| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00001 | 04/02/2005 | 2992.16 | 2992.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEBI-MENTO E/OU COLETA, TRANSPORTEE ENTREGA DE ENCOMENDAS, BEMCOMO ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO................................................................................................................ | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00023 | 04/03/2005 | 1125.94 | 1125.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DOINSS CORRESPONDENTE A 20% E JUROS POR ATRASO DE 1% E 2%, SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO........................................................................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00007 | 04/03/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DISERG CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2005............. | 00004934187413 | JOSE FREIRE DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00008 | 04/03/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DE TELEFONISTA JUNTO A USACORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2005.......... | 00046818863434 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00020 | 04/03/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVAJUNTO AO PROTOCOLO CORRESPON -DENTE AOS MESES DE JANEIRO/FE-VEREIRO/2005.......................................................................................................................................... | 00028476557434 | MARINALVA XAVIER DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00016 | 04/03/2005 | 856.36 | 856.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DO ALMOXARIFA-DO JUNTO AO DISERG CORRESPON -DENTE AOS MESES DE JANEIRO/FE-VEREIRO/2005.......................................................................................................................................... | 00066146917400 | JOSE AILTON DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00005 | 04/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFEJUNTO AO DISERG, CORRESPONDEN-TE AOS MESES DE JANEIRO/FEVE -REIRO/2005............................................................................................................................................ | 00066146917400 | JOSE AILTON DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00002 | 04/03/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO AODISERG CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2005. | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00003 | 04/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DE REPROGRAFIA JUNTO AODISERGE CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2005. | 00048674443400 | EDILSON FERREIRA DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00004 | 04/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO AODISERG CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2005 | 00039503011434 | IVANILDO BERNARDES DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00013 | 04/03/2005 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DE REPROGRAFIA JUNTO AODISERG CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2005. | 00048674443400 | EDILSON FERREIRA DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00014 | 04/03/2005 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO AODISERG CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2005. | 00039503011434 | IVANILDO BERNARDES DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00015 | 04/03/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO AODISERG CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2005. | 00008635013468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00017 | 04/03/2005 | 820.00 | 820.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO AODISERG CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2005. | 00002045632407 | JOSE FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00018 | 04/03/2005 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO AO DISERGCORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2005.......... | 00083922229468 | MARIA JOSE ANDRADE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00019 | 04/03/2005 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO DISERGCORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2005.......... | 00002681596459 | MARINALDO ALVES PRIMO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00006 | 04/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO AODISERG CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2005. | 00002045632407 | JOSE FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00021 | 04/03/2005 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO DISERGCORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2005.......... | 00002367206430 | ROSEMERY BARBOSA DA SILVA SNTOS |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00022 | 04/03/2005 | 828.18 | 828.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITA??O JUNTO AO SE -TOR DE INFORM?TICA CORRESPON -DENTE AOS MESES DE JANEIRO/FE-VEREIRO/2005.......................................................................................................................................... | 00002126384403 | WERLANIA OLIVEIRA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 07/03/2005 | 596.00 | 596.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE REPRESEN-TAR O SECRETARIO DE ESTADO DODESENVOLVIMENTO ECONOMICO NASREUNIOES DOS SINDICATOS DE TRABALHADORES RURAIS NOS MUNICI-PIOS DE PIANCO, CATOLE DO RO-CHA, TEIXEIRA E PATOS, CONFOR-ME RD N 26, EM ANEXO.......... | 00088579786487 | SIMORION MATOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00028 | 08/03/2005 | 7269.32 | 7269.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENSAEREA PARA OS CIENTISTAS QUEPARTICIPARAM DO SEMINARIO SOSSEMI-ARIDO PARAIBA,EM CAMPINAGRNDE,CONFORME AUTORIZACAO A-NEXA. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 08/03/2005 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA PORCONTA DO CONTRATO DE N.074/04............................................................. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 08/03/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PORESTIMATIVA,REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES AVULSAS ASERVIDORES DESTA SECRETARIAQUE PRESTAM SERVICOS EM REGIMETEMPO INTEGRAL. | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 08/03/2005 | 1308.00 | 1308.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PORESTIMATIVA,REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES AVULSAS ASERVIDORES DESTA SECRETARIAQUE PRESTAM SERVICOS EM REGIMEINTEGRAL COM RECURSOS ORCAMEN-TARIO DESTA SECRETARIA. | 09603309000140 | LANCHONETE JOSE CANDIDO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00029 | 09/03/2005 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE,ELABORACAO DE PROJ.EXECUTIVO QUE VIABILIZE A CAPACITA-CAO,TRANSFERENCIADE TECNOLOGIAE ASSESSORIA EM REESTRUTURACAOMODERNIZACAO,FORTALECIMENTO E CONSOLIDACAO DE ASSOCIACOES RURAIS E COOPERATIVAS DE MICROREGIAO DO CARIRI OCIDENTAL.................................... | 05328503000104 | FUNSPAR FUNDACAO SENTIR PENSAR E AGIR |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 09/03/2005 | 732.00 | 732.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS,VISITAR AOS AGRICULTORES FAMI-LIARES QUE RECEBERAM SEMENTES DE ALGODAO NOS MUNICIPIOS DE ITAPORANGA,PIANCO,IGARACY,SERRAGRANDE,S.JOSE CAIANA,S.J.PIRANHAS,AGUIAR,COREMAS,NAZAREZINHOE CARRAPATEIRA.............................................. | 00003545997391 | JOSE GILSON DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 09/03/2005 | 732.00 | 732.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,VISITAR AOS AGRICULTORES FAMI-LIARES QUE RECEBERAM SEMENTESDE ALGODAO NOS MUNICIPIOS DESOUZA,APARECIDA,MARISOPOLIS,S.J.RIO DO PEIXE,MATO GROSSO,PAULISTA,SAO BENTO,BREJO DOS SAN-TOS,CATOLE DO ROCHA E BREJO DOCRUZ.......................... | 00007873999491 | RINALDO DUARTE DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 09/03/2005 | 732.00 | 732.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER PAGAMENTO DE DIARIASVIAJANDO PARA VISITAR AGRICUL-TORES FAMILIARES QUE RECEBERAMSEMENTES DE ALGODAO NOS MUNICIPIOS DE CONCEICAO,SANTA INES ,IBIARA,SERRA GRANDE,BOA VENTU-RA,DIAMANTE,CURRAL VELHO,PRIN-CESA ISABEL,TAVARES E NOVA OLINDA CONF/RD 31/2005......... | 00007873662420 | REGINALDO DUARTE DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 09/03/2005 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER PAGAMENTO DE DIARIASVIAJANDO PARA VISITAR AGRICUL-TORES FAMILIARES QUE RECEBERAMSEMENTES DE ALGODAO NOS MUNICIPIOS DE POMBAL,CONDADI,MALTA ,CAJAZEIRINHA,CATINGUEIRA, VIS-TA SERRANA,OLHO DAGUA JURU, A-GUA BRANCA E IMACULADA CONF.RD29/2005....................... | 00004863585420 | FRANCISCO ELIAS RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 09/03/2005 | 732.00 | 732.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER PAGAMENTO DE DIARIASVIAJANDO PARA VISITAR AGRICUL-TORES FAMILIARES QUE RECEBERAMSEMENTES DE ALGODAO NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS,BOM JESUS ,TRIUNFO,UIRAUNA,LASTRO, SANTACRUZ,BOM SUCESSO,LAGOA E JERI-CO.CONF.RD.28............................................... | 00008692580449 | ENIO LUCENA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 09/03/2005 | 532.00 | 532.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER PAGAMENTO DE DIARIASVIAJANDO PARA VISITAR AGRICUL-TORES FAMILIARES QUE RECEBERAMSEMENTES DE ALGODAO NOS MUNICIPIOS DE PATOS,MAE DAGUA,MATUREIA,SAO MAMEDES,QUIXABA, SANTATEREZINHA,VARZEA,SANTA LUZIA ,PASSAGEM E CACIMBA DE AREIA................................. | 00007198264468 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 10/03/2005 | 1152.00 | 1152.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO,CONF.MEMO N.30 DA USA................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 10/03/2005 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PORESTIMATIVA,FORNECIMENTO DE A-PROXIMADAMENTE 300 REFEICOES ,PARA OS PARTICIPANTES DO SEMINARIO SOS SEMI-ARIDO PARAIBA,QUE ACONTECERA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2005,NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB......................................................................... | 04593335000111 | PIRAUA RECEPCOES |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 10/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RENOVACAO DA ASSINATU-RA DO BOLETIM DE LICITACOES ECONTRATOS PARA O ANO DE 2005................................ | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 10/03/2005 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RENOVACAO DE ASSINATU-RA DE JORNAIS O NORTE DESTINA-DO A ESTA SECRETARIA........................................ | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00040 | 10/03/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS VOLKSWAGEN SANTANA,PLACA MMW-4420E MOI-5619,PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00041 | 10/03/2005 | 442.00 | 442.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DECOPA E COZINHA DESTINADOS A A-TENDER AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA.................... | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 10/03/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATU-RA DE JORNAIS DIARIO DA BORBO-REMA DESTINADO A ESTA SECRETA-RIA........................... | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 10/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATU-RA DE JORNAIS DA PARAIBA DESTINADAS A ESTA SECRETARIA..................................... | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 14/03/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS,APOIO AO TECNICO DA EMATER NA VISITA AOS AGRICULTORES FAMILIARES QUE RECEBERAM SEMENTES DEALGODAO NO MUNICIPIO DE IBIARA........................................................................................................................ | 00044936338400 | SEBASTIAO GOMES DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 14/03/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,APOIO AO TECNICO DA EMATER NA VISITA AOS AGRICULTORES FAMILIARES QUE RECEBERAM SEMENTES DEALGODAO NO MUNICIPIO DE SOUZACONFORME SD 122. | 00006853293487 | JOSE DE ANCHIETA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 14/03/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,APOIO AO TECNICO DA EMATER NA VISITA AOS AGRICULTORES FAMILIARES QUE RECEBERAM SEMENTES DEALGODAO NO MUNICIO DE MATUREIACORRESPONDENTE A UMA DIARIA EMEIA CONF.RD 127 EM ANEXO................................................................. | 00037994158404 | LUIZ FELIX |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 14/03/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,APOIO AO TECNICO DA EMATER NA VISITA AOS AGRICULTORES FAMILIARES QUE RECEBERAM SEMENTES DEALGODAO NO MUNICIPIO DE POMBALCONF.RD 119 EM ANEXO.................................................................................................... | 00056981910420 | INACIO LEITE DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 14/03/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,APOIO AO TECNICO DA EMATER NA VISITA AOS AGRICULTORES FAMILIARES QUE RECEBERAM SEMENTES DEALGODAO NO MUNICIPIO DE CUBATIREFERENTE A MEIA DIARIA CONF.RD 111 EM ANEXA. | 00043855253749 | ADERSON VIEIRA GAIAO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 14/03/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,APOIO AO TECNICO DA EMATER NA VISITA AOS AGRICULTORES FAMILIARES QUE RECEBERAM SEMENTES DEALGODAO NO MUNICIPIO DE LIVRA-MENTO.(REFERENTE A MEIA DIARIACONF.RD 112 EM ANEXA. | 00038735105453 | AGENOR LUIZ DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 14/03/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAESTUFA AGRICOLA CLIMATIZADA NAESCOLA AGRICOLA DE SUME.CONFORME RD 113 EM ANEXA. | 00016087283404 | BENEDITO NOGUEIRA DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 14/03/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVI-MENTO DAS CULTIVARES DE TOMATEE DEFINICAO DA DATA DA 1 COLHEITA DA ESTUFA AGRICOLA CLIMATIZADA DA ESCOLA AGROTECNICA DESUME.(REFERENTE A DUAS E MEIASDIARIA)CONF.RD 123 EM ANEXA. | 00014199149449 | JOSE MARINHO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 14/03/2005 | 37.00 | 37.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS,CONDUZIR O DR.ALBERTO SUASSUNA PARA UMA REUNIAONA ADENA PARA TRATAR DE ASSINATURA DE CONVENIOS,CONF.RE 117EM ANEXA._(REF.A MEIA DIARIA) | 00000134905407 | JACY OLIVEIRA DE FARIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 14/03/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM DIARIASNO APOIO AO T?NICO DA EMATERNA VISITA AOS AGRICULTORES FA-MILIARES QUE RECEBERAM SEMEN-TES DE ALGOD?O NO MUNIC@PIO DETEIXEIRA, CONFORME RD N? 115/05, EM ANEXO.............................................................................. | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 14/03/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM DIARIASNO APOIO AO TECNICO DA EMATERNA VISITA AOS AGRICULTORES FA-MILIARES QUE RECEBERAM SEMEN-TES DE ALGODAO NO MUNICIPIO DEPIANCO, CONFORME RD N? 126/05........................................................................................... | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 14/03/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIASNO APOIO AO TECNICO DA EMATERNA VISITA AOS AGRICULTORES FA-MILIARES QUE RECEBERAM SEMEN-TES DE ALGODAO NO MUNICIPIO DEPATOS, CONFORME RD N? 125/05, EM ANEXO.................................................................................. | 00014098768453 | JOSE NAPOLEAO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 14/03/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIASNO APOIO AO TECNICO DA EMATERNA VISITA AOS AGRICULTORES FA-MILIARES QUE RECEBERAM SEMEN-TES DE ALGODAO NO MUNICIPIO DECONCEI?AO, CONFORME RD N? 120/05, EM ANEXO.............................................................................. | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 14/03/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIASNO APOIO AO TECNICO DA EMATERNA VISITA AOS AGRICULTORES FA-MILIARES QUE RECEBERAM SEMEN-TES DE ALGODAO NO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS, CONFORME RD N? 124/05, EM ANEXO............................................................................. | 00060256605815 | JOSE BRITO GOMES |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 14/03/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIASNO APOIO AO TECNICO DA EMATERNA VISITA AOS AGRICULTORES FA-MILIARES QUE RECEBERAM SEMEN-TES DE ALGODAO NO MUNICIPIO DECONDADO, CONFORME RD N? 118/05EM ANEXO.................................................................................. | 00003913560890 | JANIO CESAR RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 14/03/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIASNO APOIO AO TECNICO DA EMATERNA VISITA AOS AGRICULTORES FA-MILIARES QUE RECEBERAM SEMEN-TES DE ALGODAO NO MUNICIPIO DESOLEDADE, CONFORME RD N? 114/05, EM ANEXO.............................................................................. | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIN DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 14/03/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIASNO ACOMPANHAMENTO DO DESENVOL-VIMENTO DAS CULTIVARES DE TOMATE E DEFINI?AO DA DATA DA PRI-MEIRA COLHEITA DA ESTUFA AGRI-COLA CLIMATIZADA DA ESCOLA A-GROTECNICA DE SUME/PB, CONFOR-ME RD N? 121/05, EM ANEXO................................... | 00006953018453 | ODNILSON ALVES DE AGUIAR |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 15/03/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHODE AR CONDICIONADO LOCALIZADOSNOS SETORES.UNIDADE SETORIAL ADMINISTRATIVA E ANTI-SALA PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00063 | 15/03/2005 | 331.00 | 331.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEI-CULO VOLKW.SANTANA MMW-4420 ADISPOSICAO DESTA SECRETARIA... | 00552774000125 | GB AUTO PECAS MARIA BETANIA P DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 15/03/2005 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAODDO VEICULO VOLKW SANTANA MMW-4420 A DISPOSICAO DESTA SECRE-TARIA......................... | 00552774000125 | GB AUTO PECAS MARIA BETANIA P DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 16/03/2005 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAODE APARELHOS DE AR CONDICIONA-DO,LOCALIZADOS NOS SETORES CO-MUNICACAO E PROTOCOLO,ASSESSO-RIA JURIDICA PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 19/04/2005 | 517.16 | 517.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DOINSS CORRESPONDENTE A 20% SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.................................................................................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 19/04/2005 | 5912.00 | 5912.00 | VALOR QUE ORA SUPLEMENTAMOS REFERENTE A NE 026 DATADA DE 08/03/2005,PARA ATENDER DESPESA /COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE REFEICOES AVULSA A SERVIDORES DESTA PASTA QUE ORESTAM /SERVICO EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL....NOTA- IMPOSSIVEL EFETUAR ASUPLEMENTACAO NO EFEITO 2, MOTIVADO PELA MODIFICACAO / | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00067 | 19/04/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDE MOTORISTA JUNTO A DISERG NOMES DE MARCO/05............................................. | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00068 | 19/04/2005 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ,DE REPOGRAFIA JUNTO A DISERG ,NO MES DE MARCO/05.......................................... | 00048674443400 | EDILSON FERREIRA DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00069 | 19/04/2005 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDE MOTORISTA JUNTO A DISERG NOMES DE MARCO/05............................................. | 00039503011434 | IVANILDO BERNARDES DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00070 | 19/04/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDE MOTORISTA JUNTO A DISERG NOMES DE MARCO/05............................................. | 00008635013468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00071 | 19/04/2005 | 428.18 | 428.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDE AUX.AUMOXARIFE JUNTO A DI-SERG NO MES DE MARCO/05..................................... | 00066146917400 | JOSE AILTON DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00072 | 19/04/2005 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDE MOTORISTA JUNTO A DISERG NOMES DE MARCO/05............................................. | 00002045632407 | JOSE FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00073 | 19/04/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA JUNTO A DISERG NOMES DE MARCO/05............................................. | 00004934187413 | JOSE FREIRE DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00074 | 19/04/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDE TELEFONISTA JUNTO A USA NOMES DE MARCO/05............................................ | 00046818863434 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00075 | 19/04/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA JUNTO A DISERG NOMES DE MARCO/05............................................. | 00083922229468 | MARIA JOSE ANDRADE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00076 | 19/04/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDE AUX.ADMINISTRATIVO JUNTO AOPROTOCOLO NO MES DE MARCO/05................................ | 00028476557434 | MARINALVA XAVIER DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00077 | 19/04/2005 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA JUNTO A DISERG NOMES DE MARCO/05............................................. | 00002367206430 | ROSEMERY BARBOSA DA SILVA SNTOS |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00078 | 19/04/2005 | 414.09 | 414.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDE DIGITACAO JUNTO A INFORMATICA NO MES DE MARCO/05....................................... | 00002126384403 | WERLANIA OLIVEIRA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 25/04/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO NAOAPLICADO OBJETO DO CONVENIO MAPA/DFA-PB,DE N.01/2003,RECOLHIDO AOS COFRES DO CITADO MINIS-TERIO NO DIA 28 DE JANEIRO P.PASSADO.CONFORME MOMO/CPN.004/2005...................................................................................... | 00396895000125 | MINIST DA AGRICULTURA PEC E ABASTECIMENT |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 25/04/2005 | 64427.78 | 64427.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO NAOAPLICADO OBJETO DO CONVENIO MAPA/DFA-PB, DE N.01/2003, RECO-LHIDO AOS COFRES DO CITADO MI-NISTERIO NO DIA 28 DE JANEIROP.PASSADO,ORA REGULARIZADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO..................................................................... | 00396895000125 | MINIST DA AGRICULTURA PEC E ABASTECIMENT |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00085 | 28/04/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RAMENTO ADMINISTRATIVO FINAN-CEIRO, JUNTO A SEDE EM VIRTUDEDO SEU AFASTAMENTO COMO ASSES-SOR ESPECIAL, OBJETIVANDO ATRANSFERENCIA DA RESPONSABILI-DADE DA ORGANIZACAO DA DOCUMENTACAO FINANCEIRA PARA OUTROSERVIDOR POR OCASIAO DA JUNCAO | 00005813816453 | ANTONIO TEIXEIRA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 28/04/2005 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS ENCAR-GOS SOCIAIS JUNTO AO INSS COR-RESPONDENTE A 20%, SOBRE SER-VICOS PRESTADOR POR PESSOA FI-SICA, OBJETO DA NE 00085/2005......................................................................................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Produção Industrial | Desenvolvimento Economico | Desenvolvimento Industrial de Culturas de Sequeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 11/05/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM DIARIA,CONDUZIR A COORDENADORA AOS MUNI-CIPIOS OBJETO DO TRABALHO ABAIXO RELACIONADA................ | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Produção Industrial | Desenvolvimento Economico | Desenvolvimento Industrial de Culturas de Sequeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 11/05/2005 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,PARTICIPAR JUNTO AO PRODUTORESDE URUCUM DE UM DIAGNOSTICO VISANDO IDENTIFICAR OS PROBLEMASE NECESSIDADES ABAIXO RELACIO-NADAS,CONF. RD 478/05. J.PESSOA/PIRPIRITUBA/BELEM/ARACAGI/J.PESSOA. | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00089 | 12/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ,DE MOTORISTA JUNTO A DISERG,NOMES DE ABRIL/2005........................................... | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00090 | 12/05/2005 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDE REPOGRAFIA JUNTO A DISERG ,NO MES DE ABRIL/2005........................................ | 00048674443400 | EDILSON FERREIRA DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00091 | 12/05/2005 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDE MOTORISTA JUNTO A DISERG,NOMES DE ABRIL/2005........................................... | 00039503011434 | IVANILDO BERNARDES DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00092 | 12/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDE MOTORISTA JUNTO A DISERG,NOMES DE ABRIL/2005........................................... | 00008635013468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00093 | 12/05/2005 | 428.18 | 428.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDE AUX.ALMOXARIFE,JUNTO A DI-SERG NO MES DE ABRIL/2005................................... | 00066146917400 | JOSE AILTON DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00094 | 12/05/2005 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDE MOTORISTA JUNTO A DISERG NOMES DE ABRIL/2005........................................... | 00002045632407 | JOSE FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00095 | 12/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA JUNTO A DISERG, NOMES DE ABRIL/2005........................................... | 00004934187413 | JOSE FREIRE DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00096 | 12/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDE TELEFONISTA JUNTO A USA NOMES DE ABRIL/2005........................................... | 00046818863434 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00097 | 12/05/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA JUNTO A DISERG, NOMES DE ABRIL/2005........................................... | 00083922229468 | MARIA JOSE ANDRADE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00098 | 12/05/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDE AUX.ADMINISTRATIVO JUNTO AOPROTOCOLO NO MES DE ABRIL/2005.............................. | 00028476557434 | MARINALVA XAVIER DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00099 | 12/05/2005 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA JUNTO A DISERG NOMES DE ABRIL/2005........................................... | 00002367206430 | ROSEMERY BARBOSA DA SILVA SNTOS |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00100 | 12/05/2005 | 414.09 | 414.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDE DIGITACAO JUNTO A INFORMATICA NO MES DE ABRIL/2005..................................... | 00002126384403 | WERLANIA OLIVEIRA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 12/05/2005 | 517.16 | 517.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DOINSS CORRESPONDENTE A 20% SO-BRE OS SERVICOS PRESTADOS DU-RANTE O MES DE ABRIL/2005,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM A-NEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 13/05/2005 | 1873.00 | 1873.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PORESTIMATIVA,REFERENTE A OBJETODO CONTRATO N.0003024404, CON-FORME FATURA EM ANEXO....................................... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 13/05/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA SUPLEMENTAMOS REFERENTE A NE 038 DATADA DE 10.03.2005,PARA ATENDER DESPESASCOM PAGAMENT0 DE RENOVACAO DAASSINATURA DO BOLETIM DE LICI-TACAO E CONTRATO PARA O ANO DE2005.NOTA- IMPOSSIVEL EFEUAR ASUPLEMENTACAO NO EFEITO 2, MO-TIVADO PELA MODIFICACAO DA CLASSIFICACAO DO PROGRAMA QUANDO | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00104 | 13/05/2005 | 3513.57 | 3513.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A TI-TULO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS E DEPRONTO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME PAPELETA DEADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00000926283464 | BRUNO LUIZ FERREIRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 13/05/2005 | 2976.61 | 2976.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A TI-TULO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS E DE PRONTO ATENDIMENTO DESTAS SE-CRETARIA, CONFORME PAPELETA DEADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00000926283464 | BRUNO LUIZ FERREIRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 13/05/2005 | 509.10 | 509.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICO DE DESMONTAGEME MONTAGEM EM DIVISORIAS COMPORTAS PARA A SALA DO SECRETA-RIO EXECUTIVO................. | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00107 | 13/05/2005 | 2470.00 | 2470.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALPARA MANUTENCAO DO VEICULO CA-MINHAO GMC PLACA MOS-7900,PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA.... | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 13/05/2005 | 5220.00 | 5220.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAODO VEICULO CAMINHAO GMC, PLACAMOS-7900,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA...................... | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 13/05/2005 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAODE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO,TOMB.0906032,LOCALIZADO NASALA DA ASSESSORIA TECNICA DESTA SECRETARIA. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Comercial | Programa do Artesanato Paraibano | Capacitacao Tecnologica para o Artesao e Agentes Multiplicadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00111 | 13/05/2005 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDIDATICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO ARRANJO PRODUTI-VO LOCAL DO ARTESANATO PARAIBANO...................................................................................................................... | 05536903000105 | BANDEIRA ELETRO TEXTIL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Comercial | Programa do Artesanato Paraibano | Capacitacao Tecnologica para o Artesao e Agentes Multiplicadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 16/05/2005 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE REALIZARREUNIOES TECNICAS JUNTAMENTEA COORDENADORA TECNICA DO PRO-JETO, COM AS ARTESAS DOS MUNI-CIPIOS DE CAMPINA GRANDE, MON-TEIRO, CAMALAU, ZABELE, S J DOTIGRE E UMBUZEIRO, VISANDO A-PRESENTAR O DESIGN E INSTRUTOR | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Comercial | Programa do Artesanato Paraibano | Capacitacao Tecnologica para o Artesao e Agentes Multiplicadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 16/05/2005 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE REALIZARREUNIOES TECNICAS JUNTAMENTEA COORDENADORA TECNICA DO PRO-JETO COM AS ARTESAS DOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO, CAMALAU, ZABELE, S J DO TIGRE E UMBUZEIRO, VISANDO APRE-SENTAR O DESIGN E INSTRUTOR | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 16/05/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE CONDUZIR OSECRETARIO EXECUTIVO DO COMER-CIO, PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DE TRABALHO COM A COAPILCOOPERATIVA DE APICULTURA ETREINAMENTOS PARA CONFECCAO DECALCADOS, NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB, CONFORME RD N | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Comercial | Programa do Artesanato Paraibano | Capacitacao Tecnologica para o Artesao e Agentes Multiplicadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 17/05/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE TRANSPOR-TAR MATERIAL DE ARTESANATO PROCEDENTE DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE P/ JOAO PESSOA, ONDE SERAO DESTINADOS A FEIRAS ARTESANAIS DA CIDADE DE SAO PAULO/SPCONFORME RD N 554/2005, ANEXA............................... | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 17/05/2005 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE ORA SUPLEMENTAMOS REFERENTE A NE 027 DATADA DE 08.03.2005,PARA ATENDER DESPESASCOM PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE REFEICOES AVULSA A SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA QUE PRES-AM SERVICOS DE TEMPO INTEGRAL,NOTA-IMPOSSIVEL EFETUAR A SU-PLEMENTACA NO EFEITO 2, MOTIVADO PELA MODIFICACAO DA CLASSI- | 09603309000140 | LANCHONETE JOSE CANDIDO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 18/05/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO COM EMPRESARIOS DOSEGUIMENTO DA INDUSTRIA PARAI-BANA, NOS MUNICIPIOS DE GUARA-BIRA, CAMPINA GRANDE, PATOS ESOUSA, CONFORME RD N 587/2005,EM ANEXO.................................................... | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 18/05/2005 | 516.00 | 516.