| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00011 | 27/01/2005 | 1030.00 | 1030.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente ao fornecimento de passagem aereaJPA/SAO/JPA, em nome da servi-dora Marilza Ferreira de Andrade, que participara do Encon-tro Anual do INDG 2005, perio-do de 10 a 13 de janeiro/05. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00012 | 27/01/2005 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aofornecimento de passagem aereaem nome do Sr.Mario Marcio Ma-chado, consultor da FDG, periodo de 16 a 22 de janeiro/05, trecho BHZ/JPA/BHZ. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00013 | 27/01/2005 | 3576.00 | 3576.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente a renovacao de 10 assinaturas do Jornal da Paraiba. | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00014 | 27/01/2005 | 13300.00 | 13300.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de buffet (salgados,mesa de frios, bebidas) para asolenidade de posse do Conse-lheiro JOSE MARQUES MARIZ, aocargo de Presidente deste TCE,realizada no dia 14 de janeirode 2005. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00015 | 27/01/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda credora acima, referente aoservico de decoracao da solenidade de posse do Presidente doTCE,Conselheiro JOSE MARQUES MARIZ, realizada no dia 14 dejaneiro de 2005. | 00054163668420 | MARTA GOES SITONIO COUTINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00016 | 27/01/2005 | 715.00 | 715.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aoservico de musica,em razao daposse do Presidente do TCE,Conselheiro JOSE MARQUES MARIZ,realizada no dia 14 de janeiro de 2005 | 00042406870472 | LUIZ ANDRE CORREIA DA SILVA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00017 | 27/01/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aoservico de sonorizacao com te-lao, em razao da solenidade deposse do Conselheiro JOSE MAR-QUES MARIZ, ao cargo de Presi-dente deste TCE, realizada nodia 14 de janeiro/05. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00018 | 27/01/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente a impressao de 600 convites, em razao da solenidade de posse doConselheiro JOSE MARQUES MARIZao cargo de Presidente desteTCE, realizada no dia 14 de janeiro de 2005. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00019 | 27/01/2005 | 358.00 | 358.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aoservico de filmagem no plenario e no patio interno, em ra-zao da posse do Conselheiro JOSE MARQUES MARIZ, ao cargo de Presidente deste TCE, realizada no dia 14 de janeiro/05. | 00026227525472 | PEDRO MEDEIROS DANTAS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00020 | 27/01/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda credora acima, referente a confeccao de 07 vestidos para o cerimonial deste Tribunal,emrazao da posse do Conselheiro JOSE MARQUES MARIZ, ao cargo de Presidente, realizada no dia 14 de janeiro de 2005. | 00039629848449 | BERNADETE DE LOURDES CASTRO MOREIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00021 | 27/01/2005 | 620.00 | 620.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aoservico de iluminacao da festade posse do Conselheiro JOSEMARQUES MARIZ, ao cargo de Presidente deste TCE, realizada no dia 14 de janeiro de 2005. | 00032115091434 | EDMILSON FERNANDO PEREIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00022 | 27/01/2005 | 4500.00 | 4500.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente a locacao de 35 metros de toldo para a solenidade de posse doConselheiro JOSE MARQUES MARIZao cargo de Presidente do TCE,realizada no dia 14 de janeirode 2005. | 00397478000105 | ACO FORTE INDUST E COMERCIO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00023 | 27/01/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente aoservico de arte final e reducao de materias de interesse deste Tribunal. | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00024 | 27/01/2005 | 389.30 | 389.30 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aofornecimento de refeicoes afuncionarios deste Tribunal. | 02718028000194 | MARIA DO SOCORRO C DE OLIVEIRA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00004 | 27/01/2005 | 18054.22 | 18054.22 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aofornecimento de energia eltri-ca, vencimento janeiro/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00005 | 27/01/2005 | 6947.12 | 6947.12 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de postagem realizado no mes de janeiro/05. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00006 | 27/01/2005 | 3835.06 | 3835.06 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aofornecimento de agua e esgoto,vencimento em janeiro/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00007 | 27/01/2005 | 1302.80 | 1302.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aoservico de telefonia, vencimento em janeiro/05. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00008 | 27/01/2005 | 254.44 | 254.44 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de energia eletrica de02 salas alugadas a este TCE. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00009 | 27/01/2005 | 145.90 | 145.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aoservico de telefonia movel ce-lular pertencente a esta TCE. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00010 | 27/01/2005 | 14674.15 | 14674.15 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de telefonia, vencimento em janeiro/05, deste TCE. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Convite | 00001 | 27/01/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor referente a FOLHA DE PA-GAMENTO de pessoal ativo, mesde JANEIRO DE 2005 deste TCE. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Convite | 00003 | 27/01/2005 | 2070929.67 | 2070929.67 | Valor referente a FOLHA DE PA-GAMENTO de pessoal ativo, mesde janeiro de 2005 deste TCE. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00039 | 28/01/2005 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente alocacao de maquinas fotocopia-doras e 01 impressora a laser para este Tribunal. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00034 | 28/01/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de manutencao de maquinas de escrever, calculadoras conforme contrato 16/04. | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00035 | 28/01/2005 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de fotografia, mes dejaneiro/05. | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00036 | 28/01/2005 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de manutencao preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado e splits doTCE. | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00037 | 28/01/2005 | 512.12 | 512.12 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de suporte do sistema DOCMAN deste TCE. | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00025 | 28/01/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente aopagamento do mes de janeiro/05pelos servicos de locacao de03 imoveis comerciais, situadoa rua Geraldo Von Sohstern 114destinadas a este Tribunal. | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00027 | 28/01/2005 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento do mes de janeiro/05pelos servicos de locacao, instalacao e ativacao de 01 central telefonica digital paraeste Tribunal. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00028 | 28/01/2005 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoao servico de manutencao nosportoes eletronicos deste TCE. | 40973976000165 | METALTRON EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00029 | 28/01/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento do mes de janeiro/05pelos servicos de manutencao do elevador deste TCE. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00030 | 28/01/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento do mes de janeiro/05pela prestacao de servicos deacesso a internet deste TCE. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00031 | 28/01/2005 | 167.00 | 167.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de assistencia tecnicade suporte do ponto eletronicomes janeiro/05. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00026 | 28/01/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aopagamento do mes de janeiro/05correspondente aos servicos deveiculacao de materias de interesse deste Tribunal. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00033 | 28/01/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aoservico de preparacao, ensaios e regencia do coral deste TCEmes janeiro/05. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00038 | 28/01/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico hospedagem, operacao emanutencao do sistema sagres on line do TCE. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00047 | 31/01/2005 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que se empanha em favordo credor acima, referente aopagamento da 2a parcela do se-gundo termo aditivo, pela prestacao dos servicos de fiscali-zacao das obras de construcao da nova sede do Tribunal. | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 31/01/2005 | 39945.00 | 39945.00 | Valor que se faz em nome doservidor acima, objetivando acobertura de despesas com a dotacao DIARIAS, durante o periodo de 01 de fevereiro a 02 demarco de 2005. | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00041 | 31/01/2005 | 10000.00 | 10000.00 | Valor que se faz em nome doservidor acima, objetivando acobertura de gastos com MATERIAL DE CONSUMO, durante o periodo 01 de fevereiro a 02 de marco de 2005. | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00042 | 31/01/2005 | 3785.83 | 3785.83 | Adiantamento que se faz em no-me do servidor acima, objetivando a cobertura de despesas deste Tribunal, atraves da dotacao OUTROS SERVICOS DE TER-CEIROS pessoa fisica, durante o periodo de 01 de favereiro a02 de marco de 2005. | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00043 | 31/01/2005 | 9768.30 | 9768.30 | Adiantamento que se faz em no-me do servidor acima, objetivandoa cobertura de despesasdeste Tribunal, atraves da do-tacao OUTROS SERVICOS DE TER-CEIROS pessoa juridica, duran-te o periodo 01 de fevereiroa 02 de marco de 2005. | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00044 | 31/01/2005 | 14259.26 | 14259.26 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento do mes de janeiro doservico de gerenciamento e su-porte de recursos tecnologicosda informacao do TCE. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Tomada de Preço | 00045 | 31/01/2005 | 24045.80 | 24045.80 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento do mes de janeiro/05pela prestacao dos servicos deconservacao, higienizacao, limpeza, recepcao e telefonia doTCE. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00046 | 31/01/2005 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aomes de janeiro/05, pelos servicos de manutencao e desenvolvimento de rotinas do modulo decaptura de dados do Sistema deAcompanhamento da gestao dosRecursos da Sociedade - SAGRES | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00048 | 01/02/2005 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 01 bateria para oveiculos GOL MOH 2699, perten-cente a frota deste Tribunal. | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00049 | 01/02/2005 | 226.45 | 226.45 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoconsumo de energia do mes dejaneiros das salas alugadas aeste Tribunal. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00050 | 01/02/2005 | 273.00 | 273.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de pecas para o vei-culo SANTANA MOD 7969, perten-cente a frota deste Tribunal. | 03632755000105 | FORTCAR COM E AUTO PECAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00051 | 01/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de revisao no veiculo SANTANA MOD 7969, pertencente a frota deste Tribunal. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00052 | 02/02/2005 | 552.00 | 552.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aatualizacao permanente dossoftwares instalados nos sevi-dores do TCE. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00053 | 02/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de colocacao de gessono almoxarifado deste Tribunal | 01698070000128 | MARIA DAS DORES CARNEIRO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00054 | 02/02/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de pecas para o vei-culo SANTANA MOD 7929, perten-cente a frota deste Tribunal. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00055 | 02/02/2005 | 284.07 | 284.07 | Valor que se empenha em favorda credora, acima referente a aquisicao de material de pintura para servico no almoxarifa-do deste Tribunal. | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00056 | 02/02/2005 | 2416.71 | 2416.71 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento da taxa de coleta deresiduos (TCR) deste Tribunal correspondente ao exercicio de2005. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00057 | 02/02/2005 | 260.80 | 260.80 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 163 garrafoes deagua mineral, para o consumodeste Tribunal. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00058 | 02/02/2005 | 7757.00 | 7757.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima,referente aopagamento do mes de janeiro/05da bolsa dos estagiarios desteTCE, conforme Folhas de Pagamento em anexo. | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00059 | 02/02/2005 | 1368.50 | 1368.50 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aofornecimento de de 1190 vales-transporte destinados aos estagiarios deste Tribunal. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00060 | 03/02/2005 | 427.90 | 427.90 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de material de pintura e reajustes das estantes doalmoxarifado deste Tribunal. | 03175059000109 | COMERCIAL JAGUARIBE LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00061 | 03/02/2005 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico efetuado no veiculo SANTANA MOD 7809, pertencente a frota deste Tribunal. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00062 | 03/02/2005 | 402.00 | 402.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de pecas para o vei-culo SANTANA MOD 7929, perten-cente a frota deste Tribunal. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00063 | 03/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 02 suportes paraos pes, para o Gabinete do Conselheiro FERNANDO RODRIGUES CATAO. | 53265419000131 | APF INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00064 | 03/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de pecas para o vei-lo S10 MOB 5841, pertencente afrota deste Tribunal. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00065 | 03/02/2005 | 655.35 | 655.35 | Valor que se empenha em favorda emprea acima, referente aoservico realizado no veiculoS10 MOB 5841, pertencente afrota deste Tribunal. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00066 | 03/02/2005 | 310.00 | 310.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de recarga de cartuchopara utilizacao deste Tribunal | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00067 | 03/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de recarga de cartuchopara utilizacao neste Tribunal | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00070 | 04/02/2005 | 906.30 | 906.30 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de telefonia deste Tribunal, vencimente 06 de Fevereiro/05. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00073 | 10/02/2005 | 2964.00 | 2964.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao de servicos de reciclagem em 71 cartuchos jato detinta deste TCE,objeto da Licitacao Carta convite 04/04 | 05796050000140 | CLONETECH INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00074 | 10/02/2005 | 2883.00 | 2883.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a execucao dos servicos de recicla-gem em 118 cartuchos jato detinta deste TCE,objeto da Licitacao carta convite 04/04 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00075 | 10/02/2005 | 311.40 | 311.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aos servicos de reciclagem em 06 cartuchos jato de tinta deste TCE,objeto da Licitacao Carta Convite 04/04 | 01747586000115 | FIGUEIROA & AVELAR LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 10/02/2005 | 83500.00 | 83500.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,referenteao pagamemto do mes de fevereiro do Auxilio alimentacao dosservidores deste TCe,conforme dispoe a Portaria 022/05. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 10/02/2005 | 8602.00 | 8602.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,referenteao pagamento do mes de fevereiro da aquisicao de 7.480 valestransporte para servidores deste TCe,conforme Portaria 022/ 05 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00076 | 11/02/2005 | 1372.00 | 1372.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aofornecimento de passagem aereaBHZ/JPA/BHZ, em nome do Sr. Mario Marcio Machado, consultor da FDG, periodo de 13 a 26 defevereiro do corrente ano. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00077 | 11/02/2005 | 1031.00 | 1031.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aofornecimento de refeicoes aosmilitares de servico neste Tribunal durante o mes de Janeirodo corrente ano. | 06326962000111 | JOSENNETE B DOS SANTOS REST CASA VERDE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00078 | 11/02/2005 | 167.00 | 167.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de assistencia tecnicade suporte do ponto eltronico,vencimento 11.02.05 | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00079 | 14/02/2005 | 3835.06 | 3835.06 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de janeiro,dofornecimento de agua e utilizacao da rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00080 | 14/02/2005 | 78.00 | 78.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 01 aparelho liqui-dificador destinado a uso des-te TCE | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETRO DO NORDESTE LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 16/02/2005 | 37025.00 | 37025.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor Joao Batista Sobrinho,objetivando o pagamentode DIARIAS a servidores deste TCE,durante o periodo de 16 defevereiro a 31 de marco/05 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 21/02/2005 | 29662.35 | 29662.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAGREG.DO INSS AO MES DE JANEIRO2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 21/02/2005 | 16445.52 | 16445.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.DO INSS DO MES DE JANEIRO/2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00084 | 22/02/2005 | 9237.18 | 9237.18 | Empenhamento que se faz em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de janeirodas despesas com portes e telegramas deste TCE | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00090 | 23/02/2005 | 16479.64 | 16479.64 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento de despesas com energia eletrica deste TCe,duranteo mes de janeiro/05 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00091 | 23/02/2005 | 10822.89 | 10822.89 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de janeiro ,correspondente a despesas comtelefonia fixa deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00092 | 23/02/2005 | 39248.00 | 39248.00 | Empenhamento que se faz em fa-vor da empresa acima,referenteao pagamento dos meses de janeiro e fevereiro/05,das despesas com publicacoes de materi-as deste TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 23/02/2005 | 1943715.30 | 1943715.30 | Empenhamento que se faz em no-me do Orgao acima,referente aFolha de Pagamento do Pessoal Ativo,correspondente ao mes deFevereiro/05 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00093 | 28/02/2005 | 118.15 | 118.15 | Importancia que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 01 radio porta-til,para ser posto a disposicao da Assessoria de Comunica-cao deste TCE | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 01/03/2005 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro/05pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado e a-parelhos Splits deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 00095 | 01/03/2005 | 27700.00 | 27700.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro/05pela prestacao dos servicos demanutencao,higienizacao,limpe-za,recepcao e telefonia deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00096 | 01/03/2005 | 14259.26 | 14259.26 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de gerenciamen-to e suporte dos recursos emtecnologia da informacao desteTCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00097 | 01/03/2005 | 552.00 | 552.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de atualizacao permanente dos softwares instalados nos servidores deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00098 | 01/03/2005 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favorda firma cima,referente ao pa-gamento do mes de fevereiro/05pelos servicos de manutencao edesenvolvimento de rotinas domodulo de captura de dados doSistema SAGRES deste TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00102 | 01/03/2005 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de locacao de01 Central Telefonica Digital para este TCE | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 01/03/2005 | 2056.75 | 2056.75 | Valor que se empenha em favor do Instituto de Previdencia__acima,referente ao pagamento dado mes de fevereiro,do recolhimento da GPS-Guia da Previden-cia Social,de acordo com o formulario anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00104 | 01/03/2005 | 3095.00 | 3095.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referente aosservicos de decoracao por oca-siao da solenidade de posse doPresidente deste TCE,Conselheiro Jose Marques Mariz,realiza-da no dia 14/01/05 | 00054163668420 | MARTA GOES SITONIO COUTINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00100 | 01/03/2005 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro/05correspondente a locacao de 05maquinas fotocopiadoras e 01impressora a laser destinada a este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00101 | 01/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de geracao e producao na veiculacao de materias de interesse deste TCE,noPrograma Revista Estadual dosPoderes. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00099 | 01/03/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro,pela prestacao dos servicos dehospedagem,operacao e manuten-cao do sistema SAGRES on-line deste TCE | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00105 | 02/03/2005 | 2101.00 | 2101.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,corresponden-te a locacao de 01 sala total-mente climatizada e equipada,eincluindo "coffee break",destinada aos trabalhos desenvolvi-dos para a definicao do Plane-jamento estrategico 2005/2209 deste TCE,durante os dias 16,17,18,24 e 25/02/05 | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00111 | 03/03/2005 | 7614.06 | 7614.06 | Empenhamento que se faz em no-me do servidor acima,objetivando o pagamento do mes de Feve-reiro/05,em favor dos estagia-rios deste TCE | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00112 | 03/03/2005 | 1530.10 | 1530.10 | Empenhamento que se faz em favor da Empresa acima,referenteao fornecimento de 1177 vales-transporte destinados aos estagiarios que prestam servicos neste TCE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00106 | 03/03/2005 | 9997.63 | 9997.63 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de gastos com adotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 02 de marcoa 01 de abril/2005 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00107 | 03/03/2005 | 2941.28 | 2941.28 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de gastos com a dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS-PF-,durante o perio-do de 02 de marco a 01 de a-bril/05 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00108 | 03/03/2005 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de gastos desteTCE,com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ,durante operiodo de 02 de marco a 01 deabril/05 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00110 | 03/03/2005 | 9713.98 | 9713.98 | ADIANTAMENTO _que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de gastos desteTCE,com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS=PJ,durante operiodo de 02 de marco a 01 deabril/05 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00114 | 07/03/2005 | 1760.00 | 1760.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 01 aparelho de ar condicionado,destinado ao Gabinete do Conselheiro Fernando Catao | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00113 | 07/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de preparacao ,ensaios e regencia do CORAL deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00118 | 09/03/2005 | 128.73 | 128.73 | Valor que se empenha em favor da Seguradora acima,referente ao Premio Seguro em favor dosestagiarios deste TCE. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00117 | 09/03/2005 | 220.00 | 220.00 | Empenhamento que se faz em favor da Associacao acima, referente a renovacao da anuidade,exercicio 2005,como socio Pes-soa Juridica da ABRH | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00115 | 09/03/2005 | 990.00 | 990.00 | Empenhamento que se faz em no-me da empresa acima,referente a inscricao do Consultor Juri-dico deste TCE,Sr. Eugenio No-brega,objetivando a sua parti-cipacao no III Forum Brasilei-ro de Contratacao e Gestao Pu-blica,nos dias 04 e 05 deabril de 2005. | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00116 | 09/03/2005 | 610.00 | 610.00 | Empenhamento que se faz em favor da firma acima,referente aexecucao dos servicos de recargas em 19 cartuchos para impressoras do tipo HP,pertencentes a este TCE | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00119 | 10/03/2005 | 534.88 | 534.88 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de fevereiro,das despesas com servicos telefonicos deste TCE | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 10/03/2005 | 83500.00 | 83500.00 | Empenhamento que se faz em no-me do Orgao acima,referente aopagamento do mes de marco do Auxilio alimentacao em favor dos servidores deste TCE, conforme dispoe a Portaria 022/05 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 10/03/2005 | 9724.00 | 9724.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente a aquisicao de 7.480 vales transporte,destinados a servidores deste TC.,conforme Portaria 022/05 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00122 | 11/03/2005 | 5686.20 | 5686.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de fevereiro,das despesas com portes e telegramas deste TCE | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00123 | 11/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a- quisicao de material destinadoa reforma da sala pertencente a DEAGF I,deste TCE | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00124 | 11/03/2005 | 114.00 | 114.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de material eletricodestinado a reforma da sala do DEAGF I,deste TCE | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 14/03/2005 | 466.48 | 466.48 | Valor que se empenha em nome do Orgao acima,objetivando o pagamento do auxilio alimenta-cao de 02 servidores conforme Memo 010/05,referente a mes demarco/05 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 14/03/2005 | 208.00 | 208.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aaquisicao de 160 vales- transporte destinados a 02 servido-res deste TCE,conforme Memo 010/05,referente ao mes de marco do corrente ano | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00128 | 15/03/2005 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,referente a emissao de passagem aerea,trecho JPA/BSB/JPS, em nome do Consultor Juridico deste TCE Eugenio Nobrega,objetivando a sua participacao noIII Forum Brasileira de Contratacao de Gestao Publica,em Brasilia-DF | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00129 | 15/03/2005 | 900.00 | 900.00 | Empenhamento que se faz em favor do Instituto acima,referente a taxa de inscricao dos servidores deste TCE, Severino Claudino Neto e Ed Wilson Fer-nandes de Santana,objetivando a participacao dos mesmos noCongresso de Auditoria de Sis-temas e Seg.da Informacao,que se realizara nos dias 21 e 22 | 65706061000114 | INST DESENV EM TECNOL DA INFORMACAO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00127 | 15/03/2005 | 5796.00 | 5796.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aaquisicao de 04 aparelhos dear condicionado de 12000 btu'sdestinados a este TCE | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00130 | 16/03/2005 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a execucao dos servicos de entrega do Diario da Justica doEstado diariamente a este TCE | 05330771000160 | SC SERVICOS DE CLIPPING LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00131 | 16/03/2005 | 1057.00 | 1057.