| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00001 | 10/02/2005 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA OSR. SECRETARIO, QUE IRA REPRE-SENTAR O SR. GOVERNADOR NO EN-CONTRO NACIONAL DO INDG, CON-FORME MEMO N. 008/GS. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00002 | 17/02/2005 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O SECRETARIO ADJUNTOPARTICIPAR DA REUNIAO DO PNAGEEM BRASILIA-DF. | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00003 | 17/02/2005 | 653.00 | 653.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE04 DIARIAS INTEGRAL E UMA PAR-CIAL PARA RECIFE-PE, PARA LE-VANTAR DADOS ECONOMICOS E FI-NANCEIROS RELACIONADOS A DESPESA COM PESSOAL JUNTO AO GRUPODE ESTUDOS DA SEC.ADM DO ESTA-DO DE PERNAMBUCO. | 00016059255434 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00004 | 18/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05CONFORME CONVENIO N.002/03 DOPROJETO O TRABALHO LIBERTA. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00005 | 18/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05CONFORME CONVENIO N.002/03 DOPROJETO O TRABALHO LIBERTA. | 00084148900406 | ALCIANE SOARES DE ALMEIDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00007 | 18/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS DA ESPEP, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/05,CONFORME CONV.002/03, DO PROJETO OTRABALHO LIBERTA. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00010 | 18/02/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSAPENADOS DA ESPEP, REFERENTE AJANEIRO/05, CONFORME CONVENION.002/03 DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA. | 00000079034489 | LUCIANO RIBEIRO SOARES |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00011 | 18/02/2005 | 9100.00 | 9100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05CONFORME CONV.002/03, DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA. | 00084148900406 | ALCIANE SOARES DE ALMEIDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00013 | 18/02/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL PARA O MO-TORISTA ACIMA CITADO QUE IRACONDUZINDO O SR. SECRETARIO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00014 | 24/02/2005 | 6985.23 | 6985.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO, ATRAVESDE SUPRIMENTO DE FUNDOS (ADIANTAMENTO). | 00012276146400 | GILDETE NOBREGA CANTISANI |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00015 | 24/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SER-VICOS CONFORME PAPELETA DE CONCESSAO DE ADIANTAMENTO. | 00012276146400 | GILDETE NOBREGA CANTISANI |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00017 | 24/02/2005 | 6650.75 | 6650.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SER-VICOS, ATRAVES DE SUPRIMENTODE FUNDOS ( ADIANTAMENTO ). | 00012276146400 | GILDETE NOBREGA CANTISANI |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00018 | 28/02/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA DESTA SECRETARIA QUE IRACONDUZINDO O SUB-PROCURADOR EO COORDENADOR DO CENTRAL DEVIATURAS A CIDADE DE DALGADODE SAO FELIX/PB. | 00060103051449 | FERNANDO ALAN DE AZEVEDO SOARES |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00019 | 28/02/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL PARA O MO-TORISTA DESTA SECRETARIA QUEIRA CONDUZINDO O SR. PROCURA-DOR DO DOMINIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISI-CAO DE DIARIA. | 00060103051449 | FERNANDO ALAN DE AZEVEDO SOARES |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00020 | 28/02/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL PARA O MO-TORISTA QUE IRA A CONDUZINDO OSECRETARIO DAS FINANCAS A CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA. | 00060103051449 | FERNANDO ALAN DE AZEVEDO SOARES |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00022 | 01/03/2005 | 1109.00 | 1109.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESETE DIARIAS INTEGRAIS E UMAPARCIAL PARA O SERVIDOR QUEIRA A CIDADE DE SAO PAULO PARTICIPAR DE REUNIOES TECNICAS,SOBRE GESTAO DE FUNCIONAMENTODE SISTEMA DE PROCESSOS APLICADO A PESSOAS JUNTO AO GOVERNODO ESTADO DE SAO PAULO, CONFOR | 00022600345434 | NOALDO DE SOUZA RIBEIRO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00023 | 01/03/2005 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARCIAL PARA O SR.SECRETARIO EXECUTIVO QUE IRA ACIDADE DO RECIFE PARTICIPAR DEREUNIAO COM DR. FARACHE PRESI-DENTE DA FISEPE/PE, DR. NELSONSUZUKY-FUNAPE/PE, DR. ROBERTOMARINHO-TCI. | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00024 | 02/03/2005 | 4950.00 | 4950.00 | valor que se empenha para atender despesas com inscricoesdos servidores glauciene pin-heiro santos, simone m. bezer-ra, jose carlos de a. moura ,jonas candido f. filho, marianeuma dias para participaremdo curso sobre sistema de re-gistro de precos. | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00025 | 04/03/2005 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZINDO O SR.SECRETARIO DESTA PASTA A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00026 | 08/03/2005 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA DESTA SECRETARIA QUE IRACONDUZINDO O SR. SECRETARIO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CON-FORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00027 | 08/03/2005 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA DESTA SECRETARIA QUE IRACONDUZINDO O SR. SECRETARIO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao de Estruturas Organizacionais e de Processos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00028 | 08/03/2005 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECADEIRA TIPO INTERLOCUTOR. CADEIRA TIPO DIRETOR, CONFORMEDISPENSA DE LICITACAO N. 0002/05, E ORDEM DE COMPRA N. 02/05 | 08600108000127 | ET MAK COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00029 | 08/03/2005 | 952.00 | 952.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DETONNER PARA IMPRESSORA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N.0001/05, E ORDEM DE COMPRA N.001/05. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00030 | 10/03/2005 | 1379.90 | 1379.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECARTUCHO P/ IMPRESSORA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N. 03E ORDEM DE COMPRA N.003/05. | 06069250000164 | RECICLAQUI |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00031 | 11/03/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATEN-DER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDE UMA DIARIA INTEGRAL PARA OMOTORISTA QUE IRA CONDUZINDO OSR. SECRETARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISI-CAO DE DIAIRA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00032 | 17/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS REF. AOMES DE FEVEREIRO/05 CONFORMECONVENIO 003. | 00084148900406 | ALCIANE SOARES DE ALMEIDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00034 | 17/03/2005 | 8580.00 | 8580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS REF. AOMES DE FEV/05, CONFORME CONV.003. | 00084148900406 | ALCIANE SOARES DE ALMEIDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00035 | 17/03/2005 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS REF. AOMES DE FEV/05, OBJETO DO CONV.003. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00036 | 21/03/2005 | 1203.60 | 1203.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDEZESSEIS DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL PARA O COORDENADORDO CCV QUE IRA A DIVERSAS CIDADES DO INTERIOR PARA FISCALIZACAO DE TROCAS DE PNEUS CONFOR-ME MEMORANDO N. 029/05 E REQUISICAO DE DIARIA. | 00048656518453 | ODIR MILANEZ DA CUNHA LIMA FILHO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00037 | 21/03/2005 | 1203.60 | 1203.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDEZESSEIS DIARIAS INTEGRAL EUMA PARCIAL PARA O SERVIDOR DOCCV QUE IRA ACOMPANHANDO O CO-ORDENADOR A DIVERSAS CIDADESPARA FISCALIZACAO E TROCA DEPNEUS, CONFORME MEMO N. 29/005E REQUISICAO DE DIARIA. | 00069036667453 | RICARDO GONCALVES ANDRE |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00038 | 21/03/2005 | 1203.60 | 1203.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDEZESSEIS DIARIAS INTEGRAL EUMA PARCIAL PARA O SERVIDOR DOCCV QUE IRA ACOMPANHANDO O CO-ORDENADOR A DIVERSAS CIDADESPARA FISCALIZACAO E TROCA DEPNEUS, CONFORME MEMO 029/02 EREQUISICAO DE DIARIA. | 00056971613449 | ERICK DAUZLEY DA S CARDOSO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00039 | 22/03/2005 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NOS ELEVADORES DO CENTROADMINISTRATIVO, REF. AO PERIO-DO DE 20 DE JAN A 20 DE FEV/05CONFORME CT.001/05. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao de Estruturas Organizacionais e de Processos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00040 | 22/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEDUAS TELAS PARA DECORACAO DOGABINETE DO SECRETARIO DESTAPASTA CONFORME MEMORANDO. | 00083139109415 | MILENA PINTO FALCAO BEZERRA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao de Estruturas Organizacionais e de Processos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00042 | 23/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEDUAS TELAS PARA DECORACAO DOGABINETE DO SECRETARIO DESTAPASTA CONFORME MEMORANDO. | 05608850000190 | MILENA PINTO FALCAO BEZERRA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00043 | 29/03/2005 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETRES DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O SECRETARIO EXE-CUTIVO QUE IRA PARTICIPAR DOLVII FORUM DO CONSELHO NACIO-NAL DE SEC. DE ADMINISTRACAONA CIDADE DE CUIABA/MT, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00044 | 29/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZINDO O SR.SECRETARIO EXECUTIVO A CIDADEDO RECIFE, CONFORME REQUISICAODE DIARIA. | 00013637495449 | ARNOR PEDRO DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00045 | 29/03/2005 | 1269.00 | 1269.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O SR. SECRETARIODESTA PASTA QUE IRA A CIDADEDE CUIABA/MT PARA PARTICIPARDO LVII FORUM DO CONSAD, CON-FORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00046 | 29/03/2005 | 19.89 | 19.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE GD FEITO ORA EMCREDOR INDEVIDO QUANDO DEVE-RIA TER SIDO FEITO NO CREDORACIMA,COMO EXTRA ORCAMENTARIAPARA FAZER FACE A POUPANCA DOACIMA CITADO, REF. AO MES DEFEV/05. | 00074155865491 | ANTONIO CARLOS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00047 | 30/03/2005 | 189.84 | 189.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DE CALCULOS DAS OBRIGACOESPATRONAIS CONFORME TABELA DESELIC. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00048 | 30/03/2005 | 112.32 | 112.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DAS OBRIGACOES PATRONAISCONFORME TABELA DA SELIC. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00049 | 30/03/2005 | 115.35 | 115.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DAS OBRIGACOES PATRONAISCONFORME TABELA DA SELIC. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00050 | 30/03/2005 | 118.38 | 118.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DAS OBRIGACOES PATRONAISCONFORME TABELA DA SELIC. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00051 | 30/03/2005 | 112.32 | 112.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DAS OBRIGACOES PATRONAISCONFORME TABELA DE SELIC. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00052 | 30/03/2005 | 116.06 | 116.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DAS OBRIGACOES PATRONAISCONFORME TABELA DA SELIC. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00053 | 30/03/2005 | 128.25 | 128.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DAS OBRIGACOES PATRONAISCONFORME TABELA DA SELIC. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00054 | 05/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE02(DUAS) INSCRICOES PARA ASSERVIDORAS_SILMA DE ARAUJO PE-REIRA E MARIVONE DUARTE LAUREANO, PARA PARTICIPAREM DO CURSODE FORMACAO DE PREGOEIROS AREALIZAR-SE-A NOS DIAS 05, 06E 07/04/05, NO POLO DE TREINA-MENTO ESAF NO MINISTERIO DA FA | 02317176000105 | ESCOLA DE ADM FAZENDARIA FUNTREDE ESAF |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00055 | 05/04/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL PARA O MO-TORISTA QUE IRA CONDUZIR O SECRETARIO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00056 | 06/04/2005 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRICAO DASERVIDORA GLAUCIENE PINHEIROSANTOS MAT. 153.178-6, PARAPARTICIPAR DO 2 ENCONTRO NACIONAL DE PREGOEIROS E MEMBROS DEEQUIPE DE APOIO A ADMINISTRA-CAO PUBLICA A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/05 EMSALVADOR B-A. | 81701401000170 | ZENITE ASSESSORIA E PROMOCOES LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00057 | 06/04/2005 | 1958.40 | 1958.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO( COMPENSA-DO, FORMICA, COLA, PUXADORES EETC) DESTINADO AOS SERVI-COS QUE SERAO EXECUTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO. | 02693749000197 | ELCEMY BRAGA DA GAMA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00058 | 08/04/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE05(CINCO) DIARIAS PARA A CIDA-DE DE PETROLINA, PARA PARTICI-PAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMADE ARTESANATO NO SEMI - ARIDOPERNAMBUCANO. | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00059 | 12/04/2005 | 8060.00 | 8060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/05, ATRAVES DO CONVENIO OTRABALHO LIBERTA, CONFORME ME-MORANDO N. 026/CMCA. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00060 | 12/04/2005 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS DA ESCO-LA DE SERVICO PUBLICO - ESPEP,REFERENTE AO MES DE MARCO /05,ATRAVES DO CONVENIO O TRABALHOLIBERTA, CONFORME OFICIO N.017/ESPEP. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00061 | 12/04/2005 | 1180.00 | 1180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO COMTROCA DE ESTOFADOS DOS MOVEISDO GABINETE DO SECRETARIO, CONFORME MEMO N. 031/GS. | 00038024950472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00062 | 12/04/2005 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA1a.FATURA DA ANUIDADE/2005, DOCONSAD, CONFORME BOLETO BANCA-RIO DE N.001-9, COM VENCIMENTOEM 29/04/05. | 04233454000163 | CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00063 | 14/04/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARAO MOTORISTA QUE IRA CONDUZINDOO SECRETARIO DESTA PASTA A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00064 | 14/04/2005 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARCIAL PARA TRA-TAR DE APOIO TECNICO DA LICITACAO NO ESTADO DA PARAIBA, JUN-TO AO PROCURADOR GERAL DE PER-NAMBUCO, CONFORME REQUISICAODE DIARIA N.04/05. | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00065 | 15/04/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTODO INSS, EM NOME DE FRANCISCODE ASSIS DE SOUZA, QUE PRESTOUSERVICOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME PROC N. 05005102-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00066 | 18/04/2005 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO 03(TRES) COPIADORAS MODELO D-20, MARCA OLIVETTI, NOPERIODO DE 25/12/04 A 24/01/05 | 40904492000164 | SOLIVETTI COMERCIO SERVICO E REPRES LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00067 | 18/04/2005 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE03(TRES) LOCACAO DE COPIADORASMODELO D-20, MARCA OLIVITTI,NOPERIODO DE 25/01 A 24/02/05. | 40904492000164 | SOLIVETTI COMERCIO SERVICO E REPRES LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00068 | 19/04/2005 | 653.00 | 653.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE04 DIARIAS INTEGRAL E 01 DIA-RIA PARCIAL, PARA A SERVIDORAQUE IRA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE PREGOEIROS DAADMINISTRACAO PUBLICA, A SERREALIZADO EM SALVADOR-BA, CON-FORME MEMO N.035/GS. | 00085337447491 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00069 | 20/04/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR O SECRETARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME MEMO N.36/GS. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00070 | 22/04/2005 | 488.00 | 488.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE04(QUATRO) DIARIAS INTEGRAL ACIDADE DE RECIFE-PE, PARA PAR-TICIPAR DO SEMINARIO SOBRE LI-CITACOES E CONTRATOS, CONFORMEMEMO N.38/GS. | 00069152667472 | SIMONE MEDEIROS BEZERRA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00071 | 26/04/2005 | 3254.36 | 3254.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASOBRIGACOES PATRONAIS DOS CONVENIADOS REFERENTE AO MES DEJANEIRO/05 COM 1% DE JUROS EMULTA POR NAO TER SIDO RECOLHIDO EM TEMPO HABIL ATRASO NA LIBERACAO DE RECURSOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00072 | 26/04/2005 | 3124.05 | 3124.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASOBRIGACOES PATRONAIS DOS CONVENIADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05 COM 1% DE JUROS EMULTA POR NAO TER SIDO RECOLHIDO EM TEMPO HABIL ATRASO NA LIRERACAO DE RECURSOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00073 | 26/04/2005 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NAMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA REALIZADO EM 09(NOVE) ELEVADORES DA MARCA ATLAS, NO MESDE FEVEREIRO/05, CONFORME CON-TRATO N.001/05. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00074 | 28/04/2005 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE01(UMA) DIARIA PARCIAL A CIDA-DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE IRACONDUZIR O SECRETARIO DAS FI-NANCAS, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00060103051449 | FERNANDO ALAN DE AZEVEDO SOARES |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00075 | 28/04/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE01(UMA) DIARIA INTEGRAL A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUEIRA CONDUZINDO O SECRETARIO DEFINANCAS, CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO. | 00060103051449 | FERNANDO ALAN DE AZEVEDO SOARES |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00076 | 28/04/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE01(UMA) DIARIA INTEGRAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O SECRETARIO, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00077 | 02/05/2005 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTODE REFEICOES DIARIAS ( ALMOCOE JANTAR ) PARA MOTORISTAS ECONVENIADOS DO PROJETO O TRA-BALHO LIBERTA,QUE PRESTAM SER-COS A ESTA SECRETARIA CONFORMEDISPENSA DE LICITACAO E ORDEMDE SERVICO N. 02/05. | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00078 | 03/05/2005 | 133.00 | 133.