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS PARA FAZER VISITA/AOS PRODUTORES RURAIS DOS MUNICIPIOS DE PIANCO,IGARACY,ITAPORANGA,EMAS E COREMAS.(05 DIARIAS INTEGRAL E 01 PARCIAL)............................................................................................. | 00004863585420 | FRANCISCO ELIAS RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 18/05/2005 | 616.80 | 616.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS PARA FAZER VISITA /TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS/DOS MUNICIPIOS DE SUME,PRATA EOURO VELHO CONFORME RD 489/05.(12 diarias integrais e 01 parcial)..................................................................................... | 00020479883491 | MARIA TEREZINHA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 18/05/2005 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS PARA FAZER VISITA /AAOS PRODUTORES RURAIS DOS MUNICIPIOS DE TEIXEIRA,DESTERRO/MATUREIA,PASSAGEM,CACIMBA DE AREIA E TAPEROA,CONFORME RD 4972005...................................................................................... | 00003545997391 | JOSE GILSON DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 18/05/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS ACOMPANHANDO O TEC-NICO ALDOMARIO RODRIGUES EM _/REUNIAO COM DIRIGENTES DAS AS-SOCIACOES NOS MUNICIPIOS DE PATOS,ITAPORANGA,SOUSA E POMBAL,CONFORME RD 556/2005 (04 DIA -RIAS INTEGRAIS E O1 PARCIAL)................................ | 00025125176400 | MARIA LEIA DANTAS DA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 18/05/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE PATOS, ITAPORANDA,SOU-SA E POMBAL PARA REUNIAO COM DIRIGENTES DAS ASSOCIACOES, /CONFORME RD 555/2005 (04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL).............................................................. | 00013140515472 | ALDOMARIO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 18/05/2005 | 500.40 | 500.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS PARA ACOMPANHAR ASACOES IMPLEMENTARES PELA SEDE,BEM COMO VISITAR OS PRODUTORESRURAIS DOS MUNICIPIOS DE JERI-CO,CATOLE DO ROCHA,BREJO DOCRUZ,SAO BENTO E BELEM DO BRE-JO DO CRUZ, CONF.RD 487/05 (08DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL | 00014633787420 | GERVASIO MENESES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 18/05/2005 | 319.00 | 319.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS PARA VISITAR OS PRODUTORES RURAIS DOS MUNICIPIOS/DE SOUSA,UIRAUNA E CAJAZEIRAS,VERIFICANDO AS ACOES IMPLEMEN-TADAS PELA SEDE-PB NO SETOR AGRICOLA E PECUARIO.(06 DIARIASINTEGRAIS E 01 PARCIAL)..................................... | 00085456926415 | CLAUDIO VANDERLEY CESAR PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 18/05/2005 | 715.20 | 715.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS PARA COLHER INFORMACOES E VISITAR OS PRODUTORES /RURAIS DOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA,BANANEIRA,CACIMBA DE DEN-TRO,DAMIAO E BARRA DE STA.ROSACONFORME RD 488/05.(14 DIARIASINTEGRAIS E 01 PARCIAL)..................................... | 00016078314491 | JOSEFA ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 18/05/2005 | 470.40 | 470.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS PARA FAZER VISITA /TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS/DOS MUNICIPIOS DE STA.TEREZI -NHA,CATINGUEIRA, OLHO DAGUA ,PIANCO,ITAPORANGA E CONCEICAO,CONFORME RD 491/05........................................................................ | 00002523447401 | ANDREI PONTES NEPOMUCENO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 18/05/2005 | 618.00 | 618.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS PARA ACOMPANHAR OSTRABALHOS REALIZADOS PELA SEDEPB NO INTERIOR DO ESTADO, BEMCOMO VISITAR OS PRODUTORES RU-RAIS DOS MUNICIPIOS DE SOLEDA-DE,JUAZEIRINHO,TAPEROA, LIVRA-MENTO E TEIXEIRA, CONF RD 493/05. (08 DIARIAS INTEGRAIS E 01 | 00003181263460 | PAULO JUNIOR DE FREITAS ARRUDA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 18/05/2005 | 912.00 | 912.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS PARA FAZER VISITA /TECNICA AOS PRODUTORES RURAISDOS MUNICIPIOS DE AREIA, REMIGIO,SOLANEA,CACIMBA DE DENTROE ARARUNA, CONFORME RD 494/05........................................................................................... | 00034345418453 | LUCIANO GONCALVES MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 18/05/2005 | 1026.00 | 1026.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS PARA FAZER VISITA /AOS PRODUTORES RURAIS DA RE-GIAO DO CARIRI PARAIBANO, CON-FORME RD 496/2005..................................................................................................................................... | 00002906376353 | JOAO FERREIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 18/05/2005 | 616.80 | 616.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS PARA ACOMPANHAR ASACOES DO GOVERNO DO ESTADO, NOTADAMENTE O SETOR AGRICOLA E /FAZER VISITAS AOS PRODUTORES /RURAIS DOS MUNICIPIOS DA RE-GIAO DO CARIRI PARAIBANO, CONFRD 495/05.(12 DIARIAS INTE -GRAIS E 01 PARCIAL)........... | 00025148184434 | ROSITA BARROS DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00130 | 18/05/2005 | 5270.00 | 5270.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE QUE SE DESTINAAS UNIDADES E COORDENADORIAS /DESTA SECRETARIA.............. | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 18/05/2005 | 764.40 | 764.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS PARA FAZER COBERTU-RA JORNALISTICA DE ALGODAO HERBACEO E SORGO GRANIFERO DO PROGRAMA SEMENTES DE PRIMEIRA NAREGIAO DE GUARABIRA,CONFORME /RD 568/2005............................................................................... | 00087369982491 | MERCIA ROGERIA DE OLIVEIRA DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 18/05/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS PARA PARTICIPAR EDESENVOLVER ATIVIDADES DURANTEA EXPOFEIRA DE MONTEIRO,CONFORME RD 590/05.......................................................................................................................................... | 00014642514449 | RUBENS TADEU DE ARAUJO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 18/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM EMPRESARIOS DO SEGUIMENTO DA INDUSTRIA PARAIBA-NA, NOS MUNICIPIOS DE GUARABI-RA,C.GRANDE,PATOS E SOUSA,CON-FORME RD 587/05........................................................................... | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 18/05/2005 | 745.00 | 745.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS PARA ACOMPANHAR OSECRETARIO TITULAR DA SEDE/PB NA 2a. FEIRA DE AGRONEGOCIO DOSEMI-ARIDO NORDESTINO NO MUNI-CIPIO DE MONTEIRO/PB, CONFORMERD 583/05................................................................................. | 00008692858404 | SIMORION MATOS |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 18/05/2005 | 745.00 | 745.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS PARA ACOMPANHAR OSECRETARIO TITULAR DESTA PASTAPARA PARTICIPAR DA ABETURA O-FICIAL DA EXPOSICAO DE MONTEI-RO E ORGANIZAR OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO REFERIDO CER-TAME, CONFORME RD 584/05.................................... | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 18/05/2005 | 260.75 | 260.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS CONDUZINDO O SECRE-TARIO TITULAR DESTA PASTA A 2aFEIRA DE AGRONEGOCIOS QUE OCORRERA NO MUNICIPIO DE MONTEIRO,CONFORME RD 581/05...................................................................................................... | 00000134905407 | JACY OLIVEIRA DE FARIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 18/05/2005 | 745.00 | 745.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA2a.FEIRA DE AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO QUE REALI-ZAR-SE-A DO DIA 24 A 29/05/05,NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, /CONFORME RD 580/05........................................................................ | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 19/05/2005 | 392.00 | 392.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS,PARTICIPAR DE CURSOSOBRE AS NOVAS COMPETENCIAS DAJUSTICA DO TRABALHO,CONF RD593 | 00007086997404 | KATIA MARIA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 19/05/2005 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA PARA PARTICIPAR DE /AUDIENCIA COM MINISTRA DE MI-NAS E ENERGIA EM BRASILIA-DF,/CONFORME RD 593/05.................................................................................................................................... | 00014418479449 | TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 20/05/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS,ATENDER DESPESASCOM VIAGEM PARA PARTICIPAR DAEXPOFEIRA DE MONTEIRO,DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA ,DE PEIXAMENTO E NO STAND MONTADO PELA SAIA,CONFORME RD-592. | 00020338570420 | JOSE MAIA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento de Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 23/05/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA, VIAJANDO AO MUNICI-PIO DE POMBAL PARA FAZER VISI-TATECNICA AO LOCAL (CAIC) DEIMPLANTACAO DO CVT, CONFORMERD 573/2005............................................................................................................. | 00045082197487 | ELIANE DE LOURDES DE ARAUJO ALEXANDRE |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento de Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 23/05/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA VIAJANDO AO MUNICI -PIO DE POMBAL PARA FAZER VISI-TA TECNICA AO LOCAL (CAIC) DEIMPLANTACAO DO CVT, CONFORME /RD 567/2005............................................................................................................. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Comercial | Programa do Artesanato Paraibano | Capacitacao Tecnologica para o Artesao e Agentes Multiplicadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 24/05/2005 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS,REALIZAR A II ETAPADA OFICINA DE ARTESANATO COM OALGODAO COLORIDO NOS MUNICIPIOABAIXO RELACIONADOS. RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N.010043.00/2004 MCT/SICTCT ATUAL SEC.DO ESTADO DO DESENV. ECONOMICOSEDE PROJ.DE DESENV.E ESTRUTU- | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 24/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS,APOIO TECNICO NO IISALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA.............................. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 24/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS,APOIO TECNICO NO IISALAO DE ARTESANATO DA PARAIBACONF. RD 607/05 | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 24/05/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS,VIAGEM AO MUNICIPIODE PATOS PARTICIPAR DE REUNIAOCOM ASSOCIACOES DO POLO CALCA-DISTA, CONF. RD 597/05. (OBS.REFERENTE A UMA DIARIA DMEIA). | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 24/05/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS,VIAGEM AO MUNICIPIODE PATOS CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA ASSESSORA TISANAMARIA BRITO GORDIANO.CONF.RD605/05. (OBS.REFERENTE A UMA DIARIA INTEGRA E MEIA PARCIAL). | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 24/05/2005 | 732.00 | 732.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS,ACOMPANHAMENTO NADISTTRIBUICAO DE SEMENTES NASREGIOES DE GUARABIRA,ITABAIANAC.GRANDE,SOLANEA, NUM TOTAL DE30 MUNICIPIOS.CONF.RD 591/05. | 00009073388449 | HELIO FERNANDES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 24/05/2005 | 618.00 | 618.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, VISITAR E ACOMPAN-HAR OS PRODUTORES RURAIS RESI-DENTE NOS MUNICIPIOS DE SAO JOSE DE SABUGI,SANTA LUZIA,VARZEA,SAO MAMEDES,QUIXABA E PATOS,NO SENTIDO DE VERIFICAR AS A-COES DA SECRETARIA DE ESTADODO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 00004665934495 | ANDREIA MOURA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 24/05/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA, VIAJANDO AO MUNICI-PIO DE MONTEIRO-PB PARA FAZERCOBERTURA FOTOGRAFICA NO STANDDA SEDE-PB NA 2a.FEIRA AGRONE-GOCIO, CONFORME RD 608/05............................................................................................... | 00016087283404 | BENEDITO NOGUEIRA DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 24/05/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA, VIAJANDO AO MUNICI-PIO DE MONTEITO-PB PARA PARTI-CIPAR DA EXPOFEIRA,DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA DE /PEIXAMENTO E NO STAND MONTADOPELA SEDE-PB.............................................................................. | 00046759581415 | MARIA INES ALMEIDA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 24/05/2005 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR E FI-CAR A DISPOSICAO DO SECRETARIOSR.FABRICIO OLIVEIRA, NA CIDA-DE DE C.GRANDE-PB,CONFORME RD610/2005.(REFERENTE A 0,5 DIA-RIA)...................................................................................... | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 24/05/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA PARA PARTICIPAR DEINAUGURACAO DO CENTRO DE DIS -TRIBUICAO DO RIO DO PEIXE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,CONFORME RD 609/05 ( REFERENTEA 0,5 DIARIA)............................................................................. | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 24/05/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA PARA PARTICIPAR DAEXPOFEIRA DE MONTEIRO, DESEN -VOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRA-MA DE PEIXAMENTO E NO STAND /MONTADO PELA SEDE, CONFORME RD614/05.................................................................................... | 00011376422468 | DELIZETE DE MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 24/05/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DEPESA COM PAGAMENTODE DIARIA PARA PARTICIPAR DA2a.FEIRA DE AGRONEGOCIOS DO SEMI-ARIDO NORDESTINO EM MONTEI-RO-PB, CONFORME RD 585/05............................................................................................................................. | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 24/05/2005 | 492.00 | 492.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA AUXILIANDO TECNICONA AREA DE INFORMATICA, EM VI-SITA AOS NUCLEOS REGIONAIS,CONFORME RD 582/2005..................................................................................................................................... | 00048662879420 | MACLEIDE OLIVEIRA SILVA DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 24/05/2005 | 492.00 | 492.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA VIAJANDO AOS MUNICI-PIOS DE CAJAZEIRAS, ITAPORANGAE MONTEIRO-PB, PARA VERIFICARVIABILIDADE TECNICA PARA IM-PLANTACAO DE SITEMA WEB,CONFORME RD 586/05.............................................................................. | 00039631257487 | WELLINGTON ALVES PEQUENO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 24/05/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA PARA PARTICIPAR DA2a.FEIRA DE AGRONEGOCIOS DO SEMI-ARIDO NORDESTINO NO MUNICI-PIO DE MONTEIRO-PB,CONFORME RD618/05 (04 DIARIA INTEGRAIS E01 PARCIAL)............................................................................... | 00013140515472 | ALDOMARIO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 24/05/2005 | 244.00 | 244.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA PARA PARTICIPAR DACOMITIVA DA SEDE-PB QUE IRA ORGANIZAR A 2a.FEIRA DE AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO ,NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB ,CONFORME RD 619/05........................................................................ | 00067590047449 | CLAUDIA VIRGINIA DE PAIVA MONTE SOARES |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 25/05/2005 | 745.00 | 745.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIA, ACOMPANHAR O SECRE-TARIO EXECUTIVO DA SEDE,DR. FELIPE FERREIRA ADELINO DE LIMANA SUPERVISAO DOS TRABALHOS RELATIVOS A REALIZACAO DA II FEIRA DE AGRONEGOCIOS DO SEMI-ARIDO NORDESTINO A SER REALIZADONA CIDADE DE MONTEIRO,CONF.RD- | 00006986943415 | ANTONIO ALBERTO DINIZ DE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 25/05/2005 | 745.00 | 745.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIA,SUPERVISIONAR OS TRABALHOS RELATIVOS A REALIZACAODE II FEIRA DE AGRONOGOCIOS DOSEMI-ARIDO NORDESTINO A SER REALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB,CONF.RD 617/05. | 00076095320453 | FELIPE FERREIRA ADELINO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 25/05/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIA,CONDUZIR O DR.FELIPEFERREIRA ADELINO DE LIMA E OENGENHEIRO AGRONOMO ANTONIO ALBERTO DE MEDEIROS AO MUNICIPIODE MONTEIRO-PB,CONF.RD623/05. | 00003459244445 | JAILTON RODRIGUES BORBA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 25/05/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIA,CONDUZIR O CAMINHAOBAU DO PROGRAMA DE ARTESANATOPARAIBANO, A FIM DE TRANPOR-TAR EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO-RIOS DA JUNTA COMERCIAL DE GUARABIRA,PATOS E C.DO ROCHA-PB ,CONF.RD 616/05. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 25/05/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIA,DESPESAS COM VIAGEMPARA PARTICIPAR DA EXPOFEIRADE MONTEIRO,DESENVOLVENDO ATI-VIDADES NO PROGRMA DE PEIXAMENTO E NO STAND MONTADO PELA SA-IA, CONF.RD-624/05. | 00006259499434 | FERNANDO VASCONCELOS VALADARES |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 27/05/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS,VISITAR TECNICA AOSNUCLEOS DE TECNOLOGIA APROPRIADAS, NOS MUNICIPIOS DE CABACEIRAS (ARFATOS DE COURO) JUAZEI-RINHO E VARZEA (LAPIDACAO E ARTESANATO MINERAL),JERICO (PIS-CICULTURA) E POMBAL (PROCESSA-MENTO DE ALIMENTO.CONF.RD 627/ | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 27/05/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS. TRANSPORTAR ATE ACIDADE DE SUME UMA MESA PARACORTE E COSTURA E 4 (QUATRO)VENTILADORES DE TETO, QUE SE-RAO ENTREGUE NA ASSOCIACAO DECOSTUREIROS E COSTUREIRAS DOREFERIDO MUNICIPIO,CONF.RD628/2005. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 27/05/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS,CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA COORDENADORA DESTA PASTA SRZ.SILVANA C. DUTRA.CONF. RD 626/05 CIDADES DE CA-BACEIRAS,JUAZEIRINHO,VARZEA,PATOS,POMBAL,JERICOL.OBS.PAG.RE-FERENTE A DUAS DIARIAS INTERGRAL E UMA PARCIAL. | 00020571666434 | JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 30/05/2005 | 732.00 | 732.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA PARA VISITAR AS REGIOES E MUNICIPIOS PARA IMPLANTACAO DAS UDs DE OBSERVACAO DEMAMONA NAS REGIOES D P.IZABEL,PATOS,SOUSA,POMBAL E CATOLE DOROCHA, CONFORME RD 645/2005............................................................... | 00006314864453 | HAMILTON GOMES TEMOTEO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00173 | 30/05/2005 | 2014.50 | 2014.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS CORSA PLACA MNN-1361,IPANEMA PLA-CA MMN-3315,CORSA PLACA MMR-7965,CORSA PLACA MNN-2421, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRE-TARIA..................................................................................... | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 30/05/2005 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS DE MAUTENCAO,DOS VEICULOS.CORSA PLACA MNN-1361,IPANEMA PL-MMN-1315, CORSAPLMMR-7965,CORSA PL MNN-2421 ,QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA................................................................................................................ | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00175 | 30/05/2005 | 636.00 | 636.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS FERENTE A COMPRA DE MATERIAL, PARAMANUTENCAO DO VEICULO FIESTA ,PLACA MOI-2259,QUE PRESTA SER-VICO A COORDENADORIA DE PRODU-CAO. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 30/05/2005 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULOFORD FIEST,PLACA MOI-2259 QUEPRESTA SERVICO A COORDENADORIADE PRODUCAO................... | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00177 | 30/05/2005 | 637.00 | 637.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO FI-AT UNO,PLACA MOD-7299,QUE PRESTA SERVICO A DEFESA AGROPECUA-RIA DE PRINCESA ISABEL................................................................................................................................ | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 30/05/2005 | 2140.00 | 2140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAODO VEICULO FIAT UNO PLACA MOD-7299,QUE PRESTA SERVICO A DEFESA AGROPECUARIA DE PRINCESA I-SABEL. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Modernizacao do Setor Coureiro Calcadista e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 30/05/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR E FI-CAR A DIPOSICAO DA ASSESSORA /DELMA DO SOCORRO PESSOA B.AQUINO, CONFORME RD 630/2005.............................................................................................................................. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Modernizacao do Setor Coureiro Calcadista e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 30/05/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA PARA PARTICIPAR DEREUNIAO PARA ELABORAR O PLANODE ACAO DO GOVERNO DO ESTADO /PARA O SEMINARIO PARAIBANO,CONFORME RD 629/2005....................................................................................................... | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00170 | 30/05/2005 | 6502.20 | 6502.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA ,CONSERVACAO E PORTARIA DAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO ,FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTEANO.CONFORME CONTRATO N.003/02.......................................................................................... | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 30/05/2005 | 648.00 | 648.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DE 05 (CINCO)APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA......... | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 30/05/2005 | 364.00 | 364.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOAPARELHOS DE AR CONDICIONADONO SETOR DA XEROX, PERSIANASEM VARIAS SALA,ESTANTE NO GABINETE NO SECRETARIO,PORTA DOBANHEIRO MASCULINO,DESMONTAGEME MONTAGWEM DE DIVISORIA DOSETOR DE PROTOCOLO.......................................... | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 31/05/2005 | 1130.00 | 1130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A ATENDERAS NECESSIDADES DAS UNIDADESE COORDENADORIAS DESTA PASTA.. | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00190 | 31/05/2005 | 2631.30 | 2631.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDA-DES E COORDENADORIAS DESTA SE-CRETARIA...................... | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00191 | 31/05/2005 | 1195.00 | 1195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE COPA E COZINHA DESTINADO ASUNIDADES E COORDENADORIAS DES-TA PASTA...................... | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00192 | 31/05/2005 | 4726.30 | 4726.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE ESPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES E COORDENADORIAS DESTASECRETARIA.................... | 06567442000109 | CENTRAL MAX COM DISTRIBUIDORA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 31/05/2005 | 6118.20 | 6118.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TI-CKET RESTAURANTE PARA ESTA SE-CRETARIA,DO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO.................. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 31/05/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS,PARTICIPAR DO CAFEDA MANHA DE LANCAMENTO DA IIIVERSAO DA CAMPANHA LIQUIDA CAMPINA, COM PALESTRA DO GOVERNA-DOR DA PARAIBA, PRESENCA DOPREFEITO VENEZIANO VITAL DO REGO E DEMAIS AUTORIDADES.CONVI-TE DO PRESIDENTE DA CDL DE C. | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 31/05/2005 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS,CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO SR.FABRICIO OLIVEIRA, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, QUE ESTARA PARTICIPANDO DO CAFE DA MANHA DELANCAMENTO DA III VERSAO DACAMPANHIA LIQUIDA CAMPINA,CONFRD 648/05 (REF.1 DIARIA PARCI- | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 31/05/2005 | 596.00 | 596.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM EMPRESARIOS DA A-REA DE COMERCIO INDUSTRIA E TURISMO, CONFORME RD 652/05............................................................................................................................. | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 31/05/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR O CAMINHAO BAU DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO,CONFORME RD 6532005.(referente 01 diaria integral e 01 parcial)...................................................................................................... | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 31/05/2005 | 244.00 | 244.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR E FI-CAR A DISPOSICAO DO SECRETARIOSR.FABRICIO OLIVEIRA, CONFORMERD 654/2005........................................................................................................................................... | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 31/05/2005 | 596.00 | 596.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTADR.FABRICIO OLIVEIRA, CONFORMERD 651/2005........................................................................................................................................... | 00013600869434 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 03/06/2005 | 343.00 | 343.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA A FIM DE DAR APOIOTECNICO NO 2o.SALAO DE ARTESA-NATO DA PARAIBA,CONFORME RD606/2005.............................................................................................................................................. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 03/06/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA A FIM DE DAR APOIOTECNICO NO 2o.SALAO DE ARTESA-NATO DA PARAIBA,CONFORME RD607/2005.............................................................................................................................................. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 06/06/2005 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE PARTICIPARDO ENCONTRO SOBRE CIENCIAS ETECNOLOGIAS, DO BIODIESEL, NACIDADE DO RECIFE/PE, CONFORMERD N 687/2005, EM ANEXO................................................................................................. | 00014418479449 | TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 06/06/2005 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, VIAJANDO COM O SE-CRETARIO EXECUTIVO DA SEDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SO-BRE CIENCIAS E TECNOLOGIA DOBIODIESEL, NA CIDADE DO RECIFE/PE, CONFORME RD 686/2005, EMANEXO....................................................... | 00009073388449 | HELIO FERNANDES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 06/06/2005 | 103.95 | 103.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE CONDUZIR OSECRETARIO EXECUTIVO DA AGRI-CULTURA, DR TARCISIO MARCELO EO ASSESSOR TECNICO DR HELIOFERNANDES DE SOUSA, A CIDADEDO RECIFE/PE, CONFORME RD 688/2005 EM ANEXO............................................... | 00032533381772 | ALCIDES DE LUNA FREIRE |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 07/06/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS VIAJANDO COM O ASSESSOR TECNICO A FIM DE VISITAROBRAS DE INSTALACAO E PRODUCAODE OLEO DE MANOMA DAS USINASNOS MUNICIPIOS DE QUEIMADAS , POCINHOS E SAO MAMEDE/PB COMFORME RD N 690 EM ANEXO..................................... | 00014418479449 | TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 07/06/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS VIAJANDO COM O SECRETARIO EXECULTIVO A FIM DEVISITAR AS OBRAS DE INSTALACAOE PRODUCAO DE OLEO DE MAMONADAS USINAS NOS MUNICIPIOS DEQUEIMADAS, POCINHOS E SAO MAMEDE COMFORME RD N 691 EM ANEXO............................... | 00009073388449 | HELIO FERNANDES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 07/06/2005 | 156.45 | 156.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS COMDUZINDO O SECRETARIO EXECULTIVO DA AGRICULTURA DR TARCISIO MARCELO E O ASSESSOR TECNICO DR HELIO FERNANDES AOS MUNICIPIOS DE QUEIMADAS, POCINHOS E SAO MAMADE COMFORME RD N 692 EM ANEXO..................................... | 00032533381772 | ALCIDES DE LUNA FREIRE |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 07/06/2005 | 343.00 | 343.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE VISITAR OSAGRICULTORES FAMILIARES DOSMUNICIPIOS DE GUARABIRA, BANA-NEIRAS, CACIMBA DE DENTRO, DA-MIAO E BARRA DE SANTA ROSA/ PBCOMFORME RD N 693 EM ANEXO................................................................ | 00002523447401 | ANDREI PONTES NEPOMUCENO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 07/06/2005 | 732.00 | 732.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE VISITARCAMPOS DE UNIDADES DEMOSTRATI-VAS DA CULTURA DO ALGODAO NOSMUNICIPIOS QUE COMPOEM AS REGIOES ADMINISTRATIVAS DE PRIN-CESA ISABEL, PATOS, SOUSA, POMBAL/PB COMFORME RD N 694 EMANEXO......................... | 00009073388449 | HELIO FERNANDES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 07/06/2005 | 715.20 | 715.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE COLHER IN-FORMACOES E VISITAR OS PRODUTORES RURAIS DOS MUNIPIOS DE PICUI, CUITE, DAMIAO, ARARUNA,BARAUNA, TACIMA E DONA INES SOBRE AS ACOES DO GOVERNO NAAREA DE AGRICULTURA CORRESPON-DENTE 14.5 QUARTOZE DIARIAS E | 00016078314491 | JOSEFA ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 07/06/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE VISITAR ASUNIDADES DE PESQUISA DA CULTURA DA MAMONA EM 15 MUNICIPIOSLOCALIZADOS NAS REGIOES DE PATOS, ITAPORANGA E SOUSA COMFORME RD N 696 EM ANEXO...................................................................... | 00009849220406 | JOSE JOACY DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 07/06/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE ACOMPANHAROS PRODUTORES RURAIS QUE RECE-BERAO SEMENTES DO GOVERNO NOSMUNICIPIOS DE TAVARES, JURU,NOVA OLINDA, BOA VENTURA E MANAIRA/PB COMFORME RD N 697 EM ANEXO.......................................................... | 00003181263460 | PAULO JUNIOR DE FREITAS ARRUDA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 07/06/2005 | 1043.00 | 1043.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE REPRESEN -TAR O SECRETARIO DE ESTADO DODESENVOLVIMENTO ECONOMICO NASVISITAS AOS AGRICULTORES FAMI-LIARES DOS MUNICIPIOS DE PATOSTEIXEIRA, QUEIMADAS, MALTA ,EMAS, CATINGUEIRAS E MAE DAGUACOMFORME RD N 698 EM ANEXO.... | 00008692858404 | SIMORION MATOS |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00205 | 07/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DISERG........................................................ | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 07/06/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE TRANSPOR -TAR PE?AS ARTESANAIS E MATE-RIAIS DE MONTAGEM PARA 2? SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO,NACIDADE DE CAMPINA GRANDE/ PBCONFORME RD N? 701 EM ANEXO............................................................... | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Modernizacao do Setor Coureiro Calcadista e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 07/06/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE FISITAR AOBRA CHA DE JARDIM OBJETIVANDODEFINIR LOCAL DE TRAMENTO DEAFLUENTE,CANLETAS RECEPTORADOS AFLUENTES,VER SITUACAO DACALDEIRA,DISCUTIR COM A UNIVERSIDEDADE A FORMALIZACAO DO CONVENIO ENTRE A SEDE/UFPB/PAQTC/ | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00207 | 07/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COM MOTORISTA JUNTO A DISERG........................................................ | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00208 | 07/06/2005 | 342.54 | 342.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA JUNTO A DISERG........................................................ | 00048674443400 | EDILSON FERREIRA DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00209 | 07/06/2005 | 321.27 | 321.