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a despesas com hospedagem do Sr.Ma-rio Marcio,Consultor do INDG ,que esteve no TCE,em visita tecnica correspondente a formulacao do planejamento estrate-gico deste Orgao,no periodo de14 a 25 de fevereiro de 2005. | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA OTHON TRAV |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00132 | 16/03/2005 | 1120.00 | 1120.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente a renovacao anual de 08 assinaturas da Revista A SEMANA,desti-nada a este TCE | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00136 | 17/03/2005 | 6600.00 | 6600.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 03 equipamentos SWITCHES 3COM,destinados a es-te TCE | 41587502000733 | LANLINK INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00133 | 17/03/2005 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao-fornecimento de fardamentos para 02 Agentes Condutores de Veiculo deste TCE | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 17/03/2005 | 12439.79 | 12439.79 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de fevereiro,das despesas com telefonia fixa deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 17/03/2005 | 19735.71 | 19735.71 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro,das despesas com o fornecimen-to de energia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00137 | 18/03/2005 | 729.50 | 729.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de material destinadoa reforma da sala onde funcio-na a DEAGF I,deste TCE | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00139 | 29/03/2005 | 3835.06 | 3835.06 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de fevereiro,da despesas com consumo de agua e utilizacao da rede de esgotos deste TCE ` | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00140 | 29/03/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de manutencaode 01 elevador instalado nasdependencias deste TCE | 29739737000102 | ELEVADORES OTIS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 29/03/2005 | 1825506.24 | 1825506.24 | Empenhamento que se faz em nome do Orgao acima,referente aopagamento da fokha de pessoalativo,correspondente ao pagamento do mes de marco/05 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 30/03/2005 | 28717.32 | 28717.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE FEVEREIRO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 30/03/2005 | 18635.18 | 18635.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE FEVEREIRO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00145 | 30/03/2005 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de produtos de infor-matica destinados a este TCE | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00146 | 30/03/2005 | 25060.00 | 25060.00 | Valor que se empenha em favorda Editora acima,referente a publicacao de materia de inte-resse deste TCE,durante o mesde marco/05 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00147 | 30/03/2005 | 830.00 | 830.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de pecas para os vei-culos Caminhonete S10 e Gol , placa MNN 3513,pertencentes aeste TCE | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00148 | 30/03/2005 | 909.77 | 909.77 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de pecas destinadas para o veiculo Kombi,placa MNR8380,pertencente a este TCE | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00149 | 30/03/2005 | 206.64 | 206.64 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de pecas destinadas para os veiculos GOL,placas MOH 2569 e MNN 3513,deste TCE | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00142 | 30/03/2005 | 671.60 | 671.60 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de produtos de infor-matica destinados a este TCE | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00151 | 30/03/2005 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de pecas para os vei-culos GOL MMY 6624,Monza MNG 2429,pertencentes a este TCe | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00152 | 30/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 01 equipamento CARRO ARMAZEM,para ser utilizado no transporte de processos deste TCE | 12681144000130 | PROJECTA MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00153 | 30/03/2005 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 01 motor de venti-lador destinado ao veiculo GOLplaca MOH 2569 deste TCE | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00154 | 30/03/2005 | 374.00 | 374.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-aquisicao de 01 adaptador paranotebook da marca COMPAQ,destinado a este TCE | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00157 | 30/03/2005 | 6983.91 | 6983.91 | ADIANTAMENTO_que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas com a dotacao MATERIAL DE CONSUMOdurante o periodo de 30 de marco a 30 de abril de 2005 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00158 | 30/03/2005 | 4819.00 | 4819.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a execucao de servicos de recarga em 92 cartuchos de impressora deste TCE | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00155 | 30/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da Associacao acima,referente ao pagamento de uma palestra "Etica no Servico Publico",a ser ministrada pelo Prof.Emer-son Barros de Aguiar,no dia 01de abril de 2005 no Auditorio da UNIPE | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00150 | 30/03/2005 | 7700.00 | 7700.00 | Empenhamento que se faz em favor do Instituto acima,referente a prestacao dos servicos deorientacao tecnica ao projeto "Aperfeicoando a rotina da Se-cretaria do Tribunal Pleno deste TCE". | 05485279000164 | INST DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00141 | 30/03/2005 | 1600.04 | 1600.04 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,referente ao fornecimento de02 passagens aereas em favor dos servidores deste TCE, EdWilson fernandes e SeverinoClaudino Neto,trecho JPA/RJ/JP | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 30/03/2005 | 34825.00 | 34825.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas comDIARIAS durante o periodo de 30 de marco a 30 de abril/05 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 01/04/2005 | 490.00 | 490.00 | Importancia que se empenha emfavor do Instituto acima,refe-rente ao pagamento do mes demarco,das obrigacoes contribu-tivas deste TCE,junto ao INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00160 | 04/04/2005 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de marco/05,pe-la prestacao dos servicos de manutencao e desenvolvimento de rotinas do modulo de captu-ra de dados do sistema SAGRES on line deste TCe | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00161 | 04/04/2005 | 20500.00 | 20500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de marco pelos servicos de gerenciamneto e suporte dos recursos da tecnologia da informacao deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00162 | 04/04/2005 | 8955.78 | 8955.78 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento da diferenca dos mesesde janeiro e fevereiro,objeto de Aditivo_Contratual. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00163 | 04/04/2005 | 6000.00 | 6000.00 | Valro que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de marco,pelos servicos de locacao de maquinas fotocopiadoras e 01 impressora a laser para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 00164 | 04/04/2005 | 27700.00 | 27700.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de marco,pelos servicos de limpeza, conservacao e higienizacao deste TCE ,e ainda servicos de portaria ,recepcao e manutencao predial. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00165 | 04/04/2005 | 316.59 | 316.59 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de marco,das despesas com telefone deste TC | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00166 | 04/04/2005 | 2622.00 | 2622.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de marco,pelos servicos de locacao de 01 Cen-tral Telefonica Digital para este TCE | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00168 | 04/04/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 31 kls. da cafe moido para suprir o estoque deste TCE | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00170 | 04/04/2005 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do fornecimento de refeicoes aos Militares que prestam servicos neste TCE | 06326962000111 | JOSENNETE B DOS SANTOS REST CASA VERDE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00171 | 04/04/2005 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao fornecimento _de refeicoes destinadas aos Militares que prestaram servicos neste TCE,durano mes de marco/05 | 06326962000111 | JOSENNETE B DOS SANTOS REST CASA VERDE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 04/04/2005 | 7723.67 | 7723.67 | ADIANTAMENTO que se faz em no=me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS-PESSOA JURIDICA, durante o periodo de 04 de abrila 04 de maio/05 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00173 | 04/04/2005 | 2536.39 | 2536.39 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura das despesas com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA,du-rante o periodo de 04 de abrila 04 de maio/05 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00167 | 04/04/2005 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 02 impressoras HPDeskjet 3745,destinadas a esteTCE | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00169 | 04/04/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente ainscricao de 12 servidores deste TCE no Curso de HabilidadesGerenciais,num total de 40 HO-RAS. | 00000045896789 | SENAC |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00174 | 05/04/2005 | 8060.00 | 8060.00 | VAlor que se empenha em nomedo servidor acima,objetivando o pagamento dos estagiarios deste TCE referente ao mes demarco/05 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00175 | 05/04/2005 | 1612.00 | 1612.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aaquisicao de 1240 vales-trans-porte destinados aos estagiarios deste TCE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 05/04/2005 | 639.60 | 639.60 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento de copias excedentes durante o mes de marco/05 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00178 | 06/04/2005 | 388.85 | 388.85 | Complementacao da NE 100,emitida em 01/03/04,decorrente decopias excedentes,conforme planilha 01 anexa. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00179 | 06/04/2005 | 382.00 | 382.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a ma-terial destinado a manutencao de equipamentos de informaticadeste TCE | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00180 | 06/04/2005 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de 03 impressoras,04 estabilizadores e01 monitor pertencente a esteTCE | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00177 | 06/04/2005 | 2560.00 | 2560.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente a inscricao de 02 servidores deste TCE,Zelia Maia e Ana SilviaV.Borges,no Curso sobre Conve-nios,Solicitacao,Celebracao, Gestao,Controle e Prestacao_deContas,no periodo de 27 a 30/ de abril a ser realizado na cidade de Fortaleza-Ce. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00185 | 07/04/2005 | 1070.00 | 1070.00 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,referente ao fornecimento de02 passagens aereas,trecho JPSBSB/JPA,em nome do ConselheiroJose Marques Mariz,objetivandoa sua participacao na reuniao da ATRICON nos dias 04 e 05 , na capital Federal | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00183 | 07/04/2005 | 1135.00 | 1135.00 | Valor que se empenha em favorda operadora acima,referente a emissao de passagens aereas trecho JPA/GYN/JPA,em nome doauditor deste TCE Ed Wilson Santana,a fim de proferir pa lestra sobre o Sistema SAGRES,deste TCE | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00184 | 07/04/2005 | 799.00 | 799.00 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,referente ao fornecimento de o2 passa-gens aereas-trecho SP/JPA/SP ,em nome do Sr. Paulo Ricardo Correa,Auditor da BVQI,que en-contra-se realizando Auditorianeste TCE,sobre os processos de Certificacao ISO 2001 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00186 | 07/04/2005 | 3930.00 | 3930.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente a inscricao de 03 servidores deste Tribunal,no Seminario TREI DE?TRT_RN_DE LICITACOES E CON TRATOA DO NORDESTE(modulos II e III),nos dias 12 e 13 na ci-dade de Natal | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00182 | 07/04/2005 | 408.00 | 408.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de de 01 equipamento CARRO ARMAZEM,para ser utilizado no transporte de processos deste TCE | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00191 | 11/04/2005 | 3092.60 | 3092.60 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de material de expediente destinado a suprir o es- toque do almoxarifado deste TC | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 11/04/2005 | 450000.00 | 450000.00 | Valor que se empenha em nome ,da Instituicao acima,objetivando a provisao do decimo terceiro salario,referente ao primeiro trimestre de 2005. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00190 | 11/04/2005 | 1310.00 | 1310.00 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,referente ao fornecimento depassagens aereas,trecho BH/JPABH,em favor do Consultor MarioMarcio,que estara em visita tecnica neste TCE,na Formulacao Estrategica e Padronizacaodos Procedimentos da SECPL,de 11 a 15 de 2005. | 70120100000137 | APOLLO REPRES TURISMO VIAGENS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 11/04/2005 | 84000.00 | 84000.00 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima,objetivando a pagamento do auxilio ali-mentacao em favor dos servido-res deste TCE,referente ao mesabril/05 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00189 | 11/04/2005 | 9724.00 | 9724.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aofornecimento de 7480 vales-transporte destinado a servidores deste TCE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00192 | 13/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento dos servicos de manutencao de maquinas de escrevereletricas e manuais e calcula-doras eletricas deste TCE, durante o primeiro trimestre/05 | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00193 | 13/04/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de um par de oculos atitulo de doacao,para o servi-dor deste TCE,Joao Manoel daSilva | 35581206000137 | JOSE MARCELO DA SILVA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00194 | 13/04/2005 | 182.00 | 182.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 01 ventilador de parede destinado a este TCE | 05667995000162 | NORDEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00195 | 13/04/2005 | 6643.95 | 6643.95 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos com portes e telegramas deste TCE. | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Concorrência | 00196 | 13/04/2005 | 392.00 | 392.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a quisicao de 245 garrafoes deagua mineral destinada a este TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00197 | 13/04/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente aopagamento do mes de marco, pe-los servicos de locacao de 03 imoveis comerciais,situados arua Prof.Geraldo Von Sohsten ,s/n. | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00198 | 18/04/2005 | 257.92 | 257.92 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 31 pacotes de cafemoido(250grs.)destinado a esteTCE | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00200 | 19/04/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de recuperacao da cobertura do restauran-te deste Tribunal | 00284575000183 | MULTI SERVICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00201 | 19/04/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de marco, dosgastos com energia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00202 | 19/04/2005 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de marco,pelos servicos de manutencao preven-tiva e corretiva em 23 aparelhos de ar tipo "split" e 110condicionadores de ar pertencentes a este TCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00203 | 19/04/2005 | 313.74 | 313.74 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 03 portas c/forrasem macaranduba destinadas a este TCE | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00204 | 19/04/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 03 tabuas tatajubadestinadas aos servicos no predio onde funcionava o DETRAN | 35489715000134 | DULCINETE A CAVALCANTI SILVA M S FRANCIS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00205 | 19/04/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente a e-xecucao dos servicos de infil-tracao,limpeza e impermeabili-zacao de calhas,no predio ondefuncionava o DETRAN | 00033008248420 | FRANCISCO LINO DOS SANTOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00208 | 19/04/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 03 tabuas tatajubadestinadas a execucao de servicos no antigo predio onde fun-cionava e DETRAN,hoje pertencente a este TCE | 35489715000134 | DULCINETE A CAVALCANTI SILVA M S FRANCIS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00209 | 20/04/2005 | 15787.98 | 15787.98 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de marco,das despesas com telefonia fixadeste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00211 | 20/04/2005 | 19898.51 | 19898.51 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de marco, dasempresas com energia eletrica deste TCe | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00214 | 22/04/2005 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 08 pneus, destina-dos ao 02 veiculos da marcaGOL pertencente a este TCE | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00216 | 22/04/2005 | 238.00 | 238.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de material destinadoao setor de informatica deste TCE | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00213 | 22/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de marco, pe-la prestacao dos servicos na preparcao e regencai do Coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00215 | 22/04/2005 | 77.96 | 77.96 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento de despesas com hospe-dagem do Sr.Emerson Barros,queproferiu palestra sobre "Eticana Adm.Publica",neste TCE | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA OTHON TRAV |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00217 | 25/04/2005 | 4950.19 | 4950.19 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aprestacao dos servicos da 3a.,Auditoria Externa da AGE e 5a.semestral da AGM,neste TCE | 72368012000184 | BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00221 | 25/04/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ainscricao de 12 servidores deste TCE no Curso de HabilidadesGerenciais,num total de 49 ho-ras. | 03609783000101 | SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00218 | 25/04/2005 | 869.76 | 869.76 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acimareferente ao fornecimento de04 passagens aereas trecho JPAFotaleza/JPA,em nome das servidoras deste TCE,Ana Silvia Ve-loso Borges e Zelia Maia Vina-gre,objetivando a participacaodas mesmas no Curso sobre Orcamento Publico,durante os dias | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 25/04/2005 | 1813137.61 | 1813137.61 | Empenhamento que se faz em no-me deste Tribunal,objetivando a pagamento da Folha de Pesso-al Ativo,correspondente ao mesde Abril/05 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 28/04/2005 | 19050.00 | 19050.00 | ADIANTAMENTO_que se faz em no-me do servidor deste TCE,Joao Batista Sobrinho,objetivando acobertura de despesas com DIARIAS,durante o periodo de28 de abril a 30 de maio do corrente | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00223 | 28/04/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor deste TCE,Joao Batista Sobrinho,objetivando acobertura de despesas com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO, durante o periodo de 28 de abril a 30 de maio/05 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 29/04/2005 | 26999.99 | 26999.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.DO INSS DO MES DE MARCO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 29/04/2005 | 304778.36 | 304778.36 | Empenhamento que se faz em favor da entidade acima,referen-te a contribuicao patronal deste TCE,correspondente ao mesde abril/05 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 29/04/2005 | 347941.06 | 347941.06 | Empenhamento que se faz em favor da Entidade acima,referen-te a contribuicao patronal deste TCE,correspondente ao mes de janeiro/05 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 29/04/2005 | 325987.39 | 325987.39 | Empenhamento que se faz em favor da entidade acima,referen-te a contribuicao patronal deste TCE,correspondente ao mesde Fevereiro/05 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 29/04/2005 | 306634.07 | 306634.07 | Empenhamento que se faz em fa-vor da entidade acima,referen-te a contribuicao patronal deste TCE,correspondente ao mes de marco/05 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 29/04/2005 | 17541.67 | 17541.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAG.DO INSS REF. MES DE MAR?O/2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 29/04/2005 | 409.40 | 409.40 | Valor que se empenha em favor do Instituto de Previdencia,referente a Contribuicao Previdenciaria deste TCE,durante omes de abril/05 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00231 | 02/05/2005 | 2984.00 | 2984.00 | Valor que se empenha em favor Consultoria acima,referente aopagamento das inscricoes dos servidores deste TCE Dinancy Montenegro e Eduardo Cavalcan-te ni Curso Integrado de Execucao Orcamentaria,Financeira eContabil no Servico Publico, sob a egide da LRF,de 09 a 13 de maio na cidade do Rio de | 36003671000153 | CONSULTRE CONSULTORIA TREINAMENTO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00237 | 03/05/2005 | 2116.00 | 2116.00 | Valor que se empenha em favorda operadora acima,referente ao fornecimento de 04 passa-gens aereas,trecho JPA/BSB/JPAem nome dos servidores deste TCE, Francisco Pordeus e EdWilson Fernandes,objetivando aparticipacao dos mesmos da reuniao sobre o Projeto de Moder-nizacao do sistema de Controle | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00240 | 03/05/2005 | 1690.00 | 1690.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,referente ao fornecimento de04 passagens aereas,em nome de Eduardo Cavalcanti e Dinan-cy Montenegro,objetivando a participacao de ambos no CursoIntegrado de Execucao Orcamen-taria,Financeira e Contabil noServico Publico,sob a Egide da | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00241 | 03/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,referente ainscricao dos servidores desteTCE,Jose Cabral,Francisco Al-meida e Jose Vanderlan e fim de participarem do Curso de Administracao de Materiais,a serrealizado na cidade de Recife,no periodo de 11 a 12 de maio do corrente ano | 01600715000148 | IBRAP INSTITUTO BRAS DE ADM PUBLICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00242 | 03/05/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de marco,cor-respondente aos servicos dehospedagem,manutencao e opera-cao do SAGRES e telecontas deste TCE | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00243 | 03/05/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente ao pagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de hos-pedagem,manutencao e operacao do SAGRES on line e telecontasdeste TCE | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00238 | 03/05/2005 | 2503.00 | 2503.00 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objeti-vando a cobertura de gastos com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF,durante o periodo de 03 de maio a 03 de ju-nho/05 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 03/05/2005 | 6993.09 | 6993.09 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despeas coma dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS-PJ,durante o periodode 03 de maio a 03 de junho/05 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00233 | 03/05/2005 | 20500.00 | 20500.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de tecnologia da infor-macao deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00234 | 03/05/2005 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de abril,pela prestacao dos servicos de manutencao e desenvovimento deSotware para este TCE. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 00235 | 03/05/2005 | 27700.00 | 27700.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de abril, pela prestacao dos servicos delimpeza,higienizacao , conser-vacao,copa,portaria e manuten-cao predial deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00236 | 03/05/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de abril, pela prestacao dos servicos de acesso a Internet deste TCE | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 03/05/2005 | 150000.00 | 150000.00 | Empenhamento que se faz emnome deste TCE,objetivando aprovisao do decimo terceiro salario dos servidores do referido Orgao e correspondente aomes de abril/05 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00248 | 04/05/2005 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de abril,pelos servicos de manutencao siste-matica em dois portoes eletro-nicos deste TCE | 40973976000165 | METALTRON EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00249 | 04/05/2005 | 468.00 | 468.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 06 cartuchos HP 41A,destinado a este TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00250 | 04/05/2005 | 1452.50 | 1452.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 25 cartuchos HP 15A e HP 78D,destinados a este TCe | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00251 | 04/05/2005 | 1240.75 | 1240.75 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 30 cartuchos HP 49A,HP 14A e HP 26A,destinados aeste TCE | 12882650001754 | D P M DISTRIBUIDORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00252 | 04/05/2005 | 3300.00 | 3300.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente arenovacao anual de 11 assinaturas do Jornal "O Norte " destinado a este TCE | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00244 | 04/05/2005 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de radio transceptor,destinado a Assessoria de Seguranca deste TCE | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00245 | 04/05/2005 | 512.12 | 512.12 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de suporte dosistema docman deste TCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00246 | 04/05/2005 | 6175.30 | 6175.30 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamenmto do mes de abril, correspondente a prestacao dosservicos de locacao de 04 ma-quinas fotocopiadoras, sendo uma a laser destinadas a este TCe | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00247 | 04/05/2005 | 950.00 | 950.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de abril,pelos servicos de aplicacao da QuickMassage,nos servidores deste TCE | 06866872000113 | CENTRO DE TERAPIA CORPORAL OSU |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00253 | 05/05/2005 | 8060.00 | 8060.00 | Valor que se empenha em nome do servidor deste TCE, objetivando o pagamento do mes deabril,correspondente a bolsa dos estagiarios,conforme Folhade Pagamento anexa. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00254 | 05/05/2005 | 1612.00 | 1612.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aofornecimento de 1240 vales-transporte destinados aos estagiarios deste TCE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00255 | 10/05/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento das despesas com ca-fe da manha oferecido a maesdeste TCE,por ocasiao do Dia das Maes | 05240511000102 | IGATU PRAIA HOTEL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 10/05/2005 | 83750.00 | 83750.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,referenteao pagamento do auxilio alimentacao destinados aos servidores deste TCE,e correspondenteao mes de maio/05 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 10/05/2005 | 9724.00 | 9724.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aofornecimento de 7480 vales transporte,destinados a servi-dores deste TCE,de acordo coma Portaria TC 022,de 02/02/05 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00256 | 10/05/2005 | 440.00 | 440.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aosservicos de confeccao de 2000 capas para formalizar proces-sos deste TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00257 | 10/05/2005 | 1125.00 | 1125.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 01 balanca eletro-nica de 06 KGs,destinada ao setor de servicos de expedien-te deste TCE | 05967982000109 | R GONCALVES E CIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00258 | 10/05/2005 | 348.80 | 348.80 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao fornecimento de 218 garrafoes de agua mineral destinados aeste TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00259 | 10/05/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de revisao no sistema de ar condicionado e no trinco da porta do veicu-lo Santana,placa MOD 7889,per-tencente a este TCE | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00260 | 10/05/2005 | 960.00 | 960.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de manuten-cao nos seguintes veiculos deste TCE:Monza,MNG 2479,Gol,MNN 3513,MMY 5234,MOH 2569,SantanaMOD 7889 e 7969. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00261 | 10/05/2005 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de abril,pelos servicos de manutencao preven-tiva e corretiva em 23 aparelhos de ar condicionada SPLITSe 110 aparelhos do tipo convencional deste TCe | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00262 | 10/05/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente aopagamento do mes de abril, pe-los servicos de locacao de 03 salas comerciais,situados a rua Prof. Geraldo Von Sohsten 114,destinados a este TCE | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 12/05/2005 | 23008.00 | 23008.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento dos meses de marco eabril,com publicacoes de mate-rias de interesse deste TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00265 | 12/05/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente a execucao dos servicos de fisca-lizacao da obra de construcao do edificio sede deste TCE,du-rante o periodo de fevereiro aabril/05 | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00268 | 13/05/2005 | 7677.90 | 7677.90 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de abril,correspondente as despesas com portes e telegramas deste TCE | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00269 | 17/05/2005 | 19484.43 | 19484.43 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aofornecimento de energia relativo ao mes de abril de 2005. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00274 | 17/05/2005 | 3933.00 | 3933.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento do mes de abril, pe-los sevicos de locacao de 01central telefonica digital pa-ra este Tribunal. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00275 | 17/05/2005 | 5940.00 | 5940.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 11 CD player JVC10 antenas e 10 auto falantespara os veiculos pertencentes a frota deste Tribunal. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00276 | 17/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 01 compressor al-ternativo para um ar condicio-nado de 18000 btus pertencentea este Tribunal. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00271 | 17/05/2005 | 1950.00 | 1950.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a confeccao de 2000 relatorios deatividades anuais deste TCE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00272 | 17/05/2005 | 5952.00 | 5952.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 03 HD de 72 GBHOT PLUG 10Kpm. | 71702716000421 | OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INF |