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O MOTORISTA DESTASECRETARIA QUE IRA A CIDADE DENATAL A SERVICO DESTA SECRETA-RIA, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA. | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00079 | 04/05/2005 | 396.00 | 396.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPO S-10, PLACA MON-2417PERTENCNETE A ESTA SECRETARIA,CONFORME MEMO N.065/05 CCV. | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00080 | 04/05/2005 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL PARA OSECRETARIO ADJUNTO DESTA PASTA QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE COMPARTILHAMENTO -DE SOLUCOES NO AMBITO DO PNAGENA CIDADE DE BRASILIA. | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00081 | 04/05/2005 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIAPARCIAL PARA O SECRETARIO ADJUNTO QUE IRA PARTICIPAR DEREUNIAO NA PROCURADORIA GERALDE PERNAMBUCO E NA FUNAPE SOBRE IMPLANTACAO DO PB CONSIG ELICITACAO COTA UNICA NA CIDADEDE RECIFE. | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00082 | 05/05/2005 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL E UMA PAR-CIAL PARA O SR. SECRETARIO DESTA PASTA QUE IRA A CIDADE DESAO PAULO PARTICIPAR DE REU-NIAO NA TCI, COM OUTROS SECRE-TARIOS DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00083 | 05/05/2005 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REALIZADONOS NOVE ELEVADORES DO CENTROADMINISTRATIVO DURANTE O PERIODO DE 20/03 A 20/04/05, CONFORME CONTRATO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00084 | 05/05/2005 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECAPAS DE PROCESSOS PARA ESTASECRETARIA CONFORME DISPENSADE LICITACAO N. 011/05 E ORDEMDE COMPRA N. 025/05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00085 | 06/05/2005 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO__DAFOLHA DOS CONVENIADOS DA ESCO-LA DE SERVICO PUBLICO - ESPEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/05 ,ATRAVES DO CONVENIO 02/03, CONFORME OFICIO N.27/ESPEP. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00086 | 06/05/2005 | 8320.00 | 8320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS DESTASECRETARIA CONFORME MEMO N.030CMCA REF ABRIL/2005 | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00087 | 06/05/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE01(UMA) DIARIA INTEGRAL A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA, CONFORME MEMO N.046/GSA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00088 | 10/05/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE03(TRES) DIARIAS INTEGRAL PARAA PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO VISITAR A CENTRAL DECOMPRAS DE SERGIPE, CONFORMEMEMO N.047/GS. | 00085337447491 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00089 | 10/05/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE03(TRES) DIARIAS INTEGRAL PARAO SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHARA PRESIDENTE DA CPL A VISITAA CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADODE SERGIPE, CONFORME MEMO N.047/GS. | 00048669318415 | BERNARDO CANTINHO DE OLIVEIRA NETO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00090 | 10/05/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE03(TRES) DIARIAS INTEGRAL ASERVIDORA QUE IRA ACOMPANHAR APRESIDENTE DA CPL A VISITA ACENTRAL DE COMPRAS DE SERGIPE,CONFORME MEMO N. 047/GS. | 00069152667472 | SIMONE MEDEIROS BEZERRA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00091 | 10/05/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE03(TRES) DIARIAS PARA O SERVI-DOR QUE IRA ACOMPANHAR A PRESIDENTE DA CPL A VISITA A CEN-TRAL DE COMPRAS DE SERGIPE,CONFORME MEMO N.047/GS. | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00092 | 10/05/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA-INTEGRAL PARA O SECRETARIO ADJUNTO QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO LEVATAMENTODE INFORMACOES SOBRE LICITA-CAO DE DADOS NA PM DELEGACIADE SEGURANCA PUBLICA ESCOLASE HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00093 | 12/05/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA)DIARIAPARCIAL PARA A CIDADE DE RECI-FE-PE, A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO N.48/GS. | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00094 | 13/05/2005 | 501.00 | 501.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE03(TRES) DIARIAS INTEGRAL EUMA(01) PARCIAL, PARA O SERVI-DOR QUE IRA A SERVICO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA A BRA-SILIA -DF, CONFORME MEMO N.50/GS. | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00095 | 13/05/2005 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE(UMA)DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR DO SE-CRETARIO ADJUNTO A CIDADE DERECIFE-PE. | 00011184582491 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00096 | 13/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DEVIAGEM PARA O COLABORADOR JO-SE MARQUES FILHO QUE IRA ACOMPANHANDO O COORD. DA PROC. JURIDICA DESTA SECRETARIA A CIDADE DE BRASILIA DE 16/A 19/05 /2005. | 00009838600415 | JOSE MARQUES FILHO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00097 | 13/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA O COLABORADOR RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARVALHO QUE IRAACOMPANHANDO O COORD. DA PROC.JURIDICA NA CIDADE DE BRASILIANO DIA 16/05 A 19/05/2005. | 00020313802491 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARVALHO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00100 | 16/05/2005 | 501.00 | 501.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEVIAGEM PARA O ASSESSOR JOSEMARQUES FILHO QUE IRA ACOM-PANHAR O COORDENADOR DA PROCU-RADORIA JURIDICA DESTA SECRETARIA A BRASILIA -DF, NO PERIODODE 16/05 A 19/05/05, CONFORMEMEMO N. 53/GS. | 00009838600415 | JOSE MARQUES FILHO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00101 | 16/05/2005 | 501.00 | 501.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIAS PARA O ASSESSOR RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARVALHOQUE IRA ACOMPANHAR O COORDENA-DOR DA PROCURADORIA JURIDICADESTA SECRETARIA A BRASILIA-DFNO PERIODO DE 16/05 A 19/05/05CONFORME MEMO N. 53/GS. | 00020313802491 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARVALHO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00102 | 17/05/2005 | 1844.31 | 1844.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AEREAS REFERENTE A NOTA FISCALDE N 822 CONFORME CT 099/04 REGISTRO DE CONTRATO SCDP 0403108. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00103 | 17/05/2005 | 3196.32 | 3196.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AEREAS REF/A NOTA FISCAL N 846 CONFORME CT 099/04 REGISTRO SCDP N 0403108. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00104 | 17/05/2005 | 1798.49 | 1798.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSAGEM AEREAS REF/NOTA FIS-CAL N 015 CONFORME CT 099/04 -REGISTRO SCDP_04013108. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00105 | 17/05/2005 | 614.63 | 614.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AEREAS REFERENTE A NOTA FISCAL N 708_CONFORME CT 099/04 REGISTRO SCDP 0403108. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00107 | 18/05/2005 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA OFUNCIONARIO ACIMA CITADO QUEIRA CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO DA FINANCAS A CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00060103051449 | FERNANDO ALAN DE AZEVEDO SOARES |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00121 | 19/05/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE04(QUATRO) DIARIAS INTEGRAL AOSERVIDOR QUE IRA A SERVICO DOGOVERNO DO ESTADO, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA E MEMORANDON. 54/GS. | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00122 | 19/05/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE04(QUATRO) DIARIAS INTEGRAL AOSERVIDOR QUE IRA ACOMPANHANDOO COORDENADOR DA PROCURADORIAJURIDICA A SERVICO DO GOVERNODO ESTADO, CONFORME MEMO N.54/GS. | 00020313802491 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARVALHO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00123 | 19/05/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE04(QUATRO) DIARIAS_PARA O SER-VIDOR QUE IRA ACOMPANHANDO OCOORDENADOR DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PASTA A SERVICODO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEMEMO N. 54/GS. | 00009838600415 | JOSE MARQUES FILHO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00125 | 19/05/2005 | 647.00 | 647.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECINCO DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA A FUNCIONARIA ACIMA CITAD0 QUE IRA VISITAR ACENTRAL DE COMPRAS DO ESTADODO MATO GROSSO DO SUL, | 00069152667472 | SIMONE MEDEIROS BEZERRA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00126 | 19/05/2005 | 647.00 | 647.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DECINCO DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUE IRA ACOMPANHANDOA ASSESSORA _A VISITAR A CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO DOMATO GROSSO DO SUL. | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao de Estruturas Organizacionais e de Processos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00119 | 19/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUM APARELHO DE FAX, ALIMENTA-CAO C/PAPEL COMUM, PARA USO DAUNIDADE SETORIAL DE FINANCAS -USF/ADM, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 008/05 E MEMO N.11/05. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao de Estruturas Organizacionais e de Processos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00120 | 19/05/2005 | 1068.00 | 1068.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE06(SEIS) MAQUINAS DE CALCULARELETRICA COM 12 DIGITOS,IMPRESSORA E VISOR - 220 VOLTS, PARAUSO NA UNIDADE SETORIAL DE FI-NANCAS -USF/ADM, CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.07/05 E MEMON. 11/05. | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao de Estruturas Organizacionais e de Processos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00108 | 19/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA GELADEIRACOM CAPACIDADE PARA 320 LITROSE UM FOGAO DE QUATRO BOCAS,DESTINADOS AO SERVICO DE COPA DOQUINTO ANDAR DESTA SECRETARIA.CONFORME MEMO N.13/CCMP. | 09930165006763 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Fortalecimento da Capacidade de Planejamento e de Gestao de Politicas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00124 | 19/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE05(CINCO) INSCRICOES NO IV EN-CONTRO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL NA VISAO CORPORATIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 19/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGAO N 9/05, SENDO: ENVELOPE SACO. RESMA DE PAPEL A4 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 19/05/2005 | 8609.00 | 8609.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME PREGAO N. 09/05, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.013/05. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 19/05/2005 | 7763.00 | 7763.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME PREGAO N.9/05E ORDEM DE COMPRA N.15/05. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 19/05/2005 | 809.50 | 809.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA PARA USODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME PREGAO N.09/05 E OR-DEM DE COMPRA N.16/05. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 19/05/2005 | 2590.00 | 2590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA PARA USODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME PREGAO N.09/05__E OR-DEM DE COMPRA N. 17/05. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 19/05/2005 | 8931.00 | 8931.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA DE ADMINSTRACAO,CONFORME PREGAO N.09/05 E ORDEMDE COMPRA N.14/05. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00116 | 19/05/2005 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE1.200(HUM MIL E DUZENTOS) GAR-RAFOES DE AGUA MINERAL NATURALPARA AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA PASTA, CON-FORME MEMO N.27/05. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00117 | 19/05/2005 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE100(CEM) CONECTORES RJ 45, PARA USO DO NUCLEO SETORIAL DEINFORMATICA DESTA PASTA, CON-FORME MEMO N.12/05. | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00118 | 19/05/2005 | 28.60 | 28.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE02(DUAS) BATERIAS POWER ALCALINA 9 VOLTS, PARA USO DO NUCLEOSETORIAL DE INFORMATICA DESTAPASTA, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 19/05 E MEMO N. 12/05. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00127 | 20/05/2005 | 3138.00 | 3138.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA DEREVISTAS E INSTRUMENTOS JURIDICOS(JURIS SINTESE MILLENNIUM ,REV.DIREITO CIVIL E PROCESSOSCIVIL, SINTESE FISCAL TRIBUTA-RIO, REV.DIREITO PUBLICO, ETC,CONFORME MEMO N.025/05, DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA SECRETARIA. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00128 | 23/05/2005 | 2457.00 | 2457.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OITO DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL PARA OSECRETARIO ADJUNTO DESTA PASTAQUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAONA CAPEMI E EM BRASILIA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE NORMAS DE AQUISICOES E SOBRE PLANO OPERATIVO ANUAL - POA COMFORME REQUISICAO DE DIARIA EM | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00129 | 24/05/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARACONDUZIR O SECRETARIO DESTAPASTA A CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME MEMO N. 057/GS. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00130 | 24/05/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE01(UMA) DIARIA INTEGRAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARACONDUZIR O SECRETARIO DESTAPASTA, CONFORME MEMO N. 58/GS. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00131 | 27/05/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL PARA OFUNCIONARIO ACIMA CITADO QUEIRA ACOMPANHANDO O ASSESSOR ESPECIAL A CIDADE DE SOUZA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00002045133400 | JOSE ARIOALDO ALVES DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00132 | 27/05/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL PARA OMOTORISTA QUE IRA CONDUZINDO-OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA A CIDADE DE SOUZA. | 00013637495449 | ARNOR PEDRO DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00133 | 27/05/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL PARA OASSESSOR ESPECIAL QUE IRA FAZER VISTORIA DOS BENS MOVEISQUE PASSARAM A FAZER PARTE DOPATRIMONIO DO ESTADO CONFORMECARTA DE ADJUDICACAO ANEXADAS-AOS PROCESSOS DE N 050068083_E05006812-1. | 00002707047449 | CARLOS LEONCIO PINHEIRO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00134 | 31/05/2005 | 471.44 | 471.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECORRESPONDENCIAS(COBRANCA DEENCARGOS FINANCEIROS) REFEREN-TE AO CONTRATO N.83/97, NO MESDE ABRIL/05, CONFORME GECOF -027/05. | 34028316475993 | EMPRESA B DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00136 | 31/05/2005 | 3012.02 | 3012.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBIGACOES PATRONAIS DOS CONVENIADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/05 COM1% DE JUROS E MULTA POR NAOTER SIDO RECOHLIDO EM TEMPO-HABIL NO ATRASO NA LIBERACAODE RECURSOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Diretoria de Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Desenvolvimento de Politicas e da Capacidade de Gestao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00135 | 31/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR RICARDO DA CUNHACORREIA LIMA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/05. | 00394411004449 | INPE INST NAC PESQUISA ESPACIAIS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00137 | 01/06/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA O MOTORISTA QUEIRA CONDUZIR O SECRETARIO DESTA PASTA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE COMFORME MEMO N 061. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00138 | 01/06/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA O MOTORISTA QUEIRA CONDUZIR O SECRETARIO DESTA PASTA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE CONFORME MEMO N 060. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00139 | 02/06/2005 | 2959.63 | 2959.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS CONVENIADOS REFERENTE AO MES DE MARCO/05 COM1% DE JUROS E MULTA POR NAOTER SIDO RECOLHIDO EM TEMPO HABIL POR ATRASO NA LIBERACAO DERECURSOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00141 | 08/06/2005 | 9300.00 | 9300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEMAIO/05, ATRAVES DO CONVENIO N02/03, CONFORME MEMO N.035/05. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00142 | 08/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS DA ESCOLA DE SERVICO PUBLICO - ESPEP,REF.AO MES DE MAIO/05, ATRAVESDO CONV.N.002/03, CONFORME OFICIO N. 34/NAD-ESPEP. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00143 | 10/06/2005 | 18860.54 | 18860.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR RICARDO DA CUNHA -CORREIA DE LIMA REFERENTE AOPERIODO DE JANEIRO A ABRIL /05CONFORME PROCESSOS N 05003918-1/05005562-3/05006799-1. | 00394411004449 | INPE INST NAC PESQUISA ESPACIAIS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00144 | 13/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL PARA O MO-TORISTA DESTA SECRETARIA QUEIRA CONDUZINDO O SR. SECRETARIO DESTA PASTA A CIDADE DECAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00145 | 15/06/2005 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAINTEGRAL E UMA PARCIAL PARA OSECRETARIO DESTA PASTA QUE IRAPARTICIPAR DE REUNIAO COM OPRESIDENTE DO BANCO REAL NA CIDADE DE SAO PAULO CONFORME MEMORANDO N 065/GS. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00146 | 16/06/2005 | 6895.63 | 6895.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODO SERVIDOR ROBERTO RIBEIRO CABRAL CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00147 | 16/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL PARA O MO-TORISTA DESTA SECRETARIA QUEIRA A SERVICO DESTA PASTA, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00013225472468 | ROBERTO DE ALBUQUERQUE |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00148 | 17/06/2005 | 6895.63 | 6895.