIL E MAIO/05............... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00307 | 04/07/2005 | 103.01 | 103.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPELO ESCRITORIO REGIONAL DESTAAUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, REFE-RENTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/05........................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00308 | 04/07/2005 | 50.56 | 50.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPELO ESCRITORIO REGIONAL DESTAAUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, REFE-RENTE O MES DE JUNHO/05, VENCIMENTO DIA 20/06/05............ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00309 | 04/07/2005 | 4582.66 | 4582.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA, REFERENTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/05... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00311 | 04/07/2005 | 3600.00 | 3600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servi -cos executados nas instalacoesonde funcionara o Escritorio /Regional desta Autarquia em I-tabaiana no que se refere a /pintura, servicos eletricos, hidraulicos, servicos nas por-tas e telhado................. | 03437500000183 | RAINHA DO VALE CONSTRUCOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00312 | 04/07/2005 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com uma co-roa de flores naturais em homegem postuma ao pai do servidordesta Autarquia, Jose Walter /Tavares Lins Falcao........... | 03773711000197 | FLORICULTURA GJ LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00310 | 04/07/2005 | 3994.00 | 3994.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de material utilizado nosservicos executados nas insta-lacoes onde funcionara o Esc. Ref d/Autarquia em Itabaiana,aseguir discriminados:tintas,rendmais,coralar esmalte,thiner,massa ac coral, massa PVA,bo -cal decorativo,trinchas,man - | 35503077000169 | J R OLIVEIRA FERRAGENS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00314 | 06/07/2005 | 228.00 | 228.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao Chefe /do Esc Regional desta Autar -quia em Sousa em virtude de viagem a Joao Pessoa com a fi-nalidade de fazer teinamento /sobre o Registro Mercantil du-rante os dias 06,07 e 08/07/05 | 00000091900409 | CARLOS HARLEM DA SILVA MARQUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 06/07/2005 | 354.00 | 354.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao Vice Presidente desta Autarquia emvirtude de viagem a Campina /Grande e Guarabira com a fina-lidade de fazer correicao naDelegacia e Escritorio Regio -nal durante os dias 06,07 e 08/07/05........................ | 00005929407487 | DARLAN PIRES DE LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 06/07/2005 | 354.00 | 354.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias a servidordesta Autarquia por ocasiao deviagem a Campina Grande e Gua-rabira acompanhando o vice presidente em correicao na Delegacia e Escritorio Regional du -rante os dias 06, 07, e 08/07/05............................ | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00317 | 06/07/2005 | 6447.00 | 6447.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo camioneta, com -bustivel diesel no periodo devinte e uma diarias com combustivel, cabine dupla para esta Autarquia .................... | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00318 | 07/07/2005 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NESTA /AUTARQUIA COMO VIGIA EM TEMPO INTEGRAL EM VIRTUDE DE FERIAS DO OCUPANTE DO CARGO DURANTE OMES DE JUNHO/05 REFERENTE AOPERIODO DE 2004/2005.......... | 00002506811451 | LUCIANO NASCIMENTO CORREIA DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00319 | 07/07/2005 | 772.00 | 772.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BERTURA DA DESPESA COM CONTRI BUICAO AO INSS SOBRE OS SERVI COS PRESTADOS NESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE JUNHO/05..... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00320 | 07/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JUNHO/05........................... | 00004874553478 | BRENDA SHEILA DE FARIAS SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00321 | 07/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JUNHO/05........................... | 00002840432730 | JAQUELINE DIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00322 | 07/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JUNHO/05........................... | 00005047198405 | MESSIAS DAVID HALULE NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00323 | 07/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JUNHO/05........................... | 00004200404478 | RONAN VIEIRA COSTA SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00324 | 07/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JUNHO/05........................... | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00325 | 07/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JUNHO/05........................... | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00326 | 07/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JUNHO/05........................... | 00004920709463 | SYNARA LUIZA PALITOT FERNANDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00327 | 07/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JUNHO/05........................... | 00005401408480 | GABRIELA SOFIA NOBREGA DE ASSIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00328 | 07/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JUNHO/05........................... | 00004846045463 | MARCUS GLAUCIO MOREIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00329 | 07/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JUNHO/05........................... | 00005103135400 | VALTEMIR DA SILVA BARBOSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00330 | 07/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JUNHO/05........................... | 00001195568479 | LUCILIO HENRIQUE PATRIOTA E SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00331 | 07/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BERTURA DA DESPES ACOM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR QUIA REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO......... | 00001270312430 | VELSYRLAINE XAVIER RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00332 | 07/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO......... | 00005440598405 | LILLIAN DA CRUZ REGIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00333 | 07/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO......... | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00334 | 07/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO......... | 00005895422497 | RAFAELA SILVA BANDEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00335 | 07/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO......... | 00001068435402 | ROGERIO DUNDA MARQUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00336 | 07/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO......... | 00003740993405 | CREMILDA CAVALCANTI TAVARES CARLOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00337 | 07/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO......... | 00002741357447 | DANIELY SILVA DE LACERDA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00338 | 07/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR QUIA REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO......... | 00001159041407 | LUANA KADJA FERREIRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00339 | 07/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTAR QUIA REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO......... | 00003874739473 | AUGUSTO FABBIO ABILIO GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00340 | 08/07/2005 | 359.50 | 359.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE DEZ REATORES 40W,VINTE PORTA START, VINTE RABICHOS, CINQUENTA LAMPADAS FLUORESCEN-TES DE 40W E UM CADEADO PARA /ESTA AUTARQUIA................ | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00341 | 08/07/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral na Delegacia Regional desta Autarquia em CGdurante o mes de Junho/05..... | 00001223797481 | JOCELMA DIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00342 | 08/07/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral na Delegacia Regional desta Autarquia em CGdurante o mes de junho/05..... | 00001346196419 | ELTON MARCIO BEZERRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00343 | 08/07/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no EscritorioRegional desta Autarquia em /Guarabira durante o mes de Ju-nho/05........................ | 00002092843400 | MARIA DA LUZ FERNANDES DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00344 | 08/07/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente limpeza geral noEscritorio regional desta Au -tarquia em Patos durante o mesde junho/05................... | 00007007911404 | FRANCISCA LIMA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00345 | 08/07/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no escritorioregional desta Autarquia em Sousa durante o mes de junho /05............................ | 00003357157454 | JOSEFA RITA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00346 | 08/07/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no escritorioregional desta Autarquia em Cajazeiras referente o mes de Junho/05........................ | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00347 | 08/07/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado na Delegacia Regional desta Autarquiaem CGrande durante o mes de Junho/05........................ | 00005530231446 | DANIEL PEREIRA TREVAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00351 | 11/07/2005 | 108.00 | 108.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa correspon -dente a abertura, troca de se-gredo e copia de chave do co -fre desta Autarquia para aten-der exigencias do DNRC........ | 08545659000135 | GERALDO BEZERRA DE M FILHO ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00349 | 11/07/2005 | 1968.90 | 1968.90 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas daslinhas celulares desta Autar -quia, mes de junho/05 vencimento 10/07/05................... | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00352 | 11/07/2005 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de cinco diarias ao chefe do Esc Reg desta Autarquia emSousa, em virtude de viagem aJoao Pessoa com a finalidade /de participar de treinamento /na Sede sobre Registro Mercan-til, durante o periodo de 11 a15/07/05...................... | 00000091900409 | CARLOS HARLEM DA SILVA MARQUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00354 | 11/07/2005 | 1280.00 | 1280.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de tres placas indicativaspara o Escritorio Regional desta Autarquia em Catole do Ro -cha nas dimensoes 200x050 deuma face e 100x050 face dupla,com poste de fixacao.......... | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 03 | FRETAMENTO | Dispensa | 00348 | 11/07/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente transporte de mo-veis (frete) desta Autarquia /para o Escritorio Regional desta Autarquia em Itabaiana, in-cluindo carga e descarga...... | 00016245032415 | ROMUALDO FRANCISCO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00350 | 11/07/2005 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos p/atender despesas eventuais eadministrativas desta Autar -quia durante o periodo de 11 /07 a 31/08/05.................. | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00356 | 12/07/2005 | 4350.00 | 4350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE EVAPORADOR, CARGAS DEGAS,PLACA ELETRONICA,MOTOR DEVENTILADOR,COMPRESSORES, PARA APARELHOS SPLITS DE 15000,18000, 22000 E 36000 BTUS DOS SETORES: PLENARIO, ARQUIVO,PROTOCOLO E DEPARTAMENTO DE PESSOAL /DESTA AUTARQUIA CONFORME PRO - | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00361 | 12/07/2005 | 53.39 | 53.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESC REG DESTA AUTAR-QUIA EM GUARABIRA DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 01/07/05 VEN-CIMENTO 18/07/05.............. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00362 | 12/07/2005 | 863.56 | 863.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELA DEL REG DESTA AUTAR-QUIA DURANTE O PERIODO DE 01 /06 A 01/07/05, FATURA JULHO/05VENCIMENTO 15/07/05........... | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00363 | 12/07/2005 | 131.93 | 131.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESC REG DESTA AUTAR QUIA EM SOUSA DURANTE O PERIO-DO DE 01/06 A 01/07/05, FATURAMES DE JULHO, VENCIMENTO 18/0705............................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00364 | 12/07/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM SOUSA REFERENTE AOS DE MAIO E JUNHO/05, CONFORME CONTRATO 006/03 E ADITIVOS. | 03963939000140 | J INACIO NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00365 | 12/07/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM PATOS REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/05 /CONFORME CONTRATO 008/2002 E ADITIVOS....................... | 00091876923415 | MARIA DO SOCORRO MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00357 | 12/07/2005 | 766.30 | 766.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE /DOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINACAO:1782 CO -PIAS DA PRESIDENCIA,429 DA VI-CE PRESIDENCIA,693 DA SEC GE -RAL,705 DO DAA,610 DA CONTABI-LIDADE,727 DA PROCURADORIA E2717 DO ARQUIVO, PERIODO DE 01 | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00358 | 12/07/2005 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE TRES CAIXAS DE FORMULA-RIO CONTINUO DE NOTA DE EMPE -NHO 280X240MM EM 03 VIAS,PAPELAP-50, C/01 VIA CARBONADA ETRES CAIXAS DE AUTORIZACAO DEPAGAMENTO 280X093MM EM 04 VIASPAPELA AP-50, COM UMA 01 COR /POR VIA CARBONADA............. | 01284840000196 | PAMESO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00359 | 12/07/2005 | 449.00 | 449.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICOREFERENTE ALTERACAO DE MODEM ADSL PARA ROTEADOR DA DELEGA -CIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA /EM CAMPINA GRANDE............. | 05341001000113 | MICRO EXPRESS INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00360 | 12/07/2005 | 368.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE MANUTENCAO EM IMPRESSORA /LEXMARK E322, COM SUBSTITUICAODA ENGRENAGEM DA UNIDADE FUSO-RA............................ | 05341001000113 | MICRO EXPRESS INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 12/07/2005 | 2587.21 | 2587.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Registro Empresarial | Assistencia Medica aos Servidores da JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 13/07/2005 | 9168.41 | 9168.41 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura da UNIMED PLANO /EMPRESA desta Autarquia refe -rente ao mes de Junho/05 vencimento 10/07/05................ | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00367 | 13/07/2005 | 158.76 | 158.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS, MES DE JULHO/05, VENCIMENTO 18/07/05............................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00368 | 13/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA DE AL-TA TENSAO CONSUMIDA POR ESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE11/05 A 10/06/05, FATURA MES DE JUNHO/05, VENCIMENTO 04/07/05............................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00369 | 13/07/2005 | 120.50 | 120.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS,REFERENTE O MES DE JUNHO/05, VENCIMENTO 01/07/05........... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00370 | 13/07/2005 | 17.76 | 17.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPELO ESCRITORIO REGIONAL DESTAAUTARQUIA EM PATOS, REFERENTE O MES DE JULHO/05, VENCIMENTO 15/07/05...................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00371 | 13/07/2005 | 783.11 | 783.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE JUNHO/05, VENCIMENTO 15/07/05...................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00372 | 13/07/2005 | 53.78 | 53.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPELO ESCRITORIO REGIONAL DESTAAUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, REFE-RENTE O MES DE JULHO/05, VENCIMENTO 20/07/05................ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00373 | 13/07/2005 | 925.99 | 925.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/05, VENCIMENTO 13/07/05...................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00374 | 14/07/2005 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente manutencao em umelevador tipo passageiro destaAutarquia referente ao mes dejunho/05, conforme Contrato 04/2003......................... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00375 | 15/07/2005 | 188.26 | 188.26 | Valor que se empenha para co-bertura da despessa com aquisicao de material de limpeza pa-ra os Esc Reg desta Autarquia em Patos a seguir descriminadoalcool,sabao em po,sabao de coco,limpa vidro,bom ar,limpadosmulti uso,pinho sol de 01 lt,agua sanitaria,desinfetante,pa-pel higienico, rodo,vassouras, | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 15/07/2005 | 1361.13 | 1361.13 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa referente /parcelamento administrativo eespecial desta Autarquia refe-rente ao mes de Junho/05...... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00378 | 18/07/2005 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICOPRESTADO CORRESPONDENTE A SANEAMENTO DE PAPEIS NO ARQUIVO DADIV DE CONTABILIDADE, TENDO EMVISTA A IMPLANTACAO DO PROGRA-MA DE QUALIDADE TOTAL NESTA AUTARQUIA....................... | 00002792238461 | MARILUCIA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00387 | 19/07/2005 | 513.70 | 513.70 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de um liquidificador arno,um espremedor de frutas Mallo-ry, uma sanduicheira Grill Ma-llory e um gelagua inox Esmal-tec para esta Autarquia....... | 09268517009197 | F S VASCONCELOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00388 | 19/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de seis cafeteiras Mondialpara os escritorios regionais desta Autarquia............... | 40841728003500 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 19/07/2005 | 714.00 | 714.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao Secretario Geral desta Autarquia emvirtude de viagem a Recife/PE,onde ira representar a JUCEP /nas discussoes sobre o SIARCO II e simplificacao do RegistroMercantil e atividades afins, dias 20, 21 e 22/07/05........ | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00381 | 19/07/2005 | 960.00 | 960.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao de oito urnas para SUGES -TOES em material acrilico cristal medindo 20x20x30cm, tampa com fenda, fecho para coloca -cao de cadeado e adesivo para esta Autarquia ............... | 04455510000104 | JOAO AURILIO FARIAS LEIROS ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 19/07/2005 | 354.00 | 354.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao Vice /Presidente desta Autarquia emvirtude de viagem a Sousa coma finalidade de fazer correi -cao no Esc Reg e a Catole doRocha para providencias sobre a inauguracao do escritorio regional naquela cidade, durante | 00005929407487 | DARLAN PIRES DE LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00383 | 19/07/2005 | 123.90 | 123.90 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao motorista desta Autarquia por ocasiaode viagem a Sousa e Catole doRocha conduzindo e ficando adisposicao do vice presidente durante os dias 20 a 23/07/05............................... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 19/07/2005 | 354.00 | 354.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao Coorde-nador da Assessoria Tecnica d/Autarquia em virtude de viagema Sousa e Catole do Rocha as -sessorando o Vice Presidente /em correicao e reunioes duran-te os dias 20, 21 e 22/07/05................................ | 00015116476472 | JULIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00385 | 19/07/2005 | 1258.00 | 1258.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de cinco diarias e meia aoPresidente desta Autarquia porocasiao de viagem a Brasilia representando a JUCEP nos gru-pos de trabalho para o desen -volvimento dos projetos de au-tenticacao de livros eletroni-cos e procedimentos e instru - | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00419 | 20/07/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DADELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO......... | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00420 | 20/07/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DADELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO......... | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00421 | 20/07/2005 | 189.00 | 189.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO AO INSS DAS PRESTADORASDE SERVICO DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO MES DE JULHO/05.... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00394 | 20/07/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta Autar -quia referente ao mes de Julhodo corrente exercicio......... | 00004874553478 | BRENDA SHEILA DE FARIAS SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00395 | 20/07/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta Autar -quia referente ao mes de julho/05........................... | 00004920709463 | SYNARA LUIZA PALITOT FERNANDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00396 | 20/07/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta Autar -quia referente ao mes de julho/05........................... | 00002741357447 | DANIELY SILVA DE LACERDA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00397 | 20/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 05............................ | 00004200404478 | RONAN VIEIRA COSTA SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00398 | 20/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESESA COM PAGAMEN-TO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 05............................ | 00005047198405 | MESSIAS DAVID HALULE NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00399 | 20/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 05............................ | 00002840432730 | JAQUELINE DIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00400 | 20/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 05............................ | 00001195568479 | LUCILIO HENRIQUE PATRIOTA E SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00401 | 20/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 05............................ | 00001159041407 | LUANA KADJA FERREIRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00402 | 20/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 05............................ | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00403 | 20/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 05............................ | 00004846045463 | MARCUS GLAUCIO MOREIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00404 | 20/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 05............................ | 00001068435402 | ROGERIO DUNDA MARQUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00405 | 20/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 05............................ | 00005440598405 | LILLIAN DA CRUZ REGIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00406 | 20/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 05............................ | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00407 | 20/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 05............................ | 00005103135400 | VALTEMIR DA SILVA BARBOSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00408 | 20/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 05............................ | 00005401408480 | GABRIELA SOFIA NOBREGA DE ASSIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00409 | 20/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 05............................ | 00001270312430 | VELSYRLAINE XAVIER RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00410 | 20/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 05............................ | 00003740993405 | CREMILDA CAVALCANTI TAVARES CARLOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00411 | 20/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 05............................ | 00001033205478 | FLAVIA NUNES FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00412 | 20/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 05............................ | 00004884828445 | YURI DE CARVALHO GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00413 | 20/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO......... | 00003874739473 | AUGUSTO FABBIO ABILIO GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00390 | 20/07/2005 | 1167.62 | 1167.62 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura referente trans -porte de malotes desta Autar -quia para delegacia e escrito-rios regionais, mes de junho /05............................ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00391 | 20/07/2005 | 258.39 | 258.39 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura dos servicos pos-tais das correspondencias des-ta Autarquia, mes de junho/05. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00393 | 20/07/2005 | 350.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico referente manu -tencao dos jardins da Delega -cia Regional desta Autarquia /em Campina Grande............. | 24496309000182 | COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00392 | 20/07/2005 | 400.25 | 400.25 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de baixa tensao consumida por esta /Autarquia durante o periodo de07/06 a 07/07/05, fatura mes de julho, vencimento 22/07/05 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00389 | 20/07/2005 | 303.16 | 303.16 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapela Delegacia Regional desta Autarquia, fatura mes de Julho/05, vencimento 26/07/05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00424 | 20/07/2005 | 12781.40 | 12781.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de vales alimentacao pa-ra os servidores desta Autar -quia referente ao mes de Julhodo corrente exercicio, confor-me Contrato 008/2001 e aditi -vos........................... | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 20/07/2005 | 29.98 | 29.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES ATIVOS DESTA AUTARQUIAREFERENTE AO MES DE JULHO/05.. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 20/07/2005 | 75196.38 | 75196.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA AU-TARQUIA REFERENTE AO MES DE JULHO/05........................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 20/07/2005 | 22080.00 | 22080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDO -RES E JETON AOS MEMBROS DA DI-RECAO E VOGAIS DESTA AUTARQUIAREFERENTE AO MES DE JULHO/05.. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00422 | 20/07/2005 | 6793.63 | 6793.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL DOSSERVIDORES DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO MES DE JULHO/05.... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00423 | 20/07/2005 | 6335.70 | 6335.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO PATRONAL DESTA AUTAR-QUIA REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO......... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00417 | 20/07/2005 | 211.20 | 211.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARAOS ESTAGIARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JULHO/05......... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00418 | 20/07/2005 | 858.00 | 858.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARAOS ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIAREFERENTE AO MES DE JULHO/05.. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00427 | 21/07/2005 | 33.05 | 33.05 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de vales transporte para /servidoras da Delegacia Regio-nal desta Autarquia, mes de Julho/05........................ | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00428 | 21/07/2005 | 80.92 | 80.92 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de vales transporte paraservidores desta Autarquia referente ao mes de Julho/05.... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00429 | 21/07/2005 | 51.60 | 51.60 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de vales transporte paraprestadoras de servico da Delegacia Regional referente ao /mes de julho/05............... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00426 | 21/07/2005 | 672.00 | 672.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a prestacao de /servicos de manutencao SistemaFolha-RM, mes de junho/05 con-forme Contrato 01/2003 e TermoAditivo 02/04................. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00430 | 21/07/2005 | 12829.68 | 12829.68 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas das linhas desta Autarquia, faturames de julho/05............... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00425 | 21/07/2005 | 3874.76 | 3874.76 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias desta Autarquia debitadas no mes de Julho/05 con -forme extrato bancario anexo.. | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00434 | 22/07/2005 | 672.00 | 140.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com assina-tura de jornal para esta Autarquia referente ao periodo de21/07/05 a 21/07/06, sendo opagamento feito em seis parce-las iguais.................... | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00433 | 22/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de al-ta tensao consumida por esta /Autarquia durante o periodo /de 10/06 a 12/07/05, fatura /mes de julho/05............... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 22/07/2005 | 7957.19 | 7957.19 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao patronal desta Autar -quia referente ao mes de julhodo corrente exercicio......... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00435 | 22/07/2005 | 559.65 | 559.65 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ao Coordenador da Assesso -ria Tecnica desta Autarquia,referente ao mes de Julho/05.... | 00015116476472 | JULIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00432 | 22/07/2005 | 112.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com publicacao de extrato de aditivo decontrato desta Autarquia publicado em 11/12/2004............ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00438 | 25/07/2005 | 845.00 | 845.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de seiscentos e cinquenta vales transporte para os servicos externos desta Autarquia.. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00439 | 25/07/2005 | 63.80 | 63.80 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifa da energia consumida pelo Es -critorio Regional desta Autar-quia em Catole do Rocha duran-te o periodo de 14/06 a 14/07/05, fatura julho/05, vencimen-tos 01/08/05.................. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00436 | 25/07/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de uma placa em granito /gravada em baixo relevo, medindo 60x50 e pintura cores pa -drao para o Escritorio Regio -nal desta Autarquia em Catole do Rocha...................... | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00437 | 25/07/2005 | 1730.00 | 1730.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de uma placa em night day de uma face, dimensao 400x100,devidamente fixada, para o Es-critorio Regional desta Autar-quia em Itabaiana............. | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00440 | 25/07/2005 | 507.00 | 507.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sado tres diarias e meia ao /Presidente desta Autarquia porocasiao de viagem em comitiva do Governador do Estado conforme programacao anexa, dias 27,28, 29 e 30/07/05............. | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00441 | 25/07/2005 | 177.45 | 177.45 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de diarias ao motorista /desta Autarquia por ocasiao deviagem conduzindo e ficando adisposicao do Presidente durante os dias 27, 28, 29 e 30/07/05............................ | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00442 | 27/07/2005 | 507.00 | 507.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias e meia aoSecretario Geral desta Autar -quia por ocasiao de viagem emcomitiva do Governador do Estado conforme programacao anexa,dias 27, 28, 29 e 30/07/05.... | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00443 | 27/07/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode limpeza geral no predio se-de desta Autarquia em virtude de licenca medica do servidor ocupante do cargo, mes de ju -lho/05........................ | 00002505238413 | GERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00444 | 28/07/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoprestado na area de informati-ca auxiliando o responsavel p/CPD desta Autarquia, prestandoassistencia tecnica e operacional nos terminais da Sede, De-legacia e Escritorios Regio -nais, mes de julho/05......... | 00002820665438 | WALLYSON DAVID OLIVEIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00445 | 28/07/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na Delegacia Regional em Campina Grande durante o mes de ju-lho/05........................ | 00005530231446 | DANIEL PEREIRA TREVAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00446 | 28/07/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado no pro-tocolo de entrada, etiquetandoe digitando processos no Sistema SIARCO e na expedicao e re-cebimento de malotes desta Au-tarquia, referente ao periodo de 01 a 15/07/05.............. | 00015116476472 | JULIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00447 | 28/07/2005 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado nesta /Autarquia referente limpeza geral, mes de julho/05.......... | 00004617915443 | JONES KLEBER DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00448 | 28/07/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a prestadora de servico desta Autarquia referente ao mesde julho/05................... | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00449 | 28/07/2005 | 126.00 | 126.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal de /prestadora de servico desta Autarquia referente ao mes de julho/05........................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00450 | 28/07/2005 | 92.40 | 92.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas bancarias debitadas no mes de junho/05 confor-me extrato.................... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00451 | 29/07/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento correspondente a servico /prestado na Divisao de Contabilidade desta Autarquia duranteo mes de julho/05............. | 00004363499494 | WELLINGTON LUCIO SANTANA BENJAMIN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00452 | 29/07/2005 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de gastos para atender despesas eventuais e administrativas desta Autar-quia durante o periodo de 29 /07 a 31/08/05................. | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00453 | 29/07/2005 | 152.00 | 152.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao conta -dor desta Autarquia por ocasi-ao de viagem aos escritorios /regionais de Sousa e Catole doRocha com a finalidade de darinstrucoes sobre arrecadacao /boletos bancarios durante os /dias 02 e 03/08/05............ | 00016040708468 | JOSE ROSERVAL DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Registro Empresarial | Promocao de Eventos de Divulgacao da JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00454 | 29/07/2005 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode cobertura jornalista das a-tividades d/Autarquia, p/meio de editorial de jornal institucional constituindo-se em pro-jeto grafico,reportagem,foto -grafia,revidsao,editoracao,diagramacao,arte final e impres -sao no total de hum mil exempl | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00455 | 01/08/2005 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de aluguel das instalacoes onde funcionara o Escritorio /Regional desta Autarquia em I-tabaiana referente aos meses /de junho e julho do corrente exercicio, conforme Contrato ..005/2005...................... | 00006329748420 | JOSE TAVARES DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00463 | 02/08/2005 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE SEIS CAFETEIRAS MONDIALPARA OS ESCRITORIOS REGIONAIS DESTA AUTARQUIA............... | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETRO DO NORDESTE LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00456 | 02/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral na Delegacia Regional desta Autarquia durante o mes de julho/05.......... | 00001223797481 | JOCELMA DIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00457 | 02/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no escritorioregional desta Autarquia em Cajazeiras durante o mes de ju -lho/05........................ | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00458 | 02/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no escritorioregional desta Autarquia em Guarabira durante o mes de ju-lho/05........................ | 00002092843400 | MARIA DA LUZ FERNANDES DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00459 | 02/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no escritorioregional desta Autarquia em Patos durante o mes de julho/05............................... | 00007007911404 | FRANCISCA LIMA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00460 | 02/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no escritorioregional desta autarquia emSousa durante o mes de julho /05............................ | 00003357157454 | JOSEFA RITA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00461 | 02/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral na Delegacia Regional desta Autarquia durante o mes de julho/05.......... | 00001346196419 | ELTON MARCIO BEZERRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00462 | 02/08/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NAS INSTALACOES DO ESCRITORIO REGIO -NAL DESTA AUTARQUIA EM ITABAIANA............................ | 00001189429489 | RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00464 | 03/08/2005 | 342.00 | 342.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE DOIS PNEUS 175OR 13 ECOCONTAC EP E QUATRO PITOS 414 PRETO SCHIREIDER PARA VEICULO A SERVICO DESTA AUTARQUIA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DELICITACAO 046/2005............ | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00465 | 03/08/2005 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOPASSEIO E DESEMPENO DA COLUNA L/DIR DO VEICULO CORSA MOB5811 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00466 | 04/08/2005 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado nesta /Autarquia durante o mes de Ju-lho/05 ....................... | 00005895422497 | RAFAELA SILVA BANDEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00467 | 04/08/2005 | 34.80 | 34.80 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de interruptores, tomadas,lampadas, fio, cordao e caixa padrao, para serem utilizados nas instalacoes do Escritorio Regional desta Autarquia em Catole do Rocha................. | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00468 | 08/08/2005 | 45.00 | 45.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado nas instalacoes eletricas do escrito-rio regional desta Autarquia /em Catole do Rocha............ | 00087269945420 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO SANTIAGO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 09/08/2005 | 354.00 | 354.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao Presi -dente desta Autarquia em virtude de viagem a Delegacia Regional em CGrande c/a finalidade de fazer correicao e a Itabaiana para tratar de assuntos so-bre a inauguracao do escrito -rio regional, dias 10,11 e 12/ | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 09/08/2005 | 123.90 | 123.90 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao motorista desta Autarquia por ocasiaode viagem conduzindo e ficandoa disposicao do Presidente nascidades de CGrande e Itabaianadurante os dias 10, 11 e 12/08/05........................... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00472 | 09/08/2005 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode manutencao preventiva nosaparelhos de refrigeracao de /ar desta Autarquia referente aos meses de junho e julho/05,conforme Contrato 005/03 e Aditivos......................... | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00481 | 09/08/2005 | 256.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente publicacao de ex-tratos de contratos desta Au -tarquia, edicoes dos dias 04/ 02 e 13/07/05, anexas......... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00478 | 09/08/2005 | 2473.18 | 2473.18 | Valor que se empenha para co -bertura da despesa con fornecimento de uma passagem aerea emfavor do presidente desta Au -tarquia, Sr. Fernando R de Me-lo, referente ao trecho JPA /FOR/BSB/JPA, TKT 685236-0, conforme Contrato 006/2002 e Adi-tivos......................... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00474 | 09/08/2005 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente manutencao de elevador tipo passageiro desta Autarquia, mes de julho/05, con-forme Contrato 04/2003 e Aditivos........................... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00476 | 09/08/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de aluguel das instalacoes onde funciona o escritorio re-gional desta Autarquia em Pa -tos referente ao mes de julho/05 conforme Contrato 008/2002 e Aditivos..................... | 00091876923415 | MARIA DO SOCORRO MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00477 | 09/08/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de aluguel das instalacoes onde funciona o escritorio re-gional desta Autarquia em Sou-sa referente ao mes de julho /05, conforme Contrato 006/2003e Aditivos.................... | 03963939000140 | J INACIO NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00479 | 09/08/2005 | 591.16 | 591.16 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifa da agua consumida por esta Au-tarquia, fatura mes de Agosto/05, vencimento 13/08/05....... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00480 | 09/08/2005 | 2821.56 | 2821.56 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas das linhas tele-fonicas celulares desta Autar-quia, fatura mes de julho/05, vencimento 10/08/05........... | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00475 | 09/08/2005 | 16.20 | 16.20 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo escritorio regional destaAutarquia em Patos, fatura mesagosto/05, vencimento 15/08/05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00482 | 09/08/2005 | 11541.78 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa das linhas telefonicas desta Autarquia, referentes ao mes de julho/05, venci-mento 21/08/05................. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00469 | 09/08/2005 | 91.62 | 91.62 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo escritorio regional desta Autarquia em Cajazeiras,durante o periodo de 15/06 a15/07/05, fatura mes de julho/05............................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00473 | 09/08/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com presta-cao de servicos e implantacao de WEBSITE, acrescido a hospe-dagem, referente ao periodo de15 de abril a 15 de agosto/05,conforme Contrato 01/2004 e /Termo Aditivo................. | 06099622000103 | RV CELL COMERCIO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Registro Empresarial | Assistencia Medica aos Servidores da JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00483 | 10/08/2005 | 9130.51 | 9130.51 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura da UNIMED-PLANO /EMPRESA dos servidores desta /Autarquia, mes de julho/05,vencimento 10/08/05.............. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00486 | 15/08/2005 | 872.63 | 872.63 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de persianas com bandos para o Escritorio Regional destaAutarquia em Sousa............ | 03514069000121 | PINHEIRO & GONCALVES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00487 | 15/08/2005 | 76.00 | 76.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao chefe doescritorio regional desta Au -tarquia em Sousa por ocasiao /de viagem a Joao Pessoa com afinalidade de resolver assun -tos daquele escritorio, duran-te o dia 16/08/05............. | 00000091900409 | CARLOS HARLEM DA SILVA MARQUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 15/08/2005 | 2005.37 | 2005.37 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do PASEP desta Autarquia referente ao mes de julho/05.... | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00489 | 16/08/2005 | 472.00 | 472.