| Tribunal de Contas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 17/05/2005 | 17300.84 | 17300.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM INSSDO MES DE ABRIL 2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00273 | 17/05/2005 | 7974.90 | 7974.90 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de implementacao doprojeto de windows server 200306 servidores. | 41587502000733 | LANLINK INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00270 | 17/05/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente aopagamento do mes de abril, pe-la prestacao dos servicos napreparacao e regencial do co-ral deste Tribunal. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00281 | 18/05/2005 | 186.00 | 186.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aofornecimento de passagem aereaem nome do Sr. Francisco JosePordeus de Souza e Ed WilsonSantana (diferenca de valor pago a menor) | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 18/05/2005 | 26771.39 | 26771.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE ABRIL 2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00283 | 18/05/2005 | 13788.61 | 13788.61 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de abril,cor-respondente aos servicos de telefonia deste TCE | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00279 | 18/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de abril,cor-respondente aos servicos comtelefonia deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00280 | 18/05/2005 | 2933.20 | 2933.20 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aaquisicao de materiais para oalmoxarifado deste Tribunal. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00284 | 19/05/2005 | 3240.00 | 3240.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a- quisicao de material de infor-matica destinado a este TCE | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00285 | 19/05/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ainscricao de 10 servidores deste TCE a fim de participarem da palestra ORQUESTRANDO SUAEMPRESA,no dia 19 do corrente mes nesta cidade | 09139551001004 | SEBRAE PB |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00286 | 23/05/2005 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de uma camisa social 100% algodao,destinada ao motorista que presta servico naPresidencia deste TCE,Fabio Pereira. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00287 | 23/05/2005 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de ferramentas parauso da oficina de carros desteTCE | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00288 | 23/05/2005 | 2832.00 | 2832.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aaquisicao de material de informatica destinado a este TCe | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00289 | 23/05/2005 | 2152.00 | 2152.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de material para uso no setor de informatica deste TCE | 04074782000245 | INFO BOX |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00290 | 24/05/2005 | 235.80 | 235.80 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de de material de ex-pediente destinado a suprir oestoque do Almoxarifado deste TCE | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00291 | 24/05/2005 | 2202.00 | 2202.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 42 cartuchos HP, destinados a este TCE | 04785032000109 | ANTONIO FREIRE DE SOUZA JUNIOR |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00292 | 24/05/2005 | 1240.00 | 1240.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de de 20 cartuchos HP51649 e C 6614/656/610,destinados a este TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00293 | 24/05/2005 | 2099.00 | 2099.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 33 cartuchos HP8727A,8728 e 51629,destinados a este TCE | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00294 | 24/05/2005 | 410.00 | 410.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 04 cartuchos Xerox7880 e 7881,destinados a este TCE | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00295 | 24/05/2005 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de pecas para o veiculo Santana placa MOD 7809,per-tencente a este TCE | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00296 | 24/05/2005 | 892.00 | 892.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 14__cartuchos HP, destinados a este TCE | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00302 | 25/05/2005 | 4993.52 | 4993.52 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 25 demaio a 01 de julho/05 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00303 | 25/05/2005 | 2750.00 | 2750.00 | Valor que se empenha em favor da editora acima,referente aconfeccao de 50 exemplares doRelatorio das Contas do Gover-no,exercicio 2002,destinados aeste TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 25/05/2005 | 1810967.80 | 1810967.80 | Empenhamento que se faz em no-me deste TCE,objetivando o pagamento da Folha de Pessoal A-tivo e correspondente ao mesde maio/05 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 25/05/2005 | 150000.00 | 150000.00 | Empenhamento que se faz em nome deste TCE,objetivando a provisao do decimo terceiro sala-rio dos servidores do referidoOrgao e correspondente ao mes de maio/05 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 25/05/2005 | 304653.73 | 304653.73 | Valor que se empenha em favorda Entidade acima,referente aopagamento da contribuicao pa-tronal_deste TCE,e correspon- dente ao mes de maio/05 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 25/05/2005 | 18693.16 | 18693.16 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima, referente ao pagamento da contribuicao patronal deste TCE,e correspondente ao mes de maio/05 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 25/05/2005 | 29440.00 | 29440.00 | ADIANTAMENTO _que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura das despesas com DIARIAS,durante o periodo de 25 de maio a 01 de julho/05 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00308 | 30/05/2005 | 150000.00 | 150000.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,referenteao pagamento da 4a.parcela dasindenizacoes(licencas especiais_e ferias)dos servidores que se aposentaram deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00304 | 30/05/2005 | 14.00 | 14.00 | Complementacao que se faz daNE 292,emitida em 24/05/05 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00305 | 30/05/2005 | 298.00 | 298.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicia de 01 cadeira girato-ria ortopedica,destinada_a es-te TCE | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00306 | 30/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a re-novacao anual da assinatura doJornal Folha da Manha destina-da a este TCE | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00307 | 30/05/2005 | 4184.40 | 4184.40 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente a renovacao anual de 11 assinaturas do Jornal Correio da Paraiba,destinados a este TCE | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00311 | 31/05/2005 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,referente ao pagamento da inscricao do Auditor deste TCE Oscar Mame-de Santiago Melo,no Congresso Brasileiro de Licitacoes e Contratos e Compras Governamen-tais,a se realizar de 1 a 3 dejunho na cidade de Salvador-BA | 05798809000124 | INSTITUTO DE DIREITO PUBLICO DA BAHIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00312 | 31/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de maio,dasobrigacoes previdenciarias deste TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00309 | 31/05/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente ao pagamento da inscricao do Curso Comissao Interna de Preven-cao de Acidentes-CIPA,que seraministrado para servidores deste TCE,num total de 20 horas | 73471989006630 | SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00313 | 01/06/2005 | 950.00 | 950.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de maio, correspondente a aplicacao daQUICK MASSAGE(Tecnica orientalde massagem)para os funcionarios deste TCE | 06866872000113 | CENTRO DE TERAPIA CORPORAL OSU |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00316 | 01/06/2005 | 2330.00 | 2330.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de gastos coma dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS-Pessoa Fisica,duran-te o periodo de 01 a 30 de ju-nho/05 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00317 | 01/06/2005 | 7680.95 | 7680.95 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de gastos coma dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS-Pessoa Juridica, durante o periodo de 01 a 30 dejunho/05 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 01/06/2005 | 978.60 | 978.60 | EMPENHAMENTO que se faz em favor do Instituto acima,refe-rente ao pagamento do mes demaio da contribuicao previden-ciaria deste TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00314 | 01/06/2005 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de maio, pelos servicos de manutencao e desenvolvimento de Software par es-te TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00315 | 01/06/2005 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de maio,pelos servicos de locacao de uma central telefonica digital para este TCE | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00320 | 02/06/2005 | 932.47 | 932.47 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 01 disjuntor tripolar destinado a este TCE | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 00321 | 02/06/2005 | 10074.20 | 10074.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de cobertu-ra em telha ceramica incluindomadeiramento do Restaurante deste TCE | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00322 | 02/06/2005 | 20500.00 | 20500.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos de ge-renciamento e suporte dos recursos de tecnologia da infor-macao deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 00323 | 02/06/2005 | 27700.00 | 27700.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente ao pagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos de lim-peza,higienizacao,copa,portaria,recepcao e telefonia deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00324 | 02/06/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de maio,pelos servicos de hospedagem,manutencao e operacao do SAGRES on line e Telecontas deste TCE | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00327 | 06/06/2005 | 18708.00 | 18708.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 12 computadores demao,modelo PALMONE ZIRE 72s,objeto da Licitacao Carta Convi-te 001/2005,deste TCE | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00325 | 06/06/2005 | 9180.00 | 9180.00 | Valor que se empenha em nomedo servidor acima,objetivando o pagamento do mes de maio/05,em favor dos estagiarios desteTCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00326 | 06/06/2005 | 1596.40 | 1596.40 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aaquisicao de 1228 vales-trans-porte destinados aos estagiarios deste TCE e correspondente ao mes de maio/05 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00328 | 08/06/2005 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de maio, pela prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva 110 aparelhos de ar condicionado e 23 Splits,pertencentes aeste TCe | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00329 | 08/06/2005 | 740.00 | 740.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a execucao dos servicos de encader-nacao de Atas,acordaos,resolu-coes,pareceres,DOE deste TCE | 02623875000175 | JC MASTER MARTA LUCIA LIMA MARCELINO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00330 | 08/06/2005 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de maio, pelos servicos de locacao de 04 maquinas fotocopiadoras para es-te TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00331 | 08/06/2005 | 2464.00 | 2464.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de pecas para o vei-culo camionete S10,placa MOB5881,pertencente aeste TCE | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00332 | 08/06/2005 | 2731.00 | 2731.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao d pecas para o veicu-lo S10,placa MOB 5881, pertencente a este TCE | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00333 | 09/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente aopagamento do Auxilio Alimenta-cao dos servidores deste Tribunal, mes de maio de 2005. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00335 | 09/06/2005 | 83958.25 | 83958.25 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima, referen-te ao pagamento do auxilio alimentacao destinados aos servi-dores deste Tribunal, correspondente ao mes de junho 2005. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 09/06/2005 | 9830.60 | 9830.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aofornecimento de 7562 valestransporte destinado aos servidores deste TCE e correspondente ao mes de junho/05 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00337 | 09/06/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de maio,pelosservicos de preparacao e regencia do coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00338 | 09/06/2005 | 756.00 | 756.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 02 pneus Firestoneref.225/75,para o veiculo camionete S10 deste TCE | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00339 | 13/06/2005 | 2777.00 | 2777.00 | Empenhamento que se faz em favor da empresa acima,referentea prestacao de servicos de desenvolvimento motivacional,porocasiao do VII aniversario do Programa de Qualidade Total deste TCE | 00558439000134 | ROCHA & COELHO CONSULTORES ASSOCIADOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Dispensa | 00340 | 13/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de de 01 livro "Gestao de Pessoas"destinado a es-te TCE | 08695603000167 | LUIZ CARVALHO DA COSTA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Dispensa | 00341 | 13/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 04,correspondente as areas de Direito e Contabi-lidade,destinados a este TCE | 02564491000129 | MICHELLE VAZ CAVALCANTI LIV DO FORUM |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Dispensa | 00342 | 13/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 08 livros,sendo 04dentro da area do Direito 04 de literatura destinados a es-te TCE | 01814253000161 | ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Dispensa | 00343 | 13/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 05 livros(Direito Penale direito civil),destina-dos a este TCE | 04625293000153 | MARIA CELIA MARINHO DO NASCIMENTO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00344 | 13/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 01 aparelho Tensiometro de coluna de mercurio, destinado a este TCE | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00346 | 13/06/2005 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,referente ao fornecimento de uma passagem aerea,(trecho-JPA/SSA/JPA)nome do Sr. Oscar Mamede,obje-tivando a sua participacao noI Congresso Brasileiro de Licitacoes,Contratos e Compras Go-vernamentais,na cidade de Sal-vador-BA. | 70120100000137 | APOLLO REPRES TURISMO VIAGENS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00345 | 13/06/2005 | 386.00 | 386.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 40 kgs de cafe moido e 50 kgs de acucar destina-do a este TCE | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00347 | 13/06/2005 | 318.40 | 318.40 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aofornecimento de 199 garrafoes de agua mineral destinado a este TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00354 | 14/06/2005 | 8390.90 | 8390.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de maio, dasdespesas com portes e telegra-mas deste TCE | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00348 | 14/06/2005 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aos servicos de confeccao de 12 molduras para serem colocadas as telas pintadas a oleo dasfotografias dos ex-presidentesdeste TCE | 01140355000149 | RAFAEL METRI & CIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00350 | 14/06/2005 | 1980.00 | 1980.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente arenovacao anual(jan a dez/05),da assinatura da revista Legislacao Federal e Marginalia destinada a este TCE | 61160768000117 | LEX EDITORA SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00351 | 14/06/2005 | 378.35 | 378.35 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente arenovacao anual (fev/05 a jan/06),da revista Juridica Consu-lex,destinada a este TCE | 03298154000108 | VOX LEGIS INST CONS CURSOS EVENTOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | CONSERV AREAS PUBLICAS | Dispensa | 00352 | 14/06/2005 | 622.00 | 622.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente a renovacao anual(mar/05 a fev/ 06)da revista DCAP,destinada aeste TCE | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00353 | 14/06/2005 | 645.00 | 645.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,referenteaos servicos de revisao ortografica de 215 paginas do Relatorio das Contas Anuais do Go-verno do Estado,exercicio 2003 | 00003998010491 | FELIX DE CARVALHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00349 | 14/06/2005 | 1011.00 | 1011.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente arenovacao anual da assinatura da Revista Relatoriode Custos de Construcao destinados a es-te TCE | 03900579000137 | BP SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 00355 | 15/06/2005 | 1815.36 | 1815.36 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a execucao dos servicos de pintura em verniz na cobertura do res-taurante deste TCE | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00356 | 16/06/2005 | 15525.08 | 15525.08 | Importancia que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de maiocorrespondeste a despesas comtelefone deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00357 | 16/06/2005 | 17871.89 | 17871.89 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de maio, correspondente ao fornecimento deenergia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Tribunal de Contas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 16/06/2005 | 18113.52 | 18113.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE MAIO 2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00360 | 16/06/2005 | 1031.00 | 1031.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente a renovacao anual de 01 assinatura do Jornal Folha de Sao Pau-lo,destinado aos leitores da Biblioteca deste TCE | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00361 | 16/06/2005 | 326.22 | 326.22 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de pecas para o vei-culo Gol 1.6 MNN 3023, perten-cente a este TCE | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00358 | 16/06/2005 | 1780.00 | 1780.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a inscricao dos servidores deste TCFrancisco Almeida e Jose Vanderlan,no Curso Integrado deAlmoxarifado e Patrimonio a ser realizado na cidade deJoao Pessoa de 04 a 08 de julho de 2005 | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00359 | 16/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favorda interessada acima,referenteao Curso de Praticas Linguisticas(1a.Etapa)com duracao de 20horas ministrado para servido-res deste TCE,no periodo de 06a 20 de junho/05 | 00067623824449 | GIRLENE MARQUES FORMIGA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 17/06/2005 | 26981.91 | 26981.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGDO INSS DO MES DE MAIO 2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00364 | 20/06/2005 | 333.30 | 333.30 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de material de expediente,conforme pedido 218/05,emanexo. | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00365 | 20/06/2005 | 314.00 | 314.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de material de expe-diente_destinado a este TCe, conforme consta no Pedido 219,em anexo. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00366 | 20/06/2005 | 34.80 | 34.80 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de material de expedite,conforme consta na Pedido ,220 em anexo. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00367 | 20/06/2005 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a confeccao de 10000 envelopes tamanho Oficio c/timbre e 10000 papel Oficio II c/timbre destinaa este TCE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00368 | 20/06/2005 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 48 lts de oleo lu-brificante para motor de veiculos_20/40 destinados a este TC | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00369 | 20/06/2005 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 10 kgs de chas deerva doce e canela destinados a este TCE | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00370 | 20/06/2005 | 2726.00 | 2726.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 22 caixas de papelOficio no.02 e papel Oficio A-4,destinadas a este TCE | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00371 | 20/06/2005 | 1771.34 | 1771.34 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 38 cartuchos de tinta HP destinados a este TCEe de acordo com o pedido 213/ 05 | 04785032000109 | ANTONIO FREIRE DE SOUZA JUNIOR |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00372 | 20/06/2005 | 670.00 | 670.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 04 cartuchos Xeroxdestinados a este TCE e conforme o Pedido 214/05 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00373 | 20/06/2005 | 2010.00 | 2010.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 30 cartuchos HP e conforme Pedido 212 destina-dos a este TCE | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00374 | 20/06/2005 | 378.00 | 378.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 02 cartuchos, conforme Pedido 215,destinados aeste TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | DECORACAO OBJETOS DE ARTE COLECAO | Dispensa | 00375 | 21/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 01 crucifixo emmarmore branco,para ser colocado na parede principal do novoPlenario deste TCE | 09237611000122 | ROSSITER TENORIO COM E REP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00377 | 22/06/2005 | 310.00 | 310.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de material_para uso eletrico neste TCE | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 22/06/2005 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de gastos com DIARIAS,durante o periodo de 22 de junho a 03 de julho/05 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00379 | 22/06/2005 | 755.97 | 755.97 | ADAINTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando gastos com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o perio-do de 22 de junho a 03 de julho/05 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 22/06/2005 | 2935.00 | 2935.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no0me do servidor acima,objetivando a cobertura de gastos com a dotacao DIARIAS,durante o periodo de 01 a 05 de julho docorrente | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00382 | 23/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda credora acima, referente amatricula da servidora MICHELEALMEIDA DANTAS DE BRITO, Cur-so de Pos graduacao em informamatica na area de comunicacao na WEB. | 35465608000508 | UNIBRATEC UNIAO DOS INT. BRA DE TEC LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00383 | 27/06/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de maio, pelosservicos de acesso a Internet deste TCE | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00384 | 27/06/2005 | 181.80 | 181.80 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de material destinadoa suprir o estoque do Almoxarifado deste TCE | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00385 | 27/06/2005 | 26912.00 | 26912.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de maio dasdespesas com publicacoes de materias de interesse deste TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00386 | 28/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nomedeste Tribunal, objetivando oPagamento de Pessoal Ativo correspondente ao mes de Junhode 2005. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00388 | 28/06/2005 | 1832084.18 | 1832084.18 | Valor que se empenha em nome deste Tribunal, objetivando oPagamento de Pessoal Ativo correspondente ao mes de Junho de2005. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00389 | 28/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda Entidade acima, referente acontribuicao patronal desteTCE, correspondente ao mes dejunho de 2005. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 28/06/2005 | 150000.00 | 150000.00 | Empenhamento que se faz em no-me deste TCE,objetivando a provisao do 13.salario dos servi-dores do referido Orgao e cor-respondente ao mes de junho/05 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 28/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da Entidade acima,referente aopagamento das Contribuicoes Patronais deste TCE e correspon-dente ao mes de junho/05 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00393 | 29/06/2005 | 2686.50 | 2686.50 | Empenhamento que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas com a dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS-Pessoa fisica,duran-te o periodo de 01 de julho a01 de agosto de 2005 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 29/06/2005 | 7096.40 | 7096.40 | Empenhamento que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao -OTROS SERVICOS DETERCEIROS-Pessoa Juridica, durante o periodo de 01 de julhoa 01 de agosto de 2005 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 29/06/2005 | 309421.89 | 309421.89 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento da 1a.parcela das ferias(2003)e a 4a.parcelareferente a pecunia de licencaespecial dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 30/06/2005 | 29975.00 | 29975.00 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas comDIARIAS,durante o periodo de01 a 30 de julho/05 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00399 | 30/06/2005 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favorda empresa de Consultoria aci-ma,referente a inscricao dosservidores deste TCE,Helio Carneiro e Cristiana de Melo Franca,para participarem do Ciclo de palestras sobre a Reforma da Previdencia a ser realizadona cidade de Florianopolis/SC,nos dias 07 e 08 de julho do | 03089991000119 | M COPPINI ASSESSORIA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00400 | 30/06/2005 | 2980.00 | 2980.00 | Valor que se empenha em favorda editora acima,referente ainscricao dos servidores Cris-tiana de Melo Franca e Helio Carneiro,no II Forum Especializado em Servidor Previdenciario,em Brasilia-DF,nos dias 14 e15 de julho do corrente ano | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00398 | 30/06/2005 | 4949.87 | 4949.87 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despeas coma dotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 01 a 30de julho/05 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00396 | 30/06/2005 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento do mes de junho, pe-los servicos de locacao de umacentral telefonica digital pa-ra este TCE. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00401 | 01/07/2005 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de de 01 painel ele-tronico de cahamada de senhas,01 acionador de chamadas e 02 dispensadores de senhas tipobico-de-pato para este TCE | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00402 | 01/07/2005 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos de manutencao e desenvolvimento deSoftware para este TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00403 | 01/07/2005 | 20500.00 | 20500.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos de gerencimento e suporte dos recursos de tecnologia da informacao deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00404 | 01/07/2005 | 220.00 | 220.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,referente ao pagamento_do mes de junho/ 05,correspondente as obriga-coes contributivas deste TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 00405 | 04/07/2005 | 27700.00 | 27700.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de junho/05 ,correspondente a prestacao dosservicos de conservacao,limpe-za,copa,portaria,recepcao e telefonistas para este TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00407 | 04/07/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos de vei-culacao de materias de interesse deste TCE | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00408 | 04/07/2005 | 6503.70 | 6503.70 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de junho,correspondente aos servicos de loca-cao de maquinas fotocopiadorase impressora a laser para esteTCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00406 | 04/07/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de junho,cor-respondente aos servicos de hospedagem,manutencao e opera-cao do SAGRES "on line" e Telecontas deste TCE | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 00409 | 04/07/2005 | 27792.00 | 27792.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aofornecimento e instalacao de09 aparelhos "Splits"de paredede 24 btu's,destinados a este Tribunal de Contas. | 03613848000184 | SOCLIMA ENGENHARIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00414 | 06/07/2005 | 9220.00 | 9220.00 | Empenhamento que se faz em no-me do credor acima,objetivandoo pagamento do mes de junho/05das estagirios deste TCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00415 | 06/07/2005 | 1671.80 | 1671.80 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente ao fornecimento de 1286 vales-transporte destinados aos estagiarios deste TCE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 06/07/2005 | 10049.00 | 10049.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aofornecimento de 7730 vales-transporte destinados a servi-dores deste Tribunal e corres-pondente ao mes de julho/05 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 06/07/2005 | 84391.50 | 84391.50 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,referenteao pagamento do mes de julho/ 05,do auxilio alimentacao des-tinado a servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00410 | 06/07/2005 | 1453.80 | 1453.80 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aofornecimento de 36 caixas decopos descartaveis destinados a este TCE | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00411 | 06/07/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao fornecimento de pecas para oveiculo Santana placa MOD-7839pertencente aeste TCE | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00412 | 06/07/2005 | 189.60 | 189.60 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 24 filmes de 12 poses destinado a este TCE. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00413 | 06/07/2005 | 493.20 | 493.20 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 10 grampedores e 36 fitas dupla face destinadasa este TCE | 06567442000109 | CENTRAL MAX COM DISTRIBUIDORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00416 | 06/07/2005 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente a prestacao de servicos na confeccao de 1000 unidades de papelcom timbre destinado a este Tribunal. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00417 | 06/07/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos de pre=paracao e regencia do Coraldeste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00418 | 06/07/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente ao pagamento do mes de junho,cor-respondente a prestacao dos servicos de acesso a internet deste TCE | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00421 | 07/07/2005 | 527.80 | 527.80 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento pelos servicos de a-plicao da Quick massage para funcionarios deste TCE,duranteo periodo de 01 a 15 de junho/05 | 06866872000113 | CENTRO DE TERAPIA CORPORAL OSU |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00422 | 07/07/2005 | 1917.84 | 1917.84 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de pecas para o vei-culo tipo Camionete S10,placa MOD 5881,pertencente a este Tribunal. | 40889222000121 | AUTONUNES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00423 | 11/07/2005 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de junho, pela prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva em 23 aparelhos (SPLITS) e 110aparelhos de ar condicionado pertencentes a este TCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00424 | 11/07/2005 | 3050.00 | 3050.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao servico de "buffet"_para 150 pessoas,por ocasiao da soleni-dade de posse da Procuradora Ana Teresa Nobrega,no cargo deProcuradora Geral deste TCE | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00425 | 11/07/2005 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favorda credora acima,referente e-xecucao dos servicos de decoracao do Plenario e do Auditoriopor ocasiao da posse da Proc. Ana Tereza Nobrega,no cargo deProcuradora Geral deste TCE | 00054163668420 | MARTA GOES SITONIO COUTINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00426 | 11/07/2005 | 358.00 | 358.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente aos servicos de filmagens durante a solenidade de posse da Procuradora Ana Teresa Nobrega, nocargo de Procuradora Geral deste TCE | 00026227525472 | PEDRO MEDEIROS DANTAS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00428 | 11/07/2005 | 12000.00 | 12000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente a renovacao anual de 23 assinaturas do Diario Oficial do Esta-do,para diversos setores des-te TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00429 | 11/07/2005 | 5809.15 | 5809.15 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de junho,cor-respondente a prestacao dosservicos de portes e telegramas deste TCE | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00427 | 11/07/2005 | 1430.00 | 1430.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aofornecimento de 01 Software Acrobat 7.0 Professional desti-nado a este Tribunal de Contas | 05030353000158 | V COMERCIO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00430 | 11/07/2005 | 574.00 | 574.00 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,referente ao fornecimento depassagens aereas,trecho BH/JPABH,em nome do Consultor doINDG,Mario Marcio,que estara nesta TCE,nos dias 14,14 e 18 do corrente,em visita tecnica sobre a Padronizacao dos Procedimentos da SECPL | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00433 | 12/07/2005 | 2055.00 | 2055.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acimareferente ao fornecimento depassagens aereas,trecho JPA/SAJPA,em nome do Cons Arnobio Viana e o Assessor_de Comunica-cao deste TCE,Frutuoso Chaves por ocasiao da participacao noForum do Sistema Tribunais de Contas do Brasil/Comunicacao | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00434 | 12/07/2005 | 2902.90 | 2902.90 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,referente ao fornecimento depassagens aereas,trecho JPA/FLN/JPA,em nome de Helio Fernan-des e Cristiana Franca,objeti-vando a participacao do Ciclo de palestras sobre a Reforma da Previdencia _na cidade deFlorianopolis nos dias 07 e 08 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00431 | 12/07/2005 | 1320.00 | 1320.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,refernte a con-feccao de 6000 capas para for-malizar processos__deste TCE | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00432 | 12/07/2005 | 232.00 | 232.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aofornecimento de 145 garrafoes de 20L de agua mineral destinada a este TCE,durante o mes dejunho/05 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00440 | 13/07/2005 | 268.00 | 268.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 01 aparelho Tensiometro de coluna de mercurio ,destinado a este TCE | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00441 | 13/07/2005 | 322.90 | 322.90 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 05 livros de Direito Penal e de Direito Civil ,destinados a este TCE | 04625293000153 | MARIA CELIA MARINHO DO NASCIMENTO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00442 | 13/07/2005 | 197.80 | 197.80 | Valor que se empenha em favorda firma acima,refernete a aquisicao de 08 livros,sendo 04dentro da area do Direito e 04de Literatura destinados a es-te TCE | 01814253000161 | ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00443 | 13/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de de 01 livro"Gestaode pessoas",destinado a este TCE | 08695603000167 | LUIZ CARVALHO DA COSTA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 13/07/2005 | 17275.00 | 17275.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas comDIARIAS DURANTE o periodo de13 de julho a 08 de agosto de2005 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00448 | 14/07/2005 | 2023.00 | 2023.00 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,referente ao fornecimento depassagens aereas(trecho SAL/JPSAL),em nome das Sras.Dinancy Montenegro e Marilza Andrade objetivando a participacao dasatividades do PROMOEX,nos dias13 a 15 do corrente na cidade de Salvador_BA | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00444 | 14/07/2005 | 12141.00 | 12141.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento dos meses de marco ,abril,maio e junho/05, correspondente ao fornecimento de agua e utilizacao da rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00445 | 14/07/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 03 teclados, 02pentes de memoria e 08 fitas extralife destinados a este_TC | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00446 | 14/07/2005 | 813.15 | 813.15 | Valor que se empenha rm favor da firma acima,referente a aquisicao de 03 discos rigidos,01 memoria 126 MB e 03 Mouses serial destinados a este TCE | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00447 | 14/07/2005 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 05 baterias,05 es-tabilizadores e 05 mousepad destinados a este TCE | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00449 | 14/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente a confeccao de 1500 exemplares do Planejamento Estrategico/05deste TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00450 | 14/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aofornecimento de 22 caixas depapel oficio destinadas a esteTCE | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00451 | 14/07/2005 | 226.00 | 226.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao fornecimento de 02 caixas depapel oficio A4,destinadas aeste TCE | 06567442000109 | CENTRAL MAX COM DISTRIBUIDORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00452 | 14/07/2005 | 383.09 | 383.09 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aaquisicao de 01 fonte de alimentacao do equipamento Dell Optiplex GX 150,destinado a este Tribunal de Contas. | 07133340000130 | ITQ SOLUCION DO BRASIL COM DE INFOR LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 00453 | 14/07/2005 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a re-carga de 53 extintores de in-cendio deste TCE | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00454 | 14/07/2005 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aofornecimento de 01 mola hidraulica dorma BTS 75V, destinadaa este TCE | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 18/07/2005 | 16563.08 | 16563.08 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de junho/05 ,correspondente a despesas comcom o consumo de energia ele-trica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00456 | 18/07/2005 | 11060.58 | 11060.58 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de junho,cor-respondente a despesas com te-lefone fixo deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00458 | 19/07/2005 | 242.80 | 242.80 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 04 livros(DIREITO)destinados a este Tribunal. | 02564491000129 | MICHELLE VAZ CAVALCANTI LIV DO FORUM |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00459 | 20/07/2005 | 1168.00 | 1168.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 10 caixas de papelOficio (2),destinadas a este Tribunal de Contas | 12882650001754 | D P M DISTRIBUIDORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00460 | 20/07/2005 | 298.00 | 298.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 01 cadeira girato-ria,com inclinacao pelo siste-ma Back sistem,destinada a es-te TCE | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00461 | 20/07/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de junho,pelos servicos de manutencao preven-tiva e corretiva nos equipamentos de informatica deste TCE | 07390655000162 | CPU INFORMATICA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 20/07/2005 | 26964.61 | 26964.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE JUNHO 2005 . | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 20/07/2005 | 13539.70 | 13539.70 | IMPORTANCAI EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE JUNHO 2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00464 | 21/07/2005 | 4677.00 | 4677.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 03 aparelhos computadores do tipo "palm"destina-dos a este Tribunal de Contas | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00465 | 21/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favorda interessada acima,referenteao pagamento da 2a.etapa do Curso de Praticas Linguisticascom duracao de 20 horas,minis-trado para servidores deste Tribunal de Contas. | 00067623824449 | GIRLENE MARQUES FORMIGA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00466 | 21/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,referenteao pagamento pelos servicos deambientacao,ajustes e adaptacao do projeto arquitetonico de reforma do predio do antigoDETRAN,hoje pertencente a esteTribunal. | 00045082545434 | JONAS BEZERRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 27/07/2005 | 44995.00 | 44995.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura das despesascom DIARIAS,durante o periodo de 27 de julho a 02 de setembrode 2005. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00474 | 27/07/2005 | 5959.80 | 5959.80 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 27 de ju-lho a 02 de setembro de 2005 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00476 | 27/07/2005 | 23000.00 | 23000.00 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,referente ao pagamento pelos servicos prestados de orientacao tecni-ca ao projeto "Definindo o di recionamento estrategico para o Tribunal de Contas,Ciclo 2005-2009 | 05485279000164 | INST DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 27/07/2005 | 1837128.36 | 1837128.36 | Valor que se empenha em nomedeste Tribunal,objetivando opagamento de Pessoal Ativo correspndente ao mes de julho/05 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 27/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto de Previdencia a-cima,referente ao pagamento das Contribuicoes Patronais deste TRIBUNAL correspondente ao mes de julho/05 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 27/07/2005 | 150000.00 | 150000.00 | Valor que se empenha em favordo Orgao acima,referente a Provisao do decimo terceiro sala-rio deste TCE,correspondente ao mes de julho/05 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 27/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima,referenteao pagamento das ContribuicoesPatronais deste TCE e correspondente ao mes de julho/05 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00475 | 27/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 50 caixas de fitasAdvantage-destinadas ao Gabinete Medico deste TCE | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 28/07/2005 | 7953.69 | 7953.69 | Empenhamento que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura das despesas com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,durante o periodo de 01 a 31de agosto de 2005 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00478 | 28/07/2005 | 2248.00 | 2248.00 | EMPENHAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS-PESSOA FISICA,duran-te o periodo de 01 a 31 de agosto de 2005 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00480 | 28/07/2005 | 308527.16 | 308527.16 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,referenteasa Contribuicoes Patronais deste TCE,e correspondente aomes de julho de 2005 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00481 | 28/07/2005 | 18921.75 | 18921.75 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,referente ao pagamento das contribuicoespatronais deste TCE,e correspondente ao mes de julho de 2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Tomada de Preço | 00482 | 28/07/2005 | 126720.00 | 126720.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aofornecimento e instalacao de32 aparelhos "splits"objeto da Licitacao Tomada de Preco 001deste Tribunal de Contas | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00479 | 28/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente aosservicos de ajustes e adapta-cao do projeto arquitetonico de reforma do predio onde fun-cionava o DETRAN,bem como naambientacao e nas especifi-cacoes tecnicas. | 00045082545434 | JONAS BEZERRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00483 | 28/07/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente aos servicos de arte final e redu-cao de materias de interesse deste TCE,durante o mes de ju-lho de 2005 | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00484 | 28/07/2005 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 01 cartao de expansao 256MB para Zire 72 extralife SD,destinado a este TCE | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00485 | 28/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente a inscricao do Curso Otimizando Praticas de Qualidade para Mo-torista,com duracao de 24 ho-ras,destinado a servidores deste Tribunal | 73471989006630 | SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00486 | 28/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao fornecimento de 24 litros deoleo para motor e 06 filtros, destinados aos veiculos da marca FIAT deste Tribunal. | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00487 | 28/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda editora a cima,referente a execucao dos servicos de confeccao de 1000 exemplares dorelatorio trimestral(abril,maie junho)de 2005 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00489 | 29/07/2005 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHAMENTO que se faz em favor da empresa acima,referenteao pagamento do Curso " Otimi-zando Praticas de Qualidade para Motorista ",com duracao de24 horas,destinado a servidores deste TCE | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00490 | 29/07/2005 | 1281.40 | 1281.40 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,referente ao pagamento do mes de julho ,das obrigacoes contributivas deste TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00491 | 29/07/2005 | 18256.00 | 18256.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de julho,das publicacoes de materias deste TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00492 | 01/08/2005 | 20500.00 | 20500.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de julhom,pe-la prestacao dos servicos degerenciamento e suporte dos recursos de tecnologia da infor-macao deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 00493 | 01/08/2005 | 27700.00 | 27700.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de julho, pela prestacao dos servicos de limpeza,manutencao e conservacao deste TCE,e ainda servicos de portaria,recepcao e telefonis ta. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00494 | 01/08/2005 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de julho,pelos servicos de manutencao e desenvolvimento de software deste TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00495 | 01/08/2005 | 561.00 | 561.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento de despesas com hos-pedagem do Sr.Mario Marcio,consultor do INDG,que esteve nes-Tribunal,nos dias 14,15 e 18 de julho,em visita tecnica como objetivo de padronizar processos da Secretaria do Tribu-nal Pleno | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA OTHON TRAV |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00496 | 01/08/2005 | 569.12 | 569.12 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de su-porte no sistema Docman deste Tribunal. | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00497 | 01/08/2005 | 3390.00 | 3390.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente alocacao de 02 salas climatiza-das,do auditorio Master,do aparelho de multimidia e servico de lanches para 180 gestores publicos do Estado,com a fina-lidade de serem orientados sobre a elaboracao da LOA e doPPA dos municipios paraibanos, | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00498 | 03/08/2005 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de julho/05,correspondente aos servicos de manutencao preventiva e correti-va em 23 aparelhos_de ar condicionado do tipo "Splits" e 110aparelhos do tipo convencionaltodos pertencentes a este TCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00499 | 03/08/2005 | 1069.00 | 1069.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referent a aquisicao de 10 caixas de papel o-ficio destinados a este TCE | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00500 | 03/08/2005 | 319.80 | 319.80 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 156 garrafoes deagua mineral destinados a uso deste TCE,durante o mes de ju-lho de 2005 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00501 | 03/08/2005 | 6545.00 | 6545.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de julho,pelos servicos de locacao de 03 maquinas fotocopiadoras,e 01 impressora a laser para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00503 | 03/08/2005 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 05 cartoes de memoria do tipo pendrive 256k,des-tinados a este TCe | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00504 | 03/08/2005 | 7736.00 | 7736.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 08 maquinas fotograficas digital Canon A-400 3.2MP,destinadas a este TCE | 02660651000133 | LEO FOTOGRAFIA LTDA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00506 | 03/08/2005 | 2200.00 | 2200.00 | Valor que se empenha_em favor da firma acima,referente aos servicos de recuperacao de 04 toldos instalados neste TCE | 41121252000156 | CENTER PLACAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00507 | 03/08/2005 | 1640.00 | 1640.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 31 cartuchos HP ,destinados a este TCE | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00508 | 03/08/2005 | 8020.00 | 8020.00 | Valor que se empenha em nomedo servidor acima,objetivando o pagamento dos estagiarios deste TCE e correspondente aomes de julho/05 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00509 | 03/08/2005 | 1391.00 | 1391.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aofornecimento de 1070 vales,destinados aos estagiarios que prestam servicos em diversos setores deste TCe | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00511 | 08/08/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de julho, pe-los servicos de manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos de informatica do TCE. | 07390655000162 | CPU INFORMATICA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00510 | 08/08/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de julho, correspondente ao servico de hos-pedagem, manutencao e operacaodo SAGRES on line e Telecontasdeste TCE. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00512 | 08/08/2005 | 4197.26 | 4197.26 | Valor que se empenha em favorda operadora acima, referenteao fornecimento de passagensaereas em nome de Marilza An-drade e Dinancy Nascimento treJPA/BSB/JPA, objetivando participar do encontro PROMOEX noperiodo de 01 a 05 de agostodo corrente ano. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Formacao e Capacitacao de Agentes Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00513 | 08/08/2005 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pelo treinamento mi-nistrado aos jurisdicionados, visando a elaboracao da LOA edo PPA para o periodo de 2006a 2009. | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Formacao e Capacitacao de Agentes Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00514 | 08/08/2005 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pelo treinamento mi-nistrado aos jurisdicionados, visando a elaboracao da LOA ePPA para o periodo de 2006 a2009. | 00075330199468 | SEVERINO CLAUDINO NETO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Formacao e Capacitacao de Agentes Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00515 | 08/08/2005 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favorda credora acima, referente aopagamento pelo treinamento mi-nistrado aos jurisdicionados, visando a elaboracao da LOA edo PPA para o periodo de 2006 a 2009. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00520 | 09/08/2005 | 2200.00 | 2200.00 | Empenhamento que se faz em favor do credor acima,referente a execucao dos servicos de instalacao de duas divisorias comportas,instalacao de 05 vidrosde 4mm,na sala onde funcionarao setor de informatica deste TCE | 00052630994449 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00521 | 09/08/2005 | 531.00 | 531.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente arenovacao anual da assinatura da Revista Construcao Mercado junto a Editora PINI,destinadaa este TCE | 03900579000137 | BP SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00522 | 09/08/2005 | 748.00 | 748.00 | Valor que se empenha em favor da firma referente a aquisicaode 01 compressor alternativo para ar condicionado de 180000BTU'S pertencente a este TCe | 02314187000123 | BTU & BTU AR CONDICIONADO CONSTRUCAO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00523 | 09/08/2005 | 440.00 | 440.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de material destinadoao veiculo GOL Placa MNN 3494,pertencente a este TCE | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00518 | 09/08/2005 | 9952.80 | 9952.80 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aofornecimento de 7656 vales-transporte destinados a servi-dores deste TCE e correspondente ao mes de agosto/05 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00519 | 09/08/2005 | 83750.00 | 83750.00 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima,referenteao pagamento do mes de agostode 2005 do Auxilio Alimentacaodestinado aos servidores desteTCE. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 09/08/2005 | 307941.53 | 307941.53 | Valor que se empenha em favorda Entidade acima,referente aopagamento do mes de junho dasObrigacoes Patronais deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 09/08/2005 | 18679.70 | 18679.70 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,referente ao pagamento do mes de junho ,das Obrigacoes Patronais des-te Tribunal. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00524 | 10/08/2005 | 3046.00 | 3046.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aofornecimento de material(cabosopticos)destinados a este TCE | 04007070000122 | GSR TECNOLOGIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00525 | 10/08/2005 | 2242.00 | 2242.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a execucao dos servicos de instala-cao de cabos opticos interli- gando os predios (sede e novo)deste TCE | 04007070000122 | GSR TECNOLOGIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00526 | 12/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 02 pneus destina- dos oa veiculo Gol,MOH 2699 ,pertencente a este TCE | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00527 | 12/08/2005 | 1549.00 | 1549.