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODO SERVIDOR ROBERTO RIBEIRO CABRAL CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO REF. AO MES DE JAN/05. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00149 | 17/06/2005 | 6895.63 | 6895.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODO SERVIDOR ROBERTO RIBEIRO CABRAL CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO REF. AO MES DE FEV/05. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00150 | 17/06/2005 | 18.15 | 18.15 | VALOR PARA COMPLEMENTAR A NE144 DO MOTORISTA VALDECI MAR-TINS DA SILVA FEITO A MENOR. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00001 | 17/06/2005 | 2100.00 | 2100.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA MINISTRACAO DE 30 HORAS/AULANO CURSO DE ESTATISTICA APLICADA A EDUCACAO, NO PERIODO DE13 A 16/06/05, EM CAMPINA GRANDE. | 00022002790434 | MALBER SANTIAGO COLA?O |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00002 | 17/06/2005 | 2450.00 | 2450.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA MINISTRACAO DE 30 HORAS/AULAE 5 HORAS PARA ACOMPANHAMENTODO ALUNO EM SERVI?O, NO CURSODE ESPECIALIZA??O EM GESTAO PUBLICA, NO PERIODO DE 09/05 A03/06/05. | 00039314910130 | LUIZ MAURICIO MARTINS |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00003 | 20/06/2005 | 5467.71 | 5467.71 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSUMO PARA O RESTAURANTEDESTA ESCOLA, CONFORME PEDIDOSREALIZADOS DURANTE O PERIODODE 23/05 A 14/06/05. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00004 | 20/06/2005 | 609.05 | 609.05 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO E MATERIAL DECONSUMO (DIVERSOS), CONFORMEPEDIDOS REALIZADOS DURANTE OPERIODO DE 23/05 A 14/06/05. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00005 | 20/06/2005 | 1140.00 | 1140.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO (LANCHES), CONFORME PEDIDOS REALIZADOS DURANTE O PE-RIODO DE 23/05 A 14/06/05. | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00006 | 20/06/2005 | 3055.40 | 3055.40 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO (LANCHES), CONFORME PEDIDOS REALIZADOS DURANTE O PE-RIODO DE 23/05 A 14/06/05. | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00007 | 20/06/2005 | 125.52 | 125.52 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO (HORTIFRUTIGRANJEIROS)CONFORME PERDIDOS REALIZADOS /DURANTE O PERIODO DE 27/05 A14/06/05. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00008 | 20/06/2005 | 3109.47 | 3109.47 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO (HORTIFRITIGRANJEIROS)CONFORME PEDIDOS REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE 23/05 A 14/06/05. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00009 | 20/06/2005 | 1148.06 | 1148.06 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO (FRIGORIFICO), CONFOR-ME PEDIDOS REALIZADOS DURANTEO PERIODO DE 23/05 A 14/0605. | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00010 | 20/06/2005 | 3122.10 | 3122.10 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO (CARNES, AVES, PEIXESE FRANGO), CONFORME PEDIDOS REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE01/05 A 13/05/05. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00011 | 20/06/2005 | 2880.00 | 2880.00 | VRL.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA CONFEC??O DE 600 PASTS EMNAYLON REF. 70, NA COR PRETACOM BOLSO NA FRENTE E COM IM-PRESSAO, PARA USO NOS CURSOSREALIZADOS NESTA ESCOLA. | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00012 | 21/06/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VLR.EMPENAHDO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COM COORDENACAOADMINISTRATIVA DO CURSO DE ES-PECIALIZACAO EM GESTAO PUBLICANO MES DE JUNHO DO CORENTE ANO | 00040803287453 | SILVANA SUELY C FERNANDES |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00013 | 21/06/2005 | 600.00 | 600.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO COORDENADO-RA PEDAGOGICA DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO PUBLICA ,NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00036863572400 | JACQUELINE E BARRANCOS |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00014 | 21/06/2005 | 365.00 | 365.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO SECRETARIADO CURSO DE ESPECIALIZACAO EMGESTAO PUBLICA, NO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00023670088415 | HELOISA MARIA VIDAL RANGEL |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00015 | 21/06/2005 | 1050.00 | 1050.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA 15 HORAS/AULA, NO CURSO DEESPECIALIZACAO EM GEST?O PUBLICA, NO PERIODO DE 16 E 17/06/05, EM JOAO PESSOA. | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00016 | 21/06/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA 40 HORAS/AULA, NO CURSO DELICITACAO E CONTRATOS, NO PE-RIODO DE 06 A 17/06/05, EMJOAO PESSOA. | 00007280190430 | REGINALDO CIPRIANO DOS SANTOS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00151 | 22/06/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL PARA O MO-TORISTA DESTA SECRETARIA QUEIRA CONDUZINDO O SR. SECRETA-RIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDECONFORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00152 | 22/06/2005 | 108.00 | 108.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL PARA OMOTORISTA DESTA SECRETARIA QUEIRA A SERVICO CONFORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00153 | 22/06/2005 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZINDO O SR.SECRETARIO DESTA PASTA CONFOR-ME REQUISICAO DE DIARIA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00154 | 23/06/2005 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVOREF. AO PERIODO DE 20/04 A 20/05/05, CONFORME CT. 001/05. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00155 | 23/06/2005 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NOFORNECIMENTO 25(VINTE E CINCO)REFEICOS (ALMOCO E JANTAR)PARAOS MOTORISTAS E CONVENIADOS DOPROJETO O TRABALHO LIBERTA,QUEPRESTAM SERVICOS A ESTA SECRE-TARIA,CONFORME MEMO N.24/CCMP. | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00017 | 27/06/2005 | 1227.00 | 1227.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA AQUISICAOI DO MATERIAL PARAFAZER REVISAO GERAL NA PERTEDE SUSPENS?O, AMORTECEDORES /DIANTEIRO E TRAZEIRO DO VEICU-LO MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.6,ANO 1997, A GASOLINA, PLACAMNL 1864-PB, COR BRANCA QUESERVIRA PARA USO DESTA ESCOLA. | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00018 | 27/06/2005 | 250.00 | 250.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA DAREVISAO GERAL NA PARTE DE SUS-PENSAO, AMORTECEDORES DIANTEI-RO E TRAZEIRO DO VEICULO MARCAGOL 1.6, ANO 1997, A GASOLINAPLACA MNL 1864-PB, PERTECENTEA ESTA ESCOLA. | 00036771279472 | ANTONIO DE OLIVEIRA NUNES |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00019 | 27/06/2005 | 990.00 | 990.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA CONFEC??O DE 1.000 (MIL) FOLDERS,VISANDO A DIVULGA??O DAPROGRAMA??O PREVISTA PARA 2005 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00156 | 28/06/2005 | 5615.38 | 5615.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ATUALIZACAOMONETARIA E JUROS COBRADOS PELO ATRASO DE PAGAMENTO, REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR ARIOSVALDO DIAS DE LUCENA FILHO, NOS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/03, CONFORME OFICIO DAD N.135/05 DATADO | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00157 | 28/06/2005 | 6963.78 | 6963.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ATUALIZACAOMONETARIA E JUROS COBRADOS PELO ATRASO DE PAGAMENTO, REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR ARIOSVALDO DIAS DE LUCENA FILHO, NOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/04, CONFORME OFICIODAD N.135/05, DE 25/05/05, DO | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00158 | 28/06/2005 | 28406.64 | 28406.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR ARIOSVALDO DIAS DELUCENA FILHO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/05, CONFORME OFICIO DAD N.135/05, DE25/05/05 DO CNPQ E TABELA ATUALIZADA EM 23/06/05. | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00159 | 28/06/2005 | 3381.48 | 3381.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS CONVENIADOS, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/05, COM1 POR CENTO E MULTA POR NAOTER SIDO RECOLHIDO EM TEMPO HABIL NO ATRASO NA LIBERACAO DERECURSOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00160 | 28/06/2005 | 10134.22 | 10134.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CARTORARIASDE ESCRITURACAO E REGISTRO IMOBILIARIO JUNTO AO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL IVANDRO CUNHACONFORME MEMO N. 040/05-PDE. | 09365529000183 | CARTORIO DE OFICIO CAMPINA GRANDE |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00161 | 29/06/2005 | 2683.00 | 2683.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DELOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASREF. AO PERIODO DE 04/01 A 04/02/05, CONFORME CONTRATO N. 002/2002. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00162 | 29/06/2005 | 2683.00 | 2683.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS REF. AO PE-RIODO DE 04/12/04 A 04/01/05,CONFORME CONTRATO N. 002/2002. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00020 | 29/06/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA 20 HORAS/AULA, NO CURSO DEPREGAO NOVA MODALIDADE DE LICITA??O, NO PERIODO DE 18 A 22/07/05. | 00010911480404 | JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00021 | 29/06/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA 40 HORAS/AULA, NO CURSO DEELABORA??O E GERENCIA DE PROJETOS, NO PERIODO DE 04 A 15/0705, EM JOAO PESSOA. | 00087371103491 | ANA CLAUDIA DE QUEIROZ LIRA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00022 | 29/06/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA 40 HORAS/AULA, NO CURSO DEDESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 04 A 15/07/05, EM JO?O PESSOA. | 00041515501434 | MARIA DO SOCORRO F MORENO |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00023 | 29/06/2005 | 2673.00 | 2673.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTODOS 20% DOS ENCARGOS SOCIAIS /REALIZADO NO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00024 | 29/06/2005 | 600.00 | 600.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOPELOS SERVI?OS PRESTADOS COMOSECRETARIA DOS CURSOSDE QUALI-FICA??O: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ELABORA??O DEPROJETOS NO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00012340430410 | JOSELIA DE OLIVEIRA MARTINS |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00025 | 29/06/2005 | 120.00 | 120.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTODOS 20% DOS ENCARGOS SOCIAIS /DAS DESPESAS REALIZADA NO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00163 | 01/07/2005 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL PARA OSR. SEC. EXECUTIVO DESTA PASTAQUE IRA PARTICIPAR DO VLIII FORUM DE SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00164 | 01/07/2005 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS-INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA OSECRETARIO DESTA PASTA QUE IRAPARTICIPAR DO LVIII FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE ESTADO DA ADMINISTRACAO NA CIDADEDE MANAUS CONFORME MEMO 075/GS | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00165 | 05/07/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL PARA O MO-TORISTA QUE IRA CONDUZINDO OSR. SECRETARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00166 | 08/07/2005 | 750.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMIDIA DVD-R, CONFORME DISPENSADE LICITACAO N. 0019/05 ORDEMDE COMPRA N. 034/05. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00167 | 08/07/2005 | 1720.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEDISCO RIGIDO 120GB, CONFORMEDISPENSA DE LICITACAO N. 0018/05, E ORDEM COMPRA N. 033/05. | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao da Gestao de Informacao e Integracao dos Sistemas de Tecnologia da Informacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00168 | 08/07/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL P/ INFORMATICA, CON-FORME DISPENSA DE LICITACAO N.020/05, E ORDEM DE COMPRA N. 035/05. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00169 | 11/07/2005 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL E UMA PAR-CIAL PARA O SECRETARIO EXECUL-TIVO DESTA PASTA QUE IRA PARTICIPAR DA REVISAO DO PLANEJAMENTO POR ESTADO P/ AJUSTE DOSPROJETOS DO PNAGE. | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00026 | 12/07/2005 | 2061.26 | 2061.26 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA CONFECCAO DE SERVI?OS DE SERVICOS GRAFICOS NOS MESES DEMAIO E JUNHO DO CORRENTE ANONOS TERMOS DO CONTRATO N.008/2005, DE ACORDO COM A CAR-TA CONVITE N. 61.2005.5.0001. | 04933994000150 | COPIER PRESTADORA DE SERVI?OS LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00170 | 13/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DEDE CARTOES PARA O SECRETARIODESTA PASTA, CONFORME MEMORAN-DO N. 18/05. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00171 | 14/07/2005 | 1580.00 | 1580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA ESCOLA DE SER-VICO PUBLICO -ESPEP, DURANTE OMES DE JUNHO/05, ATRAVES DOCONVENIO O TRABALHO LIBERTA,CONFORME OFICIO N. 042/NAD. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00172 | 14/07/2005 | 9300.00 | 9300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/05, ATRAVES DO CONVENIOO TRABALHO LIBERTA, CONFORMEMEMO N. 042/CMCA. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00174 | 14/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOAPENADO REF.AO MES DE JUNHO/05CONFORME MEMO N.042/CMCA. | 00079901948487 | CARLOS MAGNO MARTINS DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Implementacao do PROESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00173 | 14/07/2005 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVOCONFORME CT. 001/05, REF. AOMAIO/05 COM VENC. EM 20/06/05. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00175 | 19/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE01(UMA)DIARIA INTEGRAL PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ASERVICO DA SECRETARIA, CONFOR-ME MEMO N.079/05. | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00176 | 19/07/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL CONDUZINDOO SECRETARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME MEMO N.078/05. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00177 | 20/07/2005 | 3500.45 | 3500.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS CONVENIADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/05 COM1% DE JUROS E MULTA POR NAO-TER SIDO RECOHLIDO EM TEMPO HABIL ATRASO NA LIBERACAO DE RECURSOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00178 | 22/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL PARA O MOTORISTA, QUE IRA A SERVICO DASECRETARIA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, CONFORME MEMO N.081GS. | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00179 | 22/07/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL PARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZINDO OSECRETARIO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, CONFORME MEMO N.080GS. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00181 | 22/07/2005 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DECARTOES DE APRESENTACAO PARA OGABITE DO SR. SECRETARIO DESTAPASTA CONFORME MEMO N. 18/05. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00027 | 22/07/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA 40 HORAS/AULA, NO CURSO DEELABORACAO E GERENCIA DE PRO-JETOS, NO PERIODO DE 11 A 22/07/05, TURNO DA TARDE, EM CAM-PINA GRANDE. | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00028 | 22/07/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA 40 HORAS/AULA, NO CURSO DEDESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 18 A 22/08/05, NO HORARIO INTEGRAL EMJOAO PESSOA. | 00068451890482 | SIBELI MARIA PINHEIRO DE ALMEIDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00182 | 27/07/2005 | 2815.00 | 2815.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTODE REFEICOES PARA OS SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA,(MOTORIS-TA E CONVENIADOS) DO PROJETOLIBERTA, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 029/05. | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00183 | 28/07/2005 | 1269.00 | 1269.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATRO DIARIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O SECRETARIO ADJUNTO QUE-IRA PARTICIPAR DO II MODULO DECAPACITACAO PARA A EXECUCAO CICLO DA GESTAO DO PNAGE E DOPROMOEX NA CIDADE DE BRASILIA | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00184 | 28/07/2005 | 769.00 | 769.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEIS DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL PARA ACOORDENADORA QUE IRA PARTICIPAR DO CONGRESSO NAIONAL SOBREGESTAO DE PESSOAS NA CIDADE DESAO PAULO CONFORME MEMO N 083/CG. | 00067567266415 | CELEIDA LOPES FERREIRA GADELHA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00185 | 29/07/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL E UMA PAR-CIAL PARA A SERVIDORA QUE IRAA CIDADE DE ITAPORANGA TRABA-LHAR NA CIRANDA DE SERVICO,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00006555209372 | CLEIDA GOMES DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00186 | 29/07/2005 | 403.00 | 403.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIA TRES DIARIAS INTEGRAL EUMA PARCIAL A CIDADE DE BRASI-LIA A PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAIS DE COORDENADORES. | 00013305352434 | ROSA TANIA DE MENEZES VAZ |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00187 | 02/08/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL PARA O MOTORISTA QUE IRA A SERVICO DES-TA SECRETARIA A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, CONFORME MEMON.085/GS. | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 02/08/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL PARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZINDO OSECRETARIO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, CONFORME MEMO N.086GS. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00029 | 02/08/2005 | 640.00 | 640.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTODOS 20% DOS ENCRAGOS SOCIASDAS DESPESAS REALIZADA NO MESDE JULHO DO CORENTE ANO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Implementacao do PROESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00189 | 04/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCA?AO DE 05 COPIADORAS PARAESTA SECRETARIA, ATRAVES DOCONTRATO N.14/2005, REFERENTEAO PERIODO DE 23/05 A 23/06/05 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00190 | 09/08/2005 | 125.15 | 125.