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de quatro diarias ao Vice Presidente desta Autarquia emvirtude de viagem a Campina /Grande, Patos e Catole do Ro -cha com a finalidade de resol-ver assuntos da Delegacia e Escritorios Regionais acerca daimplantacao da Qualidade Total | 00005929407487 | DARLAN PIRES DE LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00490 | 16/08/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIAREGIONAL DURANTE O PERIODO DE16/08 A 30/09/05.............. | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00491 | 16/08/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIAREGIONAL EM CGRANDE DURANTE OPERIODO DE 16/08 A 30/09/05... | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00492 | 16/08/2005 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE SANEAMENTO DE PAPEIS DO AR-QUIVO DA CONTABILIDADE DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE JU-LHO ATE O DIA 15/08/05........ | 00025118935415 | MARIA BENEDITA BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00502 | 17/08/2005 | 928.90 | 928.90 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com copias xerograficas de documentos desta Autarquia referente ao pe -riodo de 12 de julho a 15 de agosto/05, conforme descrimina-cao a seguir: Presidencia 2473copias,Vice Presidencia 957,Secretaria Gerral 894, DAA 988, Contabilidade 846, Procurado - | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00499 | 17/08/2005 | 1269.45 | 1269.45 | Vaslor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento de fatura referente trans -porte de malotes desta Autar -quia para a delegacia e escri-torios regionais, mes de julho/05........................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00494 | 17/08/2005 | 293.72 | 293.72 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura dos servicos pos-tais das correspondencias des-ta Autarquia, mes de julho/05. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00495 | 17/08/2005 | 998.97 | 998.97 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pela Delegacia Regional /desta Autarquia em CGRande du-rante o periodo de 01/07 a 02/08/05, fatura agosto/05....... | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00496 | 17/08/2005 | 106.05 | 106.05 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta Autar-quia em Sousa durante o perio-do de 01/07 a 02/08/05, faturames de agosto/05.............. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00497 | 17/08/2005 | 195.69 | 195.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta Autar-quia em Patos durante o perio-do de 01/07 a 02/08/05, faturames de agosto/05.............. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00498 | 17/08/2005 | 58.91 | 58.91 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta Autar-quia em Guarabira durante o periodo de 01/07 a 02/08/05, fa-tura mes de agosto/05......... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00500 | 17/08/2005 | 49.12 | 49.12 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta Autarquia /em Cajazeiras, fatura mes de Agosto/05...................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00504 | 17/08/2005 | 399.23 | 399.23 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia (baixatensao) desta Autarquia consu-mida durante o periodo de 07/ 07 a 08/08/05, fatura agosto /05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00505 | 17/08/2005 | 138.01 | 138.01 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapela Del Reg desta Autarquia /em CGrande, fatura mes de agosto/05, vencimento 26/08/05.... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00501 | 17/08/2005 | 1086.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BETURA DA DESPESA COM AQUISI- CAO DE PIVO, BUCHAS BAND DT,COXIM AMORT DE,AMORTECEDORES DT,KIT AMORTECEDOR DT,BUCHAS EIXOTR,DISCOS DE FREIO,PASTILHA DEFREIO, LONA DE FREIO E UMA CAIXA DE DIRECAO, PARA VEICULO /CORSA PLACA MOB5811,A SERVICO DESTA AUTARQUIA CONF PROCESSO | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00493 | 17/08/2005 | 672.00 | 672.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente prestacao de ser-vicos de manutencao - Sistema Folha-RM, mes de julho/05, conforme Contrato 01/03 e Termo Aditivo 02/04.................. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 17/08/2005 | 1490.61 | 1490.61 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com parcelamento administrativo e especi-al desta Autarquia, referente ao mes de julho/05............ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00506 | 19/08/2005 | 55.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de uma ducha higienica C40para o escritorio regional desta Autarquia em Patos......... | 70115712000131 | MAINAR ARAUJO & CIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00507 | 22/08/2005 | 714.00 | 714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO GERAL DESTA AUTARQUIA A MACEIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TROCA DE EXPERIENCIASQUANTO A IMPLANTACAO DO SIARCO E SISTEMA FACIL, DURANTE OSDIAS 22, 23 E 24/08/05........ | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 22/08/2005 | 1904.00 | 1904.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE OITO DIARIAS AO PRESI -DENTE DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE VIAGEM A BRASILIA E BELO HORIZONTE, ATENDENDO CONVO-CACAO DO DNRC PARA PARTICIPAR DE TROCA DE CONHECIMENTOS PAR-TICIPATIVOS NA IMPLANTACAO DASNOVAS REGRAS DO REGISTRO MER - | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00510 | 23/08/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE VIAGEM AS CIDADES DE PATOS,SOUSA, CATOLE DO ROCHA E CAJA-ZEIRAS CONDUZINDO MATERIAL DEEXPEDITENTE PARA OS ESCRITO -RIOS REGIONAIS NESSAS CIDADES,DIAS 23, 24 E 25/08/05........ | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00509 | 23/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA AUTARQUIA................ | 00858334000109 | LAUTUR LOCACOES E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00515 | 26/08/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a prestadora de servico desta Autarquia referente ao mesde agosto/05.................. | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00516 | 26/08/2005 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a prestadora de servico desta Autarquia, lotada na Delegacia Regional em CGrande refe -rente ao mes de Agosto/05..... | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00517 | 26/08/2005 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a prestadora de servico desta Autarquia, lotada na Delegacia Regional em CGrande refe -rente ao mes de Agosto/05..... | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00518 | 26/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta Autar -quia referente ao mes de agos-to/05......................... | 00007217109485 | SAMIR HAMAD DE FARIAS ARCOVERDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00519 | 26/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria do esc regio -nal desta autarquia em Guarabira referente ao mes de agosto/05 | 00002495247407 | JANAINA SILVA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00520 | 26/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta Autar -quia referente ao mes de agos-to/05......................... | 00005752899451 | ADRIANO DA SILVA PINHEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00521 | 26/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario da delegacia /regional desta Autarquia refe-rente ao mes de agosto/05..... | 00004885656427 | GUTEMBERG BISMARCK COLACO L JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00522 | 26/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia referente ao mes de agos-to/05......................... | 00004884828445 | YURI DE CARVALHO GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00523 | 26/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria do escritorio regional desta Autarquia em Cajazeiras referente ao mes de agosto/05...................... | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00524 | 26/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia referente ao mes de agos-to/05......................... | 00005440598405 | LILLIAN DA CRUZ REGIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00525 | 26/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia referente ao mes de agos-to/05......................... | 00005401408480 | GABRIELA SOFIA NOBREGA DE ASSIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00526 | 26/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia referente ao mes de agos-to/05......................... | 00001033205478 | FLAVIA NUNES FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00527 | 26/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia referente ao mes de agosto/05......................... | 00005103135400 | VALTEMIR DA SILVA BARBOSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00528 | 26/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia referente ao mes de agos-to/05......................... | 00001195568479 | LUCILIO HENRIQUE PATRIOTA E SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00529 | 26/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta Autar -quia referente ao mes de agos-to/05......................... | 00004846045463 | MARCUS GLAUCIO MOREIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00530 | 26/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia referente ao mes de agos-to/05......................... | 00001068435402 | ROGERIO DUNDA MARQUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00531 | 26/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta Autar -quia referente ao mes de agos-to/05......................... | 00003740993405 | CREMILDA CAVALCANTI TAVARES CARLOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00532 | 26/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta Autar -quia referente ao mes de agos-to/05......................... | 00001159041407 | LUANA KADJA FERREIRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 26/08/2005 | 14.99 | 14.99 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de salario familia dos ser-vidores ativos desta Autarquiareferente ao mes de agosto/05. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 26/08/2005 | 76990.20 | 76990.20 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores desta Au-tarquia referente ao mes de A gosto/05...................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 26/08/2005 | 22080.00 | 22080.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de horas extras a servido -res e jeton aos membros da di-recao e vogais desta Autarquiareferente ao mes de agosto/05............................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00543 | 29/08/2005 | 672.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente prestacao de ser-vicos de manutencao - Sistema Folha-RM, mes de agosto/05 conforme Contrato 01/03 e Termo Aditivo........................ | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00547 | 29/08/2005 | 2200.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoespecializado na area de informatica referente servicos de /internet hospedagem de home page conforme Contrato 006/2005............................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00540 | 29/08/2005 | 923.00 | 923.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARA /OS ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00541 | 29/08/2005 | 211.20 | 211.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARA /OS ESTAGIARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05........ | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00545 | 29/08/2005 | 434.11 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com presta-cao de servicos do direito deacesso aos servicos de TV a cabo, mediante a adesao a aquisicao por parte desta Autarquia de assinatura, conforme Contrato 008/2005................................................. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00546 | 29/08/2005 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de seis bases triplas p/mesa com bandeiras do Brasil,Pa-raiba e Jucep, medindo 014x020cm com suportes para os escri-torios regionais, conforme Processo de dispensa de licitacao050/2005...................... | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00542 | 29/08/2005 | 13170.90 | 13170.90 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de vales alimentacao pa-ra servidores desta Autarquia,mes de agosto/05, conforme Processo 043/2003, Contrato 008 /2001 e aditivos............................................. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00533 | 29/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria da delegacia /regional desta Autarquia em CGreferente ao mes de agosto/05. | 00002840432730 | JAQUELINE DIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00534 | 29/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario da delegacia /regional desta autarquia em CGreferente ao mes de agosto/05. | 00005047198405 | MESSIAS DAVID HALULE NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00535 | 29/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario da delegacia /regional desta Autarquia em CGreferente ao mes de agosto/05. | 00004200404478 | RONAN VIEIRA COSTA SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00536 | 29/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia referente ao mes de agos-to/05......................... | 00002741357447 | DANIELY SILVA DE LACERDA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00537 | 29/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia referente ao mes de agos-to/05......................... | 00004920709463 | SYNARA LUIZA PALITOT FERNANDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00538 | 29/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia referente ao mes de agos-to/05......................... | 00004874553478 | BRENDA SHEILA DE FARIAS SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00539 | 29/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia referente ao mes de agos-to/05......................... | 00003874739473 | AUGUSTO FABBIO ABILIO GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00544 | 29/08/2005 | 14967.76 | 14967.76 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servi -cos de manutencao, conservacaoe recuperacao do arquivo destaautarquia, conforme processo /de dispensa de licitacao 049 /2005 e contrato 009/2005...... | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00548 | 29/08/2005 | 356.00 | 356.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de uma mesa centro de vi -dro para o escritorio regionaldesta autarquia em Catole doRocha......................... | 05409153000100 | MARTINIANO ESTEVAM & CIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00554 | 30/08/2005 | 85.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BERTURA DA DESPESA COM AQUISI CAO DE DOIS EXEMPLARES DO "CO DIGO CIVIL/PROCESSO CIVIL/CONSTITUICAO (TEXTO LEGAL) PARA ODAA E ASSESSORIA JURIDICA DES TA AUTARQUIA | 08695603000167 | LUIZ CARVALHO DA COSTA ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 30/08/2005 | 315.00 | 315.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS das prestadorasde servicos desta Autarquia referente ao mes de agosto/05... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00551 | 30/08/2005 | 80.92 | 80.92 | Valor que se empenha para co-bertura da despesas com aquisicao de vales transporte para /servidores desta Autarquia re-ferente ao mes de agosto/05... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00552 | 30/08/2005 | 33.05 | 33.05 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de vales transporte para /servidoras da Delegacia Regio-nal desta Autarquia em CGrandereferente ao mes de agosto/05............................... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00553 | 30/08/2005 | 51.60 | 51.60 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de vales transporte paraas prestadoras de servico da /Delegacia Regional desta Autarquia em CGrande referente aomes de agosto/05.............. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 30/08/2005 | 7142.74 | 7142.74 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal dosservidores desta Autarquia re-ferente ao mes de agosto/05... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 31/08/2005 | 6335.69 | 6335.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA /DOS INATIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05.................. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 31/08/2005 | 7980.85 | 7980.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO PATRONAL DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/05......................... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00567 | 31/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTAR -QUIA EM CGRANDE MES DE AGOSTO/05............................ | 00005530231446 | DANIEL PEREIRA TREVAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00568 | 31/08/2005 | 819.08 | 819.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA EMFAVOR DO PRESIDENTE DESTA AU -TARQUIA, TRECHO JPA/BSB/CNF/ BSB JPA, TKT 2241093891, CON -FORME CONTRATO 006/02 E TERMOSADITIVOS....................... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00555 | 31/08/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoprestado na area de informati-ca auxiliando o responsavel p/CPD desta Autarquia, prestandoassistencia tecnica e operacional nos terminais da sede, de-legacia e escritorios regio -nais, mes de agosto/05........ | 00002820665438 | WALLYSON DAVID OLIVEIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00556 | 31/08/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado na Divisao de Contabilidade desta Au-tarquia durante o mes de agos-to/05......................... | 00004363499494 | WELLINGTON LUCIO SANTANA BENJAMIN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00557 | 31/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LIMPEZA GERAL NOPREDIO SEDE DESTA AUTARQUIA EMVIRTUDE DE LICENCA MEDICA DOSERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DU-RANTE O MES DE AGOSTO/05...... | 00002505238413 | GERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00558 | 31/08/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO PREDIO SE-DE DESTA AUTARQUIA DURANTE OMES DE AGOSTO/05.............. | 00004617915443 | JONES KLEBER DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00561 | 31/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESC REG D/AUTARQUIA EM GUARABIRA REFERENTE AO MES DE AGOSOT/05........ | 00002092843400 | MARIA DA LUZ FERNANDES DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00562 | 31/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESC REG D/AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, MESDE AGOSTO/05.................. | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00563 | 31/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESC REG D/AUTARQUIA EM PATOS MES DE AGOSTO/05......................... | 00007007911404 | FRANCISCA LIMA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00564 | 31/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGMES DE AGOSTO/05.............. | 00001346196419 | ELTON MARCIO BEZERRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00565 | 31/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGMES DE AGOSTO/05.............. | 00001223797481 | JOCELMA DIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00566 | 31/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LIMPEZA GERAL NOESC REG DESTA AUTARQUIA EM SOUSA MES DE AGOSTO/05........... | 00003357157454 | JOSEFA RITA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 01/09/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO CONTADOR DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM AO ESCRITORIO REGIO-NAL EM GUARABIRA E DELEGACIA REGIONAL EM CGRANDE, COM A FINALIDADE DE DAR INSTRUCOES S/ BOLETOS BANCARIOS, DURANTE OS DIAS 01 E 02/09/05 | 00016040708468 | JOSE ROSERVAL DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00570 | 02/09/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta Autarquia durante o mesde Agosto/05.................. | 00005895422497 | RAFAELA SILVA BANDEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00571 | 02/09/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente digitacao de processos nosetor de Registro Mercantil d/Autarquia durante o mes de A -gosto/05...................... | 00001270312430 | VELSYRLAINE XAVIER RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00572 | 05/09/2005 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE NMANUTENCAO DE UM ELEVADOR TIPO PASSAGEIRO DESTA AUTAR -QUIA, MES DE AGOSTO/05, CONFORME CONTRATO 04/2003 E TERMOS ADITIVOS....................... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00576 | 06/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DAS INSTALACOES DA DELEGA-CIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA /EM CGRANDE DURANTE O MES DE A-GOSTO/05...................... | 00017662281434 | INACIO GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00577 | 06/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DAS INSTALACOES DA DELEGA-CIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA /EM CGRANDE DURANTE O MES DE A-GOSTO/05...................... | 00007443365462 | JOALDIR DE FRAN A ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00578 | 06/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DAS INSTALACOES DA DELEGA-CIA REGIONAL EM CGRANDE DURAN-TE O MES DE AGOSTO/05......... | 00075226057415 | MARIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Registro Empresarial | Assistencia Medica aos Servidores da JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 06/09/2005 | 9471.47 | 9471.47 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura da UNIMED Plano /Empresa dos servidores desta /Autarquia, mes de agosto/05, /vencimento 10/09/05, conforme Contrato 002/03............... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00579 | 06/09/2005 | 594.60 | 594.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DELINHAS DESTA AUTARQUIA, MES DEJULHO/05, VENCIMENTO 01/08/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00580 | 06/09/2005 | 1130.21 | 1130.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA, MES DE SE-TEMBRO, VENCIMENTO 13/09/05... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00573 | 06/09/2005 | 108.66 | 108.66 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta Autar-quia em Catole do Rocha duran-te o periodo de 14/07 a 15/08/05, fatura mes de agosto/05... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00574 | 06/09/2005 | 122.54 | 122.54 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta Autar-quia em Cajazeiras durante operiodo de 15/07 a 16/08/05,fatura mes de agosto/05.......... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00581 | 06/09/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, MES DE A -GOSTO/05, CONFORME CONTRATO 06/2003 E ADITIVOS.............. | 03963939000140 | J INACIO NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00582 | 08/09/2005 | 2000.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM ITABAIANA, REFE -RENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/05, CONFORME CONTRATO 005/2005...................... | 00006329748420 | JOSE TAVARES DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00588 | 08/09/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM PATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05 CONFORME /CONTRATO 008/02 E ADITIVOS.... | 00091876923415 | MARIA DO SOCORRO MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00583 | 08/09/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CATOLE DO ROCHA REFERENTE INSTALACAO PARA O SISTEMA SIARCO......... | 00003164422407 | FLAVIANO R DA SILVA OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00584 | 08/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESC REGIO-NAL DESTA AUTARQUIA EM CATOLE DO ROCHA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05...................... | 00099183439404 | MARIA RIBEIRO DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00589 | 08/09/2005 | 450.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONTRA-TACAO DE SERVICOS DE SEGURANCAELETRONICA DAS INSTALACOES ON-DE FUNCIONA O ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO | 06191773000189 | THEOTONIO & CIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00585 | 08/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS E ADMINISTRATIVAS DESTA AUTAR-QUIA DURANTE O PERIODO DE 08 A30/09/05...................... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00586 | 08/09/2005 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS E ADMINISTRATIVAS DESTA AUTAR-QUIA DURANTE O PERIODO DE 08 A30/09/05...................... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00587 | 08/09/2005 | 6447.00 | 6447.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM LOCACAODE UM VEICULO PARA ESTA AUTAR-QUIA, TIPO CAMIONETA, A DIESELNO PERIODO DE 21 DIARIAS...... | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA SENA RENT CAR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00592 | 09/09/2005 | 830.50 | 830.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de combustivel para vei-culo desta Autarquia desta Au-tarquia durante o mes de agos-to/05( 386,2 litros).......... | 09049594000280 | JOSE MARIA DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 09/09/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a servidordesta Autarquia por ocasiao deviagem a Itabaiana e Guarabiraconduzindo material de expedi-ente.......................... | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00591 | 09/09/2005 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado nas instalacoes do esc reg desta Au -tarquia em Itabaiana.......... | 00087259389400 | ANA PAULA DE SOUSA OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00594 | 13/09/2005 | 152.00 | 152.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a assessortecnico da Delegacia Regional desta Autarquia em CGrande porocasiao de viagem a Joao Pes -soa com a finalidade de parti-cipar de reunioes com a diretoria do Registro Mercantil so -bre julgamento de processos du | 00011041382472 | RONALDO LEITE FERREIRA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00595 | 13/09/2005 | 354.00 | 354.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao Presi -dente desta Autarquia por oca-siao de inspecao nos esc regionais de Guarabira, Itabaiana ena Delegacia Regional, dias 1415 e 16/09/05................. | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00596 | 13/09/2005 | 354.00 | 354.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao Secretario Geral desta Autarquia porocasiao de inspecao nos esc regionais de Guarabira,Itabaianae na Delegacia Regional em Campina Grande dias 14, 15 e 16 /09/05......................... | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00597 | 13/09/2005 | 123.90 | 123.90 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao motorista desta Autarquia por ocasiaode viagem a Guarabira, Itabaiana e Campina Grande conduzindoe ficando a disposicao do Pre-sidente e Secretario Geral du-rante os dias 14, 15 e 16/09 /05............................ | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00593 | 13/09/2005 | 148.97 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura referente cobran-ca de juros da fatura do mesde outubro/2003............... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 14/09/2005 | 714.00 | 714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO VICE PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A NATAL-RN, COM A FINALIDADE DE FAZER INTERCAMBIO COM A JUCERN, NOS PRO-CEDIMENTOS DE RACIONALIZACAO DO REGISTRO MERCANTIL, DURANTEO PERIODO DE 19 A 21/09/05.... | 00005929407487 | DARLAN PIRES DE LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00600 | 15/09/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE 02 REPAROS DE DESCARGA NO BANHEIRO DA VICE PRESIDENCIA EBANHEIRO TERREO NO ATENDIMENTOAO PUBLICO NESTA AUTARQUIA.... | 00025128574415 | JOAO GOMES COUTINHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00599 | 15/09/2005 | 2360.82 | 2360.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05............................... | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00601 | 16/09/2005 | 13021.90 | 13021.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTACAO PA-RA OS SERVIDORES DESTA AUTAR- QUIA, MES DE SETEMBRO/05, CON-FORME PROCESSO 043/03, CONTRA-TO 008/01 E TERMOS ADITIVOS................................. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00604 | 19/09/2005 | 625.22 | 625.22 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas daslinhas desta Autarquia venci -mento 01/09/05................ | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00605 | 19/09/2005 | 2270.07 | 2270.07 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas daslinhas celulares desta Autar -quia, mes de agosto/05, venci-mento 10/09/05................ | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00606 | 19/09/2005 | 11764.25 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas daslinhas desta Autarquia, faturames de agosto/05, vencimento 20/09/05, incluindo a 06/06 parcela de parcelamento de contas anteriores................ | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00607 | 19/09/2005 | 18.27 | 18.27 | Valor que se empenha para cobertura de tarifa da agua consumida pelo esc reg desta autar-quia em Patos, mes de setembrovencimento 15/09/05........... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00612 | 21/09/2005 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA DE TODA DEPENDENCIADO ARQUIVO DESTA AUTARQUIA A -POS REVESTIMENTO DE CERAMICA, INCLUINDO LAVAGEM DAS PAREDES,PISO E LIMPEZA EM 91 ESTANTES CONTENDO 3.200 CAIXAS/ARQUIVO............................... | 00064679152400 | RITA ALVES NUNES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00613 | 21/09/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICOPRESTADO REFERENTE RETIRADA ECOLOCACAO DE TODAS AS CAIXAS /DAS ESTANTES DO ARQUIVO DESTA AUTARQUIA, ONDE CONTEM OS PRONTUARIOS DA EMPRESAS REGISTRA -DAS NESTA JUCEP............... | 00002506811451 | LUCIANO NASCIMENTO CORREIA DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00616 | 21/09/2005 | 5100.00 | 5100.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo utilitario para esta Autarquia, referente aomes de Setembro/05, conforme Contrato 010/05, Carta Convite001/05........................ | 00858334000109 | LAUTUR LOCACOES E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00617 | 21/09/2005 | 997.10 | 997.10 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servicos xerograficos dedocumentos desta Autarquia conforme descriminacao abaixo: Presidencia 2.759 copias; Vicepresidencia 957; Secretaria Geral 896; DAA 935; Contabilida-de 873; Procuradoria 742 e Ar-quivo 2.809 copias............ | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00608 | 21/09/2005 | 354.00 | 354.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao Presi -dente desta Autarquia por oca-siao de viagem a Guarabira eCampina Grande com a finalida-de de visitar o escritorio edelegacia regional p/tratar deassuntos relacionados a implantacao do Programa de Qualidade | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00609 | 21/09/2005 | 354.00 | 354.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao secretario geral, por ocasiao de via-gem a Guarabira e CGrande com a finalidade de visitar o es -critorio e delegacia regional para tratar de assuntos relacionados a implantacao do Programa de Qualidade Total do Regis | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00610 | 21/09/2005 | 123.90 | 123.90 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao motorista desta Autarquia por ocasiaode viagem a Guarabira e CGran-de conduzindo e ficando a dis-posicao do Presidente durante os dias 21,22 e 23/09/05...... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00611 | 21/09/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DA PROCURADORIA DESTA AU -TARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM ACOMPANHANDO O PRESIDENTE E SECRETARIO GERAL EM VISITA AO ESCRITORIO REGIONAL EM GUARABIRAE A DELEGACIA REGIONAL PARA /TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONA - | 00000866176489 | MANUEL VELLOSO BORGES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00614 | 21/09/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE REFRIGE-RACAO DE AR DESTA AUTARQUIA,MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/05, /CONFORME CONTRATO 005/2003 E ADITIVOS....................... | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00615 | 21/09/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de generos alimenticios emvirtude de coffe break para osservidores desta Autarquia porocasiao da introducao a implantacao do Programa de Qualidadenesta Autarquia............... | 05907386000133 | PLD INDUSTRIA DE PANIFICACAO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00618 | 22/09/2005 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com assina-tura anual de jornal para estaAutarquia................................................... | 09101411000148 | SA O NORTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00627 | 23/09/2005 | 140.52 | 140.52 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapela Delegacia Regional em Campina Grande, fatura mes de Se-tembro/05..................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00622 | 23/09/2005 | 56.56 | 56.56 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta Autarquia /em Cajazeiras, fatura mes de /setembro/05................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00623 | 23/09/2005 | 1200.91 | 1200.91 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pela delegacia Regional /durante o periodo de 02/08 a02/09/05, fatura mes de Setem-bro/05........................ | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00620 | 23/09/2005 | 357.55 | 357.55 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura dos servicos pos-tais das correspondencias des-ta Autarquia, mes de agosto/05.............................. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00621 | 23/09/2005 | 1420.43 | 1420.43 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura referente trans -porte de malotes desta Autar -quia para delegacia, escrito -rios regionais e vice-versa, mes de agosto/05.............. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00624 | 23/09/2005 | 2284.62 | 2284.62 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias desta Autarquia debitadas no mes de agosto/05..... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00625 | 23/09/2005 | 355.60 | 355.60 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias desta Autarquia debitadas nos meses de julho e a -gosto/05...................... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00626 | 23/09/2005 | 528.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa referente /publicacao de extratos nos /dias 13/01, 02/04 e 14/09/05................................ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00619 | 23/09/2005 | 1250.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com presta-cao de servicos e implantacao de WEBSITE, acrescido a hospe-dagem, referente ao perido de16/08/05 a 15/01/06, conforme Contrato 01/2004 e Termo Aditivo............................ | 06099622000103 | RV CELL COMERCIO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00628 | 26/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/05........................ | 00002840432730 | JAQUELINE DIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00629 | 26/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/05........................ | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00630 | 26/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/05........................ | 00007217109485 | SAMIR HAMAD DE FARIAS ARCOVERDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00631 | 26/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/05........................ | 00002495247407 | JANAINA SILVA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00632 | 26/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/05........................ | 00003874739473 | AUGUSTO FABBIO ABILIO GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00633 | 26/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/05........................ | 00004874553478 | BRENDA SHEILA DE FARIAS SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00634 | 26/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/05........................ | 00004920709463 | SYNARA LUIZA PALITOT FERNANDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00635 | 26/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/05........................ | 00002741357447 | DANIELY SILVA DE LACERDA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00636 | 26/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/05........................ | 00004200404478 | RONAN VIEIRA COSTA SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00637 | 26/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/05........................ | 00005047198405 | MESSIAS DAVID HALULE NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00638 | 26/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/05........................ | 00003740993405 | CREMILDA CAVALCANTI TAVARES CARLOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00639 | 26/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/05........................ | 00001068435402 | ROGERIO DUNDA MARQUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00640 | 26/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/05........................ | 00004846045463 | MARCUS GLAUCIO MOREIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00641 | 26/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/05........................ | 00001195568479 | LUCILIO HENRIQUE PATRIOTA E SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00642 | 26/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/05........................ | 00005103135400 | VALTEMIR DA SILVA BARBOSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00643 | 26/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUATQRUIA, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/05........................ | 00005752899451 | ADRIANO DA SILVA PINHEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00644 | 26/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/05........................ | 00004885656427 | GUTEMBERG BISMARCK COLACO L JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00645 | 26/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/05........................ | 00001033205478 | FLAVIA NUNES FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00646 | 26/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/05........................ | 00004884828445 | YURI DE CARVALHO GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00647 | 26/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/05........................ | 00005401408480 | GABRIELA SOFIA NOBREGA DE ASSIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00648 | 26/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/05........................ | 00005440598405 | LILLIAN DA CRUZ REGIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00658 | 27/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de al-ta tensao desta Autarquia con-sumida durante o periodo de 1207 a 11/08/05, fatura mes de /Agosto/05..................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00649 | 27/09/2005 | 33.05 | 33.05 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com vales /transporte para servidorad daDelegacia Regional referente /ao mes de setembro/05......... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00650 | 27/09/2005 | 80.92 | 80.92 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com vales /transporte para servidores desta Autarquia referente ao mes de setembro/05................ | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00651 | 27/09/2005 | 211.20 | 211.20 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com vales transporte para os estagiariosda Del Reg mes de setembro/05. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00652 | 27/09/2005 | 858.00 | 858.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com vales transporte para os estagiariosdesta Autarquia referente aomes de setembro/05............ | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 27/09/2005 | 14.99 | 14.99 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com salariofamilia dos servidores ativos desta Autarquia referente aomes de setembro/05............ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 27/09/2005 | 76851.56 | 76851.56 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento vencimentos e vantagens fi-xas dos servidores desta Autarquia referente ao mes de setembro/05........................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 27/09/2005 | 22080.00 | 22080.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de horas extras a servido -res e jeton aos membros da di-recao e vogais desta Autarquiareferente ao mes de setembro /05............................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00653 | 27/09/2005 | 7026.36 | 7026.36 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal dosservidores desta Autarquia re-ferente ao mes de setembro/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00654 | 27/09/2005 | 315.00 | 315.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal deservidoras desta Autarquia re-ferente ao mes de setembro/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 28/09/2005 | 1273.93 | 1273.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO E ESPE -CIAL DESTA AUTARQUIA REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/05 CONFORMEPLANILHA ANEXA................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 28/09/2005 | 1460.21 | 1460.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO E ESPECI-AL DESTA AUTARQUIA REFERENTE /AO MES DE AGOSTO/05 CONFORME PLANILHA ANEXA................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00660 | 28/09/2005 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONFEC-CAO DE UM CARIMBO DE AUTENTICACAO DE LIVROS PARA O ESCRITO -RIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA /EM CAJAZEIRAS ................ | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00663 | 28/09/2005 | 125.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICOEFETUADO EM VEICULO A SERVICO DESTA AUTARQUIA CORRESPONDENTEA TROCA DE REPARO DA ALAVANCA DE MARCHA E TROCA DE RETONTOR DO TRAMBULHADOR............... | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00664 | 28/09/2005 | 2924.00 | 2924.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DOZE DIARIAS E MEIA AOPRESIDENTE D/AUTARQUIA P/OCASIAO DE VIAGEM A SALVADOR P/PAR TICIPAR DA 3a PLENARIA DA AN -PREJ/DNRC, A BRASILIA P/INCRE-MENTAR INTERCAMBIO DE INFORMA-COES E GOIANIA P/VISITA DE TRABALHO P/TOMAR CONHECIMENTO DA | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00665 | 28/09/2005 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PROPOSTAS DE SEGURO DEACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIA.......... | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00662 | 28/09/2005 | 87.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 01 RETENTOR DO TRABULHADOR, 01 JUNTA DA TAMPA SELETO-RA, 01 REPARO DE CONTROLE DE MARCHA, 01 PINO GUIA E 01 IN -TERRUPTOR DA LUZ DE RE PARA OVEICULO A SERVICO DESTA AUTAR-QUIA.......................... | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00666 | 29/09/2005 | 232.38 | 232.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA EM CA-JAZEIRAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/05, VENCIMENTO 26/10/05............................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00667 | 29/09/2005 | 105.20 | 105.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A TARIFA DE ENERGIA CONSUMIDA POR ESTA AUTARQUIA EM SOUSAREFERENTE O MES DE SETEMBRO/05VENCIMENTO 26/10/05........... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00668 | 29/09/2005 | 183.78 | 183.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA EM PA-TOS, REFERENTE O MES DE SETEM-BRO/05, VENCIMENTO 26/10/05................................. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00669 | 29/09/2005 | 130.47 | 130.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA, REFERENTE O MES DE SE-TEMBRO/05, VENCIMENTO 26/10/05.............................. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00670 | 29/09/2005 | 440.40 | 440.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/05, VENCIMENTO 26/10/05............................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00671 | 29/09/2005 | 120.41 | 120.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DESTA AUTARQUIA EM CATOLE DO ROCHA, REFERENTE SETEMBRO/05, VENCI- MENTO 26/10/05................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00672 | 29/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA (ALTA TENSAO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/05, VENCIMENTO26/10/05...................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00673 | 29/09/2005 | 810.00 | 810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICO DES-TA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05................ | 00033851000463 | NILBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00674 | 29/09/2005 | 810.00 | 810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05................ | 00020463421434 | LUCIA MARIA ARANHA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00675 | 29/09/2005 | 570.00 | 570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05................ | 00016067061449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00676 | 29/09/2005 | 644.97 | 644.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05................ | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00677 | 29/09/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05................ | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00678 | 30/09/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DADELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05........................ | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 30/09/2005 | 459.90 | 459.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL DE /PRESTADORES DE SERVICO DESTA /AUTARQUIA REFERENTE AO MES DESETEMBRO/05................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00680 | 03/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no predio se-de desta Autarquia em virtude de licenca medica de servidor ocupante do cargo durante omes de setembro/05............ | 00002505238413 | GERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00681 | 03/10/2005 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado a esta Autarquia referente limpeza geral durante o mes de Setembro/05............................ | 00004617915443 | JONES KLEBER DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00682 | 03/10/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente prestacao de ser-vico na area de informatica auxiliando o responsavel pelo CPD desta Autarquia prestando assistencia tecnica e operacional nos terminais da Sede, De-legacia e escritorios regio -nais, mes de setembro/05...... | 00002820665438 | WALLYSON DAVID OLIVEIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00683 | 03/10/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta Autarquia na Divisao deContabilidade durante o mes desetembro/05................... | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00684 | 03/10/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta Autarquia durante o mesde setembro/05 ............... | 00005895422497 | RAFAELA SILVA BANDEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00685 | 03/10/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado a esta Autarquia na divisao de Regis-tro de Empresas procedendo di-gitacao para alimentacao de dados no Sistema SIARCO......... | 00001270312430 | VELSYRLAINE XAVIER RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00686 | 03/10/2005 | 29.00 | 29.00 | valor que se empenha para co- bertura da despesa com pagamento de vale transporte a servi-dora desta autarquia, referen-te o mes de setembro/05....... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00701 | 04/10/2005 | 51.60 | 51.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARA PRESTADORAS DE SERVICO DA DELEGACIA REGIONAL EM CGRANDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05................................. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00691 | 04/10/2005 | 845.00 | 845.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 650 VALES TRANSPORTE P/OS SERVICOS EXTERNOS DESTA AU-TARQUIA....................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00698 | 04/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICO DADELEGACIA REGIONAL EM CGRANDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/05.. | 00005530231446 | DANIEL PEREIRA TREVAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00687 | 04/10/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO VICE -PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA POROCASIAO DE VIAGEM AOS ESCRITO-RIOS REGIONAIS DE PATOS E SOU-SA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RE-LACIONADOS A IMPLANTACAO DO /PROGRAMA DE QUALIDADE DURANTE OS DIAS 04,05 E 06/10/05...... | 00005929407487 | DARLAN PIRES DE LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00688 | 04/10/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO CONTA -DOR DESTA AUTARQUIA POR OCA -SIAO DE VIAGEM ACOMPANHANDO OVICE PRESIDENTE EM REUNIOES /NOS ESCRITORIOS REGIONAIS DEPATOS E SOUSA PARA TRATAR DEASSUNTOS RELACIONADOS A IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE QUALIDADE | 00016040708468 | JOSE ROSERVAL DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00689 | 04/10/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DA PROCURADORIA DESTA AU -TARQUIA EM VIAGEM ACOMPANHANDOO VICE PRESIDENTE NOS ESCRITO-RIOS REGIONAIS DE PATOS E SOU-SA P/TRATAR DE ASSUNTOS RELA -CIONADOS A IMPLANTACAO DO PRO-GRAMA DE QUALIDADE, DIAS 04,05 | 00000866176489 | MANUEL VELLOSO BORGES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00690 | 04/10/2005 | 123.90 | 123.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE VIAGEM CONDUZINDO E FICANDOA DISPOSICAO DO VICE PRESIDEN-TE DESTA AUTARQUIA NAS CIDADESDE PATOS E SOUSA DURANTE OS /DIAS 04,05 E 06/10/2005..................................... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00703 | 04/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DAS INSTALACOES DA DEL REGEM CGRANDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/05..................... | 00017662281434 | INACIO GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00704 | 04/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DAS INSTALACOES DA DEL REGEM CGRANDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/05..................... | 00075226057415 | MARIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00702 | 04/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DAS INSTALACOES DA DELEGA-CIA REGIONAL EM CGRANDE DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/05....... | 00007443365462 | JOALDIR DE FRANCA ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00692 | 04/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NA DELEGACIA REGIONAL D/AUTARQUIA DURANTE OMES DE SETEMBRO/05.......................................... | 00093104693404 | VANDA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00693 | 04/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NA DEL REGIO-NAL D/AUTARQUIA DURANTE O MESDE SETEMBRO/05................ | 00001346196419 | ELTON MARCIO BEZERRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00694 | 04/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESC REGIO-NAL DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO /05............................ | 00002092843400 | MARIA DA LUZ FERNANDES DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00695 | 04/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESC REGIO-NAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/05............................ | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00696 | 04/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESC REGIO-NAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS /DURANTE O MES DE SETEMBRO/05................................ | 00007007911404 | FRANCISCA LIMA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00697 | 04/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESC REG D/AUTARQUIA EM CATOLE DO ROCHA /DURANTE O MES DE SETEMBRO/05.. | 00099183439404 | MARIA RIBEIRO DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00699 | 04/10/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA DIVISAO DE REGISTRO DE EMPRESAS D/AUTARQUIA DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/05..................... | 00001159041407 | LUANA KADJA FERREIRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00700 | 04/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESC REG D/AUTARQUIA EM SOUSA DURANTE OMES DE SETEMBRO/05............ | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Registro Empresarial | Promocao de Eventos de Divulgacao da JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00707 | 07/10/2005 | 4924.71 | 4924.71 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servicos de consultoria para implantacao do Programa de Qualidade da Jucep, confor-me Processo de Dispensa de Li-citacao 054/2005.............. | 40975476000162 | EMPRESA JUNIOR DE ADMINISTRACAO EJA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 07/10/2005 | 6335.69 | 6335.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal destaAutarquia referente ao mes desetembro/05................... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 07/10/2005 | 8047.14 | 8047.14 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal destaAutarquia referente ao mes de setembro/05................... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00708 | 10/10/2005 | 4000.00 | 2943.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRI-CANTES PARA VEICULOS POR UM PERIODO DE QUATRO MESES CONFORMEPROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 053/05 E CONTRATO 012/2005.............................. | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00709 | 11/10/2005 | 3575.96 | 3575.96 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias desta Autarquia debitadas no mes de setembro/05................................. | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00710 | 11/10/2005 | 238.00 | 238.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias desta Autarquia debitadas no mes de setembro/05... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00711 | 13/10/2005 | 1612.50 | 1075.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode vigilancia eletronica cor -respondente a monitoramento, apoio operacional e suporte tecnico de 24 hrs nesta Sede e naDelegacia Regional em CGrande,meses de Outubro, novembro edezembro/05, conforme Contrato011/05 e Processo de Dispensa | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00712 | 13/10/2005 | 416.00 | 416.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao Secretario Geral desta Autarquia porocasiao de viagem a CGrande c/a finalidade de participar de reuniao na FIEP com empresa -rios locais dia 13 e integrar Comitiva do Governo em soleni-dades durante os dias 14 e 15/ | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00714 | 13/10/2005 | 1594.42 | 1594.42 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas daslinhas celulares desta Autar -quia mes de Setembro/05....... | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00713 | 13/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico correspondente aquarenta e oito rondas motori-zadas e intercaladas a serem /realizadas nos dias 15 e 16/10do corrente exercicio nas ins-talacoes onde funciona o Escritorio Regional desta Autarquiaem Patos...................... | 06191773000189 | THEOTONIO & CIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00715 | 13/10/2005 | 1210.00 | 1210.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de trinta carteiras em couro, preto lezar, com logomarcapara esta Autarquia (diretoriae vogais)..................... | 02706509000180 | SUELDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00719 | 14/10/2005 | 386.19 | 386.19 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente realizacao de mi-ni cursos nas areas de Motiva-cao, Etica e Cidadania e Aten-dimento ao Publico, todos comduracao de tres horas, para \servidores desta Autarquia a -tendendo os requisitos para implantacao do Programa de Quali | 40975476000162 | EMPRESA JUNIOR DE ADMINISTRACAO EJA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00722 | 14/10/2005 | 258.00 | 258.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente demarcacao linear com divi-sorias para organizacao do es-tacionamento de veiculos no patio desta Autarquia........... | 00039492389487 | MANOEL SEVERINO CARNEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00725 | 14/10/2005 | 1427.25 | 1427.25 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura referente trans -porte de malotes desta Autar -quia para del e esc regionais,mes de setembro/05, vencimento18/10/05...................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00726 | 14/10/2005 | 253.80 | 253.80 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura dos servicos pos-tais das correspondencias des-ta Autarquia, mes de setembro/05, vencimento 14/10/05....... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00727 | 14/10/2005 | 480.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente publicacoes no Diario Oficial nos dias 24/09 e 08/10/05...................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00716 | 14/10/2005 | 1547.70 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA PELA DELEGACIA REGIONAL DE CGRANDE, REFERENTE O MES DEOUTUBRO/05, VENCIMENTO 01/11/ 05............................ | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00717 | 14/10/2005 | 52.68 | 52.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA EM CAJAZEI-RAS, REFERENTE O MES DE OUTU- BRO/05, VENCIMENTO 20/10/05................................. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00723 | 14/10/2005 | 105.20 | 105.20 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta Autar-quia em Sousa durante o perio-do de 02/08 a 01/09/05, faturasetembro, vencimento 26/09/05............................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00724 | 14/10/2005 | 1047.79 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapor esta Autarquia, fatura mesde Outubro/05, vencimento 13/ 10/05......................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00720 | 14/10/2005 | 8271.52 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas daslinhas desta Autarquia referente ao mes de setembro/05, ven-cimento 20/10/05.............. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00721 | 14/10/2005 | 16.25 | 16.25 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta Autarquia /em Patos, mes de setembro/05, vencto 15/10/05............... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00718 | 14/10/2005 | 2229.10 | 2229.10 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do PASEP desta Autarquia referente ao mes de Setembro/05............................... | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00731 | 17/10/2005 | 14262.40 | 14262.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com vales alimentacao para servidores desta Autarquia, mes de Outubro /05, conforme Contrato 008/2001e aditivos.................... | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00728 | 17/10/2005 | 720.08 | 720.08 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas delinhas desta Autarquia, mes desetembro/05, vencimento 01/10/05............................ | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00732 | 17/10/2005 | 1384.71 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de taxas de condominio dasinstalacoes do escritorio regional desta Autarquia em Sousa,meses de janeiro a outubro/05,conforme Contrato 06/03, ter -mos aditivos e planilhas ane -xas........................... | 03963939000140 | J INACIO NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00729 | 17/10/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de generos alimenticios emvirtude de coffe break para osservidores desta Autarquia porocasiao de reuniao/treinamentopara apresentacao do programa de qualidade da JUCEP......... | 05907386000133 | PLD INDUSTRIA DE PANIFICACAO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00730 | 17/10/2005 | 1130.64 | 1130.64 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de uma passagem aerea emfavor do presidente desta Au -tarquia, trecho JPA/REC*SSA/ BSB/JPA, tkt 2309472323, Sr. Fernando Rodrigues de Melo.... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Registro Empresarial | Assistencia Medica aos Servidores da JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 18/10/2005 | 9236.60 | 9236.60 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura da Unimed-Plano /Empresa de servidores desta Autarquia referente ao mes de setembro/05, vencimento 10/10/05.............................. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00737 | 18/10/2005 | 183.78 | 183.78 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida por esta autarquia em pa-tos, referente o mes de setem-bro/05, vencimento 26/09/05................................. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00739 | 20/10/2005 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE NOVECAPAS PARA BOTIJAO DE AGUA PA-RA SETORES DESTA AUTARQUIA.... | 00006756808320 | MARIA OLGA BARRETO DE QUEIROZ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00741 | 20/10/2005 | 472.00 | 472.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de quatro diarias ao Secretario Geral desta Autarquia emvirtude de viagem a CGrande,Patos e Sousa com a finalidade /de tratar assuntos relaciona -dos a implantacao do Programa de Qualidade da JUCEP durante o periodo de 23 a 27/10/05.... | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00742 | 21/10/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoprestado referente a consertose troca de tres reatores, srtarts e extensao de tomadas tri-polar e simples do sistema X, em salas desta Autarquia...... | 00056972601487 | MARCOS JUVINO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 21/10/2005 | 476.00 | 476.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao Presi -dente desta Autarquia em virtude de viagem a Natal-RN para /participar de reunioes sobre osistema de interligacao da se-de com os escritorios regio -nais por meio da internet du -rante os dias 24 e 25/10/05... | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 21/10/2005 | 476.00 | 476.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao chefe /do CPD desta Autarquia em vir-tude de viagem a Natal/RN a -companhando o Presidente em reunioes na JUCERN para tratar /de assuntos relacionados a in-terligacao da sede com os es -critorios regionais por meio / | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 21/10/2005 | 166.60 | 166.60 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao motorista desta Autarquia por ocasiaode viagem conduzindo e ficandoa disposicao do Presidente emNatal/RN - JUCERN, durante osdias 24 e 25/10/05............ | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00747 | 21/10/2005 | 279.80 | 279.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 48 PASTILHAS SANITARIAS02 CXS DE ALCOOL, 03 FDS DE PAPEL HIGIENICO, 20 SCS P/LIXO DE 15 LTS, 20 SCS P/LIXO DE 100 LTS E 03 FDS DE PAPEL TO -LHA PARA ESTA AUTARQUIA....... | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00748 | 24/10/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A SERVIDORA DESTA AUTARQUIAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05.............................. | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00749 | 24/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a servidora desta Autarquiareferente ao mes de Outubro/05.............................. | 00020463421434 | LUCIA MARIA ARANHA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00750 | 24/10/2005 | 740.00 | 740.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a servidora desta Autarquiareferente ao mes de Outubro/05.............................. | 00016067061449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00751 | 24/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a servidor desta Autarquia referente ao mes de Outubro/05.............................. | 00033851000463 | NILBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00752 | 24/10/2005 | 614.99 | 614.99 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a servidora desta Autarquiareferente ao mes de Outubro/05.............................. | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00753 | 24/10/2005 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a servidora desta Autarquiareferente ao mes de Outubro/05.............................. | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00754 | 24/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta Autar -quia referente ao mes de Outu-bro do corrente exercicio..... | 00007217109485 | SAMIR HAMAD DE FARIAS ARCOVERDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00755 | 24/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta Autar -quia referente ao mes de Outu-bro do corrente exercicio..... | 00003874739473 | AUGUSTO FABBIO ABILIO GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00756 | 24/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta Autar -quia referente ao mes de Outu-bro/05........................ | 00004874553478 | BRENDA SHEILA DE FARIAS SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00757 | 24/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta Autar -quia referente ao mes de Outu-bro do corrente exercicio..... | 00004920709463 | SYNARA LUIZA PALITOT FERNANDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00758 | 24/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta Autar -quia referente ao mes de Outu-bro do corrente exercicio..... | 00001068435402 | ROGERIO DUNDA MARQUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00759 | 24/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta Autar -quia referente ao mes de Outu-bro do corrente exercicio..... | 00004846045463 | MARCUS GLAUCIO MOREIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00760 | 24/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta Autar -quia referente ao mes de Outu-bro do corrente exercicio..... | 00001195568479 | LUCILIO HENRIQUE PATRIOTA E SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00761 | 24/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta Autar -quia referente ao mes de Outu-bro/05........................ | 00005103135400 | VALTEMIR DA SILVA BARBOSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00762 | 26/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario da Del Regio -nal em CGrande referente ao /mes de outubro/05............. | 00004200404478 | RONAN VIEIRA COSTA SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00763 | 26/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario da Del Regio -nal em CGRande referente aomes de Outubro/05............. | 00005047198405 | MESSIAS DAVID HALULE NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00764 | 26/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario da Del Regio -nal em CGrande referente aomes de outubro/05............. | 00004885656427 | GUTEMBERG BISMARCK COLACO L JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00765 | 26/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria da Del Regio -nal em CGrande referente aomes de outubro/05............. | 00002840432730 | JAQUELINE DIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00766 | 26/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE OUTU-BRO/05........................ | 00002495247407 | JANAINA SILVA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00767 | 26/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE OUTU-BRO/05........................ | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00768 | 26/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE OUTU-BRO/05........................ | 00005440598405 | LILLIAN DA CRUZ REGIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00769 | 26/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE OUTU-BRO/05........................ | 00003740993405 | CREMILDA CAVALCANTI TAVARES CARLOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00770 | 26/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE OUTU-BRO/05........................ | 00005401408480 | GABRIELA SOFIA NOBREGA DE ASSIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00771 | 26/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA D ADESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE OUTU-BRO/05........................ | 00001033205478 | FLAVIA NUNES FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00772 | 26/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE OUTU-BRO/05........................ | 00004884828445 | YURI DE CARVALHO GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00773 | 26/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE OUTU-BRO/05........................ | 00005752899451 | ADRIANO DA SILVA PINHEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00774 | 26/10/2005 | 82.60 | 82.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE VIAGEM A PATOS E SOUSA CON-DUZINDO E FICANDO A DISPOSICAODO SECRETARIO GERAL DURANTE OSDIAS 26 E 27/10/05............ | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00787 | 27/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICO NADELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE, MES DE OUTU -BRO/05........................ | 00005530231446 | DANIEL PEREIRA TREVAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00788 | 27/10/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO SETOR DE REGISTRO EMPRESA -RIAL DESTA AUTARQUIA, MES DEOUTUBRO/05.................... | 00001159041407 | LUANA KADJA FERREIRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00789 | 27/10/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO CORRES-PONDENTE A DIGITACAO DE PROCESSO NO SETOR DE REGISTRO EMPRE-SARIAL DESTA AUTARQUIA, MES DEOUTUBRO/05.................... | 00001270312430 | VELSYRLAINE XAVIER RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00790 | 27/10/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DIVISAO DE CONTABILIDADE DESTA AUTARQUIA, MES DE OUTU -BRO/05........................ | 00004363499494 | WELLINGTON LUCIO SANTANA BENJAMIN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00791 | 27/10/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NESTA AUTARQUIA, MES DE OUTU -BRO/05........................ | 00005895422497 | RAFAELA SILVA BANDEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00792 | 27/10/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PRESTA-CAO DE SERVICO NA AREA DE IN -FORMATICA, AUXILIANDO O RESPONSAVEL PELO CPD DA JUCEP PRES -TANDO ASSISTENCIA TECNICA E O-PERACIONAL NOS TERMINAIS DA SEDE, DELEGACIA E ESCRITORIOS REGIONAIS, MES DE OUTUBRO/05.... | 00002820665438 | WALLYSON DAVID OLIVEIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 27/10/2005 | 890.40 | 890.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/05.. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 27/10/2005 | 6335.69 | 6335.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/05.. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 27/10/2005 | 8012.65 | 8012.65 | VALR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/05.. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 27/10/2005 | 14.99 | 14.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES ATIVOS DESTA AUTARQUIAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 27/10/2005 | 77028.66 | 77028.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA AU-TARQUIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05.................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 27/10/2005 | 7105.57 | 7105.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/05.. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00775 | 27/10/2005 | 806.00 | 806.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTES PARA ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00776 | 27/10/2005 | 16.00 | 16.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORA DESTA AUTARQUIA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/05.. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00777 | 27/10/2005 | 80.92 | 80.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA SEVIDORES DESTA AUTARQUIA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/05.. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00778 | 27/10/2005 | 51.60 | 51.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORAS DA DELEGACIA REGIO-NAL DESTA AUTARQUIA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/05.......... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00779 | 27/10/2005 | 33.05 | 33.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORAS DA DELEGACIA REGIO-NAL DESTA AUTARQUIA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/05.......... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00780 | 27/10/2005 | 211.20 | 211.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS ESTAGIARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05....... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 31/10/2005 | 22080.00 | 22080.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de jeton aos membros da di-recao e vogais e horas extras a servidores referente ao mesde outubro/05................. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00795 | 01/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no predio se-de desta Autarquia em virtude de licenca medica do servidor ocupante do cargo durante omes de outubro/05............. | 00002505238413 | GERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00796 | 01/11/2005 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado nesta /Autarquia referente limpeza geral durante o mes de Outubro /05............................ | 00004617915443 | JONES KLEBER DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00794 | 01/11/2005 | 5100.00 | 5100.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa locacao deum veiculo utilitario para a -tender as necessidades desta /Autarquia mes de outubro/05, conforme Contrato 010/05, objeto da Carta Convite 001/05.................................. | 00858334000109 | LAUTUR LOCACOES E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00797 | 03/11/2005 | 973.04 | 973.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA REFERENTE /CONFECCAO DE PLAQUETAS DE INDICACAO, PLACAS INDICATIVAS PARALOCAIS DIVERSOS DESTA AUTAR -QUIA CONFORME PROCESSO DE DIS-PENSA DE LICITACAO 055/2005, PLANILHA ANEXA................ | 00494727000172 | FERNANDO LUIZ FERNANDES ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00800 | 04/11/2005 | 24.59 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas de /linhas desta autarquia, mes deoutubro/05.................... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00798 | 04/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado na Delegacia Regional em CGrande referente limpeza geral durante omes de outubro/05............. | 00093104693404 | VANDA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00799 | 04/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado na Delegacia Regional em CGrande referente limpeza geral durante omes de outubro/05............. | 00001346196419 | ELTON MARCIO BEZERRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00801 | 09/11/2005 | 472.00 | 472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE QUATRO DIARIAS AO VICE-PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA, EMVIRTUDE DE VIAGEM A PATOS E SOUSA COM A FINALIDADE DE FA- ZER INSPECOES NOS ESCRITORIOS REGIOAIS DURANTE O PERIODO DE 09 A 12/11/05................. | 00005929407487 | DARLAN PIRES DE LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 09/11/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO CONTA- DOR DESTA AUTARQUIA POR OCASI-AO DE VIAGEM A DELEGACIA REGIONAL EM CGRANDE, COM A FINALIDADE DE DAR INSTRUCOES SOBRE ARRECADACAO DE BOLETOS BANCARIOS DURANTE OS DIAS 09 A 10/11/05............................ | 00016040708468 | JOSE ROSERVAL DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 11/11/2005 | 472.00 | 472.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de quatro diarias ao Presidente desta Autarquia por oca-siao de viagem ao escritorios regionais de Itabaiana e Guarabira e para a delegacia regio-nal em CGrande com a finalida-de de fazer inspecao s/ Siste-ma de registro Empresarial-SI | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 11/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de quatro diarias ao secretario geral por ocasiao de viagem aos escritorios regionais de Itabaiana e Guarabira e pa-ra a delegacia regional com afinalidade de fazer inspecao /no Sistema de Registro Empresarial-SIARCO, durante os dias / | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 11/11/2005 | 472.00 | 472.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de quatro diarias ao servidor responsavel pelo CPD destaAutarquia por ocasiao de via -gem assessorando o Presidente em inspecao aos escritorios regionais de Itabaiana e Guarabira e na Delegacia Regional emCGrande durante os dias 16/17/ | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 11/11/2005 | 165.20 | 165.20 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de quatro diarias ao moto-rista desta Autarquia por oca-siao de viagem conduzindo e ficando a disposicao do Presidente e Secretario Geral nas cidades de Itabaiana, Guarabira eCampina Grande durante os dias16/17/18 e 19/11/05........... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00808 | 11/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado como vigia das dependencias da Delegacia Regional em CGrande....... | 00075226057415 | MARIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00809 | 11/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado como vigia das dependencias da Delegacia Regional desta Autarquia /em Campina Grande............. | 00017662281434 | INACIO GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00810 | 11/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado como vigia das dependencias da Delegacia Regional desta Autarquia em Campina Grande............. | 00007443365462 | JOALDIR DE FRANCA ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00811 | 11/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no escritorioregional desta Autarquia em Catole do Rocha durante o mes deOutubro/05.................... | 00099183439404 | MARIA RIBEIRO DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00812 | 11/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no escritorioregional desta Autarquia em Sousa durante o mes de outubro/05........................... | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00813 | 11/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no escritorioregional desta Autarquia em Cajazeiras durante o mes de outubro/05........................ | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00814 | 11/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura d adespesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no escritorioregional desta Autarquia em Patos durante o mes de Outubro/05............................. | 00007007911404 | FRANCISCA LIMA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00815 | 11/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no escritorioregional desta Autarquia em /Guarabira durante o mes de ou-tubro/05...................... | 00002092843400 | MARIA DA LUZ FERNANDES DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 16/11/2005 | 714.00 | 714.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao secretario geral desta autarquia por ocasiao de viagem a Natal/RN com a finalida de participar /de intercambio com a JUCERN,sobretudo no que diz respeito a interligacao da sede e escritorios regionais, dias 16, 17 e | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00816 | 16/11/2005 | 317.90 | 317.90 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura complementar ven-cimento 10/09/05.............. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 16/11/2005 | 1760.69 | 1760.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do PASEP desta Autarquia referente ao mes de outubro/05.. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00819 | 17/11/2005 | 815.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 100 arquivos morto polionda nas cores vermelha,brancaazul, cinza; 02 cxs de envelo-pes ko 26x36 FORONI e 02 cxs /de envelopes ko 24x34 FORONI /para esta Autarquia conformeProcesso de Dispensa de Licitacao 056/2005.................. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00820 | 17/11/2005 | 1520.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 15 cxs de etiquetas103302 colunas, 15 cxs de etique -tas 7033 03 colunas e 10 cxs de etiquetas 1041 de 02 colu -nas para esta Autarquia conforme Processo de Dispensa de Li-citacao 057/2005.............. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00821 | 17/11/2005 | 822.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servi -cos de manutencao preventiva ecorretiva executados em quatromonitores, em duas impressorasHP e um uma impressora lexmarkconforme Processo de Dispensa de Licitacao 058/2005.......... | 05341001000113 | MICRO EXPRESS INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00837 | 17/11/2005 | 4980.00 | 4980.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de atualizacao de IOS em roteadores cisco para implementacao de poli-ticas de seguranca na rede Frame-relay desta Autarquia, con-forme Processo de Dispensa deLicitacao 059/2005.......................................... | 07630702000106 | MICROTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00836 | 17/11/2005 | 13583.65 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de vales alimentacao pa-ra servidores desta Autarquia,mes de outubro/05, conforme /Contrato 008/2001 e aditivos................................ | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00822 | 17/11/2005 | 1408.59 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas da energia consumida pela delegacia regional /durante o periodo de 03/10 a01/11/05, fatura mes de novem-bro vencimento 17/11/05....... | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00823 | 17/11/2005 | 109.04 | 109.04 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura complementar mes de novembro/05, vencimento 10/11/05......................... | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00824 | 17/11/2005 | 782.49 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas delinhas desta Autarquia, faturavencimento 01/11/05........... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00825 | 17/11/2005 | 17.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo escritorio regional destaAutarquia em Patos, fatura mesnovembro, vencimento 15/11/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00826 | 17/11/2005 | 1000.34 | 0.00 | Valor que se empenha para c0-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapor esta Autarquia, fatura mesde novembro, vencimento 13/11/05............................ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00827 | 17/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de al-ta tensao consumida por esta /Autarquia durante o periodo de13/09 a 13/10/05, fatura mesde Outubro, vencimento 26/11/ 05............................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00828 | 17/11/2005 | 510.21 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de baixa tensao consumida por esta /Autarquia durante o periodo de08/08 a 07/10/05, fatura mesde outubro, vencimento 26/11 /05............................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00829 | 17/11/2005 | 176.80 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura da energia consu-mida pelo esc reg desta Autar-quia em Guarabira durante o periodo de 01/09 a 03/10/05, mesde outubro, vencimento 26/11/ 05............................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00830 | 17/11/2005 | 227.06 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura da energia consu-mida pelo esc reg desta Autar-quia em Patos durante o perio-do de 01/09 a 03/10/05, mes deoutubro, vencimento 26/11/05................................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00831 | 17/11/2005 | 157.68 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta Autar-quia em Sousa durante o perio-do de 01/09 a 03/10/05, faturames de outubro, vencimento 26/11/05......................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00832 | 17/11/2005 | 207.48 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta Autar-quia em Cajazeiras durante operiodo de 16/09 a 18/10/05,fatura mes de outubro, vencimen-to 26/11/05................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00833 | 17/11/2005 | 161.25 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta Autar-quia em Catole do Rocha duran-te o periodo de 15/09 a17/10/05, mes de outubro, vencimento 26/11/05...................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00834 | 17/11/2005 | 2173.03 | 2173.03 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa das linhas celulares desta Autarquia referente ao mes de outubro, vencimento 10/11/05...................... | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00835 | 17/11/2005 | 9337.18 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas daslinhas desta autarquia, mes deoutubro, vencimento 20/11/05.. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00843 | 18/11/2005 | 1600.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta Autarquia em Patos, referente aos meses de setembro e outu -bro/05, conforme Contrato 008/02 e aditivos................. | 00091876923415 | MARIA DO SOCORRO MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00844 | 18/11/2005 | 2000.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta Autarquia em Sousa, referente aos meses de setembro e outu -bro/05, conforme Contrato 006/03 e termos aditivos.......... | 03963939000140 | J INACIO NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00840 | 18/11/2005 | 22.06 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa telefonica desta Autarquia, vencimento 24 / 11/05............................ | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00841 | 18/11/2005 | 52.19 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta Autarquia em Cajazeiras, fatura mes denovembro, vencimento 20/11/05............................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00838 | 18/11/2005 | 685.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de dez cartuchos para im -pressora HP 27 original, pretoconforme processo de dispensa de licitaco 060/2005.......... | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00839 | 18/11/2005 | 672.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a prestacao de /servicos de manutencao - Sistema Folha-RM, mes de setembro /05, conforme Contrato 01/2003 e aditivos.................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00842 | 18/11/2005 | 672.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente prestacao de ser-vicos de manutencao Sistema Folha-RM, mes de outubro/05 con-forme Contrato 001/2003..................................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00878 | 22/11/2005 | 211.20 | 211.20 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de vales transporte para /os estagiarios da delegacia regional desta Autarquia referente ao mes de novembro/05...... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00884 | 22/11/2005 | 10200.00 | 5100.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode locacao de veiculo para es-ta Autarquia, mes de novembro/05, conforme Contrato 010/05 objeto da Carta Convite 001/05.............................. | 00858334000109 | LAUTUR LOCACOES E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Registro Empresarial | Assistencia Medica aos Servidores da JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 22/11/2005 | 9812.05 | 9812.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DA UNIMED-PLANO EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE NOVEMBRO/05. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00846 | 22/11/2005 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado nesta /Autarquia referente ao mes deNovembro/05................... | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00847 | 22/11/2005 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a servidor desta Autarquia referente ao mes de Novembro /05............................ | 00033851000463 | NILBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00848 | 22/11/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a servidora desta Autarquiareferente ao mes de Novembro /05............................ | 00016067061449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00849 | 22/11/2005 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a servidora da delegacia regional desta Autarquia referente ao mes de novembro/05...... | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00850 | 22/11/2005 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a servidora desta Autarquiareferente ao mes de novembro /05............................ | 00020463421434 | LUCIA MARIA ARANHA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00851 | 22/11/2005 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a servidora desta Autarquiareferente ao mes de novembro /05............................ | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00852 | 22/11/2005 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de 13o salario a servidora da delegacia regional desta Autarquia referente ao corrente exercicio..................... | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00853 | 22/11/2005 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de 13o salario a servidora da delegacia regional desta Autarquia referente ao corrente exercicio..................... | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00854 | 22/11/2005 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de 13o salario a servidora desta Autarquia referente aocorrente exercicio............ | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00855 | 22/11/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de 13o salario a servidora desta Autarquia referente aocorrente exercicio............ | 00016067061449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00856 | 22/11/2005 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de 13o salario a servidora desta Autarquia referente aocorrente exercicio............ | 00020463421434 | LUCIA MARIA ARANHA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00857 | 22/11/2005 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de 13o salario a servidor /desta Autarquia referente aocorrente exercicio............ | 00033851000463 | NILBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00858 | 22/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta Autar -quia referente ao mes de novembro/05........................ | 00004884828445 | YURI DE CARVALHO GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00859 | 22/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta Autar -quia referente ao mes de novembro do corrente exercicio..... | 00005103135400 | VALTEMIR DA SILVA BARBOSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00860 | 22/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta Autar -quia referente ao mes de novembro do corrente exercicio..... | 00005752899451 | ADRIANO DA SILVA PINHEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00861 | 22/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta Autar -quia referente ao mes de novembro do corrente exercicio..... | 00001195568479 | LUCILIO HENRIQUE PATRIOTA E SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00862 | 22/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta Autar -quia referente ao mes de novembro do corrente exercicio..... | 00004846045463 | MARCUS GLAUCIO MOREIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00863 | 22/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta Autar -quia referente ao mes de novembro do corrente exercicio..... | 00001068435402 | ROGERIO DUNDA MARQUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00864 | 22/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta Autar -quia referente ao mes de novembro do corrente exercicio..... | 00002495247407 | JANAINA SILVA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00865 | 22/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria do escritorio regional em Cajazeiras referente ao mes de novembro/05...... | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00866 | 22/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta Autar -quia referente ao mes de novembro do corrente exercicio..... | 00005401408480 | GABRIELA SOFIA NOBREGA DE ASSIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00867 | 22/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta Autar -quia referente ao mes de novembro do corrente exercicio..... | 00005440598405 | LILLIAN DA CRUZ REGIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00868 | 22/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta Autar -quia referente ao mes de novembro do corrente exercicio..... | 00001033205478 | FLAVIA NUNES FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00869 | 22/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta Autar -quia referente ao mes de novembro do corrente exercicio..... | 00003740993405 | CREMILDA CAVALCANTI TAVARES CARLOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00870 | 22/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta Autar -quia referente ao mes de novembro do corrente exercicio..... | 00004874553478 | BRENDA SHEILA DE FARIAS SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00871 | 22/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co -bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta Autar -quia referente ao mes de novembro do corrente exercicio..... | 00004920709463 | SYNARA LUIZA PALITOT FERNANDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00872 | 22/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta Autar -quia referente ao mes de novembro do corrente exercicio..... | 00007217109485 | SAMIR HAMAD DE FARIAS ARCOVERDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00873 | 22/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta Autar -quia referente ao mes de novembro do corrente exercicio..... | 00003874739473 | AUGUSTO FABBIO ABILIO GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00874 | 22/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario da delegacia /regional referente ao mes denovembro do corrente exercicio | 00004200404478 | RONAN VIEIRA COSTA SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00875 | 22/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario da delegacia /regional referente ao mes denovembro do corrente exercicio | 00005047198405 | MESSIAS DAVID HALULE NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00876 | 22/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario da delegacia /regional referente ao mes denovembro do corrente exercicio | 00004885656427 | GUTEMBERG BISMARCK COLACO L JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00877 | 22/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria da delegacia regional referente ao mes denovembro do corrente exercicio | 00002840432730 | JAQUELINE DIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00885 | 22/11/2005 | 1898.52 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com uma passagem aerea em favor do presi-dente desta Autarquia, referente ao trecho JPA/BSB/JPA e BSBREC/JPA....................... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00880 | 22/11/2005 | 236.00 | 236.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao presi -dente desta Autarquia em virtude de viagem a CGrande com a finalidade de fazer reuniao c/servidores da Delegacia Regio-nal dia 25/11 e a Patos para /participar da solenidade de entrega do MERITO EMPRESARIAL / | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 22/11/2005 | 236.00 | 236.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao Vice /Presidente desta Autarquia emvirtude de viagem a CGrande c/a finalidade de participar dereuniao com servidores da delegacia regional dia 25/11 e aPatos para participar da sole-nidade de entrega de comendas | 00005929407487 | DARLAN PIRES DE LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 22/11/2005 | 236.00 | 236.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao Secretario Geral desta Autarquia porocasiao de viagem a CGrande c/a finalidade de participar dereuniao c/os servidores da de-legacia regional dia 25/11 e a Patos para a solenidade deentrega de comendas do MERITO | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 22/11/2005 | 82.60 | 82.60 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao motorista desta Autarquia por ocasiaode viagem a CGrande e Patos /conduzindo e ficando a disposicao da Diretoria (Presidente, Vice Presidente e Secretario Geral durante o periodo de 25a 27/11/05.................... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00886 | 23/11/2005 | 1939.10 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(A -GUA SANITARIA,ALCOOL,CERA,DE -TERGENTE LIQ,DESINFETANTES,BOMAR,ESPONJAS DE ACO,FLANELAS,FOSFORO,INSETICIDA,LIMPADOR C/BRILHO,LUSTRA MOVEIS,SACO DE CHAO,PAPEL HIGIENICO,PAPEL TOALHAPASTILHAS SANITARIAS,SABAO EM | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 23/11/2005 | 1280.37 | 1280.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVO E ESPE -CIAL DESTA AUTARQUIA REFERENTEAO MES DE MAIO/05............. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 23/11/2005 | 1303.00 | 1303.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVO E ESPE -CIAL DESTA AUTARQUIA, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/05....... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 23/11/2005 | 1158.37 | 1158.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVO E ESPE -CIAL DESTA AUTARQUIA REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/05......... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00894 | 28/11/2005 | 942.50 | 942.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE 650 VALES TRANSPORTE PARA OS SERVICOS EXTERNOS DES-TA AUTARQUIA.................. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 28/11/2005 | 7362.36 | 7362.36 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal dosservidores desta Autarquia re-ferente ao mes de novembro/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 28/11/2005 | 6588.31 | 6588.31 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal sobre o 13o salario dos servidores desta Autarquia referente aocorrente exercicio............ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 28/11/2005 | 14.99 | 14.99 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de salario familia dos ser-vidores ativos desta Autarquiareferente ao mes de novembro /05............................. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 28/11/2005 | 22080.00 | 22080.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de jeton aos membros da di-recao e horas extras a servidores referente ao mes de novem-bro/05........................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 28/11/2005 | 78129.18 | 78129.18 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores desta Au-tarquia referente ao mes de novembro do corrente exercicio.. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 28/11/2005 | 75366.58 | 75366.58 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do 13o salario dos servido-res desta Autarquia referente ao corrente exercicio......... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 28/11/2005 | 1190.00 | 1190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE CINCO DIARIAS AO PRESI-DENTE DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE VIAGEM PARA PARTICIPARDA 4a REUNIAO DA ANPREJ E DOXX ENCONTRO NACIONAL DE REGIS-TRO DO COMERCIO REFERENTE AOPERIODO DE 2911 A 04/12/00.... | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 28/11/2005 | 416.50 | 416.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCE-SAO DE CINCO DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE VIAGEM CONDUZINDO E FICANDOA DISPOSICAO DO PRESIDENTE DURANTE O PERIODO DE 29/11 A 04/12/05.......................... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00892 | 28/11/2005 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SUPRI -MENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS E ADMINIS -TRATIVAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE 28/11 A 30/12/05........................... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00893 | 28/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SUPRI -MENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS E ADMINIS -TRATIVAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE 28/11 A 30/12/05............................ | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 28/11/2005 | 861.00 | 861.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal sobreo 13o salario dos prestadores de servico desta Autarquia re-ferente ao corrente exercicio. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 28/11/2005 | 861.00 | 861.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal dosprestadores de servico desta /Autarquia referente ao mes deNovembro/05................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00903 | 29/11/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender as despesas eventu-ais e administrativas da Dele-gacia Regional durante o periodo de 29/11 a 30/12/05........ | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00904 | 29/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas da delegaciaregional durante o periodo de29/11 a 30/12/05.............. | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00906 | 30/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no predio se-de desta Autarquia, em substi-tuicao ao servidor ocupante docargo encontrar-se de licenca medica, mes de novembro/05.... | 00002505238413 | GERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00907 | 30/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na delegacia regional desta Autarquia, mes de novembro/05... | 00005530231446 | DANIEL PEREIRA TREVAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00908 | 30/11/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado na divisao de registro empresarial d/Autarquia correspondente a di-gitacao de processos, durante o mes de novembro/05.......... | 00001270312430 | VELSYRLAINE XAVIER RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00909 | 30/11/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado na Divisao de Contabilidade desta Au-tarquia durante o mes de novembro/05........................ | 00004363499494 | WELLINGTON LUCIO SANTANA BENJAMIN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00910 | 30/11/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta Autarquia durante o mesde novembro/05................ | 00005895422497 | RAFAELA SILVA BANDEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00911 | 30/11/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado nesta Autarquia no setor de registro empresarial durante o mes de novembro/05............ | 00001159041407 | LUANA KADJA FERREIRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00912 | 30/11/2005 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado nesta Autarquia referente limpeza durante o mes de novembro/05.... | 00004617915443 | JONES KLEBER DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00913 | 30/11/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente prestacao de ser-vico na area de informatica auxiliando o responsavel p/CPD d/Autarquia prestando assistencia tecnica e operacional nosterminais da sede, delegacia eescritorios regionais, mes denovembro/05................... | 00002820665438 | WALLYSON DAVID OLIVEIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00914 | 30/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no predio dadelegacia regional em Campina Grande durante o mes de novem-bro/05........................ | 00093104693404 | VANDA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00915 | 30/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no predio se-de da delegacia regional em CGdurante o mes de novembro/05.. | 00001346196419 | ELTON MARCIO BEZERRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00916 | 30/11/2005 | 214.40 | 214.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias desta Autarquia debitadas no mes de outubro/05.... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00917 | 30/11/2005 | 4537.32 | 4537.32 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias desta Autarquia debitadas no mes de outubro e no -vembro/05..................... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 30/11/2005 | 7753.42 | 7753.42 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com obriga-cao patronal desta Autarquia, sobre 13o salario/05.......... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 30/11/2005 | 6178.09 | 6178.09 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com obriga-cao patronal desta Autarquia, referente 13o salario/05...... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 30/11/2005 | 7990.89 | 7990.89 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com obriga-cao patronal desta Autarquia, referente ao mes de novembro /05............................ | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 30/11/2005 | 6178.09 | 6178.09 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal destaAutarquia referente ao mes denovembro/05................... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00922 | 01/12/2005 | 10.00 | 10.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de vales transporte para /servidora desta Autarquia referente ao mes de novembro/05... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00923 | 01/12/2005 | 899.00 | 899.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de vales transporte para os estagiarios desta Autarquiareferente ao mes de novembro /05............................ | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00924 | 01/12/2005 | 107.92 | 107.92 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de vales transporte para servidores desta Autarquia re-ferente ao mes de novembro/05. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00925 | 01/12/2005 | 33.05 | 33.05 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de vales transporte paraservidoras da delegacia regio-nal referente ao mes de novem-bro/05........................ | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00926 | 01/12/2005 | 51.60 | 51.60 | Va;or que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de vales transporte paraservidoras da delegacia regio-nal refernte ao mes de novem-bro/05........................ | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00933 | 02/12/2005 | 1344.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente prestacao de ser-vicos de manutencao-Sistema Folha-RM, no mes de novembro/05,conforme Contrato 001/2003 etermos aditivos............... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00927 | 02/12/2005 | 1344.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de faturas de nos: 077760, 077943, 078115 e 078240 refe -rente publicacoes de extratos desta Autarquia............... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00931 | 02/12/2005 | 259.74 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura dos servicos pos-tais das correspondencias des-ta Autarquia, mes de Outubro /05, vencimento 14/11/05....... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00932 | 02/12/2005 | 1167.53 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura referente trans -porte de malotes desta Autar -quia para delegacia, escrito -rios regionais e vice-versa durante o mes de outubro, venci-mento 18/11/05................ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00929 | 02/12/2005 | 1785.40 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com copias xerograficas de documentos dossetores diversos desta Autar -quia conforme descriminacao a-baixo:5826 copias da Presiden-cia,1732 da vice presidencia, 1587 da Secretaria Geral, 1811do DAA, 1472 da contabilidade,1393 da Procuradoria e 4033 do | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Registro Empresarial | Assistencia Medica aos Servidores da JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 02/12/2005 | 9740.93 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura da UNIMED-PLANO /EMPRESA desta Autarquia refe -rente ao mes de novembro/05, vencimento 10/12/2005......... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00930 | 02/12/2005 | 1253.08 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapor esta Autarquia, fatura mesde Dezembro/05, vencimento 13/12/05......................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00934 | 02/12/2005 | 483.90 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de baixa tensao consumida em instalacoes desta Autarquia durante operiodo de 07/10 a 08/11/05,fatura mes de novembro, vencimento 26/12/05................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00935 | 02/12/2005 | 87.73 | 87.73 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura referente cobran-ca de juros e multas do mes desetembro/05................... | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00936 | 02/12/2005 | 108.38 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta Autar-quia em C.do Rocha durante operiodo de 17/10 a 16/11/05,fatura novembro vencimento 26/1205............................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00937 | 02/12/2005 | 172.93 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta Autar-quia em Cajazeiras, periodo de18/10 a 17/11, fatura mes denovembro, vencimento 26/12/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00938 | 02/12/2005 | 178.06 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consumida pelo esc reg desta Autar -quia em Sousa, periodo de 03/ 10 a 01/11, fatura mes de no vembro, vencimento 26/12/05... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00939 | 02/12/2005 | 318.94 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta Autar-quia em Patos, periodo de 03 /10 a 01/11, fatura mes de no -vembro, vencimento 26/12/05... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00940 | 02/12/2005 | 181.85 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta Autar-quia em Guarabira, periodo de 03/10 a 01/11, fatura mes de /novembro, vencimento 26/12/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00941 | 06/12/2005 | 17.85 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPELO ESC REG DESTA AUTARQUIA /EM PATOS, MES DE DEZEMBRO/05, VENCIMENTO 15/12/05........... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00950 | 06/12/2005 | 1149.23 | 1149.23 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura das linhas celulares desta Autarquia, fatura /mes de novembro/05, vencimento10/12/05...................... | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00943 | 06/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESC REGIO-NAL DESTA AUTARQUIA EM SOUSA /DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05.. | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00944 | 06/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESC REGIO-NAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05.. | 00007007911404 | FRANCISCA LIMA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00945 | 06/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESC REGIO-NAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05............................ | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00946 | 06/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESC REGIO-NAL DESTA AUTARQUIA EM CATOLE DO ROCHA DURANTE O MES DE NO -VEMBRO/05..................... | 00099183439404 | MARIA RIBEIRO DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00947 | 06/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESC REGIO-NAL DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO /05............................ | 00002092843400 | MARIA DA LUZ FERNANDES DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00948 | 06/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO PREDIO SE-DE DESTA AUTARQUIA EM VIRTUDE DE FERIAS DA FUNCIONARIA FRAN-CISCA DOS S BARBOSA, PERIODO 2004/2005 DURANTE O PERIODO DE16/11 A 15/12/2005............ | 00002792238461 | MARILUCIA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00949 | 06/12/2005 | 192.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL , FATURANo 078396..................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00942 | 06/12/2005 | 35.20 | 35.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM COMPLE-MENTO PARA AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES EESTAGIARIOS DA DELEGACIA REGIONAL EM CGRANDE POR MOTIVO DE AUMENTO DA TARIFA (NEs 878,925e 926). | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00951 | 07/12/2005 | 656.00 | 656.