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 02 roupeiros emaco e 01 beliche em tubo comcochao destinado a este TCE | 05248843000125 | COMERCIAL ATLANTA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00528 | 12/08/2005 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favordo crdor acima,referente a e-xecucao dos servicos de 03 grades e 02 portoes para protecaodos condensadores de ar insta-lados no novo edifico deste TCE | 00028568850472 | GERALDO MAJELA PESSOA MARTINS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00529 | 12/08/2005 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aosservicos de instalacao,reinstalacao,remanejamento de ramais telefonicos analogicos e digi-tais no predio anexo ao edifi-cio sede deste TCE | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00530 | 12/08/2005 | 1080.50 | 1080.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de materiais,destina-dos a execucao dos servicos telefonicos a serem implementados no predio anexo ao edificio sede deste TCE | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 12/08/2005 | 2414.38 | 2414.38 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de julho,das despesas com o fornecimento deagua e utilizacao da rede deesgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 12/08/2005 | 4420.29 | 4420.29 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamwnto do mes de julho,das despesas com portes e telegra-mas deste TCE | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00533 | 15/08/2005 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 10 caixas de papeloficio n.02,destinados a esteTCE | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00535 | 15/08/2005 | 756.00 | 756.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quicao de 02 pneus 225/75 R 15,destinados ao veiculo S10 ,placa MOB 5881,deste TCE | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00540 | 15/08/2005 | 946.00 | 946.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente arenovacao anual da assinatura do Diario Oficial da Uniao,se-cao 1,destinado a este Tribunal de Contas | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Tomada de Preço | 00538 | 15/08/2005 | 20400.00 | 20400.00 | Valor que se empenha em favor d firma acima,referente a a-quisicao de 05 aparelhos de arcondicionado do tipo "splits",objeto da Licitacao TP 001,deste Tribunal de Contas. | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00539 | 15/08/2005 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 01 armario em laminado melaminico na cor ovo,destinado a este TCE | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00536 | 15/08/2005 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aosservicos de elaboracao dos Projetos de Instalacoes Hidrauli-cas,sanitarias e de aguas plu-viais do edificio anexo a sededeste TCE | 05423432000129 | ENGPRED ENGENHARIA E INST PREDIAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00537 | 15/08/2005 | 1966.50 | 1966.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente a inscricao das funcionarias deste Tribunal,no Curso "O Papel da Secretaria no Gerenciamentode Pessoa,Processos e Informa-coes"a ser realizado na cidadede Sao Paulo,nos dias 24 e 25 do corrente mes | 66517764000167 | INTEGRACAO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00534 | 15/08/2005 | 5200.00 | 5200.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a elaboracao de Projetos de Instalacoes eletricas da reforma dopredio anexo deste Tribunal deContas,conforme Contrato DIAPI17/05 | 06097585000196 | VG ENGENHARIA & INCORPORACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00545 | 17/08/2005 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favorda Fundacao acima,referente a inscricao do servidor deste TCLuiz Claudio da Silva,no CursoMemoria,Patromonio Documento eArquivo-Uma Proposta de GestaoDocumental com duracao de 40 haula,no periodo de 09 d agostoa 25 de outubro do corrente a-no. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00554 | 17/08/2005 | 148.00 | 148.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 01 ventilador deparede destinado a este TCE | 05967982000109 | R GONCALVES E CIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00548 | 17/08/2005 | 4674.36 | 4674.36 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente aos servicos de elaboracao dos projetos de cabeamento estrutura-do do Edificio anexo a sededeste Tribunal de Contas,de a-cordo com o contrato DIAPI 18/05 | 06097585000196 | VG ENGENHARIA & INCORPORACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00549 | 17/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,correspondentea execucao dos servicos de elaboracao de projeto do sistema de ar condicionado e combate a incendio a ser implantado nareforma do edificio anexo a sede deste TCE. | 00005919940468 | JOSE CORDEIRO BARROS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00550 | 17/08/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente a e-xecucao dos servicos de levan-tamento topografico,nivelamen-to geometrico,projeto com cal-culo de volume de aterro e es-coamento de aguas pluviais nareforma do edificio anexo a sede deste TCE | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00541 | 17/08/2005 | 570.00 | 570.00 | Valor que se emepenha em favorda firma acima,referente ao fornecimento de 06 caixas depapel oficio A,objeto da Lici-tacao Carta-Convite 003/05,deste TCE | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00542 | 17/08/2005 | 12540.00 | 12540.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao fornecimento de 120 caixas depapel oficio II,objeto da licitacao carta -convite 003/05 ,deste TCE. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00555 | 17/08/2005 | 1389.60 | 1389.60 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aofornecimento de 01 passagem a-rea(trecho_JPA/RJ/JPA),em nomedo Conselheiro Gleryston Luce-na,objetivando sua participacao no seminario "Sistema Tri-bunal de Contas e o Tribunal dde Justica do estado do Rio deJaneiro,a ser realizado no di | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00556 | 17/08/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,referente a renovacao anual do Boletim deLicitacao e Contrato,destinadoa Biblioteca deste TCE | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00557 | 17/08/2005 | 2271.00 | 2271.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,referente ao fornecimento de03 passages aereas(trechos JPASP/JPA),em nome das servidorasdeste TCE Roberta Satiro, Sandra Farias e Ana Cristina Cunha,objetivando a participacaodas mesmas no Curso"O Papel da Secretaria no Gerenciamento | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00546 | 17/08/2005 | 817.16 | 817.16 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 04 maquinas de nu-meracao 120 plus,destinado aeste TCE | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 00547 | 17/08/2005 | 38785.16 | 38785.16 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de material para in-formatica,objeto do Contrato DIAPI,16/05 deste TCE | 12707105000164 | SUPRISERV COM REPRES E SERVICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00551 | 17/08/2005 | 16589.12 | 16589.12 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de julho,das despesas com o fornecimento deenergia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00552 | 17/08/2005 | 21764.53 | 21764.53 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de julho,das despesas com o servico telefo-nico deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00553 | 17/08/2005 | 2686.44 | 2686.44 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aprestacao de servicos de aces-so a Internet deste TCE,duran-te o mes de julho/05 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Formacao e Capacitacao de Agentes Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Inexigível | 00543 | 17/08/2005 | 20000.00 | 20000.00 | Valor que se empenha em favorda Fundacao acima,referente aopagamento da parcela 1/14 ,do curso de pos-graduacao em Auditoria Governamental com Enfaseem Auditoria Ambiental,num to-tal de 375H/aula,conforme con-trato DIAPI 16/05. | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00544 | 17/08/2005 | 1778.40 | 1778.40 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,referente ao fornecimento depassagens aereas para os servidores deste TCE,Helio Fernan-des e Cristiana Franca,trecho JPA/BSB/JPA,objetivando a participacao dos favorecidos II Forum Especializado em Servidor previdenciario,a ser reali | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 18/08/2005 | 54382.50 | 54382.50 | Valor que se empenha em nomedo servidor acima, objetivandoa cobertura de despesas com DIARIAS, durante o periodo de 18de agosto a 30 de setembro de2005. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 19/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,corresponden-te a aquisicao de 08 veiculos tipo Sedan,marca GM,modelo AS TRA,objeto da Licitacao Pregao(Termo de adesao ao Sistema deR.de Preco,adotado pela Secre-taria Nacional de Seguranca) Proc.TC 03278/05 | 59275792000150 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA |
| Tribunal de Contas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 22/08/2005 | 13263.56 | 13263.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES JULHO/ 2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 22/08/2005 | 27210.51 | 27210.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE JULHO/ 2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00562 | 23/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da editora acima,referente aaquisicao de 02 livros:Como u-tilizar Creditos Fiscais doIPI,PIS/COFINS e ICMS/SP e Responsabilidade Civil e Penal doProfissional de Contabilidade,destinados ao acervo da Bibli-oteca deste TCE | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00563 | 23/08/2005 | 325.52 | 325.52 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de pecas para o veiculo Santana MOD 7889,pertencen-te a este TCE | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00564 | 23/08/2005 | 740.00 | 740.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de pecas destinadas ao veiculo Santana placa MOD7889,pertencente a este TCe | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00565 | 23/08/2005 | 6210.00 | 6210.00 | Valor que se empenha em favorda editora acima,referente a confeccao de 1800 exemplares da revista TCE/PB,destinados a servidores deste Tribunal eseus jurisdicionados | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00566 | 24/08/2005 | 209.50 | 209.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de material para uso do gabinete odontologico des-te TCE | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00567 | 24/08/2005 | 610.15 | 610.15 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de material para uso no gabinete odontologico desteTCE | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00568 | 24/08/2005 | 190.70 | 190.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de material para uso no gabinete odontologico desteTCE | 04745093000134 | CAPPELA MEDICAL DENTAL LDTA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00569 | 24/08/2005 | 6555.00 | 6555.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento dos meses de julho eagosto pelos servicos de loca-cao de uma central telefonica digital para este TCE | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00570 | 24/08/2005 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 01 par de sapatos destinado ao Sr.ROSEMAR FELIPEfuncionario da empresa MEG,oraprestando servicos no Departa-mento de Meios Fisicos e Operacoes deste TCE | 04472126000209 | THIAGO BBT CALCADOS E ACESSORIOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00571 | 24/08/2005 | 3213.10 | 3213.10 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de fardamentos dos motoristas deste TCE,de acordo com o Memo 59/05 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00572 | 24/08/2005 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,referente ao fornecimento de duas passagens aereas(trecho JPA/Curitiba/JPA),em nome dosProcuradores Ana Teresa e Mar-cilio Franca,objetivando a participacao dos mesmos no II Fo-rum Nacional de Procuradores do Ministerio Publico,nos dias | 70120100000137 | APOLLO REPRES TURISMO VIAGENS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00573 | 24/08/2005 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favorda Escola acima,referente ao pagamento da inscricao das servidoras deste TCE,Ingrid Bier-mann,Micheline Cristine,Ana Marcia B.alves e Janine Bran-dao a fim de participarem do evento "DEBATES CONSTITUCIO-NAIS",nos dias 25,26 e 27 docorrente mes no Auditorio Ser- | 06941531000165 | EBEC ESC BRASILEIRA EST CONSTITUCIONAIS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00574 | 25/08/2005 | 1117.60 | 1117.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de fardamento para osservidores do sexo masculino ,que prestam servicos no Depar-tamento de Comunicacao deste TCE | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00575 | 25/08/2005 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quiscao de fardamento destina-do as servidoras lotadas nono Departamento de Comunicacaodeste TCE | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA SILVA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00576 | 25/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de fardamento para aservidora deste TCE Luzinete Izaura Silva,lotada no Departamento de Comunicacao do referido Orgao | 08696940000179 | CAMIS EXPRESSA WALTER DELORENZO MACEDO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00580 | 26/08/2005 | 73.70 | 73.70 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aaquisicao de 02 camisas e 01cinto, destinado ao Sr. ROSEMAR FELIPE, funcionario da em-presa MEG, ora prestando servico no Departamento de Meios Fisicos e Operacionais deste Tribunal. | 33200056021570 | LOJAS RIACHUELO S/A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 26/08/2005 | 1840133.35 | 1840133.35 | Valor que se empenha em nomedeste Tribunal, objetivando opagamento de Pessoal Ativo correspondente ao mes de agostode 2005. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00578 | 26/08/2005 | 18752.13 | 18752.13 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima, referenteao pagametno das contribuicoespatronais deste TCE, correspondente ao mes de agosto de 2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00579 | 26/08/2005 | 306650.83 | 306650.83 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima, referen-te as Contribuicoes Patronaisdeste TCE, correspondente aomes de agosto de 2005. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Tomada de Preço | 00582 | 29/08/2005 | 8250.00 | 8250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento de RECONHECIMENTO DE DIVIDA(exercicio 2001/02),con-forme Notas Fiscais 3086,3182,3327,3388,3423,3503,3540,3376,3761,3868,3972,4092(Proc.TC...04163/04)deste TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00583 | 29/08/2005 | 2651.00 | 2651.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento de RECONHECIMENTO DEDIVIDA(2003/04)de acordo com o Proc.TC.04163/05 deste TCe | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Tribunal de Contas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00584 | 29/08/2005 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento de RECONHECIMENTO DEDIVIDA(exercicio 2003)de acor-do com o Proc.TC 04163/04)des-te TCe | 35581206000137 | JOSE MARCELO DA SILVA |
| Tribunal de Contas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00585 | 29/08/2005 | 2480.00 | 2480.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento de RECONHECIMENTO DEDIVIDA(Proc.TC 04163/04)conforme Nota fiscal 3948,anexa. | 72368012000184 | BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA |
| Tribunal de Contas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00586 | 29/08/2005 | 736.00 | 736.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento de RECONHECIMENTO DEDIVIDA(Proc.TC 04163/04), conforme Fatura 064405/03,em ane-xa. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 29/08/2005 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia que se empenha emnome da instituicao acima,objetivando a provisao para pagamento do decimo terceiro sala-rio deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00591 | 29/08/2005 | 24274.40 | 24274.40 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 368 cartuchos HP objeto da licitacao carta-con-vite 002/05,deste TCE | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00592 | 29/08/2005 | 4480.00 | 4480.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 112 cartuchos HP,objeto da licitacao carta-con-vite 002/05 deste TCE | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00593 | 29/08/2005 | 6817.60 | 6817.60 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 88 cartuchos HP,objeto da licitacao carta-convi-te 002/05,deste TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00588 | 29/08/2005 | 2890.00 | 2890.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 01 maquina filmadora digital,destinada a este TC | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00589 | 29/08/2005 | 95.00 | 95.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 01 tripe para fil-madora destinado a este TCE | 02660651000133 | LEO FOTOGRAFIA LTDA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00587 | 29/08/2005 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 01 par de sapatos destinado a sra.maria das gra-cas Grangeiro,uma vez que amesma prestara servicos de apoio as atividades da ECOSIL | 04472126000209 | THIAGO BBT CALCADOS E ACESSORIOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 08 | MATERIAL DE DIVULGACAO | Dispensa | 00590 | 29/08/2005 | 3750.00 | 3750.00 | Valor que se empenha em favor da editora acima,referente a confeccao de 150 exemplares dorelatorio e Parecer previo dasContas da Gestao do Governo doEstado da Paraiba,exercicio 2004 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00594 | 30/08/2005 | 1880.40 | 1880.40 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de gastos com adotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA,durante operiodo de 01 a 30 de setembrode 2005 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00595 | 30/08/2005 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS-PESSOA JURIDICA, durante o periodo de 01 a 30 desetembro/05 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00596 | 30/08/2005 | 22710.00 | 22710.00 | Valor que se empenha em favor da editora acima,referente aopagamento de materias de inte-resse deste TCE,durante o mes de agosto/05 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00597 | 31/08/2005 | 1680.00 | 1680.00 | Empenhamento que se faz em favor da Associacao acima, referente ao pagamento de inscricoes de 06 servidores deste TCno 39 Congresso Nacional dePrevidencia Social,cujo tema sera" Desafios aos Regimes Proprios da Previdencia Social" ,no periodo de 11 a 13 de setembro do corrente ano na cidade | 15124464010905 | ABIPEM |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00600 | 01/09/2005 | 20500.00 | 20500.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de agosto,pe-los servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de tec-nologia da informacao deste TCe | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 01/09/2005 | 950.00 | 950.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de agosto,pelosservicos de aplicacao da Quickmassage nos servidores deste TCe | 06866872000113 | CENTRO DE TERAPIA CORPORAL OSU |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00603 | 01/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 10 jarros com plantas do tipo Tuia Eugenia e Jasmin Laranja,destinados a este TCE | 09290388000187 | AGRO FLORA FALCONE LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00604 | 01/09/2005 | 740.00 | 740.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,referente ao pagamento do mes de agosto,das Obrigacoes Contributivas deste TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00605 | 01/09/2005 | 870.00 | 870.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 06 mesas da marca ICOMEl,destinadas a este TCe | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 00598 | 01/09/2005 | 27700.00 | 27700.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de agosto,pela prestacao dos servicos de lim-peza,higienizacao,portaria,te-lefonia,copa e recepcionista deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00601 | 01/09/2005 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de agosto,pelosservicos de manutencao e desenvolvimento de software deste TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Formacao e Capacitacao de Agentes Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00606 | 01/09/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 01 rede de algodao natural para ser oferecidaao palestrante Edilton Nobregapor ocasiao da aula inaugural do Curso de especializacao so bre Auditoria Ambiental, atra-ves da ECOSIL | 02666947000161 | KLEA THARCIANA G DE FREITAS PAIVA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Formacao e Capacitacao de Agentes Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00602 | 01/09/2005 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento pelos servicos de "buffet"por ocasiao da aula i-naugural do Curso de especializacao em Auditoria Governamen-tal com esfase em Auditoria Ambiental,atraves da ECOSIL | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00607 | 02/09/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de agsoto,pe-la prestacao dos servicos dehospedagem,manutencao e opera-cao do sistema SAGRES deste TC | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00608 | 02/09/2005 | 365.00 | 365.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aosservicos de instalacao de fiacao e conserto de aparelhos telefonicos,conforme consta naOS 141/05 deste TCE | 02612788000112 | PARACELL TELECOMUNICACOES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00609 | 02/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 08 blusas c/manga(fardamento)destinadas a servidores deste TCE | 04491602000220 | JOSE RONALDO R ALVES TELEPATIA MODAS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00610 | 02/09/2005 | 139.80 | 139.80 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 04 conjuntos de blazers(fardamento),destinadosa servidores deste TCE | 05000819000172 | AGUIAR E CARVALHO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00611 | 02/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente a aquisicao de 02 blusas(farda- mento)para a servidora deste TCE Sra.Luzinete Izaura. | 08696940000179 | CAMIS EXPRESSA WALTER DELORENZO MACEDO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Formacao e Capacitacao de Agentes Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Inexigível | 00614 | 05/09/2005 | 20000.00 | 20000.00 | Valor que se empenha em favorda Fundacao acima,referente aopagamento da parcela 2/14 doCurso de pos-graduacao em Auditoria Governamental com enfaseem Auditoria Ambiental,num to-tal de 375h/aula,conforme estabelece o contrato DIAPI 16/05 | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00612 | 05/09/2005 | 4896.68 | 4896.68 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor JOAO BATISTA SOBRINHO,objetivando a coberturade despesas com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 05 a 30 de setembro de2005 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00613 | 05/09/2005 | 8069.70 | 8069.70 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamwnto do mes de agosto,pelosservicos de locacao de 03 ma-quinas fotocopiadoras e 01 im-pressora a laser destinadas aeste TCe | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00619 | 06/09/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de agosto,pelosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva nos equipamentos de informatica deste TCE | 07390655000162 | CPU INFORMATICA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00616 | 06/09/2005 | 1653.60 | 1653.60 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aaquisicao de 1272 vales desti-nados aos estagiarios deste TC | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00615 | 06/09/2005 | 8680.00 | 8680.00 | Valor que se empenha em nome do servidor acima,objetivando o pagamento da bolsa dos esta-giarios referente ao mes de Agosto/05 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00617 | 06/09/2005 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aaquisicao de pecas para o vei-culo Palio placa MND 0582,per-tencente a este TCE | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00618 | 06/09/2005 | 298.74 | 298.74 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de material destinadoa copa e cozinha deste TCE | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00623 | 08/09/2005 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aconfeccao de 2500 envelopes dotipo meio saco destinados a este TCe | 08592727000117 | GRAFICA E EDITORA FENIX LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00624 | 08/09/2005 | 644.05 | 644.05 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao fornecimento de 193 garrafoes de agua mineral destinados auso deste TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00625 | 08/09/2005 | 434.24 | 434.24 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 01 par de farois,destinados ao veiculo GOl,pla-ca MOH 2699,pertencente a es-te TCE | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 08/09/2005 | 83500.00 | 83500.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de setembro,do auxilio alimentacao emfaor dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00621 | 08/09/2005 | 9609.60 | 9609.60 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando ofornecimento de 7392 vales transporte destinados aos _servidores deste TCE e correspon-ao mes de setembro/05 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00622 | 08/09/2005 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de agosto, correspondente aos servicos de manutencao preventiva e correti-va em 110 aparelhos de ar con-dicionado e 23 aparelhos Spli-ts deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00627 | 12/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de agosto,pe-los servicos de preparacao eregencia do Coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00629 | 12/09/2005 | 3058.00 | 3058.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente a renovacao anual do Boletim IOBdestinado a Biblioteca deste TCE | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00630 | 12/09/2005 | 305.40 | 305.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a confeccao de 2000 bottons destinados aos servicos da recepcao deste TCE. | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00626 | 12/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,referente ao fornecimento depassagem aerea(trcho JPA/BSB /JPA),em nome do Conselheiro Arnobio Alves Viana,objetivando a sua participacao na Conferencia Internacional de desestatizacao,promovida pelo TCU-Brasilia de 14 a 16 do corrente ano | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00628 | 12/09/2005 | 975.00 | 975.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 05 estantes em acoc/06 prateleiras destinadas a este TCE | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00639 | 13/09/2005 | 740.00 | 740.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 10 jarros com plantas do tipo Tuia Eugenia e Jasmin Laranja destinadas a esteTCE | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00631 | 13/09/2005 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a complementacao da NE 571,emitida em 24/08/05 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00633 | 13/09/2005 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 04 blusas c/mangasdestinadas a servidores deste TCE | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA SILVA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00634 | 13/09/2005 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente a inscricao do servidor deste TCEduardo Cavalcanti de Oliveirano III Congresso Internacionalde Direito Tributario de 21 a 23 de setembro de 2005 na cidade do Recife-PE | 05689151000112 | BUSINESS CONGRESSOS E CURSOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00636 | 13/09/2005 | 238.10 | 238.10 | VALOR que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de agosto/05,pelos servicos de suporte tecni-co em ponto telefonico e im-pressao de crachas deste TCe | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00637 | 13/09/2005 | 10258.20 | 10258.20 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes agosto dasdespesas com portes e telegra-mas deste TCE | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00640 | 15/09/2005 | 2591.86 | 2591.86 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente ao pagamento do mes de agosto,pe-lo fornecimento de agua e uti-lizacao da rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00644 | 15/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente ainscricao dos servidores desteTribunal,Srs.Frutuoso Batista Chaves e Jose Francisco V Netoa fim de participarem do VINET- ano 10,que ocorrera de 18a 20 de setembro de 2005,no Hotel Tambau-nesta capital. | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00641 | 15/09/2005 | 796.00 | 796.