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A DISERG........................................................ | 00039503011434 | IVANILDO BERNARDES DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00210 | 07/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A DISERG........................................................ | 00008635013468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00211 | 07/06/2005 | 542.54 | 542.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO ALMOXARI-FADO JUNTO A DISERG......................................... | 00066146917400 | JOSE AILTON DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00212 | 07/06/2005 | 413.81 | 413.81 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A DISERG........................................................ | 00002045632407 | JOSE FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00213 | 07/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A DISERG............................................................. | 00004934187413 | JOSE FREIRE DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00214 | 07/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA JUNTO AUSA......................................................... | 00046818863434 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00215 | 07/06/2005 | 385.08 | 385.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A DISERG............................................................. | 00083922229468 | MARIA JOSE ANDRADE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00216 | 07/06/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOJUNTO AOS SETOR DE PROTOCOLO................................ | 00028476557434 | MARINALVA XAVIER DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00217 | 07/06/2005 | 342.54 | 342.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A DISERG............................................................. | 00002367206430 | ROSEMERY BARBOSA DA SILVA SNTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00218 | 07/06/2005 | 421.27 | 421.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO JUNTO AO SE-TOR DE INFORMATICA.......................................... | 00002126384403 | WERLANIA OLIVEIRA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 07/06/2005 | 500.32 | 500.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AOS 20% DAS NES00207 A 00218/2005............ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 08/06/2005 | 2528.00 | 2528.00 | VALOR QUE ORA SUPLEMENTAMOS REFERENTE A NE 027 DATADA DE 08/03/2005, PARA ATENDER DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOESAVULSA A SERVIDORES DESTA SE-CRETARIA QUE PRESTAM SERVICOSEM REGIME DE TEMPO INTEGRALNOTA - IMPOSSIVEL EFETUAR A SUPLEMENTACAO NO EFEITO 2, MOTI-VADO PELA MODIFICACAO DA CLAS- | 09603309000140 | LANCHONETE JOSE CANDIDO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 09/06/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAOGERAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, LOCALIZADOS NOS SETORES DE INFORMATICA E ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO GABINETEDO SECRETARIO TITULAR DESTA SECRETARIA.................................................................................. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00234 | 09/06/2005 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RAMENTO ADMINISTRATIVO-FINAN -CEIRO JUNTO A SEDE, EM VIRTUDEDO SEU AFASTAMENTO COMO ASSES-SOR ESPECIAL, OBJETIVANDO ATRANFERENCIA DA RESPONSABILIDADE DA ORGANIZACAO DA DOCUMEMTACAO FINANCEIRA PARA OUTRO SER-VIDOR POR OCASIAO DA JUNCAO DA | 00005813816453 | ANTONIO TEIXEIRA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Comercial | Programa do Artesanato Paraibano | Capacitacao Tecnologica para o Artesao e Agentes Multiplicadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00230 | 09/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO, DESTINADO AO PROJETO DO ARTESANATO PARAIBANO.................................. | 05536903000105 | BANDEIRA ELETRO TEXTIL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Comercial | Programa do Artesanato Paraibano | Capacitacao Tecnologica para o Artesao e Agentes Multiplicadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00232 | 09/06/2005 | 35318.60 | 35318.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO, DESTINADO AO PROJETO DO ARTESANATO PARAIBANO(CONVENIO 01.0043-00/2004 CELEBRADO ENTRE MCT E SICTCT)............................................................................................................................. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Comercial | Programa do Artesanato Paraibano | Capacitacao Tecnologica para o Artesao e Agentes Multiplicadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00233 | 09/06/2005 | 3942.40 | 3942.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO, DESTINADO AO PROJETO DO ARTESANATO PARAIBANO(CONVENIO 01.0043-00/2004 CELEBRADO ENTRE MCT E A SICTCT)........................................................................................................................... | 05536903000105 | BANDEIRA ELETRO TEXTIL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Modernizacao do Setor Coureiro Calcadista e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 10/06/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO COM DR.JOAO MARQUESPRESIDENTE DA FAPESQ,DR.MIGUELBARREIRO-PRESIDENTE DA EMEPA ECOORDENADORES DO PROJETO APLCAPRI.CONFORME RD 713/05.................................................................... | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Modernizacao do Setor Coureiro Calcadista e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 10/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA A FIM DE CONDUZIR EFICAR A DISPOSICAO DA DRa.DEL-MA AQUINO-ASSESSORA DE ARTICU-LACAO INSTITUCIONAL NA REUNIAOCOM DR.JOAO MARQUES-PRESIDENTEDA FAPEQ,DR.MIGUEL BARREIRO -PRESIDENTE DA EMEPA E COORDENADORES DO PROJETO APL-CAPRI,CON | 00020571666434 | JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 10/06/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE PARTICIPARDA SOLENIDADE DE ABRETURA DO2 SALAO DE ARTESANATO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONFORME RD N 711 EM ANEXO.................................................................................................... | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 10/06/2005 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE CONDUZIR EFICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO, SR FABRICIO OLIVEIRA, QUEESTARA PARTICIPANDO DA SOLENI-DADE DE ABERTURA DO 2 SALAO DEARTESANATO NA CIDADE DE CAMPI-MA GRANDE/PB CONFORME RD N 712EM ANEXO...................... | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Modernizacao do Setor Coureiro Calcadista e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 13/06/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA A FIM DE CONDUZIR EFICAR A DISPOSICAO DA DRa.ISA-BEL CLAASS CONSULTORA E ENGE-NHEIRA QUIMICA DA FINEP,CONFORME RD 716/05............................................................................................................ | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Modernizacao do Setor Coureiro Calcadista e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 13/06/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA A FIM DE CONDUZIR EFICAR A DISPOSICAO DA DRa. DELMA AQUINO NO ACOMPANHAMENTO ADR.FELIPE FORTES-TECNICO DA FINEP, CONFORME RD 715/05................................................................................................. | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Modernizacao do Setor Coureiro Calcadista e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 13/06/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA A FIM DE ACOMPANHARDR.FELIPE FORTES-TECNICO DA FINEP, CONFORME RD 717/05....... | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 13/06/2005 | 764.40 | 764.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA A FIM DE FAZER COBERTURA JORNALISTICA NOS MUNICIPIOS ATINGIDOS PELA COCHONILHADO-CARMIM, CONDORME RD 722/05......................................................................................................................... | 00087369982491 | MERCIA ROGERIA DE OLIVEIRA DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 14/06/2005 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE PARTICIPARDE AUDIENCIAS NO MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO AGRARIO, NO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL E DA REUNIAO ORDINARIA DOFORUM NACIONAL DE SECRETARIADE AGRICULTURA, EM BRASILIA/DFCONFORME RD N 725 EM ANEXO.... | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 14/06/2005 | 1058.40 | 1058.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA A FIM DE FAZER VISI-TA TECNICA AS PROPRIEDADES RU-RAIS DOS MUNICIPIOS DE OURO VELHO, MONTEIRO,PRATA,SUME E SAOJOAO DO TIGRE COM VISITAS E E-LABORACOES DE PROJETOS DE AS-SENTAMENTO, CONFORME RD 726/05.............................. | 00014650576415 | IVO LEONIO BARBOSA DO EGITO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00245 | 14/06/2005 | 7814.00 | 7814.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (CARTUCHOS) DES-TINADOS AS UNIDADES E COORDENADORIAS DESTA PASTA............ | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00247 | 15/06/2005 | 251.00 | 251.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SANTANA PLACA MMW 4420 ADISPOSICAO DESTA PASTA........ | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00248 | 15/06/2005 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULOSANTANA PLACA MMW 4420 A DISPOSICAO DESTA PASTA........................................... | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00249 | 15/06/2005 | 344.00 | 344.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A MANUTENCAO DE MAQUINAFOTOGRAFICA MODELO NIRON NR095489 TOMBAMENTO NR.65,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA....... | 03343858000147 | CLAUDIO PAULINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00246 | 15/06/2005 | 2289.05 | 2289.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA A CIDADE DE SAO PAU-LO, PARA O SECRETARIO EXECUTI-VO DO COMERCIO DR.FRANCISCO DEOLIVEIRA NETO. ( QUANTITATIVOPOR CONTA DO CONTRATO 003/2004PROCESSO 33/05 E AUTORIZACAO40/05)...................................................... | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00256 | 16/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA PLACA MOR 0224 QUEPRESTA SERVICO A ESTA SECRETA-RIA, CONFORME PROCESSO 38/05 EAUTORIZACAO 45/05 EM ANEXO.............................................................................................. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Comercial | Programa do Artesanato Paraibano | Capacitacao Tecnologica para o Artesao e Agentes Multiplicadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00258 | 16/06/2005 | 35721.80 | 35721.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO DESTINADO AO PROJETODO ARTESANATO PARAIANO (CONV -01.0043-00/2004 CELEBRADO EN -TRE MCT E SICTCT)..................................................................................................................................... | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 16/06/2005 | 362.00 | 362.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO DE MAQUINAS DE ESCREVER ECALCULAR LOCALIZADAS NOS SETO-RES, DISERG, ALMOFARIFADO, DIVFINANCEIRA, DIV DE PESSOAL ELICITACAO E COMPRAS CONFORMEPROCESSO 37/05 A AUTORIZACAO44/05 EM ANEXO.............................................. | 08335192000107 | ASSIST TEC MAQ JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00252 | 16/06/2005 | 2263.00 | 2263.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTEINCLUINDO GUIA E BORDO PARAPARTICIPANTES EM VISITA TECNI-CA AOS EMGENHOS PRODUTORES DECACHACA E RAPADURA DA REGIAODO BREJO PARAIBANO CONFORMEPROCESSO 34/05 E AUTORIZACAO N41/05 EM ANEXO.............................................. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00253 | 16/06/2005 | 3237.00 | 3237.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTEALIMENTACAO DE GUIA PARA UMGRUPO DE 15 EMPRESARIOS DE PE-QUENO, MEDIO E GRANDE PORTE EREVENDEDORES DE PRODUTOS DO SETOR NIMERAL NA VISITA AOS MUNICIPIOS DE PEDRA LAVRADA, FREIMARTINHO, PICUI E SANTA LUZIA CONFORME PROCESSO 35/05 E AU - | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 16/06/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICASE COLOCACAO DE TETO EM ACRILI-CO NOS DOIS ELEVADORES QUE SERVEM OS TRES ANDARES DESTA SE-CRETARIA E PINTURA DAS COLUNASDE COCRETO EXISTENTES NO IIIANDAR CONFORME PROCESSO 41/05E AUTORIZACAO 49/05 EM ANEXO.. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00255 | 16/06/2005 | 2650.00 | 2650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO AS UNIDADES E COORDENADORIAS DESTA SECRETARIA,CON-FORME PROCESSO 39/05 E AUTORI-ZACAO 47/05 EM ANEXO.................................................................................................................................. | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 16/06/2005 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO/ASTRA PLACA MOD 0224 QUE PRES-TA SERVICO A ESTA PASTA, CONFORME PROCESSO 38/05 E AUTORI-ZACAO 46/05 EM ANEXO.,................................................................................................................................ | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00260 | 16/06/2005 | 2142.00 | 2142.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA PLACA MOD 0224 QUEPRESTA SERVICO A ESTA SECRETA-RIA, CONFORME PROCESSO 38/05 EAUTORIZACAO 45/05 EM ANEXO.............................................................................................. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 17/06/2005 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE ACOMPANHARE FICAR A DISPOSICAO DO SECRE-TARIO SR FABRICIO OLIVEIRA ,QUE ESTARA PARTICIPANDO DE SE-MINARIO DE POLITICAS PUBLICAS,NO MUNICIPIOS DE SAO JOAO DORIO DO PEIXE/PB CONFORME RD N788 EM ANEXO.................. | 00091016800487 | LENILDA SUASSUNA VAZ |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 17/06/2005 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE CONDUZIR EFICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO, SR FABRICIO OLIVEIRA, QUEESTARA PARTICIPANDO DE SEMINA-RIO DE POLITICAS PUBLICAS, NOMUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB CONFORME RD 786 EMANEXO......................... | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 17/06/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE CONDUZIR EFICAR A DISPOSICAO DO COORDENADOR DO CONSELHO POLO COSTA DASPISCINAS PARA AVALIACAO DOSFESTEJOS JUNINOS QUE ESTAOACONTECENDO NOS MUNICIPIOS DECAMPINA GRANDE E PATOS/PB CONFORME RD 789 EM ANEXO (REFEREN | 00020571666434 | JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 17/06/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE DAR APOIOTECNICO NO II SALAO DE ARTESA-NATO DA PARAIBA NO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE/PB CONFORMERD 787 EM ANEXO......................................................................................................... | 00051908751487 | ALINE MARIA DE OLIVEIRA MANFRIN |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 17/06/2005 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE PARTICIPARDE SEMINARIO DE POLITICAS PU -BLICAS, PARA GESTORES PUBLICOSSEBRAE/PB NO HOTEL BREJO DASFREIRAS, NA CIDADE DE SAO JOAODO RIO DO PEIXE/PB CONFORME RD790 EM ANEXO................................................ | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00261 | 17/06/2005 | 11190.00 | 11190.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO CONVENIO N 06/2005 ,FIRMADO ENTRE A SEDE/CINEP COMO OBJETIVO A REALIZACAO DA FEIRA INTERNACIONAL DA INDUSTRIATEXTIL-FENIT NO PAVILHAO DOANHEMBI-SAO PAULO/SP.................................................................................................... | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 20/06/2005 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER PAGAMENTO REFERENTEAOS ENCARGOS SOCIAIS DE 20%CORRESPONDENTE A NE 00234/2005.............................. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 20/06/2005 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE PARTICIPARDE AUDIENCIAS NO MINISTERIO DAINTEGRACAO NACIONAL E AO CON -GRESSO NACIONAL, PARA TRATARDE ASSUNTOS RELATIVOS AO PRO -JETO DE IRRIGACAO VAZEAS DESOUSA E DO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA NO ESTADO DE BRASILIA/ | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 21/06/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA A FIM DE PARTICIPARDO LANCAMENTO DAS HAVAIANAS -RENDAS DA PARAIBA, CONFORME RD803/05 EM ANEXO....................................................................................................................................... | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 21/06/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA A FIM DE DAR APOIOTECNICO NO II SALAO DE ARTESA-NATO DA PARAIBA NO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE, CONFORME RD801/05 EM ANEXO......................................................................................................... | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00271 | 21/06/2005 | 492.00 | 492.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA A FIM DE EXECUTAR OSSERVICOS DE CONSULTORIA TECNI-CA NO SETOR DE INFORMATICA DOSMUNICIPIOS, CONFORME RD 799/05EM ANEXO................................................................................................................ | 00039631257487 | WELLINGTON ALVES PEQUENO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00272 | 21/06/2005 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA A FIM DE CONDUZIR EFICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO SR. FABRICIO OLIVEIRA, CONFORME RD 802/05 EM ANEXO.............................................................................................................................. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00273 | 21/06/2005 | 745.00 | 745.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA A FIM DE REPRESENTARO SECRETARIO DA SEDE,DR. FRAN-CISCO DE ASSIS QUINTANS NASREUNIOES COM PRODUTORES RURAISNOS MUNICIPIOS DE SOUSA,CAJA_-ZEIRAS,UIRAUNA,TRIUNFO E SAOJOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORMERD 800/05 EM ANEXO............ | 00005088364415 | IVONALDO ELIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00274 | 21/06/2005 | 2441.91 | 2441.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO PARA REPOSICAO NOSDIVERSOS SETORES DESTA PASTA ,CONFORME PROCESSO 40/05 E AUTORIZACAO 48/05 EM ANEXO................................................................................................................................ | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00278 | 22/06/2005 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A MANUTENCAO DO APARELHODE FAX FC 155s LOCALIZADO NOSETOR DE LICITACAO E COMPRASDESTA SECRETARIA,CONFORME PRO-CESSO 43/05 E AUTORIZACAO 51/05 EM ANEXO............................................................................................................. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 22/06/2005 | 366.00 | 366.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA A FIM DE DAR APOIOTECNICO NO II SALAO DE ARTESA-NATO PARAIBANO, CONFORME RD862/05 EM ANEXO....................................................................................................................................... | 00077806590544 | MATEUS LINS DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 22/06/2005 | 366.00 | 366.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA A FIM DE CONDUZIR EFICAR A DISPOSICAO DO ASSESSORMATEUS LINS DE OLIVEIRA,CONFORME RD 864/05 EM ANEXO................................................................................................................................. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00279 | 22/06/2005 | 1698.00 | 1698.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A MANUTENCAO DO TRATORMF 275 DA ASSOCIACAO COMUNITA-RIA RURAL DO SITIO GONCALO, NOMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PBCONFORME PROCESSO 42/05 E AUTORIZACAO 50/05 EM ANEXO.................................................................................................. | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Comercial | Programa do Artesanato Paraibano | Apoio ao Artesao Para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 22/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA A FIM DE TRANSPORTARPECAS ARTESANAIS PROCEDENTES /DA DESMONTAGEM DO 2o.SALAO DEARTESANATO DA CIDADE DE C.GRANDE, PARA A FENNEARTE NA CIDADEDE OLINDA-PE, CONFORME RD 857/05 EM ANEXO................................................. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Comercial | Programa do Artesanato Paraibano | Apoio ao Artesao Para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 22/06/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA A FIM DE TRANSPORTARMATERIAIS DIVERSOS PARA O 2o.SALAO DE ARTESANATO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RD859/05 EM ANEXO......................................................................................................... | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Comercial | Programa do Artesanato Paraibano | Apoio ao Artesao Para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 22/06/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA A FIM DE TRANSPORTARPECAS ARTESANAIS PROCEDENTES /DA DESMONTAGEM DO 2o.SALAO DEARTESANATO DA CIDADE DE C GRANDE PARA JOAO PESSOA, CONFORME RD 856/05 EM ANEXO........................................................................ | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Comercial | Programa do Artesanato Paraibano | Apoio ao Artesao Para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 22/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA A FIM DE TRANSPORTARPECAS ARTESANAIS PROCEDENTE DADESMONTAGEM DO 2o.SALAO DE ARTESANATO DA CIDADE DE C GRANDEPARA JOAO PESSOA, CONFORME RD858/05 EM ANEXO........................................................................... | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Modernizacao do Setor Coureiro Calcadista e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 22/06/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA A FIM DE FAZER VISI-TA TECNICA COM TECNICOS DA CINEP E UFPB A UNIDADE DE RAPADURA DE CAMARATUBA,VISANDO REALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO E TECNOLOGICO SOBRE A REAL SITUACAODAQUELA UNIDADE............................................. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Modernizacao do Setor Coureiro Calcadista e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 22/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA A FIM DE CONDUZIR EFICAR A DISPOSICAO DA DRa.DEL-MA AQUINO NA VISITA TECNICACOM TECNICOS DA CINEP E UFPB AUNIDADE DE RAPADURA DE CAMARA-TUBA,VISANDO REALIZAR LEVANTA-MENTO TECNICO E TECNOLOGICO SOBRE A REAL SITUACAO DAQUELA U- | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Modernizacao do Setor Coureiro Calcadista e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 22/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO COM COORDENADORES ETECNICOS DO PLANO NACIONAL DEDISERTIFICACAO PARA SE DEFINIRO MUNICIPIO QUE SERA SELECIONADO PARA IMPLANTACAO DO PROJETOPILOTO DO MINISTERIO DO MEIOAMBIENTE, CONFORME RD 851/05.. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00280 | 22/06/2005 | 3677.26 | 3677.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS, OBJETO DOCONTRATO N 012/2005, CARTA CONVITE N 01/2005, RESERVA ORCA-MENTARIA N 00035/2005 E MEMOUSA N 202 E 203/2005, ANEXO............................................................................................. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 22/06/2005 | 894.00 | 894.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA A FIM DE VISTORIAR /OS PARQUES DE EXPOSICOES DE A-NIMAIS DO MUNICIPIO DE GURJAOCONFORME RD 854/05.................................................................................................................................... | 00076095320453 | FELIPE FERREIRA ADELINO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 22/06/2005 | 312.90 | 312.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIA A FIM DE CONDUZIR OSECRETARIO EXECUTIVO DA SEDE,DR.FELIPE FERREIRA ADELINO DELIMA, CONFORME RD 855/05 EM ANEXO.................................................................................................................... | 00003459244445 | JAILTON RODRIGUES BORBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 23/06/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE CONDUZIR EFICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO DE INCLUSAO DO MCT, DR RO-DRIGO ROLEMBERG AO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE (CORRESPON -DENTE A UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL) CONFORME RD 868EM ANEXO...................... | 00020571666434 | JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Concorrência | 00291 | 27/06/2005 | 4334.80 | 4334.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE NOTA QUANTITATIVO PORCONTA DO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICO 03/2002 E TERCEIROTREMO ADITIVO CONFORME SERVICODE LIMPEZA, CONSERVACAO E POR-TARIA DAS DEPENDENCIAS DESTASECRETARIA CONFORME PROCESSO N44/2005 E AUTORIZACAO 52/2005E CONCORRENCIA 002/2002 EM ANE | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 27/06/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE FAZER ASSESSORAMENTO AOS TECNICOS DAEMATER EXECULTORES DAS UTS DEMANONA NAS REGIOES DE ITABAIA-NA, SOLANEA, AREIA, JOAO PESSOA E GUARABIRA CONFORME RD N870 EM ANEXO................................................ | 00000434256404 | JOSE BELARMINO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 27/06/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE VISITAR ASUNIDADES DE PESQUISA DA CULTU-RA DA MAMONA EM 15 MUNICIPIOSLOCALIZADOS NAS REGIOES DE ITABAIANA, SOLANEA, GUARABIRA ,JOAO PESSOA E AREIA CONFORMERD 871 EM ANEXO............................................. | 00009849220406 | JOSE JOACY DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 28/06/2005 | 567.00 | 567.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE PARTICIPARDE AUDIENCIAS NOS MINISTERIOSDA AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTO E DESENVOLVIMEN-TO AGRARIO, EM BRASILIA CONFORME RD 869 EM ANEXO........................................................................ | 00013140515472 | ALDOMARIO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 28/06/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE CONDUZIR EFICAR A DISPOSICAO DE TECNICOSDESTA PARA INSPECIONAR AS INSTALACOES DA JUNTA COMERCIAL DOMUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA/PB, REFERENTE A UMA DIARIAPARCIAL E UMA INTEGRAL, CONFORME RD 872 EM ANEXO............ | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 28/06/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE CONDUZIR EFICAR A DISPOSICAO DE TECNICOSDESTA SECRETARIA E INSPECIONARAS INSTALACOES DO CVT - CENTROVOCACIONAL TECNOLOGICO, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS INTE -GRAL E UMA PARCIAL, CONFORMERD 873 EM ANEXO............... | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Comercial | Programa do Artesanato Paraibano | Capacitacao Tecnologica para o Artesao e Agentes Multiplicadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 01/07/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE ACOMPANHARE AVALIAR O DESEMPENHO E A A-CEITACAO DE MERCADO DOS PRODU-TOS ARTESANAIS FABRICADOS PE-LOS ARTESOES ENVOLVIDOS NO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E ES-TRUTURACAO DO ARRANJO PRODUTI-VO LOCAL PARAIBANO, CONFORME | 00045082197487 | ELIANE DE LOURDES DE ARAUJO ALEXANDRE |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 04/07/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORS EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE AGENDARA PROGRAMACAO E CRONOGRAMA DOSCURSOS DE TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO DE PLOPAS/DOCES E DEGESTAO EMPRESARIAL NAS CIDADESDE PATOS, POMBAL E SOUSA CONFORME CONVENIO N 50/2004 MDIC/SEDE E RD N 890 EM ANEXO..... | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 04/07/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE CONDUZIR ACOORDENADORA DA COAGRIN NOS MUNICIPIOS DE PATOS, POMBAL ESOUSA CONFORME CONVENIO 50/2004 - MDIC/SEDE E RD N 888 EMANEXO..................................................................................... | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 04/07/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE ACOMPANHARA COORDENADORA DA COAGRIN NOAGENDAMENTO DA PROGRAMACAO ECRONOGRAMA DOS CURSOS DE PRO-CESSAMENTO DE PLOPAS/DOCES EDE GESTAO EMPRESARIAL NOS MUNICIPIOS DE PATOS, POMBAL E SOU-SA CONFORME RD N 882 EM ANEXO. | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 04/07/2005 | 324.00 | 324.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE DAR APOIOTECNICO NA VI FENNEART - FEIRANACIONAL DE NEGOCIOS DO ARTESANATO NA CIDADE DE OLINDA - PECONFORME RD N 884 EM ANEXO.............................................................................................. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 04/07/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE CONDUZIR EFICAR A DISPOSICAO DO EXECULTIVO DR ROBERTO RIBEIRO CABRALDA EMBRAPA-PB PARA PARTICIPARDA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DOPROGRAMA DO CENTRO INDUSTRIALSUSTENTAVEL REFERENTE A UMADIARIA PARCIAL, CONFORME RD N | 00020571666434 | JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 04/07/2005 | 705.60 | 705.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE VISITAR OSPRODUTORES RURAIS PARA ORIENTALOS NO DESENVOLVIMENTO DA CA-PRINOVINOCULTURA, CONFORME RD883 EM ANEXO............................................................................................................ | 00014633787420 | GERVASIO MENESES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 04/07/2005 | 745.00 | 745.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE REPRESEN-TAR O SECRETARIO DE ESTADO, DRFRANCISCO DE ASSIS QUINTANS ,NA REUNIAO COM OS PRODUTORESRURAIS DOS MUNICIPIOS DE PATOSTEIXEIRA, TAPEROA, CONDATO EMALTA PARA TRATAR DO GARANTIASAFRA, CONFORME RD N 885 EM | 00005088364415 | IVONALDO ELIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 04/07/2005 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE CONDUZIR EFICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO, SR FABRICIO OLIVEIRA, QUEESTARA PARTICIPANDO DO LANCA-MENTO DO CENTRO DE PRODUCAO INDUSTRIAL SUSTENTAVEL, NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RD N 904 EM ANEXO....... | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 04/07/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE PARTICIPARDA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DOCENTRO DE PRODUCAO INDUSTRIALSUSTENTAVEL-CEPIS, NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONFORME RD903 EM ANEXO.............................................................................. | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 04/07/2005 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE PRESIDIR OSORTEIO DOS LOTES DA 1 ETAPADO PROJETO VARZEAS DE SOUSA, EPARTICIPAR DA REUNIAO DOCONSEA EM CAMPINA GRANDE, CONFORME RD 895 EM ANEXO..................................................................... | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 04/07/2005 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE CONDUZIR OSECRETARIO DE ESTADO DO DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DA PARAI-BA DR FRANCISCO DE ASSIS QUIN-TANS, PARA PRESIDIR O SORTEIODE LOTES DA 1 ETAPA DO PROJETOVAZEAS DE SOUSA, BEM COMO PAR-TICIPAR DE REUNIAO DO CONSEA | 00018597904453 | JOSE EDNALDO BEZERRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 04/07/2005 | 183.00 | 183.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS CONDUZINDO O SECRE-TARIO DA SEDE FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS PARA PARTICIPARDE REUNIAO RELATIVO AS DISCUL-COES SOBRE ARRANJOS PRODUTIVOSDO PROGRAMA DE FOMENTO A CAPRINOVINOCULTURA DO CRISTALINO PARAIBANO NA CIDADE DE RECIFE , | 00000134905407 | JACY OLIVEIRA DE FARIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 04/07/2005 | 446.00 | 446.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO NA SEDE DA ADENE EMRECIFE-PE RELATIVOS AOS ARRAN-JOS PRODUTIVOS DO PROGRAMA DEFOMENTO A CAPRINOVINOCULTURA ,NO CRISTALINO PARAIBANO, VISI-TAR OS PRODUTORES RURAIS NOMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 05/07/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAODE UM APARELHO DE AR CONDICIO-NADO DE 7.500 BTUS, LOCALIZADONO SETOR DE INFORMATICA DESTASECRETARIA. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00315 | 05/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOA DISERG NO MES DE JUNHO DE2005.......................... | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00316 | 05/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDE REPOGRAFIA JUNTO A DISERGNO MES DE JUNHO DE 2005..................................... | 00048674443400 | EDILSON FERREIRA DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00318 | 05/07/2005 | 342.54 | 342.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE REPOGRAFIA JUNTOA DISERG NO MES DE JUNHO/2005............................... | 00048674443400 | EDILSON FERREIRA DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00319 | 05/07/2005 | 321.27 | 321.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADO DE MOTORISTA JUNTO ADISERG NO MES DE JUNHO/2005................................. | 00039503011434 | IVANILDO BERNARDES DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00320 | 05/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO ADISERG NO MES DE JUNHO/2005................................. | 00008635013468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00321 | 05/07/2005 | 529.98 | 529.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DEAUX.ALMOXARIFE JUNTO A DISERG NO MES DE JUNHO/05.............................. | 00066146917400 | JOSE AILTON DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00322 | 05/07/2005 | 413.81 | 413.81 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO ADISERG NO MES DE JUNHO/05................................... | 00002045632407 | JOSE FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00323 | 05/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADO DE LIMPEZA JUNTO A DISERG DO MES DE JUNHO/2005................................... | 00004934187413 | JOSE FREIRE DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00324 | 05/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE TELEFONISTA JUNTOA USA NO MES DE JUNHO/05.................................... | 00046818863434 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00325 | 05/07/2005 | 385.08 | 385.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO ADISERG NO MES DE JUNHO/05................................... | 00083922229468 | MARIA JOSE ANDRADE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00326 | 05/07/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE AUX.ADMINISTRATI-VO JUNTO AO PROTOCOLO NO MESDE JUNHO/05................... | 00028476557434 | MARINALVA XAVIER DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00327 | 05/07/2005 | 342.54 | 342.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO ADISERG NO MES DE JUNHO/05................................... | 00002367206430 | ROSEMERY BARBOSA DA SILVA SNTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00328 | 05/07/2005 | 421.27 | 421.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE DIGITACAO JUNTO AINFORMATICA NO MES DE JUNHO/05.............................. | 00002126384403 | WERLANIA OLIVEIRA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 05/07/2005 | 513.58 | 513.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPON-DENTE A 20% DO INSS DA FOLHADO SERVICOS PRESTADOS DE MESDE JUNHO/05................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00330 | 05/07/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SERVICOS AUXILIARESDE ACOMPANHAMENTO E EXECUCAOFINANCEIRA E PRESTACAO DE CON-TAS DE CONVENIOS FIRMADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTEAO MES JUNHO DO CORRENTE ANOCONFORME MEMO N 208/2005 EMANEXO....................................................... | 00000767945476 | GLEYDSON KLEBER DA SILVA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00331 | 05/07/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RAMENTO ADMINISTRATIVO FINAN -CEIRO JUNTO A AREA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO E PRESTA-CAO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME MEMO 209 /2005 EM ANEXO................. | 00004455312404 | JOAO FRANCISCO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00333 | 05/07/2005 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PORESTIMATIVA EM VIRTUDE DA SUBS-TITUICAO DA N 00025 DATADE DE08/03/2005 POR MOTIVO DE MUDANCA DE CLASSIFICACAO, CONFORMECONTRATO 074/2004, EM ANEXO........................................................................................................................... | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 05/07/2005 | 10002.92 | 10002.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOAS,REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAOAPLICADO, OBJETO DO CONTRATODE REPASSE N 0107706-87/2000 ,PRONAF, FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA E A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME AUTORIZACAOANEXA..................................................................................... | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 06/07/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE CONDUZIR OSECRETARIO EXECULTIVO DA SEDE,DR FELIPE FERREIRA ADELINO DELIMA A EXPOSICAO DE ANIMAIS DEGURJAO E POMBAL (CORRESPONDEN-TE A QUATRO DIARIAS INTEGRAL EUMA PARCIAL) CONFORME RD 924EM ANEXO...................... | 00003459244445 | JAILTON RODRIGUES BORBA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 06/07/2005 | 656.00 | 656.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE PARTICIPARDA EXPOSICAO DE ANIMAIS NOS MUNICIPIOS DE GURJAO-PB E POMBAL-PB, (CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL) CONFORME RD N 922 EM ANEXO.............................................................. | 00076095320453 | FELIPE FERREIRA ADELINO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 06/07/2005 | 656.00 | 656.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE ACOMPANHARO SECRETARIO EXECULTIVO DA PE-CUARIA, DR FELIPE FERREIRA ADELINO DE LIMA, NA EXPOSICAO DEANIMAIS DE GURJAO E POMBAL ,(CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL) CONFORME RD 921 EM ANEXO......... | 00002038040400 | ANDREA FERREIRA ADELINO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 06/07/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE FISCALIZARSERVICOS REALIZADOS EM POSTOSE NUCLEOS DA DEFESA AGROPECUA-RIA, CONFORME RD 909 EM ANEXO......................................................................................................................... | 00020312750463 | IREMAR VILLARIM M SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 06/07/2005 | 244.00 | 244.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE PARTICIPARDO BODE NA RUA QUE SERA REALI-ZADO EM GURJAO-PB, CONFORME RD924 EM ANEXO.......................................................................................................................................... | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 06/07/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE CONDUZIR OCHEFE DA DISERG P/ FISCALIZARSERVICOS REALIZADOS EM POSTOSE NUCLEOS DA DEFESA AGROPECUA-RIA, CONFORME RD 908 EM ANEXO........................................................................................... | 00013963082453 | FRANCISCO CALIXTO DE BRITO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 06/07/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE ACOMPANHARO CHEFE DA DISERG NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS REALIZADOSNOS POSTOS E NUCLEOS DA DEFESAAGROPECUARIA, CONFORME RD 910EM ANEXO.................................................................................. | 00004176593423 | JOSE EDGAR MELO GOMES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 06/07/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE TRANSPOR -TAR PRODUTOS ARTESANAIS PROCE-DENTES DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, PARA A MULTI FEIRA BRASIL MOSTRA BRASIL, (CORRESPON-DENTE A UMA DIARIA PARCIAL) ,CONFORME RD N 925 EM ANEXO.................................. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 07/07/2005 | 1609.20 | 1609.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE PARTICIPARDE DIVERSAS REUNIOES COM AS ASSOCIACOES RURAIS DOS MUNICIPIOS DE BELEM, SOLANEA, SERRABRANCA, ESPERANCA, PRINCESAISABEL, PATOS, SOUSA, CAMPINAGRANDE E PICUI, CONFORME RD N932 EM ANEXO.................. | 00014418479449 | TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 07/07/2005 | 563.22 | 563.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE CONDUZIR OSECRETARIO EXECULTIVO DA AGRI-CULTURA DR TARCISIO MARCELOAOS MUNICIPIOS DE BELEM, SOLA-NEA, SERRA BRANCA, ESPERANCA ,PRINCESA ISABEL, PATOS, SOUSA,CAMPINA GRANDE E PICUI, CONFORME RD 931 EM ANEXO............ | 00032533381772 | ALCIDES DE LUNA FREIRE |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 11/07/2005 | 732.00 | 732.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE VISITAR ASREGIOES E MUNICIPIOS QUE CULTIVAM MAMONA NAS REGIOES DE PRINCESA ISABEL, PATOS, SOUSA, POMBAL E CATOLE DO ROCHA, CONFOR-ME RD N 738 EM ANEXO...................................................................... | 00006259499434 | FERNANDO VASCONCELOS VALADARES |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 11/07/2005 | 470.40 | 470.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE SAZER VISITA TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS A FIM DE SABER SE ESTAO SENDO BEM SUCEDIDAS AS ACOES IM-PLEMENTARES PELA SEDE/PB NO SETOR AGROPECUARIO, CONFORME RDN 933 EM ANEXO.............................................. | 00002523447401 | ANDREI PONTES NEPOMUCENO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 11/07/2005 | 1043.00 | 1043.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE REPRESEN-TAR O SECRETARIO DE ESTADO DRFRANCISCO DE ASSIS QUINTANS ,NOS ENCONTROS DAS ENTIDADES COMUNITARIAS, CONFORME RD 937 EMANEXO..................................................................................... | 00008692858404 | SIMORION MATOS |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 11/07/2005 | 715.20 | 715.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE COLHER IN-FORMACOES E VISITAR PRODUTORESRURAIS (CORRESPONDENTE E QUAR-TOZE DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL) CONFORME RD 935 EMANEXO..................................................................................... | 00016078314491 | JOSEFA ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 11/07/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE ACOMPANHAROS TRABALHOS REALIZADOS PELASEDE-PB NO INTERIOR DO ESTADOBEM COMO VISITAR OS PRODUTORESRURAIS, CONFORME RD N 936 EMANEXO..................................................................................... | 00003181263460 | PAULO JUNIOR DE FREITAS ARRUDA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 11/07/2005 | 705.60 | 705.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE ARREGIMEN-TAR OS TRABALHADORES RURAIS PARA A MONTAGEM DE PROJETOS DOPROGRAMA NACIONAL DE CREDITOFUNDIARIO, CONFORME RD N 934EM ANEXO.................................................................................. | 00008698880487 | FRANCISCO DE ALMEIDA NETO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 12/07/2005 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE ACOMPANHARO SECRETARIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECOMONICO DRFRANCISCO DE ASSIS QUINTANS ,NAS AUDIENCIAS E REPRESENTA-LOEM REUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DOMDA EM BRASILIA-DF, CONFORME | 00005088364415 | IVONALDO ELIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 12/07/2005 | 442.80 | 442.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE PARTICIPARDE REUNIOES COM ASSOCIACOES COMUNITARIAS DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS, CONFORME RD 943EM ANEXO................................................................................................................ | 00036536539400 | TEREZA BATISTA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 12/07/2005 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE ACOMPANHARO SECRETARIO DE ESTADO DO DE-SENVOLVIMENTO AGROPECUARIO EDA PESCA, DR FRANCISCO DE AS-SIS QUINTANS EM AUDIENCIA COMO EXMO. SR MINISTRO DO DESEN -VOLVIMENTO SOCIAL E COBATE AFOME (MDS), DR PATRUS ANANIAS, | 00013140515472 | ALDOMARIO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 12/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE PARTICIPARDE AUDIENCIA COM O MINISTRO DODESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME (MDS), DR PATRUS ANANIAS DE SOUSA, PARA TRATAR SO-BRE O PROGRAMA DO LEITE DA PA-RAIBA, CONFORME RD 951 EM ANE-XO............................ | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 12/07/2005 | 2399.40 | 2399.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PORESTIMATIVA, REFERENTE A LOCA-CAO DE AUDITORIO, ONDE SERAREALIZADO O II ENCONTRO SOBREARMAZENAMENTO DE BIODIESEL ,QUE ACONTECERA NO PERIODO DE14 A 15 DE JULHO DO CORRENTEANO, BEM COMO HOSPEDAGEM PARAPALESTRANTES QUE PARTICIPARAODO REFERIDO EVENTO, CONFORME | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 12/07/2005 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICOS DE MAO DEOBRA PARA INSTALACAO DE DIVISORIAS NA SALA DE PROTOCOLO DES-TA SECRETARIA, CONFOME PROCES-SO 47/2005 E AUTORIZACAO 55/2005 EM ANEXO........................................................................................................... | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 12/07/2005 | 331.50 | 331.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO EMANUTENCAO DE (05) CINCO IM-PRESSORAS DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 48/2005 E AUTO-RIZACAO 56/2005 EM ANEXO.............................................................................................................................. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 12/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A MANUTENCAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 7500BTUS, LOCALIZADO NO SETOR DEINFORMATICA DESTA SECRETARIA ,CONFORME PROCESSO 45/2005 E AUTORIZACAO 53/2005 EM ANEXO.............................................................................................. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00358 | 13/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS, OBJETO DOCONTRATO N 12/2005, CARTA CON-VITE N 01/2005 E MEMO USA 213/2005 EM ANEXO........................................................................................................................................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 13/07/2005 | 164.00 | 164.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO COM OS PRODUTORESDO PROJETO DE IRRIGACAO PIANCOII E III A FIM DE INCENTIVA -LOS PARA IMPLANTAR A CULTURADO ALGODAO NA AREA IRRIGADA ,ATENDENDO PROGRAMACAO DA SEDENA SAFRA 2005, CONFORME RD 950 | 00025123092404 | EUGENIO PARCHELO NITAO DINIZ |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 14/07/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE REALIZARVISITA TECNICA AOS PRODUTORESRURAIS E ASSOCIACOES COMUNITA-RIAS RURAIS, CONFORME RD 961EM ANEXO................................................................................................................ | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 14/07/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PES-CA DA PARAIBA, DR FRANCISCO DEASSIS QUINTANS NUMA VISITA TECNICA QUE FARA AOS PRODUTORESRURAIS E ASSOCIACOES COMUNITA-RAIS, CONFORME RD 965 EM ANEXO | 00000134905407 | JACY OLIVEIRA DE FARIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 14/07/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FIM DE ACOMPANHARO SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA PARA REALIZAR VISITAS TEC-NICAS AOS PRODUTORES RURAIS EASSOSSIACOES RURAIS, CONFORMERD 960 EM ANEXO........................................................................... | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS |
| Gabinete do Secretário | Agricultura | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao, Coordenacao e Estudo da Politica Agricola para o Desenvolvimento do Agronegocio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 14/07/2005 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIAIRIAS A FIM DE PARTICI -PAR DE AUDIENCIAS COM O MINIS-TRO DA EDUCACAO, DR RONALDOTEIXEIRA DA SILVA E MINISTRODO DESENVOLVIMENTO SOSIAL, DRPATRUS ANANIAS, EM BRASILIA-DF(CORRESPONDENTE A UMA DIARIAINTEGRAL E UMA PARCIAL) CONFOR | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 14/07/2005 | 590.00 | 590.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULOHONDA CIVIC, PLACA MOQ - 9030,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO 50/2005 E AUTORIZACAO 58/2005 EM ANEXO............................................................................................................................ | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00367 | 14/07/2005 | 1620.00 | 1620.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE NOVENTACAMISETAS BASICAS, MANGA CURTACOR PRETA, COM LOGOMARCA DOEVENTO BORDADA NO PEITO, PARASEREM UTILIZADAS PELOS PARTICIPANTES DO EVENTO II ENCONTROSOBRE ARMAZENAMENTO DE BIODIE-SEL, QUE SERA REALIZADA NO PE-RIODO DE 14 A 15 DE JULHO DO | 04484149000144 | MARIA LUCIA MENESES FARIAS ME |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento de Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00371 | 25/07/2005 | 9300.00 | 9300.00 | correspondente aos servicos deelaboracao dos projetos complementares,objeto da implantacaodo centro vocacional tecnologico-cvt,no municipio de pombal-pb,conforme convenio n 01.005100-2003. | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 28/07/2005 | 594.00 | 594.00 | PARTICIPAR DO IV CONCINNE NOR-TE NORDESTE,OBJETIVO ETICA,MERCADO IMBOBILIARIO,GESTAO,RELA-CIONAMENTO,VENDA,ECONOMIA E CLIENTE,APONTANDO NOVAS TENDEN- CIAS E NOVAS PRATICAS VISANDO DESENVOLVER ESTRATEGIAS PODEROSAS E OBTER NOVOS RESULTADOS. | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 28/07/2005 | 122.00 | 122.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO,SR FABRICIO DE OLIVEIRA,NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA,QUE ESTARA PARTICIPANDO DAS SOLENIDADES DE INAUGURACOES. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 28/07/2005 | 51.00 | 51.00 | viagem a campina grande,parti-cipar de reuniao com a camara de diretores logista-cdl de campina grande. diaria parcial | 00013634186453 | WILCA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00375 | 01/08/2005 | 2705.16 | 2705.16 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVI- CO DE LIMPEZA,CONSERVACAO E PORTARIA DAS DEPENDENCIAS DES-TA SECRETARIA,CONTRATO N 003- 2002 COM VIGENCIA 12-06-2006. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00376 | 01/08/2005 | 3869.26 | 3869.26 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O TITU- LAR DESTA PASTA,PARA OS TRE- CHOS JPA-BSB-JPA E BSB-SAO PAULO-JPA,CONTRATO N 12-2005,VI- GENCIA ATE 31-12-2005. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00377 | 02/08/2005 | 761.35 | 761.35 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O TITU- LAR DESTA PASTA,PARA O TRECHO JPA-SALVADOR-JPA,CONTRATO N 12-2005,VIGENCIA ATE 31-12-05. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00378 | 02/08/2005 | 868.00 | 868.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 217(DUZENTOS E DEZESSETE)REFEICOES,PARA SERVIDORES DESTA PASTA,QUE NECESSITARAM PERMANECERPOR TEMPO INTEGRAL AO EXPEDIENTE. | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00382 | 04/08/2005 | 2705.16 | 2705.16 | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVI-COS DE LIMPEZA,CONSERVACAO E PORTARIA,NAS DEPENDENCIAS DES-TA SECRETARIA,NO MES DE JULHO-2005,CONTRATO N 003-2002 COM VIGENCIA 12-06-2006. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 04/08/2005 | 1188.00 | 1188.00 | VIAGEM A BRASILIA,REPRESENTAR O SENHOR SECRETARIO ROBERTO RIBEIRO CABRAL EM REUNIOES NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO,INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFE- RENTES AOS PROJETOS ENVIADOS AO REFERIDO MINISTERIO POR ES-TA SECRETARIA. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 04/08/2005 | 608.00 | 608.00 | VIAGEM A BRASILIA,PARTICIPAR DAS REUNIOES NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO,INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR PARA TRATAR DEASSUNTOS REFERENTES AOS PROJE-TOS ENVIADOS AO REFERIDO MINISTERIO POR ESTA PASTA. | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 09/08/2005 | 358.00 | 358.00 | INTEGRAR A COMITIVA DO GOVERNODOR,DURANTE A TRANSFERENCIA DASEDE DO GOVERNO PARA O MUNICI-PIO DE PATOS-PB. DIARIA PARCIAL. | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 09/08/2005 | 125.30 | 125.30 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO TITULAR DESTA SECRETARIA AO MUNICIPIO DE PATOS-PB PARA INTEGRAR COMITIVA DO GOVERNADOR. DIARIA PARCIAL. | 00020571666434 | JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00385 | 09/08/2005 | 614.99 | 614.99 | referente aos servicos presta-dos como assistente administrativo desta secretaria. | 00002126384403 | WERLANIA OLIVEIRA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00386 | 09/08/2005 | 105.01 | 105.01 | referente ao pagamento corres-pondente aos 20% sobre servi-cos sem vinculo empregaticiono mes de julho conforme docu-mentacao anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00388 | 09/08/2005 | 3625.00 | 3625.00 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAS DE INFORMATICA,PA-RA ESTA SECRETARIA. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00389 | 09/08/2005 | 1269.20 | 1269.20 | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,PARA ESTA SECRETARIA. | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00390 | 10/08/2005 | 55125.00 | 55125.00 | REFERENTE A LIBERACAO DA PRI- MEIRA PARCELA DO CONVENIO N 001-2005 CENDAC-SEBRAE-PB,OB- JETO COOPERACAO TECNICA E FI- NANCEIRA PARA OPERACIONALIZA- CAO DO PROGRAMA DE APOIO AO ARTESANATO PARAIBANO-PB,COM VI- GENCIA 21-02-2005 ATE 21-02-06 | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 11/08/2005 | 358.00 | 358.00 | participar da comitiva do go-vernador, durante a transferencia da sede do governo para o municipio de patos-pb. diaria parcial | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 11/08/2005 | 149.00 | 149.00 | conduzir e ficar a disposicaodo secretario, sr.fabricio oliveira, que estara participandoda instalacao do governo do estado, na cidade de patos. diaria parcial | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Produção Industrial | Desenvolvimento Economico | Modernizacao das Unidades Produtoras de Laticinios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 11/08/2005 | 414.00 | 414.00 | VIAGEM A MASSARANDUBA,JACARAU,CRUZ DO ESPIRITO SANTO,CONDE, LUCENA,PILAR,ACOMPANHAR SILVA-NA CAVALCANTI PARA INTRODUZIR TECNOLOGIA DE POLPAS DE FRUTASPARA FABRICACAO DE IOGURTE. | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Produção Industrial | Desenvolvimento Economico | Modernizacao das Unidades Produtoras de Laticinios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 11/08/2005 | 414.00 | 414.00 | VIAGEM PARA MASSARANDUBA,JACA-RAU,CRUZ DO ESPIRITO SANTO,CONDE,LUCENA,PILAR,INTRODUZIR TECNOLOGIA DE POLPAS DE FRUTAS PARA FABRICACAO DE IOGURTE. DIARIA PARCIAL | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Produção Industrial | Desenvolvimento Economico | Modernizacao das Unidades Produtoras de Laticinios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 11/08/2005 | 187.00 | 187.00 | VIAGEM PARA MASSARANDUBA,JACA-RAU,CRUZ DO ESPIRITO SANTO,CONDE,LUCENA,PILAR,CONDUZIR E FI-CAR A DISPOSICAO DE TECNICOS DESTA PASTA NOS MUNICIPIOS CI-TADOS ACIMA. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00396 | 11/08/2005 | 507.00 | 507.00 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEMAO DE OBRA NOS VEICULOS,DESTASECRETARIA. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00397 | 11/08/2005 | 804.50 | 804.50 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE PECAS PARA OS VEICULOS COR-SA MNN-1361,IPANEMA MMN-3515 ECORSA MNN-2421, DESTA SECRETA-RIA. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00398 | 12/08/2005 | 50000.00 | 50000.00 | REFERENTE A LIBERACAO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONVENIO 005-2005 SEDE-CDL CAMPINA GRANDE, OBJETO REALIZACAO DO LIQUIDA CAMPINA,QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 29 DE AGOSTO A 04 DE SE TEMBRO 2005,COM VIGENCIA DE 04-07-05 ATE 31-10-2005. | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJ DE C GRANDE |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00399 | 16/08/2005 | 924.00 | 924.00 | referente ao fornecimento de154 (cento e cinquenta e qua-tro), refeicoes, para servido-res desta pasta, que necessitaram permanecer por tempo inte-gral ao expediente. | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00400 | 16/08/2005 | 2693.00 | 2693.00 | correspondente aos materias para reforma e instalacao de 04 (quatro)salas,desta secretariaconforme itens- 01-painel celular texturizado 02-travessa de 3,00m preto | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00401 | 16/08/2005 | 2600.00 | 2600.00 | Correspondente aos servicos demao de obra,para instalacao dedivisorias em 04(quatro)salas,desta Secretaria. | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Comercial | Programa do Artesanato Paraibano | Apoio ao Artesao Para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 16/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Viagem Taboado/Boqueirao, par-ticipar de reuniao com Associacao dos pequenos produtores rurais e artesaos do Taboado-As-prat e com associacao dos teceloes e pequenos produtores de Boqueirao. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Comercial | Programa do Artesanato Paraibano | Apoio ao Artesao Para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 16/08/2005 | 41.00 | 41.00 | Viagem Taboado/Boqueirao,participar de reuniao com Associa- cao dos pequenos produtores rurais e artesaos do Taboado-AS-PRAT E COM aSSOCIACAO DOS TECELOES E PEQUENOS PRODUTORES DE bOQUEIRAO. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 16/08/2005 | 34.00 | 34.00 | Viagem a Campina Grande,condu-zir o caminhao bau do programade artesanato paraibano,a fim de transportar pecas de artesanato. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 16/08/2005 | 756.00 | 756.00 | Viagem a Brasilia-DF, partici-par de reunioes dos coordenadores estaduais de artesanato, com vistas a subsidiar instalacao do forum de artesanato brasileiro. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 16/08/2005 | 294.00 | 294.00 | Viagem a Monteiro, participar de reuniao com Associacoes dasRendas da Paraiba,para discu- tir assuntos relacionados so bre Gestao e Participacoes de Feiras. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 18/08/2005 | 507.00 | 507.00 | Viagem a patos, participar de reuniao com empresarios da re-giao,e cajazeiras, para inte- grar comitiva do governador,durante a transferencia da sede do governo. | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 18/08/2005 | 177.45 | 177.45 | Conduzir e ficar a disposicao do secretario titular desta pasta,nos municipios de Patos e Cajazeiras/PB. Diaria Parcial. | 00020571666434 | JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Comercial | Programa do Artesanato Paraibano | Apoio ao Artesao Para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 18/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VIAGEM TABOADO/BOQUEIRAO,PARTICIPAR DE REUNIAO COM ASSOCIA- CAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E ARTESAOS DO TABOADO- ASPRAT E COM ASSOCIACAO DOS TECELOES E PEQUENOS PRODUTORES DE BOQUEIRAO. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 18/08/2005 | 326.40 | 326.40 | Valor que ora empenhamos refe-rente ao pagamento correspon- dente a 20% do inss das nes denumeros 330 e 331. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 23/08/2005 | 447.00 | 447.00 | VIAGEM PARA PARTICIPAR DA COMITIVA DO GOVERNADOR, DUARANTE ATRANSFERENCIA DA SEDE DO GOVERNO PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 23/08/2005 | 183.00 | 183.00 | VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO SR. FABRICIO OLIVEIRA, DURANTE A TRANSFERENCIA DA SEDE DO GOVERNO DE CAJAZEIRAS/PB. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00413 | 23/08/2005 | 780.00 | 780.00 | REFERENTE AQUISICAO DE 600 VA-LES TRANSPORTE,PARA SEREM USA-DOS PELOS SERVIDORES DESTA PASTA EM SERVICOS EXTERNOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Comercial | Programa do Artesanato Paraibano | Capacitacao Tecnologica para o Artesao e Agentes Multiplicadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00416 | 24/08/2005 | 129999.53 | 129999.53 | valor que ora empenhamos refe-rente ao contrato n 019/2005, conforme projeto e plano de a-plicacao do convenio 01.0043- 00/2004, celebrado entre ministerio da ciencia e tecnologia e secretaria de estado do desenvolvimento economico. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Comercial | Programa do Artesanato Paraibano | Apoio ao Artesao Para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 24/08/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM TABOADO/BOQUEIRAO, PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E ARTESAOS DO TABOADO-AS-PART E COM ASSOCIACAO DOS TECELOES E PEQUENOS PRODUTORES DE BOQUEIRAO. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Modernizacao do Setor Coureiro Calcadista e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00430 | 25/08/2005 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A LOCACAO DE 01 MICRO ONIBUS NO PERIODO DE 29 A 30 DE AGOSTO DE 2005. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Modernizacao do Setor Coureiro Calcadista e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00427 | 25/08/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos refe-rente a locacao de 01 micro o-nibus no periodo de 29 a 31 deagosto de 2005. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00426 | 25/08/2005 | 105.01 | 105.01 | referente ao pagamento corres-pondente aos 20% sobre servi-cos sem vinculo empregaticiono mes de agosto conforme documentacao anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00428 | 25/08/2005 | 614.99 | 614.99 | referente aos servicos presta-dos como assistente administrativo desta secretaria. | 00002126384403 | WERLANIA OLIVEIRA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | Desenvolvimento Economico | Oportunidades de Investimentos para o Semi-arido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 26/08/2005 | 209.00 | 209.00 | participar de encontro para a criacao da associacao de turi-smo rural e cultural do cariricom a concretizacao das acoes/atividades do pacto novo cari-ri. diaria parcial | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | Desenvolvimento Economico | Oportunidades de Investimentos para o Semi-arido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 26/08/2005 | 209.00 | 209.00 | acompanhar e assessorar e fi- car a disposicao do secretarioexecutivo do turismo no muni- cipio de serra branca em even-to no pacto novo cariri. diaria parcial. | 00051908751487 | ALINE MARIA DE OLIVEIRA MANFRIN |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | Desenvolvimento Economico | Oportunidades de Investimentos para o Semi-arido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 26/08/2005 | 73.15 | 73.15 | conduzir e ficar a disposicao do secretario executivo do tu-rismo no municipio de serra branca em evento no pacto novo cariri. diaria parcial. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Apoio ao Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00434 | 31/08/2005 | 1913.00 | 1913.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, COR-RESPONDE A AQUISICAO DE MATE- RIAIS DE EXPEDIENTE,PARA ESTA SECRETARIA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00435 | 31/08/2005 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, COR-RESPONDE A AQUISICAO DE VIDROSPARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DO ARTISTA POPULAR,EM JOAO PESSOA,A QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ARTESANATO A PARAIBA EM SUAS MAOS. | 03317169000168 | VITRIUM COMERCIO DE VIDROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00436 | 31/08/2005 | 3140.00 | 3140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, COR-RESPONDE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM,PARA SEREM REALIZADOS NACASA DO ARTISTA POPULAR,EM JO-AO PESSOA,A QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ARTESANATO A PARAIBA EM SUAS MAOS. | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 02/09/2005 | 149.00 | 149.00 | viagem a campina grande, participar do liquida campina. | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 02/09/2005 | 61.00 | 61.00 | viagem a campina grande, conduzir e ficar a disposicao do secretario sr.fabricio oliveira que estara participando do li-quida campina. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 05/09/2005 | 81.00 | 81.00 | VIAGEM A RECIFE, PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATORIA A ABAVE 2005 AONDE SERAO ACERTADOS MONTAGEM DE SALAO DO TURISMO E OUTROS ASSUNTOS INERENTES A ESSASECRETARIA PARCIAL | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 05/09/2005 | 28.35 | 28.35 | VIAGEM A RECIFE PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRE-TARIO TITULAR DESTA PASTA. | 00020571666434 | JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 06/09/2005 | 60.00 | 60.00 | VIAGEM A MAMANGUAPE E CAPIM,PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICACOM EMPRESSARIOS DE MAMANGUAPEE CAPIM. | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 06/09/2005 | 21.00 | 21.00 | VIAGEM A MAMANGUAPE E CAPIM,CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAODO SECRETARIO EXECUTIVO DO TU-RISMO NOS REFERIDOS MUNICIPIOS | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | Desenvolvimento Economico | Oportunidades de Investimentos para o Semi-arido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 08/09/2005 | 98.00 | 98.00 | VIAGEM A SOLEDADE REALIZAR INSPERSAO TECNICA A CIDADE DE SOLEDADE. | 00013299883453 | MARCOS ANTONIO SEDRIM PARENTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 08/09/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM A CAMPINA GRANDE,CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO ASSESSOR DESTA PASTA MATEUS LINS DE OLIVEIRA ,NO REFERIDO MUNICIPIO. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 08/09/2005 | 27.00 | 27.00 | VIAGEM A CAPINA GRANDE,PARTTI-CIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE TECNICA DA CDL DECAMPINA GRANDE. | 00077806590544 | MATEUS LINS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 08/09/2005 | 49.00 | 49.00 | VIAGEM A CAMPINA GRANDE,PARTICIPAR DE REUNIAO COM C PRESIDENTE DA CDL DE CAMPINA GRANDE. | 00016699475568 | JOSE ANCHIETA DA SILVA CAMELO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 07 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00447 | 09/09/2005 | 2705.16 | 2705.16 | Correspondente a prestacao de servico de limpeza,conservacaoe portaria das dependencias desta Secretaria,referente ao mes de agosto/2005,contrato n 003/2002 com vigencia em 12-06-2006. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 09/09/2005 | 149.00 | 149.00 | REPRESENTAR O GOVERNADOR CAS- SIO CUNHA LIMA EM EVENTO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAI-BA,NA SESSAO ESPECIAL PARA DE-BATER A CRIACAO DO CAMPUS UNI-VERSITARIO NA REGIAO QUE ENGLOBA OS MUNICIPIOS DE SAO BENTO,CATOLE DO ROCHA E B.DO CRUZ,LOCAL SOCIEDADE DIFUSAO CULTURALSAO BENTO/PB. | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 09/09/2005 | 61.00 | 61.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO SR FABRICIO OLI-VEIRA,QUE ESTARA PARTICIPANDO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE SAO BENTO,CATOLE DO ROCHA E BREJO DO CRUZ. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00451 | 09/09/2005 | 610.00 | 610.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS DE DIGITAC?O E INFORMATICANO APOIO A ASSESSORIA TECNICADESTA SECRETARIA. | 00001967395438 | MONICA RODRIGUES DE BARROS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00453 | 09/09/2005 | 122.00 | 122.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRES-PONDENTE AOS 20% SOBRE SERVI-COS SEM VINCULO EMPREGATICIONO MES DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTACAO ANOXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Convite | 00452 | 09/09/2005 | 1425.00 | 1425.00 | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATE- RIAL DIDATICO PARA O PROJETO DIFUSAO TECNOLOGICA EM PROCES-SAMENTO DE FRUTAS DITEC-FRUTASREFERENTE AO CONVENIO N 050/04MDIC/SICTCT(SETDE). | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Convite | 00454 | 09/09/2005 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, COR-RESPONDE AQUISICAO DE MATERIALDIDATICO, PARA O PROJETO DIFU-SAO TECNOLOGICA EM PROCESSAMENTO DE FRUTAS - DITEC-FRUTAS, REFERENTE AO CONVENIO N 050/04MDIC/SICTCT(SETDE). | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Convite | 00455 | 09/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, COR-RESPONDE AQUISICAO DE MATERIALDIDATICO, PARA O PROJETO DIFU-SAO TECNOLOGICA EM PROCESSAMENTO DE FRUTAS - DITEC-FRUTAS,REREFERENTE AO CONVENIO N 050/04MDIC/SICTCT(SETDE). | 24084386000125 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Convite | 00456 | 09/09/2005 | 370.00 | 370.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, COR-RESPONDE AQUISICAO DE MATERIALDIDATICO, PARA O PRPJETO DIFU-SAO TECNOLOGICA EM PROCESSAMENTO DE FRUTAS - DITEC-FRUTAS,REFERENTE AO CONVENIO N 050/2004MDIC/SICTCT(SETDE). | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Apoio ao Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 09/09/2005 | 51.00 | 51.00 | REFERENTE VIAGEM A CABACEIRAS,CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA ASSESSORA DELMA AQUINO E PROFESSOR MANSU EM VISITA AS INSTALACOES DE FABRICA DE DOCE-CONVENIO N 01.05.0126.00 CA-PRIDOCE FIRMADO ENTRE A SETDE,FUNAPE/UFPB E A FINEP NO MUNI-CIPIO DE CABACEIRAS/PB. | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 09/09/2005 | 149.00 | 149.00 | viagem a campina grande repre-sentar o governador no evento de 40 anos da bentonit uniao nordeste ltda | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 09/09/2005 | 52.15 | 52.15 | Viagem a Campina Grande condu-zir e ficar a disposicao do Secretario desta Pasta | 00010913424404 | AGRIPINO CAETANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 12/09/2005 | 594.00 | 594.00 | VIAGEM A BRASILIA, PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIODO TURISMO E TRATAR ASSUNTOSDESTA SECRETARIA. | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00461 | 14/09/2005 | 2009.34 | 2009.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O TITULAR DESTA PASTA,PARA O TRECHO JPA/BSB/JPA,CONTRATO N 12/2005,VIGEN-CIA ATE 31/12/2005. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00462 | 14/09/2005 | 2229.00 | 2229.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,EM FAVOR DE SILVANA CAVALCANTI DUTRA,PARA O TRECHOJPA/BRASILIA/JPA.CONTRATO N 12/2005,COM VIGENCIA ATE 31/12/ 2005. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00463 | 14/09/2005 | 45000.00 | 45000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE A LIBERACAO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO N 005/2005SEDE(SETDE)/CDL CAMPINA GRANDEOBJETO REALIZACAO DO LIQUIDA CAMPINA,QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 29 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2005,COM VIGENCIA DE 04/07/05 ATE 31/10/2005. | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJ DE C GRANDE |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 19/09/2005 | 447.00 | 447.00 | viagem a camalau particiapar de reoniao e porferir palestrano referido munivipio | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 19/09/2005 | 156.45 | 156.45 | conduzir e ficar a disposao do secretari excutivo e turismo. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 19/09/2005 | 447.00 | 447.00 | ACOMPANHAO E ASSESSORA O SEC.TEXECUTIVO DO TURISMO A MUNICIPIO DE CAMALAU/ | 00051908751487 | ALINE MARIA DE OLIVEIRA MANFRIN |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 20/09/2005 | 1485.00 | 1485.00 | VIAGEM PARA SAO PAULO/BRASILIAMACAPA,PARA PROFERIR PALESTRASCONCLUIR CONTOS DO MINISTERIO E PARTICIPAR DO I FESTIVAL IN-TERNACIONAL DO TURISMO NO MEIOAMBIENTE. | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Produção Industrial | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Desenvolvimento da Cachaca de Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 20/09/2005 | 147.00 | 147.00 | VIAGEM A AREIA/PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SR.SEVERINODA ELETROCAMPO DO MUNICIPIO DEGUARABIRA/PB,PARA FAZER UM OR-CAMENTO DOS MOTORES,QUADROS E CHAVES DE COMANDOS ELETRICOS DO PROJETO PILOTO CHA DE JAR- DIM NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00025226738404 | JOSSILVIO DE FRANCA ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Produção Industrial | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Desenvolvimento da Cachaca de Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 20/09/2005 | 102.00 | 102.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO ECONOMISTA JOSSILVIO DE FRANCA ALBUQUERQUE EM REUNIAO NO MUNICIPIO DE AREIA/PB. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Apoio ao Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 21/09/2005 | 170.00 | 170.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA COORDENADORA DA ASSESSORIA TECNICA DELMA AQUINO EM VISITANO MUNICIPIO DE CABACEIRAS/PB. | 00020571666434 | JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Comercial | Programa do Artesanato Paraibano | Capacitacao Tecnologica para o Artesao e Agentes Multiplicadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00471 | 21/09/2005 | 3557.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, COR-RESPONDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,PARA O CONVENIO N 01.0043-00/2004 CELEBRADO ENTRE O MI- NISTERIO DA CIENCIA E TECNOLO-GIA-MCT E SICTCT(ATUAL SETDE),CONTRATO N 21/2005,PROCESSO DEDISPENSA DE LICITACAO N 05004636-5. | 02433147000109 | POSTO DDE COMBUSTIVEIS GT LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Comercial | Programa do Artesanato Paraibano | Capacitacao Tecnologica para o Artesao e Agentes Multiplicadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00472 | 21/09/2005 | 4000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, COR-RESPONDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,PARA O CONVENIO N 01.0043-00/2004 CELEBRADO ENTRE O MI- NISTERIO DA CIENCIA E TECNOLO-GIA- MCT E SICTCT(ATUAL SETDE)CONTRATO N 21/2005,PROCESSO DEDISPENSA DE LICITACAO N 05004636-5. | 02433147000109 | POSTO DDE COMBUSTIVEIS GT LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Apoio ao Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 21/09/2005 | 380.00 | 380.00 | REALIZAR VISITA TECNICA DE A- COMPANHAMENTO AOS PROJETOS DE SOLEDADE,GURJAO,CABACEIRAS E C.GRANDE,VISANDO A CONCLUSAO DO ABATEDOURO,ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES,MODELO DA ESTACAO EXPERIMENTAL DE PENDENCIA,IMPLANTACAO DA FABRICA DE DOCE MODELO CAPRIDOCE EM CABA-CEIRAS. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 21/09/2005 | 221.00 | 221.00 | CONDUZIR O SENHOR GEOLAGENS CURADOR DO ARTESANATO, PARA A- PANHAR E DEVOLVER PECAS DO AR-TESANATO. DIARIA PARCIAL. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00474 | 21/09/2005 | 1495.51 | 1495.51 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO PE- RIODO DE 21/09 A 21/10/2005, PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI. | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00475 | 21/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO PE- RIODO DE 21/09 A 21/10/2005, PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI. | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00481 | 22/09/2005 | 146.00 | 146.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO AOS 20% SO-BRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE SETEMBRO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00479 | 22/09/2005 | 146.00 | 146.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO AOS 20% SO-BRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE SETEMBRO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 22/09/2005 | 61.00 | 61.00 | VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS PALESTRANTES NOEVENTO VI ENCONTRO ECUMENICO DE MISTICO E PENSADORES. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento de Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 22/09/2005 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM A POMBAL, REALIZAR VIS-TORIA TECNICA NA OBRA DO CVT,JUNTO AOS TECNICOS DA SUPLAN. DIARIA PARCIAL | 00013299883453 | MARCOS ANTONIO SEDRIM PARENTE |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento de Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 22/09/2005 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM A POMBAL, REALIZAR VIS-TORIA NA OBRA DO CVT, JUNTOAOS TECNICOS DA SUPLAN. DIARIA PARCIAL | 00037457373420 | MARCELO DELGADO VARANDAS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | Desenvolvimento Economico | Oportunidades de Investimentos para o Semi-arido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00480 | 22/09/2005 | 730.00 | 730.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AESTA SECRETARIA, NA REALIZACAODE CADASTRAMENTO DOS MATADOU- ROS MUNICIPAIS E FRIGORIFICOS/ABATEDOURO LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DO CARIRI OCIDENTAL E O-RIENTAL. | 00049606999491 | JOSECI FRANKLIN DE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | Desenvolvimento Economico | Oportunidades de Investimentos para o Semi-arido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00482 | 22/09/2005 | 730.00 | 730.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,AESTA SECRETARIA, NA REALIZACAODE LEVANTAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO DE PELES CAPRI-NAS E OVINAS NOS MUNICIPIOS DOCARIRI OCIDENTAL E ORIENTAL. | 00067568670406 | YAMAGUTT OLINTO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00484 | 26/09/2005 | 2962.77 | 2962.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O TITULAR DESTAPASTA,PARA OS TRECHOS JPA/SAO/BSB/MCPJ/PA/BSB/JPA, CONTRATO N 12/2005,VIGENCIA ATE 31/12/ 2005. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | Desenvolvimento Economico | Oportunidades de Investimentos para o Semi-arido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 27/09/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,FAZERINSPECAO TECNICA NA OBRA DO A-BATEDOURO MODELO DA ESTACAO EXPERIMENTAL DE PENDENCIA/SOLEDADE/PB. DIARIA PARCIAL | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | Desenvolvimento Economico | Oportunidades de Investimentos para o Semi-arido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 27/09/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,ACOM-PANHAR A COORDENADORA DA ASSESSORIA TECNICA DELMA AQUINO, NAINSPECAO TECNICA NA OBRA DO A-BATEDOURO MODELO DA ESTACAO EXPERIMENTAL DE PENDENCIA/SOLEDADE/PB. | 00013299883453 | MARCOS ANTONIO SEDRIM PARENTE |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | Desenvolvimento Economico | Oportunidades de Investimentos para o Semi-arido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 27/09/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA COORDENADORA DA ASSESSORIA TECNICA DELMA AQUINO E GERENTE OPE-RACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA NOMUNICIPIO DE SOLEDADE/PB. | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 27/09/2005 | 133.00 | 133.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, COR-RESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO SR.ROBERTO RIBEIRO CABRAL, SECRETARIO TITULAR DESTA PASTAREFERENTE TRANSLADO DE TAXI DOS AEROPORTOS DE CUMBICA E CONGONHAS,DURANTE VIAGEM A SAOPAULO. | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00489 | 27/09/2005 | 4620.00 | 4620.00 | valor que empenhamos correspo-ndente de fornecimento de 35 refeicoes diarias,por um peri-odo de 22 dias uteis do mes deagosto/2005. | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00490 | 28/09/2005 | 862.30 | 862.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA ESTA SECRETARIA. | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00491 | 28/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXP-EDIENTE E LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. | 06567442000109 | CENTRAL MAX COM DISTRIBUIDORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00493 | 28/09/2005 | 1360.00 | 1360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, COR-RESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA,PARA ESTA SECRETA-RIA,CONFORME ITENS 01 CONSERTO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 02 INSTALACAO E REVISAO DA PARTE ELETRICA EM 06 SALAS 03 REVISAO E CONSERTO DE 25 M2DE PERSIANAS | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00494 | 28/09/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, COR-RESPONDE AOS SERVICOS CONFORMEITENS 01-SERVICOS DE CORTES,INSTALA-CAO,LAPIDACOES EM OITO PAINEISDE 1,05X1,15 02-SERVICOS DE CORTES EM MOLDURAS COM INSTALACAO VIDRO INCO-LOR 2MM. | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00495 | 28/09/2005 | 2956.50 | 2956.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, COR-RESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL NOS EQUIPAMEN- TOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ITENS 01-MAQUINAS DE ESCREVER IBM 02-FAX TOSHIBA,TOMBAMENTO 131237 03-FAX OLIVETTI,TOMBAMENTO 131506 | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00497 | 28/09/2005 | 614.99 | 614.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVODESTA SECRETARIA. | 00002126384403 | WERLANIA OLIVEIRA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00498 | 28/09/2005 | 105.01 | 105.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE SETEMBRO,CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00499 | 28/09/2005 | 2224.99 | 2224.99 | valor que empenhamos referenteaquisicai de materiais de ex- pediente e limpesa para esta secretaria. | 06567442000109 | CENTRAL MAX COM DISTRIBUIDORA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00501 | 28/09/2005 | 1213.00 | 1213.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, COR-RESPONDE A PECAS PARA O VEICU-LO GMC PLACA JFP 4254,QUE PRESTA SERVICO PARA ESTA SECRETA- RIA. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00502 | 28/09/2005 | 842.00 | 842.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA O VEICULO GMC PLACA JFP 4254,QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00503 | 28/09/2005 | 804.50 | 804.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, COR-RESPONDE A PECAS PARA O VEICU-LO CORSA MNN 1361, QUE PRESTA SERVICO PARA ESTA SECRETARIA. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00504 | 28/09/2005 | 315.00 | 315.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA O VEICULO CORSA PLACAMNN-1361,QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00505 | 28/09/2005 | 616.00 | 616.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, COR-RESPONDE A PECAS PARA VEICULO IPANEMA DE PLACA MMN-3515, QUEPRESTA SERVICO A ESTA SECRETA-RIA. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00506 | 28/09/2005 | 554.00 | 554.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA O VEICULO IPANEMA DE PLACA MMN-3515,QUE PRESTA SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00496 | 28/09/2005 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, COR-RESPONDE AQUISICAO DE UMA RODAGEM COMPOSTA DE 06(SEIS) PENE-US E O CONSERTO DO BAU PARA O CAMINHAO DE PLACA JFP-4254,PERTENCENTE AO PROGRAMA DE ARTESANATO BRASILEIRO-PAB. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00500 | 28/09/2005 | 174.00 | 174.00 | valor que empenhamos referentea aquisicao de material de in-formatica para esta pasta. | 06567442000109 | CENTRAL MAX COM DISTRIBUIDORA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 29/09/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO S/ PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR TEXTIL,REPRESENTANDO O PROGRAMA DE ARTESANATO A PARAIBA EM SUAS MAOS.DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00512 | 29/09/2005 | 7537.50 | 7537.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE A CONFECCAO DE CARTEIRASEM PVC,IMPRESSAO DE ALTA RESO-LUCAO DESTINADAS AOS ARTESAOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AR-TESANATO - A PARAIBA EM SUAS MAOS. | 03282240000114 | MSS MULT SERVICE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | Desenvolvimento Economico | Oportunidades de Investimentos para o Semi-arido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00507 | 29/09/2005 | 30200.00 | 30200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO CONTRATO N 014/2005- SETDE/CONSTRUTORA GRACA LTDA, TEM POR OBJETIVO A CONTRATACAODE SERVICOS,RESULTADO DA LICI-TACAO NA MODALIDADE CARTA CON-VITE N 001/2005(PROCESSO N 164/2005 SETDE),PARA A ELABORACAODOS PROJETOS DE IMPLANTACAO DOCENTRO DE DIFUSAO TECNOLOGICA | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | Desenvolvimento Economico | Oportunidades de Investimentos para o Semi-arido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00510 | 29/09/2005 | 730.00 | 730.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AOS SERVICOS DE INSPECAODAS USINAS DE LEITE NOS MUNICIPIOS DO CARIRI OCIDENTAL. | 00075262274404 | ESPEDITO MARCUS RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento de Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00509 | 29/09/2005 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, COR-RESPONDENTE AOS SERVICOS TRANSPORTE E LOCOMOCAO PARA TECNICODESTA PASTA,AOS MUNICIPIOS DE SOLEDADE,PATOS,SOUSA E POMBAL,NO PERIODO DE 27 A 29/09/2005,CONFORME CONTRATO N 012/2005. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00511 | 29/09/2005 | 146.00 | 146.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, COR-RESPONDENTE AOS 20% SOBRE SER-VICOS SEM VINCULO EMPREGATICIONO MES SETEMBRO,CONFORME DOCU-MENTACAO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00517 | 30/09/2005 | 2420.00 | 2420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDE INFORMATICA,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES-DIFUSAO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE EM FRUTICULTURA NO ESTADO E ATEN-DER A ELABORACAO E EXECUCAO DEPROJETOS DE CONVENIO,NA CAPACITACAO DE MICRO E PEQUENOS PRO-DUTORES DE FRUTAS COM O INCRE- | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 30/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA COM EMPRESARIOS PARA DISCUTIR ASSUNTOS INERENTES A ESTA PAS-TA E PARTICIPAR DA INAUGURACAODA EMPRESA MURIEL,NO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE. | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 30/09/2005 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA COM EMPRESARIOS PARA DISCUTIR ASSUNTOS I-NERENTES A ESTA PASTA E PARTI-CIPAR DA INAUGURACAO DA EMPRE-SA MURIEL, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 30/09/2005 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR EFICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO TITULAR DESTA PASTA. DIARIA PARCIAL | 00010913424404 | AGRIPINO CAETANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00518 | 03/10/2005 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CROMAGEM EM CADEIRAS TUBOS QUADRADOS PARA CASA DO ARTISTAPOPULAR EM PROGRAMA A PARAIBA EM SUAS MAOS. | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 03/10/2005 | 153.00 | 153.00 | valor que empenhamos referentea devolucao aos artistas plas-ticos as telas expostas na fe-ira net de marktinc. diaria parcial | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 04/10/2005 | 594.00 | 594.00 | VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR DA CONFERENCIA BAWB BRASIL/ | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 04/10/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAR-TICIPAR COMO PALESTRANTE DA 3 CONFERENCIA DO MOVIMENTO BAWB BRASIL EM CURITIBA. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Produção Industrial | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Desenvolvimento da Cachaca de Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 04/10/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA FAZER ORCAMENTO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E PARTE ELETRICA DA UNIDADE CHA DE JARDIM. | 00025226738404 | JOSSILVIO DE FRANCA ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Produção Industrial | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Desenvolvimento da Cachaca de Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 04/10/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERNTE A VIAGEM AO MUNICIPIO DE AREIACONDUZINDO O TECNICO JOSSIVIO ALBUQUERQUE. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 05/10/2005 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA VIA-GEM A CAMPINA GRADE ACOMPANHARO GOVERNADOR DO ESTADO EM SOL-ENIDADES E INSTALACAO DE SEDE DO GOVERNO . DIARIA PARCIAL | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 05/10/2005 | 125.30 | 125.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO TITULAR DESTA PASTA. DIARIA PARCIAL | 00010913424404 | AGRIPINO CAETANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 05/10/2005 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, COR-RESPONDENTE VIAGEM PARA ACOM- PANHAR O GOVERNADOR DO ESTADO EM SOLENIDADES E NA INSTALACAODA SEDE DO GOVERNO NAQUELA CI-DADE. | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 05/10/2005 | 125.30 | 125.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, COR-RESPONDE A VIAGEM PARA CONDU- ZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA. DIARIA PARCIAL | 00020571666434 | JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00526 | 05/10/2005 | 7796.00 | 7796.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO PROCESSO N 177/2005, DISPENSA DE LICITACAO N 002/05OBJETIVO E A LOCACAO DE 02 VEICULOS,MODELO CAMINHONETE-GM-S 10 CABINE DUPLA.POR UM PERIODOA SABER,CAMINHONETE 30 DIAS E O CELTA 60 DIAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GABINETES DOS SECRETARIOS,TITULAR-SETDE | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 06/10/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN A CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DA COMITIVA DO GOV-ERNADOR, DURANTE TRANSFERENCIADA SEDE DO GOVERNO. | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 06/10/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARACONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTA SR. FABRICIO OLIVEIRA. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 06/10/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN A CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DA SOLENIDADE DE I-NAUGURACAO DO GASODUTO JOAO P-ESSOA CAMPINA GRANDE. | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 06/10/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN A CAMPINA GRANDE PARACONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO SR.FA-BRICIO OLIVEIRA. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 07/10/2005 | 149.00 | 149.00 | 1viagem participa de inauga;oana cidade de soledade junto c/o governador. | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 07/10/2005 | 52.15 | 52.15 | conduzir e ficar a disposi;ao do secretario executivo do turismo. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 07/10/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR O DECORADOR JOSE DE ARIMATEIA LIMA,PARA PREGAR PO- TES DE CERAMICA E TRAZER PARA FAZER A DECORACAO DO LAUGUE NOMANAIRA SHOPPING COLLECTION. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 07/10/2005 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO TITU- LAR DESTA PASTA,EM VISITA TEC-NICA. DIARIA PARCIAL | 00049677942468 | ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Modernizacao do Setor Coureiro Calcadista e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 07/10/2005 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM A CAMPINA GRANDE, MASSARANDUBA,SERRA REDONDA,BARRA DESANTANA/PB,PARA REALIZAR VISI-TA TECNICA AOS MUNICIPIOS CITADOS ACIMA, PARA POSSIVEIS IM- PLANTACOES DE NUCLEOS PRODUTI-VOS DE CONFECCAO E CALCADOS. | 00049677942468 | ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00539 | 10/10/2005 | 180.80 | 180.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER ATIVIDA- DES DO CONV 50/2004-MDIC/SETDECONFORME ITENS 1,2,3,4,5 E 6. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 10/10/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARAAPANHAR PECAS JUNTO AOS ARTE- SAOS QUE SERAO EXPOSTAS NA FE-IRA ABAV, NO RIO DE JANEIRO. DIARIA PARCIAL | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00544 | 10/10/2005 | 2705.16 | 2705.16 | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAOE PORTARIA DAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005,CONTRATO N 003/2002 COM VIGENCIA EM 12-06-2006. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 10/10/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que empenhamos referentea viagem para participar de reunioes com empresarios dos municipios de patos,pombal,so-usa e cajazeiras. | 00016699475568 | JOSE ANCHIETA DA SILVA CAMELO |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 10/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM A SAO PAULO PARA PAR-TICIPAR DA 3 FEIRA EXPO CACHA-CA. | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 10/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM EMPRESARIOS DOS MUNICIPIOS DE PATOS, POMBAL, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00016699475568 | JOSE ANCHIETA DA SILVA CAMELO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00549 | 11/10/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AQUISICAO DE 600 VALES TRANSPORTE, PARA SEREM USADOS PELOS SERVIDORES DESTA PASTA EM SERVICOS EXTERNOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Apoio a Nucleos de Tecnologias Apropriadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 11/10/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA MANTER CONTATO COM O CEN-TRO GEMOLOGICO DO NORDESTE SO-BRE O PROJETO DO NUCLEO DE JUAZERINHO,CONTATO COM O PREFEITODESTA CIDADE.JUNCO DO SERIDO REUNIAO COM PERFEITO E PATOS MANTER CONTATO COM O SEBRAE SOBRE AS ACOES DO PPTA. | 00000836389468 | MARCO ANTONIO GONDIM PETRUCCI |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Apoio a Nucleos de Tecnologias Apropriadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 11/10/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARACONHECER O PREDIO CONSTRUIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROJETO COOPERAR,VERIFICAR O ESTADODOS EQUIPAMENTOS,ANALISAR AS POTENCIALIDADES DE ELABORACAO DE UM PROJETO PARA OTIMIZACAO DO NUCLEO. | 00000836389468 | MARCO ANTONIO GONDIM PETRUCCI |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Apoio a Nucleos de Tecnologias Apropriadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 11/10/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARACONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO ASSESSOR TECNICO MARCO ANTONIO GONDIM PETRUCCI,EM VISITA TECNICA NO MUNICIPIO DE MARI- PB. | 00020571666434 | JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Apoio a Nucleos de Tecnologias Apropriadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 11/10/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARACONDUZIR O ASSESSOR TEC. MARCOANTONIO GONDIM PETRUCCI,AOS NUCLEOS DE TECNOLOGIAS APROPRIA-DAS NOS MUNICIPIOS DE C.GRANDEJUAZERINHO,JUNCO DO SERIDO E PATOS/PB. | 00020571666434 | JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00559 | 13/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO PROCESSO N 05014689-1QUE TRATA DE DISPENSA DE LICI-TACAO,CONTRATO DE N 016/2005, PARA O FORNECIMENTO DE 2.000 (DOIS MIL LITROS DE COMBUSTI- VEIS),PARA ABASTECIMENTO DOS EM VIAGENS PARA OS MUNICIPIOS DE LUCENA,JACARAU,CONDE,CRUZ DO ESPIRITO SANTO,POMBAL,SOUSA | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 13/10/2005 | 777.60 | 777.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR PECAS DO PROGRAMA ARTEZANATO EM SUASMAOS QUE SERAO EXPOSTAS E COM-ERCIALIZADAS NA FEIRA DA ABAV NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. ACRESCIMO DE 20% | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 13/10/2005 | 2109.60 | 2109.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA COORDENAR STAND NA FEIRA ABAV NA CIDADE DO RIODE JANEIRO. DIARIA PARCIAL | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00557 | 13/10/2005 | 922.00 | 922.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AQUISICAO DE CARIMBOS DIVERSOS,CONFORME ITENS- 01-CARIMBOS TRODAT 4911 02-CARIMBOS ASSINATURA C/BASE DE MADEIRA 03-CARIMBOS COM BASE MADEIRA GRANDE 04-CARIMBOS TRODAT 4912 05-COPIAS XEROGRAFICAS | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00553 | 13/10/2005 | 0.00 | 0.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO EM CARATER EXCEPICIONAL PARA OCOR- RER AO PAGAMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTIVEL COM OVEICULO CAMINHAO BAU DE PLACA JFP-4254, QUE IRA CONDUZIR PE-CAS DO PROGRAMA DO ARTESANATO A PARAIBA EM SUAS MAOS,PARA SEREM EXPOSTAS E COMERCIALIZADASDURANTE A FEIRA DA ABAV,NA CI- | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00555 | 13/10/2005 | 1942.50 | 1942.50 | A TITULO DE ADIANTAMENTO EM CARATER EXCEPICIONAL PARA OCOR- RER AO PAGAMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTIVEL COM OVEICULO CAMINHAO BAU DE PLACA JFP-4254, QUE IRA CONDUZIR PE-CAS DO PROGRAMA DO ARTESANATO A PARAIBA EM SUAS MAOS,PARA SEREM EXPOSTAS E COMERCIALIZADASDURANTE A FEIRA DA ABAV,NA CI- | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00556 | 13/10/2005 | 302.29 | 302.29 | A TITULO DE ADIANTAMENTO EM CARATER EXCEPICIONAL PARA OCOR- RER DESPESAS EVENTUAIS COM OU-TROS SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO BAU DE PLACA JFP-4254, QUE IRA CONDUZIR PECAS DO PRO-GRAMA DO ARTESANATO A PARAIBA EM SUAS MAOS,PARA SEREM EXPOS-TAS E COMERCIALIZADAS DURANTE A FEIRA DA ABAV, NA CIDADE DO | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00564 | 14/10/2005 | 49.81 | 49.81 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALMOCO DOS TEC-NICOS DO BNDS E DA SETDE NO DIA 28/09/2005. | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00566 | 14/10/2005 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA 20% SOBRE SERVICOS SEM VIN- CULO EMPREGATICIO NO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTACAO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 14/10/2005 | 594.00 | 594.00 | REUNIAO COM GERENTE E TECNICOSDO BNDS NO RIO JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A PROJETOS NO ESTADO DA PRAIBA | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00560 | 14/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO PROCESSO N 05009401-7QUE TRATA DE DISPENSA DE LICI-TACAO,DE ACORDO COM O CONTRATON 015/2005,OBJETIVANDO O ALU- GUEL DE 02 VEICULOS PARA LOCO-MOCAO DA EQUIPE TECNICA(COORDENACAO E INSTRUTORES)DA CIDADE DE ORIGEM PARA OS MUNICIPIOS CONTEMPLADOS PELO PROJETO DU- | 01443988000126 | LOCACENTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 14/10/2005 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA SELECIONAR,INS- CREVER OS PARTICIPANTES DOS CURSOS DE TECNOLOGIA DE PROCE-SSAMENTO DE FRUTAS- CONVENIO 50/2004 E AINDA PREPARAR O LO-CAL PARA REALIZACAO DO MESMO. DIARIA PARCIAL | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 14/10/2005 | 145.00 | 145.