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O MOTORISTA DESTASECRETARIA QUE IRA CONDUZINDOO SR. SECRETARIO, CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00191 | 09/08/2005 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O SR. SECRETARIODESTA PASTA QUE IRA A CIDADEDE PATOS ACOMPANHANDO O GOVER-NADOR P/ INSTALACAO DO GOVERNONAQUELA CITADE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00030 | 09/08/2005 | 800.00 | 800.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA MINISTRACAO DE 20 HORAS/AULANO CURSO DE DESENVOLVIMENTO DERECURSOS HUMANOS, MODULO COM-PORTAMENTO ORGANIZACIONAL, NOPERIODO DE 08 A 12/08/05, EMCAMPINA GRANDE. | 00028809254449 | MARCIA MATIAS G DE ALMEIDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00031 | 09/08/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA MINISTRACAO DE 40 HORAS/AULANO CURSO DE ELABORACAO E GERENCIA DE PROJETO, NO PERIODO DE18 A 29/07/05, EM JOAO PESSOA. | 00087371103491 | ANA CLAUDIA DE QUEIROZ LIRA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00032 | 09/08/2005 | 800.00 | 800.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA MINISTRACAO DE 20 HORAS/AULANO CURSO DE DESENVOLVIMENTO DERECURSOS HUMANOS, NO PERIODODE 08 A 12/08/05, EM CAMPINAGRANDE. | 00041515501434 | MARIA DO SOCORRO F MORENO |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00033 | 10/08/2005 | 2155.46 | 2155.46 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA PARA O RESTAURANTE DESTA ESCOLA. | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00034 | 11/08/2005 | 800.00 | 800.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA MINISTRACAO DE 20 HORAS/AULANO CURSO DE ETICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, NO PERIODO DE01 A 05/08/05, NO TURNO DA TARDE, EM CAMPINA GRANDE. | 00025155776449 | ROSA MARIA DANTAS MORAIS |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00035 | 11/08/2005 | 800.00 | 800.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA MINISTRACAO DE 20 HORAS/AULANO CURSO DE ETICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, NO PERIODO DE08 A 12/08/05, NO TURNO DA NOITE. | 00079725325400 | EMERSON BARROS DE AGUIAR |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00036 | 11/08/2005 | 2400.00 | 2400.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA MINISTRACAO DE 60 HORAS/AULANO CURSO DE INFORMATICA BASICANO PERIODO DE 01 A 22/08/05 ,NO TURNO DA TARDE. | 00049878336468 | ANDRE LUIZ BRASILINO NEVES |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00037 | 11/08/2005 | 2400.00 | 2400.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA MINISTRACAO DE 60 HORAS/AULANO CURSO DE INFORMATICA BASICANO PERIODO DE 01 A 22/08/05 ,NO TURNO DA NOITE. | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00038 | 11/08/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMOP COORDENADORA ADMINISTRATIVA DOC URSO DEESPECIALIZACAO EM GESTAO PUBLICA, NO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. | 00040803287453 | SILVANA SUELY C FERNANDES |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00039 | 11/08/2005 | 3100.00 | 3100.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA 28 VIAGENS PARA OS CURSISTASDOS CURSOS E EVENTOS REALIZA-DOS NESTA ESCOLA, DURANTE OPERIODO DE 04/07 A 29/07/05. | 01870000000105 | EMPRESA VIACAO TARGINO LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00040 | 11/08/2005 | 2127.31 | 2127.31 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO (DIVERSOS), DURANTE OPERIODO DE 15/06 A 09/08/05. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00041 | 11/08/2005 | 1052.76 | 1052.76 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO (HORTIFRUTIGRANJEIROS)DURANTE O PERIODO DE 15/06 A09/08/05. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00042 | 11/08/2005 | 1274.63 | 1274.63 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE MATERAL DECONSUMO (HORTIFRUTIGRANJEIROS)DURANTE O MES O PERIODO DE 15/06 A 09/08/05. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00043 | 11/08/2005 | 1344.08 | 1344.08 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO (PAPELARIA), DURANTE OPERIODO DE 15/06 A 09/08/05. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00044 | 11/08/2005 | 1086.40 | 1086.40 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO (LANCHES), DURANTE OPERIODO DE 15/06 A 06/08/05. | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00045 | 11/08/2005 | 4729.03 | 4729.03 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO (DIVERSOS), DURANTE OPERIODO DE 15/06 A 09/08/05. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00046 | 11/08/2005 | 4442.82 | 4442.82 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO (LANCHES), REALIZADOSNO PERIODO DE 15/06 A 09/08/05 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00047 | 11/08/2005 | 365.00 | 365.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABLAHOS COMO SECRETARIADO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO PUBLICA, NO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00023670088415 | HELOISA MARIA VIDAL RANGEL |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00048 | 11/08/2005 | 600.00 | 600.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOASO TRABALHOS COMO COORDENADO-RA PEDAGOGICA DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO PUBLICA,NO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00036863572400 | JACQUELINE E BARRANCOS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00192 | 12/08/2005 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL PARA O MO-TORISTA DESTA SECRETARIA QUEIRA A SERVICO DO GAB. DO SECRETARIO, CONFORME REQUISICAO. | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00193 | 15/08/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL AO MOTORISTA QUE IRA A SERVICO DO SECRETARIO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, CONFORME MEMO N.92/05/GS. | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00049 | 15/08/2005 | 330.40 | 330.40 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE 140 QUILOSDE GAS GLP A GRANEL, PARA USONO RESTAURANTE DESTA ESCOLA. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00194 | 16/08/2005 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE CONVENIADOS DESTA SE-CRETARIA, ATRAVES DO CONVENIOO TRABALHO LIBERTA, REFERENTEAO MES DE JULHO/05, CONFORMEMEMO N.47/CMCA. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00195 | 16/08/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DOSCONVENIADOS, OBJETO DO CONV. N002/2003 - O TRABALHO LIBERTA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005CONFORME OFICIO N. 056/NAD. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00197 | 17/08/2005 | 316.00 | 316.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO (BATERIARECARREGAVEL PARA TALK ABOUTMOTOROLA MODELO T5320, CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA N.030/05 ELICITACAO N.19200510016. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao de Estruturas Organizacionais e de Processos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00198 | 17/08/2005 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DETRES ESTABILIZADORES CONFORMEDISPENSA DE LICITACAO N. 0034/05, E ORDEM DE COMPRA N.049/05 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao da Gestao de Informacao e Integracao dos Sistemas de Tecnologia da Informacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00196 | 17/08/2005 | 824.00 | 824.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMATERIAL PERMANENTE ( CARREGA-DOR PARA BATERIA RECARREGAVELTALK ABOUT MOTOROLA T5320 EMULTIMETRO AUTOMOTIVO DIGITALDE 3 3/4 DIGITOS, ETC, CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA N.031/05 ELICITACAO N. 19200510017, CON-FORME MEMO N. 023/NSI. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao da Gestao de Informacao e Integracao dos Sistemas de Tecnologia da Informacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00199 | 17/08/2005 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CURSOS DE IM-PLEMENTACAO DE INFRA-ESTRUTURADE REDES WINDOWS SERVER 2003 EGERENCIAMENTO DE AMBIENTE WIN-DOWS 2003 SEVER, PARA SERVIDO-RES DO PROPACTO, CONFORME RELACAO ANEXADA AO PROCESSO. | 41587502000733 | LANLINK INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao da Gestao de Informacao e Integracao dos Sistemas de Tecnologia da Informacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00202 | 18/08/2005 | 24900.00 | 24900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DECONSULTORIA TECNICA PARA ELABORACAO E ENTREGA DE DOCUMENTA-CAO DE PLANO DE TRABALHO PARACONSTRUCAO DO PORTAL DE INFOR-MACOES GERENCIAI, CONFORME CT.012/05. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Implementacao do PROESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00203 | 18/08/2005 | 2683.00 | 2683.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE FOTOCOPIADORAS, REFERENTE AO PERIODO DE 04/02/05A 04/03/05, ATRAVES DO CONTRA-TO N. 002/2002. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Implementacao do PROESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00204 | 18/08/2005 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REALIZADO EM09 ELEVADORES DE MARCA ATLAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/05,ATRAVES DO CONTRATO N.001/05. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00200 | 18/08/2005 | 6124.00 | 6124.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MANUTENCAO EM CON-DICIONADOR DE AR CENTRAL COMREFRIGERACAO 7.5 TR, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.010/05. | 02314187000123 | BTU & BTU AR CONDICIONADO CONSTRUCAO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00201 | 18/08/2005 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL E UMA PAR-CIAL PARA O MOTORISTA QUE IRACONDUZIR O SECRETARIO DESTA SECRETARIA,CONFORME MEMO N.95/GS | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00205 | 19/08/2005 | 4387.27 | 4387.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO EM NOME DO SERVIDOR ADRIANA PONTUAL GUEDES, CEDIDA AO ESTADO, REFERENTE AOMES DE MAIO/05, CONF.OFICIO N.1815/CERHU. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00206 | 19/08/2005 | 10792.66 | 10792.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO EM NOME DA SERVIDORA ADRIANA PONTUAL GUEDES,CEDIDA AO ESTADO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/05, CONFORME MEMON. 54/DRH E OF.1954/CERHU. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00210 | 22/08/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O MOTORISTA QUE IRA A SERVICO DES-TA SECRETARIA A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, CONFORME MEMON.100/GS. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00211 | 22/08/2005 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAl E UMA PAR-CIAL PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO QUE IRA PARTICIPARDA REUNIAO JUNTO AO BANCO REALNA CIDADE DE SAO PAULO, CONFORME MEMO N.101/05-GS. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00216 | 22/08/2005 | 838.00 | 838.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAIS PARA PREPARO DA SALADE TREINAMENTO PARA A CENTRALDE COMPRAS DO ESTADO, CONFORMEMEMO 20/05. | 09137795000159 | SIPAMA SOC PARAIBANA DE MADEIRAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Fortalecimento dos Mecanismos de Transparencia Administrativa e de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00208 | 22/08/2005 | 2683.00 | 2683.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE COPIADORAS NO PERIODO DE 04/03 A 04/04/05,ATRAVESDO CONTRATO N.002/02. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Implementacao do PROESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00209 | 22/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVICOS DE CORRESPONDENCIAS,REFERENTE AO CONT.N.3055504,DURANTE O MES DE JUNHO/05. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Implementacao do PROESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00212 | 22/08/2005 | 1263.63 | 1263.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA PASSAGEM AEREA NO PERCURSOJOAO PESSOA/SALVADOR/JOAO PES-SOA, EM NOME DO SECRET.ADJUN-TO DESTA PASTA, DR.JOAO MANUELLIMA DE FARIAS, CONFORME OFI-CIO N.12/SPSA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Implementacao do PROESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00213 | 22/08/2005 | 738.63 | 738.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA PASSAGEM AEREA COM DESTINOA JOAO PESSOA/REC/RIO DE JANEIRO/BRASILIA/J.PESSOA, CONFORMECONTRATO N.099/2004. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Implementacao do PROESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00214 | 22/08/2005 | 356.08 | 356.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA PASSAGEM AEREA COM DESTINOA JOAO PESSOA/RECIFE/SAO PAULO/BRASILIA/JOAO PESSOA, CONFOR-ME CONTRATO N.099/2004. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Implementacao do PROESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00215 | 22/08/2005 | 1869.63 | 1869.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA AEREA COM DESTINO A GUARU-LHO/RECIFE/JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO N.099/04, EM NOMEDO SEC. GUSTAVO MAURICIO FIL-GUEIRAS NOGUEIRA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Implementacao do PROESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00218 | 22/08/2005 | 1539.35 | 1539.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEVICOS DE CORRESPONDENCIAS, REF. AO CT.3055504, REF. AO MES DE JUNHO/05,CONFORME FATURA N 6306585. | 34028316475993 | EMPRESA B DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Implementacao do PROESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00207 | 22/08/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAPROF. IOLANDA BARBOSA DA SILVAQUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DEESPECIALIZACAO EM GESTAO PUBLICA, DISCIPLINA ELABORACAO DOTRABALHO MONOGRAFICO, REALIZA-DO NA ESPEP, CONFORME OFICIO N19/GS. | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00219 | 23/08/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETRES DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL, QUE IRA PARTICIPAR DACIRANDA DE SERVICOS NA CIDADEDE CAJAZEIRAS, CONFORME MEMO N103/05. | 00006555209372 | CLEIDA GOMES DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00220 | 23/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NOFORNECIMENTO DE 03(TRES)COROASDE FLORES PARA VELORIOS DE FAMILIARES DE FUNCIONARIOS DESTAPASTA, CONFORME MEMO N.098/GS. | 00003079792459 | KARINA LEITE FARIAS DE LIMA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00221 | 24/08/2005 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTODE DE 03 (TRES) COROAS DE FLO-RES PARA VELORIOS DE FAMILIARES DE FUNCIONARIOS DESTA SE-CRETARIA, CONFORME MEMO N.098/GS. | 00003079792459 | KARINA LEITE FARIAS DE LIMA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00223 | 26/08/2005 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O SECRETARIO AD-JUNTO DESTA PASTA QUE IRA AORIO DE JANEIRO-RJ, PARA TRATARDE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME MEMO N. 104/GS. | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao da Gestao de Informacao e Integracao dos Sistemas de Tecnologia da Informacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00224 | 26/08/2005 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVAE EVOLUTIVA NOS DATA MART DEFICHA FINANCEIRA DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO/05CONFORME CONTRATO N.13/05. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao da Gestao de Informacao e Integracao dos Sistemas de Tecnologia da Informacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00225 | 26/08/2005 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NAMANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS DATA MART DA FICHA FI-NANCEIRA DA SEC.DE ADMINISTRA-CAO NO MES DE JUNHO/05, CONFORME CONTRATO N.13/05. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00226 | 31/08/2005 | 3193.62 | 3193.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (GFIP)DOSCONVENIADOS DO PROJETO LIBERTAFIRMADO ENTRE A SEC. DE ADMINISTRACAO E SEC. DE CIDADANIAE JUSTICA. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00227 | 31/08/2005 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARCIAL, PARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR OSECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTA A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00011184582491 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00228 | 31/08/2005 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL E UMA PAR-CIAL PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, CONDUZINDO O SECRE-TARIO, CONFORME MEMO N.107/GS. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00229 | 31/08/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONDUZIR O SECRETARIO, CONFORME108/GS. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00231 | 02/09/2005 | 5874.25 | 5874.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERV. ARIOS-VALDO DIAS DE LUCENA FILHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05,CONFORME MEMO N.052/DRH. | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00232 | 02/09/2005 | 6950.22 | 6950.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR ROBERTO RIBEIRO CABRAL, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/05, CONFOR-ME MEMO N. 055/DRH. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00233 | 02/09/2005 | 10653.38 | 10653.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR ROBERTO RIBEIRO CABRAL, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/05, CONFORMEMEMO N. 047/DRH. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00234 | 02/09/2005 | 4976.27 | 4976.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR RICARDO DA CUNHA CORREIA LIMA,REFERENTE AO MES DE MAIO/05, CONFORME MEMO N. 44/DRH. | 00394411004449 | INPE INST NAC PESQUISA ESPACIAIS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00235 | 02/09/2005 | 4757.08 | 4757.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR RICARDO DA CUNHA CORREIA LIMA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/05,CONFORME MEMO N. 56/DRH. | 00394411004449 | INPE INST NAC PESQUISA ESPACIAIS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00236 | 06/09/2005 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL E UMA PAR-CIAL, CONDUZINDO O SECRETARIODE ADMINISTRACAO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, CONFORME MEMON.115/GS. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00237 | 06/09/2005 | 653.00 | 653.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE04(QUATRO) DIARIAS INTEGRAL E(01) UMA PARCIAL PARA PARTICI-PAR DO CURSO DE PREGAO E REGISTRO DE PRECOS, A SER REALIZADONA CIDADE DE SALVADOR-BA, CONFORME MEMO N.114/GS. | 00085337447491 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00238 | 06/09/2005 | 653.00 | 653.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE04(QUATRO) DIARIAS INTEGRAL EUMA(01) PARCIAL, ACOMPANHANDOA PRESIDENTE DA CPL/ADM, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE PREGAOE REGISTRO DE PRECOS NA CIDADEDE SALVADOR-BA, CONFORME MEMON.114/GS. | 00069152667472 | SIMONE MEDEIROS BEZERRA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00239 | 06/09/2005 | 653.00 | 653.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE04(QUATRO) DIARIAS INTEGRAL EUMA(01) PARCIAL, ACOMPANHANDOA PRESIDENTE A CPL/ADM, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE PREGAOE REGISTRO DE PRECOS NA CIDADEDE SALVADOR -BA, CONFORME MEMON.114/GS. | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00240 | 06/09/2005 | 653.00 | 653.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE04(QUATRO)DIARIAS INTEGRAL EUMA(01)PARCIAL PARA O SERVIDORQUE IRA ACOMPANHANDO A PRESI-DENTE A CPL/ADM, PARA PARTICI-PAR DO CURSO DE PREGAO E REGISTRO DE PRECOS NA CIDADE DE SALVADOR-BA, CONFORME MEMO N.114/GS. | 00048669318415 | BERNARDO CANTINHO DE OLIVEIRA NETO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00242 | 08/09/2005 | 653.00 | 653.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAL E(01) UMA PARCIAL PARA O SERVI-DOR QUE IRA ACOMPANHANDO A PRESIDENTE DA CPL/ADM, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGAO E RE-GISTRO DE PRECOS NA CIDADE DESAUVADOR-BA, CONFORME REQUISI-CAO DE DIARIA. | 00004497228487 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA MOURA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Planejamento e Orçamento | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Desenvolvimento da Cultura de Promocao e Implantacao de Mudancas Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00241 | 08/09/2005 | 6200.00 | 6200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRICAO DESERVIDORES: GLAUCIENE PINHEIROSANTOS, MAT. 153178-6, SIMONEMEDEIROS BEZERRA, MAT.153505-6BERNARDO CANTINHO DE OLIVEIRANETO, MAT.155026-8 E HERMANYJORGE TARGINO, MAT.92218-3, PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIOSOBRE PREGAO E REGISTRO DE PRE | 05898561000173 | BAC PESQUISAS TREINAMENTOS E EVENTOS LTD |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00243 | 09/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULO TIPO VAN, COM CONDUTORARCONDICIONADOS E CAPACIDADEPARA (16) PASSAGEIROS PELO PE-RIODO DE (16) DIAS, CONFORMEMEMORANDO N 039/05 CCMP. | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00244 | 12/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEPINTURA REBOCO E RETELHAMENTODO PREDIO LOCALIZADO NA AVENI-DA CRUZ DAS ARMAS LOCADO A ESTA SECRETARIA QUE SERVIRA PARAOBRIGAR O ACERVO DA BIBLIOTECADA SEC DE PLANEJAMENTO E DO CODAR. | 00002584640465 | VITORIANO DOS SANTOS LIMA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00245 | 12/09/2005 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEFORNECIMENTO DE REFEICOES 400ALMOCOS E 400 JANTAR COMFORMEORDEM DE SERVICO N 013/05. | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00246 | 12/09/2005 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIAS INTEGRAL PARA O SECRETARIO DESTAPASTA QUE IRA A CIDADE DE NATAL PARTICIPAR DO LIX FORUM DEDE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00247 | 12/09/2005 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIAS INTEGRAL PARA O SECRETARIO ADJUNTO QUE IRA A CIDADE DE NATAL -PARTICIPAR DO LIX FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE ESTADODE ADMINISTRA?AO. | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00248 | 12/09/2005 | 159.00 | 159.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUM PENTE DE MEMORIA DIMM 256_-MB PARA O COMPUTADOR DE MARCADELL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00249 | 13/09/2005 | 311.85 | 311.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETRES DIARIAS INTEGRAL PARA OMOTORISTA DESTA SECRETARIA QUEIRA CONDUZINDO O SR. SECRETA-RIO A CIDADE DE NATAL RN, CON-FORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00250 | 14/09/2005 | 1360.00 | 1360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA ESCOLA DE SER-VICO PUBLICO-ESPEP, DURANTE OMES DE AGOSTO/05, ATRAVES DOCONVENIO O TRABALHO LIBERTA,CONFORME OFICIO N.060/NAD. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00251 | 14/09/2005 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA,ATRAVES DO CONVENIO O TRABALHOLIBERTA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/05, CONFORME MEMO N.51/05. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao de Estruturas Organizacionais e de Processos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00252 | 16/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUM LIVRO(DICIONARIO) HOUAIS DALINGUA PORTUGUESA, EDITORA OB-JETIVA, PARA USO DO GABINETEDO SECRETARIO DESTA PASTA. CONFORME MEMO N. 27/GS. | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCOIRIS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00253 | 16/09/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O MOTORISTA QUE IRACONDUZIR SERVIDORES A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, CONFOR-ME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00254 | 16/09/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O MOTORISTA QUEIRA A SERVICO DESTA SECRETARIAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME MEMO N.119/GS. | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00255 | 20/09/2005 | 488.00 | 488.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS INTEGRAL PARA A ASSESSORA ESPECIAL QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIOES DOS COORDENADORES ESTADUAIS DE ARTESANATO PARA RETOMADA DOS TRABALHOS QUE IRAO SUBSIDIAR A ISNTALACAO DO FORUM -DO ARTESANATO BRASILEIRO. | 00013305352434 | ROSA TANIA DE MENEZES VAZ |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao da Gestao de Informacao e Integracao dos Sistemas de Tecnologia da Informacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00257 | 21/09/2005 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS DATA MARTDE FICHA FINANCEIRA DA SEC.CONFORME CT. 13/005, COM VENC. EMAGOSTO/05. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao da Gestao de Informacao e Integracao dos Sistemas de Tecnologia da Informacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00258 | 21/09/2005 | 2683.00 | 2683.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA REF. AO PERIO-DO DE 04/04 A 04/05/2005, REF.AO CT. 002/02. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Fortalecimento dos Mecanismos de Transparencia Administrativa e de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00259 | 21/09/2005 | 63.00 | 63.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL E UMA PAR-CIAL QUE IRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE LOCALIZARUM TERRENO, PARA CONSTRUCAO DOCENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICO DA PARAIBA CEFET. | 00005977657404 | VALTER PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Fortalecimento dos Mecanismos de Transparencia Administrativa e de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00260 | 21/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS REF. A 23 DEJUNHO A 23 DE JULHO/05, CONFORME CT. 14/05. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00261 | 22/09/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA PARA A FUNCIONARIA ACIMACITADO QUE IRA ACOMPANHAR OPROCURADOR PARA TRATAR ASSUNTOS DE ESCRITURACAO E PAGAMEN-TO DE DESAPROPRIACAO AMIGAVELDO IMOVEL LOCALIZADO EM GALANTE DE PROPRIEDADE DO SR ISRAELG FREITAS. | 00013303546487 | MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA LIRA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00262 | 22/09/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA_INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O- FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUEIRA CONDUZIR A FUNCIONARIA DAPROCURADORIA DO MOMINIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00263 | 23/09/2005 | 791.60 | 791.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL PARA REPOSICAO DE PE-CAS PARA BOMBA HIDRAULICA TRI-FASICA DE 5 HP DE POTENCIA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N.0041/05 E ORDEM DE COMPRA N.0066/05. | 07190335000169 | ACAUA COMERCIO E SERV ELETRONICOS LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00265 | 29/09/2005 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL E UMA PAR-CIAL PARA O MOTORISTA QUE IRACONDUZIR O SECRETARIO DESPAPASTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME MEMO N.122/GS. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao da Gestao de Informacao e Integracao dos Sistemas de Tecnologia da Informacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Tomada de Preço | 00264 | 29/09/2005 | 5442.00 | 5442.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMATERIAL PERMANENTE(CADEIRAS PINTERLOCUTOR,CADEIRAS TIPO PRESIDENTE, CONEXAO EM LAMINADO,CADEIRA TIPO AUXILIAR FIXA, CADEIRA AUXILIAR, CONEXAO ANGU-LAR, CADEIRA P/SECRETARIA GIRATORIA, MESA P/COMPUTADOR, MESADE TRABALHO, MESA P/MICRO, BAL | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00266 | 30/09/2005 | 3560.41 | 3560.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS CONVENIADOS REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00050 | 30/09/2005 | 800.00 | 800.00 | VLR.EMPENAHDO REF.AO PAGAMENTOA MINISTRACAO DE 20 HORAS/AULANO CURSO DE ORATORIA, NO PERIODO DE 15/08 A 19/08/05, NO TURNO DA NOITE, EM JOAO PESSOA. | 00091478553715 | TANIA REGINA CASTELLIANO |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00051 | 30/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA MINISTRACAO DE 20 HORAS/AULANO CURSO DE PREGAO, NO PERIODODE 15 A 19/08/05, NO TURNO DANOITE. | 00010911480404 | JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00052 | 30/09/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA MINISTRACAO DE 30 HORAS/AULANO CURSO DE INFORMATICA, NOPERIODO DE 15/08 A 19/09/05 ,EM CAMPINA GRANDE. | 00000772638470 | FLAVIA RENATA DE L ALMEIDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00053 | 30/09/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA MINISTRACAO DE 30 HORAS/AULANO CURSO DE INFORMATICA, NO PERIODO DE 15/08 A 19/09/05, NOTURNO DA TARDE, EM CAMPINAGRANDE. | 00021914168453 | ELIZABETE LEITE DA SILVA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00054 | 30/09/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VLR.EMPENAHDO REF.AO PAGAMENTOA MINISTRACAO DE 40 HORAS/AULANO CURSO DE GESTAO COMPORTAMENTAL COM ALTA PERFORMANCE, NOPERIODO DE 15 A 26/08/05, NOTURNO DA NOITE. | 00042412510482 | KATIA VIRGINIA AYRES |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00055 | 30/09/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA MINISTRACAO DE 40 HORAS/AULANO CURSO DE ELABORACAO E GERENCIA DE PROJETOS PARA SERVIDO-RES DA FUNAD, NO PERIODO DE25 A 29/07/05. | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00056 | 30/09/2005 | 365.00 | 365.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOASO TRABALHOS COMO SECRETARIADO CURSO DE ESPECIALIZACAO EMGESTAO PUBLICA, NO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00023670088415 | HELOISA MARIA VIDAL RANGEL |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00267 | 03/10/2005 | 933.20 | 933.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA VA- RIOS SETORES DESTA SECRETARIA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 068/05 LICITACAO N. 192005.1.0043. | 02311369000140 | ANTONIO MARCELINO MACIEL COML FABRICIO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00268 | 03/10/2005 | 2133.25 | 2133.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMATERIAL PARA MANUTENCAO DASALA DE TREINAMENTO DA CENTRALDE COMPRAS, SOLICITADOS PELACPL, CONFORME ORDEM DE COMPRAN.067/05, LIC.192005.110042. | 02311369000140 | ANTONIO MARCELINO MACIEL COML FABRICIO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00269 | 04/10/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL A SERVICO DESTA SECRETA-RIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDECONFORME MEMO N. 121/GS. | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00270 | 04/10/2005 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL QUE IRA CONDUZIR O SECRETARIO DESTA PASTA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME MEMO N. 123/GS. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00271 | 05/10/2005 | 6017.12 | 6017.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO ARIOSVALDO DIAS DE LUCENA FILHOREF. AO MES DE JULHO/05, CON-FORME MEMO 070/DRH. | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00272 | 05/10/2005 | 5874.25 | 5874.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO GOVERNO ARI-OSVALDO DIAS DE LUCENA REF. AOMES DE AGOSTO/05, CONFORME ME-MO 070/DRH. | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00273 | 05/10/2005 | 4757.08 | 4757.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO GOVERNO REF.AO MES DE JULHO/05, ( RICARDODA CUNHA CORREIA LIMA, CONFOR-ME MEMO N. 060/DRH. | 00394411004449 | INPE INST NAC PESQUISA ESPACIAIS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00274 | 05/10/2005 | 4757.08 | 4757.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO GOVERNO (RI-CARDO DA CUNHA CORREIA LIMA )REF. AO MES DE AGOSTO/05, CON-FORME MEMO N. 074/DRH. | 00394411004449 | INPE INST NAC PESQUISA ESPACIAIS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00276 | 05/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO EM NOME DE RO-BERTO RIBEIRO CABRAL, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME CGP N.365- EMBRAPA. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00277 | 05/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO EM NOME DE ROBERTO RIBEIRO CABRAL, REFERENTE AJULHO/05, CONFORME MEMO N. 61/DRH. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00278 | 05/10/2005 | 1110.95 | 1110.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CARTORARIAS DE ESCRITURACAO E REGISTRO IMOBILIARIO JUNTO AO 1 SERVICO NOTA-RIAL E REGISTRAL IVANDRO CUNHALIMA, REF.A DESAPROPRIACAO DEUM TERRENO PERTENCENTE AO ESPOLIO DE JULIO GOMES DA SILVA,SITUADO EM CATINGUEIRA, MUNICI-PIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CON | 09365529000183 | CARTORIO DE OFICIO CAMPINA GRANDE |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00279 | 05/10/2005 | 6954.24 | 6954.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CARTORARIAS DE ESCRITURACAO JUNTO AO 1 SERVICONOTARIAL E REGISTRAL IVANDROCUNHA LIMA REF. A DESAPROPRIA-CAO AMIGAVEL DO IMOVEL EM MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME OFICIO N. 50/PDE. | 09365529000183 | CARTORIO DE OFICIO CAMPINA GRANDE |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00280 | 10/10/2005 | 4961.06 | 4961.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO(PEQUENOS SERVICOS)CONFORME PAPELETA EM ANEXO. | 00012276146400 | GILDETE NOBREGA CANTISANI |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00281 | 10/10/2005 | 4991.55 | 4991.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO(PEQUENAS COMPRAS) CONFORME PAPELETA EM ANEXO. | 00012276146400 | GILDETE NOBREGA CANTISANI |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 11/10/2005 | 28524.50 | 28524.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO (FITAS P/IMPRESSORA, ESPONJA DE ACO, ENVELOPES, ETC), CONFORME ORDEMDE COMPRA N.032 E LIC.PREGAO N13/05. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00283 | 14/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA ESCOLA DE SER-VICO PUBLICO - ESPEP, DURANTEO MES DE SETEMBRO/05, ATRAVESDO CONV.O TRABALHO LIBERTA,CONFORME OFICIO N.068/NAD. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00284 | 14/10/2005 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/05, ATRAVES DO CONVENIOO TRABALHO LIBERTA, CONFORMEMEMO N.054/CMCA. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Planejamento e Orçamento | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Desenvolvimento da Cultura de Promocao e Implantacao de Mudancas Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00285 | 14/10/2005 | 1980.00 | 1980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS INSCRICOESDOS SERVIDORES JONAS CANDIDOF. FILHO E MARIA JOSE LEDO DONASCIMENTO NO CURSO DE LICITACOES, CONTRATOS E ELABORACAODE EDITAIS, A REALIZAR-SE NOSDIAS 17 A 19/10/2005, N/CIDADE | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Planejamento e Orçamento | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Desenvolvimento da Cultura de Promocao e Implantacao de Mudancas Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00286 | 14/10/2005 | 2560.00 | 2560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSCRICOES DOS SERVIDORES GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS E SIMONEMEDEIROS BEZERRA, NO CURSO DEFINANCIAMENTO E EXECUCAO DO ORCAMENTO PUBLICO COM AS DETERMINACOES DA LEI DE RESPONSABILI-DADE FISCAL A REALIZAR-SE NOSDIAS 26 A 29 DE OUTUBRO/05. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00287 | 14/10/2005 | 813.00 | 813.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA APRESIDENTE DA CPL QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE EXECUCAOORCAMENTARIA NA CIDADE DE MACEIO. | 00085337447491 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00288 | 14/10/2005 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA O FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUE IRA A CIDADE DERECIFE A SERVICO DA SECRETARIACONFORME MEMO N 128. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00289 | 14/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR GUSTAVO MAURICIO -FILGUEIRAS NOGUEIRA RELATIVOSAOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/05 CONFORME MEMO N 089 DRH | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00290 | 17/10/2005 | 813.00 | 813.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS_-INTEGRAL E UMA PARCIAL A FUNCIONARIA ACIMA CITADO QUE IRAPARTICIPAR DO CURSO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA ACOMPANHANDOA PRESIDENTE DA CPL CONFORMEMEMO N 129/GS. | 00069152667472 | SIMONE MEDEIROS BEZERRA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00291 | 17/10/2005 | 567.00 | 567.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O-SENHOR SECRETARIO QUE IRA ACOMPANHAR O EXCELENTISIMO GOVERNADOR A CIDADE DE SAO PAULO CONFORME MEMO N 130/GS. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00292 | 17/10/2005 | 5290.00 | 5290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DETONER PARA IMPRESSORA KYOCERA,MODELO 3.800 MARCA KYOCERA,CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N.043/A E ORDEM DE COMPRA N. 069/05. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00057 | 17/10/2005 | 1553.00 | 1553.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTODOS 20% DOS ENCARGOS SOCIAIS /DAS DESPESAS REALIZADAS NESTAESCOLA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00058 | 17/10/2005 | 2313.00 | 2313.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTODOS 20% DOS ENCARGOS SOCIAIS /DAS DESPESAS REALIZADAS NESTAESCOLA, NO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00059 | 17/10/2005 | 322.66 | 322.66 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS 9% DOS ENCARGOS SOCIAIS /ATRASADO DO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00060 | 17/10/2005 | 1340.00 | 1340.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DA MAO DE OBRAPARA INSTALACAO DE UMA CAIXAD'AGUA COM FINALIDADE ATENDERO FORNECIMENTO DE AGUA DOSBANHEIROS DOS ALOJAMENTOS MAS-CULINO E FEMINIO E A LAVANDE-RIA DESTA ESCOLA. | 00033851948491 | JOSE SEVERINO S COSTA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00061 | 18/10/2005 | 2400.00 | 2400.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO ELABORADORDE APOSTILAS PARA O CURSO DEINFORMATICA NA MODALIDADE ADISTANCIA, NO PERIODO DE 01 A30/09/05. | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00062 | 18/10/2005 | 2400.00 | 2400.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO ELABORADORDE APOSTILAS PARA O CURSO DEINFORMATICA NA MODALIDADE ADISTANCIA, NO PERIODO DE 01 A30/09/05. | 00049878336468 | ANDRE LUIZ BRASILINO NEVES |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00063 | 18/10/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA MINISTRACAO DE 40 HORAS/AULANO CURSO DE LICITACAO, CONTRA-TOS E A LEI DE RESPONSABILIDA-DE FISCAL, NO PERIODO DE 29/09A 08/10/05, EM CAMPINA GRANDE. | 00007280190430 | REGINALDO CIPRIANO DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00064 | 18/10/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA MINISTRACAO DE 40 HORAS/AULANO CURSO DE QUALIDADE NO ATEN-DIMENTO AO PUBLICO, NO PERIODODE 15 A 19/08/05, EM CAMPINAGRANDE. | 00000334685400 | CLEONE PEREIRA DE SOUSA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00065 | 18/10/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA MINISTRACAO DE 40 HORAS/AULANO CURSO DE REDACAO OFICIAL NOPERIODO DE 22/08 A 02/09/05. | 00013227050463 | VERA LUCIA GOMES DE ANDRADE |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00066 | 18/10/2005 | 365.00 | 365.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO SECRETARIADO CURSO DE ESPECIALIZACAO EMGESTAO PUBLICA, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00023670088415 | HELOISA MARIA VIDAL RANGEL |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00067 | 18/10/2005 | 365.00 | 365.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO SECREATRIADO CURSO DE ESPECIALIZACAO EMGESTAO PUBLICA, NO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00023670088415 | HELOISA MARIA VIDAL RANGEL |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00068 | 18/10/2005 | 600.00 | 600.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOASO TRABALHOS COMO COORDENADO-RA ACADEMICA DO CURSO DE ESPE-CIALIZACO EM GESTAO PUBLICA NOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00036863572400 | JACQUELINE E BARRANCOS |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00069 | 18/10/2005 | 600.00 | 600.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOASO TRABALHOS COMO COORDENADO-RA ACADEMICA DO CURSO DE ESPE-CIALIZACAO EM GESTAO PUBLICA ,NO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00036863572400 | JACQUELINE E BARRANCOS |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00070 | 18/10/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA MINISTRACAO DE 40 HORAS/AULANO CURSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO ESTRATEGICA, EM CAMPINAGRANDE, NO PERIODO DE 28/08 A02/09/05. | 00016057015487 | SELMA FERREIRA TORQUATO |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00071 | 18/10/2005 | 2974.00 | 2974.00 | VLR.EMPENAHDO REF.AO PAGAMENTODOS 20% DOS ENCARGOS SOACIAS /DAS DESPESAS REALIZADAS NESTAESCOLA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00293 | 18/10/2005 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL PARA O MO-TORISTA DESTA SECRETARIA QUEIRA A SERVICO DO GABINETE DOSECRETARIO, CONFORME REQUISI-CAO DE DIARIA. | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00294 | 18/10/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL PARA O MO-TORISTA QUE IRA A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O SR. SECRETA-RIO, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00295 | 18/10/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL E UMA PAR-CIAL PARA A SERVIDORA QUE IRAA CIDADE DE PATOS A SERVICO DASECRETARIA, CONFORME REQUISICADE DIARIA. | 00006555209372 | CLEIDA GOMES DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00296 | 18/10/2005 | 3177.36 | 3177.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEPINTURA REBOCO E RETELHAMENTODO PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA CRUZ DAS ARMAS LOCADO A ESTA SECRETARIA QUE SERVIRA PARAOBRIGAR O ACERVO DA BIBLIOTECADA SEC DE PLANEJAMENTO E DO CODAR. | 00002584640465 | VITORIANO DOS SANTOS LIMA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00297 | 18/10/2005 | 3040.00 | 3040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS TIPO VAN COM CONDUTORARCONDICIONADOS E CAPACIDADEPARA (16) PASSAGEIROS PELO PEPERIODO DE (16) DIAS CONFORMEMEMORANDO N 039/05 CCV. | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00072 | 19/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA AQUISICAO DE 160 VALES TRANSPORTE PARA SEREM DISTRIBUIDOSCOM SERVIDORES DESTA ESCOLA ,DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00298 | 21/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE 05(CINCO)COPIADORAS/IMPRESSORA DIGITAL D-20 OLIVETTI, INSTALADAS NO 3,4,5, E 6.ANDARES NO CENDAC, NO PERIODODE 23/07 A 23/08/05, ATRAVESDO CONTRATO N,14/2005. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00299 | 21/10/2005 | 2683.00 | 2683.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE 08(OITO) COPIADORASDE MODELOS DIVERSOS, REFERENTEAO PERIODO DE 04/05 A 04/06/05ATRAVES DO CONTRATO N.002/02. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00300 | 21/10/2005 | 7786.00 | 7786.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAIS PARA MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DASEC.DE ADMINISTRACAO, CONFORMEMEMO N.030/05. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00301 | 25/10/2005 | 910.80 | 910.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (12) DOZE DIARIAS INTEGRAL E (01) PARCIALPARA O COORDENADOR DO CCV QUEIRA FISCALIZAR E ACOMPANHAR _-TROCAS DE PNEUS E VEICULOS DAFROTA ESTADUAL NOS MUNICIPIOSDE VARIAS CIDADES DO INTERIORDO ESTADO CONFORME MEMO N 093/2005. | 00048656518453 | ODIR MILANEZ DA CUNHA LIMA FILHO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00302 | 25/10/2005 | 910.80 | 910.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (12) DIARIASINTEGRAL E (01) PARCIAL PARA OFUNCIONARIO ACIMA CITADO QUEIRA ACOMPANHANDO O COORDENADORPARA TROCA DE PNEUS E VEICULOSDA FROTA ESTADUAL NOS MUNICIPIOS DE DIVERSAS CIDADE DO INTERIOR DO ESTADO CONFORME MEMON 093/05 | 00002692917413 | JOSENILSON MATIAS DIAS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00303 | 25/10/2005 | 910.80 | 910.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (12) DIARIAS-INTEGRAL E (01) PARCIAL PARA OFUNCIONARIO ACIMA CITADO QUEIRA ACOMPANHANDO O COORDENADORPARA TROCAS DE PNEUS E VEICULOS DA FROTA ESTADUAL NOS MUNICIPIOS DE VARIAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO CONFORME MEMON 093/05. | 00069036667453 | RICARDO GONCALVES ANDRE |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00304 | 25/10/2005 | 910.80 | 910.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (12) DIARIASINTEGRAL E (01) PARCIAL PARA OFUNCIONARIO ACIMA CITADO QUE -IRA ACOMPANHANDO O COORDENADORDO CCV PARA TROCA DE PNEUS EVEICULOS DA FROTA ESTADUAL NOSMUNICIPIOS DE VARIAS CIDADESDO INTERIOR DO ESTADO CONFORMEMEMO N 093/05. | 00056971613449 | ERICK DAUZLEY DA S CARDOSO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00305 | 27/10/2005 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL PARA O MO-TORISTA QUE IRA A SERVICO DES-TA SECRETARIA A CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME MEMO N.133/GS. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00306 | 27/10/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL PARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZINDO OSECRETARIO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, CONFORME MEMO N.132GS. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00307 | 03/11/2005 | 10992.72 | 10992.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO REFERENTE A SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA ADRIANA PONTUAL GUEDES,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005CONFORME MEMO N 045/DRH. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00308 | 07/11/2005 | 37477.49 | 37477.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO FEITO EM CLASSIFICACAO ATIPA. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00309 | 09/11/2005 | 3490.41 | 3490.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COMRESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS PERTINENTE AOSERVIDOR RICARDO DA CUNHA COR-REIA LIMA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/05, CONFORME MEMO N.090/DRH. | 00394411004449 | INPE INST NAC PESQUISA ESPACIAIS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00310 | 09/11/2005 | 10196.32 | 10196.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO PERTINENTE AOSERVIDOR FRANKLIN ARAUJO NETOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/05,CONFORME MEMO N. 083/DRH. | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00311 | 10/11/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE03 DIARIAS INTEGRAL E 01 PAR-CIAL PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA, CONFORME MEMO N.137/GS. | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00312 | 10/11/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O SECRETARIO, CONFORMEMEMO N. 136/GS. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00313 | 11/11/2005 | 4541.57 | 4541.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDORGUSTAVO MAURICIO FILGUEIRAS NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME MEMO N.106/DRH. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00314 | 16/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA ESCOLA DE SER-VICO PUBLICO - ESPEP, DURANTEO MES DE OUTUBRO/05, ATRAVESDO CONVENIO O TRABALHO LIBERTACONFORME OFICIO N. 85/NAD. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00315 | 16/11/2005 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005,ATRAVES DO CONVENIO O TRABALHOLIBERTA, CONFORME MEMORANDO N.57/CMCA. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00316 | 16/11/2005 | 7835.00 | 7835.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMEN-TOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE O PERIODO DE 16/12/04 A 15/01/05, CONFORME TERMO ADITIVON.01 DO CONTRATO N. 056/03. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00317 | 16/11/2005 | 7835.00 | 7835.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMEN-TOS DE INFORMATICA, PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA, DURANTEO PERIODO DE 16/01 A 15/02/05,ATRAVES DO CONT.056/03 E TERMOADITIVO N.01. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00318 | 17/11/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL PARA O MO-TORISTA QUE IRA CONDUZINDO OSR. SECRETARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISI-CAO DE DIARIA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00319 | 17/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL PARA O MO-TORISTA DESTA SECRETARIA QUEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDECONFORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00320 | 18/11/2005 | 246.70 | 246.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECORRESPONDENCIAS EXECUTADOS NOMES DE JULHO/05, CONFORME FATURA N.7304710. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00321 | 18/11/2005 | 504.02 | 504.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECORRESPONDENCIAS EXECUTADOS NOMES DE SETEMBRO/05, CONFORMEFATURA 9307437. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00322 | 18/11/2005 | 497.90 | 497.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECORRESPONDENCIAS EXECUTADOS NOMES DE AGOSTO/05, CONFORME FA-TURA N. 0008303045. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00323 | 18/11/2005 | 316.35 | 316.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECORRESPONDENCIAS EXECUTADOS NOMES DE OUTUBRO/05, CONFORME FATURA N. 0010305164. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00324 | 18/11/2005 | 323.11 | 323.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COBRANCAS DEENCARGOS FINANCEIROS DE FATURAPAGAS APOS O VENCIMENTO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/05, CONF.FATURA N.1056761927. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00327 | 21/11/2005 | 2683.00 | 2683.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE COPIADORAS, REFERENTE AO PERIODO DE 04/06 A 04/07DO CORRENTE ANO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00328 | 21/11/2005 | 2683.00 | 2683.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE COPIADORAS, REFERENTE AO PERIODO DE 04/07 A 04/08DO CORRENTE ANO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00329 | 21/11/2005 | 3305.94 | 3305.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE COPIADORAS, REFERENTE AO PERIODO DE 23/08 A 23/09DO CORRENTE ANO, ATRAVES DOCONT.14/05. | 40904492000164 | SOLIVETTI COMERCIO SERVICO E REPRES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao da Gestao de Informacao e Integracao dos Sistemas de Tecnologia da Informacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00325 | 21/11/2005 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO RE-FERENTE A MANUTENCAO CORRETIVAE EVOLUTIVA NOS DATA MART DEFICHA FINANCEIRA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO N.13/05, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/05. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Fortalecimento da Capacidade de Planejamento e de Gestao de Politicas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00326 | 21/11/2005 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA2a.PARCELA DE ANUIDADE DO CON-SELHO NACIONAL DE SECRETARIOSDE ESTADO DE ADMINISTRACAO,REALIZADO EM FLORIANOPOLIS-SC,CONFORME CIRCULAR 031/05-CONSAD. | 04233454000163 | CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00330 | 22/11/2005 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL EM BUTIGAO DE 20LITROS, CONFORME DISPENSA DELICITACAO N. 0045/05 E ORDEMDE COMPRA N. 074/05. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00331 | 23/11/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL E UMA PAR-CIAL PARA O MOTORISTA QUE IRACONDUZINDO O SR. SECRETARIO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CON-FORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00332 | 23/11/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL E UMA PAR-CIAL PARA O MOTORISTA QUE IRAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O PROCURADOR DE DOMINIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,PARA TRATAR DE ASSUNTO DO GO-VERNO, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00333 | 23/11/2005 | 13794.00 | 13794.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO ORA FEITO NA CLASSIFICACAO ATIPICA. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00334 | 24/11/2005 | 9168.67 | 9168.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO EM NOME DE ROBERTO RIBEIRO CABRAL, REFERENTE AJULHO05. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00335 | 24/11/2005 | 7521.98 | 7521.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO EM NOME DE ROBERTO RIBEIRO CABRAL, REFERENTE AAGOSTO05. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00336 | 24/11/2005 | 7521.98 | 7521.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO EM NOME DE ROBERTO RIBEIRO CABRAL, REFERNTE ASETEMBRO/05. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00074 | 25/11/2005 | 3057.81 | 3057.81 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO (HORTIFRUTIGRANJEIROS)COMFORME PEDIDO DE FORNECIMEN-TO REALIZADO DURANTE O PERIODODE 14/09 A 24/11/05. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00075 | 25/11/2005 | 4518.11 | 4518.11 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO (HORTIFRITUGRANJEIROS)CONFORME PEDIDOS REALIZADOS DURANTE O MES DE 28/10 A 18/11/05. | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00076 | 25/11/2005 | 4851.11 | 4851.11 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO (HORTIFRUTIGRANJEIROS)CONFORME PEDIDOS REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE 17/09 A 19/11/05. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00077 | 28/11/2005 | 132.10 | 132.10 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMETNO DE MATERIAL DECOMSUMO (LIMPEZA), CONFORME PEDIDO REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 21/11/05. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00078 | 28/11/2005 | 4290.00 | 4290.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA 39 VIAGENS TRANSPORTANDO CURSISTAS PARTICIPANTES DE CURSOSE OU EVENTOS REALIZADOS NESTAESCOLA, NO PERIODO DE 17/09 A18/11/05. | 01870000000105 | EMPRESA VIACAO TARGINO LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00079 | 28/11/2005 | 2674.20 | 2674.20 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE MATRIAL DECONSUMO(LANCHES), CONFORME PE-DIDOS REALIZADOS DURANTE O PE-RIODO DE 16/09 A 24/11/05. | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00080 | 28/11/2005 | 208.00 | 208.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA PUBLICACAO DE DISPENSA DELICITACAO, CONFORME FATURA/DU-PLICATA N. 076287/2005. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00081 | 28/11/2005 | 224.00 | 224.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA PUBLICACAO DO TERMO DE RATI-FICACAO DE DISPENSA DE LICITA-CAO N. 001/05, PUBLICADO NODIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00337 | 28/11/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL E UMA PAR-CIAL PARA O SERVIDOR QUE IRAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO N.144/GS. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00338 | 29/11/2005 | 626.02 | 626.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASOBRIGACOES PATRONAIS GFIP EGPS COM JUROS E MULTA REFERENTE AO PROCESSO N 05012278-8. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00339 | 29/11/2005 | 644.76 | 644.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASOBRIGACOES PATRONAIS GFIP EGPS COM MULTA E JUROS REFERENTE AO PROCESSO N 05012642-3 | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Implementacao do PROESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00340 | 29/11/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL PARA O MO-TORISTA QUE IRA CONDUZINDO ODR. SECRETARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Implementacao do PROESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00341 | 29/11/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O SERVIDOR QUEIRA A SERVICO DA SECRETARIA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE -PBCONFORME MEMO N.148/GS. | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Implementacao do PROESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00342 | 29/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO ASSESSOR DA CASA CI-VIL, CONFORME MEMO N.146/GS. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Implementacao do PROESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00343 | 29/11/2005 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE03(TRES) DIARIAS INTEGRAL E01(UMA) PARCIAL PARA O SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRA-CAO QUE IRA PARTICIPAR DO LXFORUM NACIONAL DE SECRETARIOSDE ADMINISTRACAO, CONFORME ME-MO N. 154/GS. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00344 | 30/11/2005 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DA NE 331 FEITO A MENORCONFORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00345 | 05/12/2005 | 5874.25 | 5874.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOC.DO SERV. ARIOSVALDODIAS DE LUCENA FILHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05, CON-FORME MEMO N. 085/DRH. | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00346 | 05/12/2005 | 5874.25 | 5874.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOC.DO SERV. ARIOSVALDODIAS DE LUCENA FILHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05, CON-FORME MEMO N. 103/DRH. | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Implementacao do PROESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00347 | 05/12/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O SERVIDOR ACIMACITADO QUE IRA A CIDADE DE SOUZA PARA INSTALACAO DA LOGISTI-CA DA CIRANDA DE SERVICO, CON-FORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00021573778400 | JOSIVALDO SALATIEL DE AGUIAR |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00348 | 06/12/2005 | 7108.53 | 7108.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR GUSTAVO MAURICIO FILGUEIRAS NO-GUEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME MEMO N.122DRH. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00349 | 06/12/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL PARA O MO-TORISTA QUE IRA CONDUZINDO OASSESSOR DA CASA CIVIL A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, CON-FORME MEMO N. 150/GS. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00350 | 06/12/2005 | 3490.41 | 3490.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE SALARIOS E_ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR RICARDO DA CUNHA CORREIA LIMACONFORME OFICIO N 0089/DGP. | 00394411004449 | INPE INST NAC PESQUISA ESPACIAIS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00351 | 06/12/2005 | 11724.62 | 11724.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR-FRANKLIN ARAUJO NETO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/05 CONFORMEMEMO N 093/DRH. | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00352 | 06/12/2005 | 11497.09 | 11497.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDORFRANKLIN ARAUJO NETO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/05 CONFORMEMEMO N 111/DRH. | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00353 | 06/12/2005 | 1536.00 | 1536.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE04(QUATRO) CARTUCHOS TONNERS PIMPRESSORA KYOCERA, MODELO FS-1010(TK 17), PARA DIVERSOS SE-TORES DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO N. 049/05. | 06959326000127 | TNS COMERCIO E SERVICOS ME |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00354 | 07/12/2005 | 11048.87 | 11048.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA ADRIANA PONTUALGUEDES, REFERENTE AO MES DEJULHO/05, CONFORME MEMO N.124/DRH. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00355 | 07/12/2005 | 6057.73 | 6057.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSSOAL CE-DIDO AO GOVERNO, CLIDNOR COSMEDA SILVA JUNIOR, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUT/05. | 00394494001450 | SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00356 | 07/12/2005 | 12115.46 | 12115.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODO SERVIDOR,CLIDENOR COSME DASILVA JUNIOR, CEDIDO AO GOVER-NO DURANTE O PERIODO DE 01 A31 DE SET/05 E 01 A 31 DE AGOSTO/05. | 00394494001450 | SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Implementacao do PROESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00357 | 07/12/2005 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL E UMA PAR-CIAL PARA O MOTORISTA QUE IRACONDUZINDO O SR.SECRETARIO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE CON-FORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00082 | 07/12/2005 | 132275.20 | 132275.20 | VLR.EMPENHADO REF.OA PAGAMENTODA 1a PARCELA CORRESPONDENTEA 50% DO VALOR ESTABELECIDO NOCONTRATO N. 028/2005, PARA OCONCURSO PUBLICO DO MAGISTERIODA PARAIBA/2005. | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00083 | 12/12/2005 | 105820.16 | 105820.16 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTODA 2a PARCELA CORRESPONDENTEA 40% DO VALOR ESTABELECIDO NOCONTRATO N. 028/2005, PARA OCONCURSO PUBLICO DO MAGISTERIODA PARAIBA/2005. | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00084 | 12/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO COORDENADO-RA ADMINISTRATIVA DO CURSO DEESPECIALIZACAO EM GESTAO PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00040803287453 | SILVANA SUELY C FERNANDES |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00085 | 12/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO COORDENADO-RA ADMINISTRATIVA DO CURSO DEESPECIALIZACAO EM GESTAO PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00040803287453 | SILVANA SUELY C FERNANDES |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00086 | 12/12/2005 | 365.00 | 365.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO SECRETARIADO CURSO DE ESPECIALIZACAO EMGESTAO PUBLICA NO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. | 00023670088415 | HELOISA MARIA VIDAL RANGEL |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00087 | 12/12/2005 | 365.00 | 365.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOA TRABALHOS COMO SECRETARIADO CURSO DE ESPECIALIZACAO EMGESTAO PUBLICA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00023670088415 | HELOISA MARIA VIDAL RANGEL |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00088 | 12/12/2005 | 365.00 | 365.00 | VLR.EMPENHADO REF.AS PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO SECRETARIADO CURSO DE ESPECIALIZACAO EMGESTAO PUBLICA, NO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00023670088415 | HELOISA MARIA VIDAL RANGEL |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00089 | 12/12/2005 | 600.00 | 600.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOA TRABALHOS COMO COORDENADO-RA ACADEMICA DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO PUBLICA ,NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00036863572400 | JACQUELINE E BARRANCOS |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00090 | 12/12/2005 | 600.00 | 600.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO COORDENADO-RA ACADEMICA DO CURSO DE ESPE-CIALIZACAO EM GESTAO PUBLICA ,NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00036863572400 | JACQUELINE E BARRANCOS |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00091 | 12/12/2005 | 600.00 | 600.00 | VL.REMPENAHDO REF.AO PAGAMENTOASO TRABALHOS COMO COORDENADO-RAACADEMICA DO CURSO DE ESPE-CIALIZACAO EM GESTAO PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00036863572400 | JACQUELINE E BARRANCOS |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00092 | 12/12/2005 | 880.00 | 880.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO PROFESSORANO CURSO DESENVOLVIMENTO DERECURSOS HUMANOS. NO PERIODODE 21 A 25/11/05. | 00041515501434 | MARIA DO SOCORRO F MORENO |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00093 | 12/12/2005 | 1680.00 | 1680.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA MINISTRACAO DE 42 HORAS/AULANO CURSO DE NOVOS CAMPOS DEATUACAO PARA SECRETRIA NO SER-VICO PUBLICO, NO PERIODO DE28/11 A 02/12/05, EM PATOS. | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00094 | 12/12/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA MINISTRACAO DE 40 HORAS/AULANO CURSO DE LICITACAO CONTRATOS E A LEI DE RESPONSABILIDA-DE, NO PERIODO DE 28/11 A 12/12/05. | 00007280190430 | REGINALDO CIPRIANO DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00095 | 12/12/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA MINISTRACAO DE 40 HORAS/AULANO CURSO DE NOVOS CAMPOS DEATUACAO PARA A SECRETARIA NOSERVICO PUBLICO, NO PERIODO DE21 A 25/11/05, EM CAMPINA GRANDE. | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00096 | 12/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOASO TRABSLHOS COMO COORDENADO-RA DOS CURSOS DE PREGAO E ATUACAO DA SECRETARIA, EM CAMPINAGRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00012340430410 | JOSELIA DE OLIVEIRA MARTINS |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00097 | 12/12/2005 | 600.00 | 600.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO COORDENADO-RA ACADEMICA DO CURSO DE ESPE-CIALIZACAO EM GESTAO PUBLICANO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00036863572400 | JACQUELINE E BARRANCOS |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00098 | 12/12/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA MINISTRANTE DE 30 HORAS/AULANO CURSO DE LICITACAO, NO PE-RIODO DE 17 A 24/11/05, EM CA-BEDELO. | 00007280190430 | REGINALDO CIPRIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Implementacao do PROESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00358 | 12/12/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE05(CINCO) DIARIAS INTEGRAL PA-RA O SERVIDOR QUE IRA COORDE-NAR A INSTALACAO DA LOGISTICADA CIRANDA DE SERVICOS, CONFORME OFICIO N. 335/GABINETE CI-VIL DO GOVERNADOR. | 00021573778400 | JOSIVALDO SALATIEL DE AGUIAR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Implementacao do PROESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00360 | 13/12/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL PARA O MO-TORISTA QUE IRA A SERVICO DES-TA SECRETARIA, CONFORME MEMO N154/GS. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Implementacao do PROESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00361 | 13/12/2005 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL E UMA PAR-CIAL PARA O SERVIDOR QUE IRACONDUZIR O SECRETARIO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORMEMEMO N. 153/GS. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00099 | 13/12/2005 | 6645.04 | 6645.04 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA 83.063 COPIAS XEROGRAFICAS /DESTINADAS A PREPARACAO DEAPOSTILHAS FORNECIDAS AOS PAR-TICIPANTES DE CURSOS REALIZA-DOS NESTA ESCOLA. | 04933994000150 | COPIER PRESTADORA DE SERVI?OS LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00100 | 13/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS DE SUPERVISAO NOCURSO DE FORMACAO CONTINUADADOS DOCENTES DE EJA, REALIZADOS NOS MUNICIPIOS DE ALAGOAGRANDE E LAGOA SECA, NO PERIO-DO DE 24 A 27/10/05. | 00058693459449 | TULIO ANTUNES DE ARRUDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00101 | 13/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS DE SUPERVISAO NOCURSO DE FORMACAO CONTINUADADOS DOCENTES DE EJA, REALIZA-DOS NOS MUNICIPIOS DE ALAGOAGRANDE, NO PERIODO DE 17 A 21/10/05. | 00058693459449 | TULIO ANTUNES DE ARRUDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00102 | 13/12/2005 | 550.00 | 550.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM 24 MICROCOMPUTADORES11 IMPRESSORAS DESK JET E 2 MATRICIAIS DESTA ESCOLA, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 05872166000111 | SHARK SERVI?OS EM REDES DE COMPUTADORES |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00103 | 13/12/2005 | 550.00 | 550.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM 24 MICROCOMPUTADORES11 IMPRESSORAS DESK JET E 2 MATRICIAIS DESTA ESCOLA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 05872166000111 | SHARK SERVI?OS EM REDES DE COMPUTADORES |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00104 | 13/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA CONFECCAO DE UMA (1) BANCA-DA EM GRANITO MEDINDO 10,00 METROS QAUDRADO A SER INSTALADONO RESTAURANTE DESTAS ESCOLA. | 02598649000181 | M M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00105 | 13/12/2005 | 400.00 | 400.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA PUBLICACAO DE EXTRATOS DECONTRATO E DE TERMO ADITIVO DECONTRATO, NO DIARIO OFICIAL DOESTADO, CONFORME FATURA DUPLI-CATA DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00106 | 13/12/2005 | 288.00 | 288.00 | VLR.EMPENAHDO REF.AO PAGAMENTOA PUBLICACAO DE EXTRATOS DECONTRATOS NO DIARIO OFICIAL /DO ESATDO, CONFORME DUPLICATADE PRESTACAO DE SERVICOS N. 072773/2005. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00107 | 13/12/2005 | 336.00 | 336.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA PUBLICACAO DE EXTRATOS DETERMOS CONTRATOS PERTECENTE AESTA ESCOLA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00108 | 13/12/2005 | 400.00 | 400.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA RENOVACAO DE 1 (UMA) ASSINA-TURA DO DIARIO OFICILA DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00109 | 13/12/2005 | 256.00 | 256.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA PUBLICACAO DE EXTRATOS DETERMO ADITIVO, PERTECENTE A ESTA ESCOLA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00110 | 13/12/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE 175 HOSPEDAGEM PARA OS PARTICIPANTES DOSREALIZADOS NESTA ESCOLA. CON-FORME CARTA CONVITE N. 61.2005.5.0001 E TERMO ADITIVO N. 001/05, ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00111 | 13/12/2005 | 6000.00 | 6000.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA REALIZACAO DO CURSO SAG SIS-TEMA DE AVALIACAO E GESTAO DPPROGAMA PARAIBANO DE QUALIDADEMINISTRADO NO PERIODO DE 21 A23 DE SETEMBRO TRES TURMAS NOAUDITORIO DA CINEP, COM VISTAAO PROCESSO DE IMPLANTACAO DAREFORMA ADMINISTRATIVA DO ESTADO DA PARAIBA. | 04919358000173 | ASSOCIACAO PARAIBANA DA QUALIDADE |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00112 | 13/12/2005 | 4800.00 | 4800.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA LOCACAO DE TRANSPORTE PARACONDUZIR TECNICOS E TRANSPORTAR MATERIAL PARA A CIDADE DEPATOS, NOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00002338228448 | FABIANO HENRIQUE L MONTEIRO |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00113 | 13/12/2005 | 147.14 | 147.14 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA LOCACAO DE UM VEICULO PARACONDUZIR A SUPERINTENDENTE DESTA ESCOLA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00114 | 13/12/2005 | 230.24 | 230.24 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA LOCACAO DE UM VEICULO PARACONDUZIR A PROFESSORA GISELDAA CIDADE DE SOUSA. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00115 | 13/12/2005 | 345.37 | 345.37 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA LOCACAO DE UM VEICULO PARAATENDER AOS AFAZERES DESTA ES-COLA, NOS DIAS 19,20 E 21 DOCORRENTE ANO, ENQUANTO O NOSSOVEICULO ENCONTRA-SE A SERVI-CO DO TRE/PB. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00116 | 13/12/2005 | 10500.00 | 10500.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA 2a, 3a, 4a PARCELAS DA TAXADE REALIZACAO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DESENVOLVIMENTOSUSTENTAVEL PARA O SEMI-ARIDOBRASILEIRO, DESTINADO A DEZSERVIDORES DO ESTADO, NOS TER-MOS DO CONTRATO N. 0021/05. | 37114485000154 | ABEAS ASSOC BRAS DE EDUC AGRIC SUPERIOR |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00117 | 13/12/2005 | 1376.00 | 1376.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA PUBLICACAO DE TOMADA DE PRE-COS E STRATOS DE CONTRATO, PU-BLICADOS NO DIARIO OFICIAL DOSDIAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00118 | 13/12/2005 | 1776.00 | 1776.00 | VLR.EMPENAHDO REF.AO PAGAMENTOA PUBLICACAO DO RESULTADO DETOMADA DE PROCO E EXTRATOS DECONTRATOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00119 | 13/12/2005 | 704.00 | 704.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA PUBLICACAO DE EXTRATOS DECONTRATOS ANUNCIADO NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO D E23/09/05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00120 | 13/12/2005 | 448.00 | 448.00 | VL.RENPENHADO REF.AO PAGAMENTOA RATIFICACAO E EXTRATOS DECONTRATO PUBLICADOS NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00121 | 13/12/2005 | 360.00 | 360.00 | VLR.EMPENAHDO REF.AO PAGAMENTOA RENOVACAO DA ASSINATURA /ANUAL DO JORNAL , DURANTE O PERIODO DE 09/03/2005 A 08/03/06 | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00122 | 13/12/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO PROFESSORADO CURSO DE PROJETOS ELABORA-CAO E GERENCIA, NO PERIOD DE05 A 09/12/05, EM PATOS. | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00123 | 13/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO PROFESSORADO CURSO DE CERIMINIAL PROTOCOLOE ETIQUETA, NO PERIODO DE12 A 16/12/05, NO TURNO DA NOITE. | 00015131335434 | SILVANA SOARES RIBEIRO |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00124 | 13/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VL.REMPENAHDO REF.AO PAGAMENTOASO TRABALHOS COMO PROFESSORDO CURSO DE PREGAO, NOS DIAS18 A 16/12/05, NO DA MANHA. | 00010911480404 | JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00125 | 13/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO PROFESSORDO CURSO DE CONTABILIDADE PU-BLICA, NO PERIODO DE 21/11 A02/12/05, NO TURNO DA NOITE. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00126 | 13/12/2005 | 880.00 | 880.00 | VLR.EMPENAHDO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO PROFESSORADO CURSO DE DESENVOLVIMENTO DERECURSOS HUMANOS, NO PERIODO /DE 21 A 25/11/05, EM PATOS. | 00028809254449 | MARCIA MATIAS G DE ALMEIDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00127 | 13/12/2005 | 800.00 | 800.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO PROFESSORDO CURSO DE NOCOES BASICAS DEDIREITO CONSTITUCIONAL, NO PE-RIODO DE 05 A 16/12/05. | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00128 | 13/12/2005 | 800.00 | 800.00 | VLR.EMPENAHDO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO PROFESSORDO CURSO DE NOCOES BASICAS DEDIREITOS ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 05 A 16/12/05. | 00091856825434 | JONABIO BARBOSA DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00129 | 13/12/2005 | 800.00 | 800.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOASO TRABALHOS COMO PROFESSORDO CURSO DE NOCOES BASICAS DEDIREITOS ADMINISTRATIVO, NOPERIODO DE 05 A 16/12/05. | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00130 | 13/12/2005 | 400.00 | 400.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOASO TRABALHOS COMO ORIENTADORDE ALUNO DURANTE O CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO PUBLICA | 00006328954468 | PAULO FRANCISCO MONTEIRO GALVAO |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00131 | 13/12/2005 | 800.00 | 800.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO TRABALHOS COMO PROFESSORDO CURSO DE NOCOES BASICAS DEDIREITOS CONSTITUCIONAL, NO PERIODO DE 05 A 16/12/05. | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00132 | 13/12/2005 | 400.00 | 400.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO ORIENTADORDE ALUNOS DURANTE O CURSO DEESPECIALIZACAO EM GESTAO PUBLICA. | 00039314910130 | LUIZ MAURICIO MARTINS |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00133 | 13/12/2005 | 400.00 | 400.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO ORIENTADORDE ALUNOS DURANTE O CURSO DEESPECIALIZACAO EM GESTAO PUBLICA. | 00017982235700 | FLAMARION TAVARES LEITE |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00134 | 13/12/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VL.REMPENHADO REF.OA PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO ORIENTADORDE ALUNOS DURANTE O CURSO DEESPECIALIZACAO EM GESTAO PUBLICA. | 00053738306820 | AURI DONATO DA COSTA CUNHA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00135 | 13/12/2005 | 400.00 | 400.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO ORIENTADORADE ALUNOS DURANTE O CURSO DEESPECIALIZACAO EM GESTAO PUBLICA. | 00048660337468 | MARIA GORETI LIMA DA SILVA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00136 | 13/12/2005 | 400.00 | 400.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO ORIENTADORADE ALUNOS DURANTE O CURSO DEESPECIALIZACAO EM GESTAO PUBLICA. | 00091013348400 | ROSELMA DINZ ARAUJO |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00137 | 13/12/2005 | 400.00 | 400.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO ORIENTADORADE ALUNOS DURANTE O CURSO DEESPECIALIZACAO EM GESTAO PUBLICA. | 00013140949472 | ADEMIR GUILHERME DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00138 | 13/12/2005 | 5200.00 | 5200.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO ORIENTADORADE ALUNOS DURANTE O CURSO DEESPECIALIZACAO EM GESTAO PUBLICA. | 00036863572400 | JACQUELINE E BARRANCOS |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00139 | 13/12/2005 | 400.00 | 400.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO ORIENTADORDE ALUNOS DURANTE O CURSO DEESPECIALIZACAO EM GESTAO PUBLICA. | 00014635593487 | ROBERTO GERMANO COSTA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00140 | 13/12/2005 | 800.00 | 800.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO ORIENTADORADE ALUNOS DURANTE O CURSO DEESPECIALIZACAO EM GESTAO PUBLICA. | 00020619391472 | TELMA SUELI DE OLIVEIRA PORTO |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00141 | 13/12/2005 | 800.00 | 800.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO OERINTADORADE ALUNOS DURANTE O CURSO DEESPECIALIZACAO EM GESTAO PUBLICA. | 00023815060478 | MARIA LUCIENE WANDERLEY ALVES CAMARA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00142 | 13/12/2005 | 800.00 | 800.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO ORINETADORADE ALUNOS DURANTE O CURSO DEESPECIALIZACAO EM GESTAO PUBLICA. | 00021814880453 | CESAR AUGUSTO RUIZ TEMOCHE |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00143 | 13/12/2005 | 800.00 | 800.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO ORIENTADORDE ALUNOS, DURANTE O CURSO DEESPECIALIZACAO EM GESTAO PUBLICA. | 00025191802420 | ANTONIO GOMES VIEIRA FILHO |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00144 | 13/12/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO ORIENTADORADE ALUNOS DURANTE O CURSO DEESPECIALIZACAO EM GESTAO PUBLICA. | 00020162456204 | ANA LUCIA CARVALHO DE SOUSA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00145 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO SECRETARIODOS CURSO DE DIREITO CONSTITU-CIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVOE LICITACAO, NO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00047737263420 | CARLOS HUMBERTO FRADE FERREIRA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00146 | 13/12/2005 | 500.00 | 500.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO MEMBRO DABANCA EXAMINADORA DOS ALUNOS /DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EMGESTAO PUBLICA. | 00053738306820 | AURI DONATO DA COSTA CUNHA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00147 | 13/12/2005 | 500.00 | 500.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO MEMBRO DABANCA EXAMINADORA DOS ALUNOS /DOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO /EM GESTAO PUBLICA. | 00020619391472 | TELMA SUELI DE OLIVEIRA PORTO |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00148 | 13/12/2005 | 500.00 | 500.00 | VLR.EMPENAHDO REF.AO PAGAMENTOASO TRABALHOS COMO MEMBRO DABANCA EXAMINADORA DOS ALUNOS /DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EMGESTAO PUBLICA. | 00036863572400 | JACQUELINE E BARRANCOS |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00149 | 13/12/2005 | 650.00 | 650.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO SECRETARIADO CURSO DE APERFEICOAMENTO EMLINGUA PORTUGUESA, EM SOUSA NOPERIODO DE 18 A 20/11 E DE 09A 11/12/05. | 00004474384415 | MARIA BERNADETE MUNIZ |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00150 | 14/12/2005 | 8059.09 | 8059.09 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO(DIVERSOS0, CONFORME PEDIDOS REALIZADOS DURANTE O PE-RIODO DE 26/10 A 24/11/05. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00151 | 14/12/2005 | 800.00 | 800.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA MINISTRACAO DE 20 HORAS/AULANO CURSO DE ORATORIA, NO PERIODO DE 07 A 11/11/05, NO TURNODA NOITE. | 00091478553715 | TANIA REGINA CASTELLIANO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Implementacao do PROESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00362 | 14/12/2005 | 33.00 | 33.00 | VALOR PARA COMPLEMENTACAO DANE 348 FEITO A MENOR. | 00021573778400 | JOSIVALDO SALATIEL DE AGUIAR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Implementacao do PROESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00363 | 15/12/2005 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O SECRETARIO EXECUTIVO QUE IRA PARTICIPAR DAREUNIAO DO PNAGE, SOBRE BALAN-CO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAAPOS EVENTO DE AGOSTO/05, AJUSTE DOS PROJETOS E DOS POAS EMFUNCAO DA DATA ESTIMADA PARA | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00364 | 15/12/2005 | 2683.00 | 2683.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE COPIADORAS, CONFORME CT. 002/02,DURANTE OPERIODO DE 04/08 A 0409/05. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00365 | 15/12/2005 | 3294.00 | 3294.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, CONFORME CT14/05, REF. A 23/09 A 23/10/05 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00153 | 15/12/2005 | 2452.53 | 2452.53 | VLR.EMPENAHDO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSUMO, CARTA CONVITE N.61.2005.6.0001 E 61.2005.60006. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00154 | 15/12/2005 | 6278.68 | 6278.68 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSUMO (LANCHES), CONFORMECARTA CONVITE N. 61.2005.60001. | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00155 | 15/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO NUTRICIONISTA DESTA ESCOLA, NOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00031335730559 | LUCIA HELENA MORAIS DA SILVA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00156 | 15/12/2005 | 7265.88 | 0.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTODA 3a PARCELA CORRESPONDEN-TE A 30% DO VALOR ESTABELECI-DO NO CONTRATO N. 028/2005, PARA O CONCURSO PUBLICO DO MAGISTERIO DA PARAIBA/2005. | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00157 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA CERTIFICACAO DOS ALUNOS PAR-TICIPANTES DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO PUBLICA, MI-NISTRADO EM JOAO PESSOA, SOBA RESPONSABILIDADE DESTA ESCO-LA, NOS TERMOS DO CONTRATO /ESPEP/UEPB. | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00159 | 15/12/2005 | 6300.00 | 6300.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEME ALIMENTACAO PARA OS PARTICI-PANTES DO CURSAO DE ESTUDOS DASOCIEDADE E DA NATUREZA, NOPERIODO DE 07 A 11/11/05. | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00160 | 15/12/2005 | 4807.00 | 4807.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE HOEPEDAGEME ALIMENTACAO PARA OS PARTICI-PANTES DO CURSO DE APERFEICOA-MENTO DE LINGUA PORTUGUESA NOPERIODO DE 18 A 20/11 DO CORRENTE ANO. | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00161 | 15/12/2005 | 4421.00 | 4421.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEME ALIMENTACAO PARA OS PARTICI-PANTES DO CURSO DE APERFEICOA-MENTO PARA PROFESSORES DE LIN-GUA PORTUGUESA, NO PERIODO DE14 A 16 DO CORRENTE ANO. | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00162 | 15/12/2005 | 5080.00 | 5080.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEME ALIMENTACAO PARA OS PARTICI-PANTES DO CURSO DE APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES DE LINGUAPORTUGUESA, NO PERIODO DE 18 A20/11 DO CORRENTE ANO. | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00163 | 15/12/2005 | 4030.00 | 4030.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEME ALIMENTACAO PARA OS PARTICI-PANTES DO CURSO DE APERFEICOA-MENTO DE PROFESSORES DE LIN-GUA PORTUGUESA, NO PERIODO DE14 A 16 DO CORRENTE ANO. | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00164 | 15/12/2005 | 6216.24 | 6216.24 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA 77.703 COPIAS XEROGRAFICASDESTINADAS A PREPARACAO DEAPOSTILHAS FORNECIDAS AOS PAR-CIPANTES DE CURSOS REALIZADOSNESTA ESCOLA. | 04933994000150 | COPIER PRESTADORA DE SERVI?OS LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00165 | 15/12/2005 | 5610.00 | 5610.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA 51 VIAGENS TRANSPORTANDO CURSISTAS PARTICIPANTES DE CURSOSE OU EVENTOS REALIZADOS NESTA ESCOLA, DURANTE O PERIODO DE21/11 A 16/12/05. | 01870000000105 | EMPRESA VIACAO TARGINO LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00166 | 15/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAOS TRABALHOS COMO SECRETARIADO CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONALNO TURNO DA NOITE, NO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00001198347406 | FABIANA FERNANDA DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Modernizacao da Gestao de Informacao e Integracao dos Sistemas de Tecnologia da Informacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00366 | 15/12/2005 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS DATA MART DE FICHA FI-NANCEIRA, CONF. CT. 13/05 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00367 | 16/12/2005 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO DO MES DE NOV/05, REF.AO CONVENIO O TRABALHO LIBERTA | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00368 | 16/12/2005 | 8050.00 | 8050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEGRATIFICACAO NATALINA DOS CON-VENIADOS REF. AO CONVENIO OTRABALHO LIBERTA. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00369 | 16/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOMES DE NOV/05, REF. AO COVEN-NIO O TRABALHO LIBERTA. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00370 | 16/12/2005 | 1375.00 | 1375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEGRATIFICACAO NATALINA REF. AOCONVENIO O TRABALHO LIBERTA. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00371 | 20/12/2005 | 2602.00 | 2602.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECARTUCHOS PARA ESTA SECRETARIACONFORME MEMO N. 061/CCMP. | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00372 | 21/12/2005 | 24699.40 | 24699.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECUPONS DE TICKETS RESTAURANTE,PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COM VENC.EM 06/10/05 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00373 | 21/12/2005 | 6535.11 | 6535.11 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CITADO AO GOVERNO,REF. AO MES DE NOV/05, RICARDODA CUNHA CORREIA LIMA. | 00394411004449 | INPE INST NAC PESQUISA ESPACIAIS |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00374 | 21/12/2005 | 6548.18 | 6548.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS CAR-TORARIA DE ESCRITURACAO, JUNTOAO PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL EREGISTRAL IVANDRO CUNHA LIMA. | 09365529000183 | CARTORIO DE OFICIO CAMPINA GRANDE |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00375 | 21/12/2005 | 8614.25 | 8614.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEESCRITURACAO JUNTO AO PRIMEIROSERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EIVANDRO CUNHA LIMA. | 09365529000183 | CARTORIO DE OFICIO CAMPINA GRANDE |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00167 | 21/12/2005 | 2190.65 | 2190.65 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAEMNTOAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PARTICIPANTEDESTA ESCOLA, NO PERIODO DE15/12 A 21/12/05. | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00168 | 22/12/2005 | 10212.00 | 10212.00 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOA CERTIFICACAO DOS ALUNOS PAR-TICIPANTES DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO PUBLICA, MI-NISTRADO EM JOAO PESSOA, SOBRESPONSABILIDADE DESTA ESCOLANOS TERMOS DO CONTRATO ESPEP/UEPB. | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| Fundo Especial de Desenvolvimento de Recursos Huma | Administração | Administração Geral | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00169 | 23/12/2005 | 2780.21 | 2780.21 | VLR.EMPENHADO REF.AO PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS)NO PERIODO DE 15/12 A 22/12/05CARTA CONVITE N.61.2005.6.0006 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Implementacao do PROESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00377 | 27/12/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PA-RA CONDUZIR ASSESSOR DA CASACIVIL, CONFORME MEMO N.160/GS. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Implementacao do PROESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00378 | 27/12/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL E UMA PAR-CIAL PARA O MOTORISTA QUE IRAA SERVICO DA SECRETARIA, CON-FORME MEMO N. 1612/GS. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Implementacao do PROESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00379 | 27/12/2005 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL E UMA PAR-CIAL PARA O MOTORISTA QUE IRACONDUZIR O SECRETARIO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORMEMEMO N. 159/GS. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Implementacao do PROESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00381 | 27/12/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE03(TRES) DIARIAS INTEGRAL E 01(UMA) PARCIAL PARA O MOTORISTAQUE IRA A SERVICO DESTA SECRE-TARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME MEMO N. 162/GS. | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00380 | 27/12/2005 | 1708.51 | 1708.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS CAR-TORARIA DE ESCRITURACAO RE-GISTRO, JUNTO AO CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL IVANDRO CUNHALIMA. | 09365529000183 | CARTORIO DE OFICIO CAMPINA GRANDE |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00382 | 28/12/2005 | 10500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS REF. AOMES DE DEZ/05, REF. AO PROJETOLIBERTA CONFORME COVENIO. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00383 | 28/12/2005 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO REF. AO MES DE DEZ/05,CONFORME CONVENIO O TRABALHOLIBERTA. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00384 | 29/12/2005 | 4541.57 | 4541.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR GUSTAVO MAURICIO FILGUEIRAS NO-GUEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00385 | 29/12/2005 | 11526.75 | 11526.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDORFRANKLIN ARAUJO NETO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00386 | 29/12/2005 | 14808.22 | 14808.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE ENGARGOS SO-CIAIS DO SERVIDOR ROBERTO RI-BEIRO CABRAL, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO E 13 SALARIO/2005CONFORME MEMO N. 131/DRH. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00387 | 29/12/2005 | 11989.46 | 11989.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CLIDENOR COSME DA SILVA JUNIOR,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/11/05, CONFORME MEMO N.134/DRH | 00394494001450 | SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00388 | 29/12/2005 | 3845.75 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS CONVENIADOS COMMULTA E JUROS POR FALTA DE DO-TACAO ORCAMENTARIA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/05. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Diretoria Administrativa | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00389 | 29/12/2005 | 3604.68 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS CONVENIADOS COMMULTA E JUROS POR FALTA DE DOTACAO ORCAMENTARIA, REFERENTEA OUTUBRO/05. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
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Última atualização: 10/06/2024