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 04 aparelhos esterilizador "Sterilair" destina-dos a este TCE | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00642 | 15/09/2005 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente aos servicos de remocao de ferru-gem e pintura da estrutura montada entre os blocos A e B doanexo Aud Emilton Amaral desteTCE | 00056973748449 | RICARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00643 | 15/09/2005 | 1112.00 | 1112.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 02 radios "micro -sistem" e 03 aparelhos "fac simile"destinados a este TCE | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00645 | 19/09/2005 | 1381.02 | 1381.02 | Empenhamento que se faz em favor da operadora de viagens a-cima,referente ao fornecimentode passagens aereas(trecho JPAREC/RIO/BH/BSB/JPA)em nome doCons Antonio Nominando Diniz ,objetivando a sua participacaono 70 aniversario do TCE/MG | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00647 | 19/09/2005 | 852.00 | 852.00 | Importancia que se empenha emfavor da operadora de viagens acima,referente ao fornecimen-to de passagesn aereas(trecho JPA/BSB/JPA),em nome do Conse-lheiro Arnobio Viana,objetivando sua participacao na Conferencia Internacional de Deses-tatizacao,promovida pelo TCU ,em Brasilia DF | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00648 | 19/09/2005 | 620.00 | 620.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente aos servicos de lavagem de 124 ca-deiras instaladas no AuditorioCons Jose Braz do Rego | 00008090505449 | JAIR HERCULANO DOS SANTOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00649 | 19/09/2005 | 17020.67 | 17020.67 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente ao pagamento do mes de agosto dasdespesas com o fornecimento deenergia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00650 | 19/09/2005 | 11227.20 | 11227.20 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de agosto,dasdespesas com os servicos mensais de ligacoes telefonicas deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 20/09/2005 | 7982.46 | 7982.46 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS-PESSOA JURIDICA. | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00654 | 20/09/2005 | 820.00 | 820.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente a inscricao de da servidora Sil-via Cristina L alves,no Primeiro Encontro Norte e Nordeste de Ordenadores de Despesas,Gestores de Contrato,Comissoes deLicitacao,Pregoeiros e Equipesde apoio,a ser realizado nos dias 29 e 30 do corrente mes, | 05708374000180 | PJMR EVENTOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00658 | 20/09/2005 | 3350.00 | 3350.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a confeccao de capas de processos ,envelope oficio e meio saco c/timbre para este TCE,objeto dalicitacao carta convite 06/05 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00655 | 20/09/2005 | 4676.28 | 4676.28 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de material de expediente,objeto da Licitacao CartaConvite 06/05,deste TCE | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00656 | 20/09/2005 | 5370.70 | 5370.70 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente apfornecimento de material destinado a este TCE,objeto da Licitacao carta convite 06/05 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00657 | 20/09/2005 | 1636.00 | 1636.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aofornecimento do material de expediente destinado a este TCEobjeto da Licitacao carta con-vite 006/05 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 00659 | 20/09/2005 | 1237.90 | 1237.90 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aofornecimento de material eletrico destinado a este TCE,ob-jeto da licitacao carta convi-te 06/05 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| Tribunal de Contas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 20/09/2005 | 11571.48 | 11571.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM INSSDO MES DE AGOSTO 2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 20/09/2005 | 27069.11 | 27069.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM REG.DO INSS DO MES DE AGOSTO 2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00661 | 21/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente aopagamento do mes de setembro ,pelos servicos de arte final ereducao de materias de interesse deste TCE | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 00662 | 21/09/2005 | 198.60 | 198.60 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de material eletrico,destinado a este TCE,objeto daLicitacao carta-convite 06/05 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 00663 | 21/09/2005 | 294.08 | 294.08 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de material eletrico destinado a este TCE,objeto daLicitacao carta-convite 06/05 | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00664 | 21/09/2005 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 01 aparelho extin-tor de incendio Tipo CO2 06 Kgdestinado a este TCE | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00665 | 21/09/2005 | 1413.80 | 1413.80 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acimacorrespondente ao fornecimentode 01 passagem aerea(JPA/FLO/ JPA),em nome da servidora des-te TCE Sra. Marilza Ferreira, objetivando sua participacao no V Simposio Tecnico do Instituto Ruy Barbosa,na cidade deFlorianopolis/SC | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 21/09/2005 | 518314.74 | 518314.74 | Importancia que se empenha emnome da Instituicao acima,objetivando o pagamento da ultima parcela referente a indenizacoes de servidores(licenca es-pecial e ferias) | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00666 | 21/09/2005 | 1245.00 | 1245.00 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,referente ao fornecimento depassagens aereas(trechos SSA /JPA/SSA),em nome dos AuditoresBVQI Srs.Pericles Vinhas e Marco Aurelio de Castro,objetivando a participacao de ambos na4a.auditoria semestral do CA 58687 e recertificacao do CA | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00668 | 23/09/2005 | 1243.61 | 1243.61 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de setembro ,pelos servicos de internet-INNvia embratel deste TCE | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00669 | 23/09/2005 | 1137.60 | 1137.60 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 20 caixas de coposdescartaveis de 50 e 180ml,destinados a este TCE | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00670 | 26/09/2005 | 1049.01 | 1049.01 | Valor que se empenha em favorda operadora acima,referente ao fornecimento de passagem a-rea(trecho JPA/BSB/JPA),em nome do Consultor Juridico des-te TCE,Sr. Eugenio Nobrega,0b-jetivando a sua participacao no Seminaria "VI Jornadas Brasileiras de Direito ProcessualCivel",que ocorrera no periodo | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00672 | 26/09/2005 | 139.70 | 139.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 01 calca social e 02 camisas s/mangas,objetivan-do o fardamento de servidor daProcuradoria deste TCE, Niltamir Galdino Guedes | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00673 | 26/09/2005 | 582.00 | 582.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quiscao de 01 compressor de arcondicionado destinado a este TCE | 09267907000196 | FALTEC FALCONE TEC E COMERCIO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00674 | 26/09/2005 | 536.50 | 536.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de material de infor-matica destinado a este TCe | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00675 | 26/09/2005 | 1147.50 | 1147.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de material para tec-nologia da informacao deste TC | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00671 | 26/09/2005 | 1820.00 | 1820.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 11 conjuntos deblazers e 22 blusas s/mangas, destinados servidores e prestadores de servicos deste TCE | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA SILVA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 26/09/2005 | 1849296.96 | 1849296.96 | Empenhamento que se faz em nome da Instituicao acima,objetivando a pagamento de Pessoal Ativo correspondente ao mes de Setembro/05 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 26/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Empenhamento que se faz em no-me da Instituicao acima,objetivando a provisao do decimo Terceiro salario dos servidores Ativos deste TCE,corresponden-te ao mes de setembro/05 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 26/09/2005 | 309616.56 | 309616.56 | Valor que se empenha em favordo Instituto da Previdencia a-cima,objetivando o pagamento das Obrigacoes Patronais durante o mes de setembro/05 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 26/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,referente a contribuicoes patronais, durante o mes de setembro/05 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 27/09/2005 | 18953.25 | 18953.25 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima,referentea Obrigacoes Patronais(RGPS /INSS)deste TCE,e corresponden-te ao mes de setembro/05 | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00685 | 27/09/2005 | 2400.00 | 2400.00 | Empenhamento que se faz em favor da CRIARCH,referente a inscricao das servidoras deste Tribunal,Maria das Gracas Sil-va Almeida,Mariza de Fatima A Gondim,Maria da Salete A daSilveira e Maria de Fatima _F.E.Gondim a fim de participaremdo 7.Congesso Brasileiro de Criatividade,RH e Gestao de | 03727350000142 | CRIARCH |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00684 | 27/09/2005 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a confeccao de 02 blusas,01 blazer e 01 calca comprida,destinadosao fardamento da servidora deste TCE sra. Luzinete Izaura,lotada no DECOM | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00691 | 29/09/2005 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de pecas para o veiculo Palio Placa MND 0572,pertencente a este TCE | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00692 | 29/09/2005 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de pecas para o veiculo Palio placa MND 0372,pertencente a este TCE | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Formacao e Capacitacao de Agentes Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 29/09/2005 | 20000.00 | 20000.00 | Empenhamento que se faz em favor da Fundacao acima,referen-te ao pagamento da parcela 03/14,correspondente a prestacaodos servicos tecnicos especia-lizados de apoio administrati-vo e gerenciamento de recursosfinanceiros do Curso de Especializacao em auditoria Governa-mental com enfase em Auditoria | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 29/09/2005 | 12300.00 | 12300.00 | ADIANTAMENTO _que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de gastos com DIARIAS,durante o periodo de30 de setembro a 06 de outubrode 2005 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00694 | 29/09/2005 | 1988.65 | 1988.65 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS-PESSOA FISICA,duran-te o periodo de 01 a 31 de ou-tubro de 2005 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 29/09/2005 | 7632.05 | 7632.05 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS-PESSOA JURIDICA, du-rante o periodo de 01 a 31 deoutubro de 2005 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00687 | 29/09/2005 | 569.12 | 569.12 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de setembro,pe-los servicos de suporte do sistema Docman deste TCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00688 | 29/09/2005 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de setembro ,pelos servicos de locacao de02 central telefonica digital neste Tribunal. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00689 | 29/09/2005 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 02 conjuntos deblazers s/manga destinados a02 servidoras deste TCE,Sras. Maria do carmo Moreira e Valdinete Ferreira (fardamentos) | 05134528000177 | MALLU MORENA COM LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00690 | 29/09/2005 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 04 blusas c/mangascurtas(fardamento)destinadas as servidoras deste TCe,sras. Maria do Carmo Moreira e Valdinete Ferreira | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA SILVA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00696 | 30/09/2005 | 21760.00 | 21760.00 | Valor que se empenha em favorda Empresa acima,referente aopagamento do mes de setembro ,correspondente aos servicos c/publicacoes de materias de in-teresse deste TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 30/09/2005 | 1549.00 | 1549.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,referente ao pagamento do mes de setembro,correspondente as Obrigacoes Tributarias deste TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 00698 | 03/10/2005 | 27700.00 | 27700.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de setembro ,pelos servicos de limpeza,conservacao,copa,cozinha,recepcionista e telefonista deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00699 | 03/10/2005 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de pecas para o veiculo Palio placa MND 0492,pertencente a este TCE | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00700 | 03/10/2005 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 12 unidades de filme para fax,destinados a este TCe | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00704 | 03/10/2005 | 1524.00 | 1524.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 04 pneus 225/75 ,destinados ao veiculo camione-te S10,placa MOB 5841,deste TC | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00702 | 03/10/2005 | 731.20 | 731.20 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 14 lampadas flu-orescentes e vapor de mercuriodestinadas a este TCe | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00701 | 03/10/2005 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que se empenha em favorda grafica acima,referente a confeccao de 5000 capas p/pro-cesso e 1000 envelopes saco c/timbre destinados a este TCE | 12678991000145 | RIGRAFIC EDITORA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00703 | 03/10/2005 | 20500.00 | 20500.00 | VAlor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de setembro ,pelos servicos de gerenciamen-to e suporte dos recursos detecnologia da informacao desteTCe | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00705 | 03/10/2005 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento dop mes de setembro,pelos servicos de desenvolvimen-to de software deste TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 04/10/2005 | 44037.50 | 44037.50 | Empenhamento que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura dos gastos coma dotacao DIARIAS,durante o periodo de 04 de outubro a 05 denovembro de 2005 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00708 | 04/10/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de setembro,pe-los servicos de manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos de informatica deste TC | 07390655000162 | CPU INFORMATICA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00709 | 04/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de setembro,pe-los servicos de hospedagem,ma-nutencao e operacao do SAGRES ON LINE e TELECONTAS deste TCE | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00710 | 04/10/2005 | 5235.00 | 5235.00 | Valor que se empenha em nome da operadora de viagens acima,referente ao fornecimento depassagens aereas(trechos JPA/ POA),em nome dos Conselheiros Jose Marques Mariz,Flavio Satiro e do auditor Oscar Mamede ,objetivando a participacao dosmesmos no XXIII Congresso dosTribunais de Contas do Brasil, | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00707 | 04/10/2005 | 5508.26 | 5508.26 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 04 de ou-tubro a 05 de novembro de 2005 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00716 | 05/10/2005 | 8680.00 | 8680.00 | Valor que se empenha em nomedo servidor acima,referente aopagamento do mes de setembro ,da bolsa dos estagiarios des-te TCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00711 | 05/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nomeservidor acima,objetivando o pagamento do mes de setembro ,da bolsa dos estagiarios desteTCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00712 | 05/10/2005 | 1578.20 | 1578.20 | Valor que se empenha em favorda Associacao acima,referente a aquisicao de 1214 vales- transporte destinados aos estagiarios deste TCE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00713 | 05/10/2005 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de setembro /05,pelos servicos de transmis-sao das sessoes deste TCE,atraves do portal WScom on line | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00714 | 05/10/2005 | 7247.70 | 7247.70 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamwnto do mes de setembro pe-los servicos de locacao de ma-quinas fotocopiadoras e 01 im-pressora a laser para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00720 | 13/10/2005 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento da empresa acima, correspondente aos servicos de manutencao preventiva e correti-va em 23 aparelhos SPLITS e 110 aparelhos de ar condicionado deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00717 | 13/10/2005 | 83500.00 | 83500.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do auxilio ali-mentacao dos servidores deste TCE,durante o mes de out/05 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00718 | 13/10/2005 | 9609.60 | 9609.60 | Valor que se empenha em favorda Associacao acima,referente aao fornecimento de 7392 valestransporte destinados a servi-dores deste TCE e correspondente ao mes de out/05 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00722 | 13/10/2005 | 7932.10 | 7932.10 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de setembro, pelos servicos com portes e telegramas deste TCE | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00723 | 13/10/2005 | 2759.46 | 2759.46 | Valor que se empenha _em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de setembro/ 05,pelo fornecimento de agua eutilizacao da rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00719 | 13/10/2005 | 447.75 | 447.75 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento de despesas com hos-pedagens do Sr. Pericles Vinhapor ocasiao dos trabalhos deAuditoria Externa no processo de manutencao e recertificacaoISO 9000 deste TCE | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA OTHON TRAV |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00724 | 13/10/2005 | 6055.12 | 6055.12 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento pela prestacao deservicos de recertificacao emanutencao do CA 58687-SF 01 56997/03 deste TCE | 72368012000184 | BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00721 | 13/10/2005 | 759.20 | 759.20 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,referente ao fornecimento depassagens aereas(trechoBH/JPA/BH),em nome do Sr.Jose Maria Soares,analista da BKM,por ocasiao da execucao dos servicos de migracao do Sistema DOCMAN Diamante para o DOCMAN Suite, deste TCE | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00727 | 14/10/2005 | 1620.00 | 1620.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aofornecimento de pecas e combustiveis destinados aos veiculosdo tipo Palio pertencente a este TCE | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00728 | 14/10/2005 | 436.00 | 436.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 02 pneus 185/65R ,destinado ao veiculo Gol MOD 7989,pertencente a este TCE | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00729 | 14/10/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de sinalizacao no patio do estacionamentodeste TCE | 01713630000176 | LUIZ CARRILHO NETO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00730 | 14/10/2005 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 01 catalizador destinado ao veiculo Santana,pla-ca MNP 0659,deste TCE | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00725 | 14/10/2005 | 70.00 | 70.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento da inscricao das servidoras deste TCE,Ianna Carneiro,Monica Ferreira e Sonia Al-ves Munguba,no VI Seminario Paraibano de Secretarias,que o-correra no dia 15 de outubro de 2005,no Centro de Educacao Empreendedora | 09139551000296 | SEBRAE/PB |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00726 | 14/10/2005 | 4500.00 | 4500.00 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,referente ao pagamento da inscricao dosservidores__deste TCE,no CursoReforma Previdenciaria no Ser-vico Publico,que se realizara no auditorio deste Orgao,nos dias 17 e 18 de outubro/05 | 06255878000154 | INSTITUTO NAC DE CAP DE PESSOAL INAC |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00731 | 14/10/2005 | 35.00 | 35.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento da parcela(1/10),do Curso de Informatica Basica,a ser oferecido ao servidor des te TCE S.John Eudes da Silva Santos | 04119270000177 | QUALITEH CURSOS DE INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00732 | 14/10/2005 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,referenteao pagamento da inscricao dos servidores deste TCE,srs.JaderJefferson,Ricardo Lira e Sanzio Fernandes,no X Simposio Nacional de Auditoria_de Obras Pu-blicas-SINAOP, a realizar-se no periodo de 24 a 27 de outu-bro/05,na cidade do Recefe-PE | 11435633000149 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00733 | 14/10/2005 | 1155.00 | 1155.00 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima,referenteao pagamento da parcela (1/15)e inscricao,objetivando a par-ticipacao das servidoras desteTCE,Zelia Maia,Mercia Alves eRoberta Satiro no Curso de Es-pecializacao em Direito Admis-trativo e Gestao Publica. | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00734 | 14/10/2005 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 01 terno completo,destinado ao Sr.Ricardo Correia (funcionario da MEG)a fim deprestar servicos junto as Secretarias do Tribunal Pleno edas Camaras deste TCE. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00735 | 14/10/2005 | 87.98 | 87.98 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 01 par de sapatos e 01 cinto,para o sr.Ricardo Correia,funcionario da empresaMEG,a fim de prestar servicos junto as Secretarias do Tribu-nal pleno e Camaras Deliberativas deste TCE | 04472126000209 | THIAGO BBT CALCADOS E ACESSORIOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00736 | 17/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente aopagamento pelos servicos demontagem de um texto teatral_,que sera apresentado durante a2a.semana de artes deste TCE | 00045521913815 | FERNANDO ANTONIO TEIXEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00737 | 17/10/2005 | 4600.00 | 4600.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente aexecucao dos servicos de Assessoria Tecnica na montagem dadocumentacao e Projetos de En genharia da reforma do anexo_Ideste TCE(antigo predio do DE-TRAN) | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00738 | 18/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favorda Associacao acima,referente ao pagamento da inscricao do servidor deste TCE Jose Lusma Felipe dos Santos,no XXVI Con-gresso de Tecnicos Contabilis-tas e Orcamentistas Publicos, no periodo de 18 a 21 de outu-bro de 2005,na cidade da PraiaGrande-SP | 51174381000166 | ACOPESP ASS DOS CONT E ORC PUB DE SAO P |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00740 | 18/10/2005 | 790.00 | 790.00 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,referente ainscricao do Consultor Juridi-co deste TCE,Sr.Eugenio Goncalves da Nobrega,no Seminario VIJornadas Brasileiras de Direi-to Processual Civil,no periodode 10 a 14 de outubro de 2005,na cidade Brasilia_DF | 32901753000164 | IBEP INST BRASILIENSE DE ENS E PESQUISA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00741 | 18/10/2005 | 16672.75 | 16672.75 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de setembro ,das despesas com telefone des-te TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00739 | 18/10/2005 | 9502.50 | 9502.50 | Importancia que se empenha emfavor do interessado acima,re-ferente a indenizacao de fe-rias nao gozadas | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00742 | 18/10/2005 | 1235.00 | 1235.00 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,referente ao fornecimento de passagem aerea(trecho JPA/SP/ JPA)em nome do servidor deste TCE Jose Lusma,objetivando asua participacao no XXVI Con-gresso de Tecnicos Contabilis-tas e Orcamentista Publicos,noperiodo de 18 a 21 de outubro | 70120100000137 | APOLLO REPRES TURISMO VIAGENS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00743 | 18/10/2005 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 01 bateria para o veiculo Santana,MOD 7929, pertencente a este TCE | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00744 | 18/10/2005 | 311.10 | 311.10 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aofornecimento de 30 kgs de cafemoido(250grs)e 90 kgs de acucar destinados a este TCE | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00745 | 18/10/2005 | 375.15 | 375.15 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aofornecimento de 183 garrafoes de agua mineral destinados aeste TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00746 | 19/10/2005 | 20148.38 | 20148.38 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de setembro ,das despesas com o consumo deenergia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00747 | 19/10/2005 | 2429.00 | 2429.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento dos_honorarios de viagem dos Auditores Marco Castro e Pericles Passos,da BVQI,durante o processo de manuten-cao e recertificacao da CA 58687-SF01 e CA 59745-0044/05 deste TCE | 72368012000184 | BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00748 | 20/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima,referenteao pagamento da inscricao do servidor deste TCE,Sr.Francis-co Lins,para participar do X Simposio Nacional de Auditoriade Obras Publicas-SINAOP,que ocorrera no periodo de 24 a 27de outubro/05,na cidade do Recife-PE | 11435633000149 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00752 | 21/10/2005 | 54.00 | 54.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,rferente ao fornecimento de 01 conjunto deblazer s/mangas,destinado aSra.Marilucia de souza,funcio-naria da empresa MEG,que exer-ce a funcao de copeira junto aPresidencia deste TCE | 05000819000172 | AGUIAR E CARVALHO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 21/10/2005 | 27242.01 | 27242.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGDO INSS DO MES DE SETEMBRO 05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 25/10/2005 | 1858109.08 | 1858109.08 | Empenhamento que se faz em no-me da Instituicao acima, referente ao pagamento da Folha dePessoal Ativo_deste TCE e cor-respondente ao mes de out/05 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 25/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Empenhamento que se faz em no-me da Instituicao acima, referente a provisao do decimo terceiro salario do Pessoal Ativodeste TCE e correspondente aomes de out/05 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 25/10/2005 | 309198.73 | 309198.73 | Empenhamento que se faz em fa-vor da Instituicao acima,refe-rente ao pagamento do mes de-outubro/05,das Obrigacoes Pa- tronais deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 25/10/2005 | 18893.75 | 18893.75 | Valor que se empenha em nome do favorecido acima,objetivan-do o pagamento das contribuicoes junto ao INSS deste TCE,ecorrespondente ao mes de out/ 2005. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00763 | 25/10/2005 | 490.00 | 490.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de 01 aparelho compressor alternativo eletrolux de 10.000 b'tus destinado a este TCE | 09267907000196 | FALTEC FALCONE TEC E COMERCIO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00755 | 25/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente aopagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servicos dereducao de materias a arte final em materias de interesse deste TCE | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00753 | 25/10/2005 | 569.12 | 569.12 | Valor que se empenha em favorda empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de outubro,pelos servi-cos de suporte BKM/Docman des-te TCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Inexigível | 00754 | 25/10/2005 | 3600.00 | 3600.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento pelos servicos de con-sultoria(conversao do sistema docman diamante para docman enterprise)deste TCe | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00756 | 25/10/2005 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente aopagamento pela prestacao dosservicos de 01 recital em for-mato solo,por ocasiao das comemoracoes da 2a.semana de Arte e Cultura deste TCe | 00008406022434 | JESSIER QUIRINO DE ARAUJO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00757 | 25/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento pelos servicos de a-presentacao de show musical, por ocasiao das comemoracoes da 2a.semana de Arte e Culturadeste TCE | 06268785000164 | LUCYANE PEREIRA ALCVES ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00758 | 25/10/2005 | 590.00 | 590.00 | Valor que se empenha em favorda credora acima,referente aopagamento pelos servicos de decoracao do auditorio e outros ambientes,por ocasiao das comemoracoes da 2a.Semana de Arte e Cultura deste TCE | 00003193424412 | ARIADNA KELLY LUCENA COQUEIRO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00764 | 25/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando o pagamento pelos servicos degravacao e edicao de reportagem,por ocasiao das comemoracoes da 2a.Semana de Arte eCultura deste TCE | 00026227525472 | PEDRO MEDEIROS DANTAS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00767 | 27/10/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referente aofornecimento de 20 kgs.de bolopor ocasiao das comemoracoes da 2a.semana de Arte e Culturadeste TCE | 00013603744420 | MARIA HELENA B CAVALCANTE MOURA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00772 | 27/10/2005 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima,referenteao pagamento da inscricao no Curso de pos graduacao em In-formatica,na area de Engenharia de Software para a servidoraMiclelle Almeida Dantas. | 35465608000508 | UNIBRATEC UNIAO DOS INT. BRA DE TEC LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00768 | 27/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Empenhamento que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas com a dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS-PF,durante o periodode 01 a 30 de novembro de 2005 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 27/10/2005 | 5893.23 | 5893.23 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas com a dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS-PJ,durante o periodode 01 a 30 de setembro de 2005 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00770 | 27/10/2005 | 436.00 | 436.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 02 pneus 185/65R, destinado ao veiculo Santana placa MOD 7839,deste TCE | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00771 | 27/10/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aofornecimento de 01 pelicula fume,destinado a 10 veiculos damarca PAlio,deste TCE | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00765 | 27/10/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente aopagamento pelos servicos de diagramacao e edicao da revista TCE,volume 06 | 00044129858491 | JOAO GOMES DAMASCENO FILHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Formacao e Capacitacao de Agentes Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 27/10/2005 | 20000.00 | 20000.00 | Valor que se empenha em favorda Fundacao acima,referente aopagamento da fatura 3/14 doCurso de pos-graduacao em Auditoria Governamental com enfaseem Auditoria Ambiental,num to-tal de 375h/aula,conforme estabelece o contrato DIAPI 16/05 | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00774 | 31/10/2005 | 1962.60 | 1962.60 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS-PF,durante o periodode 01 a 30 de novembro/05 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00775 | 31/10/2005 | 1808.00 | 1808.00 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,referente ao pagamento do mes de novembro,das Obrigacoes Contributi-vas deste TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00776 | 01/11/2005 | 27700.00 | 27700.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de outubro/05correspondente a prestacao dosservicos de conservacao,limpe-za,copa,portaria,recepcao e telefonistas para este TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Formacao e Capacitacao de Agentes Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00778 | 01/11/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente a locacao de 01 onibus,itinerario JPA/REC/JPA,no dia 04 do corrente conduzindo os servidoresque fazem parte do Coral desteTCE e fim de participarem doV Festival Nacional de Coros de Empresas na cidade do Reci-fe-PE | 07201297000100 | R X C TRANSPORTES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00779 | 01/11/2005 | 4861.81 | 4861.81 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 01 de no-vembro a 02 de dezembro/05 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00777 | 01/11/2005 | 4200.00 | 4200.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente a execucao a elaboracao dos Pro-jetos de Sistema de Sonoriza- cao da reforma da sede deste TCE | 06097585000196 | VG ENGENHARIA & INCORPORACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 01/11/2005 | 44990.00 | 44990.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao DIARIAS,durante o periodo de 01 de novembro a 02 de dezembro/05 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00781 | 04/11/2005 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de outubro, pelos servicos de manutencao edesenvolvimento de software, para o Sistema SAGRES deste TC | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00782 | 04/11/2005 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de outubro,pe- los servicos de locacao de Central telefonica digital paraeste TCE | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00783 | 04/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de outubro/05 ,pelos servicos de hospedagem ,manutencao e operacao do Sistema SGRES ON LINE e TELECONTAS deste TCE | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00784 | 04/11/2005 | 20500.00 | 20500.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de outubro,pelos servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de tec-nologia da informacao deste TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00786 | 04/11/2005 | 1411.80 | 1411.80 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aofornecimento de 1086 vales-transporte destinados aos estagiarios deste TCE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00785 | 04/11/2005 | 8650.00 | 8650.00 | Valor que se empenha em nomedo servidor acima,objetivando o pagamento do mes de outubro/05,da bolsa dos estagiarios deste TCe | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00800 | 07/11/2005 | 360.80 | 360.80 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao fornecimento de 176 garrafoes de agua mineral destinados aeste TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00787 | 07/11/2005 | 872.00 | 872.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 04 pneus 185/65R, destinados ao veiculo Santana placa MNP 7889,pertencente aeste TCE | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00788 | 07/11/2005 | 549.55 | 549.55 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao fornecimento de material odon-tologico destinado a atender as demandas do Gabinete pertencente a este TCE | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00789 | 07/11/2005 | 1027.90 | 1027.90 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aofornecimento de material para uso odontologico,destinado a atender as demandas do gabinetepertencente a este TCE | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00790 | 07/11/2005 | 135.10 | 135.10 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aofornecimento de material odon-tologico destinado a atender as demamdas decorrente do gabinete pertencente a este TCE | 04745093000134 | CAPPELA MEDICAL DENTAL LDTA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Concorrência | 00791 | 07/11/2005 | 195416.00 | 195416.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de moveis destinadosao novo edificio sede deste TCobjeto da Lic.Concorrencia 01/2005 | 06968855000197 | SJ COMERCIAL DE MOVEIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Concorrência | 00792 | 07/11/2005 | 96185.32 | 96185.32 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de moveis destinados ao novo edificio sede deste TCobjeto da Lic Concorrencia 01/2005 | 59804765000127 | JOBEMA IND E COM DE MOVEIS LTD |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Concorrência | 00793 | 07/11/2005 | 139433.20 | 139433.20 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de moveis destinados ao novo edificio sede deste TCobjeto da Lic Concorrencia 0012005-Lote 02 | 35427665000160 | OFFICE LINE REPRES E COM LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00794 | 07/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao-conserto com inclusao das fer-ragens da divisoria instalada no Almoxarifado deste TCE | 00052630994449 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00795 | 07/11/2005 | 2550.00 | 2550.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,referente ao fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ BSB/JPA),para as servidoras deste TCE,Cristiana Franca eYara Silvia Maia,objetivando aparticipacao no Curso de Contabilidade Aplicada aos Regimes Proprios de Previdencia social | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Tomada de Preço | 00796 | 07/11/2005 | 1469912.71 | 260182.26 | Empenhamento que se faz em fa-vor da empresa acima,objetivando a execucao das obras de re-forma do Anexo II da sede des-te TCE/PB,objeto da TP 002/05 | 00805033000109 | COMTERMICA ENGENHARIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Dispensa | 00797 | 07/11/2005 | 14400.00 | 4800.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente aos servicos de fiscalizacao e acompanhamento das obras e ser-vicos de engenharia,que trata da execucao das obras de reforma do Anexo II de sede do TCE PB | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00798 | 07/11/2005 | 126.00 | 126.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando a aquisicao de duas redes Santa Luzia,a titulo de brinde para os palestrantes Delubio Gomes e Zanita de Marco,que estive-ram neste TCE,proferindo palestras sobre o tema Regimes Pro-prios de Previdencia Social,nodia 03/11/-05 | 02666947000161 | KLEA THARCIANA G DE FREITAS PAIVA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00799 | 07/11/2005 | 6922.30 | 6922.30 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de outubro, pe-los servicos de locacao de 04-maquinas fotocopiadoras e 01 impressora a laser para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00801 | 08/11/2005 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de outubro/05,pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva em 110 aparelhos de ar condicionado e23 aparelhos do tipo "Splits" deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 08/11/2005 | 83500.00 | 83500.00 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,referenteao pagamento do mes de novembro/05,do auxilio alimentacao dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 08/11/2005 | 10718.40 | 10718.40 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aofornecimento de 7392 vales -transporte,destinados aos servidores deste TCE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00804 | 09/11/2005 | 162.90 | 162.90 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,complementan-do a NE 786,haja visto o aumento de passagens urbanas a par-tir de 05/11/05 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00806 | 09/11/2005 | 818.00 | 818.00 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,referente ao fornecimento depassagens aereas(trecho Rec/ SSA/REC)em nome do ConselheiroFernando Catao,por ocasiao de sua participacao no seminario Internacional de Controle Externo,promovido pela ATRICON- TCE-BA,nos dias 08 e 09 na ci- | 70120100000137 | APOLLO REPRES TURISMO VIAGENS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00808 | 09/11/2005 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a confeccao de 350 carteiras funcionais em couro c/brasao,destinadas aos servidores deste TCE | 10948016000184 | ELINALDO RIBEIRO DE MACEDO C DO MILITAR |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00807 | 09/11/2005 | 590.00 | 590.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 01 cadeira girato-ria c/bracos,regulagem de altura de encosto e assento,desti-nada a este TCE | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00809 | 09/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 04 equipamentos NOBREAK RAGTECH,destinados a este TCE | 07419437000103 | SUPER INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00810 | 09/11/2005 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 72 fitas DAT DDS 3e 4,destinadas a este TCE | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Formacao e Capacitacao de Agentes Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00805 | 09/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor que se empenha em favorda grafica acima,referente aofornecimento de 500 plaquetas (Palavras ao Vento)do Cons.Flavio Satiro,para serem distribuidas entre os servidores desteTCe e autoridades paraibanas. | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00811 | 11/11/2005 | 14611.70 | 14611.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de outubro,das despesas com portes e telegramas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 16/11/2005 | 975.00 | 975.00 | VAlor que se empenha em favorda Instituicao acima,referenteao pagamento da parcela 02/15,do Curso de Especializacao emDireito Administrativo e Gestao Publica,para as servidorasdeste TCE:Zelia maia,Mercia Alves e Roberta Satiro. | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00813 | 16/11/2005 | 2108.72 | 2108.72 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de outubro/05do fornecimento de agua e uti-lizacao da rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00814 | 16/11/2005 | 1645.00 | 1645.00 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aerea(trecho JPA/POAJPA),em nome do servidor des-te TCE,Umberto Porto,por ocasiao da sua participacao XV Con-gresso da FENASTC,no periodo de 16 a 18 do corrente na cidade de Porto Alegre/RS | 70120100000137 | APOLLO REPRES TURISMO VIAGENS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00815 | 16/11/2005 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servicos detransmissao das sessoes deste TCE,no portal WScom online. | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00816 | 17/11/2005 | 27441.92 | 27441.92 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de outubro,pelo consumo de energia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00817 | 17/11/2005 | 16310.89 | 16310.89 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de outubro,das despesas com telefone deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00818 | 18/11/2005 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favorda Otica acima,referente a a-quisicao de 01 par de oculos c/lentes destinado ao servidordeste TCE,Lusimar Rufino | 03362804000129 | JOSE DINIZ DE SOUZA OTICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00819 | 18/11/2005 | 1407.00 | 1407.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a confeccao de letras em aco inox ,de acordo com o layout anexo ,que serao utilizadas para identificacao do nove edificio deste TCE | 05024936000176 | KALINNY FERREIRA FELICIANO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00822 | 18/11/2005 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente a inscricao dos servidores des-te TCE,Maria da Salete Silvei-ra,Maria das Gracas Bonfim,Ma-riza de fatima e Maria de Fatima Gondim,a fim de participa-rem do XVI Encontro Paraibano de Recursos Humanos,nos dias 23,24 e 25 do corrente,nesta | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00823 | 18/11/2005 | 491.50 | 491.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aofornecimento de lanches,por o-casiao do Seminario sobre Regimes Proprios de Previdencia Social,nos dias 07 e 08 do cor-rente no auditorio deste TCE | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00824 | 18/11/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de outubro,pelos servicos de preparacao e regencia do coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00825 | 18/11/2005 | 1243.61 | 1243.61 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de outubro,pelos servicos de internet via embratel deste TCe | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00826 | 18/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor que se empenha em favorda credora acima,objetivando opagamento pelos servicos de e-laboracao do orcamento basico da Obra de reforma do anex II,deste TCE | 00020597703434 | ANA VALESCA CAHINO DELGADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00827 | 18/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente a confeccao de 220 fichas de assentamento funcional deste TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00820 | 18/11/2005 | 392.40 | 392.40 | VAlor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de cafe moido e solu-vel,bem como adocante,destina-dos a este TCE | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00821 | 18/11/2005 | 705.60 | 705.60 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de oleo p/motor a aditivos para radiadores destina-dos a este TCE | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00828 | 21/11/2005 | 4875.00 | 4875.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 75m de carpete Ta-bacow,destinado ao Plenario donovo edificio sede deste TCE | 10821288000119 | TAPECARIA MERCURIO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00829 | 21/11/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VAlor que se empenha em favordo credor acima,referente a e-xecucao dos servicos de manutencao no sistema de som ambi-ente deste TCE | 00050397800444 | HUMBERTO LUIZ GUIMARAES CHAVES DE SOUZA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00830 | 21/11/2005 | 568.00 | 568.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 01 compressor rotativo para aparelho de ar condicionado Springer 18.000btu's deste TCE | 09267907000196 | FALTEC FALCONE TEC E COMERCIO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00831 | 21/11/2005 | 1145.00 | 1145.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 05 unidades de disco rigido,destinados a este TC | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00833 | 21/11/2005 | 1788.00 | 1788.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 04 nobreaks 1200vaMicrosol,destinados a este TCe | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00834 | 21/11/2005 | 35.00 | 35.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento da parcela 2/10 do Curso Basica para o servidor deste TCE John Eudes da Silva | 04119270000177 | QUALITEH CURSOS DE INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Tomada de Preço | 00835 | 22/11/2005 | 414240.00 | 414240.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente a aquisicao de 08 veiculos de Representacao destinados a este TCE,e objeto da Licitacao TP 003/05 | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00836 | 22/11/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente aopagamento do mes de outubro/05pelos servicos de arte final e reducao de materias de inte-resse deste TCE | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00838 | 22/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aosservicos de instalacao de 01tablado no edificio anexo des-te TCE,incluindo o material (93,60m)de pau d'arco(madeira de lei) | 41118936000107 | ARTE E PISOS & DECORACOES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 22/11/2005 | 27182.52 | 27182.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE OUTUBRO/2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00839 | 23/11/2005 | 605.00 | 605.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente aoconserto com inclusao de ferragens na parte superior das di-visorias instaladas no Almoxa-rifado deste TCe | 00052630994449 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00842 | 24/11/2005 | 5988.46 | 5988.46 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 24 de novembro a 30 de dezembro/05 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 24/11/2005 | 12215.00 | 12215.00 | Valor que se empenha em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas com adotacao DIARIAS,durante o periodo de 24 de novembro a 30 dedezembro de 2005 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00843 | 25/11/2005 | 1813714.60 | 1813714.60 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento da Folha de Pa-gamento de Pessoal Ativo, correspondente ao mes de Nov/2005 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 28/11/2005 | 303749.59 | 303749.59 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,referente ao pagamento do mes de novembro,das Obrigacoes Patronais deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 28/11/2005 | 18693.16 | 18693.16 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de novembro,das Obrigacoes Patronais deste TCE(INSS) | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 28/11/2005 | 300801.60 | 300801.60 | VAlor que se empenha em favorda instituicao acima,objetivando o pagamento dos meses de novembro e dezembro(complementa-cao do decimo terceiro dos funcionarios deste TCE) | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 28/11/2005 | 301715.17 | 301715.17 | Valor que se empenha em favor da_Instituicao acima,referenteao pagamento das Obrigacoes Patronais(PBPREV)correspondente a folha do decimo terceiro sa-lario deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 28/11/2005 | 18619.29 | 18619.29 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento das Obrigacoes Patronais(RGPS/INSS)deste TCEcorrespondente ao decimo terceiro deste TCE | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 28/11/2005 | 300000.00 | 300000.00 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento restante do de-cimo terceiro salario dos ser-vidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00856 | 28/11/2005 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento das inscricoes dosservidores Kleber Rodrigues, Evandro Claudino,Emiliana Rolim e Glaucio Barreto,no cursoLegislacao sobre Projetos deEstabelecimentos de saude,que ocorrera nesta capital duranteos dias 12 e 13 de dezembro/05 | 00204892000142 | A B D E H |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00850 | 28/11/2005 | 569.12 | 569.12 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de novembro, pelos servicos de manutencao do sistema DOCMAN,deste TCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00851 | 28/11/2005 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de novembro ,pelos servicos de locacao de 01 central telefonica digital para este TCE | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00852 | 28/11/2005 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a confeccao de 01 mesa em marmore travertino para ser instalada na sala onde funcionara o Tri-bunal Pleno no novo edificio sede deste TCE | 06988070000186 | INTERMARMORES GRANITOS E MARMORES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00853 | 28/11/2005 | 2994.25 | 2994.25 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de uma bancada de marmore travertino destinado a sala onde funcionara o Tribunal Pleno no novo edificio sede deste TCE | 06988070000186 | INTERMARMORES GRANITOS E MARMORES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00854 | 28/11/2005 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aoconserto de 01 aparelho Data Show deste TCE | 12611448000120 | HILMA DOMICIO DO NASCIMENTO CORDULA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00855 | 28/11/2005 | 1943.00 | 1943.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 01 compressor com capacidade_de48.000btu's destinado a este TCE | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00857 | 30/11/2005 | 536.00 | 536.00 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,referente ao pagamento do mes de novem-bro/05,correspondente a contribuicao previdenciaria deste TC | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00858 | 30/11/2005 | 1822.60 | 1822.60 | ADIANTAMENTO,que se faz em no-me do servidor aciam,objetivando a cobertura das despesas com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA,du-rante o periodo de_01 a 30 dedezembro/05 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00859 | 30/11/2005 | 7992.96 | 7992.96 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas com a dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS -PESSOA JURIDICA,du-rante o periodo de 01 a 30 dedezembro/05 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00860 | 30/11/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referenta aopagamento dos meses de outubroe novembro,pelos servicos de mamutencao preventiva nos ele-vadores instalados no novo edificio deste TCE | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00861 | 30/11/2005 | 175.50 | 175.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a confeccao de 450 convites impres-so para a solenidade de inauguracao do edificio sede deste TCE Cons. Fabio Mariz Maia | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00865 | 01/12/2005 | 430.00 | 430.00 | Valor que se empenha em favor da entidade acima,referente aopagamento pelos servicos de emissao de Certificado INMETROdeste TCE | 72368012000184 | BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00866 | 01/12/2005 | 265.00 | 265.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 01 par de oculos, para ser doado ao servidor deste TCE,Joao Belmont Pequeno Filho. | 04078491000225 | MAX OTICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00868 | 01/12/2005 | 1475.00 | 1475.00 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ BSB/JPA)em nome do ConselheiroJose Marques Mariz,por ocasiaoda solenidade de posse do novadiretoria da ATRICON,no dia 01de dezembro de 2005,na capitalfederal,e ainda pagamento de | 70120100000137 | APOLLO REPRES TURISMO VIAGENS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00869 | 01/12/2005 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favorda entidade acima,referente aopagamento das inscricoes dos servidores deste TCE,Ricardo Bandeira e Raniere da Silva,noCurso sobre Legislacao sobre Projetos e estabelecimentos desaude,que ocorrera nesta capi-tal durante os dias 12 e 13 dedezembro/05 | 00204892000142 | A B D E H |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00870 | 01/12/2005 | 1842.00 | 1842.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a confeccao de placas de portas e confeccao de letras em aco inox e plaquetas de galeria o novo edificio sede deste TCE | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00871 | 01/12/2005 | 189.00 | 189.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 01 ventilador decoluna arno,destinado a este TCE | 09268517009197 | F S VASCONCELOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00872 | 01/12/2005 | 924.96 | 924.96 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 41 cestas natalinas que serao distribuidas aosfuncionarios pertencentes a empresa MEG, prestadora de servicos de conservacao e limpe=za deste TCE | 13004510025335 | BOMPRECO SA SUPERMERCADOS DO NORDESTE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00862 | 01/12/2005 | 20500.00 | 20500.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro ,pelos servicos de gerenciamen-to e suporte dos recursos detecnologia da informacao desteTCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00863 | 01/12/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de novembro,pe-los servicos de manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos de informatica deste TC | 07390655000162 | CPU INFORMATICA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00864 | 01/12/2005 | 7000.00 | 7000.00 | VAlor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de novembro,pe-los servicos de manutencao e desenvolvimento de software deacordo com contrato DIAPI 20/ | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00867 | 01/12/2005 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de consertodo sistema eletrico do refletor,do equipo e da unidade deagua,pertencente ao Gabinete Odontologico deste TCE | 04591943000197 | MEDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Formacao e Capacitacao de Agentes Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00879 | 02/12/2005 | 4740.00 | 4740.00 | Valor que se empenha em nome do credor acima,objetivando a complementacao do pagamento domes de novembro da bolsa dos estagiarios deste TCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 00873 | 02/12/2005 | 16654.00 | 16654.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de novembro, pelos servicoa de higienizacaolimpeza e manutencao predial,eainda servicos de recepcao,te-lefonista,copa,cozinha e portaria deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00880 | 02/12/2005 | 1394.90 | 1394.90 | Valor que se empenha em favor da entidade acima,referente a aquisicao de 962 vales trans-porte destinados aos estagiarios deste TCE,e correspondente ao mes de novembro/05 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00878 | 02/12/2005 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em nome do servidor acima,objetivando parte do pagamento do mes denovembro da bolsa dos estagia-rios deste TCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00874 | 02/12/2005 | 11046.00 | 11046.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de novembro ,pela prestacao dos servicos dehigienizacao,manutencao,limpe-za deste TCe | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00875 | 02/12/2005 | 1078.30 | 1078.30 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,referente ao fornecimento de01 passagem aerea(trecho JPA/ Bsb/JPA),em nome do Conselhei-ro Flavio Satiro,por ocasiao da solenidade de posse da novadiretoria da ATRICON e ASUL,emBarasilia-DF | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00877 | 02/12/2005 | 2050.00 | 2050.