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA SECRETARIAR A ORGANIZACAO E A INSCRICAO DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE TEC-NOLOGIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS,A FIM DE ATENDER O CON-VENIO 50/2004. DIARIA PARCIAL | 00013220357415 | MARIA LUZENI GOMES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Extensão Rural | Desenvolvimento Economico | Organizacao de Produtores em Associacoes e/ou Cooperativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00565 | 14/10/2005 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE RE- CADASTRAMENTO DE PRODUTORES DELEITE DE CABRA , NOS MUNICIPI-OS DE TAPEROA,LIVRAMENTO,OURO | 00016086244472 | MOZART VIANA NEVES |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Apoio ao Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 17/10/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO APL PARA DISCUTIR FORMALIZACAO DE PARCERIA E VERIFICAR POSSIBILIDADE DO CTCC REALIZAR TODOS OS ENSAIOSFISICO- QUIMICOS PARA PELES CURTIDAS AO VEGETAL, ENTRE OUTROS E PARTICIPAR DA REUNIAO DAFAPESCC. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 17/10/2005 | 0.00 | 0.00 | participar do seminario de re-gionalizacao do turismo na ci-dade de bananeira no di 15 do corrente fazendo todo cobertu-ra do evento. diaria parcial | 00033816832415 | ANA LUCIA PESSOA DE CARVALHO NEVES |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 17/10/2005 | 17.00 | 17.00 | conduzir e ficar a disposicao do gerente executivo do turis-mp do desenl.no municipio de bananeiras .diaria parcial | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 17/10/2005 | 49.00 | 49.00 | PARTICIPAR DO SEMINARIO DE RE-GIONALICAO DO TURISMO NO MU- NICIPIO DE BANANEIRAS ESSES- SORANDO O GERENTE DE DESENL. SDO TURISMO NO REFERENTE ENEN- | 00051908751487 | ALINE MARIA DE OLIVEIRA MANFRIN |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 17/10/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM PARTICIPAR E REPRESENTAR O SECRETARIO DE TURISMO NO SEMINARIO DE REGIONALICAO DO TURISMO NA CIDADE DE BANANEIRADIA 17 DO CORRENTE_ DIARIA PAR | 00066241685872 | CARLOS ALBERTO LAURITO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 17/10/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE REGIONALIZACAO DOTURISMO NA CIDADE DE BANANEI- RAS. | 00050873261453 | JOSENEIDE TOMAS DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 17/10/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE - SEMINARIO DE REGIONALIZACAO DO TURISMO NA CIDADE DE BANA- NANEIRAS | 00033816832415 | ANA LUCIA PESSOA DE CARVALHO NEVES |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 17/10/2005 | 1411.20 | 1411.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PA-RA PARTICIPAR DA MONTAGEM DO STAND DA PARAIBA NA FEIRA ABAV | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento de Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 18/10/2005 | 25600.28 | 25600.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO CONVENIO N 003/2005- SEDAP(ATUAL SETDE)/SUPLAN - IMPLANTACAO DO CENTRO VOCACIONALTECNOLOGICO CVT, NO MUNICIPIO DE POMBAL/PB(OS RECURSOS SERAOUTILIZADOS DO CONVENIO N 01.0051.00/2003 - MCT/SICTCT- ATUALSETDE), DE ACORDO COM A RESER-VA ORCAMENTARIA N 00040. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Comercial | Programa do Artesanato Paraibano | Apoio ao Artesao Para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 18/10/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 3 REUNIAO ASSUNTOS LIGADOS A RE-NDA RENASCENCA PARA O DESENV- OLVIMENTO SUSTENTAVEL. DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 18/10/2005 | 246.00 | 246.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA RESOLVER ASSUN- TOS DA CASA DO ARTISTA POPULARNA CIDADE DO RECIFE/PE DIARIA PARCIAL | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00579 | 18/10/2005 | 2881.00 | 2881.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AOS SERVICOS DE CONFEC- CAO DE FARDAMENTO, QUE SERAO UTILIZADOS NA CASA DO ARTISTA POPULAR, A QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ARTESANATO A PARAIBA EM SUAS MAOS,CONFORME ITENS01-BLUSAS GOLA REVESSA 02-COLETE FORRADO 100% POLIES-TER | 04103870000147 | RONALDO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 19/10/2005 | 756.00 | 756.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA ACOMPANHAR A COORD. DO PROGRAMA DO ARTESA- NATO LADJANE BARBOSA E DECORARO STAND DA PARAIBA NA FEIRA | 00028149190406 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 19/10/2005 | 2109.60 | 2109.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA ACOMPANHAR A COORD. EXECUTIVA DO PROGRAMA DO ARTESANATO LADJANE BARBOSA NO STAND DA PARAIBA NA FEIRA ABAV E PARTICIPAR DO FURUM MU-NICIPAL NO RIO DE JANEIRO. DIARIA PARCIAL | 00028866509434 | JUSSARA VILARIM PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 19/10/2005 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA FES-TA DA LARANJA E DO FESTIVAL DETANGERINA NA COMPANHIA DO GO- VERNADOR DO ESTADO , NA CIDADEDE MATINHAS. | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 20/10/2005 | 1485.00 | 1485.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA O RIO DE JANEIROPARA PARTICIPAR DO FORUM MUN- DIAL DE TURISMO PARA A PAZ E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 21/10/2005 | 104.30 | 104.30 | conduzir e ficar a disposcao do secretario executivo do tu-rismo no municipio de matinhasonde o secretario ira representar o governador no evento. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 21/10/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA UNIDADE DO SESC,NA CIDADE DE PATOS/PB | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 21/10/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO SECRETARIO EX-ECUTIVO SR. FABRICIO OLIVEIRA QUE ESTARA PARTICIPANDO DA I- | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00590 | 24/10/2005 | 2873.00 | 2873.00 | ATENDER AOS SERVICOS DE FUNILARIA, PINTURA, DESMONTAGEM EMONTAGEM DO CAMINHAO BAU DEPLACA JFP-4254, DESTA SECRETA-RIA A SERVICO DO PROGRAMA ARTESANATO DA PARAIBA. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 24/10/2005 | 1039.50 | 1039.50 | VIAGEM A SAO PAULO E RIO DE JANEIRO, PARTICIPAR DO FORUM MUNDIAL DE TURISMO, REUNIOES NAABAV 2005 E REPRESENTAR O GO-VERNADOR NO CONGRESSO DE INOVACAO NA INDUSTRIA NO DIA 26 A27/10/2005 EM SAO PAULO. | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | Desenvolvimento Economico | Oportunidades de Investimentos para o Semi-arido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00592 | 24/10/2005 | 730.00 | 730.00 | valor que empenhamos referentea servicos prestados no levan-tamento de dados tecnicos es- pecificos, objetivando forma- tar a complementacao do proje-to do centro de difusao tecno-logica da caprinocultura do estado da paraiba , a ser en- viado ao bndes. | 00005420634414 | MARCELA RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | Desenvolvimento Economico | Oportunidades de Investimentos para o Semi-arido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00597 | 24/10/2005 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA NO LEVANTAMEN-TO DE INFORMACOES SOBRE MERCA-DO DE CARNE, PELES E DE LEITE DE CABRA NO MUNICIPIO DE CABA-CEIRAS. | 00001141115450 | MARILENE RODRIGUES LIMA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 24/10/2005 | 271.00 | 271.00 | VIAGEM A MASSARANDUBA, APOIARA SELECAO E ORGANIZACAO DOSCURSOS DE GESTAO E DE TECNOLO-GIA, PARA ATENDER O CONVENIO N50/2004,EM CONJUNTO COM A PRE-FEITURA E EMATER. | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 24/10/2005 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM A MASSARANDUBA, SECRETARIAR A ORGANIZACAO DOS CURSOSDE GESTAO E TECNOLOGIA, AFIMDE ATENDER O CONVENIO N50/2004COM A COORDENADORA EXECUTIVADO PROJETO. | 00013220357415 | MARIA LUZENI GOMES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00591 | 24/10/2005 | 940.52 | 940.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, COR-RESPONDE A MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO N 003/05,PRO-CESSO N 242/2005,QUE SE REFEREA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,PARA DISTRIBUIR ENTRE OS PARTICIPANTES DOS CURSOS DE TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS DO DITEC-FRUTAS, CONVE-NIO N 050/2004 MDIC/SICTCT(ATU | 07534034000105 | SOMAK COM DE MAT PARA ESCRITORIO LTDA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00600 | 24/10/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, COR-RESPONDE A MODALIDADE DE DIS- PENSA DE LICITACAO N 004/2005,PROCESSO N 246/2005,QUE SE RE-FERE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA DISTRIBUIR ENTREOS PARTICIPANTES DOS CURSOS DETEC.DE PROCESSAMENTO DE FRUTASDITEC-FRUTAS,CONVENIO 050/2004 | 07534034000105 | SOMAK COM DE MAT PARA ESCRITORIO LTDA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00601 | 24/10/2005 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, COR-RESPONDE A MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO N 004/2005, PROCESSO N 246/2005, QUE SE REFERE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA DISTRIBUIR ENTREOS PARTICIPANTES DOS CURSOS DETEC.DE PROCESSAMENTO DE FRUTASDITEC-FRUTAS,CONVENIO 050/2004 | 07534034000105 | SOMAK COM DE MAT PARA ESCRITORIO LTDA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00602 | 24/10/2005 | 1800.00 | 1800.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO E HOSPEDAGEM DURANTE OS CURSOS DE TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO E DE GESTAO,NO MUNICIPIOMASSARANDUBA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO N 050/2004-MDIC/SETDE(2 TERMO ADITIVO),DURANTE UM PERIODO DE30 DIAS A CONTAR DA DATA DE LI | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00598 | 24/10/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE A CONTRATACAO DE DOIS EXEMPLARES DIARIO DO JORNAL O NORTE,PERIODO DE 01/10/2005 A 01/10/2006. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00599 | 24/10/2005 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE A RENOVACAO DA ASSINATU-RA ANUAL DE 01 EXEMPLAR DIARIODO JORNAL O NORTE, NO PERIODO DE 12/04/2005 A 11/04/2006. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00593 | 24/10/2005 | 146.00 | 146.00 | valor que empenhamos referenteao pagamento aos 20% sobre se-rvicos sem vinculo empregati- cio no mes de outubro,conformedocumentecao anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00594 | 24/10/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que empenhamos referenteaos servicos prestados de re- visao de cabeamento da rede eletrica desta secretaria. | 00004575629430 | CLEVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00595 | 24/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO AOS 20% SOBRE SERVICO SEM VINCULO EMPREGATI-CIO NO MES DE OUTUBRO,CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00596 | 24/10/2005 | 148.00 | 148.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 20% SOBRE SER-VICOS SEM VINCULO EMPREGATICIONO MES DE OUTUBRO,CONFORME DO-CUMENTO ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00603 | 25/10/2005 | 45000.00 | 45000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE A LIBERACAO DA ULTIMA PARCELA DO CONVENIO N 05/2005-SEDE(ATUAL SETDE)/CDL C.GRANDE, OBJETO REALIZACAO DO LIQUIDA CAMPINA,QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 29 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2005,COM VIGENCIA DE 04/07/05 ATE 31/10/2005. | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJ DE C GRANDE |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 26/10/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR O GERENTE EXECUTIVO E O ASSESSORESPECIAL DESTA SECRETARIA,A VISITA TECNICA PARA IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE FABRIL NO LOCALDIARIA PARCIAL | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 26/10/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER VISITATECNICA AO NUCLEO DE PRODUCAO PARA ANALISE DO LOCAL E VIABI-LIZAR A IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE FABRIL. DIARIA PARCIAL | 00049677942468 | ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 26/10/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER VISITATECNICA,JUNTO COM O GERENTE EXECUTIVO AO NUCLEO DE PRODUCAO PARA ANALISE DO LOCAL E VIABI-LIZAR A IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE FABRIL. DIARIA PARCIAL | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00611 | 26/10/2005 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, COR-RESPONDENTE AOS SERVICOS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIACONFORME A ORDEM DE COMPRA N 42. | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00609 | 26/10/2005 | 159.00 | 159.00 | VALOR QUE ORA EMOENHAMOS,REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE OUTUBRO,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00610 | 26/10/2005 | 2613.40 | 2613.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, COR-RESPONDENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAIS DE CONSUMO(EXPEDIENTE E INFORMATICA),DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00612 | 26/10/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE A TAXA DE INSCRICAO DO SENHOR CARLOS ALBERTO LAURITO,NO IX SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIMENTOS EM HOTEIS E RESORT,CONFORME ANEXOS. | 59944710000112 | BSH BRASIL SERVICE & HOLDING LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00616 | 26/10/2005 | 614.99 | 614.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVODESTA SECRETARIA,NO MES DE OU-TUBRO. | 00002126384403 | WERLANIA OLIVEIRA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00617 | 26/10/2005 | 105.01 | 105.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE OUTUBRO,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00618 | 26/10/2005 | 413.81 | 413.81 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AESTA SECRETARIA,NO MES DE OUTUBRO. | 00002045632407 | JOSE FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00619 | 26/10/2005 | 6.19 | 6.19 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE OUTUBRO,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00620 | 26/10/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVODESTA SECRETARIA,NO MES DE OU-TUBRO. | 00028476557434 | MARINALVA XAVIER DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00621 | 26/10/2005 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE OUTUBRO,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00622 | 26/10/2005 | 0.00 | 0.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO PERIODO DE 30 DIAS A CONTAR DA DA-TA DA LIBERACAO,PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI. | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00623 | 26/10/2005 | 0.00 | 0.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO PERIODO DE 30 DIAS A CONTAR DA DA-TA DA LIBERACAO,PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI. | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Comercial | Programa do Artesanato Paraibano | Apoio ao Artesao Para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 26/10/2005 | 196.00 | 196.00 | ACOMPANHAR A CONSULTORA CACILIA MDESTO EM CORSOS NA ASSOCICAO DAS COLHEITES DE AREIA. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Modernizacao do Setor Coureiro Calcadista e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00608 | 26/10/2005 | 795.00 | 795.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE PELOS SERVICOS PRESTADOSNA ATUALIZACAO DO CADASTRO DASEMPRESAS LIGADAS AO COURO E CALCADOS NA PARAIBA,NOS MUNICIPIOS DE PATOS,CABACEIRAS E MONTEIRO. | 00004575629430 | CLEVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 26/10/2005 | 49.00 | 49.00 | viagem c.grande.participar do seminario do setor mineral da paraiba e da ii mostra do se- tor mineral. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 26/10/2005 | 49.00 | 49.00 | VIAGEM A C.GRANDE.ACOMPANHAR O TECNICO MACELO SAMPAIO FAL- CAO NO SEMNARIO DO SETOR MINE-RAL. | 00049878220400 | JOSE PINHEIRO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 27/10/2005 | 149.00 | 149.00 | viagem a patos participar de reuniao com empresarios na cidade de patos. | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 27/10/2005 | 61.00 | 61.00 | conduzir e ficar a disposicao do secteario sr.fabricio que estara participando de reuniaocom emprasario na cidade de patis. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 27/10/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS INSTRU-TORES E MONITORES DOS CURSOS DE GESTAO E DE TECNOLOGIA, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA,PARAATENDER O CONVENIO N 050/2004. | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00627 | 27/10/2005 | 2000.00 | 2000.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, PARAPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI. | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00628 | 27/10/2005 | 2000.00 | 2000.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, PARAPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI. | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00629 | 27/10/2005 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE A LIBERACAO DA 1 PARCELADO CONVENIO N 010/2005- SETDE/CDL CAMARA DOS DIRIG. LOJISTASDE SOUSA,OBJETIVO PARTICIPACAODA SETDE NA CAMPANHA NATALINA 2005,QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO DE 2005 A 01 DE JANEIRO DE 2006,NO MUNI-CIPIO DE SOUSA/PB. | 12724225000170 | CDL CAMARA DOS DIRIG LOJISTAS DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00630 | 27/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE A LIBERACAO DO CONVENIO N 009/2005 SETDE/CDL POMBAL-PBOBJETIVO PARTICIPACAO DA SETDENA CAMPANHA NATAL DA SORTE,QUESE REALIZARA NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 25 DE DEZEMBRO DE2005,NO MUNICIPIO DE POMBAL/PB | 00927708000192 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE POMBAL |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00631 | 27/10/2005 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE A LIBERACAO DA 1 PARCELADO CONVENIO N 008/2005 SETDE- CDL DE JOAO PESSOA, VISANDO A PARTICIPACAO DA PRIMEIRA CONVENENTE NA CAMPANHA PARA O MAIORFOMENTO DO MERCADO VAREJISTA EDE SERVICOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA,O LIQUIDA JOAO PESSOA, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS J PESSOA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00632 | 27/10/2005 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE A DIFERENCA DA 1 PARCELALIBERADA DO CONVENIO 008/2005-SETDE/CDL JOAO PESSOA-PB,OBJE-TO DA CAMPANHA LIQUIDA JOAO PESSOA,NO PERIODO DE 02 A 10 DE SETEMBRO DE 2005. | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS J PESSOA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Negocios Internacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 01/11/2005 | 119.41 | 119.41 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO PARA EMPRESARIOS DA AREA DO TURISMO EM VISITA AO PLO TURISTICO DE COSTINHA VISANDO FUTUROS INVESTIMENTOS | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Produção Industrial | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Textil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 01/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR O GERE-NTE EXECUTIVO E O ASSESSOR ESPECIAL DESTA SECRETARIA , EMVISITA TECNICA NO MUNICIPIO DEPILAR/PB. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Produção Industrial | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Textil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 01/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA FAZER UMA VISITATECNICA, JUNTO COM O GERENTE EXECUTIVO AO MUNICIPIO DE PILAR, COM A FINALIDADE DE VISTORIAR OS TEARES ALI EXIS TENTES ,QUANTO AO ESTADO DE CONSERVACAO E FUNCIONABILIDADE | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Produção Industrial | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Textil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 01/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA FAZER UMA VISITATECNICA AO MUNICIPIO DE PILAR COM A FINALIDADE DE VISTORIAR OS TEARES ALI EXISTENTES, QUA-NTO AO SEU ESTADO DE CONSERVA-CAO E FUNCIONABILIDADE. | 00049677942468 | ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00637 | 01/11/2005 | 13294.00 | 13294.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE A MODALIDADE DE DISPENSADE LICITACAO N 005/2005,PROCESSO N 295/2005,QUE SE REFERE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA UTILI-ZAR NOS CURSOS DE TEC. EM PRO-CESSAMENTO DE POLPAS DE FRUTASE DOCES DO PROJETO DITEC - FRUTAS,DE ACORDO COM O PLANO DE | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 01/11/2005 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM ACOMPANHAR O COORDENADOJURITICO EM VISITA AS CONSTRU-COES REFORMAS E IMPLANTACOS SECRETARIA EM OBSERVANICIA AO CUMPRIMENT DOS CONVENIOS. | 00045082197487 | ELIANE DE LOURDES DE ARAUJO ALEXANDRE |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 01/11/2005 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM VISITA AS CONSTRUCOES RREFORMAS E IMPLANTACOES DAS UNIDADESGERENCIADASOR ESTA.SE-CRETARIA EM OBSERVANCIA CUMPRIMENTO DOS CONVENIOS. | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 03/11/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA PARTICIPAR DO CADASTRAMENTO DE ALUNOS NO CU-RSO DE GUIA DE TURISMO REGION-AL E NACIONA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00051908751487 | ALINE MARIA DE OLIVEIRA MANFRIN |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 03/11/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA PARTICIPAR DO CADASTRAMENTO DE ALUNOS DE GUIA DE TURISMO REGIONAL E NA-CIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPINAGRANDE. DIARIA PARCIAL | 00050873261453 | JOSENEIDE TOMAS DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 03/11/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DAS SERVIDORAS ALINE MANFRIM E JOSENEIDE TOMAS DE SOUSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Produção Industrial | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Desenvolvimento da Cachaca de Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 03/11/2005 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA COORDENAR STAND DO 2 SALAO INTERNACIONAL DA CACHACA DE RECIFE | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Produção Industrial | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Desenvolvimento da Cachaca de Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 03/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN A CIDADE DE RECIFE PARA CONDUZIR E FICAR A DISPO-SICAO DA TECNICA MARISE BARRE-TO | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Comercial | Programa do Artesanato Paraibano | Apoio ao Artesao Para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 03/11/2005 | 25.00 | 25.00 | ACOMPANHAR EMPRESARIOS DA GRIFE DE CONFECCAO CAVALLERA SR. RICARDO GONZALES NA VISITACAO DA ASSOCIACAO DE OROCHES E MA-CRAME DAS CIDADE DE MATA REDAN | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 03/11/2005 | 153.55 | 153.55 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DE ROBERTORIBEIRO CABRAL COM SERVICO DE TAXI EM VIAGEM A CIDADE DO RIODE JANEIRO E DE SAO PAULO POR OCASIAO DO SEMINARIO SOBRE DESENVOLVIMENTO NA INDUSTRIA EPARTICIPACAO NA ABAV 2005. | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 04/11/2005 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE,PARA CAPACITAR EMPRESARIOS E QUALIFICAR PRODUTOS VISANDO ALCANCAR O MERCADO EXTERNO. ACRESCIMO DE 20% | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 04/11/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CDL CAMPINA GRANDE SOBRE A CAMPANHA DE INCENTIVO AO COMERCIODURANTE O FINAL DE ANO,NO DIA 09/11/05 E VISITAR O CDRM PARACOLHER MATERIAL P/ DIVULGACAO NOS JORNAIS LOCAIS. | 00033816832415 | ANA LUCIA PESSOA DE CARVALHO NEVES |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 04/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM A RECIFE/PE, PARAPARTICIPAR DA 3 OFICINA DE TRABALHO DA REDE NACIONAL DE IN- FORMACOES SOBRE INVESTIMENTO -RENAI. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 04/11/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM A RECIFE/PE, PARACONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO TECNICO DESTA SECRETARIA,SRGUALBERTO FREIRE. | 00020571666434 | JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 04/11/2005 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM A TEXEIRA E SOUSAPARA VISITAR COOPERATIVAS E EMPRESARIOS DA REGIAO. | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 04/11/2005 | 104.30 | 104.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM A TEXEIRA E SOUSAPARA CONDUZIR E FICAR A DISPO-SICAO DO SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA. ACRESCIMO DE 35% | 00010913424404 | AGRIPINO CAETANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00655 | 04/11/2005 | 2705.16 | 2705.16 | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAOE PORTARIA DAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONTRATO N 003/2002 COM VIGENCIA EM 12-06-2006. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 04/11/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM A CIDADE RECIFE PARA CONDUZIR E FICAR A DISPO-SICAO DE TECNICOS DESTA SECRE-TARIA. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 07/11/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA FAZER VISITA TE-CNICA, PARA VIABILIZAR A IMPL-ANTACAO DE PROCESSOS PRODUTI- VOS DA CONFECCAO, CALCADOS E TEXTIL, | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 07/11/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA FAZER FISITA TE-CNICA, PARA VIABILISAR A IM- PLANTACAO DE PROCESSOS PRODU- TIVOS DE CONFECCAO, CALCADOS E TEXTIL, DANDO SUPORTE TECN- ICO PARA ADEQUAR AS INSTALACO-ES EXISTENTES AS EXIGENCIAS QUE O PROJETO REQUER. | 00049677942468 | ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 07/11/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO GERENTE EXECU-TIVO E DO ASSESSOR ESPECIAL DESTA SECRETARIA, EM VISITA TECNICA AO MINICIPIO DE CATOLEDO ROCHA E OUTROS, PARA VIABI-LIZAR AINSTALACAO DOS PROCES- SOS PRODUTIVOS DE CONFECCAO CALCADOS E TEXTIL. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00658 | 07/11/2005 | 2420.71 | 2420.71 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA DELMA AQUINO ,PARA OS TRECHOS DE JOAO PESSOA/CU- RIBA/ JOAO PESSOA | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 08/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DA COORDENADORA DA ASSESSORIA TECNICA DELAMA AQUINO EM REUNIOES EM REUNIOESNA FIEP-FAPESQ. | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 08/11/2005 | 35.74 | 35.74 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESSARCIMENTO EMV FAVOR DA TECNICA LENIRA SALDANHA REFE- RENTE A DESPESAS COM ALMOCO /REUNIAO COM A CONSULTORA MAR-JORIE DE LIMA, SOBRE A IMPLAN-TACAO DO CVT- POMBAL/PB. | 00012390852491 | LENIRA SALDANHA SUASSUNA DE ALENCAR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00665 | 09/11/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE A CONFECCAO DE 2.000 CARTOES DE VISITA,4X0 COLORIDO IMPRESSO EM PAPEL COUCHE 230 GRAMAS,PARA O SECRETARIO TITULAR,E OS SECRETARIOS EXECUTIVOS. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00670 | 09/11/2005 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA 20% SOBRE SERVICOS SEM VIN- CULO EMPREGATICIO NO MES DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTACAO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 09/11/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO GERENTE EXECUTIVO DO TURISMO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. DIARIA PARCIAL | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 09/11/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR OLEVANTAMENTO DE CLASSIFICACAO PARA A SEGUNDA ETAPA DO PROJE-TO BRASIL MEU NEGOCIO, NO CEN-TRO DE CIENCIAS APLICADAS UEPB | 00066241685872 | CARLOS ALBERTO LAURITO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Modernizacao do Setor Coureiro Calcadista e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 09/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A BOLSISTA JOSECI DE MEDEIROS AOMUNICIPIO DE CABACEIRAS,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS ACOES DO PROJETO SALA VERDE,QUE ESTARA SENDO INAUGURADA NO PROXIMO DIA 20. | 00020571666434 | JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Capacitacao Tecnologica de Empreendedores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00667 | 09/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA 20% SOBRE SERVICOS SEM VIN- CULO EMPREGATICIO NO MES DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTACAO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Capacitacao Tecnologica de Empreendedores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00671 | 09/11/2005 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA REALIZACAO DE UM CURSO DE CAPACITACAO TECNO-LOGICA DE EMPREENDEDORES NO NUCLEO DO PPTA NO MUNICIPIO DE RIO TINTO/PB | 00078574765449 | MARIA DO CARMO DE AMORIM |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | Desenvolvimento Economico | Oportunidades de Investimentos para o Semi-arido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 09/11/2005 | 61.00 | 61.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO DO,SECRETARIO SR FABRICIO .QUE ESTARA PART.DO III SEMINA-RIO PARAIBANO ALTRNATIVAS PARAO SEMI-ARIO NA CIDADE C.ROCHA. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00673 | 09/11/2005 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO PROCESSO N 05009401-7QUE TRATA DE DISPENSA DE LICI-TACAO,DE ACORDO COM O CONTRATON 015/2005,OBJETIVANDO O ALU- GUEL DE 02 VEICULOS PARA LOCO-MOCAO DA EQUIPE TECNICA(COORDENACAO E INSTRUTORES)DA CIADADEDE ORIGEM PARA OS MUNICIPIOS CONTEMPLADOS PELO PROJETO DU- | 01443988000126 | LOCACENTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00666 | 09/11/2005 | 4662.00 | 4662.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 37(TRINTA E SETE) REFEICOES DIARIASPOR UM PERIODO DE 21 DIAS UTE-IS DO MES DE SETEMBRO/2005. | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00672 | 09/11/2005 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA CONFORME ITENS 1 SERVICO DE MANUTENCAO E INS-TALACAO DE PROGRAMAS, ITEN 2 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETI-VA EM IMPRESSORAS, ITEM 3 SERVICO DE MANUTENCAO GERAL EMMONITORES. | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 11/11/2005 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE - REUNIAO TECNICA COM EMPRESARI-OS PARA DISCUTIR ASSUNTOS INE-RENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESEN- VOLVIMENTO ECONOMICO. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00676 | 11/11/2005 | 614.99 | 614.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, COR-RESPONDENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS COMO ASSISTENTE ADMINIS-TRATIVOS DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO 13 SALARIO/2005. | 00002126384403 | WERLANIA OLIVEIRA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00677 | 11/11/2005 | 105.01 | 105.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO REFERENTE AO 13 SALA- RIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00678 | 11/11/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, COR-RESPONDENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS COMO ASSISTENTE ADMINIS-TRATIVO DESTA SECRETARIA,REFE-RENTE AO 13 SALARIO/2005. | 00028476557434 | MARINALVA XAVIER DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00679 | 11/11/2005 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00680 | 11/11/2005 | 413.81 | 413.81 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, COR-RESPONDENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS COMO MOTORISTA DESTA SE-CRETARIA,REFERENTE AO 13 SALA-RIO/2005. | 00002045632407 | JOSE FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00681 | 11/11/2005 | 6.19 | 6.19 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO,CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00686 | 11/11/2005 | 177.04 | 177.