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de quatro diarias e meia /ao Secretario Geral desta Au -tarquia por ocasiao de viagem a Sousa/PB para cumprir programacao da instalacao do Governodo Estado durante o periodo de07 a 11/12/05................. | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00952 | 07/12/2005 | 656.00 | 656.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de quatro diarias e meia ao Presidente desta Autarquia por ocasiao de viagem a Sousa com a finalidade de cumprir /programacao da instalacao doGoverno do Estado naquela re -giao durante o periodo de 07 a11/12/05...................... | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00953 | 07/12/2005 | 229.60 | 229.60 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de quatro diarias e meiaao motorista desta Autarquia /por ocasiao de viagem a Sousa conduzindo e ficando a disposicao do Presidente e SecretarioGeral durante o periodo de 07 a 11/12/05.................... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00954 | 07/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de al-ta tensao consumida por esta /Autarquia durante o periodo de13/10 a 11/11/05, fatura mes /de novembro/05, vencimento 26/12/05......................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00955 | 07/12/2005 | 5240.42 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas daslinhas desta Autarquia referentes ao mes de novembro/05, vencimento 20/12/05.............. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00956 | 07/12/2005 | 464.59 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas delinhas desta Autarquia referentes ao mes de novembro, venci-mento 01/12/05................ | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00984 | 12/12/2005 | 158.40 | 158.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA DEBITADAS NO MES DE NOVEMBRO/05................... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00957 | 12/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/05........................ | 00005103135400 | VALTEMIR DA SILVA BARBOSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00958 | 12/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/05........................ | 00005752899451 | ADRIANO DA SILVA PINHEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00959 | 12/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/05........................ | 00004885656427 | GUTEMBERG BISMARCK COLACO L JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00960 | 12/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/05........................ | 00001033205478 | FLAVIA NUNES FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00961 | 12/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/05........................ | 00004884828445 | YURI DE CARVALHO GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00962 | 12/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/05........................ | 00005401408480 | GABRIELA SOFIA NOBREGA DE ASSIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00963 | 12/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/05........................ | 00005440598405 | LILLIAN DA CRUZ REGIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00964 | 12/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/05........................ | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00965 | 12/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/05........................ | 00007217109485 | SAMIR HAMAD DE FARIAS ARCOVERDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00966 | 12/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/05........................ | 00002495247407 | JANAINA SILVA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00967 | 12/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/05........................ | 00004874553478 | BRENDA SHEILA DE FARIAS SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00968 | 12/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/05........................ | 00004920709463 | SYNARA LUIZA PALITOT FERNANDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00969 | 12/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/05........................ | 00004200404478 | RONAN VIEIRA COSTA SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00970 | 12/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/05........................ | 00005047198405 | MESSIAS DAVID HALULE NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00971 | 12/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/05........................ | 00002840432730 | JAQUELINE DIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00972 | 12/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/05........................ | 00003740993405 | CREMILDA CAVALCANTI TAVARES CARLOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00973 | 12/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERUTRA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/05........................ | 00001068435402 | ROGERIO DUNDA MARQUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00974 | 12/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/05........................ | 00004846045463 | MARCUS GLAUCIO MOREIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00975 | 12/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/05........................ | 00001195568479 | LUCILIO HENRIQUE PATRIOTA E SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00976 | 12/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/05........................ | 00006514831400 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00977 | 12/12/2005 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A SERVIDORA DESTA AUTARQUIAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 05............................ | 00020463421434 | LUCIA MARIA ARANHA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00978 | 12/12/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A SERVIDORA DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05...... | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00979 | 12/12/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A SERVIDORA DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05...... | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00980 | 12/12/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A SERVIDORA DESTA AUTARQUIAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 05............................ | 00016067061449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00981 | 12/12/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A SERVIDORA DESTA AUTARQUIAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 05............................ | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00982 | 12/12/2005 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COMPAGAMEN-TO AO SERVIDOR DESTA AUTARQUIAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 05............................ | 00033851000463 | NILBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00985 | 12/12/2005 | 899.00 | 899.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM VALES TRANSPORTES PARA OS ESTAGIARI-OS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05......... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00986 | 12/12/2005 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTES PARA S ESTAGIARIOS DA DELEGACIA RE-GIONAL DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05...... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00983 | 12/12/2005 | 1939.43 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA AUTARQUIA, REFERENTA AO MES DE NOVEMBRO/ 05............................ | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00987 | 13/12/2005 | 14290.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de vales alimentacao pa-ra os servidores desta Autar -quia, mes de dezembro/05, con-forme Contrato 008/2001 e ter-mos aditivos.................. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00988 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no escritorioregional desta Autarquia em Guarabira durante o mes de de-zembro/05..................... | 00002092843400 | MARIA DA LUZ FERNANDES DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00989 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no escritorioregional desta Autarquia em Patos durante o mes de dezembro/05............................ | 00007007911404 | FRANCISCA LIMA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00990 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no escritorioregional desta Autarquia em Sousa durante o mes de dezem -bro/05........................ | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00991 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral na Delegacia Regional em CGrande durante omes de dezembro/05............ | 00093104693404 | VANDA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00992 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral na delegacia regional em CGrande durante omes de dezembro/05............ | 00001346196419 | ELTON MARCIO BEZERRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00993 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na Delegacia Regional desta Autarquia em CGrande durante omes de dezembro/05............. | 00005530231446 | DANIEL PEREIRA TREVAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00994 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no predio se-de desta Autarquia em virtude de licenca medica do servidor ocupante do cargo durante o mes de dezembro/05............ | 00002505238413 | GERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00995 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no escritorioregional em Catole do Rocha durante o mes de dezembro/05.... | 00099183439404 | MARIA RIBEIRO DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00996 | 13/12/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado a esta Autarquia durante o mes de de-zembro/05..................... | 00001159041407 | LUANA KADJA FERREIRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00997 | 13/12/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado na divisao de contabilidade desta Au-tarquia durante o mes de dezembro/05........................ | 00004363499494 | WELLINGTON LUCIO SANTANA BENJAMIN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00998 | 13/12/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado a esta Autarquia durante o mes de de-zembro/05..................... | 00005895422497 | RAFAELA SILVA BANDEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00999 | 13/12/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente digitacao de processos no setor de registro mercantil desta Autarquia durante o mes de dezembro/05................ | 00001270312430 | VELSYRLAINE XAVIER RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01000 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no esc regio-nal desta Autarquia em Cajazeiras durante o mes de dezembro/05............................ | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01001 | 13/12/2005 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no predio se-de desta Autarquia(meio turno)durante o mes de dezembro/05................................ | 00004617915443 | JONES KLEBER DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01002 | 13/12/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na area de insformatica auxiliando o responsavel pelo CPD d/prestando assistencia tecnica e operacional nos terminais dasede, delegacia e escritorios regionais durante o mes de de-zembro/05..................... | 00002820665438 | WALLYSON DAVID OLIVEIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01003 | 13/12/2005 | 95.15 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicopostal das correspondencias d/Autarquia mes de novembro, vencimento 14/12/05.............. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01004 | 13/12/2005 | 1800.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos de re-frigeracao de ar desta Autar -referente aos meses de outubronovembro e dezembro/05, conforme Contrato 005/03 e termos a-ditivos....................... | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 13/12/2005 | 280.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre servicos prestados(autonomos), mes de maio/05....................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 13/12/2005 | 41.05 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com multa /sobre contribuicao ao INSS dosservicos prestados em Maio/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 13/12/2005 | 450.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre os servi-cos prestados, mes de Junho/05 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 13/12/2005 | 55.45 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de multa sobre contribuicaodos servicos prestados em ju -nho/05........................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 13/12/2005 | 1103.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre servicos prestados mes de julho/05..... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 13/12/2005 | 107.53 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de multa sobre contribuicaodos servicos prestados em ju -lho/05........................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 13/12/2005 | 939.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre os servi-cos prestados, mes de agosto /05............................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 13/12/2005 | 69.71 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de multa sobre contribuicaoao INSS dos servicos prestadosmes de agosto/05.............. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 13/12/2005 | 1092.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre servicos prestados, mes de setembro/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 13/12/2005 | 57.20 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de multa sobre contribuicaoao INSS, mes de setembro/05... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 13/12/2005 | 1267.60 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre os servi-cos prestados, mes de outubro/05............................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 13/12/2005 | 39.29 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de multa sobre contribuicaoao INSS dos servicos prestadosmes de outubro/05............. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 14/12/2005 | 1940.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre os servi-cos prestados, mes de novembrodo corrente exercicio......... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 14/12/2005 | 30.07 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com multa sobre contribuicao ao INSS dosservicos prestados em novembrodo corrente exercicio......... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01019 | 14/12/2005 | 336.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com publicacoes desta Autarquia no D.Ofi-cial, edicao dos dias 05 e 18/08/05......................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 14/12/2005 | 861.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com obriga-cao patronal de servidores desta Autarquia referente ao mesde Dezembro/05................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01024 | 14/12/2005 | 1310.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO AO INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS, MES DE DEZEMBRO/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01028 | 14/12/2005 | 1275.25 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TRANSPORTE DEMALOTES DESTA AUTARQUIA PARA /DELEGACIA, ESCRITORIOS REGIO -NAIS E VICE-VERSA, FATURA MES DE NOVEMBRO, VENCIMENTO 18/12/05............................ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 14/12/2005 | 1229.90 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifa da energia consumida pela Delegacia Regional durante o periodo de 01/11 a 01/12/05, faturames de dezembro, vencimento 1612/05......................... | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 14/12/2005 | 54.14 | 0.00 | Valor que s eempenha para co-bertura da despesa com tarifa da agua consumida pelo esc regdesta Autarquia em Cajazeiras,fatura mes de dezembro, venci-mento 20/12/05................ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 14/12/2005 | 7194.36 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal dosservidores desta Autarquia re-ferente ao mes de dezembro/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 14/12/2005 | 6203.28 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM OBRIGA-CAO PATRONAL S/FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO/05............ | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 14/12/2005 | 8407.33 | 0.00 | VALOR QUE S EEMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM OBRIGA-CAO PATRONAL S/FOLHA SERVIDO -RES ATIVOS REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/05................... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 14/12/2005 | 14.99 | 14.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES ATIVOS DESTA AUTARQUIAREF AO MES DE DEZEMBRO/05..... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 14/12/2005 | 79627.19 | 79627.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VENTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA AU-TARQUIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05..................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 14/12/2005 | 22080.00 | 22080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA DI-RECAO E VOGAIS E DE HORAS EX -TRAS A SERVIDORES DESTA AUTAR-REF AO MES DE DEZEMBRO/05..... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01045 | 15/12/2005 | 10.00 | 10.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANPORTES PARA SERVIDORA DESTA AUTARQUIA, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01046 | 15/12/2005 | 41.85 | 41.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA DELEGACIA REGIO-NAL DESTA AUTARQUIA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/05......... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01048 | 15/12/2005 | 107.92 | 107.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA,RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01049 | 15/12/2005 | 60.40 | 60.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTES PARA PRESTADORES DE SERVICO DA DELEGACIA REGIONAL EM CGRANDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 15/12/2005 | 1280.70 | 1280.70 | Valor que se empenha para co-bertura despesa com parcelamento administrativo e especial /desta Autarquia mes de dezem -bro/05........................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01058 | 15/12/2005 | 140.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente troca do fio CCI doramal 39 e remanejamento do ramal 24 desta Autarquia........ | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01064 | 15/12/2005 | 92.70 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de material de limpeza pa-ra o esc reg d/Autarquia em Cajazeiras, conforme descrimina-cao a seguir:bom ar,desinfetante,sacos p/lixo,vassoura,lus -tra moveis,pinho sol,agua sanitaria,papel higienico,flanelasagua mineral,papel toalha,lim- | 09610221000156 | PRIMOR SUPERMERCADO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01033 | 15/12/2005 | 1245.70 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento e instalacao de 02 pla -cas troncos flag/wave/soho combina n/Autarquia, instalacao eprogramacao e configuracao da central em CGrande, conforme Processo de Dispensa de Licitacao no 062/2005............... | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Dispensa | 01035 | 15/12/2005 | 70.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos executados em tomadas da rede telefonica em dependencias da delega -cia regional em Campina Grande.............................. | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNIC INFORMATIZADA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 15/12/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS E MEIA AO SECRETARIO GERAL DESTA AUTAR- QUIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE FAZER CORREI- CAO, DURANTE OS DIAS 21,22 E 23/12/05...................... | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 15/12/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS E MEIA AO COORDENADOR DA ASSESSORIA TEC NICA DESTA AUTARQUIA, ASSESSO-RANDO O SECRETARIO GERAL EM CORREICAO, DURANTE OS DIAS 21,22 E 23/12/05................. | 00015116476472 | JULIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 15/12/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS E MEIA AO CONTADOR DESTA AUTARQUIA,EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM ASSESSO-RANDO O SECRETARIO GERAL EM CORREICAO EM PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS, DURANTES OS DIAS 21,22 E 23/12/05................. | 00016040708468 | JOSE ROSERVAL DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01065 | 28/12/2005 | 2567.26 | 2567.26 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias desta Autarquia debitadas no mes de dezembro do /corrente exercicio............ | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01067 | 28/12/2005 | 320.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com publicacoes de atos desta Autarquia, edicoes dias 24/06 e 30/11/05............................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01070 | 28/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/05........................ | 00003874739473 | AUGUSTO FABBIO ABILIO GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01068 | 28/12/2005 | 34.81 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas des-ta Autarquia, vencimento 24/12/05........................... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01069 | 28/12/2005 | 202.74 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapela Delegacia Regional, fatu-ra mes de dezembro/05, venci -mento 26/12/05................ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01071 | 28/12/2005 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE 200 VALE TRANSPORTE PARA OS SERVICOS EXTERNOS DES-TA AUTARQUIA.................. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01073 | 29/12/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA AUTARQUIA DEBITADAS NO MES DE DEZEMBRO/05..................... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAíBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01074 | 31/12/2005 | 9.60 | 9.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECOMPLEMENTO DAS TARIFAS BANCA-RIAS DESTA AUTARQUIA DEBITADASNO MES DE DEZEMBRO/05......... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
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Última atualização: 10/06/2024