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a elaboracao dos projetos do siste-ma de ar condicionado e comba-te a incendio na reforma no e-dificio anexo a este TCE | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00881 | 02/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de novembro,pelos servicos de geracao producao e veiculacao do pro-grama Revista Estadual_dos Po-deres | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00882 | 02/12/2005 | 6919.60 | 6919.60 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de novembro,pe-los servicos de locacao de 03 maquinas fotocopiadoras e 01impressora a laser para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00883 | 02/12/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de novembro,pe-los servicos de hospedagem,ma-nutencao e operacao do sistemaSAGRES on line deste TCE | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00884 | 05/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente aopagamento pelos servicos de desenvolvimento de sistema em ambiente WEB,para este TCE | 00002902130457 | MARCIO ADRIANO SIMAO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00890 | 05/12/2005 | 7800.00 | 7800.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a confeccao de 01 tablado em madei-ra pau d'arco para o auditoriodo edificio sede deste TCE,coma inclusao do material | 02642955000178 | L BOX ESQUADRIAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00891 | 05/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Complementacao da NE 590,emitida em 29/08/05 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 06/12/2005 | 83708.33 | 83708.33 | VAlor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de dezembro,do auxilio alimentacao emfavor dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00897 | 06/12/2005 | 10837.30 | 10837.30 | Valor que se empenha em favorda entidade acima,correspondente a aquisicao de 7474 vales- transporte destinados aos ser-vidores deste TCE e referente ao mes de dezembro/05 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00892 | 06/12/2005 | 849.00 | 849.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 03 radios motorolas(receptor)c/carregador debaterias destinados a este TCE | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00893 | 06/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 01 aparelho DVD,Semp Toshiba,destinado a este TCE | 40841728003500 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00894 | 06/12/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a confeccao de 01 placa em aco, inoxidavel gravado no processo quimio-brasao para ser insta-lada no novo edificio sede deste TCE | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00895 | 06/12/2005 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de novembro/05,pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva em 23 aparelhos "split's" e 11o apa-relhos de ar condicionado des-te TCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00900 | 07/12/2005 | 615.00 | 615.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 02 aparelhos DVD Semp Toshiba,destinados a esteTCE(Presidencia e DRHF/NET) | 40841728003500 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00901 | 07/12/2005 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 100 cestos para lixo,destinados a este TCE | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00902 | 07/12/2005 | 854.00 | 854.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 07 armarios cris metal destinados a este TCE | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00898 | 07/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 36 m de tecido chifon de sede objetivando a con-feccao de 16 blusas destinadasaos componentes do Coral des-te TCE | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00904 | 07/12/2005 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a inscricao dos servidores desteTCE,Srs.Frutuoso Batista e Jo-se Francisco V Neto a fim departiciparem do VI Net-ano 10de 18a 20 de setembro/05,no Hotel Tambau,nesta capital | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00905 | 07/12/2005 | 335.25 | 335.25 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 95 pastas suspensas e 05 metros de papel contato incolor destinados a Presi-dencia deste TCE | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 13/12/2005 | 2995.73 | 2995.73 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,objetivando o pagamento de 1/3 de sua licenca especial(convertida empecunia),correspondente ao se-gundo quinquenio do terceiro decenio de servico publico neste TCE | 00010915117487 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ABRANTES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00907 | 14/12/2005 | 7067.15 | 7067.15 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de novembro, das despesas com portes e telegramas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00909 | 14/12/2005 | 356.40 | 356.40 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de de 36m de tecido chifon de seda,com o objetivo de confeccionar 16 blusas des-tinadas aos componentes do Co-ral deste TCe | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00911 | 14/12/2005 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de novembro, correspondente aos servicos detransmissao das sessoes deste TCE,atraves do portal Ws com on line | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00912 | 14/12/2005 | 5530.00 | 5530.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 02 aparelhos gela-gua e 08 aparelhos frigobar eletrolux destinados a este TC | 09268517009197 | F S VASCONCELOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00913 | 14/12/2005 | 569.12 | 569.12 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de dezembro,pe-los servicos de suporte do sistema DOCMAN deste TCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00914 | 14/12/2005 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aos servicos de colocacao de 08 dispositivos de alarme nos veiculos de marca Honda deste TCe | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00915 | 14/12/2005 | 2680.00 | 2680.00 | VAlor que se empenha em favorda firma acima,referente a confeccao de 2000 calendarios/06 destinados aos servidores des-te TCE,e seus jurisdicionados | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00917 | 14/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VAlor que se empenha em favor da empresa acima,referente a execucao dos servicos de ativacao de 18 pontos de rede noPlenario do novo edificio sededeste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00918 | 14/12/2005 | 950.00 | 950.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente a execucao dos servicos de con- feccao de 1000 exemplares do relatorio trimestral (julho///agosto e set/05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00916 | 14/12/2005 | 420.00 | 420.00 | VAlor que se empenha em favor da firma acima,referente a confeccao de 2000 calendarios em papel oficio couche,destinadosaos jurisdicionados deste TCE | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00910 | 14/12/2005 | 434.60 | 434.60 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de 212 garrafoes deagua mineral destinados a esteTCE,durante o mes de novembro de 2005 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00920 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a confeccao e instalacao de 01 armario p/parede c/prateleiras emMDF,bem como a instalacao de04 suportes para parede nas salas do Gabinete,Chefia e Secretaria da Presidencia deste TCE | 00052630994449 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00921 | 19/12/2005 | 390.60 | 390.60 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente e a-quisicao de 06 pecas de marmo-re travertino,para apoio dabancada instalada no Plenario do novo edificio sede deste TC | 06988070000186 | INTERMARMORES GRANITOS E MARMORES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Concorrência | 00922 | 19/12/2005 | 21859.00 | 21859.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,correspondente a aquisicao de mobiliario des-tinado ao novo edificio sede deste TCE,objeto do termo adi-tivo da Lic Concorrencia 001/ 05( 5,07%). | 35427665000160 | OFFICE LINE REPRES E COM LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Concorrência | 00923 | 19/12/2005 | 45203.00 | 45203.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de mobiliario destinado ao novo edificio sede desteTCE,objeto do Termo Aditivo daLic Concorrencia 01/05 deste TCE,acrescido em 10,48%. | 06968855000197 | SJ COMERCIAL DE MOVEIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | DECORACAO OBJETOS DE ARTE COLECAO | Inexigível | 00924 | 20/12/2005 | 8100.00 | 8100.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,referentea aquisicao de 05 telas pinta-das a oleo destinadas ao acer-vo deste TCE | 00016179242453 | ELPIDIO DANTAS DA ROCHA NETO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | DECORACAO OBJETOS DE ARTE COLECAO | Inexigível | 00925 | 20/12/2005 | 8000.00 | 8000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aaquisicao de obras de arte( 05quadros em oleo sobre tela)destinados ao acervo deste TCE | 08298119000102 | GALERIA GAMELA DE ARTE LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | DECORACAO OBJETOS DE ARTE COLECAO | Dispensa | 00928 | 20/12/2005 | 4800.00 | 4800.00 | Valor que se empenha em favorda interessada acima,referentea pintura de 01 quadro em oleo(tela do ex-governador Joao A-gripino)para ser posta no Ple-nario do edificio sede deste TCE | 00041448316472 | DIONE VASCONCELOS LIMA E SILVA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00926 | 20/12/2005 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 60 exemplares daConstituicao do Estado,destinadas a este TCE | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00938 | 21/12/2005 | 29170.79 | 29170.79 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de dezembro,correspondente as despesas com o consumo de energia eletrica deste TCe | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00939 | 21/12/2005 | 3960.00 | 3960.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento pelos servicos de impressao dos relatorios trimes-trais(julho/agosto/setembro) deste TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00940 | 21/12/2005 | 1449.00 | 1449.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aos servicos de colocacao de peli-cula fume nos veiculos da mar-ca Honda deste TCE | 02272988000173 | IMPERJET |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00941 | 21/12/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de dezembro,correspondente aos servicos dehospedagem,manutencao e opera-cao do Sistema SAGRES_deste TC | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00942 | 21/12/2005 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de dezembro,pe-los servicos de manutencao nosportoes eletronicos deste TCE | 40973976000165 | METALTRON EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 00943 | 21/12/2005 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de dezembro,pe-los servicos de manutencao preventiva e corretiva em 23 apa-relhos"splits" e 110 aparelhosde ar condicionado deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00952 | 21/12/2005 | 1957.64 | 1957.64 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de material de expediente e outros,objeto da Licitacao carta-convite 10/05 deste TCE | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00953 | 21/12/2005 | 788.30 | 788.30 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de material de expediente e outros materiais,objetoda Lic Carta convite 10/05 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00964 | 21/12/2005 | 265.95 | 265.95 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 15 agendas,destinadas a este TCE | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00965 | 21/12/2005 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 150 chaveiros em PVC,destinados a este TCE | 04891426000133 | MISTICS BRINDES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00955 | 21/12/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de instala-cao de 02 pontos telefonicos econfeccao de 30 cabos c/ cone ctores p/adaptacao dos ramais digitais_no novo edificio sededeste TCE | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00956 | 21/12/2005 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 04 campainhas s/fio bivolt,destinadas a este TCE | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00957 | 21/12/2005 | 1042.00 | 1042.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de pecas para o veiculo Camionete S10 deste TCE Placa MOD 5841 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00958 | 21/12/2005 | 2457.11 | 2457.11 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a q-quisicao de pecas para o veiculo camionete S1o,placa MOB 5841,deste TCe | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00959 | 21/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de material para copae cozinha destinados a este TC | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00960 | 21/12/2005 | 678.00 | 678.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de material eletrico destinado a este TCE | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00961 | 21/12/2005 | 70.00 | 70.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 02 fitas de maqui-nas de escrever destinadas a este TCE | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00945 | 21/12/2005 | 1243.61 | 1243.61 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento pelos servicos deacesso a Internet,durante omes de novembro/05 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00948 | 21/12/2005 | 1717.50 | 1717.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de material eletrico destinado a este TCE,conforme consta no Memo 68/05 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00949 | 21/12/2005 | 1431.00 | 1431.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de pecas p/decoracao na Presidencia deste TCe | 35427665000160 | OFFICE LINE REPRES E COM LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00950 | 21/12/2005 | 1248.00 | 1248.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 19,20m de carpete Tabacow(complementacao)destinado a este TCE | 10821288000119 | TAPECARIA MERCURIO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Formacao e Capacitacao de Agentes Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00954 | 21/12/2005 | 5202.30 | 5202.30 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de material de expediente,objeto da Licitacao Cartaconvite 10/05 | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Formacao e Capacitacao de Agentes Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00966 | 21/12/2005 | 4779.60 | 4779.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aofornecimento de material destinado a divisorias que serao instaladas em diversos setoresdeste TCE | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00967 | 21/12/2005 | 2048.40 | 2048.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de mao de obra na instalacao de divisori-as em diversos ambientes da nova sede deste TCE | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00947 | 21/12/2005 | 220.00 | 220.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente a confeccao de 22 placas cegas com furos em chapa galvanizadapara serem instaladas no Plenario do edificio sede deste TCE | 00028568850472 | GERALDO MAJELA PESSOA MARTINS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00951 | 21/12/2005 | 264.00 | 264.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao fornecimento de refeicoes paraos Militares que trabalham nos finais de semana neste TCE | 06326962000111 | JOSENNETE B DOS SANTOS REST CASA VERDE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00962 | 21/12/2005 | 129.00 | 129.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 01 aparelho telefonicos/fio destinado ao gabine-te do Conselheiro Nominando Diniz . | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00963 | 21/12/2005 | 195.00 | 195.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aofornecimento de 01 para-brisaspara o veiculo Palio placa MND0502,deste TCe | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00946 | 21/12/2005 | 6820.00 | 6820.00 | Valor que se empenha em favorda editora acima,objetivando aassinatura de varios produtos (periodicos de Direito)destinados a este TCE | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00944 | 21/12/2005 | 11833.13 | 11833.13 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de novembro, correspondente as despesas comtelefone deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 21/12/2005 | 307500.00 | 0.00 | Importanacia que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 150 micro computadores,objeto da adesao da licitacao na modalidade Pregao 27/05,realizada pela Justica Federal de PE | 61797924000155 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00932 | 21/12/2005 | 3715.90 | 3715.90 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de novembro ,das despesas com o consumo de agua e utilizacao da rede deesgotos | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00933 | 21/12/2005 | 20500.00 | 20500.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de dezembro, pelos servicos de gerenciamen-to e suporte dos recursos detecnologia da informacao desteTCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 00934 | 21/12/2005 | 27700.00 | 27700.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de dezembro,pe-los servicos de conservacao, limpeza,portaria,recepcao,telefonia,copa e manutencao do predio deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00935 | 21/12/2005 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de novembro, pelos servicos de manutencao edesenvolvimento de software deste TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00936 | 21/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de dezembro, pelos servicos de preparacao e regencia do Coral deste TCe | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00937 | 21/12/2005 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de dezembro,pe-los servicos de locacao de ma-quinas fotocopiadoras e 01 impressora a laser para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 21/12/2005 | 104550.00 | 0.00 | Importancia que se empenha em favor da firma acima,referentea aquisicao de 150 monitores- LCD-15",objeto da adesao a li-citacao na modalidade Pregao 27/05,realizada pela Justica Federal de PE. | 78126950000154 | MICROSENS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 21/12/2005 | 1808774.07 | 1808774.07 | Empenhamento _que se faz em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de dezembro,da folha de pagamento dos servidores ativos deste TC | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00968 | 22/12/2005 | 440.00 | 440.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 02 maquinas eletricas de calcular destinadas a este TCE | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00972 | 22/12/2005 | 950.00 | 950.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,correspondente a aquisicao de 10 caixas de papel oficio A-4,destinadas a este TCE | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00978 | 22/12/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de recuperacao do cartucho do toner da copiadora da marca XEROX,mode-lo 5310,deste TCe | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00974 | 22/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de dezembro,pelos servicos de arte fi-nal e reducao de materias des-te TCE | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00975 | 22/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favordo ionteressado acima,referen-te ao pagamento do mes de dezembro,pelos servicos de desenvolvimento de sistema em ambi-ente WEB,para atender os convenios firmados no ambito do go-verno do estado | 00002902130457 | MARCIO ADRIANO SIMAO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00976 | 22/12/2005 | 1009.20 | 1009.20 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aaquisicao de 696 vales-trans- portes destinados aos estagia-rios deste TCE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00977 | 22/12/2005 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a confeccao de letra em inox bri-lhante para serem instaladas no Plenario Min Joao Agripino Filho. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00969 | 22/12/2005 | 308.16 | 308.16 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao fornecimento de material eletrico destinado a este TCE,ob-jeto da Licitacao carta convi-te 10/2005 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Formacao e Capacitacao de Agentes Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00979 | 22/12/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da credor acima,referente ao pagamento do mes de dez/05,pe-los servicos de locacao de 02 salas comerciais situadas a rua prof.geraldo von shosten 114 destinadas a este TCE | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Formacao e Capacitacao de Agentes Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00973 | 22/12/2005 | 1304.00 | 1304.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,correspondente ao fornecimento de material deexpediente,objeto da licitacaocarta-convite 10/05,para este TCE | 12678991000145 | RIGRAFIC EDITORA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Formacao e Capacitacao de Agentes Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 00970 | 22/12/2005 | 474.00 | 474.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de material destina-do a este TCE,objeto da Licitacao carta convite 010/05 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Formacao e Capacitacao de Agentes Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00971 | 22/12/2005 | 3240.00 | 3240.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,correspondente ao fornecimento de 30 caixas de papel oficio II,destinadas a este TCE | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00989 | 23/12/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor da credor acima,referente ao pagamento pela execucao dosservicos de de decoracao nesteTCE,por ocasiao da solenidade de inauguracao do novo edificio sede deste TCe | 00054163668420 | MARTA GOES SITONIO COUTINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00990 | 23/12/2005 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do sr.Edmilson Pereira,objeti-vando o pagamento pelos servi-cos de iluminacao,colocacao detoldos e tablado por ocasiao das festividade de inauguracaono nove Edificio sede deste TC | 00032115091434 | EDMILSON FERNANDO PEREIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00991 | 23/12/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente aopagamento pelos servicos de filmagens no Auditorio e no patio interno deste TCe | 00026227525472 | PEDRO MEDEIROS DANTAS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00992 | 23/12/2005 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento da apresentacao musical durante a solenidade de inauguracao no nove edificio deste TCe | 00097926876453 | VICTOR DA COSTA MONTEIRO NETO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00993 | 23/12/2005 | 712.40 | 712.40 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente ao pagamento pelos servicos ___deconfeccao e instalacao de 01 armario p/parede c/prateleirasem MDF,e instalacao de 04 suportes para parede nas salas (gabinete,chefe e secretaria da Presidencia deste TCE) | 00052630994449 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00982 | 23/12/2005 | 148.00 | 148.00 | Valor que se empenha em favorque se empenha em favor dafirma acima,referente a aquisicao de 01 livro CODIGO CIVIL ANOTADO,destinado ao acervo deste TCE | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00983 | 23/12/2005 | 4649.50 | 4649.50 | Valor que se empenha em favorda editora acima,referente aaquisicao de 69 livros destinados ao acervo bibliografico deste TCE | 04625293000153 | MARIA CELIA MARINHO DO NASCIMENTO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00985 | 23/12/2005 | 68310.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 09 notebooks HP,destinados a este TCE, objeto da Licitacao Carta Convite 12/2005 | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 00986 | 23/12/2005 | 21200.00 | 21200.00 | Valor que se empenha em favor em favor da empresa acima,referente a aos servicos de buffetpor ocasiao da inauguracao do novo edificio sede deste TCE ,objeto da Licitacao carta con-vite 09/05 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00984 | 23/12/2005 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de dezembro,pe-los servicos de locacao de 01central telefonica digital pa-ra este TCE | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 23/12/2005 | 302858.15 | 302858.15 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de dezembro,das Obrigacoes Patronais deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 23/12/2005 | 18693.16 | 18693.16 | Valor que se empenha em nome do Orgao acima,objetivando o pagamento do mes de dezembro, das Obrigacoes Patronais des-te TCE(INSS) | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01001 | 26/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda livraria acima,referente aaquisicao de livros destinadosao acervo bibliografico deste TCE,objeto do Memo 09/05 . | 61365284001003 | SICILIANO SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao do Tribunal de Contas do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01002 | 26/12/2005 | 362.00 | 362.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento pelos servicos de publicacao de materias de interesse deste TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01003 | 26/12/2005 | 21000.00 | 21000.00 | valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento pelos servicos de publicacao de materias deste TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00994 | 26/12/2005 | 8050.00 | 8050.00 | Valor que se empenha em nome do servidor acima,objetivando o pagamento do mes d dezembro,aos estagiarios deste TCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00996 | 26/12/2005 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,referentea confeccao de 1000 unidades elasticas com a logomarca TCE | 00036502235468 | CLEANTO NUNES DUTRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00997 | 26/12/2005 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,_referen-te ao pagamento de 32 horas/aula por ocasiao do treinamento ministrado aos servidores dosInstitutos Proprios de Previdencia realizado no Auditorio deste TCE | 00077223705434 | HELIO CARNEIRO FERNANDES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 26/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de licencas de software antivirus _corporativo e para servidores e estacoes c/ 03anos de garantia destinadas aeste TCE | 41587502000229 | LANLINK INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Formacao e Capacitacao de Agentes Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01005 | 26/12/2005 | 8425.00 | 8425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE TC | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01006 | 26/12/2005 | 7203.41 | 7203.41 | Valor que se empenha em favorda instituicao acima,referenteao pagamento do mes de dezembro,das Obrigacoes Previdenciarias deste TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01004 | 26/12/2005 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento pelos servicos de publicacao de materias de inte-resse deste TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Formacao e Capacitacao de Agentes Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00999 | 26/12/2005 | 40000.00 | 40000.00 | Valor que se empenha em favorda Institicao acima,referente ao pagamento dos meses de novembro e dezembro(parcelas 05 e 06/05)correspondente a prestacao dos servicos tecnicos especializados co Curso de Espe-cializacao em auditoria Gover-namental para servidores desteTCE | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01008 | 28/12/2005 | 13666.00 | 13666.00 | VAlor que se empenha em favor da Instituicao acima,referenteao pagamento de despesas com publicacao de materias deste TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Fiscalizacao, Controle e Acompanhamento da Gestao | Fiscalizacao, Acompanhamento e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01009 | 28/12/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de dezembro,pe-los servicos de manutencao noelevador instalado nas dependencias do novo edificio desteTCE | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 31/12/2005 | 26981.91 | 26981.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAG.DO INSS DO MES DE NOVEMBRO 05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 31/12/2005 | 26981.91 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAG.DO INSS DO MES DE DEZEMBRO 05 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 31/12/2005 | 9560.13 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAG.DO INSS DO MES DE DEZEMBRO 05 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 31/12/2005 | 33990.38 | 33990.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAG.DO INSS DOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO 2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024