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE O RESSARCIMENTO DE DESPESA,EM FAVOR DE ROBERTO RIBEIROCABRAL,COM ALMOCO OFERECIDO A EMPRESARIOS DE SAO PAULO PARA FUTUROS INVESTIMENTOS EM NOSSOESTADO,CONFORME NOTA FISCAL,A-NEXO. | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00684 | 11/11/2005 | 2860.00 | 2860.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE A SOLICITACAO DO OFICIO N 30/2005 DO CENTRO CULTURAL DE SAO FRANCISCO EM JOAO PES- SOA,CONFORME ITENS 01-4.000 FOLDERES,FORMATO 8,PAPEL COUCHE 4X4-145G 02-1.000 FOLDERES,FORMATO 8,PAPEL COUCHE 4X4-145G. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00683 | 11/11/2005 | 2848.00 | 2848.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AOS SERVICOS DE REVISAO,SUSPENSAO,FREIO E CAIXA DE TRANSFERENCIA DO VEICULO CAMINHAOBAU DE PLACA JFP-4254, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA, QUE SERVE AO PROGRAMA DE ARTESANA-TO PARAIBANO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00685 | 11/11/2005 | 1286.00 | 1286.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE A AQUISICAO DE 01 BATE- RIA 150 AMPERES PARA O CAMIN- HAO BAU PLACA JFP-4254,01 PARABRISA TRASEIRO PARA O VEICULO CORSA MNN-2421 E 04 PNEUS 175X70R-13 ECO CONTACT EP-CONTINENTAL PARA O VEICULO RENAULT MNO2055. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00691 | 16/11/2005 | 2264.66 | 2264.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,EM FAVOR DO TITULAR DESTA PASTA,QUE IRA PARTICIPARDO FORUM INTERNACIONAL DE TU- RISMO,DA ABAV 2005 E REPRESEN-TAR O GOVERNADOR DO ESTADO, NOCONGRESSO BRASILEIRO DE INOVA-CAO NA INDUSTRIA, NAS CIDADES DE SAO PAULO E RIO DE JANEIRO. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 16/11/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER O LEVANTAMENTO DAS FICHAS DE INSCRI-COES DOS ALUNOS NO CURSO DE GUIA DE TURISMO REGIONAL E NA-CIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPINAGRANDE/PB. | 00051908751487 | ALINE MARIA DE OLIVEIRA MANFRIN |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 16/11/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA E SUB GERENTE DESTA SECRE-TARIA NO PROGRAMA DE GUIA DE TURISMO. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 16/11/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR EASSESSORA A SECRETARIA DO SE- CRETARIO EXECUTIVO DO TURISMO NO LEVANTAMENTO DAS FICHAS DE INSCRICAO DOS ALUNOS PARA O CURSO GUIA DE TURISMO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00012877492400 | MARIA DE FATIMA CORREIA CARDOSO BARRETO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 16/11/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR EASSESSORAR A COORDENADORA DA ASSESSORIA TECNICA NA CIDADE DE CABACEIRAS/PB DIARIA PARCIAL | 00014201259404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 16/11/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR AINSTALCAO,MONTAGEM E IMPLANTA-CAO DA SALA VERDE,A SER INAUGURADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 16/11/2005 | 210.00 | 210.00 | VALOE QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA AUXILIAR A TECN-ICA SILVANA CAVALCANTE DUTRA, NA REALIZACAO DO CURSO DE TEC-NOLOGIA DE PROCESSAMENTO DE DOCES DE FRUTAS. DIARIA PARCIAL | 00045082197487 | ELIANE DE LOURDES DE ARAUJO ALEXANDRE |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Modernizacao do Setor Coureiro Calcadista e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 16/11/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DO 4 PAINEL COM O TEMA CURTIMENTO VEGETAL DA PELE CAPRINA E OVI-NA DO 13 AGRONORDESTE/PE. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Modernizacao do Setor Coureiro Calcadista e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 16/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM A CABACEIRAS PARAACOMPANHAR A INSTALACAO,MONTA-GEM E IMPLANTACAO DA SALA VER-DE,A SER INAUGURADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00687 | 16/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE A LIBERACAO EM PARCELA UNICA DO CONVENIO 011/2005 SETDE/CDL CATOLE DO ROCHA,OBJETI-VO PARTICIPACAO DA SETDE NA CAMPANHA COMPRAS PREMIADAS DO NATAL,NO PERIODO DE 01/12/05 A29/01/2006,NO MUNICIPIO DE CA-TOLE DO ROCHA/PB. | 09142498000100 | CDL DE CATOLE DO ROCHA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00689 | 16/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE A LIBERACAO EM PARCELA UNICA DO CONVENIO N 011/2005 - SETDE/CDL CATOLE DO ROCHA,OBJETIVO PARTICIPACAO DA SETDE NA CAMPANHA COMPRAS PREMIADAS DO NATAL,NO PERIODO DE 01/12/2005A 29/01/2006,NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 09142498000100 | CDL DE CATOLE DO ROCHA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00700 | 17/11/2005 | 14897.88 | 14897.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,PARA EMPRESARIOS PARTICIPAREM DA 9 FEIRA INTERNACIONAL DE CABO VERDE,CONTRATO N 012/2005,COM VIGENCIA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2005. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 18/11/2005 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DO TURISMO E ACOMPANHAR PROJETOS TURISTICOS DO NOSSO ESTADO,EN-CAMINHADO AQUELE MINISTERIO. | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 18/11/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM A CIDADE DE RECI-FE PARA RECEBER EM MAOS DOCU- MENTOS DESTA SECRETARIA. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00711 | 18/11/2005 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE A 12(DOZE) ENCADERNACOESCAPA DURA DO DIARIO OFICIAL DOESTADO. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 18/11/2005 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE CAPACITACAO DE FRUTICULTURA E ENTREGAR CERTIFICADOS AOS PARTICIPANTES E VISI- TAR AEREAS INDUSTRIAIS E PARTICIPAR DE REUNIAO COM EMPRESARIOS DA REGIAO. | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 18/11/2005 | 104.30 | 104.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO TITULAR DESTA PASTA. | 00010913424404 | AGRIPINO CAETANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 18/11/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OSECRETARIO NA CERIMONIA DE EN-CERRAMENTO E ENTREGA DE CERTI-FICADOS DO CURSO DE FRUTICULTURA,NO MUNICIPIO DE MASSARANDU-BA/PB. | 00049677942468 | ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 18/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA JORNALISTA ANA NEVES NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA/PB. | 00020571666434 | JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 18/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER COBER-TURA JORNALISTICA DA CERIMONIADE ENCERRAMENTO E ENTRGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE FRUTICULTURA,COM A PRESENCA DO SR. SECRETARIO. | 00033816832415 | ANA LUCIA PESSOA DE CARVALHO NEVES |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 18/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR PE-CAS DO PROGRAMA DE ARTESANATO A PARAIBA EM SUAS MAOS QUE SE-RAO EXPOSTA E COMERCIALIZADAS NA FEIRA DA D & D-MAOS QUE FA-ZEM O BRASIL,NA CIDADE DE SAO PAULO/SP. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 18/11/2005 | 1459.20 | 1459.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FEIRA MAOS DE MINAS E DECO-RAR STAND DO ARTESANATO DA PA-RAIBA NA CIDADE DE BELO HORI- ZONTE. | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00709 | 18/11/2005 | 9931.92 | 9931.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,PARA EMPRESARIOS PARTICIPAREM DA 9 FEIRA INTERNACIONAL DE CABO VERDE,CONTRATO N 012/2005,COM VIGENCIA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2005. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00712 | 18/11/2005 | 870.00 | 870.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AQUISICAO DE 600 VALES TRANSPORTE,PARA SEREM USADOS PELOS SERVIDORES DESTA PASTA EM SERVICOS EXTERNOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00713 | 18/11/2005 | 614.99 | 614.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVODESTA SECRETARIA,NO MES DE NO-VEMBRO/2005. | 00002126384403 | WERLANIA OLIVEIRA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00714 | 18/11/2005 | 105.01 | 105.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE NOVEMBRO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00715 | 18/11/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVODESTA SECRETARIA,NO MES DE NO-VEMBRO DE 2005. | 00028476557434 | MARINALVA XAVIER DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00716 | 18/11/2005 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE NOVEMBRO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00717 | 18/11/2005 | 413.81 | 413.81 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AESTA SECRETARIA, NO MES DE NO-VEMBRO/2005. | 00002045632407 | JOSE FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00718 | 18/11/2005 | 6.19 | 6.19 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE NOVEMBRO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 21/11/2005 | 25.00 | 25.00 | valor que empenhamos referentea viagen para acompanhar a co-nsultora do programa de arte- sanato liana bloisi, em visitaas associacoes de tabuado no municipio de boqueirao. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Apoio ao Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00724 | 22/11/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CAD-ASTRO DE PRODUTORES DE FRUTIC-ULTURA NO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00004713768413 | RAUL CIRILO LOUREIRO LOPES MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Modernizacao do Setor Coureiro Calcadista e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 22/11/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA OBSERVAR~I LOCO~AS INSTALACOES DOS SAPATEIROS EM PATOS PARA FINS DE CONCRET-IZACAO DE CONVENIO. DIARIA PARCIAL | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 22/11/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE JANTAR SOLENE DE ABERTURA DA PRIMEIRA CONVECAO DE REDES DE SUPERMERCADOS INDERENDENTES DAAMERICA LATINA , NO CENTRO DE CONVENCOES DE CAMPINA GRANDE/ PB. | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 22/11/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA A-BERTURA DA AULA INAUGURAL PARAGUIA DE TURISMO REGIONAL E NA-CIONAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00050873261453 | JOSENEIDE TOMAS DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 22/11/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA A-BERTURA DA AULA INAUGURAL PARAGUIA DE TURISMO REGIONAL E NA-CIONAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00066241685872 | CARLOS ALBERTO LAURITO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 22/11/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE EMOENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DO TURISMO NO MUNIC-IPIO DE CAMPINA GRANDE, ONDE OMESMO IRA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO GUIA DE TURISMO R-EGIONAL E NACIONAL. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 22/11/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA AULA INAUGURAL PA-RA GUIA DE TURISMO REGIONAL E NACIONAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00723 | 22/11/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DOS 20% SOBRE SE-RVICOS SEM VINCULO EMPREGATIC-IO NO MES DE NOVEMBRO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00722 | 22/11/2005 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE A LIBERACAO DA 2 PARCELADO CONVENIO N 008/2005 SETDE- CDL DE JOAO PESSOA, VISANDO A PARTICIPACAO DA PRIMEIRA CONVENENTE NA CAMPANHA PARA O MAIORFOMENTO DO MERCADO VAREJISTA EDE SERVICOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA,O LIQUIDA JOAO PESSOA, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS J PESSOA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 23/11/2005 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA ACOMPANHAR O SE-CRETARIO NO IX SEMINARIO INTE-RNACIONAL DE INVESTIMENTOS EM HOTEIS E RESORTS. | 00066241685872 | CARLOS ALBERTO LAURITO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 23/11/2005 | 1188.00 | 1188.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO IXSEMINARIO INTERNACIONAL DE IN-VESTIMENTOS EM HOTEIS E RESORTS. | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 23/11/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO SR.FABRICIO OLIVEIRA, QUE ESTARA PARTICIPANDO DE JANTAR SOLENE DE ABERTURA DA PRIMEIRACONVENCAO DE REDES DE SUPERMERCADOS INDEPENDENTES DA AMERICALATINA, NA CIDADE DE CAMPINA -GRANDE-PB. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Produção Industrial | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Textil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 23/11/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA VIABILIZAR A IM-PLANTACAO DE PEQUENAS UNIDADESPRODUTIVAS(TEXTIL E CONFECCAO)ATENDENDO AS DIRETRIZES DO GO-VERNO PARA ERRADICACAO DA POB-RESA NOS MINICIPIOS DE PUXINA-NA,CUBATI E TAPEROA. DIARIA PARCIAL | 00049677942468 | ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Produção Industrial | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Textil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 23/11/2005 | 104.00 | 104.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA FAZER VISITA TE-CNICA JUNTO COM O GERENTE DES-TA SECRETARIA, AOS MUNICIPIOS DE PUXINANA, CUBATI E TAPEROA/PB PARA VIABILIZAR A INSTALAC-AO E TEXTIL. DIARIA PARCILA | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Produção Industrial | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Textil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 23/11/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERNTEAA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO GERENTE EXECU-TIVO DESTA PASTA AOS MUNICIPOSDE PUXINANA, CUBATI E TAPEROA.DIARIA PARCIAL | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento de Projetos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 23/11/2005 | 3264.00 | 3264.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS PARTE PARTE DO MATERIAL MOBILIARIO,OBJETIVANDO A IMPLANTACAODO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO-CVT NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, CONFORME O PLANO DE TRABA-LHO DO CONVENIO N 01.0051.00/ 2003 - SICTCT(ATUAL SETDE)/MI-NISTERIO DA CIENCIA E TECNOLO- | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 24/11/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DA GERENTE OPERA-CIONAL DESTA SECRETARIA,NA SE-LECAO E ORGANIZACAO DOS CURSOSDE GESTAO E TECNOLOGIA,CONVEN-IO NUMERO 50/2004, NO MUNICIP-IO DE PATOS DIARIA PARCIAL | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 24/11/2005 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA ASSESSORAR A SE-LECAO E ORGANIZACAO DOS CURSOSDE GESTAO E TECNOLOGIA NO MUN-ICIPIO DE PATOS, ATENDENDO AO CONVENIO NUMERO 50/2004,EM CO-NJUNTO COM A EMATER E PREFEIT-URA LOCAL, PARA QUE SEJA POSS-IVEL A REALIZACAO DOS MESMOS. DIARIA PARCIAL | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 24/11/2005 | 1244.40 | 1244.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA COORDENAR A SEL-ECAO E A ORGANIZACAO DOS CURS-OS DE GESTAO E TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS NOS MUNICIPIOS DE POMBAL,PATOS, E SOUSA PARA ATENDER O CONVENIO NUMERO 50/2005 , EM CONJUNTO COM A PREFEITURA E EMATER PARAQUE SEJA POSSIVEL A REALIZACAO | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00739 | 24/11/2005 | 55125.00 | 55125.00 | REFERENTE A LIBERACAO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO N 001/ 2005 CENDAC/SEBRAE-PB, OBJETO COOPERACAO TECNICA E FINANCEI-RA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE APOIO AO ARTESANA-TO PARAIBANO-PB, COM VIGENCIA 21-02-2005 ATE 21-02-2006. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00740 | 25/11/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DE SR. FABRICIO OLIVEIRA QUE ESTARA PARTICIPA-NDO DE REUNIAO COM O SUPERINT-ENDENTE DA CAIXA ECONOMICA FE-DERAL E EMPRESARIOS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00744 | 28/11/2005 | 517.00 | 517.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE C-OPA, COZINHA E EXPEDIENTE PARAESTA PASTA, CONFORME ITES ? 110KG ACUCAR CRISTAL,120 PCT DE CAFE TORRADO, 2 CX. DE COPODESCARTAVEL C/180ML CAIXA C/ 2500 UNIDADES | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00745 | 28/11/2005 | 212.20 | 212.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA ESTA PASTA CONFO-RME ITENS,24 UND AGUA SANITAR-IA,12 UND LIMPADOR MULTIUSO, 4 UND PANO PARA PRATO, 4 FARDOPAPEL HIG,6 PCTS PAPEL TOALIA 6 PCTS PAPEL TOALIA INTERFOLH-ADO, 6 UND SABAO EM PO, 1 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00746 | 28/11/2005 | 766.25 | 766.25 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE E-XTEDIENTE PARA ESTA PASTA CON-FORME ITENS 12,13,14,15,16,1718,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 E 36 DISCRIMINADOS NA ORDEM DE COM-PRA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00741 | 28/11/2005 | 12493.00 | 12493.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE REQUISITADO PELO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO,A PARAIBA EM SUAS MAOS, A SER INSTALADO NA CASA DO ARTISTA POPULAR,CONFORME ITENS 01-AR CONDICIONADO 12.000 BTU/H 02-AR CONDICIONADO 18.000 BTU/ | 02314187000123 | BTU & BTU AR CONDICIONADO CONSTRUCAO |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 28/11/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA SECRETARIAR, OR-GANIZAR E CONFERIR A INSCRICAODO CURSO DE TECNOLOGIA DE PRO-CESSAMENTO DE FRUTAS, AFIM DE ATENDER O CONVENIO 50/2004 NO MUNICIPIO DE PATOS DIARIA PARCIAL | 00013220357415 | MARIA LUZENI GOMES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 28/11/2005 | 244.00 | 244.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA DAR APOIO NA OR-GANIZACAO E CONFERENCIA DAS I-NSCRICOES DOS PARTICIPANTES DOCURSO DE TECNOLOGIA DE PROCES-SAMENTO DE FRUTAS,AFIM DE ATE-NDER O CONVENIO 50/2004.NO MU-NICIPIO DE PATOS. | 00014201259404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 28/11/2005 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM EM BELO HORIZONTE-OURO PRETO,PARA PARTICIPAR DAREUNIAO DE INTERLOCUTORES ESTADUAIS NO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO. | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00757 | 29/11/2005 | 2479.00 | 2479.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE JARDINAGEM,QUE SERAO UTILI-ZADOS NA CASA DO ARTISTA POPU-LAR,A QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ARTESANATO A PARAIBA EM SUAS MAOS,OBJETIVANDO O EMBELEZAMENTO DO REFERIDO ESPACO. | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00758 | 29/11/2005 | 1800.00 | 1800.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR as despesas a SEREM EFETUADAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE OS CURSOS DE TECNOLOGIA E GESTAO,PARA CONCLUIROS QUAtros municipios restan- tes tais como-jacarau,patos, pombal e sousa,convenio n 050/2004 mdic/setde. | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 29/11/2005 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA ACOMPANHAR O GO-VERNADOR CASSIO CUNHA LIMA, NAINSTALACAO DO GOVERNO NA CIDA-DE GUARABIRA-PB DIARIA PARCIAL | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 29/11/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO SECRETARIO ,SRFABRICIO OLIVEIRA QUE ESTARA PARTICIPANDO DE INSTALACAO DO GOVERNO NA CIDADE DE GUARABIRADIARIA PARCIAL | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 29/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE I-NFORMATICA E EXPEDIENTE PARA ESTA PASTA CONFORME ITENS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 E 11. ESPECI-FICADO NA ORDEM DE COMPRA. | 05059942000169 | PRW COM DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LT |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00753 | 29/11/2005 | 527.68 | 527.68 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA PASTA CO-NFORME ITENS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 E 11 ESPECIFICADOS NA ORD-EM DE COMPRA. | 05059942000169 | PRW COM DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LT |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00756 | 29/11/2005 | 4130.00 | 4130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, COR-RESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA AREA,EMASSAMENTO DEPAREDES,IMPERMEABILIZACAO,PIN-TURA A OLEO E ENVERNIZAMENTO DE PORTAS,PARA OS AMBIENTES DACASA DO ARTISTA POPULAR. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00759 | 29/11/2005 | 4920.00 | 4920.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 41 REFEICOES DIARIAS,POR UM PERIODODE 20 UTEIS DO MES DE OUTUBRO/2005 | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00754 | 29/11/2005 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE A LIBERACAO DA 2 PARCELADO CONVENIO N 010/2005 - SETDECDL CAMARA DOS DIRIG. LOJISTASDE SOUSA,OBJETIVO PARTICIPACAODA SETDE NA CAMPANHA NATALINA 2005,QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO DE 2005 A 01 DE JANEIRO DE 2006,NO MUNI-CIPIO DE SOUSA/PB. | 12724225000170 | CDL CAMARA DOS DIRIG LOJISTAS DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00755 | 29/11/2005 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE A LIBERACAO DA 3 PARCELADO CONVENIO N 008/2005 SETDE- CDL DE JOAO PESSOA, VISANDO A PARTICIPACAO DA PRIMEIRA CONVENENTE NA CAMPANHA PARA O MAIORFOMENTO DO MERCADO VAREJISTA EDE SERVICOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA,O LIQUIDA JOAO PESSOA, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS J PESSOA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00751 | 29/11/2005 | 1442.27 | 1442.27 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE I-NFORMATICA PARA ESTA PASTA.CO-NFORME ITENS 2,3,4,5,6,7,8,9,-10,11,12 E 13 ESPECIFICADOS NAORDEM DE COMPRA. | 05059942000169 | PRW COM DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LT |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00761 | 30/11/2005 | 970.00 | 970.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AESTA SECRETARIA, NA REALIZACAODE CURSO DE CAPACITACAO PARA PEQUENOS ARTESAOS NOS MUNICI- PIOS DE MARI,RIO TINTO E GUARABIRA. | 00098013556468 | ROZINETE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00762 | 30/11/2005 | 194.00 | 194.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | Desenvolvimento Economico | Oportunidades de Investimentos para o Semi-arido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 30/11/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOE QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO MARIA SUELI NO A-COMPANHAMENTO DOS ABATES DE CAPRINOS E OVINOS, VISANMDO CUMPRIR METAS DO PROJETO APLCAPRI. | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 01/12/2005 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIS PARA ASSESSORAR A SE-LECAO E ORGANIZACAO DOS CURSOSDE GESTAO E TECNOLOGIA NO MUN-ICIPIO DE PATOS E POMBAL ATEN-DENDO AO CONVENIO N 050/2004 EM CONJUNTO COM EMATER E PREF-EFEITURA LOCAL. | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00768 | 01/12/2005 | 7488.00 | 7488.00 | REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE CONTABILIDADE EMPRESARIAL,COM CONHECIMENTO EM COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO PARA CURSO DE GESTAO BASICA EMPRESARIAL,PARA MINIS-TAR 08 CURSOS COM CARGA HORA- RIA DE 192 HORAS/AULA, DENTRO DOS PLANOS TRACADOS PELO CONVENIO N 050/2004-MDIC/SETDE. | 00013231308453 | FRANCISCO DE ASSIS MELO |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00769 | 01/12/2005 | 1496.60 | 1496.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICOS PRESTADOS,REFERENTE AO CONVENIO N 050/2004 MDIC/SETDE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00770 | 01/12/2005 | 12800.00 | 12800.00 | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM INSTRUTOR PARA MINISTRAR QUA- TRO CURSOS DE TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS-DOCES COM DURACAO DE 160 HORAS/AULA E QUATRO CURSOS DE TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS-POLPA,COM DURACAO DE 160 HORAS/AULAS,DENTRO DOS PLANOS TRACADOSPELO CONVENIO N 050/2004 MDIC | 00069152527468 | MARIA BETANIA VALLADAO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00771 | 01/12/2005 | 2560.00 | 2560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICOS PRESTADOS,REFERENTE AO CONVENIO N 050/2004 MDICSETDE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 01/12/2005 | 2116.80 | 2116.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS,REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR PECAS DO PROGRAMA DE ARTESANATO A PARAIBA EM SUAS MAOS QUE SERAO EX- POSTAS E COMERCIALIZADAS NA FEIRA DA D & D - MAOS QUE FAZEM O BRASIL NA CIDADE DE SAO PAU-LO/SP. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00763 | 01/12/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA DO SEMINARIO DE INTEGRACAO E EXCELENCIA EM TU-RISMO E EVENTOS E DE NEGOCIOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00764 | 01/12/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA ACOMPANHAR ASSE-SSORAR E FICAR A DISPOSICAO DOSECRETARIO EXECUTIVO DO TURIS-MO NO SEMINARIO DE INTEGRACAO E EXCELENCIA EM TURISMO DE EV-ENTOS E DE NEGOCIOS. | 00051908751487 | ALINE MARIA DE OLIVEIRA MANFRIN |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 01/12/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO SECRETARIO EX-ECUTIVO DO TURISMO NO MUNICIP-IO DE CAMPINA GRANDE. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00774 | 01/12/2005 | 614.99 | 614.99 | VALOR QUE EMPENHAMOS,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVODESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00002126384403 | WERLANIA OLIVEIRA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00775 | 01/12/2005 | 105.01 | 105.01 | VALOR QUE EMPENHAMOS,REFERENTEAO PAGAMENTO DOS 20% SOBRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00776 | 01/12/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVODESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00028476557434 | MARINALVA XAVIER DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00777 | 01/12/2005 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS,REFERENTEAO PAGAMENTO DOS 20% SOBRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIOCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00778 | 01/12/2005 | 413.81 | 413.81 | VALOR QUE EMPENHAMOS,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETA- RIA,REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2005. | 00002045632407 | JOSE FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00779 | 01/12/2005 | 6.19 | 6.19 | VALOR QUE EMPENHAMOS,REFERENTEAO PAGAMENTO DOS 20% SOBRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIOCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 01/12/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS,REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR OS ABA-TES DE CAPRINOS E OVINOS,VISANDO CUMPRIR METAS DO PROJETO A-PLCAPRI. | 00033295840415 | MARIA BERNADETE VASCONCELOS DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00781 | 01/12/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS,REFERENTEVIAGEM PARA FAZER UMA VISITA TECNICA JUNTO COM O GERENTE EXECUTIVO,PARA VIABILIZAR A IM- PLANTACAO DE PROCESSOS PRODUTIVOS DE CONFECCAO, CALCADOS E TEXTIL,DANDO SUPORTE TECNICO PARA ADEQUAR AS INSTALACOES EXISTENTES AS EXIGENCIAS DO PRO-JETO. | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 01/12/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS,REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO GERENTE EXECUTI-VO DESTA SECRETARIA. DIARIA PARCIAL | 00020571666434 | JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 01/12/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS,REFERENTEVIAGEM PARA VIABILIZAR A IMPLANTACAO DE PEQUENAS UNIDADES PRODUTIVAS (TEXTL E CONFECCAO)ATENDENDO AS DIRETRIZES DO GO-VERNO PARA CRIACAO DE OPORTUNIDADES EMPREGO E RENDA E FAZER UMA AVALIACAO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS TEARES. | 00049677942468 | ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00766 | 01/12/2005 | 3382.90 | 3382.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA LOCACAO DE AUDITORIO PARA 100 PESSOAS PARA REALIZACAO DECONFERENCIA PRO-TURISMO PARAI-BA 10 E SERVICO DE COFFEE BRE-AK E ALMOCO. | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 01/12/2005 | 945.00 | 945.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS,REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESA,EMFAVOR DE GENI AIRES BATISTA,CORRESPONDENTE A COMPRA DE 500 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DE UM BARCO PARA O TRANSPORTE DO SECRE-TARIO DESTA PASTA E COMITIVA DE EMPRESARIOS ALEMAES EM VISITA AO LITORAL PARAIBANO. | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00789 | 02/12/2005 | 1664.74 | 1664.74 | a titulo de adiantamento para ocorrer ao pagamento de despe-sas eventuais com combustivel com o veiculo caminhao bau, deplaca jfp-4254, que ira condu-zir pecas artesanais da parai-ba a feira d & d, maos que fa-zem o brasil que se realizara em sao paulo/sp. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00790 | 02/12/2005 | 0.00 | 0.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS EVENTUAIS COM OUTROS SERVICOS,COM O VEICULO CAMINHAO BAUDE PLACA JFP-4254,QUE IRA CON-DUZIR PECAS ARTESANAIS DA PARAIBA A FEIRA D & D, MAOS QUE FAZEM O BRASIL QUE SE REALIZARA EM SAO PAULO/SP. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 02/12/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA FUNDACAO DA ASSOCIA-CAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DECAMPINA GRANDE. | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 02/12/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO SECRETARIO SR.FABRICIO OLIVEIRA QUE ESTARA PARTICIPANDO DE EVENTO DA ASS-OCIACAO COMERCIAL EMPRESARIAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 02/12/2005 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA FAZER PARTE DA COMITIVA DO SENHOR GOVERNADOR EM GUARABIRA, COMO TAMBEM PAR-TICIPAR DE REUNIAO NA CAGEPA ENA CINEP EM CAMPINA GRANDE. | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 02/12/2005 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO SECRETARIO TI-TULAR DESTA PASTA. DIARIA PARCIAL | 00010913424404 | AGRIPINO CAETANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 00788 | 02/12/2005 | 2705.16 | 2705.16 | correspondente a prestacao de servico de limpeza,conservacaoe portaria das dependencias desta secretaria,referente ao mes de novembro/2005,contrato n 003/2002 com vigencia em 12-06-2006. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 05/12/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CABACEIRAS PARA APRESENTAR RESULTADOS OBTIDOS COM O 1 ANO DE EXECUCAO DO PR-OJETO APLCAPRI. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 05/12/2005 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA SALVADOR/BA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O DRRUY LIMA,SOBRE MINERACAO, E EMBRASILIA PARTICIPAR NO MINIS- TERIO DE MINAS COM DR. CLAUDIOSCLIAR/SECRETARIO DE GEOLOGIA E MINERACAO. | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 05/12/2005 | 1002.00 | 1002.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA ACOMPANHAR A CO-ORDENADORA EXECUTIVA DO PROGR-AMA DE ARTESANATO LADJANE BAR-BOSA DE SOUZA NA FEIRA DAS MA-OS QUE FAZEM O BRASIL NA CIDA-DE DE SAO PAULO/SP DIARIA PARCIAL | 00028866509434 | JUSSARA VILARIM PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 06/12/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA ACOMPANHAR INS- TRUTOR DE CURSO DE REDESINGN ,SENHOR NERIVALDO COSTA DE ARA-UJO EM VISITA TECNICA, NA CI- DADE DE CABACEIRAS /PB. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 06/12/2005 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA COMITIVA DO GOVERNADOR, DURAN-TE A TRANSFERENCIA DA SEDE DO GOVERNO NA CIDADE DE SOUSA/PB.DIARIA PARCIAL | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00795 | 06/12/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO SECRETARIO SR.FABRICIO OLIVEIRA, QUE ESTARA PARTICIPANDO DA INSTALACAO DO GOVERNO DO ESTADO. DIARAI PARCIAL | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00796 | 06/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA ACOMPANHAR O SR.SECRETARIO EM REUNIOES NOS ES-TADOS DA BAHIA E SAO PAULO. | 00004001133415 | MARCELO RAFAEL CORREA B DA FONSECA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00798 | 06/12/2005 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA ACOMPANHAR O SR.SECRETARIO EM REUNIOES NOS ES-TADOS DA BAHIA E BRASILIA. | 00004001133415 | MARCELO RAFAEL CORREA B DA FONSECA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00799 | 06/12/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 6 REUNIAO ORDINARIA DO CONSORCIOINTERNACIONAL DE DESENVOLVIME-NTO DO TURISMO NO SERTAO PARA-IBANO,SENDO EXPOSTO DO SEGUIN-TE TEMA/ TURISMO NO ESTADO DA PARAIBA. | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00800 | 06/12/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA ACOMPANHAR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EXECUTIVO DO TURISMO NO MUNICIPIO DE MATUREIA/PB | 00051908751487 | ALINE MARIA DE OLIVEIRA MANFRIN |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00801 | 06/12/2005 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO SECRETARIO EX-ECUTIVO DO TURISMO NO MUNICIP-IO DE MATUREIA/PB | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00811 | 07/12/2005 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AOS 20% SOBRE SERVI-COS PRESTADOS SEM VINCULO EM- PREGATICIO NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00813 | 07/12/2005 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AOS 20% SOBRE SERVI-COS PRESTADOS SEM VINCULO EM- PREGATICIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 07/12/2005 | 104.30 | 104.30 | REFERENTE VIAGEM PARA CONDUZIRE FICAR A DISPOSICAO DO SECRE-TARIO EXECUTIVO DO TURISMO NO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 07/12/2005 | 298.00 | 298.00 | REFERENTE VIAGEM PARA PARTICI-PAR DA INSTALACAO DO GOVERNO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORMEPROGRAMACAO EM ANEXO. | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 07/12/2005 | 298.00 | 298.00 | REFERENTE VIAGEM PARA ACOMPAN-HAR O SECRETARIO EXECUTIVO DO TURISMO NO MUNICIPIO DE SOUSA NA INSTALACAO DO GOVERNO CON- FORME PROGRAMACAO EM ANEXO. | 00051908751487 | ALINE MARIA DE OLIVEIRA MANFRIN |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00805 | 07/12/2005 | 2856.54 | 2856.54 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETA-RIO TITULAR DESTA PASTA, PARA OS TRECHOS JOAO PESSOA/BRASI- LIA/JOAO PESSOA. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00809 | 07/12/2005 | 230.00 | 230.00 | REFERENTE AOS 20% SOBRE SERVI-COS PRESTADOS SEM VINCULO EM- PREGATICIO NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00806 | 07/12/2005 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM P/ DECORAR STAND DO ARTESANATO DA PARAIBA NA FEIRA FEBRAARTE NA CIDADE DE RE-CIFE/PE. | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00807 | 07/12/2005 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM P/ DECORAR STAND DO ARTESANATO DA PARAIBA NA FEIRA FEBRAARTE NA CIDADE DE RE-CIFE/PE | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00808 | 07/12/2005 | 1150.00 | 1150.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS DE APOIO NA ORGANIZACAO E RECEPCAO DA 1 CONFERENCIA PRO-TURISMO E ARTESANATO 10 NO HO-TEL HARDMAN PRAIA. | 00079843980468 | HENRIQUE FLAVIO DA SILVA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00810 | 07/12/2005 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS PARA APOIO A DIVULGACAO VIA WEB DA 1 CONFERENCIA PRO- TURISMO E ARTESANATO 10,REALI-ZADO NO HOTEL HARDMAN PRAIA. | 00042388244404 | ROSINALVA VIEIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00803 | 07/12/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA ASSESSORAR O CU-RSO DE TECNOLOGIA NO MUNICIPIODE POMBAL E ACOMPANHAR O TECN-ICO DO MDIC NA FISCALIZACAO DOCONVENIO N 50/2004 NESTE MUNI-CIPIO. DIARIA PARCIAL | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00804 | 07/12/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA SECRETARIAR,ORG-ANIZAR E CONFERIR A INSCRICAO DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO DEFRUTAS, AFIM DE ATENDER O CONVN 50/2004, NO MUNICIPIO DE SO-UZA. DIARIA PARCIAL | 00013220357415 | MARIA LUZENI GOMES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Produção Industrial | Desenvolvimento Economico | Modernizacao das Unidades Produtoras de Laticinios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00824 | 12/12/2005 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS DE INSPECAO NAS UNIDADES PRODUTORAS DE QUEIJO,NOS MUNI-CIPIOS DE POMBAL,SAO BENTINHO E MALTA/PB. | 00005492986490 | MARINALDO DA COSTA RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 12/12/2005 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA ASSESSORAR A SE-LECAO E ORGANIZACAO DOS CURSOSDE GESTAO E TECNOLOGIA NOS MU-NICIPIOS DE POMBAL E SOUSA, ATENDENDO AO CONVENIO 50/2004 EM PARCERIA COM A PREFEITURA LOCAL. DIARIA PARCIAL | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Produção Industrial | Desenvolvimento Economico | Desenvolvimento Industrial de Culturas de Sequeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00833 | 12/12/2005 | 500.00 | 500.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS A ESTA SECRETARIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00006158658448 | WAGNER DE OLIVEIRA NEVES |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00830 | 12/12/2005 | 1435.45 | 1435.45 | referente ao fornecimento de passagem aerea para o secreta-rio executivo do turismo arnaldo junior farias doso,para os trechos joao pessoa/belo hori-zonte/joao pessoa. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00831 | 12/12/2005 | 2637.41 | 2637.41 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SENHOR CARLOS LAURITO,PARA OS TRECHOSJOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00832 | 12/12/2005 | 2327.13 | 2327.13 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR A ILMABARROS,PARA OS TRECHOS CURITI-BA/JOAO PESSOA/CURITIBA. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00834 | 12/12/2005 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE AOS 20% SOBRE SERVI-COS PRESTADOS SEM VINCULO EM- PREGATICIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 12/12/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA HELANE CLASS EM REUN-IOES NA FAPESC. | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00818 | 12/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS A ESTA SECRETARIA NA REALIZACAO DE UM CURSO DE CAPACITA-CAO PARA PEQUENOS ARTESAOS NO SETOR TEXTIL NOS MUNICIPIOS DEPATOS,POMBAL E SOUSA/PB. | 00006313389425 | MARIA MARCIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00819 | 12/12/2005 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE AOS 20% SOBRE SERVI-COS PRESTADOS SEM VINCULO EM- PREGATICIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00820 | 12/12/2005 | 460.00 | 460.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS DE MANUTENCAO NO QUADRO DEDISTRIBUICAO E PARTE DA REDE ELETRICA DESTA PASTA. | 00076890589491 | VALTER RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00821 | 12/12/2005 | 92.00 | 92.00 | REFERENTE AOS 20% SOBRE SERVI-COS PRESTADOS SEM VINCULO EM- PREGATICIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00822 | 12/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE UM CURSO DE CAPACITACAO PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO ABATE E CONSERVACAO DE PELES DE CAPRI-NOS E OVINOS NA REGIAO DO CARIRI OCIDENTAL. | 00001254300430 | ANA PAULA CAMPOS MARINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00823 | 12/12/2005 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE AOS 20% SOBRE SERVI-COS PRESTADOS SEM VINCULO EM- PREGATICIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00825 | 12/12/2005 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE AOS 20% SOBRE SERVI-COS PRESTADOS SEM VINCULO EM- PREGATICIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00826 | 12/12/2005 | 3903.00 | 3903.00 | REFERENTE AO SERVICO DE DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE DIVISORIAS NA REFORMA DO GABINETE DO SECRETARIO EXEC. DO TURISMO E DA COORDENADORIA TECNICA. | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00827 | 12/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | REFERENTE A CONFECCAO DE 3.000(TRES MIL) CARTOES DE VISITA, PARA AS GERENCIAS E COORDENADORIA DESTA SECRETARIA. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00829 | 12/12/2005 | 3248.00 | 3248.00 | referente a contratacao de um servico de coffee-breack para autoridades e convidados, por ocasiao da inauguracao do agrocentro na cidade de patos/pb. | 10746055000107 | JUNIOR PRODUCOES E EVENTOS |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00817 | 12/12/2005 | 25000.00 | 25000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE A LIBERACAO DA PARCELA UNICA DO CONVENIO N 012/2005 - SETDE/ASPECA,CUJO OBJETIVO PARTICIPACAO NO SALAO DA CACHACA EVENTO QUE ACONTECE NO CHEVRO-LET HALL,NA CIDADE DE RECIFE, ENTRE OS DIAS 03 A 06 DE NOVEMBRO DE 2005. | 02034145000139 | ASPECA ASSOC PARAIBANA DOS ENG DE CANA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00839 | 13/12/2005 | 220.00 | 220.00 | REFERENTE AOS 20% SOBRE SERVI-COS PRESTADOS SEM VINCULO EM- PREGATICIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00838 | 13/12/2005 | 1100.00 | 1100.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS DE APOIO A DIVULGACAO VIA WEB DA 1 CONFERENCIA PRO-TURISMO E ARTESANATO 10, NO HOTEL HARDMAN PRAIA. | 00001967395438 | MONICA RODRIGUES DE BARROS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00840 | 13/12/2005 | 6635.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE DESIGNER VISA-NDO A CRIACAO DA LOGOMARCA E DEFINICAO DO PADRAO VISUAL DA 1 CONFERENCIA PRO-TURISMO E ARTESANATO PARAIBA 10. | 06315138000166 | MENTAL STUDIO DESIGN LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestao de Politicas Publicas | Supervisao e Coordenacao do Setor Industrial, Comercial, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00844 | 14/12/2005 | 3011.63 | 3011.63 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SE-CRETARIO SR.ROBERTO RIBEIRO CABRAL,PARA OS TRECHOS JPA/RECI-FE/SALVADOR E SALVADOR/ BRASI-LIA/RECIFE. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 14/12/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA F-EIRA D&D MAOS QUE FAZEM O BRA-SIL EM SAO PAULO. | 00013305352434 | ROSA TANIA DE MENEZES VAZ |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00845 | 14/12/2005 | 785.00 | 785.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITA-CAO | 00049606999491 | JOSECI FRANKLIN DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 14/12/2005 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA ASSESSOSAR A SE-LECAO E ORGANIZACAO DO CURSO DE GESTAO EMPRESARIAL NO MUNI-CIPIO DE SOUSA, ATENDENDO AO CONVENIO 50/2004 EM PARCERIA COM A PREFEITURA LOCAL. DIARIA PARCIAL | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 14/12/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM TECNICO DA CDRM , PARA DISCUTIR PROJETOS DO SET-OR MINERAL. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 14/12/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA APLICAR A AVALI-ACAO DO CURSO DE TECNOLOGIA DEPROCESSAMENTO DE FRUTAS E FA- ZER SEU ENCERRAMENTO JUNTO AS AUTORIDADES LOCAIS , E AINDA PREPARAR O TRANSLADO DOS EQUI-PAMENTOS E INSTRUTOR DO CURSO DE TECNOLOGIA. DIARIA PARCIAL | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00847 | 14/12/2005 | 4025.60 | 4025.60 | REFERENTE A CONTRATACAO DE UMACOORDENADORA PARA A EXECUCAO DO PROJETO DITEC-FRUTAS, COM CARGA HORARIA DE 544 HORAS,DENTRO DOS PLANOS TRACADOS PELO CONVENIO N 050/2004 MDIC/SETDECONFORME PROPOSTA DE TRABALHO QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTECONTRATO N 018/2005. | 00068975104400 | ANA CARLA LINS DE PAIVA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00849 | 14/12/2005 | 3078.40 | 3078.40 | REFERENTE A CONTRATACAO DE UMASECRETARIA PARA A EXECUCAO DO PROJETO DITEC-FRUTAS,COM CARGAHORARIA DE 416 HORAS, DENTRO DOS PLANOS TRACADOS PELO CONVENIO N 050/2004 -MDIC/SETDE,CONFORME PROPOSTA DE TRABALHO QUEFAZ PARTE DESTE CONTRATO N 020-2005. | 00080543529487 | ROSA MARIA PEREIRA DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00851 | 14/12/2005 | 1536.00 | 1536.00 | REFERENTE A CONTRATACAO DE UMAMONITORA PARA PRESTAR SERVICOSTECNICO-PROFISSIONAL ESPECIALIZADO,A FIM DE MONITORAR 04 CURSOS DE TECNOLOGIAS DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS - DOCES,COM DURACAO DE 160HORAS/AULA, DENTRODOS PLANOS TRACADOS PELO CONVENIO N 050/2004 MDIC-SETDE, CONFORME PROPOSTA DE TRABALHO QUE | 00001262877407 | NOELY DINIZ CAVALCANTI |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00853 | 14/12/2005 | 1536.00 | 1536.00 | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM MONITOR PARA PRESTAR SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAL, A FIM DEMONITORAR 04 CURSOS DE TECNOLOGIAS DE PROCESSAMENTO DE FRUTAPOLPAS, COM DURACAO DE 160 HO-RAS/AULA,DENTRO DOS PLANOS TRACADOS PELO CONVENIO N 050/2004MDIC-SETDE, CONFORME PROPOSTA DE TRABALHO QUE FAZ PARTE DES- | 00075964490425 | ADRIANO ARRUDA DINIZ |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00846 | 14/12/2005 | 157.00 | 157.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFEREN-TE AOS 20% SOBRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DEDEZEMBRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00848 | 14/12/2005 | 805.12 | 805.12 | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%SOBRE O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 018/2005,REFERENTE AO CONVENIO N 050/2004 MDIC-SETDE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00850 | 14/12/2005 | 615.68 | 615.68 | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%SOBRE O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 020/2005,REFERENTE AO CONVENIO N 050/2004 MDIC-SETDE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00852 | 14/12/2005 | 307.20 | 307.20 | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%SOBRE O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 019/2005,REFERENTE AO CONVENIO N 050/2004 MDIC-SETDE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00854 | 14/12/2005 | 307.20 | 307.20 | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%SOBRE O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE N 017/2005,REFERENTE AO CONVENIO N 050/2004- MDIC/SETDE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Convite | 00856 | 15/12/2005 | 2768.62 | 2768.62 | REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCOMOCAO DE TECNICOSDESTA PASTA, COM OBJETIVO DE INSPECIONAR AS INSTALACOES DA ESTACAO EXPERIMENTAL DE PENDENCIA,NO MONICIPIO DE SOLEDADE ECABACEIRAS,O POLO COUREIRO E AINSTALACAO DA SALA VERDE, NO PERIODO DE 07 A 09 DO CORRENTEEXERCICIO. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00869 | 15/12/2005 | 3550.00 | 0.00 | referente a carta convite 008-2005,processo n 387/2005,aquisicao de material mobiliario eequipamentos de tecnologia,conforme itens 02-aparelho telefonico conven-cional c/teclas e chaves blo- queadora 05-cadeira interlocutor fixa 06-mesa de reuniao redonda c/ | 05248843000125 | COMERCIAL ATLANTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00870 | 15/12/2005 | 1316.00 | 0.00 | referente carta convite n 008-2005,processo n 387/05,aquisi-cao de equipamentos de tecnologia,conforme item 01-aparelho de fax-cod 4.14.0201.020 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00865 | 15/12/2005 | 330.00 | 330.00 | REFERENTE A UM COFFE BREAK, NAREALIZACAO DA REUNIAO DA MACROREGIAO NORDESTE, NO AUDITORIO DA PBTUR. | 08544652000107 | TIA NILA DOCES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 15/12/2005 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE VIAGEM PARA CONDUZIRTECNICO DESTA PASTA AO AEROPORTO DE RECIFE/PE. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00867 | 15/12/2005 | 1950.00 | 1950.00 | REFERENTE AOS SERVICOS POSTAISDESTA SECRETARIA,DURANTE O PE-RIODO DE 01/11 A 12/12/2005, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00859 | 15/12/2005 | 3227.10 | 3227.10 | REFERENTE A PECAS PARA OS VEI-CULOS CORSA PLACA MNN-1361,IPANEMA MMN-3515,RENO CLIO PLACA MON-2055,GM JFP-4254 E CORSA MNN-2421 QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA SECRETARIA. | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00860 | 15/12/2005 | 2672.50 | 2672.50 | REFERENTE AOS SERVICOS PARA OSVEICULOS DE PLACAS, RENO CLIO PLACA MON-2055 IPANEMA PLACA MNN-3515 GM PLACA JFP-4254 CORSA PLACA MNN-1361 CORSA PLACA MNN-2421,QUE PRES-TAM SERVICOS A ESTA SECRETARIA | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00861 | 15/12/2005 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE PNEUS PARA VEI-CULOS CORSA MNN-2421 E CORSA MNN-1361 IPANEMA MMN- 3515 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00862 | 15/12/2005 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA SERVICOS DE BALACEAMENTO AL-INHAMENTO CAMBAGEM E DESEMPENO | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 15/12/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE MEPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA ACOMPANHAR A RE-MOCAO DOS TEARES E SEU TRANSL-ADO ,JUNTAMENTE COM O TECNICO TEXTIL E O MECANICO. DIARIA PARCIAL | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00873 | 15/12/2005 | 11820.00 | 0.00 | referente carta convite n 008-2005,processo n 387/2005,aqui-sicao de material mobiliario, conforme itens 03-arquivo para pasta suspensaem aco 04-mesa de trabalho 1,25x0,68 x0,75 c/ 3 gavetas 07-cadeira tipo secretaria | 05248843000125 | COMERCIAL ATLANTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00874 | 15/12/2005 | 2867.04 | 2867.04 | referente ao fornecimento de passagem aerea,em favor de margareth palitot,para os trechosjpa/sao paulo/jpa. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00875 | 15/12/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO ASSESSOR DESTASECRETARIA NA REMOCAO DOS TEA-RES E SEU TRANSLADO. DIARIA PARCIAL | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00876 | 15/12/2005 | 2783.11 | 2783.11 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,EM FAVOR DE MARCELO RAFAEL BORGES DA FONSECA,PARA OS TRECHOS JPA/SALVADOR/ BRASILIA/JPA. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00879 | 15/12/2005 | 5800.00 | 5800.00 | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM MICRO ONIBUS PARA A LOCOMOCAO DE MICROS EMPRESARIOS E PEQUE-NOS PRODUTORES DO RAMO DE FRU-TICULTURA,COM OBJETIVO DE VISITAREM OS MUNICIPIOS DE LUCENA,JACARAU,CONDE,CRUZ DO ESPIRITOSANTO E MASSARANDUBA,NO PERIO-DO DE 28 DE NOVEMBRO A 01/12/ 2005,E PATOS,POMBAL E SOUSA NO | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 15/12/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA TRABALHAR JUNTO AO PESSOAL DO SEBRAE / SOUSA NA REALIZACAO E ORGANIZACAO DEREGIONALIZACAO DO TURISMO NA REGIONALIZACAO DO TURISMO NA REGIAO. DIARIA PARCIAL | 00051908751487 | ALINE MARIA DE OLIVEIRA MANFRIN |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 15/12/2005 | 209.00 | 209.00 | REFERENTE VIAGEM PARA PARTICI-PAR E ACOMPANHAR O SECRETARIO DE TURISMO NA REALIZACAO DO SEMINARIO DE REGIONALIZACAO NA CIADADE DE SOUSA,CONFORME PRO-MACAO EM ANEXO | 00066241685872 | CARLOS ALBERTO LAURITO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 15/12/2005 | 209.00 | 209.00 | REFERENTE VIAGEM PARA PARTICI-PAR DO SEMINARIO DE REGIONALI-ZACAO DA CIDADE DE SOUSA, CON-FORME PROGRAMACAO EM ANEXO. DIARIA PARCIAL | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 15/12/2005 | 73.15 | 73.15 | REFERENTE VIAGEM PARA CONDUZIRE FICAR A DISPOSICAO DO SECRE-TARIO EXECUTIVO DO TURISMO NO MUNICIPIO DE SOUSA EM EVENTO DE REGIONALIZACAO DO TURISMO NA REGIAO. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 15/12/2005 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM PARA ACOMPANHAR E FICARA DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DO TURISMO NO MUNICIPIODE SOUSA NO SEMINARIO DE REGIONALIZACAO DO TURISMO. DIARIA PARCIAL | 00051908751487 | ALINE MARIA DE OLIVEIRA MANFRIN |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00885 | 15/12/2005 | 780.00 | 780.00 | REFERENTE A CONFECCAO DE 2.000(DUAS MIL) CAPAS DE PROCESSOS EM PAPEL OFF-SET 120 GRAMAS PARA ESTA SECRETARIA. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 15/12/2005 | 110.00 | 110.00 | REFERENTE VIAGEM PARA VISITAR AS INSTALACOES DO CURTUME EM POMBAL E A ASSOCIACOES DOS SA-PATEIROS EM PATOS,PARA FINS DECONCRETIZAR UM CONVENIO E FIS-CALIZACAO. | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento de Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00864 | 15/12/2005 | 62300.00 | 40000.00 | referente a eleboracao dos projetos arquitetonicos e comple-mentares que sao-hidro-sanita-rio,eletrico,telefonico,cabea-mento estruturado e rede lojistica,paisagem e urbanismo,pro-tecao contra incendio,projeto estrutural e elaboracao memorial,para o centro de multiuso no municipio do conde e do cen | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LT |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa do Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00863 | 15/12/2005 | 2538.00 | 0.00 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO GRAFICO PARA IMPRESSAO DEFOLDER,CRACHA, PASTA COM BOLSOE BLOCO PARA A 1 CONFERENCIA PRO-TURISMO E ARTESANATO PARAIBA, EM JOAO PESSOA/PB. | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Geracao de Emprego e Renda na Paraiba | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00857 | 15/12/2005 | 47000.00 | 47000.00 | REFERENTE A LIBERACAO DO CONVENIO N 013/2005 SETDE/CINEP/SE-BRAE-PB, OBJETIVO PARTICIPACAONA COUROMODA - 33 FEIRA INTER-NACIONAL DE CALCADOS, ARTIGOS ESPORTIVOS E ARTEFATOS DE COU-RO,NO PERIODO DE 16 A 19 DE JANEIRO DE 2006, NO PAVILHAO DO ANHEMBI,EM SAO PAULO-SP. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00858 | 15/12/2005 | 10560.00 | 0.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS VALES REFEICAO/ALIMENTACAO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00878 | 15/12/2005 | 264.00 | 264.00 | REFERENTE AO CONSERTO DAS IM- PRESSORAS HP 640C E HP 680C,DAGERENCIA ADMINISTRATIVA E DA GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTA SECRETARIA. | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00868 | 15/12/2005 | 21010.00 | 0.00 | referente a aquisicao de mate-rial e equipamentos de tecnologia da informatica,conforme i-tens 08-microcomputador estacao de trabalho. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00871 | 15/12/2005 | 10448.00 | 0.00 | referente carta convite n 008-2005,processo n 387/05,aquisi-cao de material e equipamentosde tecnologia da informatica, conforme itens 08-microcomputador estacao de trabalho 09-impressora jato de tinta colorida iljt-012 10-estabilizador de tensao ee- | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00877 | 15/12/2005 | 1740.00 | 1740.00 | REFERENTE AQUISICAO DE 1.200 VALES TRANSPORTE,PARA SEREM U-SADOS PELOS SERVIDORES DESTA PASTA EM SERVICOS EXTERNOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00888 | 20/12/2005 | 1589.20 | 1589.20 | referente ao processo n 05014689-1,dispensa de licitacao,contrato n 016/2005,tem por obje-to o fornecimento de 1.700 li-tros de combustiveis,para o a-bastecimento dos veiculos em viagens para os municipios de lucena,jacarau,conde, crus do espirito santo,massaranduba, pombal,sousa e patos, dentro | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00889 | 20/12/2005 | 224.00 | 224.00 | REFERENTE AO PROCESSO N 05014689-1,DISPENSA DE LICITACAO,CONTRATO N 016/2005,TEM POR OBJE-TO O FORNECIMENTO DE 100 LI- TROS DE COMBUSTIVEIS,PARA O A-BASTECIMENTO DOS VEICULOS EM VIAGENS PARA OS MUNICIPIOS DE LUCENA,JACARAU,CONDE, CRUZ DO ESPIRITO SANTO,MASSARANDUBA , POMBAL,SOUSA E PATOS, DENTRO | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00890 | 20/12/2005 | 172.47 | 172.47 | REFERENTE AO PROCESSO N 05014689-1,DISPENSA DE LICITACAO,CONTRATO N 016/2005,TEM POR OBJE-TIVO O FORNECIMENTO DE 100 LI-TROS DE COMBUSTIVEIS,PARA O A-BASTECIMENTO DOS VEICULOS EM VIAGENS PARA OS MUNICIPIOS DE LUCENA,JACARAU,CONDE, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, MASSARANDUBA, POMBAL,SOUSA E PATOS, DENTRO | 03418706000166 | POSTO ANDRE GADELHA |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00891 | 20/12/2005 | 210.87 | 210.87 | REFERENTE AO PROCESSO N 05014689-1,DISPENSA DE LICITACAO,CONTRATO N 016/2005,TEM POR OBJE-TIVO O FORNECIMENTO DE 100 LI-TROS DE COMBUSTIVEIS,PARA O A-BASTECIMENTO DOS VEICULOS EM VIAGENS PARA OS MUNICIPIOS DE LUCENA,JACARAU,CONDE, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, MASSARANDUBA ,POMBAL,SOUSA E PATOS, DENTRO | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento de Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00893 | 21/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA | 00002495840426 | JOSE JUNIOR VICENTE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento de Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00895 | 21/12/2005 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA | 00002495840426 | JOSE JUNIOR VICENTE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento de Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00898 | 21/12/2005 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE APOIO DE COPA E LIMPESA NA REALIZACAO DO SE-MINARIO DE REGIONALIZACAO DO TURISMO ( RODEIOS DO BRASIL) | 00010930663420 | HELOISA HELENA L L MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00892 | 21/12/2005 | 3350.00 | 3350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA SERVICOS DE PROMOCAO LOGIST-ICA ADMINISTRATIVA,COMUNICACAOE RECEPCAO PARA O SEMINARIO DEREGIONALIZACAO DO TURISMO /RO-TEIROS DO BRASIL, EM SOUSA/PB NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00149722000102 | VIDEOSON MARIA ROSANGELA D DE A NOBREGA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00896 | 21/12/2005 | 220.00 | 220.00 | REFERENTE AOS 20% SOBRE SERVI-COS PRESTADOS SEM VINCULO EM- PREGATICIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00897 | 21/12/2005 | 220.00 | 220.00 | REFERENTE AOS 20% SOBRE SERVI-COS PRESTADOS SEM VINCULO EM- PREGATICIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00899 | 21/12/2005 | 6650.00 | 6650.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DESPESAS COM LOCACAO DE MI- CROFONES PARA SEMINARIO DE RE-GIONALIZACAO DO TURISMO ( RO- TEIROS DO BRASIL) NO PERIODO DE 18 A 19/12/2005 NA CIDADE DE SOUSA. | 04925510000120 | ARTSOM P ARTIST E EVENTOS MAGNA REGINA N |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00900 | 21/12/2005 | 4650.00 | 4650.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA SERVICOS DE BUFFET COM SALG-ADOS,DOCES,REFRIGERANTES,MESASCADEIRAS E GARCONS PARA O SEM-INARIO DE REGIONALIZACAO DO T-URISMO.ROTEIROS DO BRASIL | 10746055000107 | JUNIOR PRODUCOES E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00901 | 21/12/2005 | 7500.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTORIA TEC-NICA E ADMINISTRATIVA. | 72503535000196 | CARIRI CONSULTORIA E TREINAMENTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00902 | 21/12/2005 | 114.54 | 114.54 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA 60 GARAFOES DE AGUA MINERAL SUBLIME. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 21/12/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DE TECNICOS DO MINISTERIO DO TURISMO. | 00010913424404 | AGRIPINO CAETANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00904 | 21/12/2005 | 2705.16 | 2705.16 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO E PORTARIA DAS DEPENDENCIAS DES-TA SECREATARIA, CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO/2005,CONTRATO N 003/2002 COM VIGENCIA ATE12-06-2006. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00905 | 22/12/2005 | 216.00 | 0.00 | valor que empenhamos referentea 10 revelacoes fotograficas com copias no tamanho 10x15 coloridas, 36 poses cada reve-lacao. | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 22/12/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM EMPRESARIOS DA AR-EA TEXTIL NO MUNICIPIO DE SAO BENTO/PB | 00090500571449 | VIRGINIO CPRREIA DE OLIVEIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 22/12/2005 | 34.00 | 34.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO CHEFE DE GABINETE DESTA SE-CRETARIA NO MUNICIPIO DE SAO BENTO/PB | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00908 | 22/12/2005 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N 236/2005,CARTA CONVITE N003/2005, AQUISICAO DE MATERI-AIS DE CONSUMO(GENEROS DE ALI-MENTACAO),DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CONFORMEITENS 01-ACUCAR TRITURADO COM 100G 02-CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM COM 250G | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 23/12/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA MINISTRAR A SEG-UNDA PARTE DO CURSO SOBRE FOR-MACAO DE PRECO DE PRODUTO E FORMACAO MERCADO EXTERNO. | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 23/12/2005 | 297.00 | 297.00 | valor que empenhamos referentea viagem para participar de reuniao no ministerio do turi-smo e entregar pessoalmente planos de trabalhos referente aos convenios desta setde | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00914 | 23/12/2005 | 712.00 | 0.00 | valor que empenhamos referentea materia de copa e conzinha conforme itens 03 copo descar-tavel c 180ml caixa c/ 2500 unidades, iten 4 copo descart-avel para cafe c 50ml caixa c/5000 unidades, item 5 pano pa-ra louca grande. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00915 | 23/12/2005 | 1851.95 | 0.00 | valor que empenhamos referentea aquisicao de materiais para limpeza .conforme itens06,07,08,9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.2829.descriminados na ordem de compra. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento de Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00912 | 23/12/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE ENCADERNACAO DE PROJETOS E PROCESSOS DO CVTDE POMBAL DOS CONVENIOS DO MI-NISTERIO DO TURISMO. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento de Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00916 | 27/12/2005 | 0.00 | 0.00 | referente ao processo n 299/05dispensa de licitacao n 007/05que tem como proposito de via-bilizar a implantacao do planode trabalho de desenvolvimentoturistico de campina grande,o-riundo do convenio mtur/sictct(atual setde)/governo da paraiba n 398/2004,contrato n 026/ 2005. | 09260316000197 | IDEME INST DE DES MUNIC E EST DA PB |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento de Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00918 | 28/12/2005 | 130950.00 | 35500.00 | REFERENTE AO PROCESSO N 299/05DISPENSA DE LICITACAO N 007/05QUE TEM COMO PROPOSITO DE VIA-BILIZAR A IMPLANTACAO DO PLANODE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTOTURISTICO DE CAMPINA GRANDE, ORIUNDO DO CONVENIO MTUR/SICTCT_( ATUAL SETDE ) / GOVERNO DAPARAIBA N 398/2004, CONTRATO N026/2005. | 09260316000197 | IDEME INST DE DES MUNIC E EST DA PB |
| COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Economico | Difusao de Qualidade e Produtividade em Fruticultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00919 | 28/12/2005 | 46302.00 | 0.00 | REFERENTE CARTA CONVITE 010/05PROCESSO N 391/2005,CUJO OBJE-TIVO E A AQUISICAO DE 03 CON- JUNTOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM A FINALIDADE DE VIABI-LIZAR A IMPLANTACAO DE TRES U-NIDADES FABRIL DE POLPAS E DO-CES DE FRUTAS,DANDO CONTINUIDADE AO PROCESSO DE DIFUSAO TEC-NOLOGICA EM BENEFICIAMENTO DE | 07443934000147 | MARIA CLEIDE MARQUES DO VALE |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento de Projetos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 00921 | 28/12/2005 | 280930.54 | 0.00 | REFERENTE PROCESSO N 05004988-7, TOMADA DE PRECO, AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA IMPLANTACAODAS INSTALACOES DO LABORATORIODO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO - CVT,NO MUNICIPIO DE POM- BAL/PB,CONTRATO N 032/2005,RE-CURSOS DO CONVENIO N 01.0051.00/2003 MCT/SICTCT(ATUAL SETDE) | 54858055000166 | INDUSTRIA BRASILEIRA DE MOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00920 | 28/12/2005 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N 236/2005, CARTA CONVITE N 003/2005, AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ITENS 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00923 | 29/12/2005 | 3697.80 | 0.00 | referente aquisicao de materi-ais para expediente, conforme itens 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00925 | 29/12/2005 | 720.00 | 0.00 | referente aquisicao de materiais de consumo(generos de ali- mentacao)destinados a manuten-cao desta secretaria,conforme itens 01-acucar triturado com 100g 02-cafe torrado e moido embalagem com 250g | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento de Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00927 | 29/12/2005 | 95800.00 | 0.00 | referente ao processo n 436/05dispensa de licitacao n 008/05objetivo contratacao de servi-cos de capacitacao de docentese pessoal tecnico e administrativo e recursos humanos,visan-do a implantacao e conclusao do cvt-centro vacacional tecnologico,no municipio de pombal,conforme o plano de trabalho | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico e a Inovacao | Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento de Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00928 | 29/12/2005 | 5300.00 | 0.00 | referente ao processo n 334/05dispensa de licitacao n 009/05cuja finalidade e a contrata- cao de servicos de consultoriatecnica para acompanhar na instalacao do mobiliario e equipamentos laboratoriais e na ins-talacao do sistema de gestao ecapacitacao,como tambem na elaboracao de relatorios tecnicos | 03108774000129 | ISAC INSTITUTO DE SEGURANCA DO TRABALHO |
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